PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CÓDIGO: CP-113.05

VERSIÓN: 4.0

FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010

P

OBJETIVO: Buscar el resarcimiento del detrimento causado al patrimonio público.

LIDER: Profesional Especializado

PROCESO PROVEEDOR: Participación Ciudadana Control Fiscal Micro

ENTRADA: Denuncia Traslado de Hallazgos

SALIDA: Fallos con Responsabilidad Fiscal Fallos sin Responsabilidad Fiscal Cobro Coactivo

PROCESO CLIENTE: Comunidad

REQUISITOS: 7.0 Producción y Prestación del servicio 4.2 Documentación 8.0 medición análisis y mejora

RECURSOS:

Red interna comunicaciones

Capacitación.

Personal de apoyo especializado y operativo.

Información

Proceso de Recursos Tecnológicos.

DOCUMENTOS: Manual de Calidad Normograma Procedimiento Investigaciones Fiscales Procedimiento Jurisdicción Coactiva.

PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CÓDIGO: CP-113.05

VERSIÓN: 4.0

FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010

H

PROVEEDOR ENTRADA ETAPAS RESPONSABLE SALIDA CLIENTE

Profesional Especializado Control Fiscal Micro

Traslado de hallazgos denuncias

Análisis de los hallazgos, análisis de las denuncias.

Profesionales Universitarios Grado 1-Profesional Especializado- División Responsabilidad Fiscal.

Registros

Profesionales Universitarios Grado Y profesional Especializado- División Responsabilidad Fiscal

Profesionales Universitarios Grado 01- Profesional Especializado División responsabilidad Fiscal

Registros

Instrucción del asunto.

Profesionales Universitarios Grado 01- Profesional Especializado División Responsabilidad Fiscal

registros

Sujetos Procesales (investigados Compañía de eguridad)Profesional Universitario 01 de Jurisdicción coactiva.

Profesional Especializado- Técnico División Responsabilidad Fiscal.

Registros

Jurisdicción Coactiva

Profesional Universitario 01- Jurisdicción Coactiva profesional Especializado División Responsabilidad Fiscal.

Registros Reportes

Sujetos procesales (investigados- Compañía de seguros). Contraloría General de la República. Procuraduría General de la República.

PROCESO DE

RESPONSABILIDAD FISCAL Y JURISDICCIÓN COACTIVA

CÓDIGO: CP-113.05

VERSIÓN: 4.0

FECHA: OCTUBRE 11 DE 2010

V

PARAMETROS DE CONTROL Auditoría General de la República Auditoría de Control Interno Control de Producto no conforme Proceso de Evaluación y Mejora

MEDICIONES INDICADORES DE GESTIÓN

RIESGOS MAPA DE RIESGOS CONTRALORIA GENERAL DE CALDAS

DATOS Y REGISTROS LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS

A

MEJORA Acciones correctivas, preventivas y de mejora Auditorías Internas de Calidad

Elaboró: Maria Nhorelly Restrepo Alvarez

Revisó: Lyndón Alberto Chavarriaga Montoya

Aprobó: Carlos Manuel Llano Álzate

Cargo: Profesional Especializada

Cargo: Asesor de Planeación Cargo: Contralor

CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN ORIGEN DE LOS CAMBIOS FECHA

4.0

Se insertó la secuencia e interacción de procesos (Recursos Tecnológicos y Evaluación y Mejora

Octubre 11 de 2010

Cambio de logo Mayo 10 de 2013