78905 ANEXO No.10 Procedimiento Control de Cambios en Proyectos
Procedimiento cambios de refacciones
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8/17/2019 Procedimiento cambios de refacciones
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1 COPIA CONTROLADA
DOCUMENTO CONTROLADORequisito N/A
Código
PROCEDIMIENTO DE LOS REEMPLAZOSFISICOS DE PARTES Y REFACCIONES
Proceso N/ARev. No. 00Inicio de
igenci! "0#$
P%gin! # de &
CAR'TULA DE CONTROL DE DOCUMENTO(
CONTROL DE MODIFICACIONES
REV.NO. FECHA
PUESTO DEQUIEN
SOLICITÓDESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
# MA)O"0#$ *ERENCIA A.I. *. N/A
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
SELLO
CONTROL DE REVISIONES Y AUTORIZACIONES
PUESTO FIRMAELABORÓ: Auditor (R.
REVISÓ: *erenci! de Auditori! Intern! **
AUTORIZÓ: Dirección *ener!+
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PROCEDIMIENTO DE LOS REEMPLAZOSFISICOS DE PARTES Y REFACCIONES
Proceso N/ARev. No. 00Inicio de
igenci! "0#$
P%gin! " de &
OBJETIVO.
Est!,+ecer +!s !ctivid!des -!r! +! re!+i !ción contro+ o-er!tivo de+ c! ,io 12sico de +!s -!rtes re1!cciones neces!ri!s -!r! +os !nteni ientos -reventivos correctivos de+ equi-o e
inst!+!ciones que con1or !n T.P.
ALCANCE.
A-+ic! ! todo e+ -erson!+ que so+icite3 !utorice3 entregue reci,! de+ !+ !c4n gener!+!teri!+es3 -!rtes o re1!cciones nuev!s o re-!r!d!s -!r! re!+i !r !nteni ientos o e5or!s
en gener!+ ! +os equi-os e inst!+!ciones en T.P.3 consider!d!s !dquisiciones de stoc6 /ode-!rt! ent!+es.
1. 7. CONCEPTOS
P!r! e1ectos de+ e5or entendi iento de+ -rocedi iento3 se indic!n +!s siguientes de8niciones9
A camb !: (on tod!s +!s -ie !s integr!ntes de un! %quin!3 equi-o3 ,ien ue,+e u otro!teri!+ que -or e+ uso desg!ste n!tur!+ de,en ser ree -+! !d!s -or un! nuev! o re-!r!d!
con +!s is !s c!r!cter2stic!s -!r! su ó-ti o 1uncion! iento.
(e consider!n tod!s +!s co -r!s de-!rt! ent!+es co o +!s de stoc69 L+!nt!s3 :err! ient!s3equi-o de -rotección3 !teri!+ e+4ctrico3 Re1!cciones N!cion!+es3 Re1!cciones de i -ort!ción3
!quin!ri! de re-!r!ción -!-e+er2!. As2 co o e+ !ctivo 85o que se re!+i ! -or edio derequisición3 en e+ c!so de ser su,stitución.
C"a#a$$%$!: Person! 12sic! o or!+ !utori !d! -!r! retir!r 12sic! ente de+ t!++er !+ !c4ngener!+3 +os !teri!+es 3+!s -!rtes re1!cciones recogid!s ! c! ,io -or e+ -erson!+ de+!+ !c4n gener!+3 +!s cu!+es de,en ser entreg!d!s -!r! e+ -roceso de destrucción retiro de+t!++er.
&. '. R%()!*(ab + ,a,%(
'.1 P%$(!*a+ ,% ma*#%* m %*#! -a,m * (#$a# !(.; Entreg!r !+ !+ !c4n gener!+ +os !teri!+es3 +!s -!rtes re1!cciones us!d!s ! c! ,io
que so+iciten -!r! re!+i !r cu!+quier !ctivid!d de !nteni iento !+ equi-o detr!ns-orte3 ue,+es3 otros equi-os e inst!+!ciones de+ t!++er3 !s2 co o 5usti8c!r en +osc!sos de -ro ectos nuevos. de T.P.
; L+ev!r e+ contro+ 12sico de +!s -!rtes re1!cciones us!d!s3 !s2 co o3 +!s que :! !n sidore-!r!d!s -or -erson!+ interno o e
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Proceso N/ARev. No. 00Inicio de
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P%gin! 7 de &
; In1or !r se !n!+ ente ! contr!+or2! +os v!+es que 1ueron surtidos qued!ron-endientes +! entreg! de +!s -!rtes re1!cciones -or %re! so+icit!ntes.
; Custodi!r en un %re! o contenedor en -unto !nterior de !ner! te -or!+ = %n -unto !nterior.
'.' %$%*#% -C!*#$a+!$2a-A.I.- J%3%(- S4)%$ (!$%( ,% 5$%a6 S.H.
; eri8c!r que e+ -erson!+ ! su c!rgo cu -+!n con e+ -resente -rocedi iento.; eri8c!r que en +os +ug!res design!dos en sus %re!s de tr!,!5o e
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corres-ondiente. Un! ve que e+ so+icit!nte entregue +! -ie ! us!d! de,er%n -oner e+(ELLO PIE A ENTRE*ADA A CAMBIO .
; Todos +os +unes envi!r!n ! contr!+or2! +os v!+es que tienen -endiente -or entreg!r-ie !s us!d!s.
; L!s -!rtes re1!cciones us!d!s +!s de,er%n resgu!rd!r3 %