PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO …DE LOJA 53.02.09 30-Sep-13 ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA...
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MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2013 FECHA DESCRIPCIÓN RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA 2-Sep-13 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE AZOGUES SRA. FLOR QUIZHPI LOZANO SERVICIO 1,075.20 SOLICITADO POR LA OFICINA DE AZOGUES 53.02.09 6-Sep-13 ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL ALMACENAMIENTO DE MUEBLES, ENSERES Y ARCHIVOS DE LA PGE INTERANDINA MOBILIARIA ARRIENDO 14,311.68 SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 53.05.02 9-Sep-13 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE ZAMORA SRA. YADIRA SOTO TORRES SERVICIO 1,344.00 SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE LOJA 53.02.09 30-Sep-13 ARRENDAMIENTO DE TRES OFICINAS PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO, EN LA CIUDAD DE IBARRA SRA. AIDA CEVALLOS VEGA ARRIENDO 3,917.40 SOLICITADO POR LA OFICINA DE IBARRA 53.05.02 30-Sep-13 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE, EN LA CIUDAD DE IBARRA JD MANTENIMIENTO CÍA. LTDA SERVICIO 1,344.00 SOLICITADO POR LA OFICINA DE IBARRA 53.02.09 PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA
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MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2013
FECHA DESCRIPCIÓN RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA
2-Sep-13
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE,
EN LA CIUDAD DE AZOGUES
SRA. FLOR QUIZHPI LOZANO SERVICIO 1,075.20
SOLICITADO POR LA OFICINA DE AZOGUES 53.02.09
6-Sep-13
ARRENDAMIENTO DE UNA BODEGA PARA EL
ALMACENAMIENTO DE MUEBLES, ENSERES Y ARCHIVOS DE LA PGE INTERANDINA MOBILIARIA ARRIENDO 14,311.68
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL
ADMINISTRATIVA 53.05.02
9-Sep-13
SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PGE,
EN LA CIUDAD DE ZAMORA SRA. YADIRA SOTO TORRES SERVICIO 1,344.00
SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL
DE LOJA 53.02.09
30-Sep-13
ARRENDAMIENTO DE
TRES OFICINAS PARA LA
PROCURADURÍA GENERAL
DEL ESTADO, EN LA
CIUDAD DE IBARRA SRA. AIDA CEVALLOS VEGA ARRIENDO 3,917.40SOLICITADO POR LA OFICINA DE IBARRA 53.05.02
30-Sep-13
SERVICIO DE LIMPIEZA DE
LAS OFICINAS DE LA PGE,
EN LA CIUDAD DE IBARRAJD MANTENIMIENTO CÍA.
LTDA SERVICIO 1,344.00SOLICITADO POR LA OFICINA DE IBARRA 53.02.09
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD ADMINISTRATIVA Y MANTENIMIENTO
CONTRATOS DE INFIMA CUANTIA
1
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2013
O.G. No. FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA
11745 9/2/13
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS CANASTILLAS DEL RODARCHIVO DE ATU 1300 SR. ANGEL ANGUIETA MANTENIMIENTO 336
SOLICITADO POR EL ALMACÉN 530403
11771 9/2/13
POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 69 VALVULAS ECONOMIZADORAS DE AGUA 2321 LUNSERVICE MANTENIMIENTO 1,057.00
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530402
11779 9/2/13
POR CONCEPTO DE ARREGLO DE LAS INSTALACIONES DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 5747 Y 5758 SR. MAURO CANDO MANTENIMIENTO 3,300.64
SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 530402
11786 9/2/13
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS INSTALADOS EN LOS CENTROS DE DATOS DE LAS DIRECCIONES REGIONALES DE GUAYAS, MANABI, AZUAY, LOJA Y CHIMBORAZO 6490 MACRONET MANTENIMIENTO 6,020.00
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530704
11797 9/5/13
POR CONCEPTO DE UNA RENOVACIÓN DEL DIARIO EXPRESO DE LUNES A VIERNES 13025
GRÁFICOS NACIONALES S.A. GRANASA ADQUISICION 110.50
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE ASESORIA JURIDICA 530807
11795 9/2/13
POR CONCEPTO DE ARREGLOS DEL EDIFICIO (REVESTIMIENTO DE LA PARED) DE LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 5759 SR. MAURO CANDO MANTENIMIENTO 664.16
SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 530402
11792 9/6/13
POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL DISPENSADOR DE AGUA FRIA Y CALIENTE 7166 SR. EDGAR ROJAS MANTENIMIENTO 56.00
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL DE MEDIACION 530404
11825 9/6/13
POR CONCEPTO DE INSTALACIÓN DE 22 VALVULAS ECONOMIZADORAS DE AGUA 2325 LUNSERVICE MANTENIMIENTO 338.69
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530402
11856 9/12/13POR CONCEPTO DE ARREGLO DEL BAÑO EN EL SUBSUELO 2 334 SR. MANUEL CARANQUI MANTENIMIENTO 67.20
SOLICITADO POR EL ALMACÉN 530402
11869 9/12/13POR CONCEPTO DE VARIOS TRABAJOS 1303 SR. ANGEL ANGUIETA MANTENIMIENTO 216.16
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530402
11870 9/12/13
POR CONCEPTO DE INSTALACION DE 8 ARCHIVADORES EN EL SUBSUELO 2 1302 SR. ANGEL ANGUIETA MANTENIMIENTO 116.48
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530402
11906 9/12/13POR CONCEPTO DE LAVADO Y PLANCHADO 5066 HIGIENSEC SERVICIO 32.75
SOLICITADO POR EL DISPENSARIO MÉDICO 530209
11910 9/18/13
POR CONCEPTO DE RETIRO Y MOVIMIENTO DE LA DOCUMENTACION DE LA BODEGA DEL SUBSUELO 2 1304 SR. ANGEL ANGUIETA MANTENIMIENTO 1,344.00
SOLICITADO POR EL ALMACÉN 530203
11917 9/19/13
POR CONCEPTO DE SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DE LA PGE, RECORRIDO CALDERON 158 SR. EDISON ACOSTA SERVICIO 980.00
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530201
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA
2
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2013
O.G. No. FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
DETALLE DE ADQUISICIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO A TRAVÉS DE INFÍMA CUANTÍA
11920 9/17/13
POR CONCEPTO DE RENOVACION DEL HOSTING Y DOMINIO DE LA PAGINA OXYBLOGPGE 627 LATINMANAGERS EC SERVICIO 224.00
SOLICITADO POR LA COORDINACION INSTITUCIONAL 530105
11926 9/19/13POR VARIOS TRABAJOS ELECTRICOS 320 SR. WILIAN GALARZA MANTENIMIENTO 312.60
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530402
11928 9/19/13
POR CONCEPTO DE INSTALACION DEL SISTEMA AUTOMÁTICO DEL LETRERO LUMINOSO 321 SR. WILIAN GALARZA MANTENIMIENTO 232.96
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530402
11938 9/19/13POR CONCEPTO DE SERVICIO DE 3 TOKENS 30000 BANCO CENTRAL SERVICIO 78.40
SOLICITADO POR LA SECRETARIA GENERAL 530228
11952 9/18/13
POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 1217 SRA. ANITA HUILCAREMA ADQUISICION 118.66
SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO 530402
11953 9/18/13
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO 1662 SR. WASHINGTON GRANJA MANTENIMIENTO 56.00
SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE CHIMBORAZO 530402
11958 9/23/13
POR CONCEPTO DE LA INSTALACION DE PUNTOS DE DATOS Y ELECTRICOS EN LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y MANTENIMIENTO 6520 MACRONET MANTENIMIENTO 424.48
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402
11959 9/23/13
POR CONCEPTO DE LA INSTALACION DE LA ACOMETIDA INDEPENDIENTE PARA LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 15521 PROTECOMPU MANTENIMIENTO 2,064.57
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402
11988 9/27/13PARA LA INSTALACION Y LA ELABORACION DE PUERTAS 21 SR. HERNAN MORALES MANTENIMIENTO 940.80
SOLICITADO POR LA UNIDAD DE INFORMÁTICA 530402
TOTAL MÁS IVA 19,092.05
TOTAL SIN IVA 17,046.47
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2013
O.G. No. FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA
11770 9/2/13
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM DEL VEHICULO
SUZUKI SZ CON PLACAS PEI-3133 117253 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 240.77
SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. SUBPROCURADOR 530405
11772 9/3/13
POR CONCEPTO DE LAVADO, CHEQUEO DE FRENOS Y CHEQUEO DEL HALOGENO DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ-573 3925 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 69.44
SOLICITADO POR LA COORDINACION INSTITUCIONAL 530405
11794 9/4/13
POR CONCEPTO DE CAMBIO DEL FOCO DE STOP DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLATA CON PLACAS PEQ-562 20030 AUTO STORE MANTENIMIENTO 5.37
SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 530405
11821 9/4/13 87141.00.1
POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KMTS DEL VEHICULO CHEVROLET D´MAX CON PLACAS PEI-4791 10940 METROCAR MANTENIMIENTO 184.60
SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ 530405
11946 9/18/13 87141.00.1
POR CONCEPTO DE CHEQUEO DE LOS 140.000 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV CON PLACAS PEN-440 3937 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 323.12
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530405
TOTAL MÁS IVA 823.30
TOTAL SIN IVA 735.09
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA
PASAJES AEREOS
EJERCICIO ECONOMICO 2013
MES: SEPTIEMBRE
O.G. No. FECHA DESCRIPCION FACTURA RAZON SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA
8089 7/1/12 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0006868 B&BTRAVEL CIA. LTDA. ADQUISICION 648.45 DESPACHO SR. PROCURADOR 530302
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046205 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180.24 AUDITORIA INTERNA 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046206 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 185.76 DESPACHO SR. SUBPROCURADOR 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046207 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 11.02 CENTRO DE MEDIACION 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046208 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,002.80 CENTRO DE MEDIACION 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046209 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 182.40 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046210 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 180.24 SECRETARIA GENERAL 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046211 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 193.60 SECRETARIA GENERAL 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046212 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 196.68 INFORMATICA 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046213 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 186.68 INFORMATICA 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046214 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 193.60 DIRECCION ADMINISTRATIVA 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046215 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 185.76 ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE
ARBITRAJE 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046216 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191.36 ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE
ARBITRAJE 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046217 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 194.72 PATROCINIO DEL ESTADO 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046218 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 194.72 PATROCINIO DEL ESTADO 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046219 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 381.60 PATROCINIO DEL ESTADO 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046220 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 185.76 ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE
ARBITRAJE 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046222 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 373.76 ADMINISTRATIVO Y SECRETARIA
GENERAL 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046223 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 189.12 DIRECCION DE ASESORIA JURIDICA 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046224 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 771.04 PATROCINIO DEL ESTADO 530301
8169 7/9/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046225 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 181.36 SECRETARIA GENERAL 530301
8169 7/10/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046227 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191.36 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301
8169 7/10/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046228 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191.36 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301
8169 7/10/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046229 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 191.36 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301
8181 7/9/12 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0046221 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 3,152.34 ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE
ARBITRAJE 530302
8208 7/16/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046433 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 737.96 COMUNICACIÓN SOCIAL, SECRETARIA
GENERAL Y ADMINISTRATIVO 530301
8208 7/16/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046434 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 736.56 SECRETARIA GENERAL, ADMINISTRATIVO
Y DESP. SR. SUBPROCURADOR 530301
8208 7/16/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046435 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 156.64 ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE
ARBITRAJE 530301
8208 7/16/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046436 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 189.12 SECRETARIA GENERAL 530301
8213 7/16/12 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0046438 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,219.98 ASUNTOS INTERNACIONALES Y DE
ARBITRAJE 530302
8234 7/17/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046483 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,168.32 ADMINISTRATIVO, TALENTO HUMANO Y
DESPACHO SR. PROCURADOR 530301
8252 7/18/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046509 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 574.08 DESPACHO SR. PROCURADOR 530301
8252 7/18/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046516 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 369.44 DIRECCION REGIONAL DEL AZUAY 530301
8261 7/19/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046555 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 282.90 DERECHOS HUMANOS Y DESPACHO SR.
PROCURADOR 530301
8261 7/20/12 PASAJES NACIONALES 001-001-0046562 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 209.28 CENTRO DE MEDIACION 530301
8264 7/20/12 PASAJES INTERNACIONALES 001-001-0046564 MARITETOUR CIA. LTDA. ADQUISICION 1,635.00 DESPACHO SR. PROCURADOR 530302
TOTAL CON IVA 17,016.37
TOTAL SIN IVA 15,193.19
MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2013
O.G. No. FECHA CÓDIGO CPC DESCRIPCIÓN FACTURA RAZÓN SOCIAL CONCEPTO VALOR JUSTIFICATIVO PARTIDA
11770 9/2/13
POR CONCEPTO DE MANTENIMIENTO DE LOS 40.000 KM DEL VEHICULO
SUZUKI SZ CON PLACAS PEI-3133 117253 AUTOMOTORES CONTINENTAL MANTENIMIENTO 240.77
SOLICITADO POR EL DESPACHO DEL SR. SUBPROCURADOR 530405
11772 9/3/13
POR CONCEPTO DE LAVADO, CHEQUEO DE FRENOS Y CHEQUEO DEL HALOGENO DEL VEHICULO SUZUKI SZ CON PLACAS PEQ-573 3925 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 69.44
SOLICITADO POR LA COORDINACION INSTITUCIONAL 530405
11794 9/4/13
POR CONCEPTO DE CAMBIO DEL FOCO DE STOP DEL VEHÍCULO SUZUKI SZ PLATA CON PLACAS PEQ-562 20030 AUTO STORE MANTENIMIENTO 5.37
SOLICITADO POR LA COORDINACIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA 530405
11821 9/4/13 87141.00.1
POR CONCEPTO DEL MANTENIMIENTO DE LOS 10.000 KMTS DEL VEHICULO CHEVROLET D´MAX CON PLACAS PEI-4791 10940 METROCAR MANTENIMIENTO 184.60
SOLICITADO POR LA DIRECCION REGIONAL DE MANABÍ 530405
11946 9/18/13 87141.00.1
POR CONCEPTO DE CHEQUEO DE LOS 140.000 KM, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR DE LA CAMIONETA CHEVROLET LUV CON PLACAS PEN-440 3937 TALLERES COOPER MANTENIMIENTO 323.12
SOLICITADO POR LA DIRECCION NACIONAL ADMINISTRATIVA 530405
TOTAL MÁS IVA 823.30
TOTAL SIN IVA 735.09
PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO
DIRECCIÓN NACIONAL ADMINISTRATIVA
MANTENIMIENTO VEHÍCULOS
