Programa Operativo Anual Presupuestal 2016 … · Promoción del Empleo 3,763.71 209,676.29 40-4...

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrat ivos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página

en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016 (Modificado)

SECRETARIA DE ECONOMIA

Responsable de la integración

A p r o b a c i ó n

LIC. LUZ ADRIANA SOTO RUIZ ENLACE FINANCIERO

ADMINISTRATIVO

LIC. JUAN CARLOS SALGADO PONCE SECRETARIO DE

ECONOMIA

Febrero, 2016 (Modificado 29 nov 2016)

Programa Operativo Anual (POA) 2016.

3

C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 4

ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................ 5

lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.................................................................... 7

Oficina del Secretario ……………………………………………………………………………...7

Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial. ........................................................ 14

Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión…………………………………….16

Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial ………………………………….21

Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional…………………..24

Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V………………………………………………………..27

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo……………..31

Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión……………….37

Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo……………………………43

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria…………………………………………………………67

Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos…………………………………………70


4

l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad

Responsable de Gasto

Gasto corriente y social

Gasto de inversión

Otros recursos

Estatal Federal Federal

Estatal Ramo 33

Prog. Fed.

4-1-1 Oficina del Secretario 9,728.66 1,500.00

4-3-8 Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial

1,869.60

4-3-9 Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

3,971.99 1,196.19

4-3-10 Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

2,097.23

4-3-11 Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

1,914.52 1,803.81

Total dependencia

19,582.00 0.0 0.0 0.0 4,500.00 0.0

19,582.00 0.00

24,082.00 Organismos sectorizados

40-4-4 Aeropuerto de Cuernavaca S.A de C.V.

48,914.40

40-4-5 Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo

3,763.71 209,676.29

40-4-8 Fideicomiso del Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.

4,769.22 37,918.78

40-4-9 Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

10,000.00 179,039.91

40-4-11 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

1,900.00

40-4-12 Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

9,082.00

Total organismos sectorizados

10,432.93 0.0 0.0

10,000.00

247,595.07 237,036.31

10,432.93 484,631.38

495,064.31

Observaciones


5

ll. Aspectos de política económica y social

En la última década, la participación del Estado de Morelos al Producto Interno Bruto Nacional es del 2.21%, con una ligera baja en los últimos años, principalmente en el rubro de la producción. En cambio, ha presentado una ligera alza en cuanto al crecimiento económico con una tasa anual del 1.2%, menos de un punto porcentual por debajo de la media nacional de 1.8%. A mediados de la década anterior, el PIB per cápita para Morelos calculado a precios corrientes base 2003 era de 59,018 pesos, comparado con 74,549 pesos a nivel nacional, ocupando el lugar 21 de las 32 entidades del país. Durante la última década, los sectores que incrementaron su participación e importancia fueron la construcción (pasó de 4.6% a 8.05% del PIB) y el sector de información en medios masivos (pasó de 2.65% a 3.93% del PIB). Por otro lado, el sector que presentó mayor pérdida fue el de las manufacturas que pasó de 28.35% a 24.53% en el PIB estatal. Con fundamento en los censos económicos del INEGI, en relación con la estructura y localización de la producción, uno de los sectores importantes es el secundario, el cual aporta un poco más de la tercera parte del PIB estatal (34%) y el sector terciario contribuye con el 63% del mismo. Del personal Ocupado, el 79.4% se encuentra en el sector comercio y servicios, dentro del sector manufacturero solo un 17%. La principal proporción del valor agregado censal bruto se concentra en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla con un 92.3%. En términos económicos, los municipios de Jiutepec y Cuernavaca son los más importantes y los más densamente poblados, generando el 66.9%, principalmente la ciudad industrial del valle de Cuernavaca (CIVAC), ubicada en Jiutepec. La zona metropolitana de Cuautla, contribuye con un 15.7% de la producción total con un crecimiento dinámico. La producción manufacturera se localiza fundamentalmente en el municipio de Jiutepec, en el cual se genera más de dos tercios del valor del valor agregado censal bruto en ese sector (56.3%), la actividad de comercio y servicios se concentra en el municipio Cuernavaca donde se genera el 41.3% y el 62.6% el valor de la producción respectivamente. Dentro de la zona metropolitana de Cuautla, la producción manufacturera se desarrolla principalmente en el municipio de Ayala, mientras que la comercial y de servicios se ubica principalmente en Cuautla y Yautepec. En promedio, las remuneraciones más elevadas corresponden a los municipios de Jiutepec y Ayala, relacionado con la importancia de las manufacturas en su economía. Jiutepec es el municipio que mayormente aporta a la producción bruta total del Estado (36.1%), lo cual refleja el hecho de que las actividades manufactureras agregan más valor y el costo de sus insumos intermedios es más elevado que en las actividades terciarias.


6

A pesar de esto, en 2011 se lograron pudieron crear 7 mil 817 empleos formales, lo que permitió incrementar los niveles registrados por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). En la actualidad es necesario contar con personal calificado, especialmente en lo que se refiere al sector industrial. Si bien, en lo general el nivel de estudios de la población morelense se ha incrementado en los últimos años, en los sectores manufactureros más dinámicos -el automotriz y el químico-farmacéutico,- de la economía en la Entidad, la demanda por personal calificado se ha incrementado también. Esto ha permitido que los empleos en dichas áreas sean ocupados por el personal mejor preparado. En relación con el sector servicios, en éste se pueden encontrar diversas actividades de alto valor agregado, realizadas por personal capacitado. Sin embargo, en el caso de la entidad, el sector servicios se ha expandido más bien como consecuencia del retraso en otros sectores. Como resultado, muchas actividades de servicios en Morelos contienen poco valor agregado y son realizados por personal sin mayor calificación, actividades que incluso llegan a pertenecer al sector informal de la economía. La productividad de las empresas manufactureras está estrechamente ligada con el nivel tecnológico con que desarrollan sus procesos de producción y con el nivel de capacitación de sus empleados. A su vez, la productividad de las empresas se refleja en el grado de participación que estas alcanzan en los mercados internacionales. El número de empresas establecidas en Morelos que han logrado un alto grado de internacionalización y nivel tecnológico ha sido interesante. Se pueden mencionar algunos casos de éxito, básicamente en ramas del sector automotriz y químico-farmacéuticas. En el sector automotriz se destacan empresas como Nissan, Continental, Bridgestone, Saint Gobain, división Sekurit, Placosa y Air Design. En la rama químico-farmacéutica se encuentran empresas como Unilever, Baxter, Givaudan, Buckman Laboratories y Sintenovo. En otros sectores se destacan Gemalto, que produce tarjetas inteligentes, y Burlington, fabricante de mezclilla. Estas empresas se localizan en las zonas metropolitanas de Cuernavaca y Cuautla.


7

Unidad responsable

Clave presupuestal: 4.1.1 Nombre: Oficina del Secretario

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto

Proyectos

Gasto

(Corriente y social) (Miles de pesos)

Inversión (Miles de pesos)

Ingresos propios

Estatal Federal Federal

Estatal Ramo 33 Prog. Fed.

1. Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico.

9,728.66

6. Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2016

1,500.00

Total

9,728.66 0.0 0.0 0.0 1,500.00 0.0

9,728.66 0.0

11,228.66

Observaciones


8

Proyecto Institucional

Número: 1 Nombre: Atención a los sectores productivos para el fomento del desarrollo económico

Municipio: Todo el Estado

Población objetivo del proyecto

Mujeres: 918,639 Hombres: 858,588 Total: 1,777,277

Derechos de la infancia

Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica

C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Programa presupuestario: PA04 Secretaría de Economía

Fin:

Propósito: Componente:

Actividad: 1 Actividades de oficinas de secretarios

C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l

Finalidad: 3 Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General

Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos

sustentables

Línea de acción 3.2.1.2 Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018

Objetivo: 3b Fortalecer la Inversión en el Estado por medio de convenios Publico-Privados

Características del proyecto

Objetivo del Proyecto

(propósito):

Concretar inversiones en el Estado de Morelos

Estrategias

(componentes):

Se desarrollarán acciones de coordinación con cámaras y asociaciones empresariales mediante el impulso al fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Beneficio social y/o económico:

Aumentando las fuentes de trabajo para la población morelense, se incrementan las oportunidades para elevar su nivel de ingreso, con el cual adquirirán los bienes y servicios necesarios para satisfacer sus necesidades.

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)

Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Estatal 9,728.66 3,971.49 1,654.43 1,593.50 2,509.24

Total 9,728.66 3,971.49 1,654.43 1,593.50 2,509.24

Observaciones


9

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SEc-OS-P01-01 Nombre del indicador: Porcentaje de peticiones de apoyo solucionadas o canalizadas

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Este indicador mide la resolución de las peticiones que se han recepcionado en la Oficina del Secretario

Método de cálculo: Unidad de

medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio

Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: Peticiones de apoyo

resueltos/peticiones de apoyo recibidas*100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Programación de la meta 2016

Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario: Peticiones de apoyo resueltas. Solicitudes de apoyo atendidas

Peticiones de apoyo recibidas. Solicitudes de apoyo presentadas a la Secretaría

Fuente de información: Oficina del Secretario

Observaciones: Meta no acumulable. El dato de la línea base del año 2016 corresponde al estimado a alcanzar en este ejercicio

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SEc-OS-P02-01 Nombre del indicador: Porcentaje de avance ejercido de gasto corriente autorizado

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido de gasto corriente autorizado para la operatividad de la Secretaría de Economía


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Recursos ejercidos en gasto corriente al trimestre

correspondiente / total de presupuesto autorizado de gasto corriente * 100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%



21% 43% 63% 100%

Glosario:

Gasto corriente: Gasto destinado a la contratación de recursos humanos y a la compra de los bienes y servicios necesarios para el desarrollo propio de las funciones administrativas. Presupuesto ejercido: erogaciones realizadas respaldadas con documentos comprobatorios N.D.: No disponible

Fuente de información: Reporte de contabilidad (gasto corriente) emitido por la Dirección General de Contabilidad.

Observaciones: Meta acumulada.


10

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SEc-OS-P03-03 Nombre del indicador: Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el porcentaje de recurso ejercido del gasto de inversión autorizado para los proyectos de inversión que ejecutará la Secretaría de Economía


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Monto de inversión ejercida/Total de recursos de

inversión autorizados*100

Porcentaje 77.99% 72.75% 100% 100% 100%



5% 30% 70% 100%

Glosario: Inversión ejercida: aplicación de recursos financieros de los proyectos de inversión Inversión autorizada: Recurso autorizado para ejecución de proyectos del Programa de Inversión Pública Estatal ( PIPE)

Fuente de información: Unidad de Enlace Financiero y Administrativo

Observaciones: El porcentaje de avance de éste indicador no depende directamente de la unidad de enlace financiero y administrativo, sino del trámite de los proyectos de inversión, solicitado por las Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía. Meta acumulada.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SEc-OS-P04-04 Nombre del indicador: Manuales administrativos actualizados y autorizados de las Unidades Administrativas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el número de Manuales Administrativos que serán actualizados y autorizados de las diferentes Unidades Administrativas de la Secretaría de Economía, así como de sus Organismos sectorizados


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Manuales Administrativos actualizados y

autorizados

Manual Administrativo

7 14 8 10 10



0 4 8 10

Glosario: Unidad administrativa: Enlace financiero administrativo o equivalente a la que le confieren atribuciones en el Reglamento Interno

Fuente de información: Unidad de enlace financiero y administrativo

Observaciones:

El dato de la línea base del 2015, es el que se alcanzará en éste ejercicio. En la meta se han considerado tanto Unidades Administrativas como organismos sectorizados. El dato de la línea base del 2013 corresponde a la meta real alcanzada en este año. Se considera Manuales Administrativos: El conjunto de Manual de Organización y el Manual de Políticas y Procedimientos.


11

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SEc-OS-P05-05 Nombre del indicador: Porcentaje De asesorías jurídicas atendidas.

Tipo: X Estratégico

De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador muestra el porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número De asesorías jurídicas

atendidas/ Total de asesorías jurídicas solicitadas*100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario: Asesoría Jurídica: Organizar, determinar, coordinar y evaluar, la ejecución de actividades de orden jurídico administrativo, así como brindar orientación sobre la adecuada interpretación, aplicación y difusión de las normas

y procedimientos de competencia federal, estatal y municipal.

Fuente de información: Unidad de enlace juridico

Observaciones: El número de asesorías, será en base a la demanda de asesorías requeridas a la unidad de enlace juridico. Meta

no acumulable.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto

Clave: SEc-OS-P06-06 Nombre del indicador:

Porcentaje de instrumentos jurídicos elaborados.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía


X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador:

El indicador muestra el porcentaje de Instrumentos Jurídicos elaborados.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de Instrumentos Jurídicos Elaborados / Total de Instrumentos Jurídicos Solicitados * 100

Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100%

Programación de la meta 2015 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre

100% 100% 100% 100%

Glosario: Instrumento jurídico: Es el documento que resulta de la aplicación de la normatividad correspondiente.

Fuente de información: Unidad de enlace jurídico

Observaciones: La elaboración de los Instrumentos Jurídicos dependerá de las solicitudes realizadas por las Unidades Administrativas de esta Secretaría. Meta no acumulable.


12


Número: 6 Nombre: Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2016







Programa presupuestario: E085 Emprendedurismo y productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Fin: Propósito:

Componente:

Actividad: 3.1 Gestión de recursos para acciones de promoción y comercialización de productos






Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables




Objetivo: 3b Fortalecer la Inversión en el Estado por medio de convenios Público-Privados


Objetivo del Proyecto (propósito):

Impulsar la participación de los sectores productivo y empresarial, mediante la ejecución de programas y acciones de fomento y desarrollo económico a las actividades laborales, industriales, comerciales y de servicios para fortalecer la economía del Estado.

Estrategias (componentes):

Apoyar la realización de encuentros empresariales y una efectiva promoción de la Entidad para la atracción de inversiones.


Se instalarán nuevas empresas que generarán empleos y estos a su vez mejorarán las condiciones de vida de la población.

Información financiera del proyecto de inversión

Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)


Total 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

Inversión Estatal 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

PIPE 1,500.00 0.00 1,500.00 0.00 0.00

Observaciones


13

Ficha técnica del indicador

Clave: SE-OS-P6-01 Nombre del indicador:

1. Porcentaje de participación y/o organización de reuniones para la atracción de inversiones

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide el porcentaje de participación y/o organización de reuniones, juntas, eventos, congresos o exposiciones para la atracción de inversiones


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: (Numero de participaciones y/o organización de eventos asistidos / Número de eventos a los que se convoca o solicita)*100

Porcentaje 5% 100% 100% 100%

298 100%


100% 100% 100% 100%

Glosario: AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

Fuente de información: Oficina del Secretario y Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

Observaciones:

La meta 2016 depende de los eventos a los que sea convocado el Secretario. Se consideran los eventos y reuniones organizadas por la Secretaría, y a los que se convoque al Secretario. En estas reuniones se contemplan las de la AMSDE (Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico), donde se presentan propuestas de Desarrollo Económico, así como las misiones a que hubiese lugar en el presente ejercicio.


Clave: SE-OS-P6-02 Nombre del indicador:

Porcentaje de apoyos otorgados en proyectos que cumplen con los requisitos de elegibilidad

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Porcentaje de apoyos otorgados en proyectos que cumplen con los requisitos de elegibilidad


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Numero de apoyos otorgados / Total de apoyos solicitados * 100

Porcentaje 100% 100%

100%

221 100%


100% 100% 100% 100%

Glosario: AMSDE: Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico.

Fuente de información: Oficina del Secretario y Dirección General de la Unidad de Coordinación Administrativa

Observaciones:

La meta 2016 depende de los eventos a los que sea convocado el Secretario. Se consideran los eventos y reuniones organizadas por la Secretaría, y a los que se convoque al Secretario, así como los

apoyos económicos solicitados. En estas reuniones se contemplan las de la AMSDE (Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Económico), donde se presentan propuestas de Desarrollo Económico, así como las misiones a que hubiese lugar en el presente ejercicio.

Clave Nombre de las obras o acciones

Municipio / Localidad

Monto (Miles de pesos)

Fuente de recursos

6.1 Programa de promoción a la inversión y desarrollo empresarial del Estado de Morelos 2016

Todo el estado 1,500.00 PIPE

Total 1,500.00

Observaciones


14

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable Clave presupuestal: 4.3.8 Nombre: Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial


Número: 2 Nombre: Promoción y evaluación de las acciones institucionales destinadas al fomento y desarrollo de las actividades económicas del Estado, desarrolladas principalmente por las MiPyMES

Municipio: Todo el estado







Fin:

Propósito:

Componente:

Actividad: 2.2 Gestión de recursos para la capacitación empresarial



Función: 3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General



Eje rector: 3. Morelos atractivo competitivo e innovador

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad en Morelos

Estrategia: 3.2.1. Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables

Línea de acción 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión


Programa: Programa estatal de Innovación en la Economía 2013-2018

Objetivo: Fomentar el emprendedurismo e impulsar la creación y crecimiento de MiPYMES en el Estado



(propósito):

Impulsar el desarrollo económico de la entidad mediante la promoción y evaluación de los programas de apoyo institucional para mejorar la productividad, comercialización, competitividad e innovación de las empresas en el estado, a fin de mejorar el nivel de vida de la población.

Estrategias

(componentes):

Promover los programas de apoyo directo de las MiPYMES y evaluación constante de los programas de apoyos.


Que las micro, pequeñas y medianas empresas cuenten con las herramientas que les permitan incrementar su competitividad y por ende su desarrollo y de esta forma se generen más y mejores empleos para los morelenses.




Estatal 1,869.60 390.20 398.80 390.20 690.40

Total 1,869.60 390.20 398.80 390.20 690.40

Observaciones


15


Clave: SE-SSIFE-P2-01 Nombre del indicador: Porcentaje de encuentros de trabajo con Pymes y la participación en los sectores de

gobierno


De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Se pretende medir la cantidad de reuniones empresariales realizadas, con la participación de las Pymes del estado.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Total de encuentros de trabajo

realizados/ Encuentros de trabajo solicitados * 100

Porcentaje 50% 100% 100% 100% 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario: Encuentro de trabajo: Reuniones con los tres niveles de Gobierno Federal, Estatal y Municipal donde se unen, con el propósito de mejorar la productividad y competitividad de las Pymes.

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial

Observaciones: El dato de la línea base para el 2014 se considera el máximo valor porcentual realizado considerando lo hecho en

ese año. Meta no acumulada.


Clave: SE-SSIFE-P2-02 Nombre del indicador: Porcentaje de proyectos de inversión atendidos que permitan el desarrollo de espacios

dedicados a la actividad industrial, comercial y de servicios.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Este indicador nos permite conocer el porcentaje de solicitudes presentadas por distintas autoridades y que tuvieron un

desenlace satisfactorio en beneficio de la comunidad morelense.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Total de proyectos atendidos/ Total de

proyectos solicitados * 100

Porcentaje N/A N/A N/A 100% 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario: Proyecto: actividad vigente o nueva a operar por el sector público a través de la iniciativa privada N/A no aplica

Fuente de información: Oficina de la Subsecretaría de Inversión y Fomento Empresarial

Observaciones: Meta no acumulada Este indicador es nuevo por lo que no tiene antecedentes en la línea base


16


Unidad responsable Clave presupuestal: 4.3.9 Nombre: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión


Proyectos


(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)

Otros recursos (Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

3. Atención a Proyectos de Inversión

3,971.99

7. Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016

1,196.19

Total

3,971.99 0.0 0.0 0.0 1,196.19 0.0

3,971.99 0.0

5,168.18

Observaciones


Número: 3 Nombre: Atención a Proyectos de Inversión





Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0



Fin: Propósito:

Componente:

Actividad: 1.1 Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial



Función: 3.1 Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general.

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y comerciales en General.


Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador.

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos.

Estrategia: 3.2.2 Crear desarrollos empresariales, locales y regionales

Línea de acción 3.2.2.1 Identificar e impulsar la vocación productiva y económica de cada localidad y región




17

Objetivo: 3 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera por medio de estrategias de promoción y atención a la inversión que se reflejen en la generación de 2,000 empleos anuales



(propósito):

Impulsar el Desarrollo Económico de las diferentes regiones del Estado de Morelos, a través de dar atención y seguimiento a proyectos enfocados a MiPyMEs e inversión que incrementen y mejoren los empleos y fortalezcan las regiones productivas.

Estrategias

(componentes): Impulsar y promover proyectos para MiPyMEs y de inversión

Dar seguimiento puntual a la ejecución de los proyectos


Incremento de empleos, apertura de nuevos negocios y mejoramiento de la calidad de vida de las familias morelenses.




Estatal 3,869.12 967.28 967.28 967.28 967.28

Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Total 3,869.12 967.28 967.28 967.28 967.28

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SE-DGAPI-P03-01 Nombre del indicador: 1. Porcentaje de proyectos atendidos para atracción de inversión en el Estado de Morelos

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide la relación porcentual de proyectos atendidos presentados por los inversionistas


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: (Número de Proyectos de inversión atendidos / Total de Proyectos de inversión recibidos)* 100

Porcentaje N/D 100% 100%

6

100%

2 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario: N/D. No disponible.

Fuente de información: Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión

Observaciones:

Se atenderán proyectos de inversión y para MiPyMEs, así como su respectivo seguimiento. La atención de proyectos de inversión no garantiza la ejecución de los mismos, ya que depende tanto de la viabilidad del proyecto como del presupuesto de la dependencia o Fideicomiso ante el cual se solicite el recurso. El indicador de Línea base del año 2013 - 2015 corresponde a los resultados obtenidos por este indicador en el año 2013, 2014 y 2015, en el cual se atendieron todos los proyectos recibidos durante el año. Meta no acumulable


18

Proyecto de Inversión

Número: 7 Nombre Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016

Municipio(s): Todo el Estado


Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227

Derechos de la infancia Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0


Programa presupuestario: E085 Emprendusrimo y Productividad de las micro, pequeña y medianas empresas

Fin:


Actividad: 1.1. Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial








Estrategia: 3.2.2 Crear desarrollos Empresariales y Locales y Regionales.


Alineación con el Programa Sectorial, Especial, Institucional o Subregional que se desprende del PED

Programa: No aplica Objetivo: No aplica



Concretar inversiones en el Estado Propiciar la generación de empleos en el Estado


Llevar a cabo reuniones con empresarios para la atracción de inversiones en el Estado y propiciar la generación de empleos en el Estado


Con la ejecución del proyecto se ven beneficiados directamente empresarios, productores, artesanos e inversionistas que busquen iniciar o expandir su negocio, ya que con la vinculación de las empresas a las instancias necesarias, a través de la Dirección General de Atención a Proyectos de Inversión, incrementan y/o mejoran la imagen en sus negocios, sus procesos productivos, maquinaria y productos, entre otros aspectos fundamentales, lo cual se refleja en un mejor posicionamiento de sus artículos y marcas, y por lo tanto un aumento en sus utilidades.




Inversión Estatal 1,196.19 480.28 715.91

0.00 0.00

PIPE 1,196.19 480.28 715.91 0.00 0.00

Total 1,196.19 480.28 715.91 0.00 0.00

Observaciones


19


Clave: SE-DGAPI-P07-01 Nombre del

indicador: Porcentaje de eventos organizados y/o con participación, relacionados con proyectos de inversión.

Tipo: x Estratégico

De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: Mide la proporción de eventos organizados y/o con participación. Relacionados con el total de eventos solicitados por Cámaras empresariales, empresarios del Estado de Morelos, entre otros..

Método de cálculo: Línea base Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio

X Tasa de variación Otro:

Fórmula de cálculo: Numero de eventos organizados y/o con participación / Número de eventos solicitados* 100

Porcentaje N.A. N.A. N.A. 100%


100% 100% 100%

Glosario: N.A. POR SER UN INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN


Observaciones:

Cámaras empresariales tales como: CCE (Consejo Coordinador Empresarial), APABAM (Asociación de

Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos), CANIRAC (Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), AMMJE (Asociación Mexicana de Mujeres Emprendedoras), CANACO (Cámara Nal. de Comercio), CANACINTRA (Cámara Nal. de la Industria de la Transformación), INADEM (INSTITUTO

NACIONAL DEL EMPRENDEDOR) y empresarios del Estado de Morelos para la asistencia a eventos, congresos nacionales, organización de eventos entre otros.


Clave: SE-DGAPI-P07-02 Nombre del indicador:

Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: El indicador mide el porcentaje de recursos ejercidos para los proyectos de inversión que ejecutará la Secretaría de Economía en relación al monto autorizado.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Total de recursos ejercidos / Total de recursos de autorizados * 100

Porcentaje N.D. N.D. N.D. 100%


40% 100%

Glosario: N.D. POR SER UN INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN Recursos Ejercidos: (miles de pesos)


Observaciones: Meta Acumulada

Clave

Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad

Origen de los recursos (Miles de pesos)

PIPE

Ramo 33 Otros prog. fed.

Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

7.1 Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016

Todo el Estado

1,196.19

Total 1,196.19

Observaciones


20


Unidad responsable Clave presupuestal: 4.3.10 Nombre: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Proyecto Institucional Número:

4 Nombre: Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial








Fin: Contribuir al crecimiento económico


Actividad: 1.1 Análisis de proyectos para impulsar la competitividad empresarial


Finalidad: 3 Desarrollo Económico Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3 Morelos atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeña y Medianas Empresas

(MIPyMES). Línea de acción 3.2.3.5 Crear condiciones que contribuyan a la competitividad de las MIPyMES


Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Económico

Objetivo: 3.1

Fortalecer el mercado interno de la identidad



(propósito):

Crear mecanismos de gestión y vinculación mediante la promoción y

desarrollo de las MIPYMES, con la finalidad de lograr una competencia

empresarial, mediante acciones de impulso a la producción y

comercialización de los bienes y servicios de las MIPYMES, creando

controles de calidad, procesos de mejora, optimización de recursos, una

cultura de mejora de productos y procesos, de producción de bienes y

servicios, para lograr una ventaja competitiva incrementando su

productividad y competitividad.

Estrategias

(componentes):

Promover en los sectores productivos la competitividad empresarial apoyándolos con recursos económicos o en especie para contar con un desarrollo económico favorable en el Estado.

Beneficio social y/o Impulsar a las unidades económicas de la Entidad a elevar su


21

económico: competitividad y productividad y con ello mejorar las condiciones económicas de la población.




Estatal 2,097.23 436.14 447.75 436.11 777.23

Total 2,097.23 436.14 447.75 436.11 777.23

Observaciones


Clave: (SE-DGPyDE-P5-01)

Nombre del indicador: Porcentaje de solicitudes de apoyo atendidas

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de atención de solicitudes atendidas con relación al total de las solicitudes recibidas de apoyos

económicos canalizados para su atención y susceptible de recibir el apoyos económico solicitado.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Total de solicitudes atendidas / solicitudes recibidas *100

Porcentaje N/D 4 100% 100% 100%


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100%

100%

100%

100%

Glosario: N/D: No Disponible Solicitudes de apoyo: propuestas de proyectos para apoyos económicos

Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Observaciones:


Clave: (SE- DGPyDE-P5-02)

Nombre del indicador:

2.- Porcentaje de Proyectos Productivos evaluados de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de proyectos productivos evaluados de Micro, Pequeña y Medianas Empresas.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Proyectos productivos evaluados / Proyectos productivos recibidos *100

Porcentaje N/D 4 100% 100% 100%


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100%

100%

100%

100%

Glosario: N/D: No Disponible Proyecto Productivo: Son proyectos que buscan generar rentabilidad económica y obtener ganancias en dinero


22

Fuente de información: Dirección General de Promoción y Desarrollo Empresarial

Observaciones:


Unidad responsable Clave presupuestal: 4.3.11 Nombre: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio

Internacional


Proyectos



Ingresos propios

(Miles de pesos)

Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

5 Gestión de Recursos Federales y de otras instituciones.

1,914.52

8. Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016

1,803.81

Total

1,914.52 0.0 0.0 0.0 1,803.81 0.0

1,914.52

3,718.33

Observaciones

Proyecto Institucional Número: 5 Nombre: Gestión de recursos federales y de otras instituciones







Programa presupuestario: E085

Emprendedurismo y productividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Fin:


Actividad: 1.1 Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial



Función: 3.1 Asuntos Económicos, comerciales y laborales en general.

Subfunción: 3.1.1. Asuntos Económicos y comerciales en General Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador


23


Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada, nacional y extranjera en proyectos sustentables.

Línea de acción 3.2.1.2. Fomentar la inversión público-privada nacional e internacional y de los tres niveles de Gobierno.



Objetivo: Fortalecer la Inversión en el Estado por medio de convenios Público-Privados



(propósito):

Gestionar recursos federales y de otras instituciones a través de convenios de colaboración y/o el cumplimiento de concursos y convocatorias para fortalecer el desarrollo económico del Estado de Morelos. Apoyar a las MIPYMES morelenses mediante información oportuna, gestión de recursos, capacitación y mejora de procesos productivos y comerciales a fin de tener mejores empresas que puedan generar empleos dignos que contribuyan a mejorar el nivel de vida de los morelenses. Promover y apoyar proyectos integrales para el desarrollo equitativo de los productos morelenses, permitiéndoles impulsar su comercialización nacional e internacional, promover y consolidando su posicionamiento en diferentes mercados.


Firma de convenios con el gobierno federal, municipal e instituciones internacionales relacionadas con el desarrollo económico, productivo y de comercio exterior. Vinculación y coordinación con otras Secretarias del Gobierno de Morelos para la gestión de recursos. Atención a concursos y convocatorias de recursos o apoyos en tiempo y forma. Seguimiento a los proyectos, programas y empresas que se les gestionó recursos para que cumplan en tiempo y forma con las instituciones que aportaron recursos. Vinculación con instituciones de investigación y de educación. Gestión de los recursos financieros para el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa. Gestión de espacios institucionales para exposición en eventos estatales y nacionales. Apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa para la asistencia a ferias nacionales e internacionales. Gestión de capacitación, infraestructura, equipamiento, código de barras, mejora de empaques a la micro, pequeña y mediana empresa.


Proyectos económicos de alto impacto Generación de empleo. Organización de los sectores. Inversión en el Estado. Derrama económica. Promover los productos de los diversos municipios del Estado de Morelos, fomentado el autoempleo y las microempresas familiares. Incremento de las exportaciones de los productos morelenses.




Estatal 1,914.52 398.91 409.60 398.91 707.10


24

Total 1,914.52 398.91 409.60 398.91 707.10

Observaciones


Clave: (SE-DGRF-P07-01) Nombre del indicador: Porcentaje de recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales de

fideicomisos para el desarrollo empresarial en el 2016 (FIDECOMP).

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide en porcentaje la proporción de los recursos externos gestionados respecto a los recursos estatales ejercidos por el FIDECOMP


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Sumatoria de los recursos obtenidos de la federación y otras instituciones/ ((La sumatoria de recursos ejercidos por FIDECOMP))/2) *100

Porcentaje N/D $83,021,029.70

245,559,180.41

$102,502,732.19

100%



0% 0% 50% 100%

Glosario: FIDECOMP: Fideicomiso ejecutivo del fondo de competitividad y promoción del empleo del Estado de Morelos N/D. No disponible.

Fuente de información: FIDECOMP

Observaciones:

Se refiere a gestionar recursos federales, municipales y de otras instituciones nacionales e internacionales para obtener la concurrencia de recursos en los proyectos de alto impacto en la economía del estado, así como de los proyectos de creación, comercialización y mejora de procesos de las MIPYMES. Teniendo como meta alcanzar por lo menos lo invertido por el estado al desarrollo empresarial en los fideicomisos FIDECOMP y FIFODEPI.


Clave:

(SE-DGRF-P07-02) Nombre del indicador:

Porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con dependencias de los tres niveles de gobierno y otras instituciones tanto nacionales como

internacionales.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas con relación a las solicitadas


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Numero de asesorías, gestiones y vinculaciones atendidas /Total de asesorías, gestiones y vinculaciones solicitadas * 100

Porcentaje N/D 50 50 151 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario: N/D. No disponible.

Fuente de información: Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional

Observaciones: Esto en referencia a los tramites que necesiten las MIPYMES morelenses para acceder a recursos federales o de otras instituciones para capacitación, infraestructura, mejora de procesos productivos, administrativos y comerciales


Clave:

(SE-DGRF-P07-03) Nombre del indicador:

Porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador en Morelos.


25

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el porcentaje de asesorías y vinculaciones comerciales atendidas de empresas exportadoras o con potencial exportador con relación a las asesorías y vinculaciones solicitadas


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de asesorías y vinculaciones atendidas / total de asesorías y vinculaciones solicitadas*100

Porcentaje N/D 110 110 112 100%



100% 100% 100% 100%

Glosario:

Asesoría en comercio exterior: Se refiere a los trámites necesarios para iniciar y reforzar las actividades en comercio exterior, así como la difusión de los diversos programas de apoyo a la actividad exportadora que tienen otras instancias tanto gubernamentales como el sector privado N/D no disponible


Observaciones:

Solo se aceptaran solicitudes de aquellas empresas que tengan condiciones mínimas para ser potenciales exportadores, las MIPYMES que no estén estas condiciones se turnaran a las instancias correspondientes que puedan atender sus necesidades, y

se fortalezcan para tener las condiciones adecuadas para ser potencial exportador.


Número: 8 Nombre Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016



Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227

Derechos de la infancia Niñas: 0 Niños: 0 Adolescentes: 0


Programa presupuestario: E085 Emprendusrimo y Productividad de las micro, pequeña y medianas empresas

Fin:

Propósito:

Componente:

Actividad: 1.1. Análisis de Proyectos para impulsar la competitividad empresarial








Estrategia: 3.2.2 Crear desarrollos Empresariales y Locales y Regionales.



Programa: No aplica

Objetivo: No aplica



Concretar inversiones en el Estado Propiciar la generación de empleos en el Estado


26

(propósito): Otorgar apoyos a empresarios e inversionistas para fortalecimiento de empresas


Llevar a cabo reuniones con empresarios para la atracción de inversiones en el Estado Otorgar Incentivos y Apoyos a Inversionistas, para Proyectos de Inversión Productiva y de Desarrollos Económicos y propiciar la generación de empleos en el Estado


Con la ejecución del proyecto se ven beneficiados directamente empresarios, productores, artesanos e inversionistas que busquen iniciar o expandir su negocio, ya que con la vinculación de las empresas a las instancias necesarias, a través de la Dirección General de Recursos Federalizados y Comercio Internacional, incrementan y/o mejoran la imagen en sus negocios, sus procesos productivos, maquinaria y productos, entre otros aspectos fundamentales, lo cual se refleja en un mejor posicionamiento de sus artículos y marcas, y por lo tanto un aumento en sus utilidades.




Inversión Estatal 1,803.81 0.00 77.52 614.83 1,111.46

PIPE 1,803.81 0.00 77.52 614.83 1,111.46

Total 1,803.81 0.00 77.52 614.83 1,111.46

Observaciones



Porcentaje de eventos organizados y/o con participación, relacionados con proyectos de inversión.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Mide la proporción de eventos organizados y/o con participación. Relacionados con el total de eventos solicitados por Cámaras

empresariales, empresarios del Estado de Morelos, entre otros..


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Numero de eventos organizados y/o con participación / Número de eventos solicitados* 100



100% 100% 100%

Glosario: N.D. POR SER UN INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN


Observaciones:

Cámaras empresariales tales como: CCE (Consejo Coordinador Empresarial), APABAM (Asociación de Parques

Acuáticos y Balnearios de Morelos), CANIRAC (Camara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados), AMMJE (Asociación Mexicana de Mujeres Emprendedoras), CANACO (Cámara Nal. de Comercio), CANACINTRA (Cámara Nal. de la Industria de la Transformación), INADEM (INSTITUTO

NACIONAL DEL EMPRENDEDOR) y empresarios del Estado de Morelos para la asistencia a eventos, congresos nacionales, organización de eventos entre otros.



Porcentaje de avance ejercido de la inversión autorizada.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: El indicador mide el porcentaje de recursos ejercidos para los proyectos de inversión que ejecutará la Secretaría de Economía en relación al monto autorizado.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Total de recursos ejercidos / Total de recursos de autorizados * 100



4.30% 38.38% 100%


27

Glosario: N.D. POR SER UN INDICADOR DE NUEVA CREACIÓN Recursos Ejercidos: (miles de pesos)


Observaciones: Meta Acumulada

Clave



PIPE


Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

8.1 Programa de Atención y Seguimiento a los Proyectos de Inversión de la Secretaría de Economía 2016

Todo el Estado

1,803.81

Total 1,803.81

Observaciones


Unidad responsable Clave presupuestal: 40 4 4 Nombre: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V.


Proyectos




Estatal Federal

Federal Estatal

Otros recursos Ramo

33 Prog. Fed.

1. Administración, Operación y

Mantenimiento del Aeropuerto de

Cuernavaca 34,618.4

2. Mantenimiento preventivo a

pista 02-20 del Aeropuerto

Nacional Mariano Matamoros. 14,300.0

Total

0.00 0.0 0.0 0.0 14,300.0 34,618.4

0.00 0.00

48,918.4

Observaciones El recurso estatal proviene de recursos propios del aeropuerto


Número: 1 Nombre: Administración, Operación y Mantenimiento del Aeropuerto de Cuernavaca

Municipio: Temixco






Programa presupuestario: E085 Emprendedurismo y productividad de las Micro, Pequeñas Medianas y Empresas 2015.

Actividad: 3.1 Gestión de recursos para acciones de promoción y comercialización de productos.


28

C l a si f i c a c i ó n Fu n c i o n a l


Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018




Línea de acción 3.2.1.3 Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.



Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.



(propósito):

Garantizar el funcionamiento del Aeropuerto, mediante las herramientas materiales y humanas necesarias, a fin de proporcionar un servicio eficiente que beneficie a la población usuaria del Aeropuerto.


Administración eficiente de los recursos destinados al gasto corriente, a través de una aplicación transparente para mantener la operación del Aeropuerto. Captar y mantener la presencia de líneas aéreas que ofrezcan vuelos a destinos de interés de la población, buscando una apertura del Estado en ámbito turístico, comercial y económico.


Que la población Morelense pueda hacer uso de los servicios aéreos y comerciales que brinda el Aeropuerto, así como poder viajar fuera del Estado, promoviendo así el turismo y el comercio en el Estado.




Recursos Propios 34,618.4 8,654.6 8,654.6 8,654.6 8,654.6

Total

Observaciones

El monto de 34 millones 618 mil 400 pesos, corresponden a recursos propios, cantidad que incluye el rubro de Costo Neto de ASA. (Costo Neto: Pago que efectúa la Sociedad a ASA, de acuerdo al Contrato de prestación de servicios celebrado con el Socio Aeropuertos y Servicios Auxiliares ASA, para la operación del Aeropuerto). Los recursos propios que provienen de los ingresos por servicios aeroportuarios, comerciales y complementarios que presta el Aeropuerto de Cuernavaca, por la cantidad de 4 millones 031 mil 567 pesos, y por la recuperación de Impuesto al Valor Agregado (IVA) corresponde a la cantidad de $ 30 millones 586 mil 833 pesos.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SE-AIC-P1-01) Nombre del indicador: Pasajeros que viajan a través del Aeropuerto de Cuernavaca

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el número de pasajeros que utilizan las instalaciones del aeropuerto para sus salidas y llegadas.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015


29



Fórmula de cálculo: Número de pasajeros registrados que

viajaron a través del Aeropuerto.

Pasajero 49,789 42,209 6,150 7,830 18,300


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 2,100 7,400 12,500 18,300

Glosario: Número de Pasajeros: Número de personas que viajan, ya sea como llegada (aterrizaje) o como salida (despegue), a través del Aeropuerto de Cuernavaca.

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).

Observaciones: La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a diciembre con la meta anual del ejercicio 2016. La meta 2016 se incrementa a 18,300 en relación al 2015 ya que en este año se inician operaciones de vuelos comerciales.

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SE-AIC-P1-02) Nombre del indicador: Operaciones aeroportuarias realizadas en el Aeropuerto de Cuernavaca

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

X Eficiencia

Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

X Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Mide el número de operaciones efectuadas en las instalaciones del aeropuerto.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de operaciones aeroportuarias realizadas.

Operación 14,980 18,314 15,437 19,900 22,200


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 4,800 10,700 16,200 22,200

Glosario: Número de operaciones: Número de llegadas y salidas de aeronaves (aterrizajes y despegues) efectuados en el Aeropuerto de Cuernavaca.

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca, S.A. de C.V. (Área Operaciones).

Observaciones: La meta se va acumulando mensualmente hasta llegar a diciembre con la meta anual del ejercicio 2016. El dato de la línea base 2015 es estimado de acuerdo a las rutas actuales.

Proyecto de Inversión Número: 2 Nombre Mantenimiento preventivo a pista 02-20 del Aeropuerto

Nacional Mariano Matamoros.

Municipio(s): Temixco


Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 Derechos de la infancia

Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica C l a s i f i c a c i ó n P r o g r a m á t i c a

Programa presupuestario: E085 Emprendedurismo y Produtividad de lá Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Actividad: Fortalecimiento de la Infraestructura estatal C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l


Función: 3.5 Transporte

Subfunción: 3.5.4 Transporte Aéreo





30


Línea de acción (Núm.) Promocionar a Morelos como destino para las inversiones.



Objetivo: 3.12 Impulsar y fortalecer la competitividad, promoción y los servicios de los destinos turísticos del estado de Morelos.



Proporcionar una infraestructura adecuada para el desarrollo seguro de las

operaciones aeronáuticas


Mejoramiento de la infraestructura mediante la realización de trabajos de

mantenimiento preventivo a pavimentos de la pista 02-20 para incrementar el

nivel de seguridad en las operaciones aeronáuticas.


Que el estado cuente con un Aeropuerto que permita el desarrollo de operaciones aeronáuticas seguras para los usuarios del aeropuerto




“Ingresos propios” 14,300.00 14,300.00

Total 14,300.00 14,300.00


Clave: (SFP-DGGR-P2-01)

Nombre del

indicador: Porcentaje de avance realizado en los trabajos de mantenimiento preventivo a pavimentos de la pista 02-20 del Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: Mide el porcentaje de avance realizado en los trabajos de mantenimiento preventivo a pavimentos de la pista 02-20 del

Aeropuerto Internacional Mariano Matamoros


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Porcentaje realizado de trabajos de mantenimiento

Porcentaje No aplica

No aplica

No aplica

No aplica

100%


100% 100% 100%

Glosario:

Fuente de información: Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V.

Observaciones: La meta se va acumulando mensualmente hasta coincidir con la meta anual del ejercicio 2016


31


Unidad responsable Clave

presupuestal: 40-4-5 Nombre: Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y

Promoción del Empleo


Proyectos




Estatal Federal

Federal Estatal Ramo

33 Prog. Fed.

1. Administración de los recursos

humanos, materiales y

financieros. 3,763.71

2. Financiamiento de proyectos

para incrementar la

competitividad y promover el

empleo

209,676.29

Total

3,763.71 0.0 0.0 0.0 209,676.29 0.00

3,763.71 0.00

213,440.00

Observaciones

El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por

Remuneraciones al Trabajo Personal.

Del los 213 millones 440 mil pesos, se transferirá el 20% al Fideicomiso del

Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, en cumplimiento al

Artículo 26 Fracción II de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable.


32


Número: 1 Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Municipio: No aplica


Mujeres: No aplica Hombres: No aplica Total: No aplica




Programa presupuestario: PA04 Secretaría de Economía Fin:

Propósito:

Componente:

Actividad: 3 Actividades administrativas



Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en general


Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública, privada nacional y extranjera en proyectos sustentables




Objetivo: 1 Incentivar el desarrollo económico del Estado por medio de implementación de estrategias que fortalezcan el consumo interno e incentiven las inversiones en infraestructura productiva.



Administrar eficientemente los recursos financieros del Fideicomiso.

Estrategias

(componentes):


N/A




Estatal 3,763.71 954.47 1,218.06 724.22 866.96

Total 3,763.71 954.47 1,218.06 724.22 866.96

Observaciones El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por



33


Clave: (SE-FIDECOMP-P01-

01) Nombre del indicador:

1. Porcentaje de disminución del rezago en la comprobación financiera de los recursos otorgados a programas o proyectos.


X De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

X Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición: Con este indicador se mide el avance en la atención del rezago en la comprobación financiera de los programas o proyectos apoyados.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Total de recursos de rezago en comprobación

/Monto total de cartera de programas o proyectos activos*100

Porcentaje 35% 29% 25% 22%



22%

Glosario:

Rezago en comprobaciones: Es cuando existe un retraso por parte del proponente en la presentación de la

documental comprobatoria del recurso de su programa o proyecto. Programa de Ejecución: Es el documento que forma parte del expediente técnico y del Convenio de Colaboración, mediante el cual el Proponente se compromete a aplicar los recursos en los conceptos y plazos

durante el periodo de ejecución aprobado, mismo que contendrá si el caso lo requiere, tablas de amortización y programa de pagos firmados por el Proponente o su representante legal.

Fuente de información: Dirección General del Fideicomiso

Observaciones: Este indicador se reflejará en el 4to. Trimestre.


34


Número: 2 Nombre Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo

Municipio(s): Todo el estado de Morelos





Programa presupuestario: E085 Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Fin:

Propósito:

Componente: 1 Apoyos para la creación y el crecimiento empresarial otorgados

Actividad: 1.2 Financiamiento de proyectos para incrementar la competitividad y promover el empleo






Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos





Objetivo: 1 Incentivar el desarrollo económico del Estado por medio de implementación de estrategias que fortalezcan el consumo interno e incentiven las inversiones en infraestructura productiva.



Financiar proyectos estratégicos, regionales y sustentables.


Difundir los apoyos, lineamientos para que los proyectos presentados puedan ser autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso.

Revisar que los proyectos presentados por los proponentes cumplan con los Lineamientos para la Aprobación de Apoyos y Comprobación de la ejecución de Proyectos soportados con Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de Morelos.

Celebrar los convenios de colaboración de los proyectos autorizados. Financiar los proyectos que cumplen con los Lineamientos para la Aprobación

de Apoyos y Comprobación de la ejecución de Proyectos soportados con

Recursos del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del Estado de

Morelos.

Beneficio social Con el financiamiento de proyectos se contribuye a incrementa la competitividad y


35

y/o económico: la generación de empleos, lo que propicia una mayor economía en el Estado.




Inversión Estatal 209,676.29 48,963.77 48,069.90 61,028.19 51,614.43

Inversión estatal 209,676.29 48,963.77 48,069.90 61,028.19 51,614.43

Total 209,676.29 48,963.77 48,069.90 61,028.19 51,614.43

Observaciones El recurso estatal proviene del 50% del 2% del Impuesto sobre Erogaciones por



Clave: (SE-FIDECOMP-P02-01)


1. Empleos generados por el financiamiento de programas o proyectos.


De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición del indicador: Este indicador mide el número de empleos que se generan al ejecutarse el programa o proyecto.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Empleos generados por el desarrollo de programas o proyectos financiados por el FIDECOMP

Empleo 2,600 3,000 3,200 3,500 3,800


3,800

Glosario: Empleo generado: Es el número de empleos que se crean al financiar/apoyar un programa o proyecto de inversión.





Nombre del

indicador: 2. Porcentaje de recursos adicionales de los programas o proyectos.


De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición del indicador: Este indicador mide el porcentaje de recursos adicionales que se obtiene al apoyar un programa o proyecto de inversión.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Cantidad de recursos adicionales del programa o proyecto / Total de recursos del programa o proyecto financiados por el Fideicomiso*100

Porcentaje ND 70% 70% 70% 70%


70%

Glosario:

Programa o proyectos de inversión: Son las actividades coordinadas y/o programadas que se dirigen al cumplimiento de uno o varios objetivos coincidentes con los fines del Fideicomiso. Recursos adicionales: Son todos aquellos recursos que no son del Fideicomiso pero que complementan el costo total de un programa o proyecto.




36



Nombre del

indicador: 3. Tasa de variación de inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados.


De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

X Anual

Otro:

Definición del indicador: Es la comparación de la inversión ejercida en proyectos sustentables en dos periodos distintos.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: ((Inversión ejercida en programas o proyectos de inversión desarrollados en el año 2016/ Total de inversión ejercida en programas o proyectos desarrollados en el año 2015)-1)*100

Tasa de Variación

11.6% 15% 16% 17% 17%


17%

Glosario: Inversión ejercida: Recursos financieros otorgados para el desarrollo de proyectos, acción o programa.


Observaciones: La tasa de variación se verá reflejada en el 4to. Trimestre.

Clave



PIPE


Fondo

”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

2.2 Financiamiento de programas o proyectos de inversión elegibles

Estado de Morelos

Recurso Estatal

209,676.29

Total 209,676.29

Observaciones


37


Unidad responsable Clave presupuestal: 40.4.8. Nombre: Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción

de la Inversión


Proyectos




Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

1. Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)

4,769.22

2. Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas

37,918.78

3. Colaboración como Organismo Intermedio de Proyectos de Inversión para la Secretaria de Economía del Estado de Morelos, en beneficio de la población del Estado de Morelos

36,570.62 46,266.32 25,509.29

Total

4,769.22 0.0 0.00 36,570.62 84,185.10 25,509.29

4,769.22 0.00 151,034.23

Observaciones Los recursos provienen de transferencias del FIDECOMP.


38


Número: 1

Nombre: Administración del Fideicomiso del Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión (FIFODEPI)








Fin:

Propósito:

Componente: Actividad: 3 Actividades administrativas


Finalidad: 3. Desarrollo Económico

Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general Subfunción: 3.1.1 Asuntos Económicos y Comerciales en General


Eje rector: 3. Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos Estrategia: 3.2.1 Fomentar la inversión pública privada nacional y extranjera en proyectos

sustentables. Línea de acción 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de

inversión


Programa: Programa Sectorial de Desarrollo Económico

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos Características del proyecto


Administrar eficientemente el patrimonio del FIFODEPI, mediante el cumplimiento del objeto por el que fue creado, de conformidad a la Ley de Desarrollo Económico Sustentables del Estado Libre y Soberano de Morelos, su Reglamento, el Contrato del Fideicomiso Público de Administración e Inversión denominado Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión, las Reglas de Operación del FIFODEPI y las Reglas de Operación de los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión; para cubrir los costos derivados de la ejecución de planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión.


Coordinación con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP); para la recepción oportuna de los recursos que constituyen al FIFODEPI.

Actualización de las bases operativas para la integración, operación y entrega de los planes, programas y acciones relacionados a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión; a los Programas de Fomento y a los Apoyos a las inversiones Estratégicas.

Difusión permanente de los diversos programas y apoyos aprobados.


39


Coordinación interinstitucional con las unidades administrativas de la Secretaria de Economía, para la definición, colaboración y gestión de los programas y apoyos aprobados; así como de otras áreas del ámbito Federal y Municipal vinculadas a la actividad económica.

Comunicación y gestión oportuna con la Fiduciaria, para la ministración de los recursos que se requieran para el funcionamiento del FIFODEPI.

Cumplimiento del calendario de sesiones ordinarias del Comité Técnico del FIFODEPI, y desahogo de aquellas sesiones que se requiera efectuar de manera extraordinaria.

Gestión oportuna de los acuerdos y compromisos que se deriven del Comité Técnico del FIFODEPI.


Transparencia y agilidad en la obtención de los apoyos solicitados y su manejo apropiado conforme reglas previamente establecidas.




Estatal 4,769.22 1,204.12 1,189.12 1,227.79 1,148.19

Total 4,769.22 1,204.12 1,189.12 1,227.79 1,148.19

Observaciones Esta información podrá variar ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado por el FIDECOMP


Clave: (SE-FIFODEPI-P1-01)

Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de expedientes elaborados e integrados derivados de Solicitudes de Apoyo

Tipo:

Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide el porcentaje de los documentos integrados (expedientes) derivado de las peticiones realizadas por los diferentes Organismos.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de Expedientes elaborados e integrados / Total de Expedientes requeridos *100

Porcentaje

ND

ND

100 % 100 % 100 %



100 % 100 % 100 % 100 %

Glosario:

ND: No disponible Solicitud de apoyo: Formato diseñado por la Secretaria de Economía, que forma parte como anexo uno de las

Reglas de Operación de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión y de los Programas de Fomento a MIPYMES.

Fuente de información: Solicitudes aprobadas por el Comité Técnico del FIFODEPI

Observaciones: Este indicador tiene antecedente a partir del 2014 en la línea base. Meta no acumulada.


40


Número: 2 Nombre Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas







Fin:

Propósito:

Componente:

Actividad: C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l


Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general Subfunción: 3.2 Asuntos Económicos y Comerciales en General



sustentables. Línea de acción 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de

inversión


Programa: Programa Estatal de Innovación en al Economía 2013-2018 Objetivo:



Cubrir los costos de los planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, los Programas de Fomento y los Apoyos a la Inversiones Estratégicas; mediante la revisión de propuestas y en su caso aprobación por parte del Comité Técnico del FIFODEPI, para dar cumplimiento a lo previsto por la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos y su Reglamento.


Estudio, análisis y en su caso aprobación en sesión de Comité Técnico del FIFODEPI, de las solicitudes de Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, los Programas de Fomento y los Apoyos a las Inversiones Estratégicas.

Estudio, análisis y en su caso aprobación en sesión de Comité Técnico del FIFODEPI, de las propuestas de planes, programas y acciones relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, los Programas de Fomento y los Apoyos a las Inversiones Estratégicas.


Impulso en la creación y mantenimiento de empleos en las empresas beneficiarias. Fortalecimiento en las estrategias que emplean para su posicionamiento en los mercados que requieren y en consecuencia al desarrollo económico local.


41




Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

“Ingresos propios” (FIDECOMP) 37,918.78 4,505.65 10,000.00 12,500.00 10,913.13

Total 37,918.78 4,505.65 10,000.00 12,500.00 10,913.13

Observaciones

El FIFODEPI ejerce el presente proyecto con recursos propios. El recurso del presente rubro se ejercerá en el

proyecto de inversión denominado “Financiamiento de programas y proyectos relativos a los Apoyos Directos al Desarrollo Empresarial y a la Inversión, Programas de Fomento y Apoyos a las Inversiones Estratégicas. El monto de los recursos puede variar, ya que se asigna a partir de un porcentaje que es proporcionado por el

FIDECOMP.




1.- Porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del indicador: Mide el porcentaje de acuerdos cumplidos por el Comité Técnico del FIFODEPI


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de acuerdos cumplidos / Total de acuerdos generados *100

Porcentaje N/D 100%

100%


100% 100% 100% 100%

Glosario: ND: No Disponible

Comité Técnico: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.

Fuente de información: Registros del FIFODEPI.

Observaciones: Meta no acumulada.




2.- Porcentaje de apoyos notificados a los beneficiarios derivado de acuerdos autorizados

por el Comité Técnico del FIFODEPI.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Este indicador nos permite conocer el porcentaje de proyectos autorizados por el Comité Técnico, que son notificados a los beneficiarios.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de Apoyos notificados / Total de Apoyos autorizados *100

Porcentaje N/D N/D 100% 100%

100%


100% 100% 100% 100%

Glosario:

N/D: No Disponible

Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación. La solicitud corresponde a los rubros “Desarrollo Empresarial”, “Programas de Fomento” y a las “inversiones Estratégicas; conforme a los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable

del Estado Libre y Soberano de Morelos. Comité Técnico: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.


Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador tiene antecedente a partir del 2014.


42



Nombre del

indicador:

3.- Porcentaje de apoyos entregados derivado de acuerdos autorizados por el Comité Técnico.

Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Este indicador nos permite conocer el porcentaje de apoyos entregados a los beneficiarios autorizados por el Comité

Técnico.


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de apoyos entregados / Total de Apoyos autorizados *100

Porcentaje N/D N/D 100% 100%

100%


100% 100% 100% 100%

Glosario:

N/D: No Disponible Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de

operación. La solicitud corresponde a los rubros “Desarrollo Empresarial”, “Programas de Fomento” y a las “inversiones Estratégicas; conforme a los artículos 25, 29 y 30 de la Ley de Desarrollo Económico Sustentable del Estado Libre y Soberano de Morelos.

Comité Técnico: El Comité Técnico del Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión.


Observaciones: Meta no acumulada. Este indicador es nuevo por lo que no tiene antecedente en la línea base


43

P r o y e c t o

Número: 3 Tipo: ( ) institucional ( X ) de inversión Prioridad: 2

Nombre: Colaboración como Organismo Intermedio de Proyectos de Inversión para la Secretaria de Economía del Estado de Morelos, en beneficio de la población del Estado de Morelos.



Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227 Niñas: No aplica Niños: No aplica Adolescentes: No aplica



Fin: Propósito:

Componente:

Actividad:



Función: 3.1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en general Subfunción: 3.2 Asuntos Económicos y Comerciales en General



sustentables. Línea de acción 3.2.1.1 Fomentar e impulsar la planeación, análisis y atención de proyectos de inversión



Objetivo:


Objetivo(s): Garantizar la entrega de los recursos obtenidos para la realización de programas de

Inversión en el Estado de Morelos, para la Secretaria de Economía Estatal.

Estrategia(s): Red de Apoyo al Emprendedor-Morelos 2016.

Remodelación del Mercado Municipal de Jantetelco 2016.

Remodelación del Mercado Municipal de Chinameca 2016.

Orgullo Morelos, Programa de Competitividad para las Mipymes Morelenses 2016.

Fortalecimiento a las Empresas y con Potencial Exportador del Estado de Morelos 2016.

Programa de Fortalecimiento a la Tiendita Morelense 2016.

Programa de Impulso al Desarrollo Turístico del Estado de Morelos 2016.

Fortalecimiento del Centro de Logística y Exportación del Producto Emergente Higo 2016.

Programa Integral de Formación Financiera para las Microempresas Morelenses 2016.


44

Programa Integral de Formación Financiera para las PYMES Morelenses 2016.

Estrategia para la Creación de la Cadena de Proveeduría de Energías Renovables del Sector Solar en el Estado de Morelos 2016.

Pixelatl Festival de Animación video Juegos y Comics 2016.

Construcción del Mercado Municipal de Oaxtepec 1ra. Etapa 2016.

Rehabilitación del Mercado Municipal de Atlatlahuacan 2016.

Prosoft y la Innovación 2016.

Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación en 200 MIPYMES del Estado de Morelos 2016.

Construcción y Modernización del mercado Municipal Miacatlan 2016.

Acciones de coordinación

con otros órdenes de gobierno o

dependencias estatales:

Con el Instituto Nacional del Emprendedor para la liberación de recursos.

Con el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), para la liberación de recursos.

Con Gobiernos Municipales (Jantetelco, Chinameca, Oaxtepec y Atlatlahuacan). Firma de convenios de colaboración con el INADEM, Gobierno del Estado de

Morelos, FIDECOMP, Gobiernos Municipales (Jantetelco, Chinameca, Oaxtepec, Atlatlahuacan y Miacatlan).

Acciones de concertación

con la sociedad:

Firma de convenios de colaboración con el Fideicomiso Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión y la Iniciativa Privada.

Beneficio social y/o

económico:

Promover el consumo interno de los productos morelenses y crear espacios de distribución. Generar fuentes de financiamiento. Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MIPYMES). Crecimiento económico en beneficio de los morelenses.

Información financiera del proyecto (Gasto de inversión) Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)

Rubro Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre

Total 108,346.23 0.00 0.00 0.00 108,346.23

Inversión Federal 0.00 0.00 0.00

Programa ”INADEM” 36,570.62 0.00 0.00 0.00 36,570.62

Inversión Estatal 0.00 0.00 0.00

“Otros Recursos” 46,266.32 0.00 0.00 0.00 46,266.32

Inversión Municipal 0.00 0.00 0.00

“Otros Recursos” 8,171.21 0.00 0.00 0.00 8,171.21

Inversión Privada 0.00 0.00 0.00

Iniciativa Privada 17,338.08 0.00 0.00 0.00 17,338.08

Observaciones Los Proyectos de Inversión contaran con recursos federales por parte del Instituto Nacional del Emprendedor de acuerdo con los convenios firmados.

Los Proyectos de Inversión contaran con recursos estatales otorgados por el Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP) de acuerdo con los convenios firmados.

Los Proyectos de Inversión contaran con recursos municipales otorgados por Gobiernos Municipales (Jantetelco, Chinameca, Oaxtepec, Atlatlahuacan y Miacatlan) de acuerdo con los convenios firmados.

Los Proyectos de Inversión contaran con recursos del sector privado de acuerdo con los convenios de colaboración firmados.

El periodo de ejecución de los proyectos es de 4, 6 y 12 meses, por lo que se ejecuta en el ejercicio fiscal inmediato siguiente.


45



Denominación: Porcentaje de recursos ejercidos con relación al monto programado


De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Interpretación: Mide el avance de los recursos otorgados con relación a la meta programada

Método de cálculo: Unidad de medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Recursos Otorgados / Recursos Programados *100

Apoyo N/D N/D 100% 100% 100%


0% 0% 0% 100%

Glosario:

N/D: No disponible. Apoyo: Representa el monto señalado en la solicitud para el desarrollo del proyecto conforme a las reglas de operación.

Proyecto: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un programa y que tiene como característica, un responsable, periodo de ejecución, costo estimado y resultado esperado. Resuelven un problema o aprovechan una oportunidad de mejora en la acción de Gobierno.

Recurso otorgado: importes efectivamente entregados para la realización del proyecto Recursos programados:

Red de Apoyo al Emprendedor-Morelos: $ 4,639,286

Remodelación del Mercado Municipal de Jantetelco 2016: $ 4,949,781

Remodelación del Mercado Municipal de Chinameca 2016: $ 4,274,854

Orgullo Morelos, Programa de Competitividad para las Mipymes Morelenses 2016: $ 10,000,000

Fortalecimiento a las Empresas y con Potencial Exportador del Estado de Morelos 2016: $ 5,950,000

Programa de Fortalecimiento a la Tiendita Morelense 2016: $7,500,000

Programa de Impulso al Desarrollo Turístico del Estado de Morelos 2016: $ 6,020,000

Fortalecimiento del Centro de Logística y Exportación del Producto Emergente Higo 2016: $ 4,250,123

Programa Integral de Formación Financiera para las Microempresas Morelenses 2016: $ 800,000

Programa Integral de Formación Financiera para las PYMES Morelenses 2016: $ 800,000

Estrategia para la Creación de la Cadena de Proveeduría de Energías Renovables del Sector Solar en el Estado de Morelos 2016: $ 9,000,000

Pixelatl Festival de Animación video Juegos y Comics: $ 1,500,000

Construcción del Mercado Municipal de Oaxtepec 1ra. Etapa 2016: $ 12,601,007

Rehabilitación del Mercado Municipal de Atlatlahuacan 2016: $ 11,063,890

Prosoft y la Innovación 2016: $ 16,064,653

Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación en 200 MIPYMES del Estado de Morelos 2016: $ 2,400,000

Construcción y Modernización del mercado Municipal Miacatlan 2016: $4,932,641

Fuente de información: Registros administrativos en la Dirección General del FIFODEPI

Observaciones:

Los Proyectos han sido aprobados por los proponentes y los otorgantes; así mismo se há realizado la firma de los convenios de colaboración que mandatan al Fondo Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión para

ser Organismo Ejecutor de los Recursos para estos Proyectos en beneficio de los Morelenses.


46

Obra o acción del proyecto de inversión

Prioridad: 1 Población beneficiada: 1,777,227 Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639

Nombre: Colaboración como Organismo Ejecutante de Proyectos de Inversión para la Secretaria de Economía del Estado de Morelos, en beneficio de la población del Estado de Morelos

Tipo: ( ) Obra (x ) Acción

Modalidad de ejecución: ( ) Por contrato ( x ) Administración

Cuenta con proyecto ejecutivo: ( ) Si ( ) No ( x ) No requiere

Objetivo:

Garantizar la entrega de los recursos obtenidos para la realización de programas de Inversión en el Estado de Morelos, para la

Secretaria de Economía Estatal. Cubrir el costo de los proyectos, conforme al cumplimiento de requisitos de las Reglas de Operación de la Secretaría de Economía Federal.

Descripción de la

obra o acción:

Revisar y verificar el ejercicio de los recursos aportados para la realización de los proyectos de inversión, conservando la documentación comprobatoria de los montos entregados de acuerdo a las características de cada proyecto y en cumplimiento de requisitos de las Reglas de Operación de la Secretaría de Economía Federal, así como del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.

Ubicación:

Región: I,II, III y IV Municipio(s): Todo el estado

Apertura Programática: Programa: Desarrollo Económico Clave: DE

Sector y subsector:

Sector: ---- Clave: __ _ Subsector: __ _ Clave: ___

Partida presupuestal según

Periódico Oficial:

Los recursos federales provienen por parte de Instituto Nacional del Emprendedor, los recursos estatales provienen del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), los recurso municipales de los Municipios Jantetelco, Chinameca, Oaxtepec, Atlatlahuacan y Miacatlan y los recursos privados

privada de la iniciativa privada.

Metas: Unidad de medida: Porcentaje Cantidad: 100%

Estructura financiera

Componentes Fecha de

inicio

Fecha de

término

Costos por

componente

(miles de pesos)

Fuente de financiamiento (miles de pesos)

Federal

Estatal Otros Recursos Ramo 33, Fondo_

Prog. Fed.

Red de Apoyo al Emprendedor-Morelos 2016

15/07/2016 15/07/2017 4,639,286 0 3,150,000 1,489,286 0

Remodelación del Mercado Municipal de Jantetelco 2016

13/09/2016 13/09/2017 4,949,781 0 1,976,972 2,522,208 450,601

Remodelación del Mercado Municipal de Chinameca 2016

06/09/2016 06/09/2017 4,274,854 0 1,637,950 2,636,904 0

Orgullo Morelos, Programa de Competitividad para las Mipymes Morelenses 2016

28/10/2016 28/04/2018 10,000,000 0 3,815,000 4,562,500 1,622,500

Fortalecimiento a las Empresas y con Potencial Exportador del Estado de Morelos 2016

27/10/2016 27/10/2017 5,950,000

0 2,259,000 2,941,000 750,000

Programa de Fortalecimiento a la Tiendita Morelense 2016

27/10/2016 27/04/2017 7,500,000 0 2,500,000 2,500,000 2,500,000

Programa de Impulso al Desarrollo Turístico del Estado de Morelos 2016

17/11/2016 17/07/2017 6,020,000 0 2,408,000 2,949,800 662,200

Fortalecimiento del Centro de Logística y Exportación del Producto Emergente Higo 2016

17/11/2016 17/03/2017 4,250,123 0 1,950,000 1,950,000 350,123

Programa Integral de Formación Financiera para las Microempresas Morelenses 2016

17/11/2016 17/05/2017 1,600,000 0 800,000 800,000 0

Programa Integral de Formación Financiera para las PYMES Morelenses 2016

17/11/2016 17/05/2017 1,600,000 0 800,000 800,000 0

Estrategia para la Creación de la Cadena de Proveeduría de Energías Renovables del Sector Solar en el Estado de Morelos 2016

17/11/2016 17/05/2017 9,000,000 0 2,780,050 3,219,950 3,000,000

Pixelatl Festival de Animación video Juegos y Comics 2016

30/11/2016 30/05/2017 1,500,000 0 1,500,000 0 0

Construcción del Mercado Municipal de Oaxtepec 1ra. Etapa 2016

30/11/2016 30/11/2017 12,601,007 0 3,000,000 6,601,007 3,000,000


47

Estructura financiera

Componentes Fecha de

inicio Fecha de término

Costos por componente

(miles de pesos)

Fuente de financiamiento (miles de pesos)

Rehabilitación del Mercado Municipal de Atlatlahuacan 2016

30/11/2016 30/11/2017 11,063,890 0 3,687,950 3,687,970 3,687,970

Prosoft y la Innovación 2016 30/11/2016 30/11/2017 16,064,653 0 4,305,700 4,305,700 7,453,253

Implementación de Tecnologías de la Información y Comunicación en 200 MIPYMES del Estado de Morelos 2016

01/12/2016 01/12/2017 2,400,000 0 0 1,500,000 900,000

Construcción y Modernización del mercado Municipal Miacatlan 2016

01/12/2016 01/12/2017 4,932,641 0 3,800,000 1,132,641

Total $ 108,346,234 0.00 $36,570,622 $46,266,324 $25,509,287

Programación mensual de avance físico (%)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

100%

Programación mensual de avance financiero (%)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

100%

Observaciones:

Los campos relativos al Sector y Subsector no aplican al Catálogo de Sectores remitido por la Secretaría de Hacienda.

El ejercicio de los recursos de este proyecto depende de la transferencia que la Secretaría de Economía Federal a través del Fondo Nacional del Emprendedor, del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP), Aportación Municipal y de la Iniciativa Privada; realicen al FIFODEPI.


48


Unidad responsable Clave presupuestal: 40 04 09 Nombre: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo


Proyectos




Estatal Federal

Federal Estatal

Ramo 33 Prog. Fed.

1. Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial

24,039.91

2. Programa Mujeres Emprendedoras

60,000.00

3. Programa Proyectos Productivos

10,000.00 5,000.00

4. Programa ProPyme 56,000.00

5. Programa Fortalece 5,000.00

6. Programa Profistur 10,500.00

7. Programa Primer Impulso 500.00

8.Programa Microfinanciamiento

1,500.00

9.Programa Franquicias 1,000.00

10. Programa Propyme Premium

15,000.00

11. Programa Financiamiento a la Cobranza

500.00

Total 0.00 0.00 0.00 10,000.00

0.00 179,039.91 0.00 10,000.00

189,039.91

Observaciones

El gasto corriente se cubre con recursos propios, obtenidos de los rendimientos por colocación de créditos y se considera para estar en mejores condiciones de operar los requerimientos de financiamiento a las Empresas, Hombres y Mujeres Morelenses, teniendo como estrategia principal la promoción y colocación de créditos, con la finalidad de aprovechar los recursos derramados de los programas de financiamiento para beneficiar a mas morelenses y alcanzar así las metas propuestas por el Gobierno del Estado referentes a la activación económica. Por lo tanto la derrama crediticia se logra mediante la colocación y recuperación de créditos con recursos propios excepto en el programa Proyectos Productivos donde comparte con recursos federales obtenidos a través del FOCIR.


49


Número: 1 Nombre: Administración por otorgamiento de créditos al sector empresarial.



Mujeres: Hombres: Total:


Niñas: No Aplica Niños: No Aplica Adolescentes: No Aplica


Programa presupuestario: E085 Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas


Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas


Actividad: 1.4 Otorgamiento de créditos vía fondos de garantías



Función: 3.1 Asuntos Económicos, comerciales y Laborales en General




Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la Entidad Estrategia: 3.1.2 Generar Fuentes de Financiamiento

Línea de acción 3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la Entidad.



Objetivo: 5a 9 Fondo Morelos – Organismo descentralizado



(propósito):

Promover la conservación y/o generación de empleos mediante el apoyo crediticio, para la creación de oportunidades de desarrollo empresarial a fin de lograr un mayor crecimiento económico de la Entidad.


Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de $162,000,000.00 en todo el Estado de Morelos


Crecimiento económico de la entidad.




Estatal 24,039.91 5,918.76 6,078.66 5,988.02 6,054.47

Total 24,039.91 5,918.76 6,078.66 5,988.02 6,054.47

Observaciones El presupuesto de gasto corriente se ejerce con recursos propios, hasta el monto autorizado por el Consejo Directivo


50

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SE-IMOFI-P01-01 Nombre del indicador: 1.- Porcentaje de avance de recursos ejercidos con relación al monto programado

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Este indicador mide el avance de los recursos financieros ejercidos contra el total proyectado


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo:

Recursos ejercidos / Recursos Totales * 100

Porcentaje 92.7% 100% 100% 100% 100%


Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 26.09% 50.43% 74.45% 100%

Glosario: Recursos ejercidos: monto del recurso aplicado al gasto corriente. Recursos Totales: monto total del recursos a ejercer en el ejercicio 2016

Fuente de información: Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector Productivo

Observaciones: Los recursos necesarios para la operación de Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se ejercen con recursos propios.


Clave: SE-IMOFI-P01-02 Nombre del indicador:

2.- Porcentaje de recursos entregados a través de créditos

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

X Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregado como derrama por los créditos otorgados contra el total del proyecto.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: (Monto de créditos entregados / Monto total del recurso a colocar en créditos) * 100

Porcentaje N.A. N.A. 100% 100% 100%


21.23% 46.02% 71.05% 100%

Glosario: Recursos colocados: monto del recursos colocado en los programas de crédito Recursos Totales por colocar: monto total del recursos a colocar en el ejercicio hasta agotar el monto global de $162,000,000.00


Observaciones: Los montos necesarios para la colocación de créditos se ejercen con recursos propios derivados de la recuperación crediticia durante el ejercicio.


51



3- Créditos otorgados a través de los diferentes programas beneficiando al sector productivo

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Este indicador mide la cantidad de créditos otorgados durante el periodo sumando todos los programas operados por Fondo Morelos


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015

x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio


Fórmula de cálculo: Numero de créditos otorgados por todos los programas

Créditos N.A. N.A. 5,557 4,600 4,603


1,143 2,299 3,452 4,603

Glosario: Créditos otorgados: Recursos colocados a crédito en favor del sector productivo


Observaciones: Este dato incluye la derrama de todos los programas


52


Número: 2 Nombre Programa Mujeres Emprendedoras

Municipio(s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto

Hombres: Mujeres: 4,200 Total: 4,200 Derechos de la infancia










Función: 3.1 Asuntos económicos, comerciales y laborales en general

Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018


Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad

Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento

Línea de acción 3.1.2.2 Facilitar el acceso a créditos refaccionarios y de avío a los productores y empresarios de la localidad



Objetivo: 5a 9 Fondo Morelos – Organismo descentralizado Características del proyecto


Apoyar con crédito en condiciones preferenciales a las actividades productivas y el autoempleo de las mujeres morelenses, a través de grupos solidarios y créditos individuales, así como mujeres que tengan en operación una micro, pequeña y mediana empresa con actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicios, turismo, industria y construcción


Promoción y otorgamiento de créditos a las mujeres morelenses, hasta agotar un monto global de $60,000,000.00 en todo el Estado de Morelos


Crecimiento económico de las mujeres emprendedoras de la entidad.





“Ingresos propios” 60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Total 60,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Observaciones


53



1.- Personas beneficiadas con programas de Micro financiamiento Individual y/o grupal

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Este indicador mide el número de personas beneficiadas con el programa de Micro financiamiento Individual y/o Grupal


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015


Tasa de variación Otro: Personas

Fórmula de cálculo: Numero de personas beneficiadas con programas de Micro financiamiento Individual y/o Grupal

Crédito N.A. 3.877 4.940 4,079 4,200


1,050 2,100 3,150 4,200

Glosario:

Programa para Mujeres emprendedoras: es un programa que fomenta el desarrollo de las mujeres para que fortalezcan sus actividades productivas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y agroindustria. N.A. No aplica


Observaciones:



2.- Porcentaje de recursos entregados a través de créditos.

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Monto de créditos entregados / Monto total de recursos a colocar en créditos * 100



25.00% 50.00% 75.00% 100%

Glosario: Créditos entregados: Recursos otorgados en financiamiento


Observaciones: Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios

Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

2.1 Programa Mujeres Emprendedoras Todo el Estado

60,000

Total

Observaciones Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios


54


Número: 3 Nombre Programa Proyectos Productivos



Hombres: 4 Mujeres: 2 Total: 6 Derechos de la infancia



Fin: Contribuir al crecimiento económico Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas






Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general










Objetivo(s): Promover el financiamiento a proyectos productivos que impulsen el fortalecimiento como medio para contribuir a la creación y conservación de empleos, proyectos que fomenten la integración de cadenas de valor, proyectos que detonen la inversión del sector privado, con el fin que fortalezcan la competitividad de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyME’s) establecidas en Morelos

Estrategia(s): Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos , hasta agotar un monto global de $15,000,000.00 en todo el Estado de Morelos, donde el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural aporta la cantidad de 10,000,000.00


Crecimiento económico de la entidad




Inversión Federal 10,000.00 0.00 0.00 00.00 10,000.00

RAMO “__”,Fondo “__” 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Programa FOCIR 10,000.00 0.00 0.00 00.00 10,000.00

Inversión Estatal 5,000.00 0.00 0.00 00.00 5,000.00

PIPE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

“Ingresos propios” 5,000.00 0.00 0.00 00.00 5,000.00

Total 15,000.00 0.00 0.00 00.00 15,000.00

Observaciones El Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (FOCIR) aporta el recurso federal por 10,000,000.00. La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y


55

clientes.



1.- Empresas beneficiadas con el programa de crédito

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa de crédito


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Numero de empresas beneficiadas

Empresa N/A N/A 6 9 6


0 0 0 6

Glosario:

Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas ubicadas en el estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo, industria y agroindustria Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito


Observaciones:



2.- Porcentaje recursos entregados a través de créditos

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015






0.00% 0.00% 00.00% 100%



Observaciones: Los recursos necesarios para la colocación de créditos por parte del Instituto Morelense para el Financiamiento del Sector productivo se realiza con recursos propios y aportación del FOCIR

Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

3.1 Programa Proyectos Productivos Todo el Estado

10,000

3.1 Programa Proyectos Productivos Todo el Estado

10,000

Total

Observaciones Este programa se realiza con la aplicación de recursos propios con aportación del FOCIR


56


Número: 4 Nombre Programa ProPyme

Municipio(s): Todo el Estado Población objetivo del proyecto












Subfunción: 3.1.1 Asuntos económicos y comerciales en general Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018







Objetivo: 5a 9 Fondo Morelos – Organismo descentralizado Características del proyecto

Objetivo(s): Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, industria y construcción.

Estrategia(s): Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos, hasta agotar un monto global de $56,000,000.00 en todo el Estado de Morelos








Total 56,000.00 11,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00

Observaciones

La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que

tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.


57




Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del



medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015






53 113 169 221

Glosario:



Observaciones:




Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015




Porcentaje N.A. N.A. 100%. 100% 100%


19.64% 46.43% 73.21% 100%




Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

4.1 Programa Propyme Todo el Estado

56,000

Total



58


Número: 5 Nombre Programa Fortalece

















Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad Estrategia: 3.1.2 Generar fuentes de financiamiento






Objetivo(s): Tener una fuente de financiamiento alterna para personas físicas o morales que no cuentan con antigüedad ante la S.H.C.P., que permita fortalecer el desarrollo de las Micro y Pequeñas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que realicen una actividad económica dentro de los sectores del comercio, servicio, turismo o industria









Total 5,000.00 1,050.00 1,350.00 1,350.00 1,250.00

Observaciones

La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados, proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en

ejercicios anteriores del mismo programa o similar.


59


Clave: SE-IMOFI-P05-01



Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:


Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa de crédito


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015






16 34 52 69

Glosario:

Programas para MiPyMES: Son programas que fortalecen el desarrollo de las Micro, Pequeña y Medianas Empresas ubicadas en el estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, turismo,

industria y agroindustria Empresa Beneficiadas: Empresas a las que se les ha otorgado el crédito


Observaciones:


Clave: SE-IMOFI-P05-02 Nombre del

indicador: 2.- Porcentaje de recursos entregados a través de créditos

Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015






21.00% 48.00% 75.00% 100%




Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

5.1 Programa Fortalece Todo el Estado

5,000

Total



60


Número: 6 Nombre Programa Profistur























Objetivo(s): Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro del sector turismo









Total 10,500.00 2,000.00 3,000.00 2,500.00 3,000.00

Observaciones

La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son f amilia, empleados,

proveedores y clientes; y se considera un estimado promedio de acuerdo al porcentaje de beneficiarios en ejercicios anteriores del mismo programa o similar.


61




Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del



medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015






4 10 16 22

Glosario:



Observaciones:




Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015






19.05% 47.62% 75.00% 100%




Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

6.1 Programa Profistur Todo el Estado

10,500

Total



62


Número: 7 Nombre Programa Primer Impulso






Fin: Contribuir al crecimiento económico Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas


Actividad: 2.1 Operación del programa “Primer Impulso”














Objetivo(s): Contar con una fuente de financiamiento que permita promover e impulsar en los Morelenses la cultura y desarrollo empresarial, que resulte en la creación de una micro o pequeña empresa, en zonas urbanas o rurales mediante la operación de productos financieros en condiciones preferenciales que incluyan el apoyo crediticio y asesoría financiera, así como facilitar el acceso a la capacitación hacia los nuevos empresarios.

Estrategia(s): Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos , hasta agotar un monto global de $500,000.00 en todo el Estado de Morelos






Inversión Estatal 500.00 0.00 200.00 200.00 100.00

“Ingresos propios” 500.00 0.00 200.00 200.00 100.00

Total 500.00 0.00 200.00 200.00 100.00

Observaciones

La población objetivo determinada para este programa corresponde al número de beneficiarios directos que tramita y recibe el producto crediticio, sin considerar los beneficiarios indirectos como son familia, empleados,



63




Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del



medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015






0 2 4 5

Glosario:



Observaciones:




Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Monto entregado a través del programa primer Impulso/ Monto total de recursos a entregar a través programa Primer impulso* 100



0.00% 40.00% 80.00% 100%




Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

7.1 Programa Primer Impulso Todo el Estado

500

Total



64


Número: 8 Nombre Programa Microfinanciamiento























Objetivo(s): Fortalecer y consolidar proyectos productivos y de autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamiento individual

Estrategia(s): Promoción y otorgamiento de créditos a la personas o grupos con actividad comercial o productiva, en coordinación con la Secretaria de Economía y Gobierno del Estado de Morelos , hasta agotar un monto global de $1,500,000.00 en todo el Estado de Morelos






Inversión Estatal 1,500.00 300.00 450.00 350.00 400.00

“Ingresos propios” 1,500.00 300.00 450.00 350.00 400.00

Total 1,500.00 300.00 450.00 350.00 400.00

Observaciones




65



1.- Personas beneficiadas con programas de Micro financiamiento Individual y/o Grupal

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Este indicador mide el número de personas beneficiadas con el programa de Micro financiamiento Individual y/o Grupal


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de Personas Beneficiadas

Persona 3790 779 175 72 72


18 36 54 72

Glosario: Programas de Financiamiento Individual y/o Grupal: Proyectos de negocios y autoempleo, mediante el otorgamiento de microfinanciamientos, ya sean de forma individual o grupos solidarios. Personas Beneficiadas: Personas a las que se les ha otorgado el crédito


Observaciones:




Tipo: Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Este indicador mide el avance de los recursos financieros entregados como derrama por los créditos otorgados contra el total proyectado


medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015






20.00% 50.00% 80.00% 100%




Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

8.1 Programa Microfinanciamiento Todo el Estado

1,500

Total



66


Número: 9 Nombre Programa Franquicias



Hombres: 1 Mujeres: Total: 1 Derechos de la infancia




















Objetivo(s): Fomentar mediante el apoyo crediticio, la creación de oportunidades de desarrollo empresarial a través del esquema de Franquicias a fin de lograr un mayor crecimiento económico de la Entidad.







Total 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00 Inversión Estatal 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

“Ingresos propios” 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 0.00

Observaciones




67



1.- Empresas beneficiadas con el programa de credito

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del

indicador: Este indicador mide el número de empresas beneficiadas con el programa de credito


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015






0 0 1 1

Glosario:



Observaciones:




Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015






00.00% 00.00% 100.00% 100%




Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

9.1 Programa Franquicias Todo el Estado

1,000

Total



68


Número: 10 Nombre Programa Propyme Premium























Objetivo(s): Fortalecer el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas ubicadas en el Estado de Morelos, que tengan en operación una actividad económica dentro de los sectores de comercio, servicio, industria y construcción.







Total 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 Inversión Estatal 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

“Ingresos propios” 15,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Observaciones




69




Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia

de medición:

Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del



medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015




Empresa N/A N/A N/A N/A 3


1 2 3 3

Glosario:



Observaciones:




Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015




Porcentaje N.A. N.A. N.A. N.A. 100%


33.330% 66.66% 100.00% 100%




Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

10.1 Programa Propyme Premium Todo el Estado

15,000

Total



71

Proyecto de Inversión Número: 11 Nombre Programa Financiamiento a la Cobranza








Propósito: Creación y consolidación de las micro, pequeñas y medianas empresas Componente: 1 Apoyos para la creación y el crecimiento empresarial

otorgados







Eje rector: 3 Morelos atractivo, competitivo e innovador Objetivo: 3.1 Fortalecer el mercado interno de la entidad







Objetivo(s): Apoyar a empresas otorgando liquidez en las cuentas por cobrar de los empresarios que suministran bienes y servicios a empresas y gobierno de la entidad, a fin de lograr un mayor crecimiento económico en el Estado.

Estrategia(s): Promoción y otorgamiento de créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, hasta agotar un monto global de $500,000.00 en todo el Estado de Morelos






Total 500.00 50.00 150.00 150.00 150.00 Inversión Estatal 500.00 50.00 150.00 150.00 150.00

“Ingresos propios” 500.00 50.00 150.00 150.00 150.00

Observaciones




72




Tipo: Estratégico

x De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición del



medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015




Empresa N/A N/A N/A N/A 4


1 2 3 4

Glosario:



Observaciones:




Tipo: Estratégico

X De Gestión


x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

Calidad

x Economía


Mensual

Bimestral

X Trimestral

Semestral

Anual

Otro:




medida

Línea base Meta 2016 2012 2013 2014 2015




Porcentaje N.A. N.A. N.A. N.A. 100%


10.00% 40.00% 70.00% 100%




Clave



PIPE Propios


Fondo ”V”

Fondo “VII”

Fondo “VIII”

11.1 Programa Financiamiento a Cobranza Todo el Estado

500

Total



73

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto Unidad responsable

Clave presupuestal: 40-4-11 Nombre: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria


Número: 1 Nombre: Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos



Mujeres: 918,639 Hombres: 858,588 Total: 1´777,227




Programa presupuestario: PA04. Secretaría de Economía

Fin:

Propósito:

Componente:

Actividad: 6 Otras actividades transversales a la dependencia u organismo. C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l


Función: 3.9 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos

Subfunción: 3.9.3. Otros Asuntos Económicos


Eje rector: 3 Morelos Atractivo, Competitivo e Innovador

Objetivo: 3.2 Incrementar la productividad y competitividad de Morelos

Estrategia: 3.2.3 Impulsar la creación y apoyo de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas MiPyMES

Línea de acción 3.2.3.4. Gestionar y facilitar trámites administrativos con la Secretaría de Economía


Programa: Programa Estatal de Innovación en la Economía 2013-2018 Objetivo: 6 Impulsar la competitividad a través de ejecución de acciones de Mejora

Regulatoria que faciliten la apertura de empresas en tiempo y costo para ser competitivos frente a otras Entidades de la Federación.



(propósito):

Promover, coordinar y supervisar todas las acciones tendientes al desarrollo de la Mejora Regulatoria en el Estado de Morelos.

Estrategias

(componentes):

Realizar cursos de capacitación en materia de Mejora Regulatoria. Dictaminar Anteproyectos de regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatoria. Elaborar en coordinación con las Dependencias y Entidades los Programas Anuales de Mejora Regulatoria y emitir su Dictamen. Revisar los Reportes Bimestrales de avances de cumplimiento en los Programas Anuales. Mantener actualizado el Registro Estatal de Trámites y Servicios.


Mediante la ejecución de las herramientas de la mejora regulatoria, se habrán de generar beneficios a la población en general al elevar la calidad del marco regulatorio y simplificar trámites y servicios lo cual representa ahorros económicos y en tiempo a favor de la población.


74




Estatal 1,900.00 411.36 409.13 418.48 661.03

Total 1,900.00 411.36 409.13 418.48 661.03

Observaciones

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SE-CEMER-P01-01) Nombre del indicador: Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

Eficacia

x Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la cantidad de Trámites y Servicios de la Administración Pública Estatal y Paraestatal simplificados.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de Trámites y Servicios

simplificados

Trámite y

Servicio 293 293 293 253 293



50 140 230 293

Glosario:

Tramite: Cualquier solicitud o entrega de información que los particulares, sean personas físicas o morales, realicen ante las Dependencias o Entidades, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio, servicio o resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que presentarse en caso de un requerimiento de una Dependencia o Entidad. Servicio: Toda aquella acción que realiza el particular ante las Dependencias o Entidades para obtener un beneficio, iniciar procedimientos o una consulta, sin que medie una obligación de hacerlo. Modificación de Trámites y Servicios: Trámites y servicios por inscribir, modificar y/o eliminar en el Registro. N/D: No disponible.

Fuente de información: Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SE-CEMER-P01-02) Nombre del indicador: Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) Dictaminados.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

x Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la cantidad de Anteproyectos de Regulación y Manifestaciones de Impacto Regulatorio (MIR) Dictaminados.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Anteproyecto y MIR dictaminados

Anteproyecto

y MIR

dictaminado

144 144 200 200 200



40 100 150 200

Glosario:

Anteproyecto: Propuestas de regulación de leyes, reglamentos, decretos o de los actos administrativos de carácter general

señalados en el artículo 11 de la presente Ley, que efectúan las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR): Justificación de expedir determinada regulación, para promover la congruencia del

marco regulatorio estatal y que los beneficios de las nuevas regulaciones sean superiores a sus costos.

N.D.: No disponible


Observaciones:


75


Clave: (SE-CEMER-P01-03) Nombre del indicador: Programas Anuales de Mejora Regulatoria (PAMR) de la Administración Pública del Estado

Dictaminados.

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

X Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la cantidad de Programas Anuales dictaminados de las Dependencias y Entidades.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: PAMR dictaminados.

PAMR

dictaminado 57 61 61 56 58



58

Glosario:

N.D. No disponible PAMR Programa Anual de Mejora Regulatoria. PAMR Dictaminados: Los Programas Anuales de Mejora Regulatoria que presenten las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública del Estado, y que sean debidamente dictaminados por la CEMER de conformidad con el artículo 14 fracción V de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos.


Observaciones:

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: (SE-CEMER-P01-04) Nombre del indicador: Servidores públicos capacitados

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

Ascendente

Descendente

x Regular

Dimensión:

Eficiencia

x Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

Mensual

Bimestral

x Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: El indicador mide la cantidad de Servidores Públicos de la Administración Pública del Estado y Municipios capacitados con el objeto de formarlos

en la implementación de las herramientas de mejora regulatoria.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Número de servidores públicos

capacitados.

Servidor

Público 150 250 250 N.D. 200



50 100 150 200

Glosario:

N.D. No disponible Servidores Públicos Capacitados: Los servidores públicos que se capaciten en materia de mejora regulatoria.


Observaciones:


76


Unidad responsable Clave presupuestal: 40-4-12 Nombre: Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos


Número: 1 Nombre: Administración de los recursos para el Parque Científico y Tecnológico Morelos

Municipio: Todo el estado






Programa presupuestario: E085-2015

Emprendedurismo y productividad de las micro, pequeñas y medianas empresas



Componente:

Actividad:



Función: 3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación

Subfunción: 3.8.3 Servicios Científicos y Tecnológicos


Eje rector: 3. Morelos atractivo competitivo e innovador

Objetivo: 3.2. Incrementar la productividad y competitividad en Morelos


Línea de acción 3.2.1.2 Fomentar la inversión público- privada nacional e internacional y de los tres niveles de gobierno



Objetivo: Lograr un Desarrollo Económico que se refleje en más y mejores inversiones.



(propósito):

Incrementar el desempeño de las funciones encomendadas al Fideicomiso mediante la administración de recursos financieros y el control adecuado en cuanto a la contratación de servicios, para proveer de un mayor apoyo directo a la investigación en ciencia y tecnología.

Estrategias

(componentes):

-Promoción del Parque Científico y Tecnológico -Contratación de Servicios para el óptimo desempeño de las funciones del Fideicomiso


Con este proyecto se busca generar un desarrollo tecnológico, impulsando el desarrollo económico al promover la competitividad basada en el conocimiento y la vinculación, asimismo crear redes de colaboración e incorporar unidades de investigación aplicada de las principales instituciones de educación superior en el país y en el estado


77




Recursos propios 9,082.00 2,270.50 2,270,50 2,270.50 2,270.50

Total 9,082.00 2,270.50 2,270.50 2,270.50 2,270.50

Observaciones El porcentaje que se ejercerá en gasto corriente, va de acuerdo a las necesidades que va presentando el Fideicomiso del Parque Científico y Tecnológico Morelos

Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Clave: SE-PCYTM-P1-01 Nombre del indicador: Sesiones celebradas por el comité técnico del fideicomiso Parque Científico y Tecnológico Morelos

Tipo: Estratégico

x De Gestión

Sentido de la

medición:

X Ascendente

Descendente

Regular

Dimensión:

Eficiencia

X Eficacia

Calidad

Economía

Frecuencia de

medición:

x Mensual

Bimestral

Trimestral

Semestral

Anual

Otro:

Definición: Se pretende medir la cantidad de reuniones empresariales realizadas, con la participación de las Pymes del estado.


medida

Línea base Meta

2016 2012 2013 2014 2015



Fórmula de cálculo: Total de encuentros de trabajo

realizados/ Encuentros de trabajo solicitados * 100

Porcentaje 9 6 6 11 11



2 3 3 3

Glosario:

Fuente de información: Secretaria Técnica del Fideicomiso Parque Científico y Tecnológico

Observaciones: El dato de la línea base de la meta del año 2015 corresponde al estimado que se tiene programado alcanzar entre Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016 … · Promoción del Empleo 3,763.71 209,676.29 40-4...

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