Programa de Mejora de la Gestión (PMG) · Características de los Proyectos de mejora Cada...
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AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DEL OIC EN LA PA
Programa de Mejora de la Gestión (PMG)
Órgano Interno de Control en la Procuraduría Agraria
AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DEL OIC EN LA PA
DECRETO por el que se aprueba el Programa
Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública Federal 2008-2012.
Diario Oficial de la Federación
DECRETO por el que se aprueba el Programa
Especial de Mejora de la Gestión en la
Administración Pública Federal 2008-2012.
10 de Septiembre de 2008
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos
Mexicanos.- Presidencia de la República.
FELIPE DE JESÚS CALDERÓN HINOJOSA, Presidente de los Estados Unidos
Mexicanos, en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los
artículos 9o., 22, 26, 27, 28, 29 y 32 de la Ley de Planeación; 9o., 31, 34 y 37 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
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PMG
Módulo Normativo
Módulo Institucional
Tala Regulatoria
Regulación Base Cero
PIMG 2010
Estructura
Proyectos de Mejora
AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DEL OIC EN LA PA
REORIENTACIÓN DEL PMG EN EL 2010
1.“Maximizar la calidad de los bienes, trámites y
servicios que brindan las instituciones de la
Administración Pública Federal”, buscando con ello la
satisfacción de la ciudadanía.
2.“Incrementar la efectividad de las instituciones”
buscando mayor eficacia y eficiencia institucional.
3.“Minimizar los costos de operación y administración
de las instituciones de la Administración Pública
Federal”, generando así ahorros derivados de
Proyectos de Mejora.
PROYECTOS DE MEJORA
Objetivos
del
PMG
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PROYECTOS DE MEJORA
¿ Qué es un Proyecto de Mejora ?
Conjunto de actividades interrelacionadas, programadas y
planificadas, con un inicio y un fin definido, el cual utiliza recursos
limitados para lograr los objetivos de un gobierno centrado en el
ciudadano.
Características de los Proyectos de mejora
Cada proyecto de mejora tiene un comienzo y un final definido.
Requieren utilizar recursos (humanos, financieros, materiales y tecnológicos)
Genera resultados o productos únicos, que dependen de cada proyecto.
Los resultados deben de generar beneficios: a la ciudadanía, a la institución o ambas.
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Proyectos de Mejora
Elaboración e
Implantación de un
Manual Único de
Procedimientos
Sustantivos de la
Procuraduría Agraria
Reducción de tiempos de atención al público
Implementación de indicadores
Estandarización de los 17 Servicios
Normas de operación
Estándares de servicios
Estandarizar las áreas de atención al público
Señalización
Acondicionamiento con monitores
Directorio de servicios
Capacitación, etc.
Dignificación de
Áreas de Atención al
Público.
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Proyectos de Mejora
Nuevo Proyecto: “Representación Legal”
Digitalización de los 17 Servicios que otorga la PA
Áreas de Oportunidad
Digitalización de Procesos Administrativos
1.-
2.-
3.-
PIMG 2011
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PMG
Módulo Normativo
Módulo Institucional
Tala Regulatoria
Regulación Base Cero
9 Manuales Admvos.
•Recursos Humanos •Recursos Financieros •Recursos Materiales y SG •Tecnologías de la Información
•Control Interno •Auditoria •Transparencia •Obra Pública •Adquisiciones
Eliminación y/o fusión de Trámites, Servicios y Normas Sustantivas
PIMG 2010
Estructura
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Total de Servicios de la Institución
Trámites Fusionados
Total de Servicios Indispensables
Total de Normas de la Institución
Normas Eliminadas
Total de Normas Indispensables
20
5
17
54
16
38
Regulación Base Cero
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Servicios Indispensables
1. Arbitraje Agrario 10. Denuncia de excedencia de tierra
2. Asesoría
11. Emisión de Opinión sobre la Aportación de Tierras de uso Común a
Sociedades Civiles o Mercantiles Emisión de Dictamen de
Terminación del Régimen Ejidal
3. Asesoría y Participación en ASAMBLEAS 12. Figuras Asociativas
4. Audiencia Campesina 13. Fortalecimiento de la organización Interna de los Núcleos Agrarios
5. Capacitación a Sujetos Agrarios 14. Gestión Administrativa
6. Conciliación Agraria 15. Representación Legal a Sujetos Agrarios
7. Convenios y Contratos 16. Promoción, Asesoría, Gestión y Acompañamiento para el Desarrollo
Sustentable de los Núcleos Agrarios
8. Creación, Modificación o Extinción de la Propiedad Social 17. Servicios Periciales
9. Quejas y Denuncias
Regulación Base Cero
AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DEL OIC EN LA PA
PMG
Módulo Normativo
Módulo Institucional
Tala Regulatoria
Regulación Base Cero
9 Manuales Admvos.
•Recursos Humanos •Recursos Financieros •Recursos Materiales y SG •Tecnologías de la Información
•Control Interno •Auditoria •Transparencia •Obra Pública •Adquisiciones
Eliminación y/o fusión de Trámites, Servicios y Normas Sustantivas
PIMG 2010
Estructura
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Control Interno
Eficacia y eficiencia en las operaciones.
Confiabilidad de la información financiera.
Salvaguarda de los recursos de la entidad.
Cumplimiento de la normatividad aplicable.
Consejo de
Administración Directivos Resto del personal
Seguridad
razonable
Es el proceso ejecutado por
todos los niveles jerárquicos
y el personal de una
organización para:
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se
expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
DOF: Lunes 12 de julio de 2010
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Normas Generales de Control Interno:
I. Primera: Ambiente de control;
II. Segunda: Administración de riesgos;
III. Tercera: Actividades de control interno ;
IV. Cuarta: Información y comunicación, y
V. Quinta: Supervisión y mejora continua.
ACUERDO por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno.
DOF: Lunes 12 de julio de 2010
Capítulo II
Estructura del Modelo de Control Interno
Secretaria de la Función Publica
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Compromiso con la misión,
visión y objetivos.
Estructura
Organizacional adecuada.
.
Manuales de organización y
procedimientos acordes a su
función, atribución y
responsabilidad.
Administración de RH que
permita desarrollar y mantener
al mejor personal.
Servicio Profesional Agrario.
Primera Norma
Ambiente de Control
Fomentar y mantener un entorno y clima organizacional de respeto e integridad.
Congruencia con valores éticos del servicio público.
Apego al marco jurídico que rige a la APF.
Alinear operaciones con misión, visión y objetivos.
Código de conducta institucional.
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Proceso sistémico que
deben realizar las
instituciones para evaluar
y dar seguimiento al
comportamiento de los
riesgos a que están
expuestas en el desarrollo
de sus actividades.
Establecer
objetivos
Identificar
riesgos
Implementar
actividades
de control
Monitorear
actividades de
control
Medir y
analizar
riesgos
Administración de Riesgos
Segunda Norma
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Actividades de Control Interno.
Tercera Norma
Implementación de Políticas y mecanismos para administrar los riesgos. Cumplir con la normatividad aplicable Autorizar operaciones, registrar datos Generar informes y reportes, etc…
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Información y Comunicación
CARACTERÍSTICAS
DE LA
COMUNICACIÓN
Suficiente
Clara
Oportuna
Confiable y de fácil acceso
CARACTERÍSTICAS
DE LA
INFORMACIÓN
Cuarta Norma
Que abarque todos los tramos de control,
Generalizada, no centralizada (ascendente, descendente y transversal)
Oportuna, Confiable, Entendible y Con retroalimentación
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Supervisión y Mejora Continua
Quinta Norma
El sistema de Control Interno Institucional se
supervisa y mejora continuamente en la operación.
Las debilidades de control interno determinadas
por los servidores públicos se hacen del
conocimiento del superior jerárquico.
El titular de la entidad, y los demás servidores públicos, en el ámbito de sus
competencias, deberán cerciorarse que la supervisión se lleva a cabo durante el
curso de todas las actividades.
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NIVELES DE CONTROL INTERNO
Estratégico
Directivo
Operativo
Objetivos
Logro de la Misión,
Visión y objetivos y
metas
institucionales
PRIMERA SEGUNDA TERCERA CUARTA QUINTA
Ambiente de
Control
Administración
de Riesgos
Actividades
de Control
Interno
Información y
comunicación
Supervisión y
mejora
continua
Operación eficiente
de los procesos y
programas
Ejecución efectiva
de las acciones y
tareas de cada
Proceso
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Mandato Presidencial
“Programa que no beneficie a los ciudadanos, no merece ser programa”.
“… es necesario implementar estrategias que orienten a la función pública a mejorar su desempeño para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a bienes y servicios públicos.”
“El ciudadano es el centro de atención del Gobierno”.
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA
Auditoría Interna
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• Auditoría al Desempeño: se realizó en el tercer trimestre al proceso de
Representación Legal a los Sujetos Agrarios, abarcando la revisión a 2
delegaciones y 7 residencias, encontrando que:
•145 expedientes de 1,920 solicitados, 8%, no fueron localizados y que
fueron reportados como metas alcanzadas.
•En 148 expedientes de 504 revisados, 29%, existen deficiencias en la
calidad del servicio brindado a los sujetos agrarios, materializándose por
la inactividad procesal en «caducidades de la instancia» o en su caso, en
«Sentencias desfavorables para el promovente».
•350 expedientes de 504 revisados, 69%, presentaron deficiencias en su
integración, como: falta de evidencia de actas de comparecencia,
audiencia y/o acuerdos de TUA, acuerdos de admisión y notificaciones,
entre otros.
AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE 2010
AUDITORÍA INTERNA
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Auditoría Específica: durante el cuarto trimestre se llevó a cabo una auditoría al
proceso de Elaboración y Depósito de Listas de sucesión ante el Registro Agrario
Nacional, observándose:
Deficiencias en el cumplimiento a las Reglas que establecen el procedimiento
para la elaboración y depósito de listas de sucesión en los núcleos agrarios,
como son:
•Incumplimiento en los tiempos de las etapas de elaboración, depósito y emisión
de la Constancia de admisión de la lista en el R.A.N. que durante los ejercicios
2008, 2009 y a junio de 2010, se encontró que algunos depósitos se realizaron
en plazos de hasta de 39, 61 y 25 días hábiles respectivamente.
•Expedientes no localizados o duplicados, resultado de arqueo al archivo.
•Sobres de Listas de Sucesión en expedientes, devueltos por el RAN y que aún
no se depositan en el RAN, reportados como meta realizada.
•Deficiencias en la integración de los expedientes de Listas de Sucesión como:
Carátulas, acuerdos de admisión y radicación, y notificación al promovente.
AUDITORÍAS REALIZADAS EN EL 3ER Y 4TO TRIMESTRE DE 2010
AUDITORÍA INTERNA
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ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA
Área de Quejas
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EN EL AÑO 2008 SE RECIBIERON:
• 114 QUEJAS
• 61 DENUNCIAS TOTAL
175 EXPEDIENTES
EVOLUCIÓN EN LAS CARGAS DE TRABAJO
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EN EL AÑO 2009 EL UNIVERSO DE
EXPEDIENTES FUE DE :
• 162 QUEJAS
• 135 DENUNCIAS TOTAL
297 EXPEDIENTES
AUMENTO EN UN 170 %, EN RELACIÓN CON 2008
EVOLUCIÓN EN LAS CARGAS DE TRABAJO
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EN EL AÑO 2010 EL UNIVERSO DE
EXPEDIENTES ES DE:
• 188 QUEJAS
• 270 DENUNCIAS TOTAL
455 EXPEDIENTES
AUMENTO EN UN 167 %, EN RELACIÓN CON 2009
EVOLUCIÓN EN LAS CARGAS DE TRABAJO
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EVOLUCIÓN EN LAS
CONCLUSIONES DE EXPEDIENTES
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA
AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DEL OIC EN LA PA
EN EL AÑO 2008 SE CONCLUYERON:
• 17 QUEJAS
• 15 DENUNCIAS TOTAL
32 EXPEDIENTES
EVOLUCIÓN EN LOS RESULTADOS
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EN EL AÑO 2009 SE CONCLUYERON:
• 49 QUEJAS
• 37 DENUNCIAS TOTAL
86 EXPEDIENTES
AUMENTO EN UN 269 %, EN RELACIÓN CON 2008
EVOLUCIÓN EN LOS RESULTADOS
AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DEL OIC EN LA PA
EN EL AÑO 2010 SE HAN CONCLUIDO:
• 94 QUEJAS
• 79 DENUNCIAS TOTAL
173 EXPEDIENTES
AUMENTO EN UN 201 %, EN RELACIÓN CON 2009
EVOLUCIÓN EN LOS RESULTADOS
AREA DE AUDITORIA PARA DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA DEL OIC EN LA PA
MUCHAS GRACIAS.
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA PROCURADURÍA AGRARIA