Procedimiento para adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de ... · Procedimiento...

PROCEDIMIENTO PARA ADQUISICIÓN DE BIENES,

EJECUCIÓN DE OBRAS, PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y

CONSULTORÍAS

Versión: 3.0

Fecha de vigencia: 25 de abril del 2014

Establecer las actividades necesarias para gestionar los diferentes procesos de contratación de adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios y consultoría

Procedimiento de Adquisiciones Tabla de Contenido

Tabla de Contenido

Tabla de Contenido....................................................................................................................................................... 2

1 DEFINICIONES ........................................................................................................................................................ 4

2 PROCEDIMIENTO GENERAL .................................................................................................................................... 5 Elaboración de Ficha de Contratación ..................................................................................................................... 5 2.1 Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria .............................................................................. 5 2.2 Elaboración de Pliegos ................................................................................................................................................... 5 2.3 Autorización de inicio del proceso ............................................................................................................................ 6 2.4 Publicación del Procedimiento de Contratación ................................................................................................. 6 2.5 Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones ................................................................................................................ 6 2.6 Recepción y Apertura de Ofertas ............................................................................................................................... 6 2.7 Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas ..................................................................................... 7 2.8 Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto ............................................................................................... 7 2.9

Elaboración del Contrato ............................................................................................................................................... 7 2.10 Actualización avance contrataciones software Web2project ........................................................................ 8 2.11 Archivo de Expediente .................................................................................................................................................... 8 2.12

3 PARTICULARIDADES ............................................................................................................................................... 8 Catálogo Electrónico ........................................................................................................................................................ 8 3.1 Subasta inversa .................................................................................................................................................................. 9 3.2 Licitación .............................................................................................................................................................................. 9 3.3 Cotización.......................................................................................................................................................................... 10 3.4 Menor cuantía ................................................................................................................................................................. 10 3.5 Contratación integral por precio fijo ..................................................................................................................... 10 3.6 Contrataciones en situaciones de emergencia .................................................................................................. 11 3.7 Adquisición de bienes inmuebles ........................................................................................................................... 11 3.8 Arrendamiento de bienes inmuebles .................................................................................................................... 11 3.9

Contratación directa de consultoría ...................................................................................................................... 11 3.10 Consultoría por lista corta o concurso público ................................................................................................. 11 3.11 Ferias inclusivas ............................................................................................................................................................. 12 3.12 Regimen especial ........................................................................................................................................................... 12 3.13 Contratación de seguros ............................................................................................................................................. 12 3.14 Arrendamiento de bienes muebles ........................................................................................................................ 12 3.15

4 ÍNFIMA CUANTÍA ................................................................................................................................................. 12 Adquisición de Bienes por Ínfima Cuantía .......................................................................................................... 13 4.1 Ejecución de Obras y Prestación de Servicios por Ínfima Cuantía ............................................................ 13 4.2

5 CONTRATACIONES ESPECÍFICAS ........................................................................................................................... 13 Vehículos ........................................................................................................................................................................... 13 5.1 Equipos de Oficina, Equipos de Audio y Video, Bienes Muebles, Electrodomésticos y Menaje .... 13 5.2 Aplicaciones Informáticas, Equipos de Computación y de Comunicaciones ........................................ 13 5.3 Suministros de Oficina ................................................................................................................................................. 13 5.4 Capacitación ..................................................................................................................................................................... 13 5.5 Publicidad e Imagen ..................................................................................................................................................... 13 5.6

6 ANEXOS ............................................................................................................................................................... 14 Anexo 1 Ficha de Cotratación ................................................................................................................................... 14 6.1 Anexo 2 Ficha de Cotratación – Ínfima Cuantía ................................................................................................ 19 6.2 Anexo 3 Flujograma Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios y 6.3

Consultoría ....................................................................................................................................................................................... 22 Anexo 4 Flujograma Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios Infima 6.4

Cuantía 23 Anexo 5 Formato Acta Preguntas, Respuestas y Aclaraciones ................................................................... 24 6.5 Anexo 6 Formato Acta de Apertura de Ofertas ................................................................................................. 27 6.6 Anexo 7 Formato Acta Convalidación de Errores ............................................................................................ 31 6.7

Procedimiento de Adquisiciones Página 3 de 53

Anexo 8 Formato Acta Calificación de Ofertas .................................................................................................. 34 6.8 Anexo 9 Formato Acta de Negociación ................................................................................................................. 41 6.9


1 DEFINICIONES

Adquisiciones.- Es el área responsable de la gestión de los procedimientos de contratación y del manejo y administración del portal del Sistema Nacional de Contratación Pública www.compraspublicas.gob.ec para la adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios y consultorías de CELEC EP – HIDROPAUTE

Área Requirente: Todas las unidades operativas o administrativas de CELEC EP-HIDROPAUTE que requieran la provisión de un determinado bien, servicio, obra y/o consultoría para la ejecución de sus actividades, representadas por las Subgerencias o Jefaturas de área. En estas áreas se inicia el Procedimiento de Contratación y serán las encargadas de generar la ficha de contratación, para lo cual verificará que la contratación conste en el Presupuesto Anual, Plan Anual de Contrataciones y observaran lo establecido en los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP, artículo 4 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y las resoluciones emitidas por el SERCOP.

Adjudicación.- Es el acto administrativo por el cual el Gerente de Unidad, otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado.

Catálogo Electrónico.- Registro de bienes y servicios normalizados publicados en el portal www.compraspublicas.gov.ec para su contratación directa como resultado de la aplicación de convenios marco.

Certificado de Disponibilidad Presupuestaria.- Documento emitido por la Subgerencia Financiera

por el cual se establece el compromiso presente o futuro de un valor para cubrir las obligaciones derivadas de la contratación.

Delegado.- Es la persona debidamente facultada designada por la Gerencia de Unidad mediante Resolución para que a nombre de ésta actúe en los procesos de contratación, según su alcance.

Comisión Técnica.- Comisión designada por la Gerencia de Unidad mediante Resolución e integrada de la siguiente manera: un profesional designado por la Gerencia de Unidad, quien la presidirá; el titular del área requirente o su delegado; y, un profesional afín al objeto de la contratación designado por la Gerencia de Unidad.

Ficha de Contratación.- Documento elaborado por las áreas requirentes, en función del cual se elabora los pliegos para los procedimientos de contratación Anexo 1.

Ficha de Contratación - Infimia Cuantía.- Documento elaborado por las áreas requirentes, en función del cual se procede a la revision y aprobación Anexo 2.

Modulo Facilitador de Contratación.- Aplicativo desarrollado por el SERCOP para la elaboración de los pliegos.

Pliegos.- Documentos precontractuales elaborados en base a los lineamientos establecidos en el aplicativo Modulo Facilitador de Contratación “Ushay” y los modelos vigentes en el Portal Institucional del SERCOP y/o adaptados por CELEC EP-HIDROPAUTE para la determinación de las especificaciones técnicas, condiciones económicas, legales y contractuales para la adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de servicios o consultorías.

Para efectos de este procedimiento los pliegos pueden presentarse en dos estados: 1) Pliegos Preliminares.- Pliegos revisados y coordinados por la Jefatura de Adquisiciones o la Comisión Técnica (en caso de Licitación). 2) Pliegos Definitivos o Publicables.- Pliegos que incluyen el código y cronograma de contratación, cuentan con la aprobación de la Gerencia de Unidad y son oficiales para la publicación en el Portal Institucional del SERCOP.

Proveedor.- Personal natural o jurídica nacional o extranjera que se encuentra inscrita en el Registro Único de Proveedores (RUP), excepto en ínfima cuantía, de conformidad con la LOSNCP, habilitada para proveer bienes, ejecutar obras, prestar servicios, y consultorías requeridos por CELEC EP- HIDROPAUTE.

Portal Institucional.- Sistema informático oficial de Contratación Pública del Estado Ecuatoriano www.compraspublicas.gob.ec

Presupuesto Referencial.- Monto del objeto de contratación determinado por el Área Requirente al inicio de un proceso precontractual.

http://www.compraspublicas.gob.ec/

http://www.compraspublicas.gov.ec/


Solicitud de autorización.- Memorando dirigido a la Gerencia de Unidad solicitando la autorización para inicio de proceso y aprobación de pliegos para la contratación de bienes, ejecución de obras, prestación de servicio o consultoría. En esta solicitud se hará constar la modalidad, el presupuesto referencial, el plazo, la forma de pago y en caso de existir las referencias de estudios, diseños o proyectos especializados.

2 PROCEDIMIENTO GENERAL

Elaboración de Ficha de Contratación 2.1

1. El Área Requirente, genera y motiva la necesidad 2. El Área Requirente, verifica en el software WEB2PROJECT la existencia del proyecto de

contratación tanto en el Presupuesto Anual como en el Plan Anual de Contrataciones (PAC). 3. Cuando la contratación no conste en el Plan Anual de Contrataciones, el área Requirente

mediante memorando solicita a la Gerencia de Unidad la autorización para la respectiva reforma del Plan Anual de Contrataciones.

4. Cuando la contratación solicitada no conste en el Presupuesto Anual, el área Requirente mediante memorando solicita a la Gerencia de Unidad la autorización para la respectiva Reforma Presupuestaria.

5. El área Requirente, elabora la Ficha de Contratación, observando lo establecido en los artículos 23 y 25 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública LOSNCP y artículo 4 de la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.

6. La Subgerencia o Jefatura del área Requirente revisa y remite bajo su responsabilidad, vía memorando, la Ficha de Contratación, además de toda la información de respaldo. Esta información se remite en forma física y digital a la Jefatura de Adquisiciones.

7. El área de Compras verifica en el Catalogo Electrónico de la existencia o no de los bienes o servicios requeridos y emite la correspondiente certificación.

Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria 2.2

1. La Jefatura de Adquisiciones (o Comisión Técnica cuando se trate de Licitación), mediante

correo electrónico o memorando, solicita a la Subgerencia Financiera con copia a la Subgerencia de Gestión Organizacional, se emita el correspondiente Certificado de Disponibilidad Presupuestaria en el cual debe indicarse la cédula presupuestaria con su respectiva partida, el nombre y código de la contratación establecido en el Plan Anual de Contrataciones y el valor de la contratación incluido el IVA.

2. La Subgerencia de Gestión Organizacional confirma que la contratación solicitada se encuentra dentro del Plan Anual de Contrataciones.

3. La Subgerencia Financiera emite el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria, mediante el cual establece el compromiso del valor solicitado para el pago futuro y entrega el documento original a la Jefatura de Adquisiciones (o Comisión Técnica cuando se trate de Licitación).

Elaboración de Pliegos 2.3

1. En caso de duda, la Jefatura de Adquisiciones solicita mediante correo electrónico a la

Subgerencia Jurídica la determinación de la modalidad de contratación que se debe aplicar, indicando las características principales de la contratación, presupuesto referencial y una breve explicación en caso de que se trate de bien normalizado o régimen especial.

2. La Jefatura de Adquisiciones, elabora los pliegos, de ser posible, en el Módulo Facilitador de Contratación de acuerdo con lo establecido en la Ficha de Contratación remitida por el Área Requirente. En caso de contrataciones de Régimen Especial se elabora los pliegos en función de los modelos establecidos por el SERCOP.

3. Cuando se trate de contrataciones de Régimen Especial, el Área Requirente a más de la ficha de contratación, deberá remitir el informe técnico justificando la necesidad por razones de funcionalidad o necesidad tecnológica u otra justificación que faculte acogerse al Régimen Especial. La Jefatura de Adquisiciones elabora el pliego y solicita mediante correo electrónico a la Subgerencia Jurídica la revisión, adjuntando el archivo correspondiente.

4. Contando con los pliegos preliminares, la Jefatura de Adquisiciones envía a la Gerencia de Unidad, la solicitud de autorización de inicio del procedimiento de contratación y la designación del Delegado del proceso o la Comisión Técnica respectiva.


5. Contando con la autorización de la Gerencia de Unidad, la Jefatura de Adquisiciones informa a la Subgerencia Jurídica para la elaboración de la resolución de inicio del proceso y envía mediante correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones.

Autorización de inicio del proceso 2.4

1. La Jefatura de Adquisiciones remite para la firma a la Gerencia de Unidad, los pliegos definitivos y la resolución de inicio del proceso. Cuando aplique enviará también el Estudio de Desagregación Tecnológica o Verificación de Producción Nacional.

2. En caso de que el valor referencial de la contratación supere el monto autorizado por la Gerencia General de CELEC EP, el Área Requirente deberá remitir a la Jefatura de Adquisiciones:

3. El resumen ejecutivo de la contratación, el cual deberá contener: 4. Memoria descriptiva del proceso 5. Tipo de contratación sugerido 6. Clasificador del PAC 7. Criterios de Calificación y Evaluación de Ofertas 8. Presupuestos Referencial sustentado 9. Plazo de ejecución 10. Forma de pago y descripción del esquema tributario a ser aplicado, de corresponder 11. Informes Técnicos, que sustenten la necesidad de llevar a cabo la contratación, en donde se

explique de forma clara el objeto y alcance de la misma. 12. En el evento de tratarse de una invitación directa a un proveedor determinado, en virtud de las

disposiciones de los Arts. 94 ó 95 del Reglamento a la LOSNCP, se adjuntarán los certificados y demás documentos de respaldo correspondientes.

13. Con esta información la Gerencia de Unidad solicita mediante memorando la autorización de inicio del proceso ante la Gerencia General de CELEC EP, en este caso la resolución de inicio del proceso se la realiza el momento que se cuente con dicha autorización.

14. La Gerencia de Unidad, firma la resolución de inicio del proceso y la convocatoria de los pliegos definitivos y los remite a la Jefatura de Adquisiciones.

Publicación del Procedimiento de Contratación 2.5

1. La Jefatura de Adquisiciones con toda la información debidamente legalizada, publica el procedimiento de contratación en el Portal Institucional del SERCOP www.compraspublicas.gob.ec, imprime el reporte de la publicación y notifica vía correo electrónico al Delegado o Comisión Técnica.

2. A partir de este numeral, en todos los casos que se requieran publicaciones en el Portal Institucional del SERCOP se debe notificar y asegurar la disponibilidad de los correspondientes documentos a la Jefatura de Adquisiciones por lo menos dos horas antes del horario establecido en el cronograma.

3. En caso de reprogramación, y solo hasta antes de la fecha límite de Respuestas y Aclaraciones, la Gerencia de Unidad autoriza mediante Resolución de Reprogramación de Cronograma. En este caso la Subgerencia Jurídica notifica a la Jefatura de Adquisiciones para la respectiva reprogramación y publicación en el Portal Institucional.

Preguntas, Respuestas y/o Aclaraciones 2.6

1. El Delegado o Comisión Técnica verifica en el Portal Institucional del SERCOP las preguntas

efectuadas por parte de los interesados y prepara sus respuestas mediante el Acta de Respuesta y/o Aclaraciones.

2. En caso de ser necesario aclaraciones con respecto al procedimiento de contratación, el Delegado o la Comisión Técnica, las describe mediante el Acta de Respuesta y/o Aclaraciones.

3. En cualquier caso, el Delegado o Comisión Técnica elabora el Acta de Respuestas y/o Aclaraciones y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal Institucional del SERCOP.

Recepción y Apertura de Ofertas 2.7

1. De acuerdo al plazo establecido, la Jefatura de Adquisiciones recibe las ofertas de los

interesados y emite los correspondientes Certificados de Recepción de Oferta. 2. La Jefatura de Adquisiciones entrega las ofertas mediante memorando a la Comisión Técnica o

Delegado.



3. La Comisión Técnica realiza la apertura, sumilla y numera las ofertas recibidas y elabora el Acta de Apertura de Ofertas, indicando por lo menos la identificación de los oferentes, descripción básica de las ofertas, precio unitario (de ser el caso) y valor total de las ofertas, y la remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones.

4. Cuando se trate de Delegado la aplicación del procedimiento indicado en el numeral anterior, lo debe realizar por lo menos dos de los siguientes funcionarios:

5. Un representante de la Jefatura de Adquisiciones. 6. Un representante de la Subgerencia Jurídica 7. El Delegado.

Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas 2.8

1. Recibidas las ofertas, el Delegado del proceso o la Comisión Técnica, conjuntamente con el área

Requirente, revisan las ofertas y en caso de que exista necesidad de convalidación de errores, elabora el Acta de Convalidación de Errores y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal Institucional.

2. Entregados los documentos para la convalidación de errores por parte de los oferentes la Jefatura de Adquisiciones emite el respectivo Certificado de Recepción y envía dicha convalidación a la Comisión Técnica o Delegado.

3. El Delegado o la Comisión Técnica, califica las ofertas, elabora el Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal Institucional del SERCOP.

4. El Delegado o la Comisión Técnica, envía mediante memorando a la Gerencia de Unidad el Informe del Proceso de Contratación adjuntando una copia del Acta de Calificación de Ofertas, recomendando la adjudicación o declaración de proceso desierto, y remite el expediente físico de todos los documentos originales del procedimiento de contratación a la Jefatura de Adquisiciones.

5. La Gerencia de Unidad autoriza el informe del Delegado o Comisión Técnica y notifica a la Jefatura de Adquisiciones para la gestión de la elaboración de la resolución respectiva.

Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto 2.9

1. La Jefatura de Adquisiciones adjuntando todos los documentos originales de respaldo, solicita a

la Subgerencia Jurídica la elaboración de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto.

2. La Subgerencia Jurídica, elabora y gestiona la suscripción de la Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto, y la remite a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal Institucional.

3. La Jefatura de Adquisiciones publica las ofertas y la Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto en el portal institucional del SERCOP.

4. Una vez que el procedimiento de contratación ha sido adjudicado la Subgerencia Jurídica solicita mediante correo electrónico a la Gerencia de Unidad designe al Administrador de Contrato.

Elaboración del Contrato 2.10

1. Contando con la designación del Administrador de Contrato, la Subgerencia Jurídica procede con la elaboración del contrato en cuatro ejemplares, cuando exista adjudicación. La Subgerencia Jurídica sumilla y gestiona la suscripción de los ejemplares con el adjudicado y la Gerencia de Unidad.

2. La Subgerencia Jurídica ingresa el contrato suscrito y en caso de existir garantías en el Software y notifica a la Jefatura de Adquisiciones, para su publicación en el Portal Institucional.

3. La Subgerencia Jurídica mediante memorando envía un ejemplar al Administrador del Contrato adjuntando copia de las garantías en caso de existir.

4. La Subgerencia Jurídica envía mediante memorando a la Subgerencia Financiera un ejemplar del contrato y de ser el caso, adjuntando las garantías originales para su custodia.

5. De ser el caso, el área de Tesorería envía mediante memorando al Administrador del Contrato copia de la garantía y/o registro de pago del anticipo incluyendo copia del comprobante; adicionalmente notifica a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el portal Institucional.

6. Para un procedimiento declarado desierto, a petición de la Jefatura de Adquisiciones, el Gerente de Unidad puede autorizar la reapertura del procedimiento o la adquisición en base a otro tipo de contratación.


Actualización avance contrataciones software Web2project 2.11

A continuación se detalla los responsables de actualizar el porcentaje de avance en cada una de las fases de contratacion que se encuentren de acuerdo al tipo de procedimiento.

Responsables Actualizacion Avances Software Web2Project Contraciones Generales

Responsable Fases Ponderación Acumulado

Area Requiriente Especificaciones técnicas 4 4

Area Requiriente Aprobacion jefe de area 2 6

Adquisiciones Disponibilidad Presupuestaria 1 7

Adquisiciones Elaboracion pliegos 3 10

Adquisiciones Resolucion de autorizacion 1 11

Adquisiciones Publicacion y recepcion de ofertas 2 13

Adquisiciones Calificacion de ofertas 2 15

Adquisiciones Resolucion de adjudicacion 2 17

Area Jurídica Elaboracion y firma del contrato 3 20

Administrador Ejecucion contrato 70 90

Administrador Cierre 10 100

Responsables Actualizacion Avances Software Web2Project Contrataciones Ínfima Cuantía

Responsable Fases Ponderación Acumulado

Area Requiriente Determinación de especificaciones técnicas 8 8

Area Requiriente Autorizacion área administrativa 2 10

Adquisiciones Pedidos de cotización 5 15

Adquisiciones Orden de contratacion 5 20

Adquisiciones Ejecucion 70 90

Aea Requiriente Cierre 10 100

Archivo de Expediente 2.12

1. El Delegado o la Comisión Técnica es responsable de la custodia temporal del expediente físico de todos los documentos originales del procedimiento de contratación hasta la recomendación de adjudicación o declaratoria de proceso desierto.

2. El área Jurídica es responsable de conservar el archivo físico de todos los documentos originales que forman parte del expediente del proceso de contratación a partir de la elaboración de Resolución de Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto.

3. En caso de adquisición de bienes, prestación de servicios y/o ejecución de obras por ínfima cuantía o catalogo electrónico, la Jefatura de Adquisiciones es el responsable de conservar el archivo físico de todos los documentos del proceso.

3 PARTICULARIDADES

Catálogo Electrónico 3.1

1. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal:

Artículos 43, 44, 45 y 46 de la LOSNCP.

Artículos 43 del Reglamento de la LOSNCP.

Resoluciones vigentes.


2. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, esta modalidad aplica las siguientes particularidades:

3.1.1 Catálogo electrónico

1. El área Requirente, mediante correo electrónico, solicita a la Jefatura de Adquisiciones la confirmación de verificación de los bienes o servicios normalizados en el catálogo electrónico del Portal Institucional.

2. Se continúa con los numerales 7.2, 7.3 y 7.4 del Procedimiento General: Emisión del Certificado de disponibilidad presupuestaria, Elaboración de pliegos y Autorización de inicio del proceso, en lo que aplique.

3. La Jefatura de Adquisiciones, suscribe el formulario de verificación de los bienes o servicios normalizados en el catálogo electrónico, realiza el proceso de adquisición siguiendo los pasos que indica el Portal Institucional del SERCOP hasta la impresión de la Orden de Compra. Posteriormente, notifica vía correo electrónico, al Delegado.

Subasta inversa 3.2

1. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal:

Artículo 47 de la LOSNCP.

Artículo 10 de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP

Artículos 44, 45, 46, 47 y 48 del Reglamento de la LOSNCP.

Resoluciones vigentes. 2. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 esta

modalidad aplica las siguientes particularidades:

3.2.1 Subasta Inversa con Comisión Técnica

1. La Jefatura de Adquisiciones, imprime la Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas, elabora la Resolución de Calificación de Participantes y gestiona ante la Gerencia de Unidad la firma de esta resolución.

2. La Gerencia de Unidad firma la Resolución de Calificación de Participantes y remite a la Jefatura de Adquisiciones para la publicación del Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas en el Portal Institucional.

3. Para continuar con el proceso referirse con el numeral 8.2.2.: Subasta inversa en General.

3.2.2 Subasta Inversa en General

1. Cuando se presenta una sola oferta y en caso de ser necesario un proceso de negociación el Delegado o Comisión Técnica suscribe el Acta de Negociación y notifica vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal de Compras Públicas.

2. De existir más de una oferta calificada y habilitada, la Jefatura de Adquisiciones monitorea el proceso de puja, y entrega mediante memorando al Delegado o Comisión Técnica el Informe de Puja.

3. El Delegado o Comisión Técnica, elabora y envía mediante memorando a la Gerencia de Unidad el Informe del Proceso de Contratación, el Informe de Puja y todos los documentos originales de respaldo con la recomendación de adjudicación o declaratoria de proceso desierto.

4. Para continuar con el proceso referirse desde el numeral 7.9 del procedimiento general: Adjudicación o Declaratoria de Proceso Desierto hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.

Licitación 3.3

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 de este documento. 2. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal:

Artículo 48 y 49 de la LOSNCP.

Artículos 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la LOSNCP.

Resoluciones vigentes. 3. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, esta



3.3.1 Licitación

1. Luego de la Selección del Tipo y Modalidad de Contratación numeral 7.3., el Área Requirente envía a la Gerencia de Unidad mediante memorando y adjuntando las Especificaciones Técnicas y/o Términos de Referencia la solicitud de conformación de la Comisión Técnica para la elaboración de los pliegos respectivos. En caso de que el valor referencial de la contratación supere el monto autorizado a la Gerencia de Unidad, el memorando debe indicar que se continúe con el trámite de autorización de inicio del proceso ante la Gerencia General.

2. La Gerencia de Unidad mediante sumilla indica los miembros de la Comisión Técnica y dispone la elaboración de la Resolución de Designación de Comisión Técnica a la Subgerencia Jurídica.

3. La Subgerencia Jurídica elabora la Resolución de Designación de Comisión Técnica, gestiona ante la Gerencia de Unidad la suscripción respectiva y notifica a cada uno de los miembros de la Comisión.

4. Para continuar con el proceso referirse desde el numeral 7.2. del procedimiento general: Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.

Cotización 3.4

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, de este documento. 2. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal:


Artículos 56 y 57 del Reglamento de la LOSNCP.

Artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP


Menor cuantía 3.5


Artículo 51 y 52 de la LOSNCP.

Artículos 58 y 59 del Reglamento de la LOSNCP.

Artículos 13 y 14 de la Ley Orgánica Reformatoria a la LOSNCP



3.5.1 Menor Cuantía para Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios

1. Una vez determinado el procedimiento de contratación, la Jefatura de Adquisiciones en coordinación con el Área Requirente llevaran a cabo la conformación de la lista de interés de oferentes de bienes y servicios de origen ecuatoriano de acuerdo a lo establecido en la Resolución No. RE-INCOP-2013-0000097.

2. Para continuar referirse desde el numeral 7.3. Elaboración de Pliegos hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.

3.5.2 Menor Cuantía para Ejecución de Obras

1. Luego y según la calificación y publicación del Acta de Evaluación y Calificación de Ofertas subnumeral 3 del numeral 7.8, la Jefatura de Adquisiciones habilita a los oferentes calificados para que el Portal de Compras Públicas realice el sorteo respectivo donde designa el oferente adjudicado. La Jefatura de Adquisiciones mediante memorando notifica al Delegado del proceso.

2. Para continuar con el proceso referirse desde el subnumeral 4, del numeral 7.8, del procedimiento general: Convalidación de errores y Calificación de las Ofertas hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.

Contratación integral por precio fijo 3.6


Artículo 53, 54, 55 y 56 de la LOSNCP.



Contrataciones en situaciones de emergencia 3.7

1. Aplicar lo establecido en la siguiente referencia legal:



Adquisición de bienes inmuebles 3.8



Artículos 61, 62 y 63 del Reglamento de la LOSNCP.



Arrendamiento de bienes inmuebles 3.9



Artículos 64, 65 y 66 del Reglamento de la LOSNCP.


Contratación directa de consultoría 3.10

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 de este documento. 2. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal:

Título III, Capítulo I, Sección II de la LOSNCP.

Artículos 7, 8 y 9 de la Ley Orgánica Reformatoria de la LOSNCP.

Artículo 36 del Reglamento de la LOSNCP.



3.10.1 Calificación de Ofertas y Negociación por Contratación Directa

1. Luego de la Convalidación de Errores, el Delegado califica las ofertas, elabora el Acta de Evaluación de Ofertas y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal de Compras Públicas.

2. La Comisión Técnica realiza los procesos de negociación necesarios, elabora el Acta de Negociación Final y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal de Compras Públicas.

3. Para continuar con el proceso referirse desde el subnumeral 4 del numeral 7.8. del procedimiento general: Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.

Consultoría por lista corta o concurso público 3.11

1. Aplicar lo establecido en el Procedimiento General numeral 7 de este documento. 2. En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal para Consultoría por Lista Corta:





En todo caso aplicar lo indicado en la siguiente referencia legal para Consultoría por Concurso Público:



Artículo 38, 39, 40 y 41 del Reglamento de la LOSNCP.

Resoluciones vigentes 3. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, estas

modalidades de Consultoría aplican las siguientes particularidades:


3.11.1 Calificación de Ofertas y Negociación por Lista Corta o Concurso Público

1. Luego de la Convalidación de Errores del numeral 7.8., La Comisión Técnica califica las ofertas, elabora el Acta de Evaluación de ofertas Técnicas y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal Institucional.

2. De las ofertas calificadas, la Comisión Técnica evalúa las ofertas económicas 3. La Jefatura de Adquisiciones notifica mediante correo electrónico a la Comisión Técnica, el orden

de prelación de los consultores calificados para proceder con el proceso de negociación. 4. La Comisión Técnica realiza los procesos de negociación necesarios, elabora el Acta de

Negociación Final y remite vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para su publicación en el Portal Institucional.

5. Para continuar con el proceso referirse desde el subnumeral 4 del numeral 7.8 del procedimiento general: Convalidación de Errores y Calificación de las Ofertas hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.

Ferias inclusivas 3.12





Regimen especial 3.13



Capítulo VII del Reglamento de la LOSNCP.

Resoluciones vigentes. 2. Además de la referencia legal y lo establecido en el Procedimiento General, numeral 7, para la

adquisición de repuestos, accesorios y a proveedor único por Régimen Especial, aplica las siguientes particularidades:

3.13.1 Adquisición de repuestos, accesorios y a proveedor único por regimen especial

1. En el memorando que envía la Subgerencia o Jefatura del área Requirente a la Jefatura de Adquisiciones, debe incluir la justificación para acogerse a Régimen Especial en caso de repuestos o accesorios de fabricantes o distribuidores autorizados o en caso de bienes o servicios de proveedor único. En caso de que el valor referencial de la contratación supere el monto autorizado a la Gerencia de Unidad, el memorando debe indicar que se continúe con el trámite de autorización de inicio del proceso ante la Gerencia General.

2. Para continuar con el proceso referirse desde el numeral 7.2. del procedimiento general: Emisión de Certificado de Disponibilidad Presupuestaria hasta el numeral 7.11. Archivo de Expediente.

Contratación de seguros 3.14


Capítulo VIII del Reglamento de la LOSNCP.


Arrendamiento de bienes muebles 3.15




4 ÍNFIMA CUANTÍA






Adquisición de Bienes por Ínfima Cuantía 4.1

1. El área Requirente consulta vía correo electrónico a bodega sobre la existencia de los bienes requeridos.

2. De no existir stock de lo requerido, el área Requirente suscribe el formulario Ficha de Contratación – Ínfima Cuantía ingresando los datos que le corresponde informar, gestiona los niveles de autorización correspondientes y remite el documento original y escaneado vía correo electrónico a la Subgerencia Administrativa.

3. La Subgerencia Administrativa autoriza la compra y notifica vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para que proceda con la adquisición.

4. La Jefatura de Adquisiciones solicita la determinación de los códigos de inventario al área de Bodega y con esta información realiza la respectiva adquisición.

5. La Jefatura de Adquisiciones genera la Orden de Compra para ser autorizada por la Subgerencia Financiera.

Ejecución de Obras y Prestación de Servicios por Ínfima Cuantía 4.2

1. El área Requirente suscribe el formulario Ficha de Contratación – Ínfima Cuantía ingresando los datos que le corresponde informar, gestiona los niveles de autorización correspondientes y remite este documento original y escaneado vía correo electrónico a la Subgerencia Administrativa.

2. La Subgerencia Administrativa autoriza la compra y notifica vía correo electrónico a la Jefatura de Adquisiciones para que proceda con la adquisición.

3. La Jefatura de Adquisiciones solicita la determinación de los códigos de los ítems a ser contratados al área de Contabilidad y con esta información realiza la respectiva adquisición

4. La Jefatura de Adquisiciones genera la Orden de Compra para ser autorizada por la Subgerencia Financiera.

5 CONTRATACIONES ESPECÍFICAS

Vehículos 5.1 El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos de vehículos es la Subgerencia Administrativa, quien debe contar con la autorización de la Gerencia de Unidad.

Equipos de Oficina, Equipos de Audio y Video, Bienes Muebles, Electrodomésticos y Menaje 5.2 El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos es la Subgerencia Administrativa.

Aplicaciones Informáticas, Equipos de Computación y de Comunicaciones 5.3 El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos es Tecnología Informática y Comunicaciones (TIC).

Suministros de Oficina 5.4 El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos es Adquisiciones.

Capacitación 5.5 El área Solicitante responsable de canalizar estos requerimientos es Talento Humano.

Publicidad e Imagen 5.6 El área Solicitante responsable de canalizar los requerimientos de publicidad, auspicios y eventos públicos es mediante el Comité de Comunicación, para lo cual debe contar con la autorización de la Gerencia de Unidad.


6 ANEXOS

Anexo 1 Ficha de Cotratación 6.1

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIOS/BIENES Y SERVICIOS

NO. Numero

Revisar Resolución INCOP-054-2013: Normas relacionadas con las especificaciones técnicas, términos de referencia (TDR) y el establecimiento de plazos y términos que forman parte de los pliegos para los procedimientos de contratación pública.

1. DATOS GENERALES

Objeto de la contratación Título del Proceso de Contratación

La contratación incluye servicio Si/No

Presupuesto referencial (sin IVA) Presupuesto referencial sin IVA (en números)

Fuente y mecanismo para establecer el presupuesto referencial (Justificación del presupuesto referencial)

Fuente: de donde se obtiene la información para determinar el presupuesto y, Mecanismo: forma de cálculo o criterio para seleccionar (costo promedio de cotizaciones, costo más bajo, etc.)

Área Requirente Ingrese el área requirente

ANTECEDENTES

Código PAC Revisar en el web2project

Partida Presupuestaria: Código de la partida presupuestaria

Descripción de la partida: Ingrese el nombre de la partida presupuestaria

Situación Actual/Justificación:

Situación Actual Se debe indicar ubicación, sistema, equipo, infraestructura, estructura organizacional, marco legal, etc. que dispone la entidad. Se debe indicar el problema o situación actual que motiva la contratación Se debe indicar cuál es el impacto de la situación actual o del problema ocurrido o del problema presente que pueda desencadenar un impacto importante Requerimiento Describir la solución al problema o situación indicada en el punto anterior Propósito y que se espera obtener Indicar el fin para el cual se está requiriendo la contratación, los beneficios, cumplimiento de reglamentación, optimización, mejoramiento, producción. Los problemas que se resolverán luego de haber culminado el proceso.

Descripción del Objeto de la Contratación:

Descripción resumida del objeto con sus características y requerimientos más relevantes

Plazo de Ejecución (seleccione una de las opciones)

Días Meses Años

# días # meses # Años

Inicio de Contrato: Seleccione una opción

Descripción de otra condición Descripción en caso de otra condición de inicio de contrato

Vigencia de la Oferta 90 Días

Reajuste de precios Si/No

Formas de pago

Seleccione una opción En caso necesario detalle información sobre la forma de pago

Lugar de entrega del bien y/o ejecución Especificar la dirección en la que se entregarán


del servicio: los bienes y/o se brindará el servicio

Garantía Técnica (Art. 76 LOSNCP) Para el caso de: Adquisición, provisión o instalación de Equipos, Maquinaria o Vehículos, especificar los términos de la garantía técnica a solicitar. Especificar el periodo de vigencia de la garantía

Costo de levantamiento de texto, reproducción de edición de pliegos:

0,00 Dólares

Desagregación Tecnológica

Cuando se trata de procedimientos de licitación de obras

Vigencia Tecnológica Vehículos/Equipos Informáticos/Equipos de Impresión/ Equipos Médicos

Ingresar información referente a la vigencia tecnológica (Resoluciones RE-INCOP-2013-0000085, RE-INCOPO-2013-0000090, Decreto Ejecutivo 1515 del 15/05/2013)

Variación mínima de la oferta durante la puja (porcentaje)

Cuando se trata de subasta inversa

Para procedimientos de Régimen Especial y Consultoría (contratación directa y lista corta) se debe indicar los siguientes datos por cada invitado. Insertar las filas necesarias.

Razón Social:

RUC:

2. TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

ANTECEDENTES

Ingrese los antecedentes que motivaron la contratación

OBJETIVOS (¿Para qué?)


ALCANCE (¿Hasta dónde?)

Registre alcances de la contratación

METODOLOGIA DE TRABAJO (¿Cómo?)

INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD (Diagnósticos, estadísticas, etc)

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS (¿Qué y cómo?)

Productos (Anexo 1)

Anexo 1 - Ficha de Contratación.xlsx

Servicios:

Ingrese el detalle de los servicios a contratar

PERSONAL TECNICO/EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS (¿Con quién o con qué?)

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

Descripción: De ser necesario describir el equipo necesario mínimo para cumplir las actividades objeto del contrato

Cantidad:

Equipo especial: Si/No

PERSONAL TECNICO CLAVE/EXPERIENCIA

Llenar la matriz adjunta

PersonalTecnico_Experiencia.xlsx

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

Descripción: Experiencia mínima que deberá acreditar el


oferente (definir exactamente qué tipos de contratos ejecutados se aceptarán como experiencia general)

Número de Proyectos:

Instrumento: Instrumento con el cual se demostrará la experiencia (certificados, actas de entrega recepción, etc)

Monto Contractual: Si/No

Valor/porcentaje del monto mínimo:

Indicar el monto o el porcentaje (en función del presupuesto referencial) mínimo que deben tener los proyectos que acreditan la experiencia

Permite alcanzar el monto mínimo a través de la sumatoria del presupuesto de

los contratos:

Si/No

INDICES FINANCIEROS

Índice de solvencia >=1

Índice de endeudamiento <1.5

Otros (especificar en caso de requerir) Especificar índice y fórmula

Nota: estos índices son referenciales, en caso de requerir índices adicionales, incluirlos con su respectiva fórmula de cálculo.

OTROS PARAMETROS DE EVALUCACIÓN (incluir en caso de requerirlos, ejemplo: certificado de distribuidor exclusivo, cumplimiento de obligaciones patronales, etc)

Nombre:

Descripción:

Indicador:

Medios:

5.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta información debe ser ingresada en el ANEXO 1 No llenar el Anexo 1 si ya fue llenado en PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS Anexo 1 - Ficha de

Contratación - ET.xlsx

4. CONDICIONES PARTICULARES

Ciudad donde se realizará la convocatoria

Provincia Cantón Parroquia

Dirección de apertura de ofertas Calle Principal Calle Secundaria No.

Número de días para la solución de peticiones y problemas

15 días

NOTA: Cuando se trate de obras se deberá indicar además lo siguiente

Período de Planillas:

Número de días entrega a fiscalización:

Número de días para aprobación:

Número de días para proporcionar: documentos, permisos y autorizaciones:

que se necesitan para la ejecución correcta y legal de la obra:

Materiales y equipos:

Número de días para celebrar contratos complementarios:

NOTA: Cuando se trate de consultorías se deberá indicar además lo siguiente:

Número de días para celebrar contratos complementarios:


Número de días para proporcionar al contratista los documentos, acceso e

información relevante relacionada con los trabajos de consultoría:

5. EVALUACION Ingresar los parámetros de calificación de las ofertas de acuerdo a la modalidad de contratación establecida en el PAC

Subasta Inversa Electrónica No se debe ingresar parámetros de calificación

Menor Cuantía Bienes Servicios u Obras No ingresar parámetros adicionales

Cotización

Parámetro Puntuación Metodología de Evaluación

Experiencia general Específica Hasta 15

Experiencia del personal técnico Hasta 5

Otros parámetros resueltos por la Entidad Hasta 10

Oferta Económica Hasta 55

Micro y pequeñas empresas (Art. 16 RLOSNCP) o actores del sector de la

economía popular y solidaria, domiciliadas en el territorio nacional

Hasta 5

Micro y pequeñas empresas (Art. 16 RLOSNCP) o actores del sector de la

economía popular y solidaria, domiciliadas en la suscripción territorial

en la que se ejecutará el proyecto

Hasta 10

Licitación


Oferta Económica Hasta 65

Experiencia general específica Hasta 15

Experiencia del personal técnico Hasta 5

Participación nacional (valor agregado ecuatoriano)

Hasta 10

Parámetro de acuerdo a objeto del contrato

Hasta 5

Consultorías Se podrán emplear los siguientes parámetros de calificación. Los puntajes que se encuentran en blanco deben ser definidos por el área requirente.


Experiencia General Definidos por el área requirente

Experiencia Específica

Experiencia del personal técnico clave

Metodología y cronograma de ejecución Hasta 10

Equipos e instrumentos disponibles Hasta 5

Estudios de diseño (para fiscalización) Hasta 10

6. ANEXOS Se podrán cargar archivos adicionales para la generación de los pliegos, indicar el nombre de los archivos y enviar digitalmente. Archivos con extensión jpg y pdf. Máximo 5 Mb.

No. Nombre Archivo

1

2

3


7. FIRMAS

Elaborado por:

Cédula de Identidad:

Cargo:

Área Departamento:

Revisado por:


Cargo:

Área Departamento:

Aprobado por:


Cargo:

Área Departamento:

PARA USO DE COMPRAS

Número de trámite asignado

Funcionario Encargado


Anexo 2 Ficha de Cotratación – Ínfima Cuantía 6.2

SOLICITUD DE INICIO DE PROCESO DE CONTRATACIÓN SERVICIOS/BIENES Y SERVICIOS

NO. Numero

Revisar Resolución INCOP-054-2013: Normas relacionadas con las especificaciones técnicas, términos de referencia (TDR) y el establecimiento de plazos y términos que forman parte de los pliegos para los procedimientos de contratación pública.

1. DATOS GENERALES

Objeto de la contratación Título del Proceso de Contratación

La contratación incluye servicio Si/No

Presupuesto referencial (sin IVA) Presupuesto referencial sin IVA (en números)

Fuente y mecanismo para establecer el presupuesto referencial (Justificación del presupuesto referencial)

Fuente: de donde se obtiene la información para determinar el presupuesto y, Mecanismo: forma de cálculo o criterio para seleccionar (costo promedio de cotizaciones, costo más bajo, etc.)

Área Requirente Ingrese el área requirente

ANTECEDENTES

Código PAC Revisar en el web2project

Partida Presupuestaria: Código de la partida presupuestaria

Descripción de la partida: Ingrese el nombre de la partida presupuestaria

Situación Actual/Justificación:

Situación Actual Se debe indicar ubicación, sistema, equipo, infraestructura, estructura organizacional, marco legal, etc. que dispone la entidad. Se debe indicar el problema o situación actual que motiva la contratación Se debe indicar cuál es el impacto de la situación actual o del problema ocurrido o del problema presente que pueda desencadenar un impacto importante Requerimiento Describir la solución al problema o situación indicada en el punto anterior Propósito y que se espera obtener Indicar el fin para el cual se está requiriendo la contratación, los beneficios, cumplimiento de reglamentación, optimización, mejoramiento, producción. Los problemas que se resolverán luego de haber culminado el proceso.

Descripción del Objeto de la Contratación:

Descripción resumida del objeto con sus características y requerimientos más relevantes

Vigencia de la Oferta 90 Días

Lugar de entrega del bien y/o ejecución del servicio:

Especificar la dirección en la que se entregarán los bienes y/o se brindará el servicio

Garantía Técnica (Art. 76 LOSNCP) Para el caso de: Adquisición, provisión o instalación de Equipos, Maquinaria o Vehículos, especificar los términos de la garantía técnica a solicitar. Especificar el periodo de vigencia de la garantía

Vigencia Tecnológica Vehículos/Equipos Informáticos/Equipos de Impresión/ Equipos Médicos

Ingresar información referente a la vigencia tecnológica (Resoluciones RE-INCOP-2013-0000085, RE-INCOPO-2013-0000090, Decreto Ejecutivo 1515 del 15/05/2013)


2. TERMINOS DE REFERENCIA (TDR)

ANTECEDENTES


OBJETIVOS (¿Para qué?)


ALCANCE (¿Hasta dónde?)

Registre alcances de la contratación

METODOLOGIA DE TRABAJO (¿Cómo?)

INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD (Diagnósticos, estadísticas, etc)

PRODUCTOS O SERVICIOS ESPERADOS (¿Qué y cómo?)

Productos (Anexo 1)

Anexo 1 Infima Cuantia.xlsx

Servicios:

Ingrese el detalle de los servicios a contratar

PERSONAL TECNICO/EQUIPO DE TRABAJO/RECURSOS (¿Con quién o con qué?)

EQUIPO MINIMO DE TRABAJO

Descripción: De ser necesario describir el equipo necesario mínimo para cumplir las actividades objeto del contrato

Cantidad:

Equipo especial: Si/No

PERSONAL TECNICO CLAVE/EXPERIENCIA

Llenar la matriz adjunta

PersonalTecnico_Experiencia.xlsx

EXPERIENCIA GENERAL MINIMA

Descripción:

Experiencia mínima que deberá acreditar el oferente (definir exactamente qué tipos de contratos ejecutados se aceptarán como experiencia general)

Número de Proyectos:

Instrumento: Instrumento con el cual se demostrará la experiencia (certificados, actas de entrega recepción, etc)

Monto Contractual: Si/No

Valor/porcentaje del monto mínimo:

Indicar el monto o el porcentaje (en función del presupuesto referencial) mínimo que deben tener los proyectos que acreditan la experiencia

Permite alcanzar el monto mínimo a través de la sumatoria del presupuesto

de los contratos:

Si/No

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Esta información debe ser ingresada en el ANEXO 1 No llenar el Anexo 1 si ya fue llenado en PRODUCTOS Y SERVICIOS ESPERADOS Anexo 1 Infima

Cuantia ET.xlsx

4. ANEXOS


Se podrán cargar archivos adicionales para la generación de los pliegos, indicar el nombre de los archivos y enviar digitalmente. Archivos con extensión jpg y pdf. Máximo 5 Mb.

No. Nombre Archivo

1

2

3

5. FIRMAS

Elaborado por:


Cargo:

Área Departamento:

Revisado por:


Cargo:

Área Departamento:

Aprobado por:


Cargo:

Área Departamento:

PARA USO DE COMPRAS Verificación Catalogo Electrónico: Si/No

Verificado por:

Número de trámite asignado:

Funcionario Encargado:


Anexo 3 Flujograma Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios y Consultoría 6.3


Anexo 4 Flujograma Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios Infima Cuantía 6.4


Anexo 5 Formato Acta Preguntas, Respuestas y Aclaraciones 6.5

(En caso de Comisión Técnica)

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

Identificación: Numeración | Almacenamiento: Impreso| Retención: Jurídico | Versión: 01

En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., en las oficinas de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, se constituye la Comisión Técnica del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS), integrada por …………..., en calidad de Presidente; …………, Titular del Área Requirente; y ……………., como Profesional Afín al Objeto de Contratación. ANTECEDENTE.- Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y conforme a lo previsto en el Artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la respectiva Comisión Técnica, integrándola con los siguientes funcionarios: …………..., en calidad de presidente; …………, titular del área requirente; y, ……………., como profesional afín al objeto de contratación, quienes designarán un Secretario de la Comisión de fuera de su seno. (En caso de haberse modificado la conformación de la Comisión Técnica a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) DESARROLLO DE LA SESION: El Presidente de la Comisión Técnica, contando con el quórum reglamentario, da inicio a la sesión, con el siguiente orden: PUNTO UNO.- DESIGNACION DE SECRETARI(A/O) DE LA COMISION TECNICA: Los miembros de la Comisión Técnica, en ejercicio de las atribuciones contempladas en el Art. 18 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, resuelve, por unanimidad, designar como Secretari(a/o) de la Comisión Técnica del procedimiento de contratación pública No. …………, a …………….., quien encontrándose presente, acepta la designación para constancia de lo cual suscribirá la presente Acta. PUNTO DOS.- CONOCIMIENTO Y RESPUESTAS A LA(S) PREGUNTA(S) FORMULADA(S) A TRAVÉS DEL PORTAL INSTITUCIONAL: El señor Presidente de la Comisión Técnica, dispone que por Secretaría se verifique si dentro del proceso de contratación se realizaron preguntas por parte de los interesados. La Secretaría informa que dentro del presente procedimiento de contratación, hasta la fecha y hora prevista en el cronograma de los pliegos, se ha presentado ……… (número en letras), mismas que en la presente acta se transcribirá textualmente: Por disposición de la Presidencia, se da lectura a las preguntas formuladas, hecho lo cual la Comisión Técnica, luego de las deliberaciones respectivas, y de conformidad a lo previsto en los pliegos, procede a redactar las respuestas en los siguientes términos: PREGUNTA 1 (Transcribir textualmente las preguntas formuladas) RESPUESTA PREGUNTA 1 (Indicar la respuesta que será publicada en el portal)

(Continuar enumerando de forma consecutiva las preguntas y respuestas) Considerando la necesidad y conveniencia, la Comisión Técnica procede a redactar las aclaraciones en los siguientes términos:


ACLARACIÓN 1 (Indicar la aclaración que será publicada en el portal)

(Continuar enumerando de forma consecutiva las aclaraciones) Habiéndose considerado todas las preguntas realizadas, siendo las ….h…. se declara un receso de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las …h… se reinstala la sesión con todos los miembros, aprobándose el Acta en su totalidad. Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento. Concluye la presente sesión, firmando para constancia los miembros de la Comisión Técnica y el (la) Secretari(a/o), que certifica.

(Indicar nombre) PRESIDENTE COMISIÓN TÉCNICA

(Indicar nombre) MIEMBRO COMISIÓN TÉCNICA

(Indicar nombre) MIEMBRO COMISION TÉCNICA

(Indicar nombre) SECRETARIO COMISIÓN TÉCNICA


(En caso de Delegado)

CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES

Identificación: Numeración | Almacenamiento: Impreso| Retención: Jurídico | Versión: 1.0

En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., se procede a realizar el análisis y requerimientos de convalidación de errores de las ofertas del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS). ANTECEDENTE: Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, designó a...................... como Delegado del procedimiento de contratación. (En caso de haberse modificado la delegación a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) PUNTO UNO.- CONOCIMIENTO Y RESPUESTAS A LA(S) PREGUNTA(S) FORMULADA(S) A TRAVÉS DEL PORTAL INSTITUCIONAL: El Delegado verifica que dentro proceso de contratación se realizaron (o no se realizaron) preguntas por parte de los interesados hasta la fecha y hora prevista en el cronograma de los pliegos. Se han presentado ……… (número en letras), mismas que en la presente acta se transcriben textualmente y se procede a redactar las respuestas en los siguientes términos: PREGUNTA 1 (Transcribir textualmente las preguntas formuladas) RESPUESTA PREGUNTA 1 (Indicar la respuesta que será publicada en el portal)

(Continuar enumerando de forma consecutiva las preguntas y respuestas) Considerando la necesidad y conveniencia, el Delegado procede a redactar las aclaraciones en los siguientes términos: ACLARACIÓN 1 (Indicar la aclaración que será publicada en el portal)

(Continuar enumerando de forma consecutiva las aclaraciones) Habiéndose considerado todos los requerimientos de convalidación de errores se aprueba el Acta en su totalidad. Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento.

(Indicar nombre) DELEGADO


Anexo 6 Formato Acta de Apertura de Ofertas 6.6


CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – APERTURA DE OFERTAS


En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., en las oficinas de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, se constituye la Comisión Técnica del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS), integrada por …………..., en calidad de Presidente; …………, Titular del Área Requirente; y ……………., como Profesional Afín al Objeto de Contratación. ANTECEDENTE.- Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y conforme a lo previsto en el Artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la respectiva Comisión Técnica, integrándola con los siguientes funcionarios: …………..., en calidad de presidente; …………, titular del área requirente; y, ……………., como profesional afín al objeto de contratación, quienes designarán un Secretario de la Comisión fuera de su seno. (En caso de haberse modificado la conformación de la Comisión Técnica a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) DESARROLLO DE LA SESION: El Presidente de la Comisión Técnica, contando con el quórum reglamentario, da inicio a la sesión, con el siguiente orden: PUNTO UNO.- RECEPCION DE OFERTAS

Por Secretaría se da lectura al Memorando No. CELEC-EP-HP-SAD-…….-............, de fecha …. de

……………. de ………, mediante el cual la Jefatura de Adquisiciones, entrega al Presidente de la Comisión

Técnica las ofertas que han sido presentadas dentro del procedimiento de contratación pública No.

………….... Se verifica que los sobres se encuentran debidamente cerrados.

PUNTO DOS.- APERTURA DE OFERTAS

Por Secretaría se procede a la apertura de las ofertas, en el orden de su presentación, siendo éste el

siguiente:

OFERTA No. 1.-

Dato Descripción

Identificación oferente: (Razón Social o nombres completos en caso de persona natural )

RUC: (Número de RUC)

Descripción del medio

de presentación:

(Medio y descripción. Ej: sobre de manila, caja de cartón)

Contenido del medio de

presentación:

(Descripción de los elementos entregados. Ej: 2anillados, 1 carpeta

de manila, paquete de hojas, etc.)

Cantidad de Hojas: (Indicar el número de hojas)


Hojas numeradas: (Describir la numeración indicada por el oferente)

Hojas sumilladas: (Describir la fojas sumilladas indicadas por el oferente)

Valor de la oferta: (Indicar el valor de la oferta sin IVA)

Plazo de la oferta: (Plazo de entrega)

Datos adicionales:

(Descripción en caso de muestras, catálogos, etc. u otros datos

adicionales)

Cumplido el acto de apertura de esta oferta, el Presidente de la Comisión Técnica dispone que las fojas del

ejemplar sean rubricadas por los miembros de la Comisión.

(Continuar enumerando de forma consecutiva la descripción de las ofertas recibidas con los respectivos cuadro) Habiéndose realizado la apertura de todas las ofertas recibidas (En caso no presentarse oferta indicar: Al no haberse presentado ofertas de este procedimiento de contratación), siendo las ….h…. se declara un receso de …………. minutos, para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta. Siendo las …h… se reinstala la sesión en presencia de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad. Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento. Concluye la presente sesión, firmando para constancia los miembros de la Comisión Técnica comparecientes el (la) Secretari(a/o), que certifica.







CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – APERTURA DE OFERTAS


En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., en las oficinas de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, se constituye..................... como......................... (indicar el nombre y rol de por lo menos dos de los siguientes miembros: Delegado del Proceso, Representante de la Jefatura de Adquisiciones, Representante de la Subgerencia Jurídica) Para proceder a la apertura de las ofertas del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS). ANTECEDENTE: Conforme indica el Procedimiento de la Unidad de Negocio para Adquisición de Bienes, Ejecución de Obras, Prestación de Servicios y Consultorías en lo relacionado a Recepción y Apertura de Ofertas la apertura de ofertas la realizará por lo menos dos de los siguientes miembros: Delegado del Proceso, Representante de la Jefatura de Adquisiciones, Representante de la Subgerencia Jurídica. DESARROLLO DE LA SESION: El Presidente de la Comisión Técnica, contando con el quórum reglamentario, da inicio a la sesión, con el siguiente orden: PUNTO UNO.- RECEPCION DE OFERTAS

.................. como.................. (indicar el nombre y rol de uno de los miembros designado) da lectura al

Memorando No. CELEC-EP-HP-SAD-…….-............, de fecha …. de ……………. de ………, mediante el cual

la Jefatura de Adquisiciones, entrega al Delegado las ofertas que han sido presentadas dentro del

procedimiento de contratación pública No. ………….... Se verifica que los sobres se encuentran debidamente

cerrados.

PUNTO DOS.- APERTURA DE OFERTAS

Se procede a la apertura de las ofertas, en el orden de su presentación, siendo éste el siguiente:

OFERTA No. 1.-

Dato Descripción

Identificación oferente: (Razón Social o nombres completos en caso de persona natural )

RUC: (Número de RUC)

Descripción del medio

de presentación:

(Medio y descripción. Ej: sobre de manila, caja de cartón)


Contenido del medio de

presentación:

(Descripción de los elementos entregados. Ej: 2anillados, 1 carpeta

de manila, paquete de hojas, etc.)

Cantidad de Hojas: (Indicar el número de hojas)

Hojas numeradas: (Describir la numeración indicada por el oferente)

Hojas sumilladas: (Describir la fojas sumilladas indicadas por el oferente)

Valor de la oferta: (Indicar el valor de la oferta sin IVA)

Plazo de la oferta: (Plazo de entrega)

Datos adicionales:

(Descripción en caso de muestras, catálogos, etc. u otros datos

adicionales)

Cumplido el acto de apertura de esta oferta, se dispone que las fojas del ejemplar sean rubricadas por los

miembros presentes.

(Continuar enumerando de forma consecutiva la descripción de las ofertas recibidas con los respectivos cuadro) Habiéndose realizado la apertura de todas las ofertas recibidas (En caso no presentarse oferta indicar: Al no haberse presentado ofertas de este procedimiento de contratación), siendo las ….h…. se declara un receso de …………. minutos, para proceder a la elaboración y redacción de la presente Acta. Siendo las …h… se reinstala la sesión en presencia de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad. Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento. Concluye la presente sesión, firmando para constancia:

(Indicar nombre) DELEGADO DEL PROCESO

(Indicar nombre) REPRESENTANTE ADQUISICIONES

(Indicar nombre) REPRESENTANTE ASESORÍA JURÍDICA


Anexo 7 Formato Acta Convalidación de Errores 6.7


CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – CONVALIDACIÓN DE ERRORES


En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., en las oficinas de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, se constituye la Comisión Técnica del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS), integrada por …………..., en calidad de Presidente; …………, Titular del Área Requirente; y, ……………., como Profesional Afín al Objeto de Contratación. ANTECEDENTE.- Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y conforme a lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la respectiva Comisión Técnica, integrándola con los siguientes funcionarios: …………..., en calidad de presidente; …………, titular del área requirente; y, ……………., como profesional afín al objeto de contratación. Actúa como Secretari(a/o) …………... (En caso de haberse modificado la conformación de la Comisión Técnica a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) En virtud del artículo 23 del Reglamento a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, lo establecido en los pliegos y las resoluciones vigentes, corresponde a la Comisión Técnica el análisis de las ofertas y determinación de los requerimientos de convalidación de errores. DESARROLLO DE LA SESION: El Presidente de la Comisión Técnica, contando con el quórum reglamentario, da inicio a la sesión, con el siguiente orden: PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES:

La Comisión Técnica aclara, mediante la presente acta, que la convalidación de errores deberán presentarse físicamente con los documentos de respaldo del objeto de la convalidación, en las oficinas de la Jefatura de Adquisiciones de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE ubicadas en la Panamericana Norte km. 7 de la ciudad de Cuenca, hasta la fecha y hora establecida en los pliegos, siendo también obligatorio que los oferentes ingresen las convalidaciones solicitadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec, en atención a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Resolución INCOP -Actual SERCOP- No. RE-2013-0000083: PUNTO DOS.- ANÁLISIS DE OFERTAS Y REQUERIMENTOS DE CONVALIDACIÓN OFERTA No. 1.- Análisis de oferta: (Descripción de la parte de la oferta que amerita ser convalidada. Indicar sustento en caso de aplicar) Requerimiento de convalidación: (Indicar claramente el requerimiento de convalidación de errores correspondiente).

(Continuar enumerando de forma consecutiva el análisis y requerimientos de convalidación de errores por cada oferta) Habiéndose considerado todos los requerimientos de convalidación, siendo las ….h…. se declara un receso de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las …h… se reinstala la sesión con la totalidad de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad.



Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento. Concluye la presente sesión, firmando para constancia los miembros de la Comisión Técnica comparecientes el (la) Secretari(a/o), que certifica.







CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – CONVALIDACIÓN DE ERRORES


En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., se procede a realizar el análisis y requerimientos de convalidación de errores de las ofertas del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS). ANTECEDENTE: Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, designó a...................... como Delegado del procedimiento de contratación. (En caso de haberse modificado la delegación a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) PUNTO UNO.- PRESENTACIÓN DE CONVALIDACIÓN DE ERRORES:

El Delegado aclara, mediante la presente acta, que la convalidación de errores deberán presentarse físicamente con los documentos de respaldo del objeto de la convalidación, en las oficinas de la Jefatura de Adquisiciones de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE ubicadas en la Panamericana Norte km. 7 de la ciudad de Cuenca, hasta la fecha y hora establecida en los pliegos, siendo también obligatorio que los oferentes ingresen las convalidaciones solicitadas en el portal www.compraspublicas.gob.ec, en atención a lo dispuesto en el Artículo 5 de la Resolución INCOP -Actual SERCOP- No. RE-2013-0000083: PUNTO DOS.- ANÁLISIS DE OFERTAS Y REQUERIMENTOS DE CONVALIDACIÓN OFERTA No. 1.- Análisis de oferta: (Descripción de la parte de la oferta que amerita ser convalidada. Indicar sustento en caso de aplicar) Requerimiento de convalidación: (Indicar claramente el requerimiento de convalidación de errores correspondiente).

(Continuar enumerando de forma consecutiva el análisis y requerimientos de convalidación de errores por cada oferta) Habiéndose considerado todos los requerimientos de convalidación de errores se aprueba el Acta en su totalidad. Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento.




Anexo 8 Formato Acta Calificación de Ofertas 6.8


CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – CALIFICACIÓN DE OFERTAS


En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., en las oficinas de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, se constituye la Comisión Técnica del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS), integrada por …………..., en calidad de Presidente; …………, Titular del Área Requirente; y, ……………., como Profesional Afín al Objeto de Contratación. ANTECEDENTE.- Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y conforme a lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la respectiva Comisión Técnica, integrándola con los siguientes funcionarios: …………..., en calidad de presidente; …………, titular del área requirente; y, ……………., como profesional afín al objeto de contratación. Actúa como Secretari(a/o) …………... (En caso de haberse modificado la conformación de la Comisión Técnica a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) DESARROLLO DE LA SESION: El Presidente de la Comisión Técnica, contando con el quórum reglamentario, da inicio a la sesión, con el siguiente orden: PUNTO UNO.- ANALISIS DE LAS CONVALIDACIONES PRESENTADAS.

Por Secretaría se da lectura al Memorando No. CELEC-EP-HP-SAD-…….-……., de fecha …. de …………….

de ………, mediante el cual la Jefatura de Adquisiciones, entrega al Presidente de la Comisión Técnica las

convalidaciones de errores que han sido presentadas físicamente y a través del portal institucional del

SERCOP hasta la fecha y hora establecida dentro del cronograma del procedimiento de contratación pública

No. …………....

La Comisión Técnica procede a la revisión y análisis de las convalidaciones determinándose lo siguiente: OFERTA No. 1.- Análisis de oferta: (Describir la parte de la oferta que amerita ser convalidada. Indicar sustento en caso de aplicar) Requerimiento de convalidación: (Indicar claramente el requerimiento de convalidación de errores correspondiente). Convalidación presentada: (Describir la convalidación presentada. Indicar si convalida o no, satisfactoriamente lo requerido).

(Continuar enumerando de forma consecutiva el análisis y requerimientos de convalidación de errores por cada oferta)


PUNTO DOS.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS

La Comisión Técnica, en base a la documentación presentada por los Oferentes procede con la siguiente

verificación de los requisitos mínimos establecidos en los pliegos:

Parámetros Cumplimiento de Requisitos Mínimos

Oferta 1 Oferta 2 Oferta 3 Oferta n

Formularios y requisitos mínimos

(Indicar Cumple o No Cumple)

Equipo mínimo

Personal técnico mínimo

Experiencia general mínima

Experiencia mínima del personal técnico

Especificaciones técnicas / Términos de referencia

Índices financieros

Patrimonio (*)

Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo

Cuadro 1 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS

(* El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicará siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente) (Ajustar los Parámetros y el Cuadro en general considerando lo específico del procedimiento de contratación y lo indicado en los pliegos) De la información presentada por los oferentes, se determina que las ofertas indicadas a continuación no cumplen con lo solicitado en los pliegos, por las siguientes causas: (Si se identifica algún incumplimiento de descalificación, indicar por cada uno las causas) OFERTA No. 1 (Describir el incumplimiento e indicar el causal de rechazo de la oferta establecido en el pliego)

(Continuar enumerando de forma consecutiva cada oferta en caso de rechazo en función del cumplimiento de requisitos mínimos) PUNTO TRES.- CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: (Siempre y cuando aplique dentro de la modalidad de contratación y sus pliegos)

La Comisión Técnica, en base a la documentación presentada por los Oferentes procede con la siguiente

revisión de los formularios: De conformidad con lo establecido en la Sección………… (Indicar número y

nombre de la sección establecida en el pliego) de los pliegos y en base a la revisión del cumplimiento de la

documentación, la Comisión Técnica procede a la calificación de las ofertas:

Parámetros Calificación de Ofertas


(Nombre del parámetro) (Indicar puntaje)

Cuadro 2 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

(Ajustar los Parámetros y el Cuadro en general considerando lo específico del procedimiento de contratación y lo indicado en los pliegos)


(Si se identifica algún incumplimiento de calificación mínima que descalifique oferentes, indicar por cada uno las causas)

De la información presentada por los oferentes, se determina que las ofertas indicadas a continuación no cumplen calificación mínima con lo solicitado en los pliegos, por las siguientes causas: OFERTA No. 1 (Describir el incumplimiento de calificación mínima e indicar el causal de rechazo de la oferta establecido en el pliego)

(Continuar enumerando de forma consecutiva cada oferta en caso de rechazo) PUNTO CUATRO: CONCLUSIONES

(En caso de Subasta Inversa o cuando corresponda la fase de negociación, siempre y cuando no se haya declarado desierto indicar)

1. La Comisión Técnica sobre la base de la calificación realizada, establece a las ofertas ……………… (indicar las ofertas con su numeración), habilitada para continuar con las siguientes fases de este procedimiento de contratación.

(En caso de rechazo indicar)

2. La Comisión Técnica sobre la base de la calificación realizada, establece a las ofertas ……………… (indicar las ofertas con su numeración), no se habilitan para continuar con las siguientes fases de este procedimiento de contratación por las razones indicadas en la presente acta.

(En caso de aplicar orden de prelación)

3. La Comisión Técnica sobre la base de la calificación realizada, establece el siguiente orden de prelación:

Oferta Calificación

(Indicar la oferta con su numeración) (Indicar calificación en orden descendente)

Cuadro 3. ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS

(Continuar ingresando en el cuadro de forma descendente según la calificación)

(En caso de aplicar recomendación de adjudicación)

4. La Comisión Técnica considerando que ha cumplido con los requisitos mínimos y ha conseguido la calificación de ...... (indicar puntaje de calificación) recomienda la adjudicación del procedimiento de contratación No………. a ...…….. (indicar el oferente y su numeración, la razón social o nombres completos en caso de persona natural).

(En caso de aplicar declaración de proceso desierto)

5. La Comisión Técnica considerando que (indicar causas indicadas en los pliegos para considerar la declaración de proceso desierto) recomienda la declaración de procesos desierto del procedimiento de contratación No………..

(En caso de aplicar indicar otras conclusiones)

Habiéndose considerado todos los requerimientos de calificación de ofertas, siendo las ….h…. se declara un receso de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las …h… se reinstala la sesión con la totalidad de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad.


Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento. Concluye la presente sesión, firmando para constancia los miembros de la Comisión Técnica comparecientes el (la) Secretari(a/o), que certifica.







CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – CALIFICACIÓN DE OFERTAS


En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., se procede a realizar la calificación de las ofertas del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS). ANTECEDENTE.- Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, designó a...................... como Delegado del procedimiento de contratación. (En caso de haberse modificado la delegación a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) PUNTO UNO.- ANALISIS DE LAS CONVALIDACIONES PRESENTADAS.

En conocimiento al Memorando No. CELEC-EP-HP-SAD-…….-……., de fecha …. de ……………. de ………,

mediante el cual la Jefatura de Adquisiciones, entrega las convalidaciones de errores que han sido

presentadas físicamente y a través del portal institucional del SERCOP hasta la fecha y hora establecida

dentro del cronograma del procedimiento de contratación pública No. …………....

El Delegado procede a la revisión y análisis de las convalidaciones determinándose lo siguiente: OFERTA No. 1.- Análisis de oferta: (Describir la parte de la oferta que amerita ser convalidada. Indicar sustento en caso de aplicar) Requerimiento de convalidación: (Indicar claramente el requerimiento de convalidación de errores correspondiente). Convalidación presentada: (Describir la convalidación presentada. Indicar si convalida o no, satisfactoriamente lo requerido).

(Continuar enumerando de forma consecutiva el análisis y requerimientos de convalidación de errores por cada oferta) PUNTO DOS.- VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS

El Delegado, en base a la documentación presentada por los Oferentes procede con la siguiente verificación

de los requisitos mínimos establecidos en los pliegos:

Parámetros Cumplimiento de Requisitos Mínimos


Formularios y requisitos mínimos

(Indicar Cumple o No Cumple)

Equipo mínimo

Personal técnico mínimo

Experiencia general mínima

Experiencia mínima del personal técnico

Especificaciones técnicas / Términos de referencia


Índices financieros

Patrimonio (*)

Porcentaje de Valor Agregado Ecuatoriano Mínimo

Cuadro 4 VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS DE LAS OFERTAS

(* El patrimonio del oferente, como parámetro de evaluación, se aplicará siempre que el presupuesto referencial sea igual o superior al valor que resulte de multiplicar el coeficiente 0,000002 por el presupuesto inicial del estado del correspondiente) (Ajustar los Parámetros y el Cuadro en general considerando lo específico del procedimiento de contratación y lo indicado en los pliegos) De la información presentada por los oferentes, se determina que las ofertas indicadas a continuación no cumplen con lo solicitado en los pliegos, por las siguientes causas: (Si se identifica algún incumplimiento de descalificación, indicar por cada uno las causas)

OFERTA No. 1 (Describir el incumplimiento e indicar el causal de rechazo de la oferta establecido en el pliego)

(Continuar enumerando de forma consecutiva cada oferta en caso de rechazo en función del cumplimiento de requisitos mínimos) PUNTO TRES.- CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS: (Siempre y cuando aplique dentro de la modalidad de contratación y sus pliegos) El Delegado, en base a la documentación presentada por los Oferentes procede con la siguiente revisión de

los formularios: De conformidad con lo establecido en la Sección………… (Indicar número y nombre de la

sección establecida en el pliego) de los pliegos y en base a la revisión del cumplimiento de la documentación,

el Delegado procede a la calificación de las ofertas:

Parámetros Calificación de Ofertas


(Nombre del parámetro) (Indicar puntaje)

Cuadro 5 CALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS

(Ajustar los Parámetros y el Cuadro en general considerando lo específico del procedimiento de contratación y lo indicado en los pliegos) (Si se identifica algún incumplimiento de calificación mínima que descalifique oferentes, indicar por cada uno las causas) De la información presentada por los oferentes, se determina que las ofertas indicadas a continuación no cumplen calificación mínima con lo solicitado en los pliegos, por las siguientes causas: OFERTA No. 1 (Describir el incumplimiento de calificación mínima e indicar el causal de rechazo de la oferta establecido en el pliego)

(Continuar enumerando de forma consecutiva cada oferta en caso de rechazo) PUNTO CUATRO: CONCLUSIONES

(En caso de Subasta Inversa o cuando corresponda la fase de negociación, siempre y cuando no se haya declarado desierto indicar)


1. El Delegado sobre la base de la calificación realizada, establece a las ofertas ……………… (indicar las ofertas con su numeración), habilitada para continuar con las siguientes fases de este procedimiento de contratación.

(En caso de rechazo indicar)

2. El Delegado sobre la base de la calificación realizada, establece a las ofertas ……………… (indicar las ofertas con su numeración), no se habilitan para continuar con las siguientes fases de este procedimiento de contratación por las razones indicadas en la presente acta.

(En caso de aplicar orden de prelación)

3. El Delegado sobre la base de la calificación realizada, establece el siguiente orden de prelación:

Oferta Calificación

(Indicar la oferta con su numeración) (Indicar calificación en orden descendente)

Cuadro 6. ORDEN DE PRELACION DE LAS OFERTAS

(Continuar ingresando en el cuadro de forma descendente según la calificación)

(En caso de aplicar recomendación de adjudicación)

4. El Delegado considerando que ha cumplido con los requisitos mínimos y ha conseguido la calificación de ...... (indicar puntaje de calificación) recomienda la adjudicación del procedimiento de contratación No………. a ...…….. (indicar el oferente y su numeración, la razón social o nombres completos en caso de persona natural).

(En caso de aplicar declaración de proceso desierto)

5. El Delegado considerando que (indicar causas indicadas en los pliegos para considerar la declaración de proceso desierto) recomienda la declaración de procesos desierto del procedimiento de contratación No………..

(En caso de aplicar indicar otras conclusiones)

Habiéndose considerado todos los requerimientos de calificación de ofertas se aprueba el Acta en su totalidad. Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento.



Anexo 9 Formato Acta de Negociación 6.9


CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – NEGOCIACIÓN


En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., en las oficinas de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, se reúnen para realizar la negociación el/los Señor/a (nombres completos) en calidad de............. (indicar el cargo o rol) de la (indicar la denominación de la organización y su razón social en caso de aplicar) y la Comisión Técnica integrada por …………..., en calidad de Presidente; …………, Titular del Área Requirente; y, ……………., como Profesional a fín al Objeto de Contratación, del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS). Actúa como Secretari(a/o).................. ANTECEDENTE: Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, y conforme a lo previsto en el artículo 18 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, designó la respectiva Comisión Técnica, integrándola con los siguientes funcionarios: …………..., en calidad de presidente; …………, titular del área requirente; y, ……………., como profesional afín al objeto de contratación. Actúa como Secretari(a/o) …………... (En caso de haberse modificado la conformación de la Comisión Técnica a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) De acuerdo a lo señalado en el (numeral) de los pliegos del procedimiento antes indicado, corresponde la negociación. PUNTO UNO: DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN.- Durante la etapa de negociación se revisaron aspectos (indicar en caso de aplicar si se trata de aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica) en comparación con lo requerido en los pliegos, la Unidad de Negocio Hidropaute (indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural) llegan a los siguientes acuerdos: ACUERDO No. 1.- (Indicar el tipo de acuerdo: técnico, contractual o económico, y la descripción del mismo de manera clara y concreta). (En caso de acuerdos de mejores términos económicas indicar el valor en materia de negociación en número y letras, el valor acordado en número y letras, y el porcentaje. En caso de aplicar y de no llegar a un acuerdo económico cuando este no sea condición de declaración de proceso desierto indicar las razones por las que los valores se mantienen).

(Continuar enumerando de forma consecutiva en caso de requerir más acuerdos) (En caso de no llegar a un acuerdo y cuando esta situación amerita declaratoria de proceso desierto indicar) Durante la etapa de negociación se revisaron aspectos (indicar en caso de aplicar si se trata de aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica) en comparación con lo requerido en los pliegos, razón por la cual la Unidad de Negocio Hidropaute (indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural) confirman mediante la presente acta no llegar a acuerdo alguno por las siguiente causas: (indicar las razones).


Habiéndose considerado todos los criterios necesarios para esta fase de negociación, siendo las ….h…. se declara un receso de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las …h… se reinstala la sesión con la totalidad de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad. Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento. Concluye la presente sesión, firmando para constancia los miembros de la Comisión Técnica comparecientes, el/los representantes del oferente y el (la) Secretari(a/o), que certifica en original y dos ejemplares de igual efecto.

Por la Unidad de Negocio Hidropaute





Por (indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural)

(Indicar nombre) INDICAR CARGO DEL REPRESENTANTE

DEL OFERENTE

(Indicar nombre)

INDICAR OTROS SI APLICA



CÓDIGO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN ACTA No. 00 – NEGOCIACIÓN


En (indicar lugar donde se realiza el acta), Provincia del (Indicar provincia), a los …………. días del mes de ……….. del año ………. (fecha en letras), siendo las ….h…., en las oficinas de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, se reúnen para realizar la negociación el/los Señor (a/o) (nombres completos) en calidad de............. (indicar el cargo o rol) de la (indicar la denominación de la organización y su razón social en caso de aplicar) y el Señor/a ( como Delegado del procedimiento de contratación No. ……………… (CÓDIGO Y OBJETO DE LA CONTRATACIÓN EN MAYÚSCULAS). ANTECEDENTE: Mediante Resolución No. (Número de resolución de inicio del procedimiento de contratación), de fecha ………. (fecha en letras), el Gerente de la Unidad de Negocio HIDROPAUTE de la Empresa Pública Estratégica CORPORACIÓN ELÉCTRICA DEL ECUADOR CELEC EP, designó a...................... como Delegado del procedimiento de contratación. (En caso de haberse modificado la delegación a través de una Resolución posterior, se deberá hacer constar aquello en los antecedentes) De acuerdo a lo señalado en el (numeral) de los pliegos del procedimiento antes indicado, corresponde la negociación. PUNTO UNO: DESARROLLO DE LA NEGOCIACIÓN.- Durante la etapa de negociación se revisaron aspectos (indicar en caso de aplicar si se trata de aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica) en comparación con lo requerido en los pliegos, la Unidad de Negocio Hidropaute (indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural) llegan a los siguientes acuerdos: ACUERDO No. 1.- (Indicar el tipo de acuerdo: técnico, contractual o económico, y la descripción del mismo de manera clara y concreta). (En caso de acuerdos de mejores términos económicas indicar el valor en materia de negociación en número y letras, el valor acordado en número y letras, y el porcentaje. En caso de aplicar y de no llegar a un acuerdo económico cuando este no sea condición de declaración de proceso desierto indicar las razones por las que los valores se mantienen).

(Continuar enumerando de forma consecutiva en caso de requerir más acuerdos) (En caso de no llegar a un acuerdo y cuando esta situación amerita declaratoria de proceso desierto indicar) Durante la etapa de negociación se revisaron aspectos (indicar en caso de aplicar si se trata de aspectos técnicos, contractuales y los ajustes de la oferta técnica y económica) en comparación con lo requerido en los pliegos, razón por la cual la Unidad de Negocio Hidropaute (indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural) confirman mediante la presente acta no llegar a acuerdo alguno por las siguiente causas: (indicar las razones).

Habiéndose considerado todos los criterios necesarios para esta fase de negociación, siendo las ….h…. se declara un receso de …………. minutos, para proceder a la redacción y elaboración de la presente Acta. Siendo las …h… se reinstala la sesión con la totalidad de los comparecientes, aprobándose el Acta en su totalidad. Procédase a la respectiva publicación en el Portal Institucional del SERCOP con sujeción al cronograma del procedimiento.


Concluye la presente sesión, firmando para constancia el Delegado, el/los representantes del oferente que suscriben en original y dos ejemplares de igual efecto.

Por la Unidad de Negocio Hidropaute


Por (indicar la denominación de la organización y su razón o nombres completos en caso de persona natural)

(Indicar nombre) INDICAR CARGO DEL REPRESENTANTE

DEL OFERENTE

(Indicar nombre)

INDICAR OTROS SI APLICA

Procedimiento para adquisición de bienes, ejecución de obras, prestación de ... · Procedimiento...

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