Procedimiento Código: MUL-PR-GG-026 COMPRAS Y … · COOMEVA en nombre y representación de la...

Código: MUL-PR-GG-026 Procedimiento

COMPRAS Y CONTRATACION Versión: 01

Elaboró: Fernando Rada Barona, Contralor Javier Velasquez Lopez, Analista de Procesos PAGINA INICIAL FIRMADA

Revisó: Mario Salazar Salazar Gerente Nacional Corporativo de Gestión Humana PAGINA INICIAL FIRMADA

Aprobó: Alfredo Arana Velasco Gerente General Corporativo PAGINA INICIAL FIRMADA

Fecha Ultima Actualización: Octubre de 2005

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COPIA CONTROLADA MULT-FT-GG-058

1. OBJETIVOS 1.1 Normalizar y definir las políticas de compras y contratación de bienes y servicios de todo tipo

para Coomeva y sus empresas. 1.2 Cumplir oportunamente los requerimientos o necesidades para satisfacer la gestión de

Coomeva y sus Empresas. 1.3 Asegurar la transparencia en la gestión de compras de bienes y servicios de todo y la

contrataciones externas bajo cualquier modalidad. 2. ALCANCE 2.1 Las políticas definidas en este reglamento deben ser cumplidas estrictamente por todas las

personas de Coomeva y sus empresas involucradas en el proceso y por todas aquella que intervengan.

2.2 El Proceso de Compras inicia con la requisición de productos y/o servicios por parte de los

usuarios de centros de costos de las empresas de Coomeva y termina con la entrega o prestación del servicio solicitado.

2.3 El proceso cubrirá los siguientes tipos de compras y contrataciones: 2.3.1 Compras de Bienes y Suministros (Utiles de oficina, formas preimpresas, productos de

aseo, productos de cafetería y productos de botiquín). 2.3.2 Compras Medicamentos Quirúrgicos y Hospitalarios. 2.3.3 Compras de Tecnología Informática. 2.3.4 Adquisiciones de Servicios de todo tipo 2.3.5 Compras de productos de mantenimiento 2.3.6 Insumos de medicina prepagada 2.3.7 Compras de activos fijos muebles e inmuebles. 2.3.8 Compras especiales de bienes y/o servicios correspondiente a planes o proyectos de una o

varias empresas (ver numeral 6.1.2). 3. RESPONSABLES

3.1 Gerente General de Coomeva y sus Empresas 3.2 Gerente General de Empresa 3.3 Comités de Compras definidos en este documento







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4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES. 4.1 Contrato Corporativo: Es el contrato civil o comercial que suscribe el Gerente General de

COOMEVA en nombre y representación de la Cooperativa y debidamente concertado por los Gerentes Generales de las Empresas vinculadas.

4.2 Carta de Solicitud de Servicios: Documento formal mediante el cual se suscribe un acuerdo

con un Proveedor y se solicita el servicio. Este documento no requiere la formalización de un contrato.

4.3 Orden de Compra : Documento mediante el cual se formalizan y se comunican los

requerimientos al Proveedor; generalmente se utiliza en la compra de bienes tangibles. 4.4 Términos de Referencia: Documento en el cual se definen los requerimientos y

especificaciones técnicas de un producto o servicio, condiciones comerciales y requisitos administrativos para solicitar propuestas a los proveedores y facilitar el proceso de selección y negociación. Estos podrán ajustarse de acuerdo a las características de los productos y del negocio requerido.

4.5 Requisición Mensual: Hace referencia a los pedidos de suministros que deben ser realizados

por los centros de costos en las fechas previamente definidas por el área de Compras de Servicios Compartidos.

4.6 Requisición extraordinaria: Hace referencia a las requisiciones de suministros realizadas en

las fechas no programadas por el área de compras. 4.7 Requisición Normal: Hace referencia a los pedidos de productos diferentes a suministros que

se requieren en periodos no establecidos. 4.8 Proveedor Unico: Es aquel que dentro del mercado de oferentes proporcionan un tipo único

de productos y/o servicios. 5. DOCUMENTOS RELACIONADOS 5.1 Manual de Aseguramiento Calidad de Proveedores de Coomeva: MUL-DC-GG-002 5.2 Referencial para Evaluación de Proveedores: MUL-DC-GG-003 5.3 Flujograma del Proceso General Compras MUL-PR-GG-026 5.4 Instructivo de Requisiciones MUL-IN-GG-015 5.5 Instructivo de cotizaciones y negociaciones MUL-IN-GG-017 5.6 Instructivo de planes y negociaciones especiales MUL-IN-GG-018 5.7 Instructivo de recibo de productos MUL-IN-GG-019 5.8 Instructivo de adición de productos al catálogo MUL-IN-GG-020

Comentario [c1]: Unificar a uno solo para todas la empresas







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6. NORMAS 6.1 ELABORACIÓN Y RECEPCIÓN DE REQUISICIONES 6.1.1 Las Requisiciones de bienes o servicios deben ajustarse a necesidades reales y al

presupuesto aprobados para cada centro de costos. 6.1.2 Las compras o contrataciones de productos y/o servicios especiales que obedezcan

al cumplimiento de un plan y/o proyecto de una o varias empresas de Coomeva tales como compras de tecnología (software, hardware, comunicaciones, servicios informáticos), insumos médicos, medicamentos, equipos técnicos especializados (mantenimiento, equipo médico quirúrgicos), servicios de consultoría, servicio de vigilancia, servicio de aseo, servicio de correo, remodelaciones, lucimiento y obras civiles, se realizarán de acuerdo con el instructivo de Planes y Negociaciones especiales MUL-IN-GG-018.

6.1.3 Las requisiciones de suministros deben ser elaboradas en las fechas preestablecidas. 6.1.4 Las requisiciones de estos bienes realizadas fuera de las fechas estipuladas

(extraordinarias) deberán estar debidamente sustentadas, aprobadas y se tramitarán acorde al acuerdo de servicio establecido con las empresas.

6.1.5 El modo de operación de productos y/o servicios se realizará de acuerdo a las condiciones

definidas en la negociación. 6.2 SOLICITUD DE COTIZACIONES 6.2.1 El proceso de cotización realizado para las compras de Coomeva y sus Empresas deberá

realizarse en igualdad de condiciones para todos los proveedores registrados, sin embargo, en caso de no haber diferencia en las cotizaciones o propuestas presentadas, la primera opción la tendrá el o los proveedores asociados a Coomeva.

6.2.2 Las cotizaciones se realizaran solamente a los proveedores que cumplan con los

parámetros establecidos en el Manual de Aseguramiento Calidad Proveedores MUL-DC-GG-002.

6.2.3 En los casos que se requiera cotizar un producto nuevo o sin precio vigente y si el tipo de

productos al cual pertenece dispone de una negociación vigente, se podrá solicitar al mismo proveedor la inclusión en la negociación previo acuerdo de sus condiciones de compra y lo definido en el Manual de Aseguramiento Calidad Proveedores MUL-DC-GG-002.







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6.2.4 En los casos donde no exista ningún tipo de negociación vigente se realizarán solicitudes de cotización, teniendo en cuenta los criterios de la tabla1:

Tabla 1: Criterios para Solicitar Cotizaciones VALOR DE LA COMPRA NUMERO DE COTIZACIONES CUADRO COMPARATIVO Hasta ½ SMMLV 0 NO Superior a ½, hasta 2 SMMLV

1 NO

Superior a 2, hasta 600 SMMLV

3 SI

Más de 300 SMMLV La negociación se tratará como compra o contrataciones de productos y/o servicios especiales (ver 6.1.2)

SI

6.2.5 En el caso que exista únicamente un sólo proveedor en el mercado del bien o el servicio

que se va a adquirir se aplicará únicamente el criterio 1 de la tabla, es decir, una sola cotización independiente del valor de la compra.

6.2.6 Se aceptarán cotizaciones oficiales y pueden ser emitidas por el proveedor a través de fax

o medio electrónico. 6.2.7 En la adquisición de productos de tecnología o productos afines cuya compra se realice en

moneda extranjera se debe tener en cuenta lo siguiente: 6.2.7.1 La cotización y negociación podrá efectuarse en la moneda extranjera o en pesos de

acuerdo con lo que sea más conveniente para Coomeva y sus empresas u otros clientes. 6.2.7.2 La orden de compra se realizará en la moneda correspondiente (nacional o extranjera)

con base a la tasa representativa del día de facturación, de acuerdo a las condiciones de negociación establecidas con el proveedor.

6.2.7.3 Salvo casos de compras con proveedores únicos, el número de cotizaciones

mencionadas se respetarán también en este capítulo. 6.2.8 Las compras extraordinarias o urgentes debidamente evaluadas se podrán realizar por caja

menor acorde con los montos y conceptos autorizados en el procedimiento respectivo. 6.2.9 A aquellas compras extraordinarias o urgentes que excedan los montos autorizados de la

caja menor se aplicará el procedimiento de compras dando prioridad en el trámite y consecución por los diferentes colaboradores que intervengan en el proceso.

Comentario [c2]: Revisar con el dr rada







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6.3 NEGOCIACIONES 6.3.1 Las negociaciones en su contenido deben especificar mínimo los siguientes parámetros:

Tipo compra (bienes y/o servicios), valores unitarios y totales, fechas de vigencia, modo de operación, condiciones de entrega o prestación del servicio, lugar, fecha, forma de pago, fecha de pago y las garantías funcionales de trabajo realizado.

6.3.2 En los casos que se requiere dependiendo del producto o servicio, se debe de establecer

en la negociación el servicio de mantenimiento por lo menos durante el tiempo de garantía. 6.3.3 Las condiciones de las negociaciones deben hacer parte de los informes comparativos o

actas de comités debidamente firmadas por las personas involucradas en el proceso cuando así se requiera.

6.3.4 Los Términos de Referencia serán elaborados cuando el o los Entes de aprobación de

compras así lo definan, sin embargo se deberá realizar en todos los casos donde se realicen compras de productos especiales definidas en este documento.

6.3.4.1 Las propuestas solicitadas a través de Términos de Referencia deben presentarse por los

proveedores en sobres cerrados y solo serán abiertas por el Comité de Compras que le corresponda.

6.3.5 La adquisición de bienes de consumo permanente como suministros, implementos médicos,

mantenimiento, activos y servicios en general entre otros, podrán efectuarse a través de negociaciones con una vigencia no mayor a un año.

6.3.5.1 Al finalizar la vigencia de la negociación, el Comité de Compras que corresponda, debe

evaluar y definir la renovación o cancelación de la negociación de acuerdo al comportamiento del proveedor o por incumplimiento de las condiciones pactadas. La evaluación se realizará teniendo en cuenta el Manual de Aseguramiento Calidad Proveedores: MUL-DC-GG-02 y el Referencial Para Evaluación de Proveedores: MUL-DC-GG-003.

6.3.6 Cuando se realicen compras de bienes o servicios que requieran de una definición técnica

especializada, ésta deberá estar sustentada y apoyada en el área o unidad de negocio o empresa experta en el manejo del producto para detallar las especificaciones técnicas de dicha compra, el recibo y el manejo respectivo.

6.3.7 Las negociaciones de equipos y elementos de informática, hardware, telecomunicaciones y

software para Coomeva y sus Empresas se realizarán a través del Comité Nacional Corporativo de Compras, teniendo en cuenta condiciones técnicas definidas por la Unidad







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de Tecnología (ver TI-PR-GI-25 Administración de Infraestructura Tecnológica, TI-PR-GI-30 Montaje de Infraestructura Tecnológica).

6.3.8 Las condiciones de las negociaciones deben hacer parte de los informes comparativos o

actas de comités debidamente firmadas por las personas involucradas en el proceso cuando así corresponda.

6.3.9 Las negociaciones en su contenido deben especificar mínimo los siguientes parámetros:

Tipo compra (bienes y/o servicios), valores unitarios y totales, fechas de vigencia, modo de operación, condiciones de entrega o prestación del servicio, lugar, fecha, forma de pago, fecha de pago y las garantías funcionales de trabajo realizado. Dependiendo del producto o servicio definir el servicio de mantenimiento por lo menos durante el tiempo de garantía.

6.4 APROBACIÓN DE LA NEGOCIACION 6.4.1 La aprobación de las compras que Coomeva y sus empresas efectúen, deberán ser

realizadas únicamente por los Entes o funcionarios autorizados por escrito dentro de los límites establecidos por el Consejo de Administración, las Juntas Directivas y la Gerencia General acorde con la tabla2:







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Tabla 2: Atribuciones por Ente aprobador, Montos en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes(SMMLV)

6.4.2 Condiciones Generales que deben cumplir los Comités de Compras: 6.4.2.1 Los comités de compra serán quienes orienten y monitoreen el proceso de registro de

proveedores y evaluación de proveedores acorde con lo definido en el Manual de Aseguramiento Calidad Proveedores MUL-DC-GG-002.

6.4.2.2 El Comité será quien defina cuando le corresponda, la orientación del proceso de

reclutamiento de proveedores, condiciones del producto, de las solicitudes de cotización o elaboración de términos de referencia, tipos de proveedores participantes, condiciones de análisis y apertura de propuestas, calificación de cotizaciones o propuestas, la selección de los proveedores y las negociaciones.

6.4.2.3 El Comité coordinará la gestión operativa que demande el proceso antes y después de la

negociación, con el Coordinador de Compras de la empresa Coomeva Servicios Administrativos o con la persona que el Gerente General de dicha empresa designe.

Cargo / AtribuciónSin autorización

Comité Regional

Comité Nacional deEmpresa

Junta Directiva

Comité Corporativo (*)

Consejo deAdministración

Director de Oficina (para aprobarrequisiciones y solicitar a compras) 10

Gerente de Zona (para aprobación degastos de funcionamiento de la oficina,para aprobar requisiciones y solicitar acompras, no compras), Director Regionalde empresa, Gerente Regional deCoomeva Servicios Administrativos,

30 100Coordinador Regional de ComprasCoomeva Servicios AdministrativosRegional Cali. 15

Director Nacional50 200

Gerente Regional200 300 400 600

Gerente Nacional de Empresa o Unidad denegocio 300 500 600 600Gerente Corporativo, Gerente NacionalCorporativo 300 600

Gerente General600 601

Asamblea Cuando la compra supere el 25% del patrimonio de Coomeva(*) Comité Corporativo operara solo para compras Corporativas







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6.4.2.4 El Coordinador de Compras o persona asignada, será quien realice la gestión operativa de los requisitos definidos por el Comité de Compras y la consecución de la información que éste requiera para llevar a cabo la definición de negociaciones.

6.4.2.5 El Coordinador o persona asignada realizará las solicitudes de cotizaciones o Términos de

Referencia cuando así se disponga y presentará al Comité las propuestas de acuerdo como éste lo haya solicitado.

6.4.2.6 El Coordinador o persona asignada preparará la logística requerida para la ejecución del

proceso. 6.4.2.7 El Comité de Compras deberá evaluar y definir la renovación o cancelación del contrato

según sea el caso, de acuerdo al comportamiento del Proveedor o por incumplimiento de las condiciones de la negociación.

6.4.2.8 El acta de decisiones sobre las compras y contrataciones deberá ser firmada por los

participantes del Comité. 6.4.2.9 El Comité de Compras determinará si es necesaria la presencia del responsable de la

requisición del bien y/o servicio y será invitado para que efectúe la sustentación respectiva.

6.4.3 Los Comités deberán cumplir con las siguientes responsabilidades: 6.4.3.1 Analizar la oportunidad y eficacia de la compra. 6.4.3.2 Evaluar todo el proceso de compras y servicios, garantizando que éste corresponda a un

proyecto o plan específico dentro de los lineamientos estratégicos o de funcionamiento de las empresas.

6.4.3.3 Definir las características o condiciones que se deben cumplir en las negociaciones. 6.4.3.4 Analizar y definir las propuestas presentadas por los Proveedores para compras definidas

dentro de su atribución. 6.4.3.5 Autorizar la inclusión o exclusión de los Proveedores de Compras en el Registro Unico de

Proveedores. 6.4.4 El Comité Nacional Corporativo de Compras dependerá de la Gerencia General

Corporativa, será presidido por el Gerente Corporativo o su delegado y estará conformado por:







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• Gerente General Corporativo o su delegado • Gerente General Coomeva EPS • Gerente General Coomeva Medicina Prepagada • Gerente Servicios Administrativos • Gerente Nacional Ahorro y Crédito • Gerente Nacional Corporativo de Sistemas • Contralor • Gerente de la Regional Cali de Coomeva Servicios Administrativos (como Secretario del

Comité) 6.4.4.1 El Comité Nacional Corporativo deberá definir y controlar el cumplimiento de las políticas

generales del proceso de compras de Coomeva y sus Empresas. 6.4.4.2 La aprobación y contratación de las compras Corporativas que Coomeva y sus Empresas

efectúen, serán definidas por el Comité Nacional Corporativo de compras, acorde con las atribuciones relacionadas en este documento.

6.4.5 El Comité Nacional de Compras de la Empresa o Unidad de Negocio estará conformado

por:

• Gerente de la Empresa o su Delegado • Responsable de la Operación de la Empresa • Responsable del Área Financiera en la Empresa • Responsable de la tecnología (Asistirá como invitado cuando la compra sea de productos

y/o servicios de tecnología) • Gerente de la Regional Cali de Coomeva Servicios Administrativos (como Secretario del

Comité) • Contralor o Auditor de la Empresa

6.4.6 El Comité Regional de Compras de Empresa estará conformado por:

• Gerente o Coordinador Regional • Responsable de la Operación de la Empresa en la Regional • Gerente de la Regional de Coomeva Servicios Administrativos (como Secretario del

Comité) • Un representante de Auditoria Interna

6.4.7 Todas las solicitudes de compra de bienes o servicios realizadas a un proveedor deben estar soportadas por un documento oficial que garantice el cumplimiento de las condiciones pactadas.







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6.4.8 El Estamento autorizado para la aprobación de la compra definirá el documento y mecanismo de negociación requerido con el que se oficializará la negociación acorde con las características de la misma y aplicando los criterios definidos en numeral 6.5.3, el cual puede ser:

6.4.8.1 Orden de Compra: Esta será firmada por el Gerente de cada Empresa o Unidad de

Negocio. A excepción donde el acuerdo de servicio estipule que puede ser firmada por la Empresa de Servicios Administrativos.

6.4.8.2 Contrato o convenio de adquisición o prestación de un servicio: Para la ejecución de

contratos se debe seguir lo definido en el procedimiento “Gestión Legal de Contratación MUL-PR-GG-022”.

6.4.8.3 Carta de Solicitud de Servicios , su tratamiento se realizará igual que la orden de compra. 6.4.9 Una vez definida una negociación, el Ente aprobador respectivo debe informar a los

gerentes de las empresas y personas involucradas en su ejecución sobre las decisiones tomadas en el proceso.

6.4.10 El trámite de los documentos para legalizar las negociaciones será realizado por el

Coordinador de compras o persona asignada. 6.4.11 Las oficinas aprobarán y realizarán las compras dentro del monto autorizado para el pago

de servicios públicos, arrendamientos y/o administraciones, mantenimiento. 6.4.12 En la Orden de Compra deben quedar registradas o anexas las condiciones definidas en la

negociación, según los siguientes parámetros: • Códigos y/o especificaciones de los productos o servicios en un cuadro consolidado de

las requisiciones. • Cantidades y precios de los productos por unidad y totales. • Condiciones de pago (tiempo de pago, anticipos, forma de pago) • Condiciones de entrega (lugar y fechas)

6.5 ADQUISICION DE SERVICIOS 6.5.1 Las necesidades de compra de servicios podrán ser realizadas a través de solicitudes

escritas (actas, correo electrónico) 6.5.2 Las adquisiciones de servicios por valores superiores a 25 salarios mínimos mensuales

legales vigentes y que requieran anticipos se realizarán a través de contrato.







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6.5.3 La formalización de las negociaciones menores a 25 SMMLV debe realizarse a través del documento Carta de solicitud de servicio la cual se aprobará por los Entes definidos en este documento. Esta no requiere de tramites jurídicos y hará las veces de una Orden de Compra o Servicio. No obstante, el ente aprobador de la compra podrá tomar la decisión de realizar un contrato acorde con las siguientes condiciones:

• Periodicidad con la cual se requiere el servicio. • Duración de la prestación del servicio. • Especificaciones especiales, complejas y detallada de los requerimientos de Coomeva y

sus empresas para obtener mayor seguridad en la calidad y garantía del bien o servicio. • Anticipo negociado.

6.5.4 En la adquisición de servicios se realizan las cotizaciones, negociaciones y aprobaciones

según lo definido en las normas de los capítulos anteriores. Estas compras no se procesarán por medio del sistema de información de compras, sin embargo se aplicarán los criterios y etapas definidas en el proceso.

6.5.5 El cobro de los servicios se realizará con factura legal o cuenta de cobro si es persona

natural en la cual se indiquen los datos del proveedor (cédula, valor, descripción del concepto de cobro y el área donde se prestó el servicio, firmada por la persona encargada del proceso).

6.6 RECIBO DE LA COMPRA 6.6.1 En general la recepción de productos o servicios se realizará acorde con las condiciones y

modo de operación definidas en la negociación. El área encargada de la compra será responsable de que se cumplan tales condiciones.

6.6.2 Para el recibo de servicios se debe utilizar el documento del Proveedor (orden de trabajo o

servicio) donde el jefe de área usuaria en la cual se prestó el servicio, haya firmado en señal de recibido a conformidad. En caso de no existir este documento debe haber un acta firmada por el usuario del área 0en señal de recibo.

6.6.3 La recepción de papelería preimpresa y bienes de uso debe ser realizada por el funcionario

encargado del Centro de Costos. Este deberá revisar las especificaciones y verificar las cantidades utilizando como soporte el Formato de Remisión del Proveedor, de esta forma el área de Compras hará la validación del proceso.

6.6.4 La recepción de un Activo Fijo deberá ser realizada por el Centro de Costos Solicitante.

Este será responsable de revisar las especificaciones físicas y se apoyará en el área especializada para la validación técnica del activo fijo, cuando así se requiera.







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6.6.5 En los casos en que el centro de costos solicitante se encuentre localizado en la misma sede donde opera la unidad de compras de Coomeva Servicios Administrativos, ésta última será la responsable de realizar esta actividad.

6.6.6 Cuando se trate de un servicio la Jefatura del área solicitante será quien realice el recibo y

calificación del mismo. 6.6.7 Para recepción de compras de productos o servicios especializados se debe realizar el

recibo por el área experta o conocedora del producto, acorde con lo definido en la negociación, aplicando si es del caso, las metodologías o instrucciones técnicas necesarias que se requieran para garantizar la satisfacción en la adquisición, tal como en la implantación de tecnología.

6.6.8 La recepción de productos o servicios se pueden realizar según el caso o la negociación en

los siguientes formatos:

• Remisiones • Orden o solicitud de servicio • Actas de recibo

6.6.9 En el formato utilizado para la recepción de productos o servicios debe quedar consignado

si se recibió a conformidad, teniendo en cuenta calidad, especificaciones y cantidades; si quedó faltando algún producto o si por el contrario hay que devolver al proveedor.

6.7 PAGO A PROVEEDORES 6.7.1 Las Solicitudes de pago serán firmadas por el gerente o Ente de cada empresa o Unidad

de Negocio debidamente autorizado, a excepción de los casos donde el acuerdo de servicio estipule que puede ser firmada por la empresa de Servicios Administrativos.

6.7.2 La forma de pago a los proveedores se realizará con base en las políticas aprobadas. Para

el respectivo pago se contará a partir de la fecha de entrega de la factura. 6.7.3 Coomeva y sus empresas autorizarán el pago al proveedor únicamente en el momento en

que éste haga entrega del bien o prestación del servicio a completa satisfacción y simultáneamente haga entrega de la factura.

6.7.4 El plazo del pago pactado con el proveedor empezará a regir desde el momento en el cual

este haga entrega de las facturas en el área de Compras respectiva, a excepción de los casos donde se haya realizado un acuerdo diferente en la negociación.







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6.7.5 Para la recepción del cobro se deberá exigir al proveedor: 6.7.5.1 Formato de Remisión, orden o solicitud de servicio, acta de recibo, debidamente firmada

por el área que recibo los productos y/o servicios. 6.7.5.2 Factura o cuenta de cobro en original y una copia 6.7.5.3 La factura debe llevar la siguiente información:

• Razón Social (Nombre completo del proveedor) • NIT • Régimen al cual pertenece, simplificado o común. • Número consecutivo preimpreso de la factura. • Fecha de Facturación. • Fecha de vencimiento de la factura. • Condiciones de pago • Valor facturado (total a pagar)

6.8 SUSPENSIÓN O DISMINUCIÓN DE ATRIBUCIONES. 6.8.1 La Gerencia General Corporativa y/o Gerencias Generales de cada empresa pueden

suspender o disminuir las atribuciones de compras a los Entes de aprobación de compras en los siguientes casos:

6.8.1.1. Extralimitación de atribuciones. 6.8.1.2. Omisión de información importante en el acta de Comité. 6.8.1.3. Delegación no justificada de atribuciones en otros funcionarios. 6.8.1.4. Incumplimiento reiterado en el envío de sustentaciones. 6.8.1.5. Fraccionamiento o atomización de compras. 6.8.1.6. Desvío de información o los registros contables correspondientes a las compras. 6.8.1.7. La alteración de información en el proceso de compra, será considerada como falta

grave e incumplimiento a las normas y procedimientos y se sancionará conforme al reglamento interno de trabajo y las regulaciones del Código Sustantivo del Trabajo.







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7 ANEXOS No aplica 8 FLUJOGRAMA DEL PROCESO

Flujograma Proceso de Compras 9 DESCRIPCION DEL PROCESO (NO APLICA) 10 FORMATOS A UTILIZAR EN EL PROCESO 10.1 Orden de Compra (Automática) 10.2 Solicitud de Pago TES-017 10.3 Carta solicitud de servicio MUL-FT-GG-070 10.4 Formato Registro de Proveedores MUL-FT-GG-071 10.5 Formato Reclamaciones a Proveedores MUL-FT-GG-019 10.6 Formato de Devoluciones MUL-FT-GG-073

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