PROFR. ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ SECRETARIO DEL H ... · alberto zatarain chavez secretario del h....

Dependencia: Dirección de Servicios Públicos

Asunto: Informe Mensual Fecha: 07 de Mayo de 2015

PROFR. ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E D I F I C I O.-

Por medio del presente hago de su conocimiento que el Departamento de

Servicios Públicos en lo que corresponde a Alumbrado Público en este Municipio

se trabajó en el transcurso del mes de Abril de 2015, en las diferentes

comunidades que pertenecen a este municipio

por lo que se utilizó el siguiente material eléctrico.

ALUMBRADO PUBLICO EN EL MES DE ABRIL

RELACION DE MATERIAL EN LA CABECERA:

CONCORDIA:

02 PASTILLAS DE 2 X30

02 CENTROS DE CARGA DE 02 VENTANAS

10 CONTACTOS DOBLES

01 CINTA AISLANTE

48 MTS. DE CABLE No. 10

01 ROLLO DE ALAMBRE GALVANIZADO

04 PINZAS PARA ELECTRICOS

LA CONCEPCION

05 BALASTRAS

02 BASES PARA FOTOCELDAS

09 FOTOCELDAS

08 FOCOS

30 METROS DE CABLE No.12

45 METROS DE ACOMETIDA

08 LAMPARAS COMPLETAS

02 CINTAS AISLANTES

ENTRADAS DE MATERIAL ELECTRICO DE ABRIL DEL 2015.

FECHA Balastras Balastra Base Fotoc Foco Foco Focos Cable Cable Cable Acom Lamp Soquett Pinzas Acrilico Contacto C.carga Pastilla pastilla Cinta Orden FACTURA TOTAL LUGAR

ENTRADA Metalica Fotoc. Meta 26w n.10 n.8 N.12 2mas1 Comp. #8klein doble 2 vent. 2x30 2x40 AIS

01/04/2015 5 0 2 9 0 8 0 0 0 30 45 8 0 0 0 0 0 0 0 2 2221 MZT16403 $ 19,956.87 CONCEPCCION.

10/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 10 2 2 0 1 2248 N-087973 $ 1,595.00 CONCORDIA

22/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2302 MZT16580 $ 1,034.72 CONCORDIA

$ 22,586.59

Alambre Acrilico Contacto C.carga Pastilla pastilla Cinta Orden FACTURA TOTAL LUGAR

Galvan doble 2 vent. 2x30 2x40 AIS

0 0 0 0 0 0 2 2221 MZT16403

$ 19,956.87 CONCEPCCION.

1 0 10 2 2 0 1 2248 N-087973 $ 1,595.00 CONCORDIA

0 0 0 0 0 0 0 2302 MZT16580 $ 1,034.72 CONCORDIA

$ 22,586.59

EXISTENCIA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

DIA

MES

AÑO

FECHA FECHA Escoba Escoba Escoba Escoba Recogedor Trapeador Detergente Papel Fabuloso Pinol Cloro Aceite Acido

Franela Orden Factura Importe Nombre

Salida Entrada Espiga Coco Araña Plastico KGS pza. LTS LTS LTS Rojo Muriatico MTS

ALMACEN EXISTENCIA 7 11 11 4 3 14 0 0 4 22 8 5 12 15

16/04/2015 12 6 0 0 6 6 20 192 40 40 40 0 0 0 2274 F-25530 4,279.47 BOGAMAR

16/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 LUCIA SANCHEZ DIAZ

16/04/2015 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 JOAQUIN CHAVEZ

17/04/2015 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MARIA DEL CARMEN SALAZAR

17/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 CARINA SALAZAR AYALA

20/04/2015 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 GUADALUPE PASOS DIAZ.

20/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 JUANITA HERNANDEZ.

20/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ROSA MARIA SALAZAR GARZON.

21/04/2015

0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 VERONICA LIZARRAGA RAMOS.

21/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 MARIA DE JESUS NORIEGA.

21/04/2015 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 MARIA DEL CAEMEN OSUNA Q.

21/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 PETRA VALERIO.

22/04/2015 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 MANUEL SALGADO.

24/04/2015 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 1 MARIA REGALADO.

24/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0

0 ANDREA RODRIGUEZ DELGADO.

24/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 LUCIA SANCHEZ DIAZ.

24/04/2015 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 JUAN CARLOS MOLINA.

24/04/2015 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 PETRA RAMIREZ.

24/04/2015 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 JAEL DIAZ PIÑA

24/04/2015 0 0 0 0 0 0 6 0 2 2 2 0 0 0 SONIA CEDENIO H.

28/04/2015 0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2 0 0 0 GUADALUPE PIÑA.

30/04/2015 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 ROSA MARIA SALAZAR GARZON.

30/04/2015 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 2 0 0 0 MARIA DEL CARMEN OSUNA G.

15 17 11 4 6 17 7 192 9 60 23 5 12 14

Franela Orden Factura Importe Nombre

MTS

15

0 2274 F-25530 4,279.47 BOGAMAR

0 LUCIA SANCHEZ DIAZ

0 JOAQUIN CHAVEZ

0 MARIA DEL CARMEN SALAZAR

0 CARINA SALAZAR AYALA

0 GUADALUPE PASOS DIAZ.

0 JUANITA HERNANDEZ.

0 ROSA MARIA SALAZAR GARZON.

0 VERONICA LIZARRAGA RAMOS.

0 MARIA DE JESUS NORIEGA.

0 MARIA DEL CAEMEN OSUNA Q.

0 PETRA VALERIO.

0 MANUEL SALGADO.

1 MARIA REGALADO.

0 ANDREA RODRIGUEZ DELGADO.

0 LUCIA SANCHEZ DIAZ.

0 JUAN CARLOS MOLINA.

0 PETRA RAMIREZ.

0 JAEL DIAZ PIÑA

0 SONIA CEDENIO H.

0 GUADALUPE PIÑA.

0 ROSA MARIA SALAZAR GARZON.

0 MARIA DEL CARMEN OSUNA G.

14

ENTRADAS Y SALIDAS DE GUANTES FECHA FECHA CANTIDAD ORDEN FACTURA TOTAL PROVEEDOR NOMBRE

ENTRADA SALIDA

08/04/2015 48 2084 BEATRICITA

08/04/2015 1 SEBASTIAN BRITO PASOS

08/04/2015 1 JOSE RAMON MONRROY S.

08/04/2015 1 JOSE ANTONIO PASOS DIAZ.

08/04/2015 1 GABRIEL BALDENEGRO GUERRERO

09/04/2015 1 ALFREDO RAMIREZ.

09/04/2015 1 COSME DAMIAN ULLOA

09/04/2015 1 JUAN MANUEL ORPINELA.

09/04/2015 1 JUAN DE DIOS BURGUEÑO H.

09/04/2015 1 JAVIER GARAY VELASQUEZ.

09/04/2015 1 HECTOR LIZARRAGA.

09/04/2015 1 JOSE ALONSO.

09/04/2015 1 FRANCISCO MENDOZA

09/04/2015 1 AMADO VALDEZ.

10/04/2015 1 JESUS ALBERTO VALDEZ CABRERA

20/04/2015 1 JUAN MARTIN VILLALOBOS R.


21/04/2015 1 JORGE MARTINEZ SINOHUI.

06/05/2015 1 CRESENCIO ROSARIO MEZA R.

GASTOS DE CAMIONES ABRIL 2015

FECHA ORDEN FACTURA PROOVEDOR IMPORTE CAMION REFACCIONES

07/04/2015 2228 1593 REFAC. KELLY $461.00 SP-05 01 MANGUERA Y 01 LIQ. FRENOS

23/04/2015 2229 12 RADIADORES TAPIA $1,160.00 SP-04 SONDEO Y REP. DE RADIADOR

16/04/2015 2270 232829 VELARDE $458.71 SP-04 02 GALONES DE ANTICONGELANTE

24/04/2015 2272 58 INDIO $

2,320.00 SP-02 REPARAR PUERTA TRASERA

16/04/2015 2273 232817 VELARDE $263.78 SP-06 08 BUJIAS Y 01 FILTRO P/GASOLINA

28/04/2015 2286 45 KENYA RAMOS $9,860.00 SP-01 QUITAR LAMINA EN MAL ESTADO

23/04/2015 2311 233291 VELARDE $2,064.80 SP-05 01 EMPAQUE Y 01 ROTULA COMPL.

23/04/2015 2313 233279 VELARDE $1,448.75 SP-01 VARIAS

23/04/2015 2315 233281 VELARDE $51.28 SP-07 01 CARBUCLIN

28/04/2015 2330 26 TOMAS CAMACHO $4,860.42 TODOS DESPONCHADAS

28/04/2015 2347 233734 VELARDE $1,919.41 SP-04 FILTROS

28/04/2015 2348 233735 VELARDE $1,919.41 SP-01 FILTROS

28/04/2015 2349 15 RAMON TIRADO

TAPIA $696.00 SP-06 SOLDAR Y SONDEAR RADIADOR

29/04/2015 2314 233688 VELARDE $890.00 SP-05 01 ARMADURA DEL MOTOR DE ARRANQUE

$28,373.56

GARRAFONES DE AGUA DE ABRIL 2015

FECHA FECHA CANTIDAD OFICINA O EMPRESA

ENTRADA SALIDA GARRAFONES DEPARTAMENTO

01/04/2015 2 RECEPCION agua Visa

01/04/2015 2 MUSEO

01/04/2015 1 BIBLIOTECA

01/04/2015 1 TESORERIA

01/04/2015 2 REGIDORES

01/04/2015 1 SEDESOL

01/04/2015 2 OBRAS PUBLICAS

02/04/2015 3 ALBERGUE

05/04/2015 2 MUSEO

05/04/2015 1 RECURSOS HUMANOS

05/04/2015 2 SERVICIOS PUBLICOS

05/04/2015 2 RECEPCION

06/04/2015 4 ALBERGUE


07/04/2015 1 COMUNICACIÓN

09/04/2015 2 MUSEO

09/04/2015 4 ALBERGUE

09/04/2015 1 SEDESOL



13/04/2015 3 ALBERGUE


13/04/2015 1 EDUCACION

14/04/2015 2 MUSEO




15/04/2015 2 SEDESOL






17/04/2015 3 ALBERGUE


20/04/2015 4 ALBERGUE

20/04/2015 3 CASA DE LA CULTURA

20/04/2015 2 MUSEO







21/04/2015 2 MUSEO

21/04/2015 1 DEPORTES







23/04/2015 1 DEPORTES

24/04/2015 2 MUSEO






27/04/2015 2 MUSEO

27/04/2015 4 ALBERGUE



28/04/2015 1 PROMOCION ECONOMICA





30/04/2015 2 CORRALON

30/04/2015 2 DEPORTES


30/04/2015 2 MUSEO

131

TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA EN EL MES DE ABRIL DEL 2015

RUTA CAMION CHOFER LOCALIDAD TOTAL

TONELADAS LOCAL CONTENEDOR KODIAK SP-01 JORGE SINOHUI CONCORDIA 61 500 LOCAL CONTENEDOR INTERNACIONAL SP-03 TOMAS CAMACHO CONCORDIA 73 400

LOCAL DOBLE RODADO CHEVROLET SP-06 AGUSTIN BRITO CONCORDIA 30 200

FORANEA KODIAK CON CAJA SP-04 J. CARLOS BRITO C.

ZAVALA,VERDE,CONCEP,COPALA,PIEDRA BLANCA,

CHUPAD,MAGISTRAL, CERRITOS, TEPUXTA, MALPICA Y EMBOC. 130 500

FORANEA DOBLE RODADO SP-05 CESAR OSUNA Q. MESILLAS 21 000

FORANEA VOLTEO DINA SP-10 ANGEL GARZON AGUACALIENTE 40 000

FORANEA VOLTEO DINA SP-10 ANGEL GARZON HUAJOTE 14 000

TOTAL 370 600

ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MES DE

ABRIL

SE LIMPIO A LA ORILLA DE LA CARRETERA A MESILLAS HASTA LA UNIDAD DEPORTIVA

SE ACARREARON LOS APARATOS DEPORTIVOS AL ALMACEN POR CAMBIAR DE OFICINA.

SE RETIRARON LOS TAMBOS QUE SE ENCONTRABAN UBICADOS ALREDEDOR DEL

SEGURO, DE LA UAS Y DEL AYUNTAMIENTO.

SE LIMPIO ALREDEDOR DE LA CAPILLA DEL CARMEN Y DEL AUDITORIO.

SE LIMPIO EL ESTADIO IGNACIO BRITO ADENTRO Y AFUERA.

SE LIMPIO LA CALLE ANGEL FLORES

SE PINTO LA CLINICA DEL PALMITO, TEPUXTA, MESILLAS Y LA PETACA.

SE PODO EL JARDIN DEL AUDITORIO BICENTENARIO.

SE PODARON LOS ARBOLES Y JARDIN DE LA PLAZUELA MORELOS.

SE PODO EL JARDIN DEL MUSEO.

ESTADISTICA DE SACRIFICIO DE GANADO DEL MES DE ABRIL A LA FECHA:

CLASE DE GANADO

NUM. DE CABEZAS SACRIFICADAS

BOVINO

25

PORCINO

32

TOTAL 57

Esperando haber dado cumplimiento, a lo cometido, le reitero mi más atenta y distinguida consideración.

A t e n t a m e n t e “JUNTOS…CONSTRUYAMOS NUESTRO DESARROLLO”

El Director de Servicios Públicos

C. ALVARO IBARRA COLIO

C.c.p.- DR. PROFR. ALFREDO VIZCARRA DIAZ. PRESIDENTE MUNICIPAL.

C.c.p.- DR. JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ. Comisión de Salubridad y Asistencia.

C.c.p.- C. LAURA CAMACHO ZAMUDIO. Comisionado de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto. C.c.p.- TESORERA MUNICIPAL. Diana Luz Valdez Peraza. C.c.p.- LEY DEL ACCESO A LA INFORMACION

C.c.p.-PRENSA C.c.p.-Recursos Humanos C.c.p.-El Archivo


Asunto: Informe MensualFecha: 09 de JUNIO de 2015

PROFR. ALBERTO ZATARAIN CHAVEZSECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTOE D I F I C I O.-



se trabajó en el transcurso del mes de Mayo de 2015, en las diferentes



ALUMBRADO PUBLICO EN EL MES DE MAYO


CONCORDIA:

07 BALASTRAS

20 FOTOCELDAS

30 FOCOS

13 CINTAS AISLANTES

40 MTS. DE CABLE No. 10

75 MTS DE CABLE No.12

20 SOQUETTS

01 CLAVIJA

LA PETACA

11 BALASTRAS


10 FOTOCELDAS

13 FOCOS


05 SOQUETTS

01 INTERRUPTOR

01 CENTRO DE CARGA DE 02 VENTANAS

03 CINTAS AISLANTES

ZAVALA

10 BALASTRAS


12 FOTOCELDAS

13 FOCOS


02 SOQUETTS

ENTRADAS DE MATERIAL ELECTRICO DE MAYO DEL 2015.

FECHA Balastras Base Fotoc Foco Focos Cable Cable Cable Acom Lamp Soquett Interuptor

ENTRADA Fotoc. 26w n.10 n.8 N.12 2mas1 Comp.

04/05/2015 6 2 10 8 0 0 0 40 0 0 0 0

06/05/2015 5 0 0 5 0 0 0 60 0 0 5 1

07/05/2015 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0

13/05/2015 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0

15/05/2015 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0

15/05/2015 0 0 0 0 5 0 0 25 0 0 5 0

20/05/2015 10 2 12 13 0 0 0 40 0 0 2 0

29/05/2015 5 0 20 15 0 0 0 50 0 0 0 0

Acrilico Clavija

0

0

0

0

0

0

0

0

EXISTENCIA DE MATERIAL DE LIMPIEZAFECHA EscobaEntrada EspigaEXISTENCIA 15

1

2

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

0

FECHA PINTURAPINTUR

APINTUR

A THINERBROCHAS

ESTOPA ORDEN FACTURA PROVEDOR IMPORTE

VINILICATRAFIC

O ACEITE LTS

27/05/2015 4 5 gal 10 4 1 bol 2433 23ROSARIO NEWMAN $ 6,110.00

TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA EN EL MES DE MAYO DEL 2015

RUTACAMION CHOFER

LOCALIDADTOTAL

TONELADAS

LOCALCONTENEDOR KODIAK SP-01

JORGE SINOHUICONCORDIA

61 500

LOCALCONTENEDOR INTERNACIONAL SP-03

TOMAS CAMACHOCONCORDIA

73 400

LOCALDOBLE RODADO CHEVROLET SP-06

AGUSTIN BRITOCONCORDIA

31 200

FORANEAKODIAK CON CAJA SP-04

J. CARLOS BRITO C.ZAVALA,VERDE,CONCEP,COPALA,PIEDRA BLANCA,


FORANEADOBLE RODADO SP-05

CESAR OSUNA Q.MESILLAS

21 000

FORANEAVOLTEO DINA SP-10

ANGEL GARZONAGUACALIENTE

42 000

FORANEAVOLTEO DINA SP-10

ANGEL GARZONHUAJOTE

15 000

TOTAL374 600

ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES EN EL MES DE

MAYO

SE LIMPIO EN LA CARRETERA MAZ-DGO HASTA EL NUEVO PANTEON

SE LIMPIO CARRETERA DURANGO MAZATLAN HASTA EL RELOJ

SE LIMPIO RUMBO MESILLAS HASTA LA ENTRADA AL INFONAVIT

SE LIMPIO CARRETERA A TEPUXTA HASTA EL ENTRONQUE DEL BASURON VIEJO

SE REALIZO JORNADA DE LIMPIEZA EN LA LAGUNA BUENA VISTA

SE LIMPIO LA CALLE PRINCIPAL DEL KINDER SALOME VIZCARRA JR.

SE PODO EL JARDIN A UN COSTADO DE LA PRESIDENCIA Y EL JARDIN DE ENFRENTE.

SE ARREGLO UNA CHAPA EN LA OFICINA DE TESORERIA

SE HIZO LIMPIEZA EN EL ESTADIO MARTIN PERAZA, TODO ALREDEDOR Y CALLES ALEDAÑAS.

SE DESTAPARON 2 DRENAJES EN MESILLAS Y OTRO AQUÍ EN EL ARCO

Y SE LIMPIO EL CANAL DEL ARCO HACIA ABAJO HASTA PASADA DEL LAVADO DE CON EL MANYSE PODARON LOS ARBOLES EN EL HOSPITAL INTEGRAL

SE REPARO EL CERCO DEL CORRALON MUNICIPAL

SE PODARON LOS JARDINES DE LA PLAZUELA

SE PODARON LOS JARDINES DEL PALACIO MUNICIPAL

SE APLICO LA HIERVA PARA LA PLAGA DE LAS MOCHOMAS

SE LIMPIARON LAS PALMERAS DE LA CASA DE CULTURA

SE LIMPIO EL JARDIN DE LA CASA DE LA CULTURA

ESTADISTICA DE SACRIFICIO DE GANADO DEL MES DE MAYO A LA FECHA:

CLASE DE GANADONUM. DE CABEZAS

SACRIFICADAS

BOVINO 25

PORCINO34

TOTAL 59


A t e n t a m e n t e“JUNTOS…CONSTRUYAMOS NUESTRO DESARROLLO”



C.c.p.- DR. PROFR. ALFREDO VIZCARRA DIAZ. PRESIDENTE MUNICIPAL.C.c.p.- DR. JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ. Comisión de Salubridad y Asistencia.C.c.p.- C. LAURA CAMACHO ZAMUDIO. Comisionado de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto.C.c.p.- TESORERA MUNICIPAL. Diana Luz Valdez Peraza.C.c.p.- LEY DEL ACCESO A LA INFORMACIONC.c.p.-PRENSAC.c.p.-Recursos HumanosC.c.p.-El Archivo


Asunto: Informe Mensual Fecha: 03 de JULIO de 2015

PROFR. ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO E D I F I C I O.-



se trabajó en el transcurso del mes de Junio de 2015, en las diferentes



ALUMBRADO PUBLICO EN EL MES DE JUNIO


HABAL DE COPALA

02 BALASTRAS

02 FOCOS

01 CINTA AISLANTES

15 MTS DE CABLE No.12

01 CENTRO DE CARGA DE 01 VENTANA

01 PASTILLA 1 X 30

SAN JUAN DE JACOBO

03 BALASTRAS

05 FOTOCELDAS

09 FOCOS


02 SOQUETTS

02 CINTAS AISLANTES

EL VERDE

03 BALASTRAS

01 BASE PARA FOTOCELDAS

08 FOTOCELDAS

07 FOCOS

01 CINTA AISLANTE

ENTRADAS DE MATERIAL ELECTRICO DE JUNIO DEL 2015.

FECHA Balastras Base Fotoc Foco Focos Cable Soquett C.carga Pastilla Cinta Orden FACTURA TOTAL LUGAR

ENTRADA Fotoc. 26w N.12 1 vent. 1x30 AIS

12/06/2015 2 0 0 2 0 15 0 1 1 1 2609 MZT17069 $ 2,173.26 HABAL DE COPALA.

18/06/2015 3 0 5 9 0 20 2 0 0 2 2661 MZT17134 $ 4,171.36 SAN JUAN DE JACOBO

24/06/2015 3 1 8 7 0 0 0 0 0 1 2677 MZT17227 $ 3,956.88 EL VERDE.

$ 10,301.50

EXISTENCIA DE MATERIAL DE LIMPIEZA

FECHA FECHA Escoba Escoba Escoba Escoba Recogedor Trapeador Detergente

Salida Entrada Espiga Coco Araña Plastico KGS

ALMACEN EXISTENCIA 16 13 5 2 5 3 1

17/06/2015 0 0 0 0 0 0 2

22/06/2015 1 0 0 0 0 0 0

22/06/2015 0 0 0 0 0 0 0

22/06/2015 1 0 0 0 0 0 1

22/06/2015 1 0 0 0 0 1 0

23/06/2015 0 0 0 0 0 0 0

24/06/2015 1 0 0 0 0 0 0

25/06/2015 1 0 0 0 0 0 0

25/06/2015 0 0 0 0 0 0 0

26/06/2015 0 0 0 0 0 0 1

26/06/2015 0 0 0 0 0 0 6

29/06/2015 0 0 0 0 0 1 0

29/06/2015 0 0 0 0 0 0 1

30/06/2015 1 0 0 0 0 0 0

01/06/2015 0 0 0 0 0 0 0

01/06/2015 0 0 0 0 0 0 0

DIA

MES

AÑO

Papel Fabuloso Pinol Cloro Aceite Acido Franela Nombre

pza. LTS LTS LTS Rojo Muriatico MTS

76 18 31 25 2 11 8

0 2 0 2 0 0 0 JOAQUIN CHAVEZ

0 2 0 2 0 0 0 LUCIA SANCHEZ

0 2 0 2 0 0 0 FABIOLA LOPEZ.

0 2 0 0 0 0 0 JAEL PIÑA DIAZ.

0 0 0 0 0 0 0 CARINA ZALASAR.

0 0 0 0 1 0 0 MARIA DEL CARMEN OSUNA.

0 0 0 0 0 0 0 MARIBEL DURAN.

0 0 0 0 0 0 0 ESTEBAN GUZMAN.

0 1 0 0 0 0 0 Arturo Valdez Guzman.

0 1 0 1 0 0 0 Ma de Jesus Noriega Osuna.

16 2 3 2 0 0 0 SONIA RAKEL CEDEÑO HERREJON

0 2 0 2 0 0 0 JUAN CARLOS MOLINA

0 2 0 2 0 0 0 PETRA RAMIREZ.

0 0 0 0 0 0 0 JAVIER DIAZ MONROY.

0 2 0 0 0 0 0 LUCIA SANCHEZ.

0 2 0 0 0 0 0 FABIOLA GUADALUPE LOPEZ.

GASTOS DE PINTURA JUNIO 2015

FECHA PINTURA PINTURA PINTURA THINER RODILLO ORDEN FACTURA PROVEDOR IMPORTE LUGAR

VINILICA TRAFICO ACEITE LTS EXT

1 GAL 2670 BEATRIZ RGUEZ.

$ 505.00

PILAS CARCAMOS EL VERDE

ENTRADAS Y SALIDAS DE GUANTES FECHA FECHA CANTIDAD PROVEEDOR NOMBRE

ENTRADA SALIDA

EXISTENCIA 30

06/05/2015 1 CRESENCIO ROSARIO MEZA.

11/05/2015 1 COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ.

11/05/2015 1 SEBASTIAN BRITO PASOS.

14/05/2015 1 JUAN DE DIOS BURGUEÑO HDEZ.


22/05/2015 1 JESUS SANTANA CORONADO.

22/05/2015 1 MARTIN GERARDO DIAZ MONROY.

22/05/2015 1 AMADO VALDEZ GUZMAN.

22/05/2015 1 JESUS ALBERTO VALDZ CABRERA.

22/05/2015 1 ARTURO VALDEZ GUZMAN

22/05/2015 1 FRANCISCO MENDOZA RODRIGUEZ.

22/05/2015 1 COSME DAMIAN ULLOA SANCHEZ.

22/05/2015 1 ALFREDO SEBASTIAN DIAZ MONROY

27/05/2015 1 FRANCISCO GUERRA

27/05/2015 1 JESUS MANUEL DIAZ

27/05/2015 1 JOSE RAMON MONRROY

01/06/2015 1 MARIO ARNULFO MORALES.

05/06/2015 1 AMADO VALDEZ GUZMAN.



15/06/2015 1 CRESENCIO ROSARIO MEZA.

15/06/2015 1 ROSARIO CANIZALES.

15/06/2015 1 COSME DAMIAN ULLOA.

16/06/2015 1 JUAN MARTIN VILLALOBOS

17/06/2015 1 JESUS RAMON MONROY.

17/06/2015 1 CESAR OSUNA QUINTERO.

23/06/2015 1 JESUS MANUEL DIAZ DIAZ.


25/06/2015 1 ADAN SANCHEZ SILVA.

25/06/2015 1 EMILIO GARZON.

GASTOS DE CAMIONES JUNIO 2015 FECHA ORDEN FACTURA PROOVEDOR IMPORTE CAMION REFACCIONES

02/06/2015 2566 30 TORRES $7,830.00 SP-10 REPARAR CABEZA DEL MOTOR Y EMPAQUES

11/06/2015 2312 A 7660 LLANTERA SORIA $9,200.00 SP-11 CAMBIAR LOS 4 AMORTIGUADORES

11/06/2015 2605 CFDI 1836 REFAC. KELLY $1,400.00 SP-02 01 MANGUERA HIDRAULICA 04 MALLAS

13/06/2015 2604 CFDI 1848 REFAC. KELLY $ 1,000.00 SP-02 02 CUB. DE ACEITE HIDRAULICO

23/06/2015 2695 F 7318 REFAC. MEXICANA $220.00 SP-10 01 ESTATOR

23/06/2015 2695 FV 19914 REFAC. SANCHEZ $130.00 SP-10 01 REGULADOR

24/06/2015 2681 A 62 CANDELARIO

GLEZ. $100.00 SP-11 01 CRUCETA

24/06/2015 2680 238469 VELARDE $255.20 SP-10 02 BANDAS A51

27/06/2015 2697 29 TOMAS $7,563.01 TODOS DESPONCHADAS

30/06/2015 2708 238860 VELARDE $1,730.72 SP-05 01 PEDAL DEL CLUTH Y 01 FILTRO DE AIRE

$29,428.93

GARRAFONES DE AGUA DE JUNIO 2015

FECHA FECHA CANTIDAD OFICINA O EMPRESA

ENTRADA SALIDA GARRAFONES DEPARTAMENTO

agua Visa

01/06/2015 5 ALBERGUE







01/06/2015 2 SEDESOL

01/06/2015 1 DEPORTES


02/06/2015 1 PROMOCION ECONOMICA

02/06/2015 2 SEDESOL





03/06/2015 2 DEPORTES





04/06/2015 2 DEPORTES

04/06/2015 2 MUSEO

05/06/2015 3 ALBERGUE



05/06/2015 1 SEDESOL


05/06/2015 2 DEPORTES

08/06/2015 5 ALBERGUE




08/06/2015 1 DEPORTES









09/06/2015 1 DEPORTES






11/06/2015 4 ALBERGUE

11/06/2015 2 PROTECCION CIVIL

11/06/2015 2 SEDESOL

11/06/2015 1 DEPORTES


12/06/2015 1 MUSEO


15/06/2015 4 ALBERGUE





15/06/2015 1 SEDESOL









17/06/2015 1 SEDESOL


17/06/2015 2 DEPORTES

18/06/2015 5 ALBERGUE

18/06/2015 2 CORRALON





22/06/2015 4 ALBERGUE

22/06/2015 1 PROTECCION CIVIL






23/06/2015 2 CORRALON

23/06/2015 2 DEPORTES

23/06/2015 2 SEDESOL


23/06/2015 2 DEPORTES




24/06/2015 2 DEPORTES


25/06/2015 5 ALBERGUE




25/06/2015 2 SEDESOL


26/06/2015 2 DEPORTES

26/06/2015 1 CORRALON




29/06/2015 3 ALBERGUE


29/06/2015 1 DEPORTES





30/06/2015 2 DEPORTES


222

TONELADAS DE BASURA RECOLECTADA EN EL MES DE JUNIO DEL 2015

RUTA CAMION CHOFER LOCALIDAD TOTAL

TONELADAS

LOCAL CONTENEDOR KODIAK SP-01 FRANK SANCHEZ CONCORDIA 60 000

LOCAL

CONTENEDOR INTERNACIONAL SP-

03 TOMAS

CAMACHO CONCORDIA 72 000

LOCAL DOBLE RODADO

CHEVROLET SP-06 AGUSTIN BRITO CONCORDIA 30 500

FORANEA KODIAK CON CAJA

SP-04 J. CARLOS BRITO

C.

ZAVALA,VERDE,CONCEP,COPALA,PIEDRA BLANCA,


FORANEA DOBLE RODADO SP-

05 CESAR OSUNA Q. MESILLAS 20 000

FORANEA VOLTEO DINA SP-10 ANGEL GARZON AGUACALIENTE 41 000

FORANEA VOLTEO DINA SP-10 ANGEL GARZON HUAJOTE 17 000

TOTAL 371 500

ACTIVIDADES DIVERSAS DEL MES DE JUNIO

-SE LIMPIO EL BOULEVARD EN LOS CAMELLONES EN LA PARTE RUMBO AL

ESTADIO RETIRANDO TODA LA TIERRA QUE SE ACUMULA

-SE LIMPIO EL CANAL DEL BOULEVARD ESTADIO

- SE TRASPANO EN LA CARRETERA MAZATLAN DURANGO

- SE PODO EL PARQUE EMILIANO ZAPATA

- SE PODARON LOS JARDINES DE LA PLAZUELA MORELOS

- SE TERMINO DE LIMPIAR EL CANAL QUE DA ATRÁS DE LA TIENDA

VENEGAS Y LLEGA HASTA EL RIO.

- SE LIMPIO EL CANAL QUE ESTA UBICADO A UN LADO DE LA UNIDAD

ADMINISTRATIVO

-SE PODARON LOS ARBOLES DEL BOULEVARD

-SE PODARON LOS JARDINES DEL MUSEO (MURCO)

- SE PODARON LOS JARDINES DEL PARQUE MIGUEL HIDALGO

- SE PODARON LOS JARDINES Y LOS ARBOLES DE LA PLAZUELA MORELOS

- SE HIZO REVISION DE LA FALLA DE LA OFICINA DE FOMENTO ECONOMICO

- SE REPARO LA INSTALACION DE LA COCINA DE LA CASA DE LA CULTURA

- SE RETIRO EL PULPITO DE LA IGLESIA Y SE UBICO EN EL MUSEO (MURCO)

- SE REHABILITO LA CALLE DEL SOL EN LA COLONIA COLINAS DE

CONCORDIA

- SE LIMPIO EL CANAL UBICADO A ESPALDAS DEL CENTRO COMERCIAL

VENEGAS

- SE PODARON LOS ARBOLES EN EL PARQUE EL ALFARERO

- SE PODARON LOS JARDINES DEL AUDITORIO BICENTENARIO

- SE REPARARON LAS CUCHILLAS QUE ALIMENTAN EL CARCAMO DEL AGUA

POTABLE QUE ESTA UBICADO EN EL ESPINAL CANCELANDOSE UN

APARTARAYOS CIRCUITADO Y SE LE CAMBIO UN AISLADOR

- SE CHECARON LAS BOMBAS DE AGUA POTABLE Y SE REPARO EL TABLERO

QUE ESTAN UBICADAS EN CERRITOS.

- SE LIMPIARON LAS PALMAS DE LA PLAZUELA MORELOS Y SE REPLANTO

- SE LIMPIO LA MALEZA ALREDEDOR DEL PALACIO MUNICIPAL

- SE PODARON LOS JARDINES DEL POLIDEPORTIVO

- SE PINTARON LOS CENTROS DE SALUD DE LAS SIGUIENTES SINDICATURAS,

COMISARIAS Y CABECERA MUNICIPAL:

-CONCORDIA

-EL PALMITO, LA PETACA, MESILLAS, AGUACALIENTE DE GARATE, EL

VERDE, LA CONCEPCION Y TEPUXTA.

- SE IMPERMEABILIZARON LOS TECHOS DE LOS CENTROS DE SALUD DE LOS

SIGUIENTES LUGARES:

-AGUACALIENTE DE GARATE, EL VERDE, LA CONCEPCION Y LAPETACA.

ESTADISTICA DE SACRIFICIO DE GANADO DEL MES DE JUNIO A LA FECHA:

CLASE DE GANADO

NUM. DE CABEZAS SACRIFICADAS

BOVINO

20

PORCINO

20

TOTAL 40


A t e n t a m e n t e “JUNTOS…CONSTRUYAMOS NUESTRO DESARROLLO”



C.c.p.- DR. PROFR. ALFREDO VIZCARRA DIAZ. PRESIDENTE MUNICIPAL.

C.c.p.- DR. JAVIER VIZCARRA RODRIGUEZ. Comisión de Salubridad y Asistencia.

C.c.p.- C. LAURA CAMACHO ZAMUDIO. Comisionado de Rastros, Mercados y Centrales de Abasto. C.c.p.- TESORERA MUNICIPAL. Diana Luz Valdez Peraza. C.c.p.- LEY DEL ACCESO A LA INFORMACION

C.c.p.-PRENSA C.c.p.-Recursos Humanos C.c.p.-El Archivo

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