PROCU DURIA GENERAL DE MACION

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ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 179-169-2013 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA

SOCIEDAD HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.

Por medio de la presente acta, las partes a saber, por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, la doctora MARÍA JULIANA ALBÁN DURÁN, mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 52.256.826 de Bogotá, Procuradora Primera Delegada para la Contratación Estatal, designada mediante Decreto No. 2986 del 6 de agosto de 2013 y Acta de Posesión No. 01459 del 13 de agosto de 2013, quien actúa en calidad de Secretaria General Delegada de la Procuraduría General de la Nación, debidamente facultada según Resolución No. 354 del 22 de agosto de 2013 expedida por el Procurador General de la Nación; y los supervisores del contrato, Ingeniero OSCAR FERNANDO ARENAS GARCÍA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.107.685 y la Doctora LILIANA VILLAMIL GÓMEZ, identificada con cedula de ciudadanía No. 39.542.048, funcionarios adscritos a la Oficina de Sistemas y al Grupo SIM, respectivamente; y por otra parte, el CONTRATISTA, la sociedad HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A., con NIT 800.046.226-8, representada legalmente por LUIS FERNANDO JARAMILLO CEBALLOS, identificado con cédula de ciudadanía No. 70.810.230 de Bogotá, quien actúa en calidad de Gerente según consta en el Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato de Consultoría No. 179-169-2013, suscrito el día 15 de noviembre de 2013 en los términos consignados en la presente acta, así:

ANTECEDENTES: El 23 mayo de 2011, la República de Colombia y el Banco Interamericano de Desarrollo BID suscribieron el Contrato de Crédito No. 2249 OC/CO, para cooperar en la ejecución del Programa de Fortalecimiento de la Procuraduría General de la Nación — Segunda Etapa. El organismo ejecutor para efectos del mencionado programa, es la Procuraduría General de la Nación. En virtud de lo anterior, la entidad adelantó el proceso de selección PROCII-34-SBCC-CF-BID, con el objeto de seleccionar al oferente con el cual se contrató una consultoría para el perfeccionamiento del Sistema de Información Misional —SIM, de la Procuraduría General de la Nación. Dicho proceso fue adjudicado al proponente HEINSONHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A. y como consecuencia del mismo, se suscribió el Contrato de Consultoría No. 179-169 de 2013, de conformidad con las políticas y procedimientos establecidos por el BID.

OBJETO DEL CONTRATO: De acuerdo con lo pactado en el contrato, el objeto consistió en la prestación de los servicios de consultoría para el "PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN MISIONAL DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN."

PLAZO DE EJECUCIÓN: Según lo dispuesto en los numerales 2.2 y 2.3 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), el plazo de ejecución se estableció en siete (7) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

PRÓRROGA No.1: Mediante documento suscrito por las partes contratantes el 4 de julio de 2014, se amplió el plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de agosto de 2014.

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PROCU LIMA Gafa DE 1A 1101011

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 179- 169-2013 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA


VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Conforme al numeral 6.2 (b) de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), el valor de este ascendió a la suma de SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS ($768.816.680,00) incluido IVA, para ejecutar durante las vigencias 2013 y 2014 así: DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS ($235.000.000,00), para la vigencia 2013, y la diferencia, es decir, la suma de QUINIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS ($533.816.680,00), para la vigencia 2014.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS COLOMBIANOS ($768.816.680,00).

SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD: CERO PESOS ($0,00).

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: De conformidad con lo señalado en el numeral 6.2 (b) de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), este se encuentra amparado con el certificado de disponibilidad presupuestal No. 1813 del 6 de agosto de 2013 expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación y para la vigencia 2014 con la autorización del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Radicado No. 2-2013-018042 expedido el 29 de mayo de 2013 por el Director General de Presupuesto Público Nacional.".

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1213 del 21 de noviembre de 2013 expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación.

COMPROMISO VIGENCIA FUTURA: 913 del 21 de noviembre de 2013 expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL 2014: 514 del 08 de enero de 2014 expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación.

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL 2014: 514 del 08 de enero de 2014 expedido por la Coordinadora del Grupo de Ejecución Presupuestal de la División Financiera de la Procuraduría General de la Nación.

SUPERVISIÓN: De conformidad con lo estipulado en el Apéndice B — Requisitos para la presentación de informes de las CEC, la supervisión fue asignada a los funcionarios Oscar Fernando Arenas García y Liliana Villamil, funcionarios adscritos a la Oficina de Sistemas y al Grupo SIM de la entidad, respectivamente.


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PROC RIA MIRIAM



FORMA DE PAGO: Según lo dispuesto en el numeral 6.4 (a) de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), el pago se estipuló de la siguiente manera:

"Para todos los requerimientos: 30% del valor de cada requerimiento contra entrega y aprobación de los casos de uso o proporcional al volumen de entrega de los casos de uso aprobados con respecto al requerimiento. $225.773.004,00.

Para el requerimiento 1 • 15% del valor del requerimiento a la puesta en ambiente de pruebas y

recibido a satisfacción por cada tema (Funcionalidades, Instrumentos, Modelo de Negocios, Consulta — Reportes), para un total del de 60% de valor del requerimiento. $397.448.808,99.

• 10% del valor del requerimiento a la puesta en ambiente de producción y recibido a satisfacción de las pruebas funcionales y técnicas de todo el requerimiento. $57.014.472,17

Para los requerimientos 2, 3 y 4 • 60% del valor de cada requerimiento a la puesta en ambiente de pruebas

y recibo a satisfacción. $54.097.199,01 • 10% del valor de cada requerimiento a la puesta en ambiente de

producción y recibido a satisfacción de las pruebas funcionales y técnicas. $9.016.199,83

Para la bolsa de horas (300 horas) Se pagará por horas consumidas de los nuevos requerimientos a la puesta en ambiente de producción y recibido a satisfacción de las pruebas funcionales y técnicas. $16.240.000,00"

II. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción de la Actividad Documento y Fecha Suscripción del contrato por las partes contratantes. Contrato No. 179-169

de 2013 del 15 de noviembre de 2013

Inicio del contrato Acta de Inicio suscrita el 6 de diciembre de 2013 por el Representante Legal del contratista, señor Luis Fernando Jaramillo, los Supervisores del contrato, Oscar Fernando Arenas y Liliana Villamil y por la Evaluadora de proyectos del Programa PGN-BID, Yehidy Ambrosio.

Actividades Generales realizadas en el período



BOOLDEIALCIC411 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 179-

169-2013 SUSCRITO ENTRE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN Y LA SOCIEDAD HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.

-Definición del plan de gestión del proyecto, plan de comunicaciones y ambientes técnicos para determinar el esquema de trabajo inicial con la Procuraduría -Acondicionamiento de los puestos de trabajo para el equipo inicial de Heinsohn -Capacitación funcional y técnica del aplicativo SIM por parte de la Procuraduría al grupo inicial de trabajo de Heinsohn -Revisión de ajustes sobre la configuración y el despliegue del código fuente del SIM realizado por HBT. Resolución de dudas de configuración y esquema de trabajo a nivel de desarrollo en el SIM por parte de Oscar Arenas, -Evaluación y aprobación de cambio de las personas designadas para integrar el grupo de trabajo -Evaluación y aprobación de personal adicional para la ejecución Temas relevantes presentados durante la ejecución /Acciones correctivas implementadas

Informe de ejecución No. 1 suscrito por los supervisores del contrato. Período: Desde el 6 de diciembre de 2013 hasta el 5 de enero de 2014

-En el esquema de trabajo se definen las personas que trabajan desde la Procuraduría para la parte funcional y los supervisores del contrato -Para la trazabilidad de los requerimientos se manejará mantis entrega (herramienta de Heinsohn) -La gestión del código fuente se controla a través de la herramienta Subversión, Heinsohn estará trabajando sobre una rama. -Heinsohn solicita 6 puestos de trabajo en la procuraduría para sus ingenieros de desarrollo -La procuraduría planeara las capacitaciones de negocio para el equipo de desarrollo -Se realizaron reuniones semanales para aclaración de dudas de los casos de uso -Se acordó formato para la elaboración y aprobación de los casos de uso -La PGN explica la configuración del ambiente técnico sobre las herramientas: IDE->Eclipse lndigo (Plugin de subversión) y Servidor de Aplicaciones->OcAj (proporcionado por la PGN) -La PGN proporcionó el 0C4J con la aplicación del SIM desplegada, para hacer posteriores despliegues del aplicativo, se realizan desde Jdeveloper, en Eclipse solo se trabaja el código para ser sincronizado al repositorio -Se concluye desarrollar desde la PGN, ya que el aplicativo requiere conectarse a una base de datos Oracle y un directorio activo LDAP que están configurados en la PGN. -Por marchas frente a las instalaciones de la PGN los días 9 y 13 de diciembre y por problemas técnicos se perdieron 2 días de trabajo. Porcentaje de avance según cronograma: 10% Aprobación del recibo a satisfacción de los entregables establecidos en el contrato para la realización del primer pago correspondiente al 30% del valor de cada requerimiento contra entrega y aprobación de los casos de uso o proporcional al volumen de entrega de los casos de uso aprobados con respecto al requerimiento según cláusula 6.4 (a). Recibo a satisfacción de las primeras 49 especificaciones correspondientes al primer componente del contrato denominado entre .a y aprobación de los casos de uso.

Acta de recibo a satisfacción suscrita por los supervisores del contrato el 9 de diciembre de 2013

Requerimiento Tema Especificaciones Recibidos y Aprobados % Ejecución

Funcionalidades 15 15 100% 1 Gestor de Estados Instrumento 17 17 0 1N

Modelo de Negocio 10 7 70% Consulta - Reportes 10 O 0%

2 Generar Documento Administración 1 1 100% Modelo de Negocio 9 7 78%

3 Reparto de Interés Reparto dependencias y usuarios 1 1 100% 4 Personas Administración 1 1 100%

TOTALES 64 49 77%

Aprobación del recibo a satisfacción de los casos de uso restantes (15) entregados de un total de 64, correspondiente al 30% del valor de cada requerimiento contra entrega y aprobación de los casos de uso o proporcional al volumen de entrega de los casos de uso aprobados con respecto al requerimiento según cláusula 6.4(a).

Acta de recibo a satisfacción suscrita por los supervisores del contrato el 20 de diciembre de 2013

Requerimiento Tema Especificacione s

Recibidos y Aprobados % Ejecución

Funcionalidades 15 0 1 Gestor de Estados Instrumento 17 0

Modelo de Negocio 10 3 30% Consulta-Reportes 10 10 100%

2 Generar Documento Administración 1 0 Modelo de Negocio 9 2 22%

3 Reparto de Interés Reparto dependencias y usuarios 1 0 4 Personas Administración 1 0

TOTALES 64 15 23%

Actividades Generales realizadas en el período Informe de ejecución No. 2 suscrito por los -Aclaraciones y ajustes de los casos de uso por parte de Heinsohn y la Procuraduría


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PROCU MOL DE iten



-Capacitación funcional y técnica del aplicativo SIM por parte de la Procuraduría al grupo de desarrollo de Heinsohn -Definición del Plan de Configuración Temas relevantes presentados durante la ejecución / Acciones correctivas implementadas

supervisores del contrato. Período: Desde el 6 de enero de 2014 hasta el 5 de febrero de 2014

-Preparación de los ambientes de trabajo necesarios (Desarrollo, Pruebas funcionales y Pruebas de Aceptación) para la implementación del proyecto -Trabajo conjunto con la Procuraduría para el afinamiento de los casos de uso -Por capacitación a los funcionarios de la Procuraduría en la sala destinada para Heinsohn se pierde un día de trabajo. Porcentaje de avance según cronograma: 15% Actividades Generales realizadas en el período

Informe de ejecución No. 3 suscrito por los supervisores del contrato. Período: Desde el 6 de febrero de 2014 hasta el 5 de marzo de 2014

-Se realizó estimación de nuevos casos de acuerdo a solicitud de modificación de requerimientos por parte de la Procuraduría -Reuniones de verificación y aprobación de los ajustes a los casos de uso Temas relevantes presentados durante la ejecución / Acciones correctivas implementadas -La información de los casos modificados y estimados se encuentran en el acta PT-GINF-001-PGN-SIM-Reunión Seguimiento 20140303 -Por reubicación de sede y problemas eléctricos se perdieron 7 días -Se asignó a una persona a realizar ajustes a los casos de uso aprobados a nivel técnico para evitar inconvenientes en el momento de realizar el desarrollo -Se pasó el oficio para el cambio de personal, el cual fue aprobado por la Procuraduría. Con este cambió se pudo dar inicio al desarrollo -Se estima un atraso de 20 días en la aprobación de los casos de uso. Porcentaje de avance según cronograma: 20% -Se aprueba el uso de 16.5 horas para la actualización de los siguientes casos de uso, que en su operatividad deben invocar la funcionalidad del CU 063 "Entidad", quedando un saldo de 283.5 horas.

PT-INGE-014-CUGE0003 Registrar ruptura unidad procesal PT-INGE-014-CUGE0004 Evaluar asunto preventivo PT-INGE-014-CUGE0005 Evaluar asunto intervención PT-INGE-014-CUGE0006 Radicar Demanda de Servicio SIM PT-INGE-014-CUGE0014 Instrumento traslado competencia. PT-INGE-014-CUGE0057 Fallo_Restitucion-tierras PT-INGE-014-CUGE0060 Reporte decision disciplinaria PT-INGE-014-CUGE0064 consultarInstrumentoDetalle PT-INGE-014-CUGE0069 ConsultarProcesosPreventivo PT-INGE-014-CUGE0070 EvaluarAsunto PoderPreferente PT-INGE-014-CUGE0072 EvaluarAsunto_FFMM PT-INGE-014-CUGE0081 EvaluarAsunto_ApelacionPruebas PT-INGE-014-CUGE0082 EA_InformeTecnico_InvestigacionesEspeciales PT-INGE-014-CUGE0086 EA_Revocatoria_OE PT-INGE-014-CUGE0087 EA_Decisión InformeTecnico_InvestigacionesEspeciales PT-INGE-014-CUGE0088 EA_Final InformeTecnico_InvestigacionesEspeciales PT-INGE-014-CUGE0090 Administrar _Evaluar Asunto PT-INGE-014-CUGE0091 Decisión final poder preferente PT-INGE-014-CUGE0092 EvaluarAsunto_ApelacionArchivos PT-INGE-014-CUGE0095 RegistrarProcesoDisciplinario

Acta de evaluación y aprobación de control de cambios suscrita por los supervisores del contrato el 26 de febrero de 2014

Actividades Generales realizadas en el período

Informe de ejecución No. 4 suscrito por los supervisores del contrato. Período: Desde el 6 de marzo de 2014 hasta el 5 de abril de 2014

-Validación y aprobación por parte de la Procuraduría de la propuesta de trabajar con metodología "Scrum" para agilizar el proceso de desarrollo y pruebas -Selección de casos para los sprint 01 y 02 Temas relevantes presentados durante la ejecución / Acciones correctivas implementadas -Presentación de tiempos de estimación de los requerimientos reemplazados -Al 10 de marzo no se ha iniciado el desarrollo debido al proceso de revisión interno de HBT y de la PGN -Para implementar la metodología Scrum es necesario priorizar los casos de uso por paquete y cuya implementación se demoraría entre 3 y 4 semanas -Heinsohn solicitó la disponibilidad de dos bases de datos, una de desarrollo y otra de pruebas con el fin de tener independencia en los ambientes -Para cada uno de los sprint Heinsohn realizará pruebas integrales con el fin de verificar que no se hayan afectado funcionalidades no incluidas en los ajustes -Los casos de uso a desarrollar son los aprobados por la Procuraduría -Se definió los requerimientos del primer y segundo sprint -Fue presentado por Heinsohn la estimación de los requerimientos a reemplazar



PROcUHIURIA esa DE LI ICC« ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 179-


-Se recibe aprobación por parte de la Procuraduría de los casos de uso del sprint01. Porcentaje de avance según cronograma: 30% Actividades Generales realizadas en el período

Informe de ejecución No. 5 suscrito por los supervisores del contrato. Período: Desde el 6 de abril de 2014 hasta el 5 de mayo de 2014

-Revisión del documento de especificación técnica del SIM incluido en el contrato, entrega del desarrollo del sprint01 y revisión de incidencias Temas relevantes presentados durante la ejecución / Acciones correctivas implementadas -Heinsohn presenta observaciones a algunos puntos del documento técnico, los cuales están consignados en el acta PT-GINF-001-PGN-SIM-Reunión Seguimiento 20140410 -Por labores de mantenimiento en las instalaciones de la Procuraduría, las personas de Heinsohn trabajaran en semana santa por medio de acceso remoto -El sprint 01 fue entregado el 24 de abril de 2014 -Se definió que el tiempo de pruebas para cada uno de los sprints por parte de la procuraduría corresponde a la cuarta parte de la cantidad de días hábiles del sprint. Para el caso del sprint 01 cuya duración fueron 20 días, la procuraduría tendrá un tiempo de 5 días hábiles para su verificación y dos días hábiles para la solución de incidencias -Se debieron hacer modificaciones a los casos de uso del sprint 02, lo que afectó la estimación inicial -Heinsohn explica el documento de plan de pruebas con el fin de que los usuarios finales tengan la guía para realizar las pruebas -Se definen mejoras a partir del sprint01 -Se recibe por parte de la procuraduría aprobación de los requerimientos para el sprint 02 -Durante semana santa no hubo interacción con la procuraduría por la semana de vacancia judicial. Porcentaje de avance según cronograma: 40% Actividades Generales realizadas en el período

Informe de ejecución No. 6 suscrito por los supervisores del contrato. Período: Z14 hasta junio de 2014 el

5 de

-Verificación incidencias Sprint01, definición de mejoras y entrega del sprint 02 Temas relevantes presentados durante la ejecución /Acciones correctivas implementadas

Desde el 6 de mayo de

-Se verificaron las incidencias reportadas por la Procuraduría después de las pruebas realizadas al sprint01 -Se llegaron a acuerdos sobre las mejoras a realizar de acuerdo a las incidencias reportadas en el sprint01 -Se estableció en común acuerdo que la versión del navegador Mozilla sobre la cual se realizarán las pruebas es la 29.0.1 -Carlos Valencia de Heinsohn y Oscar Arenas de la Procuraduría están analizando el tema de las pruebas de rendimiento Se definen mejoras en el sistema por medio de la bolsa de horas. -Se realizó la reunión de entrega del sprint 02 el 22 de mayo de 2014 y se revisaron las incidencias pendientes de cierre -Se está desarrollando el sprint 03 -Se solicitó prórroga del contrato de consultoría. Porcentaje de avance según cronograma: 52% Aprobación del recibo a satisfacción de los entregables establecidos en el contrato para la realización del pago correspondiente al 60% del valor de cada requerimiento a la puesta en ambiente de pruebas y recibido a satisfacción según la cláusula 6.4 (a).

Acta de recibo a satisfacción suscrita por los supervisores del contrato el 22 de mayo de 2014

Requerimiento Tema Desarrollo Recibidos y Aprobados % Ejecución

Funcionalidades 15 3 20 1 Gestor de Estados Instrumento 17 1 6

Modelo de Negocio 10 2 20 Consulta - Reportes 10 0 0

2 Generar Documento Administración 1 1 100 Modelo de Negocio 9 0 0

3 Reparto de Interés Reparto dependencias y usuarios 1 O O

4 Personas Administración 1 1 100 TOTALES 64 8 13%

Con e firma

objeto de evaluar la transferencia de conocimiento realizada en contratista a funcionarios del Grupo SIM y de la Oficina de Sistemas,

1. Agenda, Temas y Presentación en medio magnético

El 21 de abril de 2014, el Gerente de Proyecto informó a la horario de 1 a 5 pm, la firma entregaría implementaciones, presentarían el desarrollo de los siguientes casos de uso, priorizados

a fase de ejecución por los instructores de la las capacitaciones se atendieron así:

Supervisión que el 24 de abril de 2014, en para lo cual los ingenieros del equipo clave

dentro del Sprint 11:

transferencia de Acta de evaluación de

conocimiento suscrita por los supervisores el 22 de mayo de 2014

1 Ejecución planeada del trabajo a través de bloques de asuntos que conservan unicidad y facilitan su desarrollo y entrega. Consulta realizada en htto://es.wikipedia.orci/wiki/Scrum#Sorint el 22 de mayo de 2014


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PROCU MIL DE Ik



CUPE0050 Administración y Modelo de negocio CUPE0097 Identificación Persona CUPT0040 Administrar documentos CUPE0037 Registrar entidades CUGE0006 Radicar demanda de servicio SIM CUPE0089 Destinatario Acción Disciplinaria CUGE0004 Evaluar asunto preventivo CUGE0005 Evaluar asunto intervención CUGE0034 Generar Documento

2. Asistencia y evaluación de instructores 3. Evaluación de transferencia de conocimiento

-Se aprueba el uso de 69.5 horas para la ac ualización de los casos de uso que describan el ajuste de la Especificación 060 "Instrumento Apoyo Técnico DNIE", discriminadas así:

Categoría Descripción Caso de Uso

Fecha de Envio

Tiempo Estimado Prioridad

Documentación

Mejora

Control de cambios CU de Investigaciones Especiales Cuando existen varias pruebas dentro de un proceso, se está perdiendo el foco al momento de dar clic en el botón editar, puesto que no se está visualizando la sub sección prueba decretada.

CUGE060 18,5

CUGE0009 Media 8

19/05/201 4

28/05/201 4

1. Cuando se elimina una prueba de la sección descripción de las pruebas y se da clic en el botón guardar este genera el mensaje de que debe aceptar la prueba y el botón no se visualiza.

2 CUGE0009 Media Mejora 19/05/201 4

Al registrar una actividad primaria el sistema pide que se diligencie el campo Fecha de Inicio, sin validar que dicha fecha sea menor o igual a la del sistema, como se solicitó en el CUGE 004, es decir, acepta fechas posteriores a la del sistema, lo cual genera error cuando se registra el campo Fecha de Realización de la Actividad Registrada, que si hace dicha validación y se supone que en SIM se registran actividades ya realizadas

Acta de evaluación y aprobación de control de cambios suscrita por los supervisores del contrato el 4 de junio de 2014

Mejora 7 Media CUGE0004 19/05/201 4

Mejora

Mejora

En los campos de fecha como por ejemplo fecha de realizada o fecha de inicio, no valida que el formato de la fecha sea dd/mm/aaaa, es decir acepta fechas como 30/04/14 Al registrar una prueba en segunda instancia, el sistema está validando el registro de la prueba y del documento al mismo tiempo, adicionalmente

CUGE0004 Media 28

CUGE0009 Media 6

19/05/201 4

30/05/201 4


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PROC REAL DE 11 ICON



esta re direccionando a la pestaña "Administrar Documentos". Cuando lo correcto es validar el documento y re direccionar a la pestaña cuando se hayan concluido las validaciones anteriores.

A la fecha del saldo de 283,5 horas, se descuentan las 69,5 horas y quedan 214 horas para ser utilizadas en nuevas necesidades o requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato.

Actividades Generales realizadas en el período del sprint 03

¡Acciones correctivas implementadas

de uso.

Informe de ejecución No. 7 suscrito por los supervisores del contrato. Período: Desde el 6 de junio de 2014 hasta el 5 de julio de 2014

-Aprobación de los casos de uso, desarrollo y entrega Temas relevantes presentados durante la ejecución -Se realizó la reunión de entrega del sprint03 el día 27 de junio de 2014 -Se firmó prórroga para la terminación del contrato al 29 de agosto de 2014 -Se está desarrollando el sprint04 -Ingreso un nuevo ingeniero de desarrollo al proyecto para apoyar en la terminación de los casos Porcentaje de avance según cronograma: 65% -Se discriminadas

aprueba el uso de 42 horas para atender las mejoras relacionadas en la solicitud del 16 de junio de 2014, así:

Acta de evaluaciÓn y aprobación de control de cambios suscrita por los supervisores del contrato el 19 de junio de 2014

Descripción Caso de Uso Prioridad Fecha de

Envío Tiempo

Estimado El sistema no está validando, si existe un instrumento en estado asignado para el proceso y permitiendo finalizar la tarea. Se puede probar con el usuario : 39542048 IUC : D-2014-954-106845

CUGE0007 Alta jun-14 3

Se realizó la prueba en el ambiente de pruebas SIM con el usuario rmurillo donde no se han corrido cambios para verificar que actualmente el sistema no permite cerrar un proceso Preventivo con instrumentos activos y efectivamente no lo permite. Y se hizo la prueba en el ambiente PSIM 7.0.9 con el usuario ftorres y al finalizar la actividad Evaluar y decidir caso Preventivo, permite finalizar el proceso con instrumentos activos.

CUG00043 Alta jun-14 3

Para este caso de uso al realizar la búsqueda se requiere validar el estado de las actividades, Cuando el proceso que se requiere buscar tiene actividades en estado suspendido el sistema no debe arrojar ningún resultado, mostrando el mensaje "No existen datos relacionados. El proceso tiene actividades en estado suspendido".

CUGE0035 Alta jun-14 11

Se requiere que al momento de dar clic en el botón nueva prueba decretada, se muestren de entrada en la subsección "Prueba Decretada", los botones "Aceptar y "Regresar. De igual manera se debe quitar la validación, que al momento de comisionar una dependencia donde ya exista un instrumento de comisión, en este momento el sistema no lo está permitiendo. Se propone montar esta opción como ventana modal.

CUGE0009 Media jun-14 12

Para este caso de uso dentro del flujo altemo Procedimiento Especial, se requiere cambiar el orden de las validaciones, para que queden como el Flujo Básico: Verificar Hechos _Disciplinarios. La idea es que una vez validado el registro de las pruebas y los instrumentos comisionados si es que los hay, el sistema finalmente válida el documento y re direcciona a la pestaña

CUGE0007 Media jun-14 6


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PROCU'URJA SEUL DE LA lien



administrar documentos.

Al ingresar a un instrumento donde existan más de una prueba comisionada, se editan la totalidad de las pruebas y posteriormente al editar una prueba ya registrada anteriormente y dar clic en el botón aceptar en vez de guardar el sistema no valida el registro de la prueba que se está actualizando

CUGE0080 Medá jun-14 7

A la fecha del saldo de 214 horas quedan 172 horas para ser utilizadas en nuevas necesidades o requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato.

Aprobar el recibo a satisfacción de los entregables establecidos en el contrato para la realización del pago proporcional correspondiente al 60% del valor de cada requerimiento a la puesta en ambiente de pruebas y recibido a satisfacción según la cláusula 6.4 (a).

Acta de recibo a satisfacción suscrita por los supervisores del contrato el 20 de junio de 2014

Requerimiento Tema Desarrollo Pagados Recibidos y Aprobados

% a Facturar

Funcionalidades 15 3 1 7% 1 Gestor de Instrumento 17 1 1 6%

Estados Modelo de Negocio 10 2 1 10% Consulta - Reportes 10 0 0

2 Generar Administración 1 1 0 Documento Modelo de Negocio 9 0 3 33%

3 Reparto de Interés

Reparto dependencias y usuarios 1 0 1 100%

4 Personas Administración 1 1 0 TOTALES 64 8 7 13%

Con el objeto de evaluar la transferencia de conocimiento realizada en la fase de ejecución por los firma contratista a funcionarios del Grupo SIM y de la Oficina de Sistemas, las capacitaciones se atendieron


El 19 de mayo de 2014, el Gerente de Proyecto informó a la Supervisión que el 22 de mayo horario de 1 a 5 pm, la firma entregaría implementaciones, para lo cual los ingenieros presentarían el desarrollo de los siguientes casos de uso, priorizados dentro del Sprint

CURI0049 Reparto dependencia y usuarios CUGE0009 Verificar hechos Indag-prelimilar inv-dis_2da-Instancia CUGE0035 Iniciar instrumento jefe dependencia CUGE0012 Instrumento Comisión Pruebas CUGE0007 Verificar hechos disciplinario CUGE0080 Resolver comisión para practica de pruebas CUGD0043 Evaluar y decidir caso preventivo CUGD0045 Actuar ante autoridad o directamente CUGD0044 Evaluar y decidir Intervención


instructores de la así:

de 2014, en del equipo clave

Acta de evaluación de transferencia de conocimiento suscrita por los supervisores el 20 dejunio de 2014

Prórroga del plazo de ejecución del contrato hasta el 29 de agosto de 2014, contad a partir del vencimiento del inicialmente señalado en las cláusulas 2.2 y 2.3 del negocio jurídico

Documento de prórroga suscrito por las partes contratantes el 4 de julio de 2014

Actividades Generales realizadas en el período Informe de ejecución No. 8 suscrito por los supervisores del contrato. Período:

-Desarrollo y entrega del sprint 04 Temas relevantes presentados durante la ejecución / Acciones correctivas implementadas -Se realizó la reunión de entrega del sprint04 el día 8 de agosto de 2014


Carrera 5° No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofiiurídicaprocuduria.gov.co www.procuraduria.gov.co

PROC ~MI« ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 179-


-Se están desarrollando los sprint 4.1, 4.2, 5, informes y las mejoras solicitadas por bolsa de horas -Ingresan dos nuevos ingenieros de desarrollo para apoyar en la terminación de los casos de uso. Porcentaje de avance según cronograma: 79%

Desde el 6 de julio de 2014 hasta el 5 de agosto de 2014

Aprobación del recibo a satisfacción de los entregables establecidos en el contrato para la realización del proporcional correspondiente al 60% del valor de cada requerimiento a la puesta en ambiente de pruebas y recibo satisfacción según la cláusula 6.4 (a)

pago a

Acta de recibo a satisfacción suscrita por los supervisores del contrato el 18 de julio de 2014


% a Facturar

1 Gestor de Estados

Funcionalidades 15 4 5 33% Instrumento 17 2 8 47% Modelo de Negocio 10 3 1 10% Consulta - Reportes 10 0 0 0%

2 Generar Documento

Administración 1 1 0 0% Modelo de Negocio 9 3 0 0%



4 Personas Administración 1 1 0 0% TOTALES 64 15 14 22%

Con el objeto de evaluar la transferencia de conocimiento realizada en la fase de ejecución por los instructores de la firma contratista a funcionarios del Grupo SIM y de la Oficina de Sistemas, las capacitaciones se atendieron así:


El 24 de junio de 2014, el Gerente de Proyecto informó a la Supervisión que el 27 de junio de 2014, en horario de 1 a 5 pm, la firma entregaría implementaciones, para lo cual los ingenieros del equipo clave presentarían el desarrollo de los siguientes casos de uso, priorizados dentro del Sprint 3

CUGE0017 Registrar Instrumento Impedimento CUGE0078 Decisión Instrumento impedimento CUGE0018 Instrumento recusación CUGE0075 Reanudar Decisión Instrumento de Recusación CUGE0015 Instrumento suspensión CUGE0096 Reanudar suspensión CUGE0019 Instrumento conflicto competencias CUGE0076 Reanudar Decisión CUGE0013 Instrumento prorroga CUGE0014 Instrumento traslado competencia CUGE0016 Instrumento designar nuevo funcionario CUGE0026 Instrumento variación pliego cargos CUGE0029 Cancelar Instrumento CUGE0030 Cancelar Proceso Misional CUGE0031 Archivar proceso disciplinario CUGE0032 Reparto Masivo de Casos CUGE0033 Consulta diligenciamiento masivo INCI-098278 Mejora de admon de documentos


Acta de evaluación de transferencia de conocimiento suscrita por los supervisores el 18 de julio de 2014

- discriminadas

Se aprueba el uso de 143 horas para atender las mejoras relacionadas con la solicitud del 15 de julio de de la siguiente manera:

2014,

Acta de evaluación y aprobación de control de cambios suscrita por los supervisores del contrato el 23 de julio de 2014

Descripción Caso de Uso

Prioridad Fecha de Envío

Tiempo Estimado

Al registrar la información de la decisión de la recusación el sistema pide una decisión "Acepta o Niega" independiente de la opción seleccionada muestra los campos "Fecha Expedición de la decisión" y "fecha de comunicación de la decisión" y en estos campos se puede ingresar una fecha anterior a la "Fecha envío de actuación al funcional superior y el sistema no realiza ninguna

CUGE007 5 Media jul-14 7


Carrera 5a No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofijurí[email protected] WWW. p ro cu rad u ri a . g ov. co

NE DEURACKIN



validación. No debe permitir que estas fechas sean menores a la fecha que se registró en "Fecha envío de actuación al funcional superior".

El sistema permite en los campos "Fecha de expedición de la decisión" y "Fecha de comunicación de la decisión" el ingreso de fechas menores a la diligenciada en el campo "Fecha de Envío al Superior Funcional"

CUGE007 8 Media jul-14 7

- Al resolver el impedimento con la decisión "Niega", el sistema debe: 1. Dejar las actividades en el estado en que se encontraban antes de iniciar el instrumento (ejemplo: si existían actividades en estado Suspendido, el sistema debe mantener el estado, y para las actividades que estaban en estado Asignado y fueron suspendidas debe devolverlas al estado Asignado). 2. Las actividades asociadas al proceso que se encontraban asignadas a funcionarios diferentes al actor que inicia el instrumento, deben permanecer al mismo funcionario que la tenía antes de iniciar el instrumento. Ejemplo: las comisiones que se encontraban asignadas a otras dependencias o a otros funcionarios de la misma dependencia del actor.

CUGE007 8 Critica jul-14 15

- Al resolver la recusación con la decisión "Acepta", el sistema debe: 1. Dejar las actividades en el estado en que se encontraban antes de iniciar el instrumento (ejemplo: si existían actividades en estado Suspendido, el sistema debe mantener el estado, y para las actividades que estaban en estado Asignado y fueron suspendidas debe devolverlas al estado Asignado). 2. El proceso y las actividades del funcionario que inició el instrumento deben reasignarse al jefe de la dependencia seleccionada o al jefe de la dependencia identificado en el reparto. 3. Las actividades asociadas al proceso que se encontraban asignadas a funcionarios diferentes al actor que inicia el instrumento, deben permanecer al mismo funcionario que la tenía antes de iniciar el instrumento. Ejemplo: las comisiones que se encontraban asignadas a otras dependencias o a otros funcionarios de la misma dependencia del actor.


- Al resolver el impedimento con la decisión "Acepta", el sistema debe: 1. Dejar las actividades en el estado en que se encontraban antes de iniciar el instrumento (ejemplo: si existían actividades en estado Suspendido, el sistema debe mantener el estado, y para las actividades que estaban en estado Asignado y fueron suspendidas debe devolverlas al estado Asignado). 2. El proceso con las actividades del funcionario que inició el instrumento deben reasignarse al jefe de la dependencia seleccionada o al jefe de la dependencia identificado en el reparto. 3. Las actividades asociadas al proceso que se encontraban asignadas a funcionarios diferentes al actor que inicia el instrumento, deben permanecer al mismo funcionario que la tenía antes de iniciar el instrumento. Ejemplo:



Carrera 5a No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofilurídicaaprocuduria.gov.co www.procuraduria.gov.co

BRIA *L LAMAII DE



las comisiones que se encontraban asignadas a otras dependencias o a otros funcionados de la misma dependencia del actor.

- Al resolver el conflicto de competencias con la decisión "Ajenas al Conflicto", el sistema debe: 1. Dejar las actividades en el estado en que se encontraban antes de iniciar el instrumento (ejemplo: si existían actividades en estado Suspendido, el sistema debe mantener el estado, y para las actividades que estaban en estado Asignado y fueron suspendidas debe devolverlas al estado Asignado). 2. El proceso con sus actividades del funcionado que inició el instrumento deben reasignarse al jefe de la dependencia seleccionada o al jefe de la dependencia identificado en el reparto. 3. Las actividades asociadas al proceso que se encontraban asignadas a funcionados diferentes al actor que inicia el instrumento, deben permanecer al mismo funcionado que la tenía antes de iniciar el instrumento. Ejemplo: las comisiones que se encontraban asignadas a otras dependencias o a otros funcionados de la misma dependencia del actor.

CUGE007 6 Critica ul-14 21

- Al resolver el conflicto de competencias con la decisión "Implicadas al Conflicto", el sistema debe: 1. Si la dependencia seleccionada en el campo

"Dependencia definida como competente", corresponde a la misma dependencia donde se inició el instrumento, se deben dejar las actividades en el estado en que se encontraban antes de iniciar el instrumento (ejemplo: si existían actividades en estado Suspendido, el sistema debe mantener el estado, y para las actividades que estaban en estado Asignado y fueron suspendidas debe devolverlas al estado Asignado) al mismo funcionado que las tiene. En caso contrario se debe reasignar el proceso con las actividades del funcionado que inició el instrumento al jefe de la dependencia seleccionada o al jefe de la dependencia identificado en el reparto. 2. Las actividades asociadas al proceso que se encontraban asignadas a funcionarios diferentes al actor que inicia el instrumento, deben permanecer al mismo funcionado que la tenía antes de iniciar el instrumento. Ejemplo: las comisiones que se encontraban asignadas a otras dependencias o a otros funcionados de la misma dependencia del actor.


EL SISTEMA, UNA VEZ FINALIZA EL PROCEDIMIENTO DE CANCELACION DEL PROCESO NO ESTA MOSTRANDO EL MENSAJE DE EXITO EN LOS MENSAJES DE, INFORMACION. SE SOLICITA, DE UNA VEZ, CAMBIAR EL MENSAJE POR EL DE CODIGO GE-0041

CUGE003 Media jul-14 7


Carrera 5' No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofijurí[email protected] www.procuraduria.gov.co

PROC SEM DE LI MACK«



- Al resolver la recusación con la decisión "Niega", el sistema debe: 1. Dejar las actividades en el estado en que se encontraban antes de iniciar el instrumento (ejemplo: si existían actividades en estado Suspendido, el sistema debe mantener el estado, y para las actividades que estaban en estado Asignado y fueron suspendidas debe devolverlas al estado Asignado). 2. Las actividades asociadas al proceso que se encontraban asignadas a funcionarios diferentes al actor que inicia el instrumento, deben permanecer al mismo funcionario que la tenia antes de iniciar el instrumento. Ejemplo:


las comisiones que se encontraban asignadas a otras dependencias o a otros funcionarios de la misma dependencia del actor. SE SOLICITA AGREGAR EL CAMPO NUMERICO AGENCIA ESPECIAL EN EL FORMULARIO INICIAR INSTRUMENTO SUBSECCION CRITERIOS DE BUSQUEDA Y LA COLUMNA AE EN LA LISTA DE RESULTADOS Y SELECCIONADOS DEL MISMO FORMULARIO CUANDO SE SELECCIONEN LOS TIPOS DE INSTRUMENTO ASIGNACION DE FUNCIONARIO Y TRASLADO DE COMPETENCIAS. CUANDO EL ACTOR INGRESA A TRAVÉS

CUGE003 5 Alta ju1-14 15

DEL MENÚ LATERAL DERECHO, BARRA DE INSTRUMENTOS O A TRAVÉS DEL MENÚ COLGANTE OPCIÓN "INICIAR INSTRUMENTO", Y SELECCIONA LOS TIPOS DE INSTRUMENTO "ASIGNACIÓN DE FUNCIONARIO" OPCIÓN "DESIGNAR NUEVO FUNCIONARIO" Y "TRASLADO DE COMPETENCIAS" OPCION "TRASLADO DE COMPETENCIAS". MAS INFORMACION EN EL ARCHIVO ADJUNTO. Se debe ajustar el filtro del campo "Proceso" para el área misional preventivo, puesto en el anexo presentado en el caso de uso se pidió únicamente presentar los valores (Acumulación e Instrumentos), haciendo falta los valores (Prevención y Prevención (Cierre)), los cuales fueron incluidos en el área misional de intervención y que de igual manera se deben quitar de allí e incluirlos en el filtro del área misional de preventivo.

CUGE003 2 Alta ul-14 6

Se debe ajustar el filtro del campo "Proceso" para el área misional disciplinario, puesto en el anexo presentado en el caso de uso quedo haciendo falta el valor (Disciplinario) este debe ser incluido en el filtro del área misional de disciplinario

CUGE003 2 Alta ul-14 5

A la fecha del saldo de 172 horas, quedan 29 horas para ser utilizadas en nuevas necesidades o requerimientos que surjan durante la ejecución del contrato.

Actividades Generales realizadas en el período Informe de ejecución -Desarrollo y entrega del sprint 4.1, 4.2,5, informes y mejoras No. 9 suscrito por los Temas relevantes presentados durante la ejecución / Acciones correctivas implementadas supervisores del -Se realizó la entrega de los requerimientos pendientes de los sprint contrato. Período: -Se realizó la entrega de las mejoras acordadas para la bolsa de horas Desde el 6 de agosto -El producto se encuentra recibido en ambiente de pruebas para revisión y aprobación a paso a producción, en de 2014 hasta el 29 de espera de culminar las capacitaciones a los funcionarios misionales. agosto de 2014 Porcentaje de avance según cronograma: 100% - Se aprueba el uso de 29 horas para atender mejoras relacionadas con el requerimiento realizado el 15 de agosto Acta de evaluación y


Carrera 5a No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofijurídicaeprocuduria.gov.co www.procuraduria.gov.co

UR1A ~NUM ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 179-


de 2014, discriminadas así: aprobación de control de cambios suscrita por los supervisores del contrato el 15 de agosto de 2014

Descripción Caso de Uso Prioridad Fecha de Envío

Tiempo Estimado

MEJORA: En la sección "Información de la Falta", se debe ajustar lo siguiente: • El campo "Falta Disciplinada", para que al ingresar datos y no seleccionar un valor de la lista, el sistema limpie automáticamente el campo. • Al agregar una falta, el sistema debe limpiar los campos "Falta Disciplinaria", "Listado de Materia" y "Tipo Falta" • De la lista de faltas agregadas al proceso, el sistema debe validar la de mayor gravedad para que esta sea relacionada al proceso. A continuación se relacionan los tipo de falta de la más grave a la más leve; siendo uno (1) la más grave y cuatro (4) la más leve. 1. Gravísima 2. Grave 3. Leve 4. Por Determinar De igual manera al agregar o quitar una falta de la lista, el sistema debe recalcular la de mayor gravedad y relacionarla al proceso.

CUGE0095 Critica ago-14 18

Se requiere ocultar la Subsección "Termino de Caducidad", junto con sus campos:

Fecha de Inicio del Término de Caducidad Cantidad Tiempo Unidad Tiempo Fecha de Cumplimiento del Término de

Caducidad

Es de aclarar que la subsección se debe ocultar del formulario pero su funcionalidad se debe conservar.

CUGE0095 Critica ago-14 11

A la fecha del saldo de 29 horas no queda tiempo pendiente para ejecutar con cargo a la bolsa de horas

Aprobación del recibo a satisfacción de los entregables establecidos en el contrato para la realización del pago proporcional correspondiente al 60% del valor de cada requerimiento a la puesta en ambiente de pruebas y recibido a satisfacción, según la cláusula 6.4 (a)

Acta de recibo a satisfacción suscrita por los supervisores del contrato el 21 de agosto de 2014


% a Facturar

Funcionalidades 15 9 3 20% 1 Gestor de Instrumento 17 10 1 6%

Estados Modelo de Negocio 10 4 5 50% Consulta - Reportes 10 0 0 0%

2 Generar Administración 1 1 0 0% Documento Modelo de Negocio 9 3 5 56%




Con el objeto de evaluar la transferencia de conocimiento realizada en la fase de ejecución por los firma contratista a funcionarios del Grupo SIM y de la Oficina de Sistemas, las capacitaciones se atendieron


El 4 de agosto de 2014, el Gerente de Proyecto informó a la Supervisión que el 8 de agosto horario de 1 a 5 pm, la firma entregaría implementaciones, para lo cual los ingenieros presentarían el desarrollo de los siguientes casos de uso, priorizados dentro del Sprint 4

CUGE0090 Administrar Evaluar Asunto CUGE0095 RegistrarProcesoDisciplinario CUGE0039 Evaluar asunto_Primera o única instancia CUGE0070 EvaluarAsunto PoderPreferente

'nstructores de la así:

de 2014, en del equipo Clave

Acta de evaluación de transferencia de conocimiento suscrita por los supervisores el 21 de agosto de 2014


Carrera 5a No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofiiurídicaprocuduria.dov.co www.procuraduria.dov.co

PROCB'URJA MAL DE IÁ Nkt1ON



CUGE0083 Decidir poder preferente CUGE0091 Decisión final poder preferente CUGE0027 Cambiar tipo proceso misional CUGE0028 Duplicar Proceso Misional CUGE0001 Acumular proceso misional CUGE0002 Aprobar acumulación CUGE0010 Instrumento apelación CUGE0011 Evaluar y decidir casos de segunda instancia CUGE0020 Instrumento de queja CUGE0021 Instrumento reposición CUGE0022 Registrar instrumento consulta CUGE0024 Instrumento de revocatoria directa CUGE0051 Decisión Instrumento apelación CUGE0077 Registrar decisión sobre el instrumento_queja CUGE0093 Decisión revocatoria directa CUGE0094 Decisión Consulta INC-100348 CUGE0078 - Error al reasignar actividades SUSPENDIDAS cuando se decide "Niega" INC-100326 CUGE0075 - Error al reasignar actividades SUSPENDIDAS INC-100344 CUGE0078 - Error al reasignar actividades SUSPENDIDAS INC-100336 CUGE0075 - Error al reasignar actividades SUSPENDIDAS cuando se decide "Niega"


Aprobación del recibo a satisfacción de los entregables establecidos en el contrato para la realización del pago proporcional correspondiente al 60% del valor de cada requerimiento a la puesta en ambiente de pruebas y recibido a satisfacción, según la cláusula 6.4 (a).

Acta de recibo a satisfacción suscrita por los supervisores del contrato el 29 de agosto de 2014


% a Facturar

1 Gestor de Estados

Funcionalidades 15 12 3 20% Instrumento 17 11 6 35% Modelo de Negocio 10 9 1 10% Consulta - Reportes 10 0 10 100%

2 Generar Documento

Administración 1 1 0 0% Modelo de Negocio 9 8 1 11%


Reparto dependencias y usuarios 1 1 0 0°k


Con el objeto de evaluar la transferencia de conocimiento realizada en la fase de ejecución por los instructores de la firma contratista a funcionarios del Grupo SIM y de la Oficina de Sistemas, las capacitaciones se atendieron así:


El 8 de agosto de 2014, el Gerente de Proyecto informó a la Supervisión que el 12 de agosto de 2014, en horario de 1 a 5 pm, la firma entregaría implementaciones, para lo cual los ingenieros del equipo clave presentarían el desarrollo de los siguientes casos de uso, priorizados dentro del Sprint 5

CUGE0003 Registrar ruptura unidad procesal-Compulsar copias CUGE0003 Registrar ruptura unidad procesal-Ruptura procesal CUGE0008 Instrumento nulidad-Con ruptura CUGD0042 Evaluar y decidir caso disciplinario CUGE0098 Evaluar y decidir caso indagación preliminar CUGE0099 Evaluar y decidir caso investigación disciplinaria CUGE0100 Instrumento Apoyo Técnico DNIE CUGE0101 Decisión Instrumento DNIE


Acta de evaluación de transferencia de conocimiento suscrita por los supervisores el 29 de agosto de 2014


Carrera 5a No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Offlurí[email protected] www.procuraduria.qov.co

PRCK UNA GSM DE UNION



Inventario de los entregables del contrato. El contratista entrega 3 medios opticos (DVD) con todos los artefactos generados correspondientes a los requerimientos

Informe de entrega del 29 de agosto de 2014

FASE ENTREGABLE RUTA DEL DOCUMENTO

Alistamiento

Plan de gestión de proyecto Documentos PGMFase de Alistamiento

Plan de comunicaciones interno y con la PGN Documentos PGNIFase de Alistamiento

Matriz de riesgos Documentos PGMFase de AlistamientolMatriz de Riesgos

Plantillas de documentos definidos Documentos PGMFase de AlistamientolPlantillas Cronograma de actividades y responsabilidades Documentos PGNIFase de Alistamiento

Herramientas requeridas para la gestión y ejecución del proyecto

Se encuentra documentado en el Plan de Gestión del Proyecto

Fase Inicio

Matriz de riesgos - actualizada Documentos PGMFase de AlistamientolMatriz de Riesgos

Cronograma de ejecución (aplica para todos los ciclos)

Documentos PGIV1Fase de Alistamiento

Plantilla para Modelado de Casos de Uso Documentos PGN1Fase de Inicio

Plan de Iteraciones: distribución de los casos de uso en las iteraciones establecidas Documentos PGMFase de Inicio

Informes de avance y seguimiento Documentos PGMFase de Inicio

Fase elaboración

Matriz de riesgos [actualizado] Documentos PGMFase de AlistamientolMatriz de Riesgos

Especificaciones de casos de uso [revisado] Documentos PGMFase de ElaboraciónICasos de Usos

Plan de Iteraciones [actualizado] Documentos PGMFase de Inicio Plan de pruebas: documento que involucre pruebas de funcionalidad, pruebas de interfaz de usuario, pruebas de base de datos e integridad de datos, pruebas de desempeño [revisado]

Documentos PGNIFase de ElaboraciónIPlan Pruebas

Documento de Arquitectura [Actualizado] Documentos PGMFase de ElaboraciónlArquitectura

Manual técnico [Actualizado] Documentos PGMFase de ElaboraciónIManual Técnico

Modelo de procesos de negocio [Actualizado] Documentos PGNIFase de ElaboraciónIModelos

Informes de avance y seguimiento Documentos PGMFase de Elaboración

Fase construcción

Matriz de riesgos [actualizado] Documentos PGN1Fase de AlistamientolMatriz de Riesgos

Especificaciones de casos de uso [revisado] Documentos PGIV1Fase de ElaboraciónICasos de Usos

Producto instalado en ambiente de pruebas y aprobado OK

Notas de liberación: Documento que comunica características, funcionalidades y ajustes del release que se libera en la fase de construcción

_. u aumentos PGMFase de ConstrucciónkNotas de liberación

Informe detallado de las pruebas realizadas con la especificación de cada una y los resultados obtenidos por cada prueba

Documentos PGMFase de ConstrucciónIResultado Pruebas

Plan de despliegue: documento que describe los pasos a seguir para el despliegue en ambiente de producción, incluye scripts de base de datos

Documentos PGMFase de ConstrucciónIPlan de Despliegue

Documentación técnica actualizada (Arquitectura, diseño, modelo de datos, instalación), y el modelo de procesos de negocio

Documentos PGMFase de ConstrucciónIDocumentación Técnica

Repositorio del código fuente (Subversión) actualizado

Documentos PGNIFase de ConstrucciónICódigo Fuente

Informes de avance y seguimiento Documentos PGMFase de Construcción

Fase Producto instalado en ambiente de producción y aprobado OK

ransim n


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PROC ERAL DE U. MCI«



Informe detallado de las pruebas de rendimiento realizadas con la especificación de cada una y los resultados obtenidos por cada prueba

Documentos PGMFase de TransiciónIResultado Pruebas

Manuales de usuario actualizado Documentos PGIV1Fa5e de Transición1Manual Usuario

Ayuda en línea actualizada Documentos PGMFase de TransiciónlAyudas en Línea

Informe de evaluación de la transferencia de conocimiento Documentos PGMFase de Transición

Cierre

Entrega del software desarrollado: Código fuente (Scripts, archivos descriptores, archivos de configuración, instaladores, archivos ejecutables, librerías, y cualquier otro componente del software.) en medio magnético, que servirá de soporte para el cumplimiento de la garantía

Documentos PGN1Fase de Construcción1Código Fuente

Sitio web activo con toda la documentación del proyecto. Se debe entregar en medio magnético todos los documentos generados y/o publicados en el web site

Documentos PGNISitio Web

Aprobación del recibo a satisfacción de los entregables establecidos en el contrato para la realización del pago proporcional correspondiente al 10% del valor de cada requerimiento a la puesta en ambiente de producción y recibido a satisfacción de las pruebas funcionales y técnicas y la bolsa de horas según la cláusula 6.4 (a). Analizada la totalidad de los productos entregados por el contratista hasta el 29 de agosto de 2014 — fecha de terminación del plazo contractual-, y efectuadas las modificaciones sugeridas por los supervisores, se reciben a satisfacción por parte de la supervisión del contrato, prev'a verificación del cumplimiento de los requisitos exigidos en el documento PROCII-34-SBCC-CF — Préstamo BID No. 2249/CC-CC yen el contrato 179-169-2013.

Acta de recibo a satisfacción suscrita por los supervisores del contrato el 19 de septiembre de 2014

Requerimiento Tema Desarrollo Recibidos y Aprobados

Funcionalidades 15 15 1 Gestor de Estados Instrumento 17 17

Modelo de Negocio 10 10 Consulta-Reportes 10 10

2 Generar Documento Administración 1 1 Modelo de Negocio 9 9

3 Reparto de Interés Reparto dependencias y usuarios 1 1

4 Personas Administración 1 1 5 Bolsa de Horas 300

Se reciben a satisfacción los siguientes productos: " (—)

1. Desarrollo de los requerimientos funcionales especificados en el documentos Anexo No. 1 — Especificación Funcional, los cuales describen los lineamientos de los 64 Requerimientos implementados.

Adicionalmente, desarrollo de los requerimientos solicitados por la Procuraduría para utilizar la bolsa de horas contratada. (...)

2. Entregables:

1. Plan de Gestión de proyecto 2. Plan de comunicaciones interno y con la PGN 3. Matriz de riesgos 4. Plantillas de documentos definidos 5. Cronograma de actividades y responsabilidades 6. Herramientas requeridas para la gestión y ejecución del proyecto 7. Cronograma de ejecución (aplica para todos los ciclos) 8. Plantilla para Modelado de Casos de Uso 9. Plan de Iteraciones: distribución de los casos de uso en las iteraciones establecidas 10. Informes de avance y seguimiento 11. Especificaciones de casos de uso 12. Plan de pruebas: Documentos que involucre pruebas de funcionalidad, pruebas de interfaz de usuario,

pruebas de base de datos e integridad de datos, pruebas de desempeño 13. Documento de Arquitectura. Este documento no fue modificado debido a que la Arquitectura no se

Acta de Finalización del contrato firmada por el Representante Legal del contratista, Luis Fernando Jaramillo Ceballos y los Supervisores del contrato el 19 de septiembre de 2014

Oficina Jurídica Carrera 5a No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036

Ofijuridicaprocuduria.qov.co www.procuraduria.qov.co

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PROC URJA NE« DE «I« ACTA DE LIQUIDACIÓN DE COMÚN ACUERDO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 179-


modificó 14. Manual técnico 15. Modelo de procesos de negocio 16. Notas de liberación: Documento que comunica características, funcionalidades y ajustes del release que

se libera en la fase de construcción. 17. Informe detallado de las pruebas realizadas 18. Plan de despliegue: documento que describe los pasos a seguir para el despliegue en ambiente de

producción, incluye scripts de base de datos 19. Repositorio del código fuente (Subversión) 20. Informe detallado de las pruebas de rendimiento realizadas con la especificación de cada una y los

resultados obtenidos por cada prueba. 21. Manuales de usuario 22. Ayuda en línea 23. Entrega del software desarrollado

(•••)'

Cierre del proyecto y recibo a satisfacción Acta de cierre del proyecto del 19 de septiembre de 2014 suscrita por los supervisores del contrato y el señor Ronny Castro Fonseca como Gerente del Proyecto

III. ASIENTO FINANCIERO

En virtud de lo anterior, dicho contrato en el aspecto financiero se ejecutó de la siguiente manera:

No. Factura

Fecha de Factura N°

de

Certi

ficac

ión

Fecha de certificación

% Avance

Obligación PpuestallFecha

N° de orden de

Pago

de Concepto Valorpago

00060407 19-12-13 1 19-12-2013 22.40% 4513BID/ 7228114

29-01- 2014

Primer pago, 49 casos de uso entregados y aprobados, de un total de 69 casos de uso correspondientes a todos los requerimientos

Vr. Bruto

$172.227.817,00

Vr. Rete ICA Btá

$1.024.459,00

Vr Neto Abonado $171.203.358,00

00060423 20-12-13 2 23-12-2013 29.37% 4413BID/ 7215514

29-01- 2014

Primer pago, correspondiente a los casos de uso restantes (15) entregados v

, aprobados, de un total de 64 casos de uso correspondientes a todos los requerimientos

Vr. Bruto

$53.545.187,00

Vr. Rete ICA Btá

$318.502,00


00062639 23-05-14 3 23-05-2014 30.57% 1114BID/

159714914 08-07- 2014

Desarrollo del requerimiento 1 — Gestor de estados de un 8.05% del tema funcionalidades del requerimiento gestor de estados.

Vr. Bruto $9.226.996,00

Vr. Rete ICA Btá

$54.885,00



Carrera 58 No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 OfijurídicaCprocuduriagov.co www.procuraduria.gov.co

PROCU MIKDEUNICION



00062640 23-05-14 4 23-05-2014 o 36.84°/ 12141310/

159717614 08-07- 2014

Desarrollo del requerimiento 1 con avance del 11.95% a funcionalidades, 6% de instrumentos, 20% de modelo de negocio, del requerimiento 2 con avance del 100% de administración; y del requerimiento 4 el desarrollo total del 100%

Vr. Bruto $48.224.739 ,00

Vr. Rete ICA Btá $286.854,00

Neto Abonado Vr $47.937.885,00

00062910 20-06-14 5 20-06-2014 42.33% 1814BID / 168199814

17-07- 2014

Desarrollo del requerimiento 1 con avance del 7% a funcionalidades, 6% de instrumentos, 10% de modelo de negocios; del requerimiento 2 con avance del 33% de modelo de negocio; y del requerimiento 3 el desarrollo total del 100%

Vr. Bruto $42.250.167,00

Vr. Rete ICA Btá $251.316,00


00063434 11-08-14 6 19-08-2014 56.25%

2614BID / 211701014

29-08- 2014

Desarrollo del requerimiento 1 con avance del 33% a funcionalidades, 47% de instrumentos y un 10% del modelo de negocio

Vr. Bruto $195.115.094,00

Vr. Rete ICA Btá $1.160.598,00

00063590 22-08-14 7 22-08-2014 67.71%

Desarrollo del requerimiento 1 con avance del 20% a funcionalidades, 6% de instrumentos y 50% del modelo de negocio; del requerimiento 2 con un avance del 56% del modelo de negocios del contrato 179-169-2013.


00063858 18-09-14 8 19-09-2014 88.10% 2814BID / 249814214

06-10- 2014

Desarrollo del requerimiento 1 con avance del 20% a funcionalidades, 35% de instrumentos, 10% del modelo de negocio y 100% de consulta — reportes; del requerimiento 2 con un avance del 11% del modelo de negocios.

Vr. Bruto $156.729.012,00

Vr. Rete ICA Btá

$932.267,00


00064289 20-10-14 9 20-10-2014 100% 3114BID / 274959714

31-10- 2014

10% del valor de los desarrollos correspondientes a los requerimientos 1, 2, 3, 4 y el desarrollo de la bolsa de horas; recibidas a satisfacción de las pruebas funcionales y técnicas. Abonado

Vr. Bruto $91.497.668,00

Vr. Rete I CA Btá

544.253,00

Vr Neto 90.953.415,00

CONCEPTO VALOR

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $768.816.680,00 VALOR TOTAL EJECUTADO $768.816.680,00 VALOR BRUTO PAGADO $768.816.680,00 VALOR TOTAL DEDUCCIONES $4.573.134,00 VALOR NETO ABONADO $764.243.546,00


Carrera 5a No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofilurídicaeprocuduria.gov.co www.procuraduria.gov.co



SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD

$0,00

IV. GARANTÍAS DEL CONTRATO

De conformidad con lo pactado en el numeral 3.4 de las Condiciones Especiales del Contrato (CEC), se estipuló la siguiente garantía:

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDADES ESTATALES:

> Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. > Número de la póliza: 33-44-101089397 expedida el 25 de noviembre de 2013 y

aprobada el 3 de diciembre de 2013. > Anexo modificatorio No. 1 del 7 de julio de 2014 y aprobado el 8 de julio de 2014.

Amparos Vigencia

Valor Asegurado Desde Hasta

Cumplimiento del contrato 15-11-2013 01-03-2015 $76.881.668,00 Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales 15-11-2013 29-08-2017 $76.881.668,00

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

> Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A. > Número de la póliza: 33-40-101019769, expedida el 25 de noviembre de 2013 y

anexo modificatorio No. 1 del 29 de noviembre de 2013, aprobados el 3 de diciembre de 2013, anexo modificatorio No. 2 del 7 de julio de 2014, aprobado el 08 de julio de 2014.

> Póliza de Responsabilidad Civil No.: 33-01-101000123 expedida el 28 de noviembre de 2013, aprobada el 3 de diciembre de 2013 y anexo modificatorio No. 1 del 7 de julio de 2014, aprobado por la entidad el 8 de julio de 2014.

Amparos Vigencia

Valor Asegurado Desde i Hasta

Responsabilidad civil extracontractual 15-11-2013 29-08-2014 $76.881.668,00 Predios, labores y operaciones

15-11-2013 29-08-2014 $76.881.668,00 Contratistas y subcontratistas Vehículos propios y no propios Patronal Responsabilidad civil 28-11-2013 29-08-2014 $76.881.668,00

V. CONSTANCIAS

Los supervisores hacen constar que el desarrollo del contrato se llevó a cabo a satisfacción y el contratista cumplió con los términos y condiciones del Contrato de Consultoría No. 179-169 de 2013.

Igualmente, los supervisores del contrato dejan constancia que el contratista, en el marco de lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley


Carrera 5' No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofijurídicaprocuduria.gov.co www.procuraduria.qov.co

PRIXU MAL E tA WAMI



1150 de 2007, dio cumplimiento al pago por concepto de aportes a los Sistemas de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales y a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, al momento de efectuar los pagos.

Igualmente para la suscripción de la presente acta de liquidación, el contratista manifiesta que se encuentra al día con los aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y Aportes Parafiscales conforme a certificación adjunta.

El contratista certifica por su parte que recibió de la Procuraduría General de la Nación, los pagos pactados en el No. 179-169 de 2013, como consta en el asiento financiero de la presente acta.

En consecuencia, las partes contratantes manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con las obligaciones surgidas con la suscripción del contrato No. 179-169-2013, salvo las derivadas de los amparos de la póliza que se encuentran vigentes a la fecha de suscripción de la presente Acta de Liquidación. Culminado el término de vigencia del último de los amparos de la póliza de cumplimiento los supervisores deberán presentar un informe de cumplimiento, con el fin que se lleve a cabo el cierre del expediente.

Se firma en la ciudad de Bogotá, D.C., a los 3 0 JUN 2015 PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN HEINSOHN BUSINESS TECHNOLOGY S.A.

/MARÍA JULIAN l¿B‘-DIÁN Secretaria General Delegada

LUIS FERNANDO JARAMILLO CEBALLOS Representante Legal

4.-/ei, E7 LILIANA VILLAMIL GÓM

Supervisora Grupo SIM

OSCAR FERNANDO ARENAS GARCÍA Supervisor

Oficina de Sistemas

s / Liliana Villamil Góme /flJian o Báez - Asesora

Liar — Jefe Oficina Jurídica

1\1

Elaboró Oscar Fern.ndo Aren

/Revisó: María Cristina Figuere

Aprobó: Ana Maria Silva Esco

CO


Carrera 5a No. 15-80 Piso 10 Pbx 5878750 Ex 11036 Ofiiurídicaprocuduria.qov.co www.procuraduria.gov.co

PROCU DURIA GENERAL DE MACION

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