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Procedimiento USO-205-OL

Proceso de Autorización y Retiro de Carga de Importación

Noviembre 2017 Versión 1.5

Preparado por: Romy Cantillo Hoyos

SPRC Departamento de Sistemas y Telecomunicaciones Terminal Marítimo de Manga

Cartagena, Colombia Email: [email protected]


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SPRCOnLine Noviembre 2017 Versión 1.5

0. Objetivos Establecer el procedimiento que permita a través de SPRCOnLine, realizar Trámite para Autorización y Retiro de Carga de Importación entregándole la facilidad a las Agencias de Aduana de realizar el proceso en línea, lo cual conlleva a procesos ágiles y sencillos. 1. Alcance Este procedimiento comprende los pasos para realizar el Trámite para Autorización y Retiro de Carga a través de nuestro sistema SPRCOnLine. 2. Definiciones PUERTO: Se refiere separada y/o conjuntamente a las terminales de contenedores de la SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA y a CONTECAR. Tipo Tramite: Es el tipo de trámite que se le debe realizar a la carga de importación para que esta, sea autorizada y pueda ser retirada del puerto.

Terminal: Se refiere al puerto, donde se encuentra la carga a la cual se le va a ejecutar el proceso de autorización y retiro. Estas pueden ser: SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA y/o CONTECAR.

No. Servicio: Se refiere a un número que identifica la carga en puerto. Nit Propietario: Se refiere al nit del propietario de la carga registrado en el sistema de la terminal, asociado al No. Servicio que se está tramitando. No. Aceptación Declaración: Es el número del formulario del documento aduanero correspondiente a las declaraciones de importación registradas para el tipo de trámite Importación de Mercancía.

CDLI: Centro de Distribución Logística Internacional. Identifica los servicios correspondientes a las cargas que tienen libre circulación en puerto. Transportador: Empresa de transporte, quien realizará el retiro de la carga en las terminales SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA y/o CONTECAR. Documento de Transporte: Numero de BL anunciado por la línea naviera.


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No Solicitud : Número que asigna el sistema al momento de la creación de una solicitud para tramite de autorización de mercancía. Estado : Corresponde al estado en que se encuentra la solicitud. Mandato Exclusivo : Cuando un propietario solo le entregó poder a una agencia, se considera que la agencia tiene mandato exclusivo con ese propietario. Importación de Mercancía (Automática) : Momento en el cual el sistema SYGA, da selectividad de tipo automática y/o física. Importación de Mercancía Manual : Procedimiento realizado por fuera del sistema SYGA. DTA : Declaración de Tránsito Aduanero. Continuación de Viaje : Cuando se realiza un tránsito aduanero por medio de un operador de transporte multimodal. Planilla de Envio : Traslados de mercancías a depósitos autorizados o Zona Franca de la misma jurisdicción. Acta de Entrega Directa : Documento autorizado por fuera del sistema SYGA, autorizado por la DIAN mediante autos, memoriales y/o entregas urgentes. Cabotaje : Carga de Importación, cuyo destino final es otro puerto dentro del mismo país diferente a Cartagena, y se va a retirar por vía Marítima. Desistimiento de Cabotaje : Carga de Trasbordo, cuyo destino final es otro puerto dentro del mismo país diferente a Cartagena, y se va a retirar por vía Marítima.


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3. Responsable La Agencia de Aduanas es responsable de gestionar a través del sistema SPRCOnLine, la creación y envío de una solicitud para trámite de autorización y retiro de carga, y el seguimiento de la misma. El Puerto es responsable de procesar todas las solicitudes creadas en SPRCOnLine. El PUERTO NO se hace responsable por el uso inadecuado que se le pueda dar a las consultas y por la falta de utilización de la herramienta por parte del usuario. 4. Responsabilidades Agencia de Aduana • Agencia de aduana es responsable de solicitar los perfiles y transacciones a

sus usuarios en SPRCOnLine para gestionar el trámite para Autorización y Retiro de Carga de Importación y Anulación de ARIM.

• Agencia de aduana es responsable de crear solicitudes para tramitar

autorizaciones y retiro de carga de importación.

• Agencia de aduanas es responsable de enviar la solicitud desde SPRCOnLine, para ser procesada por el puerto.

• Agencia de aduanas es responsable de verificar el estado de las solicitudes

creadas y hacer seguimiento de las mismas. • Agencia de aduanas es responsable de validar / imprimir las autorizaciones

(ARIMs), creados después de procesada correctamente la solicitud por parte del puerto.

• Agencia de aduanas es responsable de los documentos que adjunta al realizar

creación de solicitud de trámite para autorización y retiro de carga. • Agencia de aduanas es responsable de solicitar la generación de los ARIMs

para retiro de carga de importación desde SPRCOnLine.

• Agencia de aduanas es responsable de enviar nuevamente la solicitud cuando ésta previamente fue rechazada.


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• Agencia de aduanas es responsable de asignar conductor a la ARIM, cuya carga se va a retirar por sus propios medios (PSM). Remítase al procedimiento USO-603-OL.

Del PUERTO • Procesar las solicitudes de autorización y retiro de carga, creadas por las

agencias de aduana. • Validar la documentación relacionada a la solicitud creada por la agencia de

aduana. • Rechazar las solicitudes que no cuenten con la documentación requerida para

el trámite de autorización y retiro de carga.


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5. Generalidades

El procedimiento de creación de solicitud para Trámite de Autorización y Retiro de Carga, no deberá realizarse a través de correo electrónico. Las Agencia de Aduanas deben a través de SPRCOnLine realizar la solicitud para Trámite de Autorización y Retiro de Carga, siguiendo los pasos que indica el presente procedimiento. Esta solicitud se realiza tanto para autorizar carga como para crear documento para retiro de la misma. La creación de la solicitud, se debe realizar cuando la carga se encuentra anunciada en el puerto. A partir de este momento, el usuario puede crear la solicitud para tramitar la autorización y retirar la carga del puerto siempre y cuando esté nacionalizada ante la DIAN. Después de creada la solicitud y enviada, para ser procesada por el puerto, cualquier modificación no se permitirá, se deberá crear una nueva solicitud. En el momento que se esté creando la solicitud, el sistema validará que la Agencia de Aduana posea mandato vigente con el propietario de la carga, y que el usuario logueado posea mandato vigente para tramites con la Agencia de Aduanas, en caso que lo anterior no se cumpla, no se permitirá crear la solicitud.

Al crear una solicitud del tipo de trámite “Importación de Mercancía’’, los números de aceptación iniciarán en estado CREADA. Posteriormente, cada uno de ellos serán validados internamente con el sistema Muisca de la Dian. De acuerdo a la información obtenida en ese sistema, las declaraciones pueden quedar en alguno de los siguientes estados:

• VERIFICADA: Cuando el sistema pudo obtener ante la DIAN la información correspondientes a las declaraciones.

• AVISO: Cuando el sistema pudo obtener información de las declaraciones ante la DIAN y esa información difiere vs información del puerto.

• ERROR: Cuando la solicitud quedo en error porque no fue encontrada en el sistema de la DIAN.

Al colocar el cursor sobre el estado de la aceptación de la línea Documento Aduanero, el sistema muestra información más detallada sobre el resultado de la verificación con la Dian de la(s) aceptaciones digitadas. Si al momento de enviar la solicitud al puerto, se encuentra un Documento Aduanero en ERROR, el sistema no permitirá enviarla, solo se permitirá enviar cuando todos los documentos aduaneros se encuentren en estado VERIFICADA o AVISO.


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Cuando se digita un documento aduanero en cualquier tipo de trámite, y la carga ya está Autorizada, o no se encuentra en puerto, en el paso Selección de ítems a Liberar, el ítem se visualiza en color Rojo. Esto no evita el envío de la solicitud al puerto. Cuando se digita un documento aduanero en el tipo de trámite “Desistimiento de Cabotaje”, el ítem adicionado queda en color rojo en el paso Selección de ítems a Liberar, por las siguientes condiciones:

1. El ítem ya ha sido autorizado. 2. El ítem no se encuentra en el puerto. 3. La carga no tiene como destino el país Colombia. 4. La carga no está anunciada para el UVI digitado en la solicitud.

Las condiciones anteriores, no evita el envío de la solicitud al puerto. El envío de la solicitud se puede realizar en cualquier momento (24 x 7). Es permitido realizar el proceso de liberación de carga con facturas pendientes por pagar y/o carga bloqueada. La generación y anulación de ARIM la hace directamente la agencia de aduanas, sin intervención del puerto. El cambio de Transporte se debe realizar anulando la ARIM y generando un nuevo documento. Cuando se venza el DTA, se debe radicar nuevamente con otro tipo de trámite. Si hay declaraciones Automáticas y Manuales en el mismo servicio, se debe crear la solicitud con Tipo de Trámite “Importación de Mercancía”. Si la solicitud tiene declaraciones Anticipadas con Corrección y/o Legalización deben digitarse en el sgte orden : Anticipadas, Corrección, Legalización.


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6. Procedimiento

6.1 Ingreso a transacción AIQ : El proceso para Autorizar y Retirar la carga a través, se debe realizar de la siguiente manera. • Ingresar al sistema SPRCOnLine con su usuario y contraseña • Seleccionar su Compañía Asignada

• Hacer clic en él módulo de “Importaciones” • Seleccionar la transacción “ AIQ – Tramite para Autorización y/o Retiro de

Carga” y se despliega la siguiente pantalla:

Esta pantalla muestra una consola de las actividades y procesos que la compañía ha realizado recientemente a las diferentes solicitudes creadas por la agencia de aduanas, así como las nuevas actividades que se realicen:

6.1.1 Estado de la ventanillas : muestra el estado de las ventanillas en las diferentes Terminales SPRC, CONTECAR (al colocar el cursor sobre el icono, muestra la terminal a la que pertenece el icono):


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� Color Verde : Ventanilla abierta (Cuando la ventanilla se encuentre en color verde, al enviar las solicitudes, estas quedaran en estado Radicadas, con el fin que puedan ser procesadas por el Puerto).

� Color Rojo : Ventanilla cerrada (Cuando la ventanilla se encuentre en color rojo, al enviar las solicitudes, estas quedaran en estado Enviadas, y serán procesadas por el Puerto, solo cuando la ventanilla sea abierta).

6.1.2 Opciones de Búsqueda : Permite buscar de forma rápida información referente a una carga. • Terminal: Se debe seleccionar la terminal donde se desea buscar las

solicitudes realizadas. • Opciones: Criterio de búsqueda. • Botón Buscar: Se debe digitar la palabra clave, o texto a buscar y luego

presionar botón

6.1.2.1 Otros botones adicionales :

• Botón Nueva Solicitud: Permite crear una nueva solicitud. • Botón Ver Fila : Permite visualizar en que turno se encuentra las solicitudes

enviadas previamente y que no han sido procesadas por el puerto. 6.1.3 Paneles de estado: Los paneles que se muestran a mano izquierda de la pantalla, permite visualizar el estado de las solicitudes diligenciadas, las cuales son agrupadas por número de servicio, de la siguiente forma:

• Pendientes: Números de servicios con carga que no tiene

documentación aduanera o existe un mandato exclusivo de la Agencia de Aduana vs Propietario de la Carga.

• Borrador: Solicitudes en las cuales se está registrando

información, pero no se ha enviado aun al Puerto.


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• Enviado: Solicitudes enviadas al puerto, pero no se ha radicado porque la ventanilla está cerrada.

• Radicado: Solicitudes enviadas a puerto, y han sido

radicadas porque la ventanilla está abierta.

• Rechazado: Solicitudes rechazadas por el puerto.

• Liberado sin ARIM: Solicitudes aprobadas, que aun no le han creado ARIM.

• Liberado con ARIM: Solicitudes aprobadas, con ARIM creadas.

• Carga Pendiente: Solicitudes aprobadas, con retiro parcial de carga.

6.1.4 Vista Actividad reciente muestra todas las acciones que se le han realizado a una solicitud, creada por la compañía (Agencia de Aduana).


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6.2 Creación de una solicitud: Para proceder con la creación de una solicitud, se debe tener en cuenta el tipo de trámite a documentar. Para cada tipo de trámite el sistema solicita diferente información, la cual debe ser diligenciada al momento de la creación de la solicitud. Los diferentes tipos de trámites aceptados por el sistema son:

� Importación de Mercancía (Automática).

� Importación de Mercancía Manual.

� DTA.

� Continuación de Viaje.

� Planilla de Envío.

� Acta de Entrega Directa.

� Desistimiento de Cabotaje.

� Cabotaje. Para iniciar la creación de la solicitud se debe dar clic en él botón Se despliega la siguiente ventana, y dependiendo del tipo de trámite a seleccionar, se habilitan campos necesarios para cada uno.


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6.2.1 Seleccionar el tipo de trámite. IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA. Al seleccionar el tipo de trámite, Importación de Mercancía, se debe diligenciar los siguientes campos: • Terminal: SPRC o CONTECAR. • Tipo Tramite : Seleccionar Importación de Mercancía • No. Servicio: Numero de servicio de la carga. • Nit Propietario: Nit del propietario de la carga. • No Aceptación Declaración : Numero(s) Aceptación(es) para el servicio,

cuando es mas de una aceptación, se debe separar por Coma(,), Espacio, Enter, Guion(-), Punto(.), Punto y Coma(;).

• Cuadro de verificación Marcar solicitud como CDLI (Centro de Distribución

de Logística Internacional), se debe marcar cuando la carga a nacionalizar es de libre circulación.

• Al seleccionar la Terminal y el Tipo de Tramite Importación de Mercancía, mostrara en pantalla el código de depósito correspondiente a la Terminal.

Dar Clic

Código Depósito.


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Luego de digitar toda la información en los campos antes mencionados, se debe dar click en el botón Submit, desplegándose la pantalla inicial donde se crea una nueva solicitud en estado borrador, y en está, mostrará un mensaje donde se confirma la creación de la solicitud, con un numero consecutivo. Mensaje de confirmación al crear la solicitud.

Adicional del mensaje de confirmación, en el cuadro Actividad Reciente muestra el número de solicitud que se acaba de crear, y el usuario que la creo. Por otra parte en el cuadro borrador se puede visualizar la solicitud creada. Tener en cuenta que aun la solicitud se encuentra en estado Borrador.


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Seleccionar el tipo de trámite:

� IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA MANUAL. � DTA � CONTINUACIÓN DE VIAJE � PLANILLA DE ENVÍO � ACTA DE ENTREGA DIRECTA � CABOTAJE

Al seleccionar cualquiera de los tipos de tramites anteriormente mencionados, a diferencia del tipo de tramite Importación de Mercancía (automática), en la pantalla de creación de la solicitud, no se habilita el campo, número de aceptación, por este motivo solo se digita servicio, propietario, se selecciona la terminal, el tipo de trámite, y si la carga es del CDLI se deberá marcar la solicitud como CDLI.

Luego de digitar la información solicitada, al hacer clic en el botón Submit, el sistema valida los datos ingresado, y en caso de ser correctos, el sistema despliega la ventana de Detalle de la Solicitud, en la cual se diligenciaran una serie de pasos, para el envío de la solicitud al Puerto. (ir al punto 6.2.2)


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Seleccionar el tipo de trámite:

� DESISTIMIENTO DE CABOTAJE Al seleccionar tipo de tramite Desistimiento de Cabotaje, en la pantalla que se despliega, al igual que los tipos de tramites anteriores no se habilita el campo numero de Aceptación, pero se habilita un nuevo campo llamado UVI, en el cual se debe digitar el UVI de embarque de la carga.

Se debe digitar servicio, propietario, se selecciona la terminal, el tipo de trámite, y se digita el UVI. Cuando se radica un tipo de trámite de desistimiento de cabotaje, y el UVI de embarque se encuentra fuera de Cut Off, el sistema muestra una notificación de embarque de la carga.

Luego de digitar la información de la carga, al hacer click en el botón submit, el sistema valida los datos ingresado, y en caso de ser correctos, el sistema despliega la ventana de Detalle de la Solicitud, en la cual se diligenciaran una serie de pasos, para el envío de la solicitud al Puerto. (ir al punto 6.2.2)


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6.2.2 Detalle de la Solicitud. Luego de la creación de la solicitud, en el detalle de la misma, se debe diligenciar una serie de pasos, para posteriormente enviarla al Puerto. Este proceso consta de 5 pasos, los cuales se detallan en un panel de pasos completados que se muestra en la siguiente imagen.

� Documentos aduaneros: Permite digitar los documentos aduaneros, para el tipo de trámite seleccionado o adjuntar varios en una plantilla predeterminada, la cual se puede descargar en este paso.

� Selección de ítems a liberar: Permite seleccionar los ítems que se van a liberar, los cuales se mostraran en pantalla.

� Solicitud de generación de Arim: Permite seleccionar los ítems a los

cuales se les realizará Arim para retiro de carga. Los Items que se mostraran en este paso, son aquellos que previamente se seleccionaron en el paso anterior (selección de ítems a liberar).

� Documentos de soporte adjuntos: Permite adjuntar todos los documentos

que soportan la solicitud.

� Solicitud enviada: Permite confirmar que la solicitud fue enviada de forma correcta.

Panel de pasos completados

El panel está compuesto por el porcentaje completado de la solicitud, y mediante círculos, le indica al usuario cuales pasos han sido completado, y en que paso está trabajando.

• El color gris indica que un paso no se ha completado.

• El color azul indica el paso en donde se encuentra ubicado actualmente el usuario.

• El color verde indica que un paso se completó satisfactoriamente.


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PRIMER PASO: Documentos aduaneros, posterior a la creación de la solicitud, el siguiente paso es digitar los datos de los documentos aduaneros de dicha carga. Para los documentos aduaneros del tipo de tramite “Importación de Mercancía”, se digitan cuando se está creando la solicitud, y se realiza por medio del campo No Aceptación Declaración, donde se deben digitar el o los números de aceptaciones que amparan la carga. Luego que se crea la solicitud, los documentos aduaneros digitados, se validan con el sistema de la DIAN (Muisca), y al realizar la validación de forma exitosa, el primer paso cambia a color a Verde y se debe continuar con el segundo paso. NOTAS:

� Al colocar el cursor sobre el estado del documento aduanero, se visualiza un mensaje detallando el motivo del estado, esto solo sucede si el documento aduanero quedo en estado AVISO.

� Si por algún motivo desea borrar el documento digitado, debe hacer clic en

el icono equis (X) de la columna Acción.

Sumatoria de Pesos de las declaraciones verificadas.

Peso del NOS anunciado a puerto


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� Si se desea agregar un nuevo documento aduanero, el cual no se digito cuando se creó la solicitud, se puede agregar desde la opción Agregar declaraciones.

Estando ubicado en el primer paso de la consola Detalle de la solicitud, antes de ser validado el documento con el sistema de la DIAN, los campos Tipo, Peso declarado, fecha de declaración, inician en blanco. Luego cuando SPRCOnLine valida el documento aduanero, los campos antes mencionados, cambian a los valores tomados desde el sistema de la DIAN (Muisca). El campo Estado muestra los posibles estados que puede presentar un documento aduanero, digitado previamente, luego de ser validado con el sistema de la DIAN. Los estados pueden ser: - Creada: Cuando se carga la declaración y aún no se ha validado con el sistema de la DIAN. - Verificada: Cuando la declaración se validó con la DIAN y obtuvo la información de forma correcta.


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- Aviso: Cuando la declaración se validó con la DIAN y hay algún mensaje de inconsistencia, el cual se puede visualizar colocando el cursor sobre el estado del Documento Aduanero. - Error: Cuando la declaración no se encuentra en el sistema de la DIAN. En los documentos aduaneros, cuyos estados pueden ser, CREADA, VERIFICADA o AVISO, en el campo acción, solo se visualiza el icono X, el cual permite eliminar el número de aceptación digitada previamente.

En los documentos aduaneros, cuyo estado sea ERROR, en el campo acción se visualiza dos iconos.

� Icono X, el cual permite eliminar el Documento.

� Icono Lápiz, el cual permite editar el Documento Aduanero, para digitar la información que no se encuentra en el sistema de la DIAN y quedaría de forma manual.

Cuando exista un documento aduanero, en ERROR, para el tipo de tramite “Importación de Mercancía”, se habilitará en pantalla el botón ‘’Descargar Plantilla’’, el cual permitirá descargar un archivo Excel, donde se podrá digitar toda la información necesaria del documento en ERROR, y posteriormente se debe cargar dicho archivo para que el sistema procese el documento aduanero digitado en el archivo cargado. En caso que no se quiera diligenciar el archivo, simplemente se puede editar el documento en ERROR (Icono Lápiz), y digitar la información requerida.


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Para agregar los documentos aduaneros en los tipos de trámites manuales, entiéndase tramites manuales los siguientes:

� IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA MANUAL � DTA � CONTINUACIÓN DE VIAJE � PLANILLA DE ENVÍO � ACTA DE ENTREGA DIRECTA � CABOTAJE � DESISTIMIENTO DE CABOTAJE

Se pueden agregar de dos formas: 1 - Opción Agregar documento aduanero. Desde esta opción se puede agregar documentos uno a uno, y se debe diligenciar los campos mandatorios para cada tipo de trámite. Entiéndase por campos mandatorios, aquellos que el fondo del campo es de color diferente de blanco. IMPORTACIÓN DE MERCANCÍA MANUAL


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DTA y CONTINUACIÓN DE VIAJE

PLANILLA DE ENVÍO

� Nit transportadores(se puede digitar

mas de un Nit, separados por coma) Para el tipo de tramite Planillas de Envío, la planilla puede ser elaborada por la Agencia de Aduana, o por Documentación de Servicio al Cliente.


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Cuando la planilla es creada por la Agencia de Aduana, al momento de Agregar Documentos Aduaneros se debe digitar el Nro. de la planilla en el campo Nro. de Aceptación, al dar clic en Agregar se muestra el ítem de la siguiente forma:

Cuando la planilla va ser creada por Documentación de Servicio al Cliente, al momento de Agregar Documento Aduanero, no deben digitar información en el campo Nro de Aceptación, y automáticamente el sistema asigna en la columna Documento Aduanero el valor *Crear01 si es un documento, si son mas documentos asigna *Crear02 y así sucesivamente.


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Si la planilla que va ser creada por Documentación de Servicio al Cliente, tiene

más de un conductor, se mostrara el icono , en el cual, al hacer clic, mostrara la siguiente ventana, donde se podrá digitar la Cedula y nombre del conductor y las diferentes placas de camión.

ACTA DE ENTREGA DIRECTA


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CABOTAJE DESISTIMIENTO DE CABOTAJE Luego de digitar la información, se debe dar clic en botón Agregar, y el sistema mostrará el documento en el paso Documentos Aduaneros del detalle de la Solicitud.


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En los documentos aduaneros cuyo tipo de tramite es diferente a ‘’Importación de Mercancía’’, mostrará adicional a los iconos de Edición (lápiz) y Eliminar (equis), un icono con figura de lupa, en el cual al hacer clic, sobre él, desplegara una pantalla con la información digitada por el usuario en dicho documento.


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2 – Descargar la plantilla desde el botón Descargar plantilla. Desde esta opción se puede agregar documentos de forma masiva, identificando en cada columna la información de cada documento, cabe aclarar que ésta plantilla es única para todos los tipos de trámites, por lo tanto no es necesario digitar toda la información, solamente se debe digitar la información relacionada al tipo de trámite que se esté diligenciando. Por cada documento aduanero que se adicione, es necesario colocar un número consecutivo en el campo Nro (1 2 3 4 …), si este no se coloca y hay información digitada, el sistema no lo tendrá en cuenta como documento aduanero, solo tendrá en cuenta para procesar, aquellos que tengan un número consecutivo en el campo Nro. Luego de digitar toda la información, se debe guardar el archivo, dar clic en botón Examinar, y escoger el archivo guardado anteriormente. Al dar clic en abrir se adiciona el documento digitado en la parte de documentos aduaneros.


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Ahora se debe dar clic en botón Guardar para continuar con el siguiente paso del proceso Porcentaje de completado, que es Selección de ítems a liberar. SEGUNDO PASO: Selección de ítems a liberar, consiste en seleccionar los ítems de carga del número de servicio, a liberar, tanto para carga suelta como para contenedor. Cuando se trata de carga contenerizada, se debe seleccionar los contenedores a liberar, tener en cuenta que puede seleccionar uno o más contenedores, (dependiendo si la liberación es total o parcial), luego se debe dar clic en botón Guardar.

Para carga tipo Carga Suelta se debe seleccionar el ítem de carga, y luego digitar en el campo cantidad a autorizar, la cantidad de carga a liberar para retiro, y por ultimo dar clic en botón Guardar. Tener en cuenta que se puede realizar retiros parciales de carga, y al crear la solicitud, se puede liberar una cantidad inferior a el saldo de carga en puerto.


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Cuando el peso anunciado de la carga, es igual a la sumatoria del peso de los documentos aduaneros, los ítems a liberar, aparecen seleccionados de forma automática. Cuando se adjunta más de una declaración a una solicitud, y el servicio tiene más de un ítem de carga. Al seleccionar ítems a liberar en el segundo paso, en el campo declaraciones debemos relacionar los documentos aduaneros con el cual se está nacionalizando cada ítem. Esto debe realizarse de forma manual por medio del botón Asociar documentos a carga (este botón solo se activa, al seleccionar uno o más ítems de carga).


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Al dar clic en Asociar documentos a carga se despliega una nueva ventana, donde se debe seleccionar la declaración a enlazar, y luego dar clic en botón Asociar.


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TERCER PASO: Solicitud de generación de ARIM, consiste en seleccionar la carga a la cual se le creará ARIM para retiro, en este pantalla los Ítems que se mostrarán, son aquellos que previamente se seleccionaron en el paso anterior (selección de ítems a liberar), si existen otros ítem que no fueron seleccionados en el paso anterior, en esta pantalla no se mostraran. En este paso se debe digitar el nit de la empresa de transporte, que se le asignará a las ARIMs que se desean crear. Para la carga tipo Carga Suelta, se debe diligenciar los siguientes campos:

• Transporte: Nit empresa de transporte que realizará el retiro de la carga, este campo tiene una tecla de ayuda (F9), para buscar el nit de la empresa de transporte.

• Nro de Arims: Cantidad de documentos a generar. • Operador carga suelta 1: Nit Operador carga suelta 1. • Operador carga suelta 2: Nit Operador carga suelta 2. • Dar clic en botón Guardar datos.

Para la carga contenerizada, se debe:

• Seleccionar el o los ítems a generar ARIMs. • Digitar el nit de la empresa de transporte que realizará el retiro de la carga,

este campo tiene una tecla de ayuda (F9), para buscar el nit de la empresa de transporte.

• Dar clic en botón Guardar datos. Los demás campo se encuentran desactivados. Cabe aclarar que este paso es opcional, en caso que no desee solicitar generación de ARIM, se debe seguir al siguiente paso, dando clic en cuarto paso Documentos de soporte adjuntos.


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Previamente digitada la información necesaria para la posterior generación de ARIM, al momento de hacer clic en el botón Guardar datos, se solicitara Tokens (para el uso de tokens, remítase al procedimiento USO-003-OL), para aquellos usuarios que estén configurados en el sistema con dicho servicio.


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En este paso se podrá visualizar información relevante del servicio, como bloqueos de la carga, mensajes de cargos sin facturar, o facturas sin pagar, todo estos mensajes son informativos, lo anterior no impide el envío de la solicitud al puerto, ni la autorización de la carga por parte del puerto, pero si impide generación de ARIM, por lo tanto si esta situación se da, la carga quedaría liberada sin generación de ARIM.

Nota: Para los siguientes tipos de trámites, no se diligencia la creación de Arim, teniendo en cuenta que la carga se retira por vía marítima.

• Cabotaje • Desistimiento de Cabotaje.


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CUARTO PASO: Documentos de soporte adjuntos, consiste en adjuntar todos los documentos necesarios que soportan el proceso de Autorización de Carga de Importación y posterior retiro de la misma. Solo se permite adjuntar un solo archivo por Tipo de Documento, con un peso máximo de 4.0 Mb, con los siguientes formatos de archivos validos: pdf, jpeg, jpg, png, xls, xlsx.

Los documentos que se pueden adjuntar ,son : Bl Master : Documento de transporte. Bl declarado : BLH Otros documentos: cualquier otro documento de soporte de la carga.


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Cuando se escoja OTROS DOCUMENTOS, se mostrara la siguiente ventana, en la cual se podrá digitar una descripción del documento que se está adjuntando.

Posterior a adjuntar los documentos, estos se pueden visualizar y en caso que este un documento errado, se puede eliminar haciendo clic en el icono X. Para los tipos de tramite diferente de ‘’Importación de Mercancía’’, se debe adjuntar para cada documento aduanero su archivo soporte.


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Luego de diligenciar toda la información anterior, se debe dar clic en botón El sistema solicita confirmación del envío de la solicitud. Al hacer clic en SI, se despliega un mensaje de confirmación, y la solicitud se envía al puerto.

Tener en cuenta que si la ventanilla está cerrada, la solicitud se mostrara en el panel Enviado.

Si la ventanilla de la terminal está abierta, la solicitud se mostrara en el panel Radicado.

Nota : En el tipo de Tramite Planilla de Envío, cuando el documento sea creado por Documentación de Servicio al Cliente, dicho documento podrá ser visualizado por la Agencia de Aduana, en el paso “Documento de Soporte Adjunto”, cuando la solicitud sea aprobada por parte del puerto.


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Al hacer click, sobre el número de la planilla de envío que está en la columna Archivo, se desplegará una ventana con el documento Planilla de Envío que fue diligenciado por Documentación de Servicio al Cliente, el cual podrá ser descargado.

Planilla

de Envío


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Posterior al envío de la solicitud al puerto, se puede monitorear el estado de dicha solicitud, desde la consola de las actividades y procesos / vista Actividad reciente, y así validar si la solicitud fue procesada o rechazada la solicitud. En Actividad reciente también se mostrara la confirmación de la generación de ARIM, si no fue posible generarla, mostrara el motivo por el cual no se pudo generar. Al dar clic en el panel de documentos Radicado se visualiza el detalle de la solicitud así: Para observar el estado de la solicitud se debe dar clic en la primera columna


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Al colocar el cursor sobre la columna estado se visualiza una leyenda informando el estado de la solicitud. Ej: La solicitud ya fue radicada, está a la espera de la aprobación por parte de la terminal. Cuando la solicitud fue aprobada por el puerto, muestra el siguiente mensaje: La solicitud ya fue radicada, los ítems relacionados en la solicitud tienen la documentación aduanera.


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6.3 Solicitar Arim posterior a la aprobación por parte del puerto de la solicitud: Si al momento de diligenciar la solicitud, no se completo el Tercer Paso (Solicitud de generación de Arim), y se desea crea ARIM para retiro de carga, se debe seguir los siguientes pasos, posterior a la aprobación de la solicitud por parte del puerto.

I. Ir a la transacción “ AIQ – Tramite para Autorización y/o Retiro de Carga”

II. Hacer clic en el panel Liberado sin ARIM y se visualizan los diferentes servicios con estas características.

III. Hacer clic en icono, y se despliega la siguiente ventana, en la cual se mostrara los ítem que previamente fueron liberados. Al seleccionar el ítem o los Items para generar Arim, se habilita el botón “Datos para generación de Arim”.

IV. Hacer clic en el botón “Datos para generación de Arim”, y seguir el “TERCER PASO: Solicitud de generación de ARIM”.


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V. Hacer clic en botón Guarda Datos, se validará Tokens, (para el uso de

tokens, remítase al procedimiento USO-003-OL), posterior a dicha validación, se genera automáticamente un Arim, y muestra el mensaje de confirmación: Se ha enviado su solicitud de generación de Arim con éxito.

El nuevo documento puede ser consultado por la opción ACQ – Consulta de Autorizaciones Vigentes, en el menú Exportaciones. Cabe anotar que el icono de generar ARIM, también se mostrara en los paneles de Liberados con ARIM y Carga Pendiente, ya que es posible que se necesiten generar más ARIM en el caso de carga suelta.


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6.4 Acciones en los paneles. Estando ubicado en la pantalla donde se muestra la información de las solicitudes consolidadas, se podrá ingresar a cada panel que ahí se muestra y sobre estos se podrán hacer acciones que se describen a continuación.

6.4.1 Paneles Liberado sin ARIM, con ARIM y Carga Pendiente. Al hacer clic sobre cada uno de los paneles mencionados, mostrara la siguiente pantalla, en la cual se muestra los números de servicios que cumplen las condiciones de dichos paneles. Para cada servicio se mostrará el icono de Generar ARIM, en el cual se podrá generar dicho documento, como se describe en el punto “TERCER PASO: Solicitud de generación de ARIM”.


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6.4.2 Panel Borrador Al hacer clic sobre el panel borrador, mostrara la pantalla en la cual se muestra los números de servicios que cumplen las condiciones de dicho panel.

Al hacer clic sobre el icono , se desplegara todas las solicitudes hechas a dicho servicio, y en cada una de ellas, en la columna Acción, mostrara el

icono , el cual permitirá cancelar la solicitud.


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Al hacer clic sobre el icono de cancelar solicitud, el sistema mostrara una ventana de confirmación, en la cual se tomara la decisión de cancelarla o no.

6.4.3 Panel Rechazados Al hacer clic sobre el panel rechazados, mostrara la pantalla en la cual se muestra los números de servicios que cumplen las condiciones de dicho panel.

Al hacer clic sobre el icono , se desplegara todas las solicitudes hechas a dicho servicio, y en cada una de ellas, en la columna Estado, mostrara el icono

, y al ubicarse sobre él, mostrara el motivo por el cual fue rechazada la solicitud.


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En la columna acción mostrara el icono , el cual permitirá crear una nueva solicitud a partir de la rechazada o archivar dicha solicitud.

Al momento de hacer clic sobre el icono ‘’Crear solicitud a partir de una rechazada/Archivar solicitud’’, mostrara una ventana en la cual se escogerá la acción a realizar.


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Si se escoge ‘’Crear una nueva solicitud a partir de está’’, y se hace clic en Aceptar, el sistema generara una nueva solicitud con toda la información de la solicitud anterior, incluido los documentos que se adjuntaron. Esta acción fue creada con el fin de no ser necesario crear una solicitud nueva con la misma información de la anterior.

Si se escoge ‘’Archivar Solicitud’’, y se hace clic en Aceptar, el sistema archivara la solicitud y no es posible hacer nada con dicha solicitud.


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6.5 Anulación de Arim de Importaciones. Para anular Arim de importación creado desde SPRCOnLine se debe seguir los siguientes pasos:

I. Hacer clic en él módulo de “Importaciones” II. Ir a la transacción “ AIF - Anulación de Arim de importación ”

III. Seleccionar la terminal, y digitar el Nro. del ARIM, dar clic en botón Ver

detalles arim.

IV. Se mostrara la información del documento, posterior a la validación de la

información, por parte del usuario logueado, se podrá hacer clic en el botón Anular arim, y se solicitara Tokens (para el uso de tokens, remítase al procedimiento USO-003-OL), para aquellos usuarios que estén configurados en el sistema con dicho servicio.


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7. Flujograma. N/A 8. Distribución Este procedimiento es de libre distribución a los Agentes de Aduana, y al interior del PUERTO. 9. Revisión Este Procedimiento debe ser revisado cada vez que se presenta una modificación en el proceso. 10. Referencias N/A 11. Anexos N/A 12.12.12.12. Registros de Cambio

Historia de Revisión

Revisión Descripción de Cambio Revisado Por: Fecha: Modificación Adición de generalidades Yeixel Yemail 2017-11-17

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