PROCEDIMIENTO IPER

FECHA DE ELABORACIÓN

Nº DE REVISIÓN

18/03/1301

FECHA DE REVISIÓN

15/03/13 19/03/13 15/03/14 18/03/14

FECHA DE APROBACIÓN

FECHA DE VIGENCIA

FECHA DE PROXIMA REVISION

PROCEDIMIENTO IPERC

TRANSPORTES Y COMERCIO SOL DEL PACIFICO E.I.R.L. SIGTCSP - PIPERC

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INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. DEFINICIONES / ABREVIATURAS

4. RESP ONSABLES

5. DESCRIPCIÓN

5.1 Generalidades 5.2 Identificación 5.3 Determinación de la situación. 5.4 Evaluación del Riesgo 5.5 Llenado de planillas 5.6 Emisión y distribución de planillas. 5.7 Emisión y distribución de los listados. 5.8 Comunicación de peligros y riesgos significativos. 5.9 Medidas de control. 5.10 Actualización. 5.11 Frecuencia de revisión de la evaluación.

6. REGISTROS

7. ANEXOS

1. OBJETO

Este ejemplar del SGI es una COPIA NO CONTROLADA. Debe verificarse su vigencia antes de hacer uso de esta revisión, por si ha sido modificada.

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Establecer un procedimiento de aplicación permanente para la identificación de peligros, evaluación de riesgos e implementación de medidas de control y verificación (IPERC).

2. ALCANCES

Aplicable a todas las actividades y servicios donde se desarrollan trabajos tanto operativos como administrativos. Que afecten o puedan afectar a empleados, contratistas o partes interesadas en general.

3. DEFINICIONES / ABREVIATURAS

Peligro: Fuente o situación con potencial de daños en término de muerte, lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente o una combinación de estos.Riesgo: Combinación de la/s probabilidad/es de ocurrencia con la gravedad o severidad de las consecuencias de un evento.

4. RESPONSABLES

Responsables de sector (RS) - Supervisores- jefes de área.Responsable de Tarea (RT) - conductores- técnicos. Área de Seguridad y Salud Ocupacional (SSO) - comité de seguridad.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

5.1 Generalidades

El procedimiento consiste en una secuencia de pasos que definen una metodología para la Identificación, Evaluación, Registro, Emisión, Distribución y Comunicación de los Riesgos y las medidas de control.

5.2 Identificación

La confección del registro del documento será responsabilidad del RT de cada área en cuestión.

5.2.1 Proceso / Actividades: Para cada área establecida se deben identificar sus procesos principales y actividades asociadas. (Anexo I)

5.2.2 Peligro: Para cada proceso o actividad se deben identificar de manera certera los Peligros; en esta identificación se deberán tener en cuenta otros elementos: equipos utilizados, EPP, cambios en las condiciones de trabajo, infraestructura, metodologías de trabajo, instrucciones operativas y todo lo necesario para identificar los aspectos relacionados. (Anexo II).

5.2.3 Riesgo: Para cada Peligro identificado se evaluará el Riesgo.


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5.3 Determinación de la situación de trabajo respecto de la naturaleza del riesgo

Este tipo de evaluación permite determinar la naturaleza del Riesgo.Situación:

Normal: Se registra como normal aquel riesgo asociado a actividades que ocurren en condiciones dentro de lo previsto por los procedimientos y metodologías existentes.

Anormal: es cuando las condiciones son sobrepasadas o alteradas fuera del alcance de los procedimientos. Independiente de la frecuencia de ocurrencia.

Emergencia, es cuando el riesgo sobrepasa la capacidad de acción de las personas involucradas en el trabajo.

Incidencia: Identifica el tipo de control que tiene T&C SOL DEL PACIFICO EIRL de un riesgo.

Directa: Se identifica como directa cuando T&C SOL DEL PACIFICO EIRL tiene control sobre la actividad.

Indirecta: Se identifica como Indirecta cuando T&C SOL DEL PACIFICO EIRL no tiene control de la actividad pero si influencia.

Tipo:

Benéfico:

Cuando el impacto afecta positivamente, generando un beneficio a la calidad y a la seguridad y salud ocupacional.

Adverso:

Cuando el impacto afecta negativamente y generando un riesgo.

Temporalidad:

Es una referencia en el tiempo en el cual ocurre la actividad, pueden ser:

Pasado: Los riesgos se verifican en el presente, pero derivan de actividades que se realizaron en el pasado.

Actual: Los riesgos están directamente relacionados con actividades actuales de T&C SOL DEL PACIFICO EIRL.


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Futuro: Los riesgos están relacionados con actividades futuras de T&C SOL DEL PACIFICO EIRL.

5.4 Evaluación del Riesgos

Se evalúan los Peligros y Riesgos en base a una matriz de riesgo que toma en cuenta la probabilidad de ocurrencia y la severidad de las consecuencias del mismo.

Probabilidad de ocurrencia:

Es la estimación de la probabilidad o frecuencia con que ocurre o se repite un evento que está asociado a un riesgo (P). (Ver Anexo III)

Gravedad de las consecuencias:

Es la estimación de la magnitud del daño real o potencial asociado y que puede medirse mediante criterios tales como: daño, toxicidad, persistencia, extensión, valor y reversibilidad (G). (Ver Anexo III)

Indicador de riesgo:

Es igual a multiplicar la probabilidad por la gravedad. Según sea el indicador de riesgo se definirán las medidas de control que se deben implementar. (Ver Anexo IV)

IR = P X G

5.5 Llenado de planilla de Identificación y Evaluación de Peligros y Riesgos

Los RT y/o SSO serán los encargados de confeccionar las planillas de identificación y evaluación de peligros y riesgos. (Anexo V).5.6 Emisión y distribución de las planillas de Identificación y Evaluación de Riesgos.

Las planillas de identificación y evaluación de peligros y riesgos son enviadas al RS quien previa revisión y visto bueno, devolverá completados estos documentos al área de S y SO. Esta área es la encargada de velar por la adecuada aplicación del procedimiento, de volcar los datos en un listado y completar el análisis con el Anexo IV para luego realizar la emisión y distribución de los registros a los RT de cada área.

5.7 Emisión y Distribución de los listados de Riesgos y Peligros significativos.

A partir de las planillas de identificación y evaluación de Peligros y Riesgos, se seleccionan por cada área los peligros y riesgos significativos, dando como resultado un Listado de peligros y riesgos. El área S y SO realiza la emisión y distribución de este listado.


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5.8 Comunicación de los Peligros y Riesgos Significativos.

Todas las personas pertenecientes a Fabrica SRL, contratistas o prestadores de servicio que realicen actividades para la organización, deben estar en conocimiento de los Peligros y Riesgos Significativos asociados a la actividad que ellos realicen. Los RS mediante los RT, serán responsables que el personal propio o contratistas bajo su supervisión cumplan este requisito.

5.9 Medidas de Control

Según sea el índice de Riesgo serán las medidas de control en su correspondiente plazo (ver Anexo IV) que se deban implementar. Para aquellos que sean significativos, deben tomarse acciones para controlar y gestionar el peligro pertinente.Al establecer las medidas de control se debe considerar de acuerdo con la siguiente jerarquía:

1. Eliminación

2. Sustitución

3. Controles de Ingeniería

4. Señalización/Advertencia y/o Controles administrativos

5. Elementos de Protección Personal.

6. control de riesgos residuales.

5.10. Actualización

Los RS en conjunto con S y SO son responsables de que las planillas son revisadas y actualizadas en las siguientes situaciones:

Generación de nuevos Peligros y Riesgos a causa de la iniciación de nuevas obras o contratos.(RS, RT y/o S y SO)

Cambios en los criterios de Evaluación técnica y de significancias (S y SO) Cambio en la Política de Fabrica SRL relacionada con la Seguridad y Salud Ocupacional. (S y SO) Cambios en las condiciones de trabajo. Auditorías Internas. (S y SO) Implementación de nuevos procedimientos operativos. (RT, RS y/o S y SO) Observaciones, incidentes, y no conformidades detectadas.

5.11 Frecuencia de revisión de la evaluación

La frecuencia de revisión de la identificación de peligros, evaluación de riesgos, será realizada periódicamente cada seis meses.


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6. REGISTROS

R03 (PG – GCS – 03) Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

7. ANEXOS

Anexo I: Identificación de Actividades por Proceso y por Área.Anexo II: Listado de Peligros y Riesgos.Anexo III: Criterio de Probabilidad de ocurrencia y Gravedad de las consecuencias.Anexo IV: Evaluación del Índice de Riesgo.Anexo V: Modelo de Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos.

ANEXO 01

IDENTIFICACION DE ACTIVIDADES POR PROCESO Y AREA

AREA PROCESO ACTIVIDADES

ADMINISTRACIONControl administrativo Trabajos de oficina

Control operativo Trabajos de oficinaControl de flota monitoreo

SUPERVISION DE CAMPO Supervisión en ruta Conducción de vehículos medianos

MANTENIMIENTO Reparación de vehículos Uso de herramientas

POOL DE CONDUCTORES Transporte de MATPEL Conducción de vehículos pesados

SMA Capacitación Inducción y capacitación de personal


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Exposición a agentes físicosExposición a agentes químicos

ANEXO 02

A modo de ejemplo se utiliza la siguiente tabla con Peligros y Riesgos de acuerdo a este análisis:

PELIGRO/ASPECTO RIESGO/IMPACTO


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ANEXO 03

Criterio de Probabilidad de ocurrencia y Gravedad de las consecuencias

ANEXO 04

Evaluación del Índice de Riesgo

IR = P X G

ANEXO 05

Modelo de Planilla de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos

IDENTIFICACION DE PELIGROS EVALUACION DE RIESGOS

No procesos identificación Descripción del riesgo afecta Medición del riesgo

No actividad tarea peligro Persona/exposición

Nivel de consecuencia

directa indirecta Nivel de exposición

Nivel de control

Probabilidad severidad riesgo Estimación del nivel de riesgo

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Control de riesgos residuales

MEDIDAS DE CONTROL EVALUACION DE RIESGOS RESIDUALES

ELIMINACION O SUSTITUCION

CONTROL DE INGENIERIA

CONTROL ADMINISTRATIVO

EPP Nivel de exposicion

Nivel de control

probabilidad

Severidad

riesgo

ESTIMACION DEL NIVEL DE RIESGO


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ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR

Coordinador SSYMA Gerente De Seguridad y Salud Ocupacional

Gerente de Seguridad y Salud Ocupacional

Fecha: 01/02/2013 Fecha: 11/02/2013


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