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Precisiones de
Procesos
Administrativos 2016.
Contabilidad Unidad
El Colegio de la Frontera Sur
Unidad Chetumal
Centro Público de Investigación CONACYT
Comprobación de Viáticos y
pasajes, y Gastos a Comprobar
Solicitar al área de Tesorería una copia del oficio de comisión, este documento contiene todas la firmas y sellos correspondientes a las autorizaciones presupuestales y de recursos.
Enviar los archivos PDF y XML vía electrónica a la persona encargada de realizar la comprobación.
Imprimir el formato PDF de cada CFDI que usará como comprobante de gastos adjunto con la copia de su oficio de comisión y entregarlo al personal asistente de investigación.
El comisionado llevara a cabo lo siguiente:
Los formatos TC-1 se deberán entregar debidamente
requisitados y con la copia de identificación del prestador
del servicio, este deberá ser residente del área rural en la
que se llevaron a cabo los trabajos (Circular
SAUCHET/013/2015).
En lo referente a comisiones para asistir a un Congreso, Curso,
Taller, Diplomado, Etc., se deberá adjuntar una copia de su
certificado de participación.
En los casos donde se requiera comprobante de gastos sin
requisitos fiscales (vale azul) por concepto de alimentos o
taxis también deberá entregarse debidamente requisitado
y firmado.
Adjuntar el informe de la comisión que consta de :
a) Objetivo del gasto.
b) Actividades realizadas.
c) Logros alcanzados.
d) Observaciones
Ejemplo de Informe de Actividades.
Una vez concluida, la asistente o funcionario comisionado deberá presentar la comprobación al área contable para su revisión.
En caso de presentarse alguna situación que requiera modificación se informa oportunamente para su debida solventación.
Realizadas las correcciones el reporte se entrega al área contable.
En caso de existir devolución monetaria se entrega en el área de Tesorería, el cual expedirá un recibo de caja. Este documento complementa e indica que la comprobación ha sido presentado en forma.
Para finalizar se procede a descargar en el Sistema Net-
Multix el adeudo a cargo del funcionario.
Es importante precisar que las comprobaciones deberán
presentarse dentro de los 10 días hábiles siguientes a la
finalización de dicha comisión.
LINEAMIENTOS por los que se establecen
medidas de austeridad en el gasto de
operación en las dependencias y entidades
de la Administración Publica Federal. DOF:
22/02/2016
Comprobación de Viáticos y
Gastos a Comprobar
Honorarios
Profesionales
(honorarios puros) A partir de que el Investigador lleva a cabo la solicitud de Contratación del Personal de Honorarios Profesionales, se sugiere la siguiente recomendación y algunos requerimientos de importancia:
En caso de que el personal a contratar así lo requiera puede acercarse al área contable para otorgarle el desglose de sus honorarios, así como algunos requerimientos normativos solicitados por el SAT y realizar correctamente su CFDI.
Para llevar a cabo el pago de los Honorarios Puros, se solicita que se envié el CFDI y el XML a los siguientes correos electrónicos [email protected] y [email protected]
Se solicita que se envié de 5 a 7 días de anticipación el CFDI. Esto será de acuerdo al periodo de pago, que puede ser Quincenal o Mensual.
Proporcionar al correo [email protected] los datos
bancarios para que el pago de los mismos se realice de
manera oportuna.
Al termino de cada mes proporcionar su informe de
actividades, debidamente firmado por su responsable de
proyecto.
Cfdi Honorarios Profesionales