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terminación Acciones Preventivas
Peso de la
Central.
25%
Coordinadores
insatisfechos
A lt
acceso a la
Realizar legalizacion
Realizar
Falencias en los
controles de selección
SIA
20%
Realizar legalizacion
Socializacion y
publicacion del
Incumplimiento en los
cristerios de la
autoevaluación para la
procesos, para la
Desconocimiento
procesos.
100%
Profesional
Apoyo
dando a conocer
todas las guias,
50% Trimestral 01/02/2020 30/12/2020
ESE.
A lt
A lt
dm e Imcompleta
servicios
farmaceuticos,
Entidad
diferentes EPS
3 4
Ex tr
em a
2 4
A lt
unidades asistenciales
les presta los
servicios de salud
Envio de la
diferentes EPS
3 4
Ex tr
em a
2 4
A lt
la facturación fisico por
los servicios
50
cuentas.
A lt
cobro a las EPS
4
diferentes Hospitales
la facturación fisico por
en la conciliacion por
parte de la ERP
Falencias en los
Formato de
Seguimiento al Plan
01/01/2020 01/12/2020
Ex tr
em o
4 3
A lt
pertenencia
ajustar las falencias
dentro de los
controles de los
2020-10-312020-02-01
Contabilidad Mensual 2020-01-01 2020-12-31
información contable
Formato
Inventario
Documental
Municipios y Sede
Identificar y ajustar
las falencias dentro
GERENTE ( E ) WILDER HERNANDO ORTIZ BUENO ISLEY DUPERLY BERMUDEZ GARCIA
ASESOR DE PLANEACION