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MUNICIPIO DE RAYÓN, SONORA, MÉXICO.

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POA

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL

H. AYUNTAMIENTO DE RAYÓN, ADMINISTRACIÓN 2012-2015

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL MUNICIPIO DE RAYÓN 2014

DIAGNÓSTICO DEL MUNICIPIO

El municipio de Rayón se localiza en la parte central del Estado a 110 Kms. de la capital de la entidad, a una altitud de 618 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con los municipios de Opodepe y San Felipe de Jesús, al sur con San Miguel de Horcasitas y Ures, al este con Aconchi, Baviácora y Ures, y al oeste con los municipios de Carbó y San Miguel de Horcasitas. RESEÑA HISTORICA: El pueblo de Rayón fue fundado en 1638, algunos historiadores dicen que por el misionero jesuita Pedro Pantoja, otros que por los también misioneros Bartolomé Castaños o Lorenzo Cárdenas dándole el nombre de Nuestra Señora del Rosario de Nacameri; y era habitado por Pimas Bajos. En 1825 se le cambió su nombre original por el de Rayón, en honor al General Ignacio López Rayón. En 1850 por decreto se le concedió la categoría de Villa y a mediados del siglo XIX fue elegido como municipio perteneciente al Distrito de Ures. Destaca como fecha importante 1678 cuando se inició la construcción de la iglesia la cual existe hasta nuestros días. EXTENCION: Cuenta con una extensión territorial de 1,106.54 Km2, que representa el 0.59 por ciento de la superficie estatal y el 1.8 por ciento a nivel Distrito. OROGRAFIA E HIDROGRAFIA : Su territorio es muy accidentado, ya que se encuentra situado entre las sierras San Miguel y Aconchi. Se ubica en la cuenca del río San Miguel, que penetra a su jurisdicción procedente del municipio de Aconchi recibe las aguas de los arroyos de los Apaches, La Cañada, Cajoncitos, Bajío Grande, Loreto y Palmarito y prosigue hacia los municipios de San Miguel de Horcasitas y Hermosillo, en donde afluye el río Sonora. CLIMA, FLORA Y FAUNA : El municipio de Rayón cuenta con un clima seco semicálido Bs.hw(2), con una temperatura media máxima mensual de 29.3°C en los meses de julio y agosto, y una temperatura media mínima mensual de 13.3°C en diciembre y enero; la temperatura media anual es de 21.4°C. La época de lluvias se presenta en verano en los meses de julio y agosto, contándose con una precipitación media anual de 424 milímetros. Se tienen heladas frecuentes en febrero y marzo. Predomina en el territorio municipal el matorral subtropical como casahuates, papelillo, vara dulce, tepome, acebuche, uña de gato, nopales, tepeguaje y garambullo. Se localizan también pequeñas porciones de mezquita. Al norte del municipio se dedica una parte para agricultura de riego. La fauna con que cuenta es la siguiente: sopa, tortuga del desierto, camaleón, bura venado cola blanca, juancito, coyote, lechuza , zopilote, víbora de cascabel.


Estructura Poblacional: El segmento de población por rango de edades más numeroso, es el de las personas cuyas edades fluctúan entre 25 y 59 años de edad, le sigue el de las personas mayores de 60 años. La población joven nos es muy grande, toda vez que migran hacia otros lugares buscando mayores posibilidades educativas, principalmente . Vivienda: El número de viviendas particulares en el municipio es de 527, de las comúnmente denominadas casas, las cuales son habitadas en su totalidad. Son por lo general, casas grandes, ya que cuentan con 3, 4 y 5 cuartos, en ocasiones hasta 6. So habitadas en promedio por 3 personas por casa. Los materiales de construcción más utilizados, son el adobe y el ladrillo, cuentan con piso firme, de cemento y mosaico. Sus techos son de vigueta y bovedilla, aun cuando también se utiliza la lámina y el asbesto. Servicios básicos: En su gran mayoría disponen de servicios como drenaje, aun cuando se requiere ampliar la cobertura de este servicio público, pues mantienen un serio rezago del 7%. Por lo que respecta al servicio de agua potable o entubada, la cobertura es superior al 99% de las viviendas. Un aspecto que debe destacarse también, es el del servicio de energía eléctrica, aun existe un atraso en esta materia, pues el 96% de las viviendas cuentan con electricidad. Bienes materiales: Otro aspecto que es importante destacar es el que se refiere a los bienes materiales que poseen las familias que habitan estas viviendas. El 94% cuentan con televisión, el 91% cuentan con refrigerador y el 67% cuentan con radio. Es de destacar que el 55 % posee un teléfono celular y que solo el 1.9% no posee ninguno de los bienes señalados. Condición de la actividad económica: Se tiene que la Población Económicamente Activa del municipio es el equivalente al 42.2% de la población. El 80% de los cuales son los hombres quienes tienen la responsabilidad de generar el sustento de las familias. Por otro lado, el 40% de la Población NO Económicamente Activa representa el 40.5 %. Educación: Aun existe un problema serio de analfabetismo, que es superior al 5% de la población del municipio. Por lo general, la población de entre 6 a 14 años asiste a la escuela, en los niveles de primaria y secundaria. Donde las cifras son un tanto más flojas es el rango de edades de entre los 15 y 17 años, que van a la preparatoria, donde el 32% no asiste, quizá se deba a que no cuentan con escuelas preparatorias. Es más difícil asistir a recibir instrucción al llegar a la mayoría de edad pues deben trasladarse a otros lugares. La mayoría de los jóvenes prefiere


trabajar en las actividades económicas preponderantes del municipio como es la agricultura, ganadería y el comercio de productos regionales. Infraestructura escolar: En materia de recursos humanos, cuentan con el personal calificado para atender la demanda escolar, Se cuenta 19 docentes para atender niveles educativos que van desde preescolar hasta secundaria. Cuentan además con 2 planteles de nivel preescolar, 3 primarias y 1 secundaria. El número de aulas es proporcional a la demanda. Son 2 en preescolar, 3 en primaria y 7 en secundaria. Salud: En el aspecto salud, existen en el municipio un 30% aproximado de habitantes que no son derechohabientes de servicios de salud como son el IMSS, ISSSTE y el Seguro Popular. Discapacidad: La más común de las discapacidades es la que está relacionada con Caminar o moverse pues el 7.1% la padece y se refiere a la dificultad de una persona para moverse, caminar, desplazarse o subir escaleras debido a la falta de toda o una parte de sus piernas; incluye también a quienes teniendo sus piernas no tienen movimiento o presentan restricciones para moverse, de tal forma que necesitan ayuda de otras persona, silla de ruedas u otro aparato, como andadera o pierna artificial. Otro tipo de discapacidad, que afecta al 2.9% de la población es la asociada con problemas para ver y escuchar. La primera, abarca la pérdida total de la vista en uno o ambos ojos, así como a los débiles visuales y a los que aun usando lentes no pueden ver bien por lo avanzado de sus problemas visuales. La segunda, Incluye a las personas que no pueden oír, así como aquellas que presentan dificultad para escuchar (debilidad auditiva), en uno o ambos oídos, a las que aun usando aparato auditivo tiene dificultad para escuchar debido a lo avanzado de su problema. El número de discapacitados en el municipio es de 144, donde 82 son hombres y 62 mujeres.


UNIDAD RESPONSABLE: Ayuntamiento

PROGRAMA: AR Acción Reglamentaria

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION

AYUNTAMIENTO 1

OBJETIVOS: Analizar, discutir y en su caso modificar iniciativas y documentos, así como asuntos que sean necesarios para el buen funcionamiento de la administración municipal y el desarrollo del municipio.

NO. METAS

CANTIDAD

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA

CALENDARIZACION TRIMESTRAL

1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Efectuar Sesiones Ordinarias y en su caso extraordinarias, con el fin de analizar la problemática municipal 16 Evento 4 4 4 4

2 Revisar y Aprobar en su caso los estados financieros trimestrales 4 Documento 1 1 1 1

3 Analizar y discutir la cuenta pública de 2012 1 Documento 0 1 0 0

4 Aprobar y en su caso modificar los documentos relativos a la reglamentación municipal. 8 Documento 3 1 2 2

5 Analizar y aprobar el anteproyecto de ley de ingresos y presupuesto de ingresos del 2014 1 Documento 0 0 0 1

6 Revisar y en su caso aprobar el presupuesto de egresos del 2014 1 Documento 0 0 0 1

7 Revisar para actualizar el inventario de los bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio. 2 Documento 1 0 1 0

8

Revisar y en su caso aprobar las transferencias presupuestales originadas en el ejercicio del presupuesto de egresos 2013 1 Documento 0 0 0 1

9

Analizar y en su caso aprobar los clasificadores por objeto del gasto y de actividades públicas municipales 2014 2 Documento 0 0 0 2

10 Analizar y en su caso aprobar el programa operativo anual 2014 1 Documento 0 0 0 1

11 Aprobar las tablas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio 2014 1 Documento 0 0 1 0


12

Analizar, discutir y en su caso aprobar la tabla de los montos máximos y límites para el financiamiento de pedidos o la adjudicación de contratos para el 2013. 1 Documento 0 0 0 1

ACTIVIDAD PUBLICA MUNICIPAL INDICADORES DE MEDICION

D E N O M I N A C I O N

GOBIERNO

Llevar a cabo el proceso reglamentario

- Porcentaje de reglamentos, bando de policía y gobierno, circulares y demás disposiciones administrativas de observancia general promulgadas y publicadas.

Llevar a cabo la fiscalización de la hacienda pública municipal - Índice de eficiencia operativa

Supervisión de los acuerdos y disposiciones del Ayuntamiento

- Índice de atención de acuerdos, resoluciones y disposiciones del Ayuntamiento

Llevar a cabo la procuración, defensa y promoción de los intereses municipales - Índice de estabilidad socio-política en el municipio.

AYUNTAMIENTO 2


PRESIDENCIA 1

UNIDAD RESPONSABLE: 03 Presidencia Municipal

PROGRAMA: CA Acción Presidencial

SUBPROGRAMA: 02 Gestión Municipal

OBJETIVO: Coordinar la ejecución de las acciones que llevan a cabo las dependencias y entidades de la administración pública municipal, de acuerdo a lo previsto en los planes y programas, con la finalidad de impulsar el desarrollo económico y social del municipio.

NO. METAS

CANTIDAD ANUA

L

UNIDAD DE

MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1 Ejecutar los acuerdos turnados por el ayuntamiento en sesión de cabildo 32 Acuerdo 8 8 8 8

2 Atender en audiencia a los habitantes del municipio 300 Asunto 75 75 75 75

3

Gestionar ante las dependencias federales y estatales la realización de diversos proyectos y tramites 90 Asunto 20 25 25 20

4

Participar en forma activa en las reuniones del consejo de desarrollo municipal 8 Evento 2 2 2 2

5 Efectuar giras de trabajo por la comisaria y delegación del municipio. 24 Evento 6 6 6 6

6

Convocar y Participar en las sesiones del ayuntamiento, tanto ordinarias como extraordinarias 16 Sesión 4 4 4 4

7

Informar a la población sobre el estado que guarda la administración pública municipal y los resultados obtenidos en el tercer año de gestión administrativa 1

Documento 0 0 1 0


PRESIDENCIA 2



GOBIERNO

Visitar a las comisarias y delegaciones del municipio - Índice del cumplimiento de los programas de trabajo de los titulares de las comisarias

Presidir actos cívicos y públicos - Índice de actos cívicos y públicos celebrados

Coordinar acciones de audiencia a los ciudadanos - Índice de atención de audiencia a los ciudadanos

Coordinar las relaciones del gobierno municipal con los diferentes niveles de gobierno

- Índice de cumplimiento de las gestiones de todos los niveles de gobierno

Realizar sesiones con las comisiones del ayuntamiento - Índice del cumplimiento a las sesiones de ayuntamiento

Rendir un informe anual - Índice de los actos cívicos y públicos celebrados

Implementación del Plan Municipal de Desarrollo y programas que de él se deriven

Apoyar en la integración y operación del comité de Planeación Municipal

- Índice de eficiencia de las reuniones del COPLAM

Apoyar la operación y desarrollo del CMCOP Índice de eficiencia de las reuniones del CMCOP

ACTIVIDADES GENERALES

Llevar a cabo acciones de la apertura del presupuesto de egresos

- Índice de eficiencia operativa


SECRETARIA 1

UNIDAD RESPONSABLE: 04 Secretaría del Ayuntamiento

PROGRAMA: DA Política y Gobierno Municipal

SUBPROGRAMA: 01 Conducción del Gobierno

OBJETIVO: Coordinar y atender todas aquellas actividades que sean encomendadas por el C. Presidente Municipal y vigilar el optimo funcionamiento de las dependencias para cumplir con los programas anuales de trabajo.

NO. METAS CANTIDAD

ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Coordinar la realización de las sesiones del ayuntamiento y levantar las actas correspondientes 24 Sesión 6 6 6 6

2

Operar un sistema de Seguimiento de los acuerdos tomados por el ayuntamiento y los asuntos comisionados a regidores, síndico y demás funcionarios municipales. 32 Documento 8 8 8 8

3

Verificar el cumplimiento de los acuerdos tomados en las sesiones del ayuntamiento mediante la organización de la documentación respectiva. 32 Acuerdo 8 8 8 8

4

Organizar los asuntos del C. Presidente Municipal y mantenerlo informado de la marcha de la Administración Pública. 268 Asunto 67 67 67 67

5 Atender las audiencias solicitadas por los habitantes del municipio. 268 Asunto 67 67 67 67

6 Dirigir un sistema de organización y control del archivo municipal y la correspondencia oficial. 12 Documento 3 3 3 3

7 Coordinar las actividades de la junta municipal de reclutamiento y expedir las cartillas del S.M.N 20 Actividad 3 6 9 2


8

Elaborar en coordinación con las dependencias del ayuntamiento el tercer informe de gobierno municipal 1 Documento 0 0 1 0

SECRETARIA 2



GOBIERNO

Apoyar el desarrollo administrativo municipal - Índice de atención a los asuntos en ausencia del presidente municipal

- Índice de cumplimiento de los programas de trabajo de las áreas que integran la administración pública municipal

Supervisión de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento

- Índice de cumplimiento de los acuerdos y resoluciones establecidas en las sesiones del ayuntamiento a cargo de la secretaría

Llevar a cabo el reclutamiento municipal - Índice de eficiencia de la junta municipal de reclutamiento

- Índice de elaboración de cartillas del servicio militar nacional

Llevar a cabo la organización de las sesiones del ayuntamiento

- Índice de eficiencia de las reuniones del ayuntamiento

Llevar a cabo el registro y control de los acuerdos y disposiciones del ayuntamiento

- Índice de actualización del libro de actas de las sesiones del ayuntamiento

Coordinar acciones de audiencia de los ciudadanos - Índice de atención de audiencia a los ciudadanos


Llevar a cabo acciones de integración del informe de gobierno municipal

- Índice del cumplimiento en la elaboración del informe de gobierno municipal



Dirigir y Controlar el archivo administrativo del Municipio

Índice de eficiencia, en las organizaciones del archivo administrativo


TESORERIA 1

UNIDAD RESPONSABLE: 05 Tesorería Municipal

PROGRAMA: EB Planeación de la Política Financiera

SUBPROGRAMA: 01 Formulación y Evaluación de la Política Financiera

OBJETIVO: Formular y aplicar los documentos que dan complementariedad a la política fiscal municipal y tienden a impulsar una recaudación justa que tiene como objeto el financiamiento de los programas de la administración municipal, así como vigilar la correcta aplicación de los recursos disponibles.

NO. METAS CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1 Recaudar en forma eficiente los ingresos propios, así como las participaciones federales y estatales de acuerdo a lo establecido en la ley de ingresos y presupuesto de ingresos.

32 Documento 8 8 8 8

2 Operar un sistema de contabilidad para llevar un registro claro y preciso de las finanzas públicas.

4 Registro 1 1 1 1

3 Rendir Informes sobre la situación contable-administrativa de la administración pública municipal para las sesiones del ayuntamiento


4 Formular los estados financieros trimestrales requeridos por el H. Congreso del Estado a través del Instituto Superior de Auditoria y Fiscalización

4 Documento 1 1 1 1

5 Elaborar la cuenta pública municipal del 2012

1 Documento 0 1 0 0

6 Integrar el anteproyecto de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos de 2014

1 Documento 0 0 0 1

7 Formular el presupuesto de egresos para el 2014

1 Documento 0 0 0 1


8 Organizar y dar seguimiento a los acuerdos de las reuniones de evaluación de las dependencias que integran la administración pública municipal.

4 Acuerdo 1 1 1 1

9 Asistir y participar en actos públicos y eventos especiales con los grupos sociales y privados representantes de la comunidad.

24 Evento 6 6 6 6

10 Elaborar las transferencias presupuestales originadas en el ejercicio del presupuesto de egresos 2013

1 Documento 0 0 0 1

11 Elaborar Reporte de Icreson del control de la Recaudación del Impuesto Predial

12 Reporte 3 3 3 3

12 Elaborar el Programa Operativo Anual 2014 1 Documento 0 0 0 1

13 Elaborar los clasificadores por objeto del gasto y de actividades públicas municipales 2014

2 Documento 0 0 0 2


TESORERIA 2



GOBIERNO

Coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno del estado

- Índice de cumplimiento de la normatividad establecida

Coordinar, revisar y suscribir convenios y acuerdos entre el municipio y el gobierno estatal

- Índice de cumplimiento de la normatividad establecida

DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y PROGRAMAS MUNICIPALES

Formular el programa operativo anual y las estrategias para su implementación

- Índice del cumplimiento en la elaboración del programa operativo anual

Intervenir en la elaboración de la cuenta pública municipal - Nivel de cumplimiento de las disposiciones de la presentación de la cuenta pública

Participar en la integración de los informes mensuales y trimestrales de la situación financiera municipal

- Índice de elaboración de informes mensuales y trimestrales

ADMINISTRACION DE LAS FINANZAS PUBLICAS MUNICIPALES

Recaudación de ingresos propios - Porcentaje de cumplimiento de la recaudación de los ingresos propios

Administración de participaciones federales - Porcentaje de cumplimiento de la recaudación de las participaciones federales

Administración de participaciones fiscales y estatales - Porcentaje de cumplimiento de la recaudación de las participaciones fiscales y estatales


Administración de recursos financieros convenidos con el gobierno estatal

=- Porcentaje de cumplimiento de la recaudación de las participaciones Estatales

Administración de recursos financieros convenidos con el gobierno federal

- Porcentaje de cumplimiento de la recaudación de las participaciones federales

Administración de los recursos financieros descentralizados del Gobierno Federal

Índice de Eficiencia Administrativa

Llevar a cabo acciones de recaudación y administración de impuestos y derechos estatales

- Porcentaje del cumplimiento de la recaudación de los ingresos propios

Operación y control del sistema contable - Índice del cumplimiento de la normatividad establecida en materia contable

Formulación de estados contables y financieros - Índice del cumplimiento de los estados contables y financieros en el trimestre correspondiente

Diseño e instrumentación de documentos normativos para la programación – presupuestacion

- Índice del cumplimiento de la normatividad establecida en materia de programas presupuestales

Formular y presentar el presupuesto de egresos - Índice del cumplimiento en la elaboración y actualización del presupuesto de egresos

Instrumentar acciones del ejercicio del gasto - Índice del cumplimiento en la elaboración y actualización del presupuesto de egresos

Llevar acciones de seguimiento y evaluación del gasto publico municipal

- Índice del cumplimiento de las políticas del gasto publico municipal

Determinar y realizar procedimientos para la elaboración de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos

- Índice de cumplimiento de elaboración y actualización de la ley de ingresos y presupuesto de ingresos municipal

Elaboración y presentación de la política de gasto publico municipal

- Índice del cumplimiento de la normatividad establecida


DO-SP 1

UNIDAD RESPONSABLE: 07 Dirección de Obras y Servicios Públicos Municipales

PROGRAMA: IB Administración de los Servicios Públicos

SUBPROGRAMA: 01 ADMINISTRACION

OBJETIVO: Administración y Operación de Manera Eficiente de los Servicios Públicos, para estar en posibilidades de brindar un mejor servicio hacia los habitantes del Municipio, así como llevar un control de la ejecución de obras que se tengan contempladas en el Municipio

NO. METAS CANTIDAD

ANUAL UNIDAD DE MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Establecer un programa de trabajo que contribuya a prestar de manera eficiente los Servicios Públicos Municipales

4 Programada 1 1 1 1

2 Realizar acciones de supervisión de la prestación del Servicio de Alumbrado Publico

12 Mantenimiento 3 3 3 3

3 Organizar y prestar de manera eficiente el servicio de Recolección de Basura

144 Recolección 36 36 36 36

4 Desarrollar acciones de supervisión limpia y barrido de calles


5 Realizar Obras de Mantenimiento y Conservación del Panteón Municipal


6 Llevar a cabo acciones de mantenimiento y conservación de parques y jardines


7

Atender de manera adecuada y eficiente la presentación de las quejas de la comunidad en materia de la prestación de los diversos Servicios Públicos

96 Asunto 24 24 24 24


8 Realizar Obras y Acciones de Rehabilitación de canchas y campos deportivos


9 Supervisar y controlar las obras y proyectos a realizar por el ayuntamiento

4 Revisión 1 1 1 1

DO-SP 2




Diseñar e instrumentar mecanismos de seguimiento de obras ejecutadas por la administración pública municipal

- Índice de cumplimiento de obras y programas ejecutados

ADMINISTRACION DE LO SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Organización y prestación del servicio de alumbrado público

- Porcentaje de la cobertura del servicio

Organización y prestación del servicio de parques y jardines


Organización y prestación del servicio de panteones - Porcentaje de la cobertura del servicio

Organización y prestación del servicio de limpia y recolección de basura



SEGURIDAD 1

UNIDAD RESPONSABLE: 08 Dirección de Seguridad Pública Municipal

PROGRAMA: J8 Administración de la Seguridad Publica

SUBPROGRAMA: 01 Conducción y Coordinación

OBJETIVO: Prestar de manera eficiente el servicio de seguridad pública con el fin de dar respuesta a las demandas de las comunidad de tranquilidad y orden público.

NO. METAS

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Lograr atender a la comunidad mediante el otorgamiento de audiencias en base al seguimiento y evaluación de las demandas

180 Asunto 45 45 45 45

2

Formular información cada mes referente a la Seguridad Publica del Municipio para comunicárselo a la coordinación estatal de Seguridad Publica.

12 Informe 3 3 3 3

3 Efectuar recorridos por diferentes áreas de la Cabecera Municipal

365 Inspección 90 91 92 92

4 Llevar a cabo visitas a la delegación y comisaria

96 Inspección 24 24 24 24


5

Promover y operar la integración del consejo Municipal de Seguridad Publica.

4 Evento 1 1 1 1

6

Elaborar un informe diario sobre la prestación del Servicio de Seguridad Publica en el Municipio.

365 Informe 90 91 92 92

SEGURIDAD 2



GOBIERNO

Visitar las comisarias y delegaciones del municipio - Índice del cumplimiento de los programas de trabajo de seguridad publica en las comisarías y delegaciones.

ADMINISTRACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

Organización y prestación del servicio de seguridad pública

- Índice de eficiencia por la prestación del servicio


Integrar y proporcionar información a las dependencias y entidades de la administración pública municipal

- Índice del cumplimiento de las obligaciones de seguridad publica

Aplicación de sanciones por infracciones al bando de policía y buen gobierno

- Numero de infracciones levantadas

Aplicación de sanciones por infracciones a los reglamentos municipales

- Numero de infracciones levantadas


OCEG 1

UNIDAD RESPONSABLE: Órgano de Control y Evaluación Gubernamental

PROGRAMA: GU Control y Evaluación de la Gestión Gubernamental

SUBPROGRAMA: 01 Dirección y Coordinación

OBJETIVO: Planear, Organizar, Instrumentar y coordinar el sistema Municipal de Control y Evaluación Gubernamental, a fin de asegurar la eficiencia y honradez en el origen y aplicación de los fondos, para el adecuado cumplimiento de los programas, con el fin de fortalecer el control interno de las dependencias del ayuntamiento

NO. METAS CANTIDAD

ANUAL UNIDAD DE

MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas del programa operativo anual 2013

1 Documento 1 0 0 0

2 Revisar y Evaluar la información financiera del ejercicio del Gasto Publico Municipal

4 Evaluación 1 1 1 1

3

Vigilar el registro de los inventarios de los bienes muebles e inmuebles del municipio


4 Verificar el cumplimiento del sistema de control y ejecución de las obras publicas


5 Actualizar los manuales administrativos del ayuntamiento

6 Documento 1 2 2 1

6 Participar en la elaboración de la cuenta pública 2012

1 Documento 1 0 0 0


7

Verificar el cumplimiento de los objetivos y metas incluidos en el plan municipal de desarrollo 2013-2015

4 Documento 1 1 1 1

8

Atender de manera oportuna las observaciones del ISAF sobre resultados de auditorias 5 Documento 1 2 1 1

9

Iniciar y dar seguimiento a procesos administrativos o penales 4 Documento 2 2 0 0

10

Diseñar, Formular e Instrumentar un Programa de Mejora de la Gestión Municipal 1 Documento 1 0 0 0

OCEG 2



MODERNIZACION DE LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

Organizar y operar los sistemas y procesos de control de las Actividades de la Administración Publica Municipal

- Porcentaje de procesos y acciones de control

CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMENTAL

Llevar el registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales

- Índice de actualización de registro de la situación patrimonial de los servidores públicos municipales

Instrumentar la evaluación del ejercicio del gasto público municipal.

Índice de eficiencia administrativa

Definir y realizar acciones para la verificación del cumplimiento del programa operativo anual.

Índice del cumplimiento de los objetivos y metas en el Programa Operativo Anual 2013

Ejecutar acciones de vigilancia del registro e inventario de los bienes muebles e inmuebles del municipio.

Índice del cumplimiento en el registro del inventario de los Bienes Muebles e inmuebles del municipio

Llevar a cabo acciones de verificación de la aplicación de la normatividad establecida.

Índice del cumplimiento en la normatividad establecida a las dependencias de la Administración Pública Municipal Directa


Operación y seguimiento del sistema de control de la ejecución de obras publicas

Índice del cumplimiento en la normatividad establecida para la ejecución de obras publicas


COMISARIA 1

UNIDAD RESPONSABLE: CO1 Comisaria (nombre)

PROGRAMA: LS Administración desconcentrada

SUBPROGRAMA: 01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

OBJETIVO: Dirigir y controlar el cumplimiento de las leyes federales y locales, los bandos de policía, los reglamentos municipales, circulares, disposiciones administrativas, de observancia general y acuerdos que señale el ayuntamiento.

NO. METAS CANTIDAD

ANUAL UNIDAD DE

MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Elaborar los estados financieros de la comisaria los cuales son enviados a la tesorería municipal


2 Prestar eficientemente el servicio de regado de calles


3 Programar y ejecutar que el servicio de recolección de basura se lleve a cabo

183 Recolección 46 46 45 46

4 Realizar de manera eficiente las actividades de inspección y vigilancia de la comisaria

365 Inspección 90 91 92 92

5 Evaluar la construcción de las obras publicas municipales en la comisaria

4 Informe 1 1 1 1

6

Formular informe mensual relativo a la situación del ganado sacrificado en esta localidad

12 Informe 3 3 3 3


7

Organizar y desarrollar reuniones con el propósito de promover la participación ciudadana en el quehacer municipal

12 Evento 3 3 3 3

8 Promover las actividades cívicas, culturales y deportivas en la comunidad

12 Evento 3 3 3 3

COMISARIA 2




Organización y prestación del servicio de seguridad publica

- Índice de cobertura del servicio

Organización y prestación del servicio de calles - Índice de la cobertura del servicio


- Índice de cobertura del Servicio

Organización y prestación de los Servicios Públicos

Índice de la cobertura de los servicios públicos en la comisaria

Modernización de la administración Publica Municipal

Organizar y coordinar el Desarrollo Administrativo de la Comisaria

Índice del cumplimiento del desarrollo Administrativo de la comisaria

ADMINISTRACION DE OBRAS PUBLICAS

Elaboración del Programa de obras publicas Índice del cumplimiento del programa

Actividades Generales

Integrar y proporcionar información de las dependencias y entidades de la administración pública municipal (comisaria)

Índice del cumplimiento de los informes presentados en el trimestre correspondiente.


Organizar y desarrollar eventos cívicos Índice del Cumplimiento de los eventos Cívicos


DELEGACION 1

UNIDAD RESPONSABLE: DO1 Delegación (LA PAZ, LA GALERA, TRES ALAMOS Y CERRO DE ORO)

PROGRAMA: LP Administración Desconcentrada

SUBPROGRAMA: 01 Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

OBJETIVO: Dirigir y Controlar el cumplimiento de las leyes federales y locales, los bandos de policía, los reglamentos municipales, circulares, disposiciones administrativas de observancia general y acuerdos que señale el ayuntamiento.

NO. METAS CANTIDAD

ANUAL UNIDAD DE

MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Elaborar cada mes informes sobre las actividades realizadas por la delegación

12 Informe 3 3 3 3

2

Organizar y desarrollar reuniones que propicien la participación social en el quehacer municipal

12 Evento 3 3 3 3

3

Supervisar la ejecución de obras publicas de apoyo al desarrollo económico-social del Municipio

12 Informe 3 3 3 3


4

Realizar periódicamente visitas de inspección y vigilancia en las localidades de la delegación


DELEGACION 2




Organización y prestación del servicio de Seguridad Publica

- Índice de cobertura de los servicios públicos en la delegación – comisaria

Organización y prestación del servicio de calles Índice de cobertura del Servicio


- Índice de cobertura del servicio

Organización y prestación de los servicios públicos Índice de cobertura de los Servicios Públicos en la delegación

Modernización de la Administración Pública Municipal

Organizar y coordinar el Desarrollo Administrativo de la Delegación

Índice del cumplimiento del Desarrollo Administrativo de la Delegación

Administración de Obras Publicas


Elaboración del programa de obras publicas. Índice del cumplimiento del programa


Integrar y proporcionar información de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal.

Índice del cumplimiento de los informes presentados en el trimestre correspondiente.


DIF 1

UNIDAD RESPONSABLE: 18 Sistema Municipal DIF

PROGRAMA: QN Asistencia Social, Servicios Comunitarios y prestaciones sociales

SUBPROGRAMA: 02 Promoción del Desarrollo Familiar y Comunitario

OBJETIVO: Dirigir y coordinar los programas que establezca el sistema de desarrollo integral de la familia, encaminados principalmente a elevar la calidad de vida de los niños y de las familias del municipio.

NO. METAS

CANTIDAD ANUAL UNIDAD DE MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Supervisar Mensualmente las actividades de los centros de atención preescolar existentes en el municipio 12 Supervisión 3 3 3 3

2

Programar la celebración de los festivales del día del niño, día de las madres, día del maestro, y día del padre y navidad 5 Evento 0 4 0 1

3

Distribuir despensas a familias de escasos recursos económicos 1200 Despensas 300 300 300 300


4

Impulsar el otorgamiento de ayudas diversas a las personas de escasos recursos económicos 60 Familia 15 15 15 15

5

Impartir conferencias sobre higiene y preparación de alimentos de las tres comunidades 4 Evento 1 1 1 1

6

Organizar platicas en el municipio sobre Drogadicción y Alcoholismo 4 Evento 1 1 1 1

7

Impulsar conferencias sobre prevención de accidentes en las tres localidades 4 Evento 1 1 1 1

8 Atender audiencias 120 Asunto 30 30 30 30

9

Supervisar mensualmente que los desayunos escolares lleguen oportunamente a los planteles educativos 10 Supervisión 3 3 1 3

DIF 2



FOMENTO Y PROMOCION DEL DESARROLLO SOCIAL

Diseño y ejecución de proyectos de desarrollo social

- Índice de eficiencia del programa

Diseñar y ejecutar campañas de proyección del desarrollo social

- Índice de procedimientos simplificados

Coordinar y supervisar el programa de desayunos escolares

- Índice de cobertura del programa de desayunos escolares

Supervisar actividades en los centros de atención

- Índice del cumplimiento de las actividades

Apoyar a las familias de escasos recursos - Calidad de los servicios proporcionados por el sistema



Atender la solicitud de audiencia de los habitantes del municipio

- Índice de atención de audiencia a los ciudadanos.


UNIDAD RESPONSABLE: OOMAPAS

PROGRAMA: OO ORGANISMO OPERADOR DEL AGUA

SUBPROGRAMA: CUIDADO DEL AGUA

OBJETIVO: ELEBAR LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE PRESENTA OOMAPAS

NO METAS CANTIDAD UNIDAD CALENDARIZACION


. ANUAL DE MEDIDA

TRIMESTRAL

1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

Formular y presentar la tabla donde se fijan las tarifas y cuotas para el cobro del servicio de agua potable 1 TABLAS 1 0 0 0

2

Integrar y Proporcionar Información de la recaudación del organismo operador de agua potable 12 INFORMES 3 3 3 3

3 prestación del servicio de agua, drenaje y alcantarillado 365 servicio 91 91 91 92

Oomapas 1

OOMAPAS 1



Administración de los Servicios Públicos Municipales

Organización y prestación del servicio de agua potable

Índice de cobertura del servicio de agua potable

Organización y prestación del servicio de drenaje y alcantarillado

Índice de cobertura del servicio de drenaje y alcantarillado



Integrar y Proporcionar Información de la recaudación del organismo operador de agua potable

Índice del cumplimiento de los informes presentados en el trimestre correspondiente

Formular y presentar la tabla donde se fijan las tarifas y cuotas para el cobro del servicio de agua potable

Índice del cumplimiento en la elaboración y actualización de las tarifas y cuotas.

Oomapas 2


DEPORTE 1

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO DE DEPORTE MUNICIPAL

PROGRAMA: PD PROMOCION DEPORTIVA


SUBPROGRAMA: 02 Promoción del Desarrollo DEPORTIVO Y SALUDABLE

OBJETIVO: Impulsar disciplinas deportivas ante la comunidad como medio para que no desarrollen conductas antisociales y promover una vida saludable...

NO. METAS

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1

crecimiento de la infraestructura para el deporte 1 obra 0 0 0 1

2

Crecimiento de los deportistas participantes en los eventos municipales, regionales y estatales.

10 % de deportistas 3 2 2 3

3 Promocionar deporte para mujeres 200 Días de actividad 50 50 50 50

4 Promover el deporte infantil 12 eventos 3 3 3 3

5

Promover la participación del equipo de futbol municipal en la liga rio sonora 20 Evento 10 10 0 01

DEPORTE 2



Índice del crecimiento de la infraestructura Porcentaje del incremento de


para el deporte.

Índice de la cobertura de las instalaciones deportivas.

Monto de los recursos financieros incluidos en el Presupuesto de Egresos.

Índice del crecimiento de los deportistas participantes en los eventos municipales, regionales y estatales.

espacios nuevos destinados a actividades deportivas.

Porcentaje de la atención a la demanda sobre instalaciones deportivas.

Importe de los recursos financieros del Presupuesto de Egresos Municipal destinado al deporte.

Porcentaje del incremento de deportistas participantes en competencias

.


COMUNICACIÓN SOCIAL 1


UNIDAD RESPONSABLE: COMUNICACIÓN SOCIAL

PROGRAMA: CS DIFUSION SOCIAL DEL MUNICIPIO

SUBPROGRAMA: 02 Promoción social del municipio

OBJETIVO: promover y difundir socialmente al Municipio

NO. METAS

CANTIDAD ANUAL

UNIDAD DE

MEDIDA


1RO. 2DO. 3RO. 4TO.

1 Difundir actividades realizadas por el presidente municipal 50 eventos 12 12 13 13

2

acciones y relaciones del C. Presidente Municipal

50 opiniones 12 12 13 13

3 cobertura de las actividades del Ayuntamiento 12 eventos 3 3 3 3

4

Cobertura de las actividades de los funcionarios de la Administración Pública Municipal.

12 eventos 3 3 3 3

5 Difusión cultural del Municipio 12 eventos 3 3 3 3

COMUNICACIÓN SOCIAL 2




Índice de las actividades realizadas por el presidente a las que se le dio difusión.

Índice de las acciones y relaciones de la Dirección de Comunicación Social, en los medios informativos locales.

Porcentaje de las actividades realizadas por el C. Presidente a las que sé dio difusión, con respecto al total de acciones que se programaron.

Opinión de los medios informativos locales sobre la atención que les otorga la Dirección de Comunicación Social.

Índice de las acciones y relaciones del C. Presidente Municipal

Índice de la cobertura de las actividades del Ayuntamiento.

Opinión de la población, sobre el desempeño del C. Presidente Municipal.

Porcentaje de las actividades realizadas por el Ayuntamiento a las que se le dio difusión, con respecto al total de acciones que lo necesitaron.

Índice de las acciones y presencia del Ayuntamiento

Índice de la cobertura de las actividades de los funcionarios de la Administración Pública Municipal.

Opinión de los ciudadanos sobre el desarrollo de las actividades del Ayuntamiento.

Porcentaje de las actividades realizadas por el Ayuntamiento a las que se le dio difusión, con respecto al total de acciones que los necesitaron.

Imagen de los funcionarios de la Administración Pública Municipal.

Opinión de los ciudadanos sobre el desarrollo de las actividades de los funcionarios de Administración Pública Municipal.

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2014.pdfmatorral subtropical como casahuates, papelillo, vara dulce,...

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