Proceso de La Gestion Del Riesgo
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INTEGRANTES:
12345
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CORREO TELEFONO
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CONTEXTO ESTRATEGICO
CONTEXTO EXTERNO
AMBIENTE SOCIAL
AMBIENTE CULTURAL
POLITICO
LEGAL
REGLAMENTARIO
AMBIENTE DEL SECTOR ECONOMICO
RELACIONES CON LOS ACTORES EXTERNOS
CONTEXTO INTERNO
ESTRUCTURA
POLITICAS Y OBJETIVOS
RECURSOS Y CAPACIDADES
RELACIONES CON LOS ACTORES INTERNOS
CULTURA DE LA ORGANIZACIÓN
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DIRECTRICES
NORMAS
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CONTEXTO ESTRATEGICO
CONTEXTO EXTERNO
CONTEXTO INTERNO
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IDENTIFICACION DEL RIESGO
TECNICA LLUVIA DE IDEAS
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IDENTIFICACION DEL RIESGO
TECNICA LLUVIA DE IDEAS
LISTA DE RIESGOSRiesgo crediticioRiesgo operacionalRiesgo tecnológicoRiesgo estratégicoRiesgo legalRiesgo de mercadoRiesgo de liquidezRiesgo de cumplimientoNo satisfacer los requisitos del clientePeligros AmbientalesRiesgo de Seguridad AlimenticiaPeligro para el ser humanoRiesgo reputacional
![Page 10: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/10.jpg)
LISTA DE RIESGOSRiesgo crediticioRiesgo operacionalRiesgo tecnológicoRiesgo estratégicoRiesgo legalRiesgo de mercadoRiesgo de liquidezRiesgo de cumplimientoNo satisfacer los requisitos del clientePeligros AmbientalesRiesgo de Seguridad AlimenticiaPeligro para el ser humanoRiesgo reputacional
![Page 11: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/11.jpg)
MAPA DE RIESGOS
Riesgo Impacto ProbabilidadEvaluación Controles Valoración Opciones
riesgo existentes riesgo manejo
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MAPA DE RIESGOS MATRIZ DE RIESGO
Acciones Responsables Cronograma Indicador
PROBABILIDADIMPACTO
INSIGNIFICANTERARO B
IMPROBABLE B
POSIBLE B
PROBABLE M
CASI SEGURO A
B: ZONA DE RIESGO BAJA: ASUMIR RIESGO
M: ZONA DE RIESGO MODERADA: ASUMIR, REDUCIR
A: ZONA DE RIESGO ALTA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR
E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
MATRIZ DE VALORACION
ANALISIS DE CONTROLES
RIESGO
PARAMETROS CRITERIOS
HER
RAM
IEN
TA
¿Los controles están documentados?
POSEE UNA HERRAMIENTA PARA EJERCER CONTROL
EXISTEN MANUALES, INSTRUCTIVOS O
PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO DE LA HERRAMIENTA
EN EL TIEMPO QUE LLEVA LA HERRAMIENTA HA SIDO
EFECTIVA
SEG
UIM
IEN
TO A
L CO
NTR
OL
ESTAN DEFINIDOS LOS RESPONSABLES DE LA
EJECUCION DEL CONTROL Y SEGUIMIENTO
LA FRECUENCIA DEL EJECUCION DEL CONTROLY
SEGUIMIENTO ES ADECUADA.
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TABLA DE CLASIFICACION DE CONTROLES
Entre 0 - 50 0
Entre 51 - 75 1
Entre 76 -100 2
SEG
UIM
IEN
TO A
L CO
NTR
OL
LA FRECUENCIA DEL EJECUCION DEL CONTROLY
SEGUIMIENTO ES ADECUADA.
Rango de clasificacion de controles
Cuadrantes a disminuir en la probabilidad
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MATRIZ DE RIESGO
IMPACTOMENOR MODERADO MAYOR CATASTROFICO
B M A A
B M A E
M A E E
A A E E
A E E E
B: ZONA DE RIESGO BAJA: ASUMIR RIESGO
M: ZONA DE RIESGO MODERADA: ASUMIR, REDUCIR
A: ZONA DE RIESGO ALTA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR
E: ZONA DE RIESGO EXTREMA: REDUCIR, EVITAR, COMPARTIR O TRANSFERIR
MATRIZ DE VALORACION
ANALISIS DE CONTROLES
TIPO DE CONTROLPROBABABILIDAD IMPACTO PUNTAJES
15
15
30
15
25
¿Se esta aplicando en la actualidad?
¿Es efectivo para minimizar el riesgo?
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25TOTAL 100
TABLA DE CLASIFICACION DE CONTROLES
0
1
2
Cuadrantes a disminuir en el impacto
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MAPA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
Actividad o accion para el camino a la gestion del riesgo
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MAPA DE ACTIVIDADES Y PROGRAMAS
Actividad o accion para el camino a la gestion del riesgo
![Page 18: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/18.jpg)
GENERE UN PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y REVISION
NUMERAL DE LA NORMA: 5.6
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![Page 20: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/20.jpg)
GENERE UN PROCEDIMIENTO PARA EL MONITOREO Y REVISION
![Page 21: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/21.jpg)
![Page 22: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/22.jpg)
METODO HAZOP
NODOS VARIABLES PALABRA GUIA
![Page 23: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/23.jpg)
METODO HAZOP
DESVIACION CAUSA POSIBLE CONSECUENCIAS POSIBLE
![Page 24: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/24.jpg)
METODO HAZOP
COMENTARIOS Y MEDIDAS CORRECTIVAS
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![Page 26: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/26.jpg)
Etapas del proceso
Peligrospotenciales
introducidos,controlados o
intensificados enesta etapa
Este peligropotencial
¿Requiere serabordado en el
Plan APPCC?(Si / No)
Recepción defrutos
Almacenamiento porrefrigeración
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FICHA DEL PLAN APPCC (HACCP)
Qué
PCC1
PCC2
PCC3
PuntosCríticos
deControl(PCC)
Peligro(s)que seránabordadosen el Plan
APPCC
LímitesCríticos
paracada
Medidade
Control
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![Page 29: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/29.jpg)
¿Por qué?(Justifique la
decisión tomadaen la etapa
anterior)
¿Qué medidas sepueden aplicarpara: prevenir,
eliminar o reducirel peligro que estásiendo abordado
en su Plan deAPPCC?
¿Es esta etapa unpunto crítico decontrol – PCC?
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FICHA DEL PLAN APPCC (HACCP)
Cómo Frecuencia Quién Acción Correctiva
ActividadesdeVerificación
Procedimientosde Mantención DE REGISTROS
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![Page 32: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/32.jpg)
ANALISIS DE CORBATA DE LAZO
![Page 33: Proceso de La Gestion Del Riesgo](https://reader036.fdocuments.es/reader036/viewer/2022081519/563db9d4550346aa9aa05010/html5/thumbnails/33.jpg)
ANALISIS DE CORBATA DE LAZO