Procedimientos Del Ohsas 18001.1 Modificado Pao

7/26/2019 Procedimientos Del Ohsas 18001.1 Modificado Pao

1/45

PROCEDIMIENTOSSEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO ISO 18001


2/45

PROCEDIMIENTO

IDENTIFICACION DEPELIGROS, EVALUACION DE

RIESGOS Y DETERMINACIONDE CONTROLES

CODIGO

FECHA

PAGINA

MS-PG-IPERYDC-1.

24/05/20

16

1

1) OBJETIVO

El objeto de este procedimiento es definir los pasos para la identificacin de

peligros y la evaluacin de riesgos en las operaciones de cada estacin de

trabajo en el rea de produccin de calzado de la MYPE MAN!A"#$A Y

$EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%*+

2) ALCANCE

,a disposicin de este procedimiento en la mype MAN!A"#$A Y

$EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%* se aplicara en todos los procesos de trabajo+%era de aplicacin a toda evaluacin de riesgos -ue se lleva a cabo en la mype+

3) RESPONSABLES

- )erente )eneral. se encargara de autorizar la toma de fotos en por $%%#

- $esponsable de %%#. se encargara de realizar un &PE$ teniendo evidencias

de la mype+

- "',A/'$A0'$. "omunica al responsable de %%# en la identificacin de

peligros+


3/45

4) DESARROLLO

N PASOS RESPONSABLE1 Identificacin de peligros

1El $%%# identificara los peligros por medio de

fotograf2as en cada estacin de trabajo+

$esponsable %%#

2 Evaluacin de riesgos10espu3s de 4aber identificado los peligros el

$%%# en cada estacin de trabajo estimara el

riesgo determinando la potencial severidad del

da5o 6consecuencias7 y las probabilidades -ue

ocurra el 4ec4o %everidad de da5o Probabilidad -ue ocurra el da5o

$esponsable %%#

3 Determinacin de controles1El $%%# determinara los controles asi mismo la

urgencia de adoptar las medidas de control

atendiendo el nivel de riesgo -ue se presenta en la

mype+ #rivial Aceptable Moderado &mportante &ntolerable

$esponsable %%#

INICIO

Identi!"!i#nde $e%i&'()

E*"%+"!i#n de'ie)&()

Dete'in"!i#n de


4/45

PROCEDIMIENTO

RE-UISITOS LEGALES YOTROS RE-UISITOS

CODIGO

FECHA

PAGINA

MS-PG-RLYOR-2.

24/05/2016

5

1) OBJETIVOEvaluar el cumplimiento de los re-uisitos legales y otros re-uisitos -ue la Mype

MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%* suscriba relacionados con

sus peligros y riesgos para la seguridad y salud en el trabajo+

2) ALCANCE

%u alcance de este procedimiento se aplicar en toda la organizacin de la Mype

MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%*+

FIN


5/45

3) RESPONSABILIDAD

. $E%P'N%A/,E 0E ,A %%#. Es 3l -uien evaluara8 revisara los re-uisitos

legales suscritos por la administracin+

. 9E!E 0E P$'0""&'N. "omunicar al responsable de la %%# de cual-uiermodificacin o nuevo legal de aplicacin+

. "',A/'$A0'$E%. "omunicar al %upervisor de cual-uier te:to -ue 4a sido

modificado+

4) DESARROLLO

El desarrollo de este procedimiento la Mype MAN!A"#$A Y

$EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%* acatara con lo siguiente puntos.

- &0EN#&!&"A"&'N 0E $E;&%'% ,E)A,E%

Es la identificacin global de los re-uisitos legales u otros -ue afectaran a las

instalaciones8 actividades y


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DIAGRAMA DE FLUJO REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

INICIO

IDENTIFICACION DE

REQUISITOS LEGALES

CUMPLE NO

SI

COMUNICACIN DE LOS

REQUISITOS LEGALES Y

OTROS REQUISITOS


7/45

PROCEDIMIENTO

COMPETENCIA, FORMACION YTOMA DE CONCIENCIA

CODIGO

FECHA

PAGINA

MS-PG-CFYTC-3

31/05/2016

8

1) OBJETIVO

0escribir la metodolog2a -ue manufactura y representaciones >i>ges* emplea

para asegurar -ue todo el personal bajo la influencia de %eguridad y %alud en el

#rabajo8 con responsabilidades definidas8 sea competente con base a la

educacin8 formacin8 4abilidades y e:periencias apropiadas 6incluyendo a

cual-uier persona o entidad -ue realice alguna tarea para la organizacin7+

2) ALCANCE:Este procedimiento es de aplicacin a todo el personal de manufactura y

representaciones >i>ges* -ue conforman el %istema de %eguridad y %alud en el

#rabajo+

3) RESPONSABILIDAD

- $E%P'N%A/,E %%#- )E$EN"&A

4) DESARROLLO

For!"#$% &'%'r!("ada trabajador puede comunicar las necesidades de formacin -ue creaconvenientes en su rea al $esponsable de %%#+ 0ic4o responsable tendrn encuenta estas sugerencias y8 de creerlo necesario8 incluirn esas propuestas para

el siguiente plan anual de formacin de la MYPE8 -ue ser elaborado por ellos yrevisado y aprobado por )erencia+

,a periodicidad del plan ser anual+

,os criterios a valorar a la 4ora de proponer actividades formativas sern.? ,a aparicin de nuevas t3cnicas y


8/45

? ,a aparicin de nuevos re-uisitos legales o reglamentarios -ue resultenaplicables y se considere -ue deben ser objeto de e:plicacin+? ,a modificacin de actividades de control operacional o de seguimiento ymedicin -ue precisen e:plicacin en pos de su eficacia. m3todos de trabajo8objetivos8 modificacin de documentos o registros8 cambios en la Pol2tica de

seguridad8 etc+

El modo de atender a las necesidades de formacin establecidas en el planpodr ser.? Ense5anza electrnica o presencial+? "4arlas8 cursos8 capacitaciones8 e:posiciones8 etc+? "omunicacin por correo electrnico8 cartas8 manuales8 etc+

El $esponsable de %%# cumplimentar una fic4a de las actividades formativasrealizadas conforme el formato -ue se adjunta en los ane:os del presenteprocedimiento 6P)1M%%#1"!#"1@@7+

En cual-uiera de los casos8 tras cada una de las actividades desarrolladas8 el$esponsable de %%#8 cumplimentar el registro ,ista de $eceptores deactividad formativa* 6P)1M%%#1"!#"1@@B78 -ue ser firmada por los asistentescertificando as2 su asistencia+

P'r#( *' (o+ ,-'+.o+ *' .r!/!0o !"',.!"#$% *' r'+,o%+!/#(#*!*'+ '% '(

S#+.'! *' G'+.#$% A/#'%.!(

Manufactura y representaciones >i>ges 4a identificado el perfil de los puestos de

trabajo8 4abiendo definido e incluido criterios de seguridad para el personal -ue

ocupa dic4os puestos+ En la organizacin el 0epartamento de $ecursosCumanos se encargar de arc4ivar y guardar las !ic4as de funciones y

responsabilidades* 6P)1M%%#1"!#"1@@D7+

Adems8 el $esponsable de %%# elaborar una fic4a de funciones y

responsabilidades en materia de seguridad para cada cargo de la organizacin+

Estas fic4as contienen los principios de seguridad espec2ficos segn el cargo de

la mype de cada persona+ Fstas se considerarn registros dentro de la

documentacin del %istema de %%# e irn firmadas por cada trabajador+ Estos

registros se crearn cada vez -ue cambien significativamente las funciones oresponsabilidades asignadas a un determinado puesto de trabajo+

For!"#$% ! #,!r.#r '% (!+ %-'!+ #%"or,or!"#o%'+

,a formacin -ue recibirn las nuevas incorporaciones a la organizacin -ue se

produzcan comprendern8 al menos8 lo siguiente.

? Pol2tica de %%# de la mype+


9/45

? $esponsabilidades en cuanto a la gestin de %%#

? 'rganizacin general de la mype+

R'+.ro !r"#o

,as fic4as de las actividades formativas de seguridad realizadas son registros-ue sern arc4ivados y guardados por el 0epartamento de %%# ante un per2odo

m2nimo de D a5os+

,os registros de las fic4as de funciones y responsabilidades en materia de %%#

sern responsabilidad del 0epartamento del responsable de %%#+


10/45

,a Mype MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%* se asegura -ue

todos sus colaboradores -ue potencialmente puede causar varios impactos en la

seguridad y salud en el trabajo8 sea competente tomando como base su

educacin o e:periencia adecuada tomando en cuenta los siguientes puntos.

- !'$MA"&'N

Este punto viene de la descripcin del trabajo de cada colaborador a cabo

por la )erencia8 el $esponsable de la %%# -uien es responsable de controlar

y 4acer un seguimiento del ambiente de trabajo8 asegurndose de -ue se

cumplan todas las normas bsicas de seguridad y as2 promoviendo un

ambiente optimo logrando un rendimiento satisfactorio de los colaboradores+

- %E,E""&=N 0E, PE$%'NA, E &N)$E%'

,a contratacin del personal o colaboradores la establece la )erencia de la

Mype MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%8 teniendo en

cuenta el volumen de trabajo8 los propios re-uerimientos del mercado y los


11/45

clientes seleccionan a la persona ms idnea para realizar ese tipo de

trabajo+

- !&"CA 0E 0A#'% PE$%'NA,E%

,a Mype MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E% conservatodos a-uellos documentos -ue evidencien la informacin de sus

colaboradores8 con total cuidado con los re-uisitos reglamentarios

necesarios para una actividad concreta+

- P,AN 0E !'$MA"&'N

,a Mype MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%8 identifico las

necesidades de formacin del personal relacionados con sus peligros y

riesgos para la %%# y su %istema de )estin8 estableciendo acciones

formativas para los colaboradores para satisfacer estas necesidades+

- #'MA 0E "'N"&EN"&A

,as sesiones formativas ayudan a tomar conciencia de lo siguiente.

%us funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con los

re-uisitos del sistema+ "onsecuencias de desviarse de los procedimientos establecidos+ ,a importancia de la conformidad con la Pol2tica %%#8 los

procedimientos y re-uisitos del %istema de )estin de la %%#+

DIAGRAMA DE FLUJO COMPETENCIA FORMACION Y TOMA DE

CONCIENCIA5


12/45

PROCEDIMIENTO

COMUNICACI/N

CODIGO

FECHA

PAGINA

MS-PG-C-

4.24/05/2016

12

INICIO

FORMACION

CONOCE!

NO

S

SELECCIONA SUPERSONAL E

LA PERSONA ESIDONEA!

NO

S

FIC"A DE

PLAN DEFORMACION


13/45

1) OBJETIVO

Establecer un procedimiento para disponer de un sistema de "omunicaciones

-ue asegure el intercambio de informacin en todos los niveles de la MYPE

MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%*8 as2 como tambi3n recibir8

registrar y dar respuesta a comunicaciones e:ternas+

2) ALCANCE

Este procedimiento aplica a todas las comunicaciones generadas y est3n en

recepcin en la MYPE MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%*.

3) RESPONSABILIDAD

)erencia )eneral$esponsable de Medio Ambiente

4) DESARROLLO

Para el manejo de las comunicaciones internas8 el $esponsable de %eguridad y

%alud en el #rabajo 6$%%#7 desarrollara c4arlas laborales entre )erencia y los

colaboradores con el fin de establecer una participacin constante de las ideas

de estos ltimos como base para la mejoraG por otro lado toda comunicacin

ajena a la empresa 6e:terna7 ser v2a f2sico y


14/45


15/45

Este procedimiento aplica para todo los documentos del %%# en la MYPEMAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%*+

RESPONSABILIDAD

En la MYPE MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%* laresponsabilidad del control de documentos ser del.

- $E%P'N%A/,E 0E ,A %%#.

Es la persona -ue realizara la &dentificacin8 elaboracin8modificacin8 emisin8 revisin8 distribucin y control de ladocumentacin del %istema de )estin de la %%#+

$ealizara de las copias de seguridad+

- )E$EN"&A.

Aprobar la documentacin+

- A0M&N&%#$A0'$A. Es -uien arc4ivara los documentos generados por el $esponsable

de %%#8 por otro lado8 tambi3n ser la encargada de recepcionartodo documento e:terno+

DESARROLLO

NUMERO PASOS

RESPONSA#LE

&0EN#&!&"A"&=N 0E ,'% 0'"MEN#'%

ME0&AN#E ,A %&)&EN#E E%#$"#$A.

NOMBRE:Nombre del procedimientoincorporado en la portada y encabezado de


16/45

1

pgina

C6DIGO:MS7PG7887N

Do%*'

MS7PG: Para un Procedimiento )eneraldel Manual de %eguridad y %alud en el#rabajo588: Para las iniciales del Procedimiento+N: Numero del Procedimiento+

REVISI6N:$evisin del documentopartiendo desde @8 se5alada en elencabezado de pgina+

FEC9A:!ec4a en la -ue se aprob el

documento8 se5alada en el encabezado depgina+

PGINA:Nmero de la pgina -uecorresponde del total de pginas8 se5aladaen el encabezado de pgina+

2E,A/'$A"&=N8 $EH&%&=N8 AP$'/A"&=N

,os procedimientos generales se elaboran deacuerdo a la siguiente estructura. O/0'.#o A("!%"'D'+!rro((o R'+,o%+!/#(#*!*'++El documento y su estructura son elaborados por

$%%#G luego la estructura se le entrega al )erente)eneral para -ue dic4o documento sea revisado yaprobado respectivamente+

3A$"C&H' 0E 0'"MEN#'%

,os 0ocumentos originales se guardan enarc4ivadores por la Administradora8 adecuadamenteidentificados con objeto de evitar su posible deterioroo p3rdida+

40&%#$&/"&=N 0E 0'"MEN#'%

,os documentos vigentes previamente arc4ivadosson fotocopiados y distribuidos por el $%%# a todaslas estaciones de trabajo involucradas+

5M'0&!&"A"&'N 0E 0'"MEN#'+

,os 0ocumentos sufren modificacin debido afactores tanto internos como e:ternos 6re-uisitos8procedimientos8 Pol2ticas8 etc+7+,a modificacin del


17/45

documento es funcin del $%%#+

6,A EIP,%&'N 0E 0'"MEN#'+

El 0ocumento es eliminado por-ue e:iste un nuevoprocedimiento8 segn el $%%#+ El $%%# presenta

-ue el documento contiene errores con el fin de -ue)erencia evalu3 su estructura y contenido8 para suposterior aprobacin o eliminacin+

%$E"EP"&=N 0E 0'"MEN#'% EI#E$N'%+

Administracin es la encargada de discriminar tododocumento e:terno -ue llega a la MYPE v2a f2sico ovirtual+

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE DOCUMENTOS5

INICIO

NSI

C&'( )*+*),(,!

D('*,&

C *) *((!

0ocumentacin

D('*,&

0'"MEN#A"&=N EI#E$NA 0E,

EM&%&=N8 $EH&%&=N Y AP$'/A"&=N 0E,A 0'"MEN#A"&=N &N#E$NA 0E,0'"MEN#A"&=N&N#E$NA 0E, %&%#EMA

0E )E%#&=N 0E ,A %%#


18/45

PROCEDIMIENTO

PREPARACI/N Y RESPUESTAANTE EMERGENCIA

CODIGOFECHA

PAGINA

MS-PG-PYRAE-%.24/05/2016

24

1) OBJETIVO

)arantizar -ue la MYPE MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%*

est3 preparada ante emergencias previsibles y en capacidad de responder a

dic4as emergencias8 a fin de reducir al m2nimo cual-uier impacto adverso en la

seguridad o salud de las personas+

2) ALCANCE

El presente procedimiento se aplica a todas las estaciones de trabajo de la

MYPE MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%*+

3) RESPONSABLES

R'+,o%+!/(' *' S'&-r#*!* S!(-* '% '( Tr!/!0o ;RSST)

4) DESARROLLO

1. Descripcin del proceso


19/45

1.1. Preparacin y respuesta ante la Emergencia.

D'#%#"#o%'+

!) A('r.!:Es un estado declarado+

/) R'+,o%+!/(' *' S'&-r#*!*:Persona responsable de dirigir las

actividades del plan de emergencia+

") E'r&'%"#!. "ual-uier acontecimiento -ue se desencadene

dentro del recinto y su entorno e interrumpa el proceso normal de

trabajo y genere consecuencias negativas para el desarrollo de las

funciones de los trabajadores

*) E!"-!"#$%:Procedimiento obligatorio8 ordenado8 responsable8

rpido y r2gido de desplazamientos masivos de los ocupantes de un

recinto 4acia la zona de seguridad ms pr:ima definida8 frente a una

emergencia real o simulada+

') I%"'%*#o:Es una reaccin -u2mica e:ot3rmica descontrolada

producto de la combinacin de gases y 4umos. Materiales8

combustibles8 o:2geno y una fuente de calor8 4umos8 gases y luz+

) P(!% E'r&'%"#!+:'rdenamiento de disposiciones y elementos

necesarios propios del recinto8 de su respectivo entorno inmediato8

articulado de manera -ue sea una respuesta eficaz frente a una

emergencia+

&) S#+o:Es el desplazamiento brusco y de intensidad relativa de las

zonas de la corteza terrestre8 con un potencial devastador+

#) Ar.'!".o '


20/45

DIAGRAMA DE FLUJO DE PREPARACI6N Y RESPUESTA ANTE

EMERGENCIA5

INICIO


21/45

%i

PROCEDIMIENTO

MEDICI/N Y SEGUIMIENTODEL DESEMPEO

EDICIONFECHA

PAGINA

MS-PG-MYSD-8.24/05/2016

28

P*,,& 7*)*), ,*

L, M7* '* ( *(*+'*(!

D*)& +*

FIN


22/45

1) OBJETIVO$ealizar el seguimiento y medir regularmente parmetros claves de desempe5o

del %istema de )estin &ntegrado para determinar su cumplimiento en la

totalidad de la 'rganizacin+

2) ALCANCEAplica al %istema de )estin &ntegrado de la 'rganizacin+

3) RESPONSABLESEl $epresentante de los %istemas de )estin &ntegrado es responsable de 4acer

cumplir el presente procedimiento+

4) DESARROLLO

C-,(##'%.o "o% (o+ r'>-#+#.o+ ('&!('+

,a legislacin en materia de %eguridad y %alud 'cupacional aplicable en la

'rganizacin ser identificada cada vez -ue se publi-ue una norma legal o

modifi-ue alguna norma anterior aplicable a nuestras operaciones8 luego ser

registrada en la &dentificacin de la Normativa y otros $e-uisitos y para evidenciar

su cumplimiento se registrar en el registro. "umplimiento de la Normativa y otros

$e-uisitos+ ,a revisin del cumplimiento de la ,egislacin referida a seguridad y

salud ocupacional se revisar y evaluar en la $evisin por la 0ireccin+ El Asesor

,egal8 ser la persona -ue de fe del cumplimiento de los re-uisitos legales8 y 4ar

seguimiento la "oordinadora del %%#+

C-,(##'%.o o/0'.#o '.!+

Manufactura y $epresentaciones (i>ges 4a establecido -ue la medicin del

desempe5o del %istema de )estin &ntegrado se realizar en la $evisin por la


23/45

0ireccin+ En esta reunin y para analizar el desempe5o del %istema de )estin

&ntegrado8 se considerar. ,a concordancia de la Pol2tica de )estin &ntegrada

con los 'bjetivos Estrat3gicos+ El grado de cumplimiento de los 'bjetivos del

%istema de )estin &ntegrado+ ,a efectividad de los controles operacionales 6para

seguridad y salud7+ #oda documentacin de informacin -ue nos permitaidentificar el cumplimiento de los controles operacionales8 fallas o fortalezas de

nuestro %istema de )estin &ntegrado+ ,as conclusiones sern comunicadas a los

responsables -ue8 basndose en ello8 tomarn las acciones correspondientes8

-ue podrn ser preventivas o correctivas8 siempre en coordinacin y con el

seguimiento del $esponsable del %istema de )estin &ntegrado+ ,os resultados

identificarn cmo se estn controlando las actividades -ue realizamos y -ue

tengan impacto a la seguridad y salud de los colaboradores y personal -ue

interrelacione con nuestra instalacin+

DIAGRAMA DE FLUJO MEDICI6N Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPE?O5

INICIO

M*+& 7)*'*( +*

C'* ( ()*:)() *,*)!


24/45

%i

%i

PROCEDIMIENTO

EVALUAC/N DELCUMPLIMIENTO LEGAL

EDICIONFECHA

PAGINA

MS-PG-ECL-;.24/05/2016

31

1) OBJETIVO

&mplementar procedimientos para evaluar el cumplimiento de los re-uisitos

legales aplicables de manera peridica y documentar los resultados+

I+*?*=() 7 '*,)!

S)*', +* *)&*,+(

FIN


25/45

2) ALCANCES

tilizacin de un c4ec>1list en la MYPE MAN!A"#$A Y

$EP$E%EN#A"&'NE% (&()E%*+

3) RESPONSABLES

$%%# A0'$ &N#E$N'

4) DESARROLLO

Manufactura y representaciones >i>ges* realizara esta evaluacin al menos una vezal a5o8 utilizando un c4ec>1list de obligaciones legales y anotando las observaciones

si las 4ubiera+ 6$%%#7

#ambi3n se realizara por medio de las auditor2as internas para realizar estaevaluacin del cumplimiento+ En todo caso8 al margen de las no conformidadesdetectadas en la auditor2a8 deber documentarse de forma independiente laevaluacin del cumplimiento legal+ 6A&7

El auditor interno deber evaluar peridicamente el cumplimiento de los otrosre-uisitos -ue manufactura y representaciones >i>ges* identifica y documentar losresultados+

6Check-list en la mype7

'/,&)A"&'NE% N'$MA#&HA ,E)A, ME#'0' 0EEHA,A"&'N

$E%,#A0'%

&ntegracin de la

prevencin

,ey D


26/45

Plan de prevencinde riesgos

,EY KL


27/45

No

%i

PROCEDIMIENTO

INVESTIGACI/N DEINCIDENTES

EDICIONFECHA

PAGINA

MS-PG-IDI-10.24/05/2016

33

1) OBJETIVO

E=,,& +* ,)(>,(*) '*+,*

(',=, *,*,+( '@(+( +*

*=,,& 7 (>**+

E=,,& *&+,+* () *:)() +*''*( *,

FIN


28/45

Establecer la sistemtica para la gestin y control de los incidentes en la %%#8

registrando8 investigando y analizando las causas -ue 4an producido estos

incidentes8 a fin de poder dise5ar e implantar medidas correctivas -ue eliminen

las causas y poder evitar la repeticin del mismo+ #ambi3n es objeto el

presente procedimiento del control y registro de la siniestralidad+

2) ALCANCE

Este procedimiento ser de aplicacin a todos los incidentes de ,a Empresa

siendo los ms comunes.

#odos los accidentes -ue 4ayan causado da5o+ #odos los incidentes -ue causen p3rdidas considerables de material y

paro del proceso+ #odos los accidentes -ue potencialmente o cambiando alguna

condicin 4abr2an tenido consecuencias graves+ 6"onatos de incendios8

ca2das libres de carga8 etc7 %ituaciones de Emergencia+ 'tros8 -ue a juicio del mando directo8 sea conveniente investigar+

3) RESPONSABLE- $esponsable de departamento.

&nvestigacin de las causas de los incidentes8 junto con los t3cnicos

%eguridad y el delegado de prevencin+

- $esponsable de %upervisin. "omunicar al responsable de %%# mediante el parte

correspondiente+

Participar e implementar acciones correctivas y


29/45

4) DESARROLLO

Para la correcta investigacin y resolucin de los incidentes


30/45

,a investigacin de las causas la realizarn del $esponsable de la %%#8 los #3cnicos

de Prevencin de $iesgos ,aborales y el 0elegado de Prevencin

correspondiente con el apoyo de los responsables directos de las personas o del

lugar donde 4a ocurrido el 4ec4o8 u

otro personal relacionado con el caso 6el propio accidentado o los testigos directosdel accidente7+

A""#o%'+ Corr'".#!+ Pr''%.#!+

na vez registrado en el $EL+K+L+@*Parte


31/45

DIAGRAMA DE FLUJO INVESTIGACI6N DE INCIDENTES5

No

%i

I=*),& +*+**)

INICIO

S* , *),+( +**) * ,'7*!

I=*),& * ,*),(*) +*

,>,?( +* , M7*

C,+,) +* ?,>,) ( (',)*)>,(*) * * )(

+*)=*,+( ** (().


32/45

%i

PROCEDIMIENTO

NO CONFORMIDAD ACCIO/NPREVENTIVA Y ACCI/N

CORRECTIVA

CODIGO

FECHA

PAGINA

MS-PG-NCAPYAC-11.

24/05/2016

38

1) OBJETIVO

Este procedimiento tiene como objeto definir la metodolog2a para identificar e

investigar las no conformidades potenciales o e:istentes8 estudiar las causas -ue las

originan para mitigar los peligros y riesgos para la seguridad y %alud en Manufactura

y $epresentaciones (i>ges8 evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no

conformidades8 tomar las acciones necesarias para -ue no vuelvan a ocurrir y

evaluar la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas tomadas+

S* , ,,,+( ,) ,),) 7 )*(',( ,(*) (*=,) 7

*=*=,)!

C,),) ,,,+,) 7 ,(*)(',+,) , *)*( ( ,*

+* *,,+( +* SST

FIN


33/45

2) ALCANCE

Es aplicable a todos los productos o servicios y elementos del %istema de )estin de

la %%# de la organizacin+

3) RESPONSABLES

$E%P'N%A/,E% 0E ,A %%#.

$ealiza el anlisis y decisin del tratamiento8 la comprobacin de la

implantacin del tratamiento y el cierre de estos optando por la conclusin con

resultados positivos en la mejora+ Es responsable del registro y establecimiento de los Parte de No

"onformidad*+

%e responsabiliza de la identificacin del correspondiente Parte de No

"onformidad*8 cierre y arc4ivo como base de establecimiento de acciones y

oportunidades de mejora+

)E$EN"&A

"ierre de las no conformidades y acciones correctivas y preventivas+

0eterminar las causas de las no conformidades potenciales+

$E%P'N%A/,E 0E 0EPA$#AMEN#'

9unto al responsable de calidad8 analizan las no conformidades y propone las

acciones y soluciones a tomar+ Aplica las acciones preventivas o correctivas propuestas para cada no

conformidad+

PE$%'NA,

$esponsable de la deteccin de no conformidades+


34/45

"omunicacin al responsable de la nave afectada de las no conformidades

surgidas+

4) DESARROLLO

I*'%.##"!"#$% R'+o(-"#$% *' No Co%or#*!*'+

#odo proceso8 actividad o producto -ue durante los controles o pruebas

establecidos8 no cumpla los re-uerimientos establecidos en el %istema de

)estin de la %%# se considerar No "onforme+

,as no conformidades del %istema de )estin de la %%# se detectan

principalmente a partir de los resultados de las auditor2as internas8 de la

revisin del %istema por la )erencia8 y las -ue se encuentren en los re-uisitos

establecidos para la documentacin e implantacin de dic4o %istema+ ,a No

"onformidad detectada se documentar en el correspondiente Parte de

no conformidad*+ "ual-uier persona de la organizacin puede detectar no

conformidades durante el desempe5o de su trabajo8 debi3ndose comunicar al

$esponsable de %%#+ 0ic4o responsable es el encargado de identificar

ine-u2vocamente la no conformidad en el correspondiente Parte de no

conformidad*+ ,a codificacin de dic4o parte consistir en una serie de d2gitos

del tipo II


35/45

se colocar en una zona 4abilitada para tal fin claramente identificada para

prevenir su uso+ "uando se 4aya identificado convenientemente una no

conformidad8 el $esponsable de la %%#8 con la colaboracin -ue estime

necesaria del responsable implicado o incluso del )erente8 establece la

resolucin pertinente -ue corrija el efecto de la no conformidad+

A""#o%'+ Corr'".#!+

,a Empresa asegura la aplicacin de las acciones correctivas adecuadas

para evitar la repeticin sistemtica de las circunstancias -ue afectan8 de

forma negativa8 a las especificaciones de los trabajos8 una vez -ue 4an sido

detectadas las no conformidades+

El establecimiento de una accin correctiva proviene de la necesidad de

corregir las no conformidades detectadas8 y cuyas causas -uedaron

recogidas en los prrafos anteriores+ El objeto de la accin correctiva ser

siempre la definicin y puesta en prctica de los m3todos necesarios para

evitar la reaparicin de la no conformidad+ Para ello la accin correctiva

debe ir encaminada a la causa de la no conformidad8 no siendo vlidas

a-uellas acciones correctivas -ue se limiten a la resolucin momentnea del

problema+

Para ello el $esponsable de %%# debe analizar las no conformidades y

proporcionar a las personas responsables de su ejecucin toda la informacin

necesaria sobre la causa de la no conformidad+

,os responsables de determinar las acciones correctivas son los

responsables de las reas implicadas en la no conformidad8 con la

colaboracin del $esponsable de la %%#+ na vez se 4aya decidido -ue la

aparicin de la no conformidad 4a de dar lugar a unas acciones correctivas8la organizacin se asegura de -ue -ueden definidos las medidas y los

m3todos a adoptar8 as2 como las fec4as en -ue 3stas 4an de ser cumplidas+

A""#o%'+ ,r''%.#!+


36/45

El )erente8 dentro del proceso peridico de revisin del %istema8 y con la

colaboracin del $esponsable de la %%# y de todo el personal implicado8 es el

encargado de determinar las causas de no conformidades potenciales+Para

ello se basar en el resultado de los anlisis de datos -ue a su juicio indi-uen

una tendencia negativa en cual-uier rea de la organizacin8 aun-ue no se4aya detectado ninguna no conformidad o incidencia real+

Esto permitir evaluar previamente cual-uier acontecimiento -ue podr2a

darse8 por ello en MYPE MAN!A"#$A Y $EP$E%EN#A"&'NE%

(&()E%* se aplicara mantenimiento preventivo luego de 4aber ejecutado ya

el mantenimiento correctivo cuando paso tal incidente8 Qesto en -ue nos

ayudaR En -ue ya no se vuelva a presentar un accidente la cual podr2a

generar p3rdidas 4umanos o material la cual perjudi-ue a la Mype+

DIAGRAMA DE FLUJO DE NO CONFORMIDAD ACCIO6N PREVENTIVA Y

ACCI6N CORRECTIVA5

%i

INICIO

N( (('+,+H ,&*=*=, 7 ,&(*=,

S* +*


37/45

%i

PROCEDIMIENTO

CONTROL DE LOSREGISTROS

CODIGOFECHA

PAGINA

MS-PG-CR-12.24/05/2016

44

1) OBJETIVO

Establecer la metodolog2a para identificar8 conservar y eliminar los registros de la

%eguridad y %alud en el #rabajo relacionados con el control de sus actividades8 y

-ue se consideren de inter3s para el funcionamiento del %istema de )estin de la

%%#+

2) ALCANCE

Este procedimiento ser de aplicacin a todos los registros resultantes de las

actividades relacionadas con el %istema de )estin de la %%#+

S* (',( ,(*) *=*=,) 7(*=,)!

G*** *)(),>* +* SST 7(+() () (,>(,+(*) (',

+* '*++,) *=,)

FIN


38/45

3) RESPONSABLE

)E$EN#E %e encargara de verificar los registros y sellarlos

$E%P'N%A/,E 0E %%#

"ontrola y arc4iva los registros -ue el %istema de la %%# genera+

PE$%'NA,

"umplimentacin y buena conservacin de los registros utilizados+

4) DESARROLLO

N PASOS RESPONSABLE1 Co%.ro( *' (o+ R'+.ro+

El control de los $egistros se realiza mediante ,istade $egistros en vigor*8 donde se registran

solamente los formatos originales8 no la sucesiva

copia emitida+

RSST

2 E*#"#$% R'#+#$% A,ro/!"#$% *' (o+ R'+.ro+

,a responsabilidad de elaboracin de los diferentes

formatos de registros recae sobre el $esponsable

de la %%#+

RSST

3 I*'%.##"!"#$% "o*##"!"#$% *' (o+ r'+.ro+

,a identificacin y codificacin de los formatos de

registros+ "ontrol de la documentacin*+

,os registros son documentos donde se anotan los

resultados de los procesos descritos en los cap2tulos

RSST


39/45

y procedimientos -ue se vieron desarrollando+

4 C-,(#'%.!"#$% *' (o+ r'+.ro+

El registro ser se llenara con letra clara8 legible sin

utilizar un lpiz de por medio8 menos se podrnutilizar abreviaturas -ue no est3n establecidas en el

formato del registro+

RSST

Ar"#o Co%+'r!"#$% A""'+o

,os registros se conservan de forma adecuada y

cronolgica8 ya sea en soporte informtico o en

papel8 para lo cual son arc4ivados lejos de

condiciones adversas -ue pudieran deteriorarlos e

impidiendo su p3rdida+

Peridicamente se realizarn copias de seguridad

-ue sern arc4ivadas de forma conveniente+ A

peticin de

)erencia8 el $esponsable de la %%# puede restringir

el acceso a a-uellos registros -ue considere

oportunos+

RSST ADM

E(##%!"#$% *' R'+.ro+

El per2odo m2nimo de arc4ivo de los registros es de

tres a5os8 salvo -ue por disposiciones legales se

defina un per2odo mayor+

Para a-uellos registros -ue 4ayan superado el

per2odo de arc4ivo necesario se optar por una de

estas dos opciones.

"onservarlo8 si se considera -uepodr2an tener una utilidad o inter3s

futuro+ 0eben ser sellados con la

palabra 'bsoleto*+

Eliminado permanentemente8 bien en

copia magn3tica si se trata de

GERENCIA


40/45

documentos informticos8 o bien

destruido si se trata de documentos

en papel+ %i los registros contienen

datos espec2ficos de clientes8

Administracin8 personas ocolaboradores8 estos debern ser

destruidos mediante su trituracin

mecnica+

DIAGRAMA DE FLUJO DE CONTROL DE LOS REGISTROS5

%i

C(( +* ()*)()

INICIO

L, '7* '* ( *(*+'*(!

-A ,=@) +* *+& *=)& 7

,(>,& +* () *)() +*


41/45

PROCEDIMIENTO

AUDITOR2A INTERNA

CODIGOFECHA

PAGINA

P-4.5-0510/05/2016

48

1) OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es &dentificar las fallas en los productos y

servicios de la MYPE Manufactura y $epresentaciones (i>ges* con el fin de

evitar un acontecimiento grave+

2) ALCANCE

"omprende todas las estaciones de trabajo de la mype Manufactura y

$epresentaciones (i>ges* +

3) RESPONSABLE

$E%P'N%A/,E 0E ,A %%#


42/45

0esigna el e-uipo auditor+

)E$EN#E )ENE$A,

Aprueba el Plan de Auditor2as*+

4) DESARROLLO

NS PA%'% $E%P'N%A/,E Or&!%#!"#$% *' A-*#.or=!+

,as auditor2as se organizaran por procesos en las

estaciones de trabajo8 auditando cada proceso con

todos los procedimientos -ue sean aplicables+

En cual-uier caso8 en el periodo establecido 4an de

ser auditadas todas las actividades relativas con la

seguridad y salud en el #rabajo+

)E$EN#E )ENE$A,

B P'r#o*#"#*!* *' (!+ A-*#.or=!+

,a periodicidad de realizacin de las auditor2as sercomo m2nimo anual+

)E$EN#E )ENE$A,

D P(!%##"!"#$% Pro&r!!+ *' (!+ A-*#.or=!+

El $esponsable de la %%#8 en el primer trimestre del

a5o8 elabora Plan anual de Auditor2as &nternas* de

ese a5o8 presentndolo al )erente )eneral para su

revisin y aprobacin dentro de la revisin del

%istema8 recogiendo la realizacin de al menos una

auditor2a a todos las estaciones de trabajo+

El $esponsable de la %%# elabora el Programas de

auditor2as internas*8 donde asigna el auditor o

e-uipo auditor para la realizacin de cada auditor2a8

en las estaciones de trabajo involucradas+

$E%P'N%A/,E %%#


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L E>-#,o A-*#.or

El e-uipo auditor estar formado por un auditor y por

los colaboradores de las estaciones de trabajoG en

tal caso el )erente )eneral actuar como auditorjefe8 ser el responsable de la planificacin y

organizacin de la auditor2a+

$E%P'N%A/,E 0E ,A

%%#

K I*'%.##"!"#$% *' F!((!+Esta actividad se realiza gracias a los registros

previamente completados por el $esponsable de la

%%#8 en estos registros e:isten la descripcin de

todas las actividades 4ec4as en el proceso

productivo8 finalmente de todas estas actividades sedesarrolla una comparacin con el fin de encontrar

fallas+

$E%P'N%A/,E 0E ,A

%%#

T S'&-##'%.o C#'rr' *' A-*#.or=!+

"omo conclusin de la auditor2a8 el $esponsable de

la %%#8 correspondiente emitir U&nforme de

auditor2a &nterna* en el cual se indican.

$esultado de la auditor2a. descripcin de la

valoracin -ue se realiza de la auditor2a

interna valorando la eficacia del proceso

auditado8 incluyendo lo positivo y negativo+ 0escripcin de las no conformidades

encontradas en el proceso auditado 'bservaciones realizadas8 as2 como la

identificacin de reas de mejora+ G'%'r!r !(.'r%!.#!+ *' +o(-"#$%+

$E%P'N%A/,E 0E ,A

%%#


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DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

INICIO

ORGANIJACIN DE

NOSE REALIJAN AUDITORIAS!

SI

PERIODICIDAD DE LAS

PLANIFICACION Y PROGRAMAS DE

ELEGIR MI EQUIPO

IDENTIFICACION DE

NOPROCEDIMIENTO #IENDESARROLLA

E$ISTEN FALLAS!

SI

SEGUIMIENTO Y CIERRE DEAUDITORIAS GENERACION DE


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Procedimientos Del Ohsas 18001.1 Modificado Pao

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