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© Documento Propiedad de VALLEN PROVEEDORA INDUSTRIAL el documento vigente se encuentra en INTRANET cualquier versión impresa es una copia no controlada Formato para elaborar Documentos / Fecha: 28-02-2012 / Rev. 02

PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE ALMACENES EN SUCURSALES

P-INV-04

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN

Elaboró:

Revisó:

Autorizó:

Subgerente Regional de Inventarios

Gerente Nacional de Calidad

Gerente Nacional de Inventarios

Fecha: 27-10-2016 / Rev.11

© Documento Propiedad de VALLEN PROVEEDORA INDUSTRIAL el documento vigente se encuentra en INTRANET cualquier versión impresa es una copia no controlada

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS

P-INV-04 Fecha Rev. Pág.

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Establecer los lineamientos para llevar a cabo las actividades de recepción, almacenamiento, empaque y conservación de los materiales y equipos en los Almacenes de la empresa.

El presente documento es de observancia obligatoria para todos los Almacenes de las Sucursales de Proveedora de Seguridad Industrial del Golfo, S.A. de C.V.

3.1 La Gerencia Nacional de Inventarios deberá asegurar y garantizar que el funcionamiento de los almacenes de las sucursales se realice acorde a lo descrito en este procedimiento.

3.2 El almacén de la sucursal deberá contar con la identificación visual de Racks, áreas de carga, área de despacho, área de embarque, área de producto no conforme, señalamientos de precaución y normativos, equipo contraincendios visualmente identificado, y área para colocar el material de limpieza.

3.3 El Coordinador de suministros / Jefe de Almacén deberá asegurarse de que se cuente con las herramientas necesarias para su funcionamiento operativo, tales como Patín Hidráulico, Escaleras, Racks, Flejadoras, Pistolas, Grapadoras Industriales, etc.

3.4 El Coordinador de Inventarios / Jefe de Almacén deberá llevar el programa mensual de revisión para mantenimiento y conservación de los equipos y herramientas del almacén. El Equipo de transporte deberá basarse en el programa de mantenimiento del fabricante; y para equipos y herramientas del almacén se deberá llenar el formato Check List de mantenimiento.

3.5 Todo el material recibido se acomodará en tarimas, para evitar se moje o se dañe y sea de fácil manejo para la inspección, entrada y posterior acomodo.

3.6 El Jefe de Almacén / Jefe de Entradas deberá realizar junto con el personal a su cargo la carga y descarga de los vehículos que transportan el material, coordinar la entrada del material al almacén y acomodarla en su lugar asignado, para la adecuada localización y manejo de materiales.

3.7 El almacén de la sucursal deberá tener asignado y delimitado un área para material que no sea propio del almacén que esté a resguardo tal como consignación de proveedores, muestras, mermas y material del cliente a resguardo ( en caso que aplique)

3.8 Los productos y equipos destinados a la prestación de algún servicio y en tanto no sean enviados al cliente, deben ser conservados dentro del almacén, cuidando que los lineamientos establecidos sean observados y cumplidos para evitar en todo momento un daño, deterioro o pérdida de características que afecten significativamente la calidad de dichos materiales.

3.9 Es responsabilidad de los Almacenistas mantener el orden y limpieza en el almacén de la sucursal y dar un uso adecuado de los patines, diablos, escaleras móviles, flejadora, emplaye, utilizado en el desarrollo de sus actividades.

II. ALCANCE

III. DISPOSICIONES GENERALES

I. OBJETIVO

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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3.10 TODOS los materiales recibidos en el almacen de la sucursal deberán ser inspeccionados acorde a lo definido en este procedimiento.

3.11 Todo material recibido con daños o defectos se deberá levantar un Reporte de No Conformidad acorde al procedimiento Control de Producto No Conforme (P-SGC-04) y el Procedimiento para Reclamaciones y Garantías de material defectuoso (P-INV-06).

3.12 El Subgerente Regional de Inventarios deberá analizar y evaluar las actividades descritas en este procedimiento y en base al resultado de este análisis, tomar las acciones correctivas, preventivas o de mejora que se consideren necesarias; acorde al procedimiento P-SGC-05.

Documento de Entrada: Documento que ampara el embarque (guía de embarque, remisión, factura, pedimento, traspaso o Packing List).

Packing List: Documento generado para el envío del material solicitado por los clientes y autorizado por el Departamento de Inventarios.

Pistola Lectora (lector de código de barras): Es un equipo utilizado para cargar información; y el cual puede leer la información del código de barras de la etiqueta.

Traspaso: Proceso por el cual se solicitan y realiza la transferencia de materiales entre almacenes.

Lista de embarque: Documento que ampara la cantidad de cajas enviadas a cada sucursal.

Tarima: Es una plataforma de madera que sirve para estibar el material sobre esta y pueda ser transportada y manipulada con facilidad por los almacenistas.

Rack: Estructura metálica de uno o varios niveles que sirve para la colocación y acomodo de materiales y productos.

Manejo: Manipulación aplicada a los materiales y equipos durante su traslado y maniobra.

Almacenamiento: Acumular en el almacén y resguardar de la intemperie materiales y equipos durante un periodo de tiempo.

Empaque: Cobertura que protege la condición física de los materiales y equipos en almacén y traslado.

Conservación: Preservar el estado actual de los materiales y equipos, protegiéndolos de daño o deterioro en zonas distintas para ello.

Inspección: Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen, acompañada cuando sea apropiado por medición, ensayo/prueba o comparación con patrones.

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados.

IV. DEFINICIONES

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y ENTRADA DEL MATERIAL

No. ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1 Recepción de Material por Camión

1.1 Inspecciona el Sello de Seguridad, se coteja el sello con el Número que indica la Lista de Embarque. Se romperá el sello del camión y se descargará el material y se coloca en el área de entrada del almacén.

1.2 Se inspeccionarán las condiciones de empaque y se cuentan las cajas para validar que este completo acorde a la Lista de Embarque, esta lista la envía el Almacén Matriz, la cual debe contener la información de la persona que entrega, la que recibe y el nombre del chofer, cantidad de cajas y/o paquetes enviados.

1.3 En caso de que alguna de las cajas se reciba en mal estado o no están completas, se hará la observación en la Lista de Embarque.

1.4 Al finalizar la descarga, se colocará nuevo sello al camión, se sacará copia de la Lista de Embarque para conservarla en la sucursal, entregando original al chofer de la unidad con las observaciones que se hayan tenido. Pasar a la Actividad 3.

Jefe de

Almacén /

Responsable de Entradas

Anexo 01

Lista de Embarque

2 Recepción de Material por Paquetería

2.1 Se recibe paquetería con guía de Paquetería.

2.2 Se verifica que las cajas sean la misma cantidad que indica la guía y se firma de conformidad. 2.3 Se registra la entrada en la Bitácora de Entradas en caso de tener observaciones se registran.

2.4 En caso de que alguna de las cajas se reciba en mal estado; se recibirá el paquete, se tomara evidencia fotográfica y se notifica por correo electrónico a la Subgerencia de Inventarios Matriz y correo electrónico a la cuenta “envíos matriz”.

Jefe de

Almacén /


Almacenista

F01-P-INV-04

Bitácora de Entradas

3 Inspección del Material Recibido

3.1 Se acomoda el material en el área de entradas para su inspección correspondiente.

3.2 La inspección deberá de realizarse de manera visual, verificando de primera instancia la documentación que acompaña al material recibido y posteriormente su adecuado estado físico, tomando en cuenta los criterios definidos en Matriz de inspección (A06).

Jefe de Almacén/

/ Responsable de Entradas

Documentos de entrada con

sellos de inspección

Anexo 06 Matriz de

Inspección.

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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3 Inspección del Material Recibido

Nota: TODOS los materiales recibidos en el almacen de la sucursal deberán ser inspeccionados sin excepción alguna.

3.3 Al terminar la inspección de los materiales se deberá llenar la bitácora de inspección (F02) donde se registra la información de los productos inspeccionados.

3.4 En los casos en que se detecten daños o defectos en los materiales y no cumplan con los requerimientos se identificarán como Productos No Conforme y deberán ser separados hasta determinar cuál será la disposición a aplicar, debiéndose identificar con etiqueta de color rojo y ubicar el material en la zona de PNC delimitada para ello.

Nota: Se llenara el formato de Producto No Conforme acorde al procedimiento Control de Producto No Conforme (P-SGC-04) y el Procedimiento para Reclamaciones y Garantías de material defectuoso que ya fueron entregados al Cliente (P-INV-06).

Jefe de

Almacén/ /


F02-P-INV-04 Bitácora de

Inspección de Materiales

Anexo 02 F01-P-SGC-04

Formato de Producto No

Conforme

P-SGC-04

P-INV-06

4 Verificar Faltantes o Sobrantes de Materiales según lo especificado en documentos de Entrada

4.1 Se contarán los materiales recibidos para validar que las cantidades coincidan con documentos de entrada.

Nota: En el caso de cajas cerradas de origen y recibidas directas de Almacen Matriz, se asumirá que éstas vendrán completas y en caso de diferencia al momento del surtido se reportará a [email protected].

4.2 Almacenista marcará en el documento de entrada con una Paloma si el material llego completo; si está incompleto o con sobrantes se anota la cantidad recibida. Posteriormente se deberá de colocar sello de entrada de almacén, y anotar nombre, firma y fecha.

Jefe de Almacén /


Almacenista

Documentos de entrada con sellos

de entrada almacén

mailto:[email protected]

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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5 Entrada del Material recibido por Packing List en Sistema MAPS

5.1 En caso de cajas que son enviadas directamente del Almacén Matriz, almacenista escanea con el lector de código de barras la etiqueta naranja que viene colocada en las cajas recibidas; validando las cantidades y le asigna ubicación.

5.2 Jefe de Almacén deberá afectar el Packing List ingresando el número de folio para dar entrada al material al almacén de la sucursal.

5.3 Si el material está completo se cierra el Packing List.

5.4 En caso de materiales faltantes, el Jefe de Almacén notifica vía correo electrónico a la cuenta [email protected] para que le indique si cierra el Packing List con diferencia o lo deja abierto mientras envían la reposición.

5.5 En caso de recibir material sobrante se notifica por correo electrónico se reportará a [email protected] para el envío del folio correspondiente.

Almacenista

Jefe de Almacén



de entrada almacén

6 Entrada del Material recibido por Traspasos

6.1 Se recibe material y se identificará con el Folio de Traspaso que envía la sucursal de procedencia.

6.2 Si se recibe completo se escanea el código del traspaso con el lector de código de barras y se le asigna ubicación; se afecta en la pistola el folio para dar entrada al material en el almacén de la sucursal.

6.3 Si hay faltantes o sobrantes se afecta folio en sistema y se contacta a la sucursal que envió el material, notificando faltante o sobrante, para que envíe el faltante como un traspaso a su sucursal o se regrese el sobrante o se realice traspaso

6.4 Jefe de almacén notifica por correo electrónico a Facturación cuando el material recibido por traspaso llegue incompleto para que no genere factura.

Jefe de Almacén

Almacenista

Jefe de Almacén


de entrada almacén



PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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7 Entrada del Material Directo del Proveedor

7.1 Se recibe el material con la documentación de entrada: Orden de Compra, Remisión o Factura.

7.2 Se registra la información de embarque en la Bitácora de Entradas (F01).

7.3 Se busca orden de compra en sistema para identificar claves y cantidades a revisar (véase IT-INV-05)

7.4 Se entregan documentos al Administrador para su costeo y solicita acuse de recibo en la copia del documento: nombre, firma y fecha.

7.5 Administración informa vía correo electrónico al jefe de almacén e involucrados del área de entradas que ya se realizó el costeo de la factura y podrá generar el Recibo de Mercancía con la nomenclatura NALF- y número de sucursal y consecutivo.

7.6 Almacenista le da ubicación a los materiales con el lector de código de barra.

7.7 Jefe de Almacén afecta en el Sistema MAPS la entrada del material al Almacén de la Sucursal.

Almacenista /

Jefe de Almacén


Administrador Sucursal

Almacenista

Jefe de Almacén


Orden de Compra,

Remisión o Factura

F01-P-INV-04 Bitácora de Entradas

IT-INV-05

Instrucción de trabajo Recibo de material con

lector

Recibo de

Mercancía con la nomenclatura

NALF

8 Entrada de Material de Importación

8.1 Para el material procedente de importación se recibe con el pedimento, y se genera en el sistema el reporte Importación Global de Cuentas para verificar cantidades y No. de parte que ampara al pedimento.

8.2 Almacenista le asigna ubicación a los materiales con el lector de código de barras.

8.3 El Jefe de almacén o responsable de entradas afecta el folio de Pedido en el Sistema MAPS para la entrada del material al almacén de la sucursal.

Jefe de Almacén


Almacenista

Pedimento

Reporte Importación Global de Cuentas

9 Entrada del Material Consignado Directo del Proveedor

9.1 El material recibido por proveedores en consignación llegará a la Sucursal Regional, con una orden de embarque o nota de entrega, habrá algunos casos en donde se estará enviando directo a la sucursal.

Almacenista

Orden de

embarque o nota de entrega,

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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9 Entrada del Material Consignado Directo del Proveedor (Continuación)

9.2 El Jefe de Almacén o responsable de entradas entrega la orden de embarque o nota de entrega al administrador de la sucursal para su costeo y solicita acuse de recibo con nombre, firma y fecha.

9.3 Administración informa vía correo electrónico al jefe de almacén e involucrados del área de entradas que ya se realizó el costeo y podrá generar el Recibo de Mercancía con la nomenclatura CPR, número de sucursal y consecutivo.

9.4 Almacenista le da ubicación a los materiales con el lector de código de barras.

9.5 Jefe de Almacén o responsable de entradas afecta en el Sistema MAPS la entrada del material al almacén de la sucursal.

Nota: Si llegó material para otra sucursal de la región el Jefe de Almacén o Responsable de Entradas notifica vía correo a la sucursal y Programa el envío de los materiales.

Jefe de Almacén


Administrador

Sucursal

Orden de embarque o

nota de entrega,

Recibo de Mercancía con

la nomenclatura CPR

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN SUCURSAL No. ACTIVIDAD Y DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO

1 Conservación de Equipos y Herramientas del Almacén

1.1 El Coordinador de suministros / Jefe de Almacén deberá llevar el programa mensual de revisión para mantenimiento y conservación de los equipos, y herramientas e infraestructura del almacén.

Nota1: El programa de mantenimiento a Equipos de transporte deberá basarse en el programa de mantenimiento del fabricante. (Cuando aplique la administración de las unidades de transporte)).

Nota2: Para el mantenimiento a equipos y herramientas del almacén se deberá llenar el Check List de mantenimiento preventivo mensual y anexar evidencia fotográfica. Se deberá de enviar mensualmente los documentos de soporte al subgerente Regional de Inventarios para su validación y seguimiento.

Coordinador de

Suministros /

Jefe de Almacen

Subgerente Regional de Inventarios

Programa Mensual

Mantenimiento Almacen

Check List de mantenimiento

preventivo mensual

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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2 Ubicación de los Materiales en el Almacén

1 El Coordinador de suministros / Jefe de almacén determinará el tipo de acomodo que llevarán los productos, de acuerdo a las condiciones de seguridad, ambientales y buscando la optimización del espacio.

2.2 La distribución del almacén está realizada por Filas de Racks identificadas por letras. A cada Fila de Racks se le identifica considerando dos campos, el primero es Racks Consecutivo partiendo del frente del almacén hacia la parte de atrás; el segundo es el Nivel del Casillero en el Rack iniciando desde el nivel más próximo al piso hacia arriba. En el Layout del Almacén (A03) se deberá de esquematizar la distribución del almacén de la sucursal.

2.3 Almacenista ubicará y acomodará el material en los Racks de acuerdo a la ubicación asignada en el Sistema MAPS acorde al Árbol de Ubicaciones (A04).

Nota: Si el material es nuevo al catálogo de productos para stock de la sucursal, el Jefe de Almacen o responsable del área de entradas deberá capturar su ubicación en sistema MAPS. 2.4 Jefe de Almacen deberá realizar una revisión periódica de ubicaciones de 30 ítems cada 15 días. F03-P-INV-04 Registro Verificación de Ubicación

2.5 Si el material es pre-facturado, almacenista lo ubicará en zona de pre-facturado, mientras llegue el complemento o se facture.

2.6 Almacenista deberá de etiquetar las cajas de los materiales recibidos sin etiqueta de identificación, Ver Anexo 05: Ejemplo Etiqueta de Identificación del producto.

Coordinador de

suministros /

Jefe de Almacen

Almacenista

Jefe de

Almacen /

Responsable del área de

entradas

Anexo 03 Ejemplo

Layout del Almacén

Anexo 04

Árbol de Ubicaciones

F03-P-INV-04

Registro Verificación de

Ubicación

Anexo 05 Ejemplo

Etiqueta de Identificación del

producto

3 Acomodo del Material en Cajas para su Almacenamiento

3.1 Se acomodará el material suelto en cajas abiertas, las cuales serán asignadas para dicho modelo, en caso de que la cantidad recibida y la existencia suelta sea mayor que una caja cerrada, se procederá a completarla, dejando fuera solo la diferencia.

3.2 En caso de que se tenga que abrir una caja para completar el surtido, el resto se pasará a la caja que ya estaba abierta, si la misma ya presenta daños se reemplazará con la que esté incompleta; y en caso de que quede material suelto, se asignará caja nueva.

3.3 Las cajas vacías se desbaratarán y se enviarán al área del cartón.

Almacenista

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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4 Conservación de productos en el Almacen

4.1 Coordinador de suministros / Jefe de Almacén con el fin de garantizar que el proceso de almacenamiento y conservación de los productos sea el adecuado para mantener las características del producto de acuerdo a los requerimientos del cliente; deberá asignara un responsable por rack para mantener diariamente el orden, limpieza y acomodo del material almacenado.

4.2 El Almacenista deberá revisar diariamente el rack asignado en el horario establecido los siguientes puntos:

Que no haya más de 1 caja abierta por cada artículo (código).

Que todas las cajas cuenten con etiquetas de identificación.

Que no haya cajas aplastadas o dañadas en cuyo caso se deberán de cambiar. (Ver Anexo 06. Tabla de criterios para reemplazo de cajas)

Mantener el acomodo de cajas en racks

4.3 El Coordinador de Suministros / Jefe de almacén verificará semanalmente de manera aleatoria las condiciones requeridas y se documenta en el check list de Orden y Limpieza Almacén.

Coordinador de suministros

/ Jefe de

Almacén

Almacenista

Rol de trabajo Almacén

A06-P-INV-02

Tabla de criterios para reemplazo de

cajas

Check list de

Orden y limpieza

Almacen.

5 Verificaciones de las Condiciones del Material Almacenado

6.1 Si durante el proceso de manejo, almacenamiento o empaque del material o equipo sufre cualquier daño o deterioro, éste deberá ser identificado o separado de los demás, clasificándolo como No Conforme y siguiendo los lineamientos establecidos en el Procedimiento para Control de Producto No Conforme (P-SGC-04).

Coordinador de Suministros

/ Jefe de

Almacén

Anexo 02

F01-P-SGC-04

Formato de Producto No

Conforme

6 Exactitud del Inventario Reporte de Inventarios Cíclicos

7.1 Con el objeto validar que los saldos de inventarios en Sistema MAPS sean iguales a la existencia real en los almacenes de las sucursales, el Área Administrativa realizará conteos aleatorios físicos y lo verificará conforme al reporte de existencias emitido en el Sistema MAPS. Se llevará a cabo esta actividad acorde a lo especificado en la Instrucción de Trabajo Toma de Inventario Cíclico (IT-INV-02).

Administrador

IT-INV-02

Toma de Inventario

Cíclico

7 Revisión de artículos en antigüedad en Sucursal

8.1 Dar seguimiento por medio del Reporte Scorecard proporcionado de Matriz cada 15 días a los productos que tenga en el almacén con más de tres meses en stock y reportarlo a la fuerza de ventas para su promoción de venta.

Jefe de Almacen

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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P-I

NV

-04

PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN, INSPECCIÓN Y ENTRADA DEL MATERIAL ALMACEN SUCURSAL

ADMINISTRADORJEFE DE ALMACÉN/RESP. DE ENTRADAS/ALMACENISTAS

INICIO

Recepción de Material por Camión.

Inspección del Sello de Seguridad, y

cotejo con el numero de la Lista de

Embarque.

Inspección y conteo de las cajas acorde a

la Lista de Embarque.

En caso de que alguna de las cajas se

reciba en mal estado o no están

completas, se hará la observación en la

Lista de Embarque.

Finalizada la descarga, coloca nuevo sello

al camión, fotocopiar Lista de Embarque

y entrega original al chofer.

Recepción por Paquetería. Recibe

paquetería con guía de Paquetería

Verifica que las cajas sean la misma

cantidad que indica la guía y se firma de

conformidad.

Registra la entrada y observaciones en la

Bitácora de Entradas.

F01-P-INV-04

En caso de que alguna de las cajas se

reciba en mal estado; se recibirá el

paquete, se tomara evidencia fotográfica

y se notifica por correo electrónico a la

Subgerencia de Inventarios Matriz.

Inspección Visual del Material Recibido.

Validar estado Físico y documentación

A06 Matriz de

Inspección

Nota1: Los materiales recibidos

directo de proveedor,

importaciones y traspasos de

almacenes de las sucursales

deberán ser inspeccionados.

Terminada la inspección se deberá llenar

la bitácora de inspección

F02-P-INV-04

En los casos en que se detecten daños o

defectos en los materiales y no cumplan

con los requerimientos se identificarán

como Productos No Conforme y deberán

ser separados hasta determinar cuál será la

disposición a aplicar, debiéndose

identificar con etiqueta de color rojo y

ubicar el material en la zona de PNC

delimitada para ello.

Verificación de materiales Faltantes o

Sobrantes según lo especificado en

documentos de Entrada

En el caso de cajas cerradas de origen y

recibidas directas de Almacen Matriz, se

asumirá que éstas vendrán completas y en

caso de diferencia al momento del surtido se

reportará a

[email protected] del Material recibido por

Packing List. Escanea con el lector de

código de barras la etiqueta naranja que

viene colocada en las cajas recibidas,

validando las cantidades

Afectar el Packing List ingresando el

número de folio

Si el material está completo se cierra el

Packing List

En caso de materiales faltantes, el Jefe

de Almacén notifica vía correo

electrónico a la cuenta

[email protected].

mx para que le indique si cierra el

Packing List con diferencia o lo deja

abierto mientras envían la reposición.

En caso de recibir material sobrante se

notifica por correo electrónico se

reportará a

[email protected].

mx para el envío del folio

correspondiente.

Entrada por Traspasos. Recibe material e

identifica con el Folio de Traspaso que

envía la sucursal de procedencia.

¿Se recibe

completo?

Escanear el código del traspaso con el

lector, asignar ubicación y afectar en la

pistola

SI

Afectar folio en sistema y notificar el

faltante o sobrante ala sucursal.NO

Jefe de almacén notifica por correo

electrónico a Facturación cuando el

material recibido por traspaso llegue

incompleto para que no genere factura.

Entrada de Material directo del

Proveedor.

Registrar la información de embarque en

la Bitácora de Entradas.

Buscar OC en sistema e identificar claves

y cantidades a revisar

Entrega documentos al Administrador

para su costeo

F01-P-INV-04

Administración informa vía correo electrónico

al jefe de almacén e involucrados del área de

entradas que ya se realizó el costeo de la

factura y podrá generar el Recibo de Mercancía

con la nomenclatura NALF o CPR y número de

sucursal y consecutivo.Entrada de Material de importación

Recibir con el pedimento, y generar en el

sistema el reporte Importación Global de

Cuentas para verificar cantidades

Entrada de Material Consignado

Almacenista da ubicación a los materiales

con el lector de código de barras.

Jefe de Almacén o responsable de

entradas afecta en el Sistema MAPS la

entrada del material

FIN

VI. DIAGRAMA DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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P-I

NV

-04

PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO ALMACEN SURCURSAL

ADMINISTRADORALMACENISTAJEFE DE ALMACÉN/

COORDINADOR DE SUMINISTROS

INICIO

Conservación de Equipos y Herramientas

del Almacén Llevar programa mensual

para mantenimiento y conservación de

los equipos, herramientas e

infraestructura del almacén.

Nota1: El programa de mantenimiento a

Equipos de transporte deberá basarse en el

programa de mantenimiento del fabricante.

(Cuando aplique la administración de las

unidades de transporte)).

Nota2: Para el mantenimiento a equipos y

herramientas del almacén se deberá llenar el

Check List de mantenimiento preventivo

mensual y anexar evidencia fotográfica. Se

deberá de enviar mensualmente los

documentos de soporte al subgerente Regional

de Inventarios para su validación y

seguimiento.Ubicación de los materiales. Determinar el

tipo de acomodo que llevarán los productos,

La distribución del almacén está realizada por

Filas de Racks identificadas por letras

Ubicará y acomodará el material en los Racks

de acuerdo a la ubicación asignada en el

Sistema MAPS en el Árbol de Ubicaciones

Anexo 04

Nota: Si el material es nuevo al catálogo de

productos para stock de la sucursal, el Jefe

de Almacen o responsable del área de

entradas deberá capturar su ubicación en

sistema MAPS.

- Si el material es pre-facturado, almacenista

lo ubicará en zona de pre-facturado,

mientras llegue el complemento o se facture.

Realizar una revisión periódica de ubicaciones

de 30 ítems cada 15 días.

Etiquetar las cajas de los materiales recibidos

sin etiqueta de identificación

Anexo 05

Acomodo de material en cajas.

- Acomodar el material suelto en cajas abiertas,

en caso de que la cantidad recibida y la

existencia suelta sea mayor que una caja

cerrada, se procederá a completarla, dejando

fuera solo la diferencia.

- En caso de que se tenga que abrir una caja

para completar el surtido, el resto se pasará a la

caja que ya estaba abierta, si la misma ya

presenta daños se reemplazará con la que esté

incompleta; y en caso de que quede material

suelto, se asignará caja nueva.

-Las cajas vacías se desbaratarán y se enviarán

al área del cartón.

Conservación de productos en el Almacen

Asignar un responsable por rack para

mantener diariamente el orden, limpieza y

acomodo del material almacenado.

Revisar diariamente:

- No haya más de 1 caja abierta por cada

artículo.

- Que las cajas cuenten con etiquetas de

identificación.

Que no haya cajas aplastadas o dañadas

-Mantener acomodo de cajas.

A06-P-INV-02

Verificar semanalmente de manera aleatoria las

condiciones requeridas y se documenta en el

check list de Orden y Limpieza Almacén.

Verificaciones de las Condiciones del

Material Almacenado. Si durante el proceso de

manejo, almacenamiento o empaque del

material o equipo sufre cualquier daño o

deterioro, éste deberá ser identificado o

separado de los demás, clasificándolo como

No Conforme y siguiendo los lineamientos

establecidos en el Procedimiento para

Control de Producto No Conforme.

Exactitud del Inventario Reporte de

Inventarios Cíclicos

Realizar conteos aleatorios físicos y lo

verificará conforme al reporte de existencias

emitido en el Sistema MAPS

IT-INV-02

P-SGSC-04

Revisión de artículos en antigüedad en

Sucursal. Seguimiento por medio del Reporte

Scorecard cada 15 días a los productos que

tenga en el almacén con más de tres meses en

stock y reportarlo a la fuerza de ventas para su

promoción de venta.

FIN

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


27/10/16 11 13 de 20



Código / (Cuando aplique) Nombre del documento

MC-SGC-01 Manual de Calidad.

P-INV-02 Procedimiento Gestión de Almacén Matriz.

P-INV-03 Procedimiento para Gestión de Pedidos en Sucursales.

P-INV-06 Procedimiento para Reclamaciones y Garantías de material

defectuoso.

IT-INV-05 Instrucción de trabajo Recibo de material con lector

P-SGC-04 Procedimiento Control de Producto No Conforme.

P-SGC-05 Procedimiento Control de Acciones Correctivas y Preventivas.

Documento externo Norma ISO 9001:2008 Sistemas de Gestión de la Calidad — Requisitos.

Identificación (clave)

Nombre del Registro

Lugar de Almacenamiento

Responsable resguardo

Tiempo Retención

Disposición del Registro

SC Formato Lista de

Embarque

Carpetas: Copia en papel

Jefe de Almacén

1 Año Destruye

Externo Orden de Compra,

Remisión o Factura


Jefe de Almacén

1 Año Destruye

Externo Pedimentos Carpetas: Copia

en papel Jefe de

Almacén 1 Año Destruye

Externo Orden de Embarque

o Nota de Entrega


Jefe de Almacén

1 Año Destruye

SC Packing List Carpetas: Copia

en papel Jefe de


SC Traspasos Carpetas: Copia

en papel Jefe de


SC Recibo de Mercancía

NALF


Jefe de Almacén

1 Año Destruye

SC Recibo de Mercancía

CPR


Jefe de Almacén

1 Año Destruye

F01-P-SGC-04 Producto No

Conforme Almacén Electrónico

Jefe de Almacén

1 Año Respaldo

F01-P-INV-04 Bitácora de Entradas Carpetas: Copia

en papel Coordinador

de Suministros 1 Año Destruye

F02-P-INV-04

Bitácora de

Inspección de

Materiales


Coordinador de Suministros

1 Año Destruye

F03-P-INV-04

Programa Mensual

Mantenimiento

Almacén Sucursal


Coordinador de Suministros 1 Año Destruye

F04-P-INV-04

Registro de

Verificación de

Ubicaciones



F05-P-INV-04 Check list de Orden y

Limpieza



VII. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

VIII. CONTROL DE LOS REGISTROS

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


27/10/16 11 14 de 20



SC Reporte de Cíclicos Electrónico Subgerente de

Inventarios 1 Año Respaldo

F01-IT-INV-02

Evaluación del

Almacén Inventario

Cíclico Diario

Electrónico Subgerente de

Inventarios 1 Año Respaldo

SC Guía de Paquetería

Código / (Cuando aplique) Nombre del documento

F01-P-INV-04 Bitácora de Entradas

F02-P-INV-04 Bitácora de Inspección de Materiales

F03-P-INV-04 Programa Mensual Mantenimiento Almacén Sucursal

F04-P-INV-04 Registro de Verificación de Ubicaciones

F05-P-INV-04 Check list de Orden y Limpieza

A01-P-INV-04 Anexo Lista de Embarque.

A02-P-INV-04 Formato de Producto No Conforme (F01-P-SGC-04).

A03-P-INV-04 Anexo Layout del Almacén.

A04-P-INV-04 Anexo Reporte Árbol de Ubicaciones.

A05-P-INV-04 Anexo Ejemplo de Etiqueta de Identificación del producto.

A06-P-INV-04 Matriz de Inspección de Materiales.

IT-INV-01 Instrucción de Trabajo Carga y Descarga de Material.

IT-INV-02 Instrucción de Trabajo Toma de Inventario Cíclico.

F01-IT-INV-02 Formato Evaluación del Almacén Inventario Cíclico Diario

SECCIÓN DE CONTROL DE CAMBIOS

No. de revisión

Fecha de actualización

Descripción del cambio

01 19/07/2010 Emisión Inicial del documento.

02 10/01/2011 Sección V. Actividad 3. Establecer actividades y responsables la verificación del material de contrato.

03 28/02/2011

Sección V. Actividad 2. Almacenamiento y Ubicación de los Materiales.- Punto 2.9 se definieron las actividades para la identificación del material que son piezas únicas o producto pequeño. Punto 2.6 se dio referencia al punto 4.- Etiquetado de

Identificación de la ubicación en racks.

04 23/01/20/13

Sección V. En todas las actividades de entradas se adiciona: Se le da acomodo

con el lector de código de barra para posteriormente afectarlo por sistema. Se elimina: Sección V. Punto 4.5 se elimina incluir en la etiqueta consumos promedios. Punto 7.6 Semanalmente se enviará Subgerente de Inventarios el

Reporte Bitácora de Facturas directas del proveedor (F01). 8.2 Se entrega la documentación con sello del almacén al Área Administrativa para

su envío a Matriz con el requerimiento de costeo. 9.6 Se genera el Reporte de Salida de Costeo Regional éste reporte indica a que sucursal se envía el material que se recibió. De las actividades de preservación de producto: 7.4 En caso de diferencia el Coordinador de Inventarios deberá enviar en

un plazo no mayor de 24 Horas su Plan de Acción Correctivo con su respectivo Análisis de Causa Raíz a la Subgerencia de Inventarios para que ésta pueda hacer

IX. ANEXOS Y FORMATOS

X. CONTROL DE CAMBIOS

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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los ajustes necesarios. Se modifica punto 7.5 Si el Coordinador de Inventarios no

envía su plan de acción correctivo y el análisis de causas de faltantes y sobrantes se levantará una Solicitud de Acción Correctiva / Preventiva y se analizará posible cargo a deudores de acuerdo al monto.

05 26/03/2013

1. Sección de Lineamientos III. Se elimina punto 3.2. La Gerencia de Calidad

debe revisar y actualizar el presente procedimiento acorde a las actividades y funciones que se lleven en los almacenes. Y se agrega el punto 3.4 El Coordinador de Inventarios / Jefe de Almacén deberá llevar el programa mensual de revisión para mantenimiento y conservación de los equipos y herramientas del almacén. El Equipo de transporte deberá basarse en el programa de

mantenimiento del fabricante; y para equipos y herramientas del almacén se deberá llenar el formato Check list de mantenimiento.

05 26/03/2013

2. Sección V. Desarrollo de Actividades. Actividad 3 Inspección del Material Recibido. Punto 3.3. se Agregó. Nota1: En el caso del calzado se verificará que el lote de fabricación no sea mayor a 6 meses; en dado caso que este resulte ser

menor será devuelto al almacén matriz o al proveedor según corresponda. O bien su aceptación con autorización del gerente de la sucursal. Nota2: En la inspección de los equipos de instrumentación se deberán revisar que las pruebas de funcionamiento y/o calibración tengan una vigencia no menor de 6 meses, en dado caso que este resulte ser mayor será devuelto al almacén matriz o al proveedor según corresponda. O bien su aceptación con autorización del

gerente de la sucursal. Nota3: En el caso de productos con fecha de caducidad se verificará que esta fecha de caducidad no sea mayor a 6 meses; en dado caso que este resulte ser

menor será devuelto al almacén matriz o al proveedor según corresponda. O bien su aceptación con autorización del gerente de la sucursal.

…. y Garantías de material defectuoso que ya fueron entregados al Cliente (P-INV-06) y se registra en la bitácora de anomalías. 3. Sección V. Desarrollo de Actividades. Actividad 4. Verificar Faltantes o Sobrantes del material recibido. Punto 4.2 En caso de cajas que son enviadas

directamente de Matriz Se escanea la etiqueta naranja de las cajas recibidas. Validando las cantidades arrojadas en los lectores de código de barra; se asigna ubicación en la pistola lectora y se acomoda en la ubicación indicada. Se modifica Nota: En el caso de cajas cerradas de origen, se asumirá que éstas vendrán

completas y en caso de diferencia al momento del surtido se reportará a [email protected]. 4. Sección V. Desarrollo de Actividades. Actividad 5.4 Y 5.5 se elimina enviar correo electrónico al subgerente de inventarios matriz, y se modifica enviar correo electrónico a la cuenta [email protected]. 5. Sección V. Desarrollo de Actividades. Actividad 7. Entrada del Material directo del Proveedor- 7.6 Almacenista le da ubicación con el lector de código de

barra y se afecta por Sistema MAPS. 6. Sección V. Desarrollo de Actividades. Actividad 8Entrada de Material de Importación directo del Proveedor. Punto 8.3 Almacenista le da acomodo con el

lector de código de barra para posteriormente afectarlo por sistema. 7. Sección V. Desarrollo de Actividades. Actividad 9. Entrada del Material Consignado directo del Proveedor. Punto 9.5 Almacenista le da acomodo con el

lector de código de barra y posteriormente se afecta en sistema MAPS. 8. Sección V. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO. ACTIVIDAD 1. Manipulación de los materiales, conservación de equipos y herramientas del almacén Punto: 1.4 El Coordinador de Inventarios / Jefe de Almacén deberá llevar el programa mensual (F03-P-INV-04)) de revisión para mantenimiento y conservación de los

equipos y herramientas del almacén.

Nota1: El programa de mantenimiento a Equipos de transporte deberá basarse en el

programa de mantenimiento del fabricante. Nota2: Para el mantenimiento a equipos

y herramientas del almacén se deberá llenar el Check List de mantenimiento

preventivo mensual (F03-P-INV-04) y anexar evidencia fotográfica. Se deberá de

enviar mensualmente los documentos de soporte al subgerente Regional de

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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Inventarios para su validación y seguimiento. Y Actividad 2. Almacenamiento y

Ubicación de los Materiales en el Almacen. Punto 2.1 La distribución del

inventario en el Almacén estará segmentada por familias o grupos de materiales.

06 04/04/2014

SE AGREGA: En la sección V. Desarrollo de Actividades, en el punto 3

Inspección del Material Recibido, en la actividad 3.2 se agrega el anexo 06 Matriz de

Inspección. Sección III. Punto 3.11 Cuando se trate de material con

especificaciones técnicas o físicas de contrato, se debe informar al área o

usuario que lo solicitó, para que se proceda a la inspección física del material.…

especificaciones técnicas que cumplen físicamente con lo solicitado en la Orden del

Cliente, los involucrados procederán a poner su firma de Vo.Bo. y conformidad con

el material recibido en los documentos de recepción. SE MODIFICA: En la Sección V. Desarrollo de Actividades, se modifica el punto 6.4 Jefe de almacén notifica por correo electrónico a Facturación la recepción del

material para el seguimiento oportuno de los folios colocados. En caso que no llegue completo se informa para que no se facture el material. En la Sección V. Desarrollo de Actividades, en el punto 7.1, se modifica la Nota: Si el material se recibe sin Factura, se notifica por correo electrónico al Área de Expeditación para que envíen copia de factura o remisión correspondiente. En la Sección V. Desarrollo de Actividades, se modifica el punto 8.1, Para el

material procedente del extranjero se notifica por correo electrónico a la Subgerencia de Inventarios Matriz las cantidades que se recibieron. Se anexará el Pedimento y el Número de Guía. SE ELIMINAN: En la sección V. Desarrollo de Actividades, en el punto 3 Inspección del Material

Recibido se eliminan las siguientes actividades: 3.3 La Inspección de Zapatos, Ropa, Señalamientos se realizara al 100% de los materiales, del resto se realizará de forma aleatoria.Nota1: En el caso del calzado se verificará que el lote de fabricación no sea mayor a 6 meses; no sea mayor a 12 meses en dado caso que este

resulte ser menor será devuelto al almacén matriz o al proveedor según corresponda. O bien su aceptación con autorización del Gerente de la sucursal. Nota2: En la inspección de los equipos de instrumentación se deberán revisar que las pruebas de funcionamiento y/o calibración tengan una vigencia no menor de 6 meses, en dado caso que este resulte ser mayor será devuelto al almacén matriz o al proveedor según corresponda. O bien su aceptación con autorización del gerente de la sucursal. Nota3: En el caso de productos con fecha de caducidad se verificará que esta fecha de caducidad no sea mayor a 6 meses; en dado caso

que este resulte ser menor será devuelto al almacén matriz o al proveedor según corresponda. O bien su aceptación con autorización del Gerente de la sucursal.

3.4 Cuando se trate de material con especificaciones técnicas o físicas de contrato, se debe informar al área o usuario que lo solicitó, para que se proceda a la

inspección física del material. Una vez inspeccionado el material de manera visual y al estar de acuerdo en las especificaciones técnicas que cumplen físicamente con lo solicitado, los involucrados procederán a poner su firma de Vo.Bo. Y conformidad con el material recibido en los documentos de recepción. En la sección V. Desarrollo de Actividades, se elimina el punto 8.2 La

Subgerencia de Inventarios Matriz notifica al Jefe de Almacén por correo electrónico que el material está costeado.

07 04/07/2014

SE AGREGA: En la sección V. Desarrollo de Actividades, en el punto 7 Entrada del Material directo del Proveedor, en la actividad 7.1 se agrega la nota 2: Jefe de

almacén deberá validar en la opción de Compras-Consulta Articulo OC que toda la mercancía recibida directo del proveedor… En la sección V. Desarrollo de Actividades, en el punto 2 Almacenamiento y Ubicación de los Materiales en el Almacén, en la actividad 2 se agrega el punto 2.4 Jefe de Almacen deberá realizar una revisión periódica de ubicaciones de 30

ítems cada 15 días.

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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08 22/10/2014

Se clarifica la redacción de la Nota en el Punto 2.4 de la siguiente manera: Nota: Si el material es nuevo al catálogo de productos para stock de la sucursal, el

Jefe de Almacen deberá identificar que vendedor lo pidió e informarle de su llegada y disponibilidad para su facturación. El Almacenista deberá asignarle Ubicación en Rack, Capturar su ubicación en sistema MAPS y generar su etiqueta de identificación de acuerdo al punto 4. Se agrega el punto 8:

Revisión de artículos en antigüedad en Sucursal. 8.1 Dar seguimiento por medio del Reporte Scorecard proporcionado de Matriz cada 15 días a los productos que tenga en el almacén con más de tres meses en stock y reportarlo a la fuerza de ventas para su facturación.

09 18/11/2014

1.-Se elimina las notas del punto 7.1: Nota 1: Si el material se recibe sin Factura, se captura en el sistema (lector código

de barras) la información del envío para que el área de expeditación envíe los documentos para hacer la recepción en sistema maps. Nota 2: Jefe de almacén deberá validar en la opción de Compras-Consulta Articulo

OC que toda la mercancía recibida directo del proveedor coincida con la orden de compra correspondiente a la sucursal, en caso de que no coincida deberá reportarlo a Expeditacion. 2.- Se cambia la redacción del punto 7.2 quedando de la siguiente manera: “Se

registra la información de embarque en Guía de Paquetería (F02). Se busca orden de compra en sistema para identificar claves y cantidades a revisar (véase IT-INV-05)” 3.- Se elimina el punto 9.2 donde establece: “El Almacenista realizan el conteo

físico y si no está completo, informa al Jefe de almacén para que envíe correo electrónico a la Subgerencia de Inventarios Matriz, y se anexa copia de la orden de embarque o nota de entrega 4.- Se elimina la frase del punto 9.3 donde dice: “Si el material está completo” 5.- Se agrega como documento de referencia la IT-INV-05 Instrucción de trabajo

Recibo de material con lector

10 20/07/2015

SE MODIFICA LO SIGUIENTE: Sección III. Disposiciones Generales, Punto 3.3 El Coordinador de

suministros / Jefe de Almacén deberá asegurarse de que se cuente con las herramientas, etc. Punto 3.6 El Jefe de Almacén / Jefe de Entradas deberá

realizar junto con el personal a su cargo la carga y descarga…etc. para la adecuada localización y manejo de materiales.

Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 2 Recepción de Material por Paquetería Punto 2.3 Se registra la entrada en la; Bitácora de

Entradas en caso de tener observaciones se registran. Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 3 Inspección del

Material Recibido Punto 3.2 La inspección deberá de realizarse de manera visual,…, tomando en cuenta los criterios definidos en Matriz de inspección (A06). Punto 3.3 3.3 Al terminar la inspección de los materiales se deberá llenar la bitácora de inspección (F02) donde se registra la información de los productos inspeccionados.

Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 4 Verificar Faltantes o Sobrantes de Materiales según lo especificado en documentos de Entrada Punto 4.1 Se contarán los materiales recibidos para validar que las cantidades coincidan con documentos de entrada. Nota: En el caso de

cajas cerradas de origen y recibidas directas de Almacen Matriz, se asumirá que éstas vendrán completas y en caso de diferencia al momento del surtido se reportará a [email protected].

Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 7 Entrada del Material Directo del Proveedor Punto 7.2 Se registra la información de embarque en

la Bitácora de Entradas (F01). Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 7 Entrada del Material

Directo del Proveedor, Punto 7.5 Administración informa vía correo electrónico al jefe de almacén e involucrados del área de entradas que ya

se realizó el costeo de la factura y podrá generar el Recibo de Mercancía


PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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10

(Cont.) 20-07-2015

con la nomenclatura NALF- y número de sucursal y consecutivo. Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 8 Entrada de Material

de Importación Punto 8.1 Para el material procedente de importación se

recibe con el pedimento, y se genera en el sistema el reporte Importación Global de Cuentas para verificar cantidades y No. de parte que ampara al pedimento.

Sección V. Desarrollo de Actividades, PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN SUCURSAL Actividad 2 Ubicación y Acomodo de los materiales en el Almacen Punto 2.3 Nota: Si el material es nuevo al catálogo de

productos para stock de la sucursal, el Jefe de Almacen o Responsable del área de entradas deberá capturar su ubicación en sistema MAPS. Punto 2.6 Almacenista deberá de etiquetar las cajas de los materiales recibidos sin etiqueta de identificación, - Ver Anexo 5: Ejemplo Etiqueta de Identificación del producto. Sección V. Desarrollo de Actividades, PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

EN EL ALMACEN SUCURSAL Actividad 3 Acomodo del Material en Cajas para su Almacenamiento Punto 3.2 En caso de que se tenga que

abrir una caja para completar el surtido, el resto se pasará a la caja que ya estaba abierta, si la misma ya presenta daños se reemplazará con la que esté incompleta; y en caso de que quede material suelto se asignará caja nueva.

Sección V. Desarrollo de Actividades, PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN SUCURSAL Actividad 4 Conservación de productos en el Almacen Punto 4.3 El Coordinador de Inventarios / Jefe de almacén

verificará semanalmente de manera aleatoria las condiciones requeridas y se documenta en el check list de Orden y Limpieza Almacén.

Sección V. Desarrollo de Actividades, PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN SUCURSAL Actividad 8 Revisión de artículos en antigüedad en Sucursal Punto 8.1 Dar seguimiento por medio del Reporte

Scorecard proporcionado de Matriz cada 15 días a los productos que tenga en el almacén con más de tres meses en stock y reportarlo a la fuerza de ventas para su promoción de venta.

SE AGREGA LO SIGUIENTE: Sección III. Disposiciones Generales, Punto 3.10 Los materiales recibidos

directo de proveedor, importaciones y traspasos de almacenes de las sucursales deberán ser inspeccionados acorde a lo definido en este procedimiento. Materiales recibidos por Almacen Matriz no se inspeccionaran.

Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 3 Inspección del Material Recibido Punto 3.2 Nota1: Los materiales recibidos directo de

proveedor, importaciones y traspasos de almacenes de las sucursales deberán ser inspeccionados. Nota 2: Todo material recibido por Almacen Matriz no se inspeccionara.

Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 9 Entrada del Material Consignado Directo del Proveedor Punto 9.3 Administración informa vía

correo electrónico al jefe de almacén e involucrados del área de entradas que ya se realizó el costeo y podrá generar el Recibo de Mercancía con la nomenclatura CPR y número de sucursal y consecutivo.

SE ELIMINA LO SIGUIENTE: Sección III. Disposiciones Generales, Punto 3.11 Cuando se trate de

material con especificaciones técnicas o físicas de contrato, se debe informar al área o usuario que lo solicitó, para que se proceda a la inspección física del material. Una vez inspeccionado el material de manera visual y al estar de acuerdo en las especificaciones técnicas que cumplen físicamente con lo solicitado en la Orden del Cliente, los involucrados procederán a poner su firma de Vo.Bo. y conformidad con el material recibido en los documentos de recepción.

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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(Cont.) 20-07-2015

Sección IV Definiciones, Bitácora de Anomalías: Reporte que se llena

por parte de las diferentes áreas de almacén para ir registrando las desviaciones de los diferentes procesos y el cual sirve para identificar las áreas de oportunidad y mejora.

Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 5 Entrada del Material recibido por Packing List en Sistema MAPS y Punto 6 Entrada del Material recibido por Traspasos Nota: Estas desviaciones se deberán de registrar en la bitácora de anomalías.

Sección V. Desarrollo de Actividades, Actividad 7 Entrada del Material

Directo del Proveedor, Punto 7.3 Las desviaciones deben registrarse en la bitácora de anomalías.

Sección V. Desarrollo de Actividades, PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN SUCURSAL Actividad 1 Conservación de Equipos y Herramientas del Almacén Punto 1.1 Almacenista deberá de colocar los

materiales recibidos de deberán de colocar en el área de entrada para su acomodo en el área correspondiente. Nota: Los productos y equipos que

requieran ser manipulados a través de las zonas del Almacén a las áreas asignadas al almacenamiento o a la salida de estos, deben ser manejados cuidadosamente utilizando las herramientas y el equipo adecuado tales como: Patines industriales, diablitos, escaleras, tarimas, portaflejes, Flejadoras metálicas. Acorde a lo especificado en la Instrucción de Trabajo de seguridad “Carga y Descarga de Material” (IT-INV-01). Punto 1.2

Almacenista durante la manipulación o traslado de productos, es importante observar y respetar las instrucciones precautorias indicadas en los empaques y cajas, así mismo procurando evitar daños o deterioros en los materiales.

Sección V. Desarrollo de Actividades, PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN SUCURSAL Actividad 2 Ubicación y Acomodo de los materiales en el Almacen Punto 2.1 La distribución del inventario en el

Almacén estará segmentada por familias o grupos de materiales. Punto 2.6 Si el material es volumen, Jefe de Almacen determinará cantidades estimada de consumo para asignar espacio suficiente. 2.7 Si el material es pieza única o producto pequeño, Almacenista deberá de almacenar en contenedores plásticos, las etiquetas deben de ser colocadas en el contenedor y en el rack al nivel del producto.

Sección V. Desarrollo de Actividades, PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN SUCURSAL Actividad 3 Acomodo del Material en Cajas para su Almacenamiento, Punto 3.1 Almacenista deberá revisar que

las cajas recibidas estén en buen estado, si están muy dañadas se cambian antes de almacenarlas. Punto 3.2 Las cajas recién recibidas se colocarán de izquierda a derecha, en la parte de atrás o abajo, para dar rotación. Punto 3.4 Si se recibe o se tiene material menor al empaque mínimo (Docenas, Decenas, Veintenas, etc.), éste deberá colocarse cruzado al resto del material suelto que este con empaques mínimos completos para poder identificarlo fácilmente y evitar que se abra otro paquete, para agilizar el surtimiento y el conteo cíclico.

Sección V. Desarrollo de Actividades, PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO EN EL ALMACEN SUCURSAL Actividad 4 Etiquetado de Identificación de la Ubicación en Racks Punto 4.1 Para cada material que vaya a ser

almacenado ya sea de nuevo ingreso o uso común y no cuente con la etiqueta de ubicación en el Rack deberá seguir lo siguiente:

Punto 4.2 Jefe de Almacen genera la etiqueta con base a la ubicación asignada en el árbol de ubicaciones en el Sistema MAPS….. Punto 4.3 Almacenista deberá colocar la Etiqueta de ubicación (F02) va colocada en el Rack y deberá estar siempre visible. Nota: Las etiquetas tendrán 2 colores para su fácil identificación visual: Verde: Materiales de Alta Rotación o en Contrato. Blanca: Materiales de Baja Rotación o Stock. Nota: Las etiquetas

deberán contener como mínimo lo siguiente información: Código de Barras, Clave Vallen, Descripción del material, Unidad de Medida Localización 1, - 3

PROCEDIMIENTOS

OPERATIVOS


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11 27-10-2016

Se modifica los siguientes puntos

III DISPOSICIONES GENERALES… punto 3.10 antes decía: “Los materiales

recibidos directo de proveedor, importaciones y traspasos de almacenes de las

sucursales deberán ser inspeccionados acorde a lo definido en este

procedimiento. Materiales recibidos por Almacen Matriz no se inspeccionaran”…

ahora dice: “TODOS los materiales recibidos en el almacen de la sucursal deberán

ser inspeccionados acorde a lo definido en este procedimiento”

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES… punto 3.2 Nota 1 antes decía: “Los

materiales recibidos directo de proveedor, importaciones y traspasos de almacenes de las sucursales deberán ser inspeccionados”… ahora dice: “TODOS los

materiales recibidos en el almacen de la sucursal deberán ser inspeccionados sin excepción alguna”

Se elimina lo siguiente:

V. DESARROLLO DE ACTIVIDADES… punto 3.2 Nota 2: Todo material recibido por Almacen Matriz no se inspeccionara.

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