Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información DE ...

Proceso: Seguridad y Privacidad de

la InformaciónFORMATO REGISTRO DE ACTIVOS

DE INFORMACIÓN

Versión: 1

SYPI.FT.05

Organizacional Gestión del Talento Humano 1 Código de IntegridadAdopcion de politicas, valores y principios

de la Entidad (MIPG)N/A 1 N/A

One drive

Pagina Web1 Español

Carpeta

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 2Carta descriptiva proceso Gestión del

Talento Humano

Definición de politicas y actividades de la

gestión del talento humano de la Entidad,

así como el seguimiento, medición y

control de los indicadores de este.

N/A 1 N/A One drive 1 EspañolCarpeta

Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 3 Plan Estratégico de Talento Humano

Definición de estratégias para generar

cultura y sentido de pertenencia en los

colaboradores de la AND a través de los

programas de Capacitacion, Bienestar e

incentivos.

N/A 2 N/AOne drive

Pagina Web2 Español

Carpeta

Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 4Procedimiento de selección, vinculación

y desvinculación de personal

Definición de lineamientos para la

selección, vinculación, gestión y

desvinculación de personal a la AGENCIA

NACIONAL DIGITAL, con el fin de garantizar

el ingreso de los candidatos idóneos según

el perfil del cargo.

N/A 1 N/AOne drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 5Formato contrato individual de trabajo

Empleado de manejo y confianza

Formato para registro de información

contractual que establece las condiciones

bajo las cuales regirá la relación laboral

entre el trabajador y la Agencia Nacional

DIgital


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 6Formato contrato individual de trabajo

a término fíjo

Formato para registro de información que

establece las condiciones bajo las cuales

regirá la relación laboral entre el

trabajador y la Agencia Nacional DIgital


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 7 Formato acuerdo de confidencialidad


define los compromisos para la no

revelación de información de carácter

confidencial que le es suministrada por la

entidad.


Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 8Formato autorización de descuentos

Colsanitas


formaliza el descuento por nómina para el

pago de medicina prepagada del personal

de planta de la AND.

N/A 1 N/A N/A 1 EspañolCarpeta

Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 9Formato de inscripción capacitaciones

personal de planta


permite llevar control de los asistentes e

interesados en dicha capacitación.

N/A N/A N/A N/A 1 EspañolCarpeta

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 10 Formato permiso laboral


mediante el cual el trabajador solicita

permiso laboral en Tiempo, el cual puede

ser Remunerado o No Remunerado.


Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 11 Formato autorización de vacaciones


mediante el cual el trabajador solicita el

disfrute de días de Vacaciones.


Compartida

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Digital

Descripción MarcaModelo/

Versión

Medio de

Almacenamie

nto

Medio

Conservaci

ón

Cantidad

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

SerialPlataforma/Siste

ma OperativoIdiomaTipo Activo Proceso

Id

ActivoActivo

Organizacional Gestión del Talento Humano 12Formato autorización comisión de

trabajo


mediante el cual el trabajador formaliza la

Comisión de Trabajo fuera de las

instalaciones de la AND.


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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 13 Formato reconocimiento de viáticos


mediante el cual se solicita viáticos o

gastos de viaje asociados al

desplazamiento de los colaboradores de la

AND dentro y fuera del territorio nacional

al profesional de tesoreria, conforme a la

Directiva de Viáticos.


Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 14 Formato acta de entrega del cargo


formaliza y describe de forma detallada las

funciones que se desempeñaban, el

inventario de los bienes asignados para el

uso, la entrega de las responsabilidades

económicas y administrativas que

procedan, entrega de los documentos

propiedad de la agencia, informes y

actividades realizadas, o que se están

realizando como resultado del ejercicio del

cargo.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 15 Formato paz y salvo


donde se deja constancia que el trabajador

en retiro, hace devolución de los equipos,

archivos físicos y digitales, carnet y

contraseñas entregados bajo su custodia.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 16Formato liquidación de contrato de

trabajo

Formato para registro de información en el

cual se registran los diferentes conceptos

que se deben liquidar, y reconocer al

trabajador por motivo de retiro.


Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 17 Formato legalización gastos de viaje


mediante el cual el trabajador o contratista

relaciona uno a uno los gastos que se

generaron en su comisión, junto con el

recibo de consignación de los recursos no

utilizados para surtir el proceso de

contabilización.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 18 Formato solicitud de horario fexible


mediante el cual, el trabajador acuerda

con su jefe inmediato el horario en el que

desempeñará su jornada laboral.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 19Formato lista de chequeo documentos

soporte para ingreso

Formato para registro de información de la

relación de documentos aportados por el

aspirantes al cargo para la vinculación

laboral con la entidad.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 20Formato de participación voluntaria

actividades


mediante el cual se realizan inscripción

tanto de empleados de planta como de

contratistas para participar en diferentes

actividades propuestas por la Entidad o

por convenios con esta.


Compartida

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Digital

Organizacional Gestión del Talento Humano 21Manual de funciones y competencias

laborales

Documento mediante el cual se definen las

competencias laborales, funciones,

responsabilidades y perfiles de la planta

de personal aprobada en la entidad.


Compartida

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Digital

Información Gestión Administrativa 22Procedimiento adquisición de

materiales y suministros

Definición de actividades a seguir para la

adquisición de materiales y suministros

que se requieran para la prestación del

servicio en la AND.


Compartida

Archivo

Digital

Información Gestión Administrativa 23Procedimiento adquisición y

administración de activos fijos

Definición de lineamientos requeridos para

asegurar y controlar los bienes físicos de la

Agencia Nacional DIgital, mediante el

registro y actualización del inventario y

asignación del bien para el ejercicio y

cumplimiento de la misión de la entidad.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Administrativa 24Formato solicitud de materiales y

suministros

Documento mediante el cual las areas

hacen solicitud de insumos de papeleria

para el desarrollo y cumplimiento de sus

funciones. De igual manera sirve de

soporte para la entrega de los insumos

solicitados por parte de la SAF.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Administrativa 25Formato consolidado de materiales y

suministros por adquirir

Documento que consolida la cantidad de

los insumos solicitados por las areas y del

valor de los productos validados en la

Tienda Virtual del Estado Colombiano, de

los insumos o necesidades a adquirir por

parte de la SAF.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Administrativa 26Formato control de inventario de

materiales y suministros

Documento que consolida la cantidad de

los insumos solicitados por las areas. Y

como control del invetario de los insumos

solicitados y entregados por parte de la

SAF.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Administrativa 27Formato para paz y salvo por entrega

de bienes

Documento que formaliza la devolución de

los equipos asignados al trabajador o

contratista en retiro, como herramienta

para el desarrollo de las actividades

propias de su cargo.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Administrativa 28 Formato para entrega de inventario

Documentos que formaliza la entrega de

elementos o bienes asignados al

trabajador vinculado, como herramienta




Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Administrativa 29Formato para entrega de equipos de

computo

Documento que formaliza la entrega de los

equipos de computo asignados a

contratistas vinculado, como herramienta




Compartida

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Digital

Organizacional Gestión Financiera 30Carta descriptiva Proceso Gestión

Financiera

Documento que detalla la información

como se ejecutan los procesos y los

subprocesos de manera ordenada, lógica y

secuencial, identificando las entradas,

actividades, descripción de las actividades,

responsables, las salidas, los clientes y

puntos de control en cada nivel.

N/A 1 N/AOne drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

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Digital

Organizacional Gestión Financiera 31Procedimiento contabilidad y estados

financieros

Procedimiento mediante el cual se

registran todas las operaciones Financieras

en el Sistema Integrado de Información

Financiera SIIF Nación, a fin de reflejar

todos los hechos económicos del periodo y

termina con la publicación de los estados

financieros.

N/A 1 N/AOne drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Financiera 32Procedimiento cuentas por pagar y

pagos

Definición del procedimiento que garantiza

que las obligaciones contraidas por la

entidad por concepto de adquisición de

bienes, servicios u otros, sean

oportunamente causadas y debidamente

registradas en el Sistema Integrado de

Información Financiera SIIF-Nación,

siguiendo para tal fin la normatividad legal

aplicable y lo dispuesto en este manual.

N/A 1 N/AOne drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Financiera 33Procedimiento conformación, manejo y

control de caja menor

Documento que define y estructura el

manejo administrativo, presupuestal y

contable de las cajas menores establecidas

para gastos urgentes, imprescindibles e

inaplazables de la AND.

N/A 1 N/AOne drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Financiera 34Formato certificación de actividades y

autorización para trámite de pago - OPS

Formato establecido con el fin de facilitar

el diligenciamiento de la información de

los contratistas

N/A 4 N/A

Plataforma interna

para contratistas

One Drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Financiera 35Formato certificación tratamiento como

asalariado

Declaración de información realizada por

los contratistas de la entidad conforme a la

normatividad tributaria vigente.

N/A 1 N/A

Plataforma interna

para contratistas

One Drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Financiera 36Formato disminución retención por

dependientes

Declaración de información realizada por

los contratistas de la entidad conforme a la

normatividad tributaria vigente.

N/A 1 N/A

Plataforma interna

para contratistas

One Drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Financiera 37

Formato solicitud de expedición o

modificación de certificado de

disponibilidad presupuestal

Documento mediante el cual se garantiza

la legalidad de la solicitud de expedición de

la apropiación presupuestal suficiente

para atender un gasto determinado.

N/A 2 N/AOne Drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Financiera 38

Formato recibo a satisfacción y

autorización para trámite de pago -

Proveedores

Formato establecido para garantizar la

claridad y veracidad de la informarción,

faciliatr el control y segumiento de los

documentos requisitos para el pago, este

documento debe estar firmado y aprobado

por el Supervisor del contrato/convenio u

orden de compra

N/A 1 N/AOne drive

1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión Financiera 39Formato solicitud de modificación a la

desagregación del presupuesto

Formato establecido como control y

seguimiento a las solicitudes que se

realicen para la modificación de

desagregación del presupuesto

N/A 1 N/A One Drive 1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital

informaciónGestión de Proyectos de

Ciencia, Tecnología e

Innovación Aplicada

40 Plan de gestión de riesgos

Documento para establecer el marco

para la identificación, análisis, plan de

respuesta, seguimiento y control de

los riesgos.

No 1 N/A Confluence 1 Español VirtualArchivo

Digital




41 Plan de calidad

Documento para describir cómo se

gestionará y se garantizarála calidad

durante todo el ciclo de vida del

proyecto. Además de identificar las

acciones a llevar a cabo durante la

ejecución de éste, para garantizar

que los criterios se cumplen a fin

de lograr alcanzar eficaz y

eficientemente los objetivos.

No 1 N/A Confluence 1 Español VirtualArchivo

Digital


Ciencia, Tecnología e 42 Historias de usuario

Documentos donde se especifican los

requerimientos para cada proeycto.No - - Confluence Español Virtual

Archivo

Digital




43 Tablero general de proyecto

Listado de actividades y entregas que

se llevaron a cabo durante la

ejecución del proyecto.

No Jira Español VirtualArchivo

Digital

información Comunicación Estratégica 44 Base de datos para perfiles de intranet

Registro de información personal sobre el

talento humano de la AND

Nombre, cargo, descripción del cargo y

correo corporativo.


Compartida

Archivo

Digital

información Comunicación Estratégica 45 Documentos institucionales

Almacenamiento de documentos

institucionales para su publicación en PDF,

de acuerdo al cumplimiento de la Ley 1712

de 2014, Transparecia y acceso a la

información.

N/A 1 N/A N/A 1 Español NubeArchivo

Digital

información Comunicación Estratégica 46 Campaña institucional externa

Información sobre la gestión interna de la

AND o en relación a las actividades que

desempeña, para ello se realiza campañas

de comunicación externa.

ppt, documento para piezas, piezas

gráficas

N/A 1 N/A N/A 1 Español PortátilArchivo

Digital

información Comunicación Estratégica 47 Campaña institucional interna

Información sobre la gestión interna de la

AND, para ello se realiza campañas de

comunicación interna

ppt, documento para piezas, piezas

gráficas


Digital

información Comunicación Estratégica 48 Fotos de los colaboradores de la ANDRegistro fotográfico de los colaboradores

en eventos o actividades interna de la ANDN/A 1 N/A N/A 1 Español Virtual

Archivo

Digital

información Comunicación Estratégica 49 Piezas editables del contenido digital

Almacenamientos de los editables de

piezas de comunicación internas y externa,

para su uso posterior.


Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 50 Plan Estratégico Institucional V.2 Documento de Planeación de la AND para

el periodo 2019 - 2022 N/A 2 N/A N/A 1 Español

Carpeta

Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 51 Plan Anual de Acción Institucional 2020

Instrumento de Planeación con las

actividades a ejecutar por la Entidad para

una vigencia determinada y definición de

metas, indicadores, responsables y

cronograma


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 52 Plan Anual de Acción Institucional 2019

Instrumento de Planeación con las

actividades a ejecutar por la Entidad para

una vigencia determinada y definición de

metas, indicadores, responsables y

cronograma


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 53Plan Anticorrupción y Atención al

Ciudadano 2020

instrumento de Planeación de tipo

preventivo para el control de la gestión, la

atención al Ciudadano y prevención de la

Corrupción


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 54 Plan de Acción PAAC 2019. V2




Corrupción


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 55 Plan de Acción PAAC 2018-2022




Corrupción


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 56 Matriz de Riesgos de Corrupción 2018




Corrupción


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 57

Informe de Seguimiento al Plan

Anticorrupción y Atención al Ciudadano

2018

Informe de Planeación sobre acciones de

control de la gestión, la atención al

Ciudadano y prevención de la Corrupción


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 58 Plan de Acción PAAC 2018




Corrupción


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 59 Política de Calidad - Aprobada

Documento que demuestra el

compromiso de la dirección de implantar

un sistema de gestión de la calidad

orientado a la atención del cliente y a la

mejora continua.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 60 Informe de Gestión 2019

Documento que muestran los logros

obtenidos desde las

diferentes áreas de la AND, durante su

segundo año de gestión.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 61 Informe de Gestión 2018

Documento que muestran los logros

obtenidos desde las

diferentes áreas de la AND, durante su

segundo año de gestión.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 62 Politica Contable

Documento declarativo del compromiso

con el mejoramiento continua y las buenas

prácticas contables


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 63 Politica de Seguridad de la Información



prácticas de Seguridad de la información


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 64 Politica de Seguridad de la Información





Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 65 Politica de Gestión de Incidentes





Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 66Politica de Tratamiento de Datos

personales



prácticas para el tratamiento de datos

personales


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 67Politica de Tratamiento de Datos

personales



prácticas para el tratamiento de datos

personales


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 68 Politica de Riesgos



prácticas para el tratamiento de Riesgos


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 69 Politica de Riesgos



prácticas para el tratamiento de Riesgos


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 70 Politica de Gestión Documental



prácticas para de Gestión Documental


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 71 Politica de Gestión Documental



prácticas para de Gestión Documental


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 72Politica de Seguridad y Salud en e

trabajo



prácticas de Seguridad y Salud en el

Trabajo


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 73 Politica Ambiental



prácticas de Gestión Ambiental


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 74 Politica de Gstión de Tesoreria



prácticas de Gestión Ambiental


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 75Manual del Sistema Integrado de

GestiÓn de la AND.

Documento que describe la estructura e

del Modelo de Planeación y Gestión de la

AND.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 76 FURAG 2020

Carpeta compartida con documentos del

Formulario Único de Reporte de Avances

en la Gestión.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 77 FURAG 2019

Carpeta compartida con documentos del

Formulario Único de Reporte de Avances

en la Gestión.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Direccionamiento Estratégico 78 MIPG 2020

Carpeta compartida con documentos de

implementción del Modelo Integrado de

Planeación Y gestión


Compartida

Archivo

Digital






Compartida

Archivo

Digital






Compartida

Archivo

Digital

Información Gestión Documental 81 Plan de TrabajoDocumento base para la realización de

acciones del procesoN/A 2 N/A N/A 1 Español PC

Archivo

Digital

Información Gestión Documental 82Plan de Implementaciónherramienta de

Gestión Documental

Documento que describe la

implementación de la herramienta de

Gestión Documental de la AND

N/A 1 N/A N/A 1 Español PCArchivo

Digital

Información Gestión Documental 83 GuíasDocumentos que establece la forma y uso

de determinados formatosN/A N/A N/A N/A 1 Español PC

Archivo

Digital

Información Gestión Documental 84 InformesReporte de actividades ejecutadas al

interior de GDN/A N/A N/A N/A 1 Español PC

Archivo

Digital

Información Gestión Documental 85 InstructivosDocumento que contiene instrucciones

específicas sobre un tema determinadoN/A N/A N/A N/A 1 Español PC

Archivo

Digital

Información Gestión Documental 86 Política de GD

Describe las acciones y procedimienos de

Gestión Documental que se deben realizar

a nivel institucional


Digital

Información Gestión Documental 87 Mapa de RiesgosEsquema que describe los riesgos

asociados al proceso de GDN/A 1 N/A N/A 1 Español PC

Archivo

Digital

Información Gestión Documental 88 FormatosFormas para presentación de

procedimientos operativos asociados a GDN/A N/A N/A N/A 1 Español PC

Archivo

Digital

Información Gestión Documental 89Tabla de Retención Documental

Aprobadas

Instrumento archivístico que busca

controlar el ciclo de vida de los

documentos de archivo de la AND


Digital

Organizacional Gestión Documental 90Formato Único de Inventario

Documental

Instrumento archivístico de recuperación

de información que describe de manera

precisa las series o asuntos de un fondo

documental.


Digital

Información Gestión de Grupos de Interés 91 Actas reuniones grupos de interés

Registro de las actividades y seguimiento

de reuniones realizadas con los diferentes

grupos de interés.


Compartida

Archivo

Digital

Organizacional Gestión de Grupos de Interés 92 Fichas de caracterización

Se hace el registro de datos de Entidades,

con el fin de realizar la identificación de

Grupos de Interés, para el diseño de

campañas, estrategias e identificar

oportunidades de mejoras institucionales.

de usuarios que han solicitado una PQRS y

usuarios que siguen las redes sociales -

revisar con Gloria para la eliminaciòn de

esta informaciòn.

N/A 1 N/A N/A 1 Español VirtualArchivo

Digital

OrganizacionalGestión de Seguridad y Privacidad

de la Información93

Política de Tratamiento de Datos

Personales

Política institucional que establece los

criterios bajo los cuales se recolectan,

almacenan, usan, circulan y suprimen

datos personales en la entidad.

N/A N/A N/A N/A 1 Español NubeArchivo

Digital

Información N/A N/A N/A N/A 1 Español PapelArchivo

Físico

Información N/A N/A N/A N/A 1 Español Nube Archivo

InformaciónGestión de Seguridad y Privacidad

de la Información95 Inventario bases de datos personales

Inventario de las bases de datos de la

entidad que contienen datos personales

que trata la entidad.


Digital

InformaciónGestión de Seguridad y Privacidad

de la Información96 Plan de Acción PIGDP

Plan de Acción para la implementación del

Programa Integral de Gestión de Datos

Personales de la entidad.


Digital

InformaciónPrestación de Servicios Ciudadanos

Digitales97 Orden de trabajo Interoperabilidad

Implementación de la plataforma de

interoperabilidad del estado colombiano,

orden AND.SEATI.003, archivo físico

N/A N/A N/A N/A 1 Español PapelArchivo

Físico


Digitales98 Orden de trabajo Interoperabilidad

Implementación de la plataforma de

interoperabilidad del estado colombiano,

orden AND.SEATI.003

N/A N/A N/A N/A 1 Español ServidorArchivo

Digital


Digitales99 Plan de proyecto Interoperabilidad

Plan proyecto para la Implementación de

la plataforma de interoperabilidad del

estado colombiano, orden AND.SEATI.003


Digital


Digitales100 Plan de proyecto Interoperabilidad

Plan proyecto para la Implementación de

la plataforma de interoperabilidad del

estado colombiano, orden AND.SEATI.003,

archivo físico

N/A N/A N/A N/A 1 Español PapelArchivo

Físico

InformaciónArticulación de Servicios Ciudadanos

Digitales101

Diseño de arquitectura técnica para la

implementación de la plataforma de

interoperabilidad del estado

Contiene documentación referente a:

arquitectura de componentes,

arquitectura de despliegue actualizada,

arquitectura de secuencia de intercambio

de datos, diseño del plan de pruebas,

definición técnicas de seguridad y

privacidad.


Digital


Digitales102

Historias de usuario de la integración de

interoperabilidad

Historias de usuario donde se describe el

requerimiento de cada entidad para poder

iniciar con el proceso de desarrollo para

integracion a la plataforma de

interoperabilidad X-ROAD


Digital


Digitales103

Vinculación al servicio ciudadano digital

de interoperabilidad

caracteristicas tecnicas de vinculación y

uso por parte de entidades (servicio de

interoperabilidad)


Digital


Digitales104

Guía de habilitación de los prestadores

de servicio a los servicios ciudadanos

digitales.

Caracteristicas tecnicas de habilitación de

prestadores de servicios (capitulo técnico

para el servicio de interoperabilidad)


Digital


Digitales105 Proyecto Piloto Interoperabilidad

Documentos asociados a la planeación,

ejecución y aprobación del proyecto de la

prueba de concepto de interoperabilidad.

N/A N/A N/A N/A 1 EspañolCarpeta

Compartida

Archivo

Digital


Digitales106

Prueba de concepto Autenticación

Digital

Documentos asociados a la planeación,

ejecución y aprobación del proyecto de la

prueba de concepto de autenticación.

N/A N/A N/A N/A 1 Español Servidor

Comunicación mediante la cual se informa

acerca de la existencia de la Política de

Tratamiento de Datos Personales, la forma

Aviso de Privacidad94Gestión de Seguridad y Privacidad

de la Información


Digitales107 Plan de gestión de 2018 Documento con el Plan de gestión de 2018 N/A N/A N/A N/A 1 Español Servidor

Archivo

Físico


Digitales108

Informe de resultados 2019

subdirección de SCD.

Presenta el informe de gestión de 2019

con corte 31 mayo marcado en el plan de

acción


Digital


Digitales109

GUÍA PARA LA VINCULACION Y USO DE

LOS SERVICIOS CIUDADANOS

DIGITALES V0

Guía está dirigida a las entidades públicas

donde indica cuáles son las condiciones

necesarias y los pasos que deben realizar

para la preparación, adecuación,

integración, uso y apropiación de los

servicios ciudadanos digitales.


Digital


Digitales110

Guía Instalación, configuración e

intervención de servicios en la PDI de

Colombia de X-Road

Instrumento de apoyo para la instalación,

configuración, administración y desarrollo

del software de X-Road en las entidades

del Estado Colombiano.


Digital


Digitales111

Guía de lineamientos de los servicios

ciudadanos digitales v 0.2 - Rev AND

Establecer los estándares, modelos,

lineamientos y requisitos técnicos

específicos de operación de los Servicios

Ciudadanos Digitales.


Digital


Digitales112 Mapa de Capacidades SCD Rev_AND

Establece las capacidades de los servicios

ciudadanos digitales para el Articulador,

prestador de servicio y MinTIC.


Digital


Digitales113

Guía de habilitación de los prestadores

de servicio a los servicios ciudadanos

digitales

Establece los requisitos para la habilitación

de los prestadores de servicio a los

servicios ciudadanos digitales.


Digital

OrganizacionalPrestación de Servicios Ciudadanos

Digitales114

Manual de condiciones de

Interoperabilidad

Documentos de Manual de condiciones de

interoperabilidad.N/A N/A N/A N/A 1 Español Nube

Archivo

Digital


Digitales115

Manual de condiciones de

autenticación


autenticación.N/A N/A N/A N/A 1 Español Nube

Archivo

Digital


Digitales116 Manual de condiciones de Carpeta


carpeta.N/A N/A N/A N/A 1 Español Nube

Archivo

Digital


Digitales117 Entregables Convenio 760 de 2018

Documentos entregables producto del

desarrollo del convenio durante el 2018N/A N/A N/A N/A 1 Español Nube

Archivo

Digital


Digitales118 Diseño técnico autenticación digital

Arquitectura conceptual y de

componentes del servicio de autenticación

para articulador y prestador, arquitectura

de secuencia de los niveles de garantía

NgG1 y NgG2 para prestador y articulador,

arquitectura de despliegue del servicio

para articulador y prestador, criterios de

seguridad y privacidad de la información

para el servicio, diseño técnico del

componente transversal de integración,

diseño detallado del modulo de preguntas

reto.


Digital


Digitales119 Orden de trabajo autenticación digital

Piloto del servicio de autenticación digital,

orden OT_AND.SEATI.004N/A N/A N/A N/A 1 Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales120 Plan de proyecto autenticación digital

Fase 1 - implementación de los niveles de

garantía 1 y 2 del servicio de autenticación

digital, orden AND.SEATI.004


Digital


Digitales121

Modelo financiero de los servicios

digitales para la agencia nacional digital

Modelo financiero del servicio de

autenticación digital, carpeta ciudadana e

interoperabilidad


Digital


Digitales122

Contexto legal para el servicio de

autenticación digital

Presentación con el contexto legal y

administrativo aplicable al servicio de

autenticación digital, se incluyen textos de

términos y condiciones para pasarela y

prestador.


Digital


Digitales123 Plan de pruebas autenticación digital

Diseño del plan de pruebas del servicio.

Diseño de casos de prueba para NDG1 y

NDG2. Informes de certificación para cada

nivel.


Digital


Digitales124

Historias de usuario autenticación

digital

Historias de usuario que detallen las

funcionalidades de la plataforma, ndg1

(registro autenticación) NDG2 (Registro,

autenticación, personalización, 2FA,

portabilidad), SSO, SLO.


Digital


Digitales125

Instructivo de instalación de

componentes y despliegue del

ambiente productivo del servicio

ciudadano de Autenticación Digital

Documento que describe y evidencia la

instalación de Autenticación Digital en

ambiente productivo, ademas en este

documento, se describe: El despliegue

en ambiente Windows con IIS,

despliegue en ambiente Linux con Nginx.

Las bases de datos se encuentran en

PostgreSQL, se anexan instrucciones

para la instalación en RedHat RHEL 8.


Digital


Digitales126

Reporte de pruebas autenticación

digital

Informe de pruebas funcionales ejecutadas

al servicio Autenticación Digital en el

ambiente de QA y preproducción.


Digital


Digitales127

Informe de pruebas de seguridad

autenticación digital por CSIRT

Este informe suministra los resultados

del análisis de vulnerabilidad efectuado al

servicio de AUTENTICACIÓN DIGITAL,

mediante la ejecución de secuencia de

casos de prueba basados en el

framework de OWASP, noviembre 2019


Digital


Digitales128

Manual de usuario de autenticación

digital

Este manual tiene como objetivo orientar

al usuario al adecuado funcionamiento con

respecto al servicio de Autenticación

Digital


Digital


Digitales129 Orden de trabajo carpeta ciudadana

Implementación del piloto de carpeta

ciudadana digital, orden AND.SEATI.005N/A N/A N/A N/A 1 Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales130 Plan de proyecto carpeta ciudadana

Fase 1 de implementación del servicio de

carpeta ciudadana digital, orden

AND.SEATI.004


Digital


Digitales131

Diseño de arquitectura técnica para la

implementación de servicio ciudadano

digital de servicio de capeta ciudadana

corresponde a la construcción del diseño

técnico donde se define los criterios para

el diseño y se evidencian las arquitecturas

de componentes, despliegue y secuencia

de la plataforma.


Digital


Digitales132

Manual despliegue de componentes del

servicio carpeta ciudadana

Manual despliegue de componentes del

servicio carpeta ciudadana de articulador y

prestador del servicio


Digital


Digitales133


funcionalidades del servicio de carpeta

ciudadana


funcionalidades del servicio de carpeta

ciudadana

N/A N/A N/A N/A - Español ServidorArchivo

Digital


Digitales134 Actas de seguimiento

Formato de actas de seguimiento de las

reuniones adelantadas sobre el

seguimiento y avance de los proyectos

adelantados por la subdirección de SCD.


Digital


Digitales135 Actas de seguimiento

Formato de actas de seguimiento de las

reuniones adelantadas sobre el

seguimiento y avance de los proyectos

adelantados por la subdirección de SCD.


Digital


Digitales136 Listado de asistencia a reuniones

Lista de asistentes a reuniones

adelantadas por la subdirección de SCDN/A N/A N/A N/A 120 Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales137 Listado de asistencia a reuniones

Lista de asistentes a reuniones

adelantadas por la subdirección de SCDN/A N/A N/A N/A 60 Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales138

Historia de Usuario Integración por

servicios Web


funcionalidades del servicio de tramite de

GOV.CO


Digital


Digitales139

Mockups de Integración por servicios

web

Diseño del prototipo del front

gov.funcionalidades del servicio de tramite

de GOV.CO


Digital


Digitales140

Casos de pruebas Integración por

servicios Web

Casos de pruebas funcionalidades del

servicio de tramite de GOV.CON/A N/A N/A N/A - Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales141

Diseño técnico de Integración por

servicios Web

Diseño funcional y técnico del servicio de

tramite de GOV.CON/A N/A N/A N/A - Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales142

Informe de pruebas de Integración por

servicios Web

Informe de pruebas de las funcionalidades

del tramite servicio de tramite de GOV.CON/A N/A N/A N/A - Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales143

Acta de entrega finalización Integración

por servicios Web

Acta de entrega final del tramite de los

servicio de tramite de GOV.CON/A N/A N/A N/A - Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales144 Definición del alcance SCD

Formato de documento de definición a

trabajar por cada entidad y tramite.N/A N/A N/A N/A - Español Servidor

Archivo

Digital


Digitales145

Diagramas de Arquitectura de negocio

AS-IS- TO-BE

Diagramas de Arquitectura de negocio AS-

IS- TO-BE a trabajar por cada entidad y

tramite.


Digital


Digitales146

Matrices de sistemas de información AS-

IS- TO-BE

Matrices de sistemas de información AS-IS-

TO-BE a trabajar por cada entidad y

tramite.


Digital


Digitales147 Historias de usuario SCD

Plan proyecto definido por la AND para

llevar acabo la ejecución de alcance a

trabajar de los proyectos de SCD .


Digital


Digitales148 Casos de pruebas SCD





Digital


Digitales149 Informe de pruebas SCD





Digital


Digitales150 Protocolo de intercambia de datos SCD





Digital


Digitales151

Criterios de aceptación de instalación X-

RoadSCD





Digital


Digitales152 Acta de finalización de proyecto SCD





Digital

Información N/A N/A N/A N/A N/A Español Fisico Archivo

Información N/A N/A N/A N/A N/A Español Digital Archivo Concepto JurídicoConceptos Jurídicos Externos153Gestión Jurídica

Organizacional Gestión Jurídica 154 Procedimientos de la subdirección

1. Procedimiento actualización de

normograma

2. Procedimiento de atención a procesos

judiciales

3. Procedimiento de contratación de

prestación de servicios

4. Procedimiento emisión de conceptos

jurídicos

5. Procedimiento de imposición de multas,

sanciones y declaratorias de

incumplimiento

6. Procedimiento de liquidación

contractual

7. Procedimiento prevención daño

antijurídico

8. Procedimiento operación PQRSD

(peticiones, quejas, reclamos, sugerencias

y denuncias)

N/A N/A N/A N/A N/A N/A DigitalArchivo

Digital

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Fisico Archivo

N/A N/A N/A N/A N/A N/A Digital Archivo

Información Gestión Contractual 158Certificados de Registro de Actos y

Contratos

Certificados de registro de contratos de

cesión de derechos de autor emitidos por

la Dirección Nacional de Derecho de Autor.


Digital

Información Gestión Contractual 159Certificados de Registro de Soporte

Lógico - Software

Certificados de registro de software

emitidos por la Dirección Nacional de

Derecho de Autor.


Digital

Español PapelArchivo

Físico


Digital

N/A N/A N/A N/A 1

Español

DigitalArchivo

Digital

FisicoArchivo

Físico

N/A N/A N/A N/A N/A

1. Certificación de inexistencia o

insuficiencia de personal de planta

2. Certificación de idoneidad

3. Estudio Previo

4. Matriz de riesgos

Propuesta

Estudios Previos

Contratos de cesión de derechos

patrimoniales de autor por desarrollos

realizados para la entidad.

Contratos de Prestación de Servicios

(OPS)

(Información Pública)

Contratos/Convenios

Interadministrativos

Contratos de Cesión de Derechos de

Autor

155

156

157

Información

Información

Información

Gestión Contractual



Información Pública

SI Alto Alto Alto Alto Alto Información Pública Clasificada

NO Medio Medio Medio Medio Medio Información Pública Reservada

N/A Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Información No Clasificada

Tipo Otro Físico Digital

Pdf X SI 26/12/2018 Anual OneDrive Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director ANDSubdirector

Administrivo y Información Pública

Pdf X SI 18/07/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Bajo Bajo Medio BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo

AdministrativoInformación Pública Clasificada

Pdf X SI 12/05/2020 Anual OneDrive Vigente Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Director AND

Subdirector

Administrivo y

Financiero


Pdf X SI 4/10/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Medio Bajo Medio BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo


Word X SI 10/06/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Medio Bajo Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo


Pdf X NO 4/06/2019 Por demanda OneDrive Vigente Bajo Medio Bajo Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo


Excel X SI 20/01/2020 Por demanda OneDrive Vigente Bajo Medio Bajo Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo


FormatoUbicación del

Activo /

Lugar de Consulta

Formato Consulta

o AccesoFrecuencia de

Actualización

Información

Publicada

Fecha Generación

Información /

Ingreso del Activo

Propietario del Activo Custodio Clasificación de la Información

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

(Fundamento Jurídico de la excepción -

Indice de Información Clasificada y

Reservada - Decreto Único Reglamentario

1081 de 2015 Arts. 2.1.1.5.2.1 y 2.1.1.5.2.2)

REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

Clasificación del Activo

Estado Confidencial

idad

Disponibilida

dPrivacidad CriticidadIntegridad


Financiero

Apoyo


Excel X SI 21/09/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Medio Bajo Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo


Pdf X SI 5/09/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Bajo Alto Medio BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo



Financiero

Apoyo


Pdf X SI 13/06/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Bajo Bajo Medio BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero

Información Pública Clasificada

Pdf X SI 17/12/2018 Anual OneDrive Vigente Medio Medio Bajo Medio BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero


Pdf X SI 17/12/2018 Anual OneDrive Vigente Medio Medio Bajo Medio BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero



Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero


Excel X SI 1/06/2020 Anual OneDrive Vigente Bajo Medio Alto Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero


Word X SI 8/04/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Medio Alto Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero


Word X SI 12/04/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Medio Alto Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero



Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero



Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero



Financiero

Subdirector

Administrivo y

Financiero


Pdf X NOCuando sea

RequeridoNo se realiza Repositorio virtual Consulta Medio Medio Medio Bajo Bajo Subdirector de Desarrollo

Profesional de

ProyectosInformación Pública Clasificada

Pdf X NOCuando sea

RequeridoNo se realiza Repositorio virtual Consulta Medio Medio Medio Bajo Bajo Subdirector de Desarrollo

Profesional de

ProyectosInformación Pública Clasificada

Pdf X NOCuando sea

RequeridoTrimestral Repositorio virtual Consulta Medio Medio Medio Bajo Bajo Subdirector de Desarrollo

Profesional de

Proyectos

Html X NOCuando sea

RequeridoDiario Repositorio virtual Vigente Medio Medio Medio Bajo Bajo Subdirector de Desarrollo

Profesional de

Proyectos

Excel X NO 5/10/2020 Semanal OneDrive Vigente Alto Bajo Bajo bajo Bajo Director AND Comunicador(a) Información Pública Clasificada

http://172.30.70.61:8090/

http://172.30.70.61:8090/

http://172.30.70.61:8090/

http://172.30.70.61:8090/

Pdf X SI 2/10/2020 Por demanda

Página Web,

Transparencia y

Acceso a la

Información

Vigente Bajo Bajo Medio Medio Bajo Director AND Comunicador(a) Información Pública

Word X SI 10/07/2019 Por demandaCarpeta Electrónica

Comunicador(a)Vigente Medio Medio Bajo Bajo Bajo Director AND Comunicador(a) Información Pública Clasificada

Word X NO 10/07/2019 Por demandaCarpeta Electrónica

Comunicador(a)Consulta Medio Medio Bajo Bajo Bajo Director AND Comunicador(a) Información Pública Clasificada

Multi

medi

a

(imág

es,

X NO 20/07/2019 No se realizaCarpeta Electrónica

Comunicador(a)Consulta Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Director AND Comunicador(a) Información Pública Clasificada

Multi

medi

a

(imág

es,

X NO 10/07/2019 DiarioCarpeta Electrónica

Comunicador(a)Vigente Bajo Medio Bajo Bajo Bajo Director AND

Comunicador(a)

Diseñador(a)Información Pública Clasificada

Pdf X SI 7/05/2020 Por demanda Sharepoint Vigente Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Director ANDProfesional de

PlaneaciónInformación Pública

Pdf X SI 27/05/2020 Por demanda Sharepoint Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo Director ANDProfesional de


Pdf X SI 1/02/2019 Por demanda Sharepoint Retirado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director ANDProfesional de


Excel X SI 1/02/2019 Cuatrimestral Sharepoint Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo Director ANDProfesional de


Pdf X SI 6/06/2019 Cuatrimestral Sharepoint Retirado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director ANDProfesional de


Pdf X SI 31/01/2019 Anual Sharepoint Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director ANDProfesional de


Pdf X SI 6/06/2019 Anual Sharepoint Retirado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director ANDProfesional de






Pdf X SI 26/12/2018 Por demanda Sharepoint Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director ANDProfesional de




































Pdf X SI 16/07/2019 Por demanda Sharepoint Histórico Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director ANDProfesional de








Word X NO 28/01/2020 AnualCarpeta Electrónica

Apoyo Vigente Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

Subdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo

AdministrativoInformación Pública

Excel X NO 1/03/2020 Por demanda

Carpeta Electrónica

Apoyo

Administrativo

Vigente Bajo Medio Bajo Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo



Apoyo Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo


Financiero

Apoyo


Word X NO 30/10/2019 MensualCarpeta Electrónica

Apoyo Vigente Medio Bajo Bajo Bajo Bajo


Financiero

Apoyo





Financiero

Apoyo


Word X NO 1/12/2019 Anual


Apoyo

Administrativo

Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo BajoSubdirector Administrivo y

Financiero

Apoyo


Excel X NO 1/12/2019 Por demandaCarpeta Electrónica



Financiero

Apoyo


Excel X NO 16/10/2019 Por demanda


Apoyo

Administrativo


Financiero

Apoyo


Excel X NO 1/11/2019 Mensual


Apoyo

Administrativo


Financiero

Apoyo


Excel X NO 16/10/2019 Mensual


Apoyo

Administrativo


Financiero

Apoyo


Pdf X NO 06/20/2020 No se realiza OneDrive Vigente Bajo Bajo Bajo Medio Bajo Director AND Comunicador(a) Información Pública

Excel X NO 19/06/2020 Quincenal OneDrive Vigente Medio Medio Bajo Bajo Bajo Director AND Comunicador(a) Información Pública

Pdf X SI 5/12/2020 Anual OneDrive Vigente Bajo Alto Alto Bajo Bajo Director AND Subdirector Jurídico Información Pública

Papel X X SI 12/09/2019 AnualCarpeta Electrónica

Asistente DirecciónVigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director AND Subdirector Jurídico Información Pública

Pdf X NO 12/09/2019 Anual OneDrive Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Director AND Subdirector Jurídico Información Pública

Excel X NO 30/03/20 Anual OneDrive Vigente Bajo Alto Medio Bajo Bajo Director AND Subdirector Jurídico Información Pública

Excel X NO 25/06/2020 Anual OneDrive Vigente Bajo Bajo Medio Bajo Bajo Director AND Subdirector Jurídico Información Pública

Papel X NO 1/05/2019 No se realizaArchivo central de

documentación SCDVigente Medio Bajo Bajo Bajo Bajo

Subdirector Servicios

Ciudadanos Digitales

Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu

alX NO Mayo de 2019 No se realiza Repositorio virtual Vigente Medio Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu

alX NO Mayo de 2019 No se realiza Repositorio virtual Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu

alX NO Mayo de 2019 No se realiza

Archivo central de

documentación SCDVigente Medio Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX SI Mayo de 2019 Semestral Repositorio virtual Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO Mayo de 2019 Quincenal Repositorio virtual Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX SI Mayo de 2019 Anual Repositorio virtual Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu

alX SI Mayo de 2019 Anual Repositorio virtual Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo

Subdirectora Servicios


Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


WOR

D,

EXCE

X NO Enero de 2019 Semanal OneDrive Vigente Medio Medio Medio Bajo BajoSubdirector Servicios


Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Powe

rPoin

t

NO Mayo de 2019 Quincenal OneDrive Retirado Medio Alto Bajo Bajo BajoSubdirector Servicios


Gloria Sánchez,

Gerardo Cubides,

Ismael Jiménez,


Carp

eta

Com

X NO Julio de 2019 Quincenal


Subdirector

Servicios

Retirado Bajo Bajo Bajo Medio BajoSubdirector Servicios


Subdirector

Servicios

Ciudadanos


WOR

DX NO Mayo de 2019 Semestral


Subdirector

Servicios

Retirado Medio Bajo Medio Medio BajoSubdirector Servicios

Ciudadanos DigitalesAsesor Dirección Información Pública Clasificada

WOR

DX SI Junio de 2019 Quincenal OneDrive Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


WOR

DX SI Mayo de 2019 Quincenal OneDrive Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


WOR

DX SI Junio de 2019 Quincenal

Carpetas

Electrónicas

Compartidas con

Gobierno Digital

Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo


Ciudadanos Digitales -

Gobierno Digital MinTIC

Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


WOR

DX SI Junio de 2019 Quincenal

Carpetas

Electrónicas

Compartidas con

Gobierno Digital

Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo




Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


EXCE

LX SI Julio de 2019 Quincenal OneDrive Vigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


WOR

DX SI Diciembre de 2018 Semestral

Carpetas

Electrónicas

Compartidas con

Gobierno Digital

Retirado Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo




Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales - Gobierno


WOR

D,

EXCE

L,

X SI Diciembre de 2018 Semestral

Carpetas

Electrónicas

Compartidas con

Gobierno Digital





Subdirector

Servicios

Ciudadanos



WOR

D,

EXCE

L,

X SI Diciembre de 2018 Semestral

Carpetas

Electrónicas

Compartidas con

Gobierno Digital





Subdirector

Servicios

Ciudadanos



WOR

D,

EXCE

L,

X NO Diciembre de 2018 Semestral

Carpetas

Electrónicas

Compartidas con

Gobierno Digital

Retirado Bajo Bajo Bajo Bajo




Subdirector

Servicios

Ciudadanos



Word X SI - Semestral Repositorio virtual VigenteSubdirector Servicios


Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO - No se realiza Repositorio virtual Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios Información Pública Clasificada

Virtu

alX NO - No se realiza Repositorio virtual Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO - Anual Repositorio virtual Vigente Medio Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu

alX SI - Semestral Repositorio virtual Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO - Trimestral Repositorio virtual Vigente Bajo Medio Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO - Semestral Repositorio virtual Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX SI Agosto de 2020 No se realiza Repositorio virtual Vigente Bajo Medio Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX SI - Semestral Repositorio virtual Vigente Alto Medio Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO - Semestral Repositorio virtual Vigente Alto Medio Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX SI - Bimestral Repositorio virtual Vigente Bajo Bajo Medio Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO - No se realiza Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector


Virtu

alX NO - No se realiza Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu

alX SI Octubre de 2019 Semestral

Carpeta electrónica

profesional SCDVigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX SI Octubre de 2019 Semestral

Carpeta electrónica

profesional SCDVigente Bajo Medio Medio Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu

alX NO Octubre de 2019 Bimestral Repositorio virtual Vigente Medio Medio Bajo Medio Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu

alX NO Marzo de 2019 Semanal Repositorio virtual Vigente Medio Medio Bajo Medio Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO Marzo de 2020 Semanal Carpeta electrónica Vigente Medio Medio Bajo Medio Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos

Digitales


Virtu

alX NO

Septiembre de

2018Semanal Repositorio virtual Vigente Medio Medio Bajo Medio Bajo



Subdirector


Virtu

alX NO

Septiembre de

2018Semanal

Agencia Nacional

DigitalVigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector


Virtu

alX SI Marzo de 2020 Mensual Sharepoint Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo



Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector


Virtu




Subdirector


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector


Virtu




Subdirector


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Virtu




Subdirector

Servicios

Ciudadanos


Papel X NO Cuando sea Por demanda Archivo Histórico Alto Medio Bajo Bajo Bajo

Pdf X NO Cuando sea N/A Archivo Histórico Bajo Alto Bajo Bajo BajoInformación PúblicaSubdirector Jurídico Subdirector Jurídico

Pdf X NOCuando sea

RequeridoPor demanda

Archivo

Subdirección

Jurídica

Vigente Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo Subdirector Jurídico Subdirector Jurídico Información Pública Clasificada

Bajo

Papel X SI Cuando sea Archivo Vigente Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

Pdf X SI Cuando sea SECOP II Vigente Bajo Medio Bajo Bajo Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Bajo

Pdf X NO 30/5/19 N/A OneDrive Vigente Bajo Alto Medio Bajo Bajo Subdirector JurídicoProfesional Apoyo

JurídicoInformación Pública

Pdf X NO 7/12/2019 N/A OneDrive Vigente Bajo Alto Medio Bajo Bajo Subdirector JurídicoProfesional Apoyo

JurídicoInformación Pública






Subdirector Jurídico Subdirector Jurídico

Subdirector JurídicoProfesional Apoyo

Jurídico

Subdirector JurídicoProfesional Apoyo

Jurídico



Bajo Medio Medio Bajo



Bajo Medio Bajo Bajo

N/A OneDrive

Vigente

Vigente

Vigente

Vigente

Diario SECOP II

DiarioArchivo

Subdirección

N/AArchivo

Subdirección

SI

SI

NO

NO

Cuando sea

Requerido

Cuando sea

Requerido

4/12/2019

4/12/2019Pdf

X

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Papel

Papel

Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información DE ...

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Transcript of Proceso: Seguridad y Privacidad de la Información DE ...