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Programa de ayuda: Impuestos y modelos informativos Declaraciones Gobierno de Navarra. Hacienda Tributaria de Navarra Página 1 de 27 PROGRAMA DE AYUDA. DECLARACIONES Las declaraciones que el programa de ayuda permite presentar se agrupan en cinco familias: IVA, Fraccionamientos IRPF, Comunicaciones y modelos informativos, Impuesto sobre Sociedades y Retenciones. 1. Impuesto sobre el Valor Añadido Para dar de alta una declaración de I.V.A., seleccionaremos la opción “Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.)” del menú. Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta. El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva declaración pulsando sobre el botón “F66”(Declaración mensual) o “F69” (Declaración trimestral)
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PROGRAMA DE AYUDA. DECLARACIONES
Las declaraciones que el programa de ayuda permite presentar se agrupan en cinco
familias: IVA, Fraccionamientos IRPF, Comunicaciones y modelos informativos,
Impuesto sobre Sociedades y Retenciones.
1. Impuesto sobre el Valor Añadido
Para dar de alta una declaración de I.V.A., seleccionaremos la opción “Impuesto sobre el valor añadido (I.V.A.)” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “F66”(Declaración mensual) o “F69”
(Declaración trimestral)
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Se mostrará en pantalla el resumen de la declaración, ofreciéndonos por defecto el
ejercicio y periodo correspondientes al actual.
La forma más cómoda de rellenar los campos de la declaración es desplazarse a
través de los apartados que nos presenta el programa.
Apartados comunes a ambos modelos (F66 y F69):
• “Cuotas Devengadas”, aparecerán las casillas correspondientes a este
apartado.
Deberán cumplimentarse las casillas correspondientes a la Base Imponible y el
programa calculará automáticamente las cuotas y facilitará el cálculo del
resultado.
• “Cuotas a deducir”, aparecerán las casillas correspondientes a este apartado.
El programa facilitará el cálculo del resultado.
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• “Resultado Regularización Anual” y “Datos Complementarios de todo el Ejercicio” solo se cumplimentará si el periodo es “Diciembre”, “4T-Cuarto Trimestre” o esta marcada la casilla “Última Declaración”:
o Elija el apartado “Resultado Regularización Anual”, aparecerá un
cuadro de ayuda para calcular el importe de la regularización anual. Si
se ha calculado por otros medios, rellene directamente la casilla
destinada a este concepto con el importe correspondiente.
o Elija el apartado “Datos Complementarios de todo el Ejercicio”.
Rellene las casillas correspondientes a cada caso. En el modelo F69 el
contenido del resumen anual será distinto atendiendo a si el sujeto
pasivo está obligado o no a presentar el modelo vía telemática.
Una vez cumplimentados todos los datos, vuelva a pulsar sobre el resumen de la
declaración, compruebe que esta debidamente rellenada, y proceda a la validación de
la misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener
el mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
Apartados específicos del modelo F66
• “Solicitud de compensación de Retenciones de IRPF con I.V.A.”. Rellene las
casillas correspondientes a “Importe a pagar por retenciones” e “Importe a
compensar retenciones con IVA”, el programa calculará las casillas restantes.
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2. Fraccionamientos IRPF
Para dar de alta una declaración de I.R.P.F., seleccionaremos la opción
“Fraccionamientos I.R.P.F.” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “130”.
El programa nos ofrecerá por defecto el ejercicio y periodo correspondientes al
actual.
Para acceder a las casillas correspondientes a la MODALIDAD PRIMERA o a la
MODALIDAD SEGUNDA seleccionaremos la modalidad a aplicar en el desplegable
que se muestra:
• Si opta por la Modalidad Primera rellene la casilla “131” y el programa
calculará de forma automática, tanto el porcentaje aplicable como el resultado.
En el caso de haber soportado en el penúltimo año anterior retenciones e
ingresos a cuenta consigne su importe en la casilla “134”.
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• Si opta por la Modalidad Segunda rellene las casillas correspondientes a
“Actividades en Estimación Directa” (casillas 01 y 02) o “Actividades en
estimación objetiva” (casilla 04) según sea el caso y el programa calculará de
forma automática, tanto el porcentaje aplicable como el resultado. El importe
de las retenciones e ingresos a cuenta o de los pagos fraccionados
soportados/efectuados en el año en curso se consignarán en las casillas 08 y 09
respectivamente.
Por último, proceda a la validación de la declaración, pulsando sobre el botón
“comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
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3. Comunicaciones y modelos informativos
Para dar de alta una comunicación o un modelo informativo, seleccionaremos uno de
los modelos ofrecidos: F65, 04, H70, 180, 182, 184, 190, 193, 345, F50/347, 349.
• MODELO F65: Opciones y renuncias, censos especiales (IVA)
Para dar de alta una declaración del modelo F65, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “F65”.
Seguidamente rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo
en cuenta que los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Cumplimentaremos las casillas correspondientes a alguno de los apartados
siguientes:
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Por último, proceda a la validación de la declaración, pulsando sobre el botón
“comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO 04: Comunicación libros obligatorios
Para dar de alta una declaración del modelo F65, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “04”.
Seguidamente rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo
en cuenta que los campos señalados con asterisco son obligatorios.
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En el caso de tener más de una actividad, deberá seleccionar del menú de la
izquierda otra actividad y proceder de la misma forma anteriormente descrita.
Por último, proceda a la validación de la declaración, pulsando sobre el botón
“comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO H70: Declaración informativa de las cantidades percibidas por lo
promotores de viviendas a cuenta del precio de adquisición de éstas.
Para dar de alta una declaración del modelo H70, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “H70”.
Para acceder al capítulo de declarados, seleccionaremos este literal del menú de la
derecha o pulsaremos sobre el botón “declarados” de la derecha.
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A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo declarado” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide el declarado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo declarado, elija de nuevo “declarado” en el menú de la
izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como declarados haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO 180: Declaración anula de retenciones e ingresos a cuenta de los
impuestos de Renta y Sociedades derivados del arrendamiento de inmuebles
urbanos.
Para dar de alta una declaración del modelo 180, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
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El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “180”.
Para acceder al capítulo de Perceptores, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Perceptores” de la derecha.
A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo perceptor” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide el perceptor pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo perceptor, elija de nuevo “Perceptor” en el menú de la
izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como perceptores haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
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• MODELO 182: Declaración informativa anual de donaciones
Para dar de alta una declaración del modelo 182, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “182”.
Para acceder al capítulo de Declarados, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Declarados” de la derecha.
A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo declarado” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
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Antes de continuar, valide el declarado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo donante, elija de nuevo “Declarado” en el menú de la
izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como declarados haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO 184: Declaración informativa anual de las rentas obtenidas por las
entidades en régimen de atribución de rentas.
Para dar de alta una declaración del modelo 184, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “184”.
Se mostrará en pantalla el resumen de la declaración, ofreciéndonos por defecto el
ejercicio correspondiente al actual.
La forma más cómoda de rellenar los campos de la declaración es desplazarse a
través de los apartados que nos presenta el programa.
Elija el apartado “Representante”, y rellene los campos correspondientes a este
apartado.
Elija el apartado “Rentas obtenidas por la entidad”, aparecerán enumerados los
distintos tipos de renta. Eligiendo sobre cada uno de ellos, aparecerán las casillas
correspondientes al tipo de renta elegida para ser rellenadas con los datos
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correspondientes.
Antes de continuar, valide el imputado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo registro, elija “Nuevo Registro” en el menú de la
izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como registros haya.
Elija el apartado “Socios, herederos, comuneros y participes”. A continuación
pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo socio” y rellenaremos los campos
del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que los campos señalados con
asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide el declarado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo socio, elija de nuevo “Socios, herederos, comuneros y participes” en el menú de la izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como
socios haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO 190: Retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo,
de determinadas actividades económicas e imputaciones de renta y premios.
Para dar de alta una declaración del modelo 190, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “190”.
Para acceder al capítulo de perceptores, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Perceptores” de la derecha.
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A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo perceptor” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide el declarado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo perceptor, elija de nuevo “Perceptores” en el menú de
la izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como perceptores haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO 193: Resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre
determinadas rentas y rendimientos del capital mobiliario
Para dar de alta una declaración del modelo 193, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
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El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “193”.
La forma más cómoda de rellenar los campos de la declaración es desplazarse a
través de los apartados que nos presenta el programa.
Para acceder al capítulo de perceptores, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Perceptores” de la derecha.
A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo perceptor” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide el declarado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo perceptor, elija de nuevo “Perceptores” en el menú de
la izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como perceptores haya.
Para acceder al capítulo de gastos, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Gastos” de la derecha.
A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo gasto” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide el declarado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo gasto, elija de nuevo “Gastos” en el menú de la
izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como gastos haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
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• MODELO 345: Declaración anual de planes, fondos de pensiones, sistemas
alternativos, mutualidades de previsión social y planes de previsión
asegurados.
Para dar de alta una declaración del modelo 345, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “345”.
Para acceder al capítulo de declarados, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Declarados” de la derecha.
A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo declarado” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide el declarado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo declarado, elija de nuevo “Declarados” en el menú de
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Declaraciones
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la izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como declarados haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO F50/347: Declaración anual de operaciones con terceras personas
Para dar de alta una declaración del modelo F50 - 347, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “F50”.
Para acceder al capítulo de declarados, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Declarados” de la
derecha.
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A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta un nuevo declarado” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide el declarado pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta un nuevo declarado, elija de nuevo “Declarados” en el menú de
la izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como declarados haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO 349: Declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias
Para dar de alta una declaración del modelo 349, seleccionaremos la opción
“Modelos informativos” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “349”.
La forma más cómoda de rellenar los campos de la declaración es desplazarse a
través de los apartados que nos presenta el programa.
Para acceder al capítulo de operaciones, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Operaciones” de la derecha.
A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta una nueva operación” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide la operación pulsando sobre el botón “comprobar la
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declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta una nueva operación, elija de nuevo “Operaciones” en el menú
de la izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como operaciones haya.
Para acceder al capítulo de rectificaciones, seleccionaremos este literal del menú de la
izquierda o pulsaremos sobre el botón “Rectificaciones” de la derecha.
A continuación pulsaremos sobre el botón “Dar de alta una nueva rectificación” y
rellenaremos los campos del formulario que se nos presenta, teniendo en cuenta que
los campos señalados con asterisco son obligatorios.
Antes de continuar, valide la rectificación pulsando sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Imputado validado correctamente”.
Si quiere dar de alta una nueva rectificación, elija de nuevo “Rectificaciones” en el
menú de la izquierda y siga los pasos anteriores tantas veces como rectificaciones
haya.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, y proceda a la validación de la
misma, para lo cual pulse sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el
mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
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4. El Impuesto sobre Sociedades
Para dar de alta una declaración relacionada con el Impuesto sobre Sociedades,
seleccionaremos uno de los modelos ofrecidos:
• MODELO S91: Pago fraccionado del IS e IRNR (establecimiento permanente):
Para dar de alta una declaración del modelo S91, seleccionaremos la opción
“Impuesto sobre Sociedades” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “S91”.
El programa nos ofrecerá por defecto el ejercicio y periodo correspondientes al
actual.
Seleccione la normativa a aplicar:
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Seleccione la modalidad elegida:
Rellene las casillas correspondientes en función de la normativa a aplicar y la
modalidad elegida y el programa calculará de forma automática, el resto de casillas.
Por último, proceda a la validación de la declaración, pulsando sobre el botón
“comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO S90: Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de No
Residentes (establecimientos permanentes)
Para dar de alta una declaración del modelo S90, seleccionaremos la opción
“Impuesto sobre Sociedades” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “S90”.
Se mostrará en pantalla el resumen de la declaración, ofreciéndonos por defecto el
ejercicio correspondiente al actual.
La forma más cómoda de rellenar los campos de la declaración es desplazarse a
través de los apartados que nos presenta el programa.
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Al seleccionar cada uno de los apartados, aparecen las casillas correspondientes, para
ser rellenadas con los datos de su contabilidad.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, compruebe que esta
debidamente rellenada, y proceda a la validación de la misma, para lo cual pulse
sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• MODELO 220: IS. Régimen de tributación de los grupos fiscales:
Para dar de alta una declaración del modelo 220, seleccionaremos la opción
“Impuesto sobre Sociedades” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
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El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón “220”.
Se mostrará en pantalla el resumen de la declaración, ofreciéndonos por defecto el
ejercicio correspondiente al actual.
La forma más cómoda de rellenar los campos de la declaración es desplazarse a
través de los apartados que nos presenta el programa.
Al seleccionar cada uno de los apartados, aparecen las casillas correspondientes, para
ser rellenadas con los datos de su contabilidad.
Vuelva a pulsar sobre el resumen de la declaración, compruebe que esta
debidamente rellenada, y proceda a la validación de la misma, para lo cual pulse
sobre el botón “comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
• UTILIDADES DEL PROGRAMA DE AYUDA EN EL IMPUESTO SOBRE
SOCIEDADES:
El programa de ayuda permite importar el archivo Xml obtenido del programa D2
para el depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil con el fin de facilitar
la confección de la declaración del impuesto.
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El procedimiento para importar el archivo es el siguiente:
Una vez situados en la declaración en la que se quiere hacer la importación de datos:
1. Se selecciona la modalidad de cuentas anuales que corresponda:
2. Pulsar sobre “utilidades” y seleccionar “Utilidades de Sociedades”/ “Importar
datos del Registro Mercantil”
3. Se selecciona el archivo Xml que se desea importar y se pulsa el botón abrir.
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4. La importación de datos está hecha.
No obstante, el nivel de detalle de algunas partidas de las cuentas anuales de la
Declaración del Impuesto sobre Sociedades y de la Renta de no Residentes, es mayor
que en las cuentas anuales del registro mercantil, lo que obliga a introducir
manualmente el desglose de algunas partidas que puede consultar en las
Instrucciones disponibles en la propia ficha del Impuesto sobre Sociedades, que está
disponible en la página web de HTN.
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5. Retenciones
Para dar de alta una declaración de retenciones, seleccionaremos uno de los modelos
ofrecidos
Para dar de alta una declaración de cualquier modelo de retenciones,
seleccionaremos la opción “Retenciones” del menú.
Seguidamente pulsaremos sobre el literal “Declaraciones” que aparece debajo de
cada uno de los declarantes que hayan sido dados de alta.
El programa nos ofrecerá la posibilidad de añadir para ese declarante una nueva
declaración pulsando sobre el botón correspondiente a la declaración que vayamos a
efectuar.
La aplicación nos ofrecerá por defecto el ejercicio y periodo correspondientes al
actual.
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Rellene la casilla “Cantidad a ingresar”, permitiéndosenos enviar la declaración con
el campo “cantidad a ingresar” a cero.
Por último, proceda a la validación de la declaración, pulsando sobre el botón
“comprobar la declaración” hasta obtener el mensaje de “Contenido de la declaración validado correctamente”.
Puede obtener en papel la carta de pago, con objeto de llevar a cabo el ingreso en la
entidad bancaria. Para ello, pulse en “Imprimir carta de pago”, siempre que la
declaración esté correctamente validada, siguiendo los pasos para cualquier
impresión en su ordenador.
