FONATUR-BMO, S.A. DE C.V. Dirección General

Coordinación del Programa de Calidad

Noviembre, 2004

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O

SERVICIO NO CONFORME

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Í N D I C E

PÁGINA 1. OBJETIVOS 3 2. LINEAMIENTOS GENERALES 3 3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O

SERVICIO NO CONFORME 4 4. FLUJOGRAMA 6 5. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO 9 6. FIRMAS DE AUTORIZACIÓN 11

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1. OBJETIVOS

• El establecer los lineamientos para la identificación y control del producto o servicio no conforme para evitar su uso o entrega no intencional.

2. LINEAMIENTOS GENERALES

a) El responsable del área en que se detecte la no conformidad deberá levantar el registro correspondiente de acuerdo al formato Registro de No Conformidad.

b) El responsable del área deberá analizar las causas que generaron la desviación así

como proponer las posibles soluciones al problema. En conjunto deberá identificar el producto o servicio no conforme de forma tal que se evite su uso o entrega no intencionado y determinará el tratamiento a dar al producto o servicio no conforme de acuerdo a una o mas de las siguientes opciones:

• Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada • Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una autoridad

pertinente y, cuando sea aplicable, por el cliente • Tomando acciones para impedir su uso o aplicación originalmente previsto

c) El responsable del área deberá notificar a su jefe inmediato del área sobre la no

conformidad registrada así como el análisis de sus causas, las posibles soluciones planteadas y las acciones tomadas para la identificación y control del producto no conforme.

d) El responsable del área deberá aplicar las acciones necesarias para la solución de la

no conformidad, cuando el responsable del área no este autorizado para la toma de las acciones correctivas necesarias, estas deberán ser dictadas y autorizadas para su aplicación por su superior o la función en línea ascendente con la capacidad y autoridad necesarias para dictarlas.

e) Se deberán mantener registros de la no conformidad, la disposición del producto o

servicio y las acciones tomadas para su solución de acuerdo al Procedimiento para el Control de Registros.

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3. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DEL PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

RESPONSABLE NO. OPERACIÓN REGISTRO

Encargado de Área 1 Detecta el producto o servicio que no cumple con las especificaciones establecidas, esta detección se puede dar en las revisiones efectuadas o por notificación del cliente o usuario.

2 Informa al Gerente de Área sobre la existencia del producto o servicio no conforme.

Gerente de Área 3 Registra el producto no conforme, cuando sea aplicable toma las acciones necesarias para la identificación del producto o servicio para evitar su uso o entrega.

Cédula de Producto o Servicio No Conforme

4 Determina las acciones a tomar, estas acciones podrán ser: a) Acciones para eliminar la no conformidad b) Liberación por autorización de una autoridad

competente o en su caso el cliente c) Acciones para impedir su uso original o para

el desecho

5 Determina las acciones de re-trabajo del producto o servicio para eliminar la no conformidad.

6 Nombra a un responsable de aplicar las acciones dictadas.

Responsable de Verificación

7 Aplica las acciones tomadas para eliminar la no conformidad del producto o servicio.

8 Verifica que el producto o servicio cumpla con los requisitos establecidos para este.

9 Informa al Gerente de Área sobre la aplicación de las acciones, los resultados obtenidos y en su caso y la conformidad con los requisitos preliminares, entregando los registros que demuestren dicha conformidad.

Registros de Cumplimiento de Requisitos

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RESPONSABLE NO. OPERACIÓN REGISTRO Gerente de Área 10 Libera el producto o servicio mediante

autorización, de esta autorización deberá mantenerse un registro, la liberación estará firmada por el Gerente de Área, por el Gerente General del Área en caso de no contar el primero con la autoridad necesaria para la liberación y en caso de ser requerido por el cliente.

Oficio de Liberación del Producto

11 Determina las acciones necesarias para evitar el uso inicial previsto del producto o servicio no conforme.

Registro de disposición final o desecho

12 Recopila la información referente a las acciones tomadas respecto al producto o servicio no conforme.

13 Informa al Gerente General del Área sobre la ocurrencia de la no conformidad y las acciones tomadas.

14 Mantiene los registros de la no conformidad, las acciones tomadas y las verificaciones posteriores efectuadas para su liberación de acuerdo al Procedimiento para Control de Registros.

Fin de Procedimiento

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4. FLUJOGRAMA

Encargado de Área Gerente de Área Responsable de Verificación

Detecta Producto o Ser vicio N o

Confor me

1

Inicio

Infor ma Sobre Produc to No

Confor me

2

Registra Produc to No Conforme

3

Determina Acciones

4

Tipo

A

B

C Re-Trabajo

Liberación

Desecho

7

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Encargado de Área Gerente de Área Responsable de Verificación

Dicta Acciones Re-Trabajo

5

A

Nombra Responsabl e

6

Aplica Acciones

7

Verifica Producto o

Servicio

8

Req.

No Cumple

Infor ma Gerente de Área

9

D

Cumpl e

8

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Encargado de Área Gerente de Área Responsable de Verificación

D

B

Libera Produc to

10

C

Determina Acciones Evitar

Uso

11

Recopila Infor mación

12

Infor ma a Gerente General de Área

13

Mantiene Registros

14

Fin

9

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5. FORMATOS E INSTRUCTIVOS DE LLENADO

Fecha Clave Área, Departamento o Sucursal Descripción

Acciones Descripción de Motodología y Acciones de Control a) Re - Trabajo b) Liberación c) Desecho

Registró No Conformidad Nombre y Firma Responsable de Aplicar Acciones Nombre y Firma

Causas Riesgos Reales Riesgos Potenciales

Correctivas Responsable Fecha Cumplimiento

Preventivas Responsable Fecha Cumplimiento

Encargado Área Nombre y Firma Responsable Verific ador Nombre y Firma

Acciones Fecha Verificación Observaciones

Responsable Verificación Nombre y Firma Gerente Genera l de Área Nombre y Firma F-DG-GC-NC-01

CEDULA DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

Análisis de Causas y Riesgos

Acciones de Solución

Verificación de Cumplimiento y Cierre

1 2

3

4

5 6

7 8

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CÉDULA DE PRODUCTO O SERVICIO NO CONFORME

1. Fecha: Fecha de registro del producto o servicio no conforme.

2. Clave: Clave asignada al producto o servicio no conforme.

3. Área, Departamento o Sucursal: El área en que se detecto el producto o servicio no conforme.

4. Descripción: Descripción detallada de la no conformidad o incumplimiento con los

requisitos establecidos.

5. Acciones: Se señala el tratamiento que se dará al producto o servicio no conforme.

6. Descripción de Metodología y Acciones de Control: Se señala la metodología para aplicar la acción tomada y los controles establecidos para la liberación del producto o servicio.

7. Registró No Conformidad: Nombre y firma del Gerente de Área que registra la No

Conformidad.

8. Responsable de Aplicar Acciones: Nombre y firma de la persona designada por el Gerente de Área para la aplicación de las acciones y su verificación.

El resto del registro se completará al aplicar los procedimientos de acciones correctivas y preventivas.