Programa Operativo Anual Presupuestal 2014 · Con relación al fomento a las artes, se concluye que...
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El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso “b” de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción “V” y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página
en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).
Programa Operativo Anual Presupuestal 2014
(Modificado)
Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Responsable de la integración
A p r o b a c i ó n
Héctor Amado López Álvarez Director General de Administración
Lic. Manuel Zepeda Mata Subsecretario de Fomento a las Artes
De acuerdo al oficio delegatorio No. SC/363/2014 y a lo dispuesto en los artículos 6.7 y 24 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Cultura.
Junio, 2014
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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C o n t e n i d o l. Resumen de recursos financieros ...................................................................................... 5 ll. Aspectos de política económica y social ............................................................................ 6 lll. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto .................................................................... 7 Oficina del secretario de Cultura: ....................................................................................... 7 Dirección General Jurídica: .............................................................................................. 17 Dirección General de Administración: .............................................................................. 19 Dirección General de Difusión: ........................................................................................ 23 Oficina del Subsecretario de Desarrollo Cultural Comunitario: ......................................... 28 Oficina del Subsecretario de Fomento a las Artes:........................................................... 37 Dirección General de Música: .......................................................................................... 44 Dirección General de la Comisión de Filmaciones ........................................................... 49 Oficina del Subsecretario de Patrimonio Cultural y Artístico: ............................................ 51 Dirección General de Museos y Exposiciones: ................................................................ 54 Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos: .................................................... 58 Museo Morelense de Arte Popular: .................................................................................. 64
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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l. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)
Unidad Responsable de Gasto
Gasto corriente y social
Gasto de inversión
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
1. Oficina del Secretario de Cultura*
29,590.80 15,354.48 3,270.00
2. Dirección General jurídica 900.73
3. Dirección General de Administración*
5,932.13
4. Dirección General de Difusión
1,293.79 3,425.00
5. Oficina del Subsecretario de Desarrollo Cultural Comunitario*
**4,462.60 4,485.00
6. Oficina del Subsecretario de Fomento a las Artes*
9,422.00 3,522.00
7 Dirección General de Música*
7,000.39 598.00
8. Dirección General de la Comisión de Filmaciones
497.14
9. Oficina del Subsecretario de Patrimonio Cultural y Artístico*
2,894.69
10. Dirección General de Museos y Exposiciones*
5,010.57 700.00
Total dependencia 67,004.84 0.0 0.0 15,354.48 16,000.00
67,004.84 31,354.48
98,359.32 1. Centro Morelense de las Artes
15,401.00 3,077.00
2. Museo Morelense de Arte Popular
8,685.68 1,544.55 450.00
Total organismos sectorizados
24,086.68 0.0 3,077.00 1,544.55 0.0 450.00
24,086.68 5,071.55
29,158.23
Observaciones
*La modificación del Programa Operativo Anual corresponde a la autorización de las ampliaciones presupuestales por la cantidad de 20 Millones de pesos, mediante oficio No. SH/0273-2/2014 y la cantidad de $ 5’756,845.56 mediante oficio No. SSP/DGPGP/0249-JM-2014. ** La modificación se debe al convenio de colaboración con el Sistema DIF Morelos, para la celebración del evento ”Abril, mes de los niños y las niñas”, por la cantidad de $ 550 mil pesos. Se elabora la modificación a la estructura del presente Programa Operativo Anual, de conformidad al decreto publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” No. 5172 de fecha 26 de Marzo de los corrientes, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Cultura.
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ll. Aspectos de política económica y social
Con relación al desarrollo cultural comunitario se concluye que es fundamental la descentralización de los bienes y servicios culturales hacia todas las comunidades del estado, priorizando las poblaciones con altos índices de marginación y violencia. Mejorar el impacto de las acciones, programas y proyectos, a través de la coordinación y vinculación de las políticas culturales municipales con la Secretaría de Cultura, además de capacitar y sensibilizar a servidores públicos responsables del área de cultura. Para revertir las condiciones de violencia, inseguridad y marginación es importante fortalecer procesos de desarrollo cultural comunitario.
La Secretaría de Cultura debe acompañar a creadores, promotores y gestores culturales en la elaboración de proyectos susceptibles de financiamiento en instancias gubernamentales y privadas, lo que ayudará a transformar las condiciones desfavorables en las que trabajan; crear redes y fortalecer la ya existentes para promover el intercambio y colaboración entre los agentes culturales, lo cual propiciará la optimización de recursos y mejorará el impacto de las acciones emprendidas. Es importante diseñar e instrumentar procesos de evaluación y pertinencia de programas y proyectos culturales, y fortalecer los que tengan incidencia positiva en las comunidades. Finalmente, para garantizar los derechos culturales de la población en el estado, es fundamental la discusión, análisis y creación de una ley con la participación activa de los ciudadanos. Con relación al patrimonio e infraestructura cultural se concluye que la infraestructura cultural es insuficiente para la difusión de las expresiones de todo el Estado; los espacios culturales existentes requieren de inversión para el mantenimiento de los espacios arquitectónicos, equipamiento y actividades que se realizan en ellos. Existe una inmensa necesidad, expresada por los promotores culturales y funcionarios municipales, para que reciban una capacitación sobre la gestión de recursos para fortalecer la infraestructura cultural. Los museos son espacios que tienen poca oferta cultural, operando sin los recursos materiales, equipo y recursos. Las colecciones se encuentran en el abandono, sin registro y en casos, perdida; así mismo los acervos documentales municipales y eclesiásticos padecen del abandono y de espacios suficientes para su conservación y difusión. Existe una insuficiente difusión del patrimonio cultural, de su existencia y de la importancia de su preservación. Los acelerados procesos de urbanización, crecimiento económico que no considera las condiciones locales, han deteriorado la vida comunitaria y por lo tanto el patrimonio material e inmaterial.
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Se convierte en un reto generar iniciativas legales para la conservación del paisaje, las tradiciones y todos los elementos que constituyen el patrimonio inmaterial de Morelos. Con relación al fomento a las artes, se concluye que es imperante la descentralización de bienes y servicios culturales en todo el estado y ante la falta de espacios para la realización de actividades de fomento, difusión y expresión de iniciativas artísticas se deben reactivar los espacios públicos para el uso y aprovechamiento cultural. Creación de redes de intercambio entre artistas y promotores a fin de dar difusión a trayectorias y proyectos, así como la profesionalización de artistas y creadores en municipios a través de talleres, conferencias, seminarios y diplomados. Creación de centros regionales de artes, la sensibilización de autoridades municipales y estatales para favorecer el desarrollo de iniciativas para la formación artística y el impulso de becas-salario para jóvenes creadores en todo el estado. Con relación al arte popular se concluye que existe un marcado desconocimiento tanto del arte popular y la artesanía morelense, como de los procesos productivos que lo originan, lo que propicia que no se les valore correctamente. De igual forma existe la necesidad de contar con espacios para la distribución y venta de sus productos, tanto en sus comunidades de origen como en las principales ciudades y en los espacios turísticos del estado y apoyo en la gestión de espacios de venta en zonas arqueológicas federales. Es un reto generar estrategias que propicien el entendimiento de las diferencias que existen
de quienes producen arte popular, artesanía y manualidades y diseñar diversos tipos de
actividades de acuerdo a esta diferenciación.
Se requiere gestionar apoyos federales y de la iniciativa privada para el sector y que
establezca un área específica para facilitar tanto el conocimiento de convocatorias como la
elaboración de proyecto¸ contar con apoyos para la producción, así como con procesos de
capacitación respetuosos de las técnicas y sentidos tradicionales.Es necesario impulsar
procesos de reflexión, reconocimiento, valoración y preservación sobre los elementos que
conforman el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado. Dicho impulso se
entiende como el cambio de paradigmas en el reconocimiento y de las manifestaciones de
la cultura local y regional. Un cambio de paradigmas llevará a la población a sentirse parte
de historias comunes, construidas sobre la diversidad de procesos, de manera colectiva.
Hace falta fomentar la investigación, formación, divulgación y salvaguardia del patrimonio
cultural material e inmaterial en el estado. Las expresiones culturales se convierten en
testimonios de esas dinámicas históricas manifiestas en el presente como valores de
identidad. Las expresiones de patrimonio, tanto material como inmaterial, son valoradas en
su práctica, uso, conservación y creatividad constantes. Por ello, inventariar, diagnosticar y
profundizar en el conocimiento de las mismas lleva al ciudadano a comprenderse como arte
de dichos procesos históricos.
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III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-01-01 Nombre: Oficina del Secretario de Cultura
Relación de proyectos por Unidad Responsable de gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal
Estatal Otros
Recursos
Fondo Regional
para la Zona Centro
Prog. Fed.
1. Coordinación y difusión de los programas y proyectos artísticos - Culturales
29,300.59
4.-Planeación y Evaluación 290.21
16. Realización de actividades
culturales dentro y fuera del
Estado
3,270.0
13.Subsidios 2013 Proyectos
Culturales 15,354.48
Total
29,590.80 0.00 15,354.48 3,270.0
29,590.80 15,354.48
48,215.28
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 1 Nombre Coordinación y difusión de los Programas y Proyectos artísticos - culturales
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas.
Línea de acción 2.17.2.1 Descentralizar y difundir servicios culturales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Evaluar los programas y proyectos artísticos culturales que se realizan en la Secretaría de Cultura, mediante los informes realizados por los Titulares de las
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áreas adscritas a ésta, la revisión de los mismos en reuniones directivas periódicas, con la finalidad de determinar la pertinencia y continuidad de los mismos, así como contar con actividades artísticas y culturales de calidad que satisfagan las necesidades de los morelenses.
Estrategia(s): 1. Utilizar los instrumentos como fichas de diagnóstico, bitácoras de seguimiento, entrevistas y encuestas de salida, que en gran medida permitirá ver la funcionalidad y calidad de las actividades que brinda la Secretaría.
Beneficio social y/o económico:
Lograr que los valores cívicos y las conductas refuercen los derechos culturales en el Estado.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 29,300.59 4,931.52 10,784.34 4,931.52 8,653.21 Estatal 29,300.59 4,931.52 10,784.34 4,931.52 8,653.21
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSC-P1-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de Programas y Proyectos artísticos - culturales realizados y evaluados en la secretaría de Cultura
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance la realización y evaluación de los Programas y Proyectos artísticos - culturales que lleva a cabo la secretaría de Cultura
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Programas y Proyectos artísticos - culturales realizados y evaluados/ Número de Programas y Proyectos artísticos - culturales programados*100
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones:
Proyecto Institucional
Número: 4 Nombre Planeación y Evaluación
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5 Morelos transparente y democracia participativa
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Estrategia: 5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.
Línea de acción 5.2.2.5 Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la
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evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Implementar un Sistema de Evaluación de Desempeño que permita la evaluación de todos los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura, para medir y mejorar los resultados que las políticas públicas tiene en la calidad de vida de los ciudadanos.
Estrategia(s): 1. Generación de indicadores internos y la aplicación de cédulas de seguimiento, para evaluar los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura.
2. Elaboración de matrices de funcionalidad y ciclos de vida de los programas y proyectos.
Aplicación de encuestas de evaluación, satisfacción y retroalimentación sobre los servidores públicos, los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura.
Beneficio social y/o económico:
El alcance cuantifica las metas y objetivos cuantitativos y cualitativos de cada programa o proyecto.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 290.21 59.08 60.53 59.07 111.53 Estatal 290.21 59.08 60.53 59.07 111.53
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSC-P4-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de programas y proyectos evaluados de la Secretaría de Cultura
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje la relación entre la cantidad de programas y proyectos evaluados y el total de programas y proyectos desarrollados en la Secretaría.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de programas y proyectos evaluados /Total de programas y proyectos desarrollados en la Secretaría.
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: Programas y proyectos evaluados: Se refiere a los programas y proyectos existentes. Programas y proyectos desarrollados: Se refiere a los programas y proyectos aprobados originalmente.
Fuente de información: SIE, Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, CONACULTA
Observaciones: Cada programa o proyecto coordinado por las unidades Administrativas de la Secretaría de Cultura, emite reportes de actividades.
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Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSC-P4-02 Nombre del indicador:
Porcentaje de metas alcanzadas de programas y proyectos de la Secretaría de Cultura
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance en el cumplimiento de metas programadas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de metas alcanzadas / Total de metas programadas *100
Porcentaje 50% 50%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0% 0% 25% 50%
Glosario: Metas alcanzadas: Se refiere a las metas reales obtenidas. Meta Programadas: Se refiere a las metas numéricas planteadas en el programa y proyecto original.
Fuente de información: CONACULTA, SIE,RENIC, Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones: Cada programa y proyecto emite reportes de seguimiento.
Proyecto de inversión
Número: 16 Nombre Realización de actividades culturales dentro y fuera del Estado
Municipio(s): Todo el Estado de Morelos y el Distrito Federal
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Desarrollo Social
Objetivo: 2.6 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas.
Línea de acción 2.17.1 Descentralizar y difundir bienes y servicios culturales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Dar a conocer en el ámbito de una feria internacional el trabajo literario y de investigación que se ha publicado en Morelos a lo largo de más de 15 años, tanto por el Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura de Morelos como por más de 30 fondos editoriales institucionales e independiente de Morelos.
2. En ese sentido, se trata de proyectar el trabajo de los escritores e investigadores del estado en otros ámbitos: el nacional y el internacional.
3. Así mismo, en el campo de la divulgación cultural, mostrar las obras de autores mexicanos o extranjeros que, no siendo morelenses, han vivido y escrito en nuestro estado
4. Coparticipar en el programa nacional de fomento a la lectura.
Estrategia(s): 1. Exhibir al público asistente a la Feria Internacional del Libro de Minería cerca
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de 1000 títulos editados en Morelos por más de 30 editoriales de todo el estado.
2. Presentar ante dicho público cerca de 100 novedades editoriales por voz de sus propios autores.
3. Así mismo, llevar a la Ciudad de México una breve muestra del trabajo musical de se realiza en Morelos mediante la participación de grupos y orquestas estatales.
Beneficio social y/o económico:
1. Esta participación implicara para los editores participantes una derrama económica significativa, en tanto que ofrecerán directamente al público adquiriente sus productos editoriales, abaratando el costo y eliminando el costo de la consignación de los distribuidores.
2. También podrá verse reflejado en la derrama económica que tendrá el estado como resultado del trabajo de promoción editorial, cultural y turística.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,270.00 3,270.00 0.00 0.00 0.00
Inversión Estatal 3,270.00 3,270.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 3,270.00 3,270.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSC-P16-01 Nombre del indicador:
Público asistente al pabellón del estado y a las diversas presentaciones
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de personas asistentes al pabellón del estado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Público asistente al Pabellón de Morelos
Público asistente
15,000
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
15,000 0 0 0
Glosario:
Fuente de información: Fondo Editorial
Observaciones: Se evalúa sólo el primer trimestre del año porque es en el que se realiza la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería (19 de febrero al 3 de marzo)
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSC-P16-02 Nombre del indicador:
Aportación al Fondo Regional para la Cultura y las artes Zona Centro a través del convenio celebrado entre la Secretaría de Cultura y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el cumplimiento de la aportación del convenio que se celebra entre la Secretaría de Cultura y CONACULTA.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de aportación realizada
Aportación 1
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1 0 0 0
Glosario: CONACULTA.-Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
16.1 Feria Internacional del Libro Minería Todo el Estado 920.0 PIPE
16.2 Fondo Regional para la Cultura y las Artes Zona Centro
Todo el Estado 400.0 PIPE
16.3 Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC)
Todo el Estado 650.0 PIPE
16.4 Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico del Estado de Morelos
Todo el Estado 1,300.0 PIPE
Total 3,270.0 0.0
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 13 Nombre Subsidios 2013 Proyectos Culturales
Municipio(s): Todo el estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos transparente y democracia participativa
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Estrategia: 5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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rendición de cuentas.
Línea de acción 5.2.2.5 Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Implementar un Sistema de Evaluación y Supervisión de los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura, así como aquellos con participación de otros agentes en vinculación con la Secretaría, que permita identificar los avances y logros, así como el impacto en los municipios y localidades sobre las acciones de la Secretaría de Cultura, en el quehacer cultural.
Estrategia(s): 1. Generación de indicadores internos y la aplicación de cédulas de seguimiento, para evaluar los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura, así como aquellos en conjunto con otros agentes.
2. Elaboración de matrices de funcionalidad y ciclos de vida de los programas y proyectos.
3. Aplicación de encuestas de evaluación, satisfacción y retroalimentación sobre los servidores públicos, los programas y proyectos de la Secretaría de Cultura.
Beneficio social y/o económico:
El alcance cuantifica las metas y objetivos cuantitativos y cualitativos de cada programa o proyecto.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 15,354.48 7,677.24 7,677.24 0.00 0.00
Inversión Federal 15,354.48 7,677.24 7,677.24 0.00 0.00
Programa ”Subsidios federales” 15,354.48 7,677.24 7,677.24 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador Clave: SC-OSC-P13-01 Denominación: Porcentaje de programas y/o proyectos de subsidios evaluados
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la cantidad de programas y proyectos evaluados de la Secretaría de Cultura
Método de cálculo: Unidad de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Programas y/o proyectos de subsidios evaluados/ 23 programas y/o proyectos de subsidios de la Secretaría de Cultura *100
Porcentaje
50% 100%
Programación de la meta 2013 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 25% 50%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
75% 100% 100% 100%
Glosario: Programas y/o proyectos de subsidios evaluados: Se refiere a los programas y/o proyectos de subsidios culturales 2013 evaluados. Programas y/o proyectos de subsidios: Se refiere a los veintiséis programas y/o proyectos de subsidios culturales 2013 suscritos en la Secretaría
Fuente de información: SIE: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos, CONACULTA
Observaciones: Cada programa y/o proyecto de subsidios culturales 2013, es coordinado por las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura y emiten reportes de actividades.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
14
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
13.1
Compañía de Teatro infantil y juvenil de Morelos Cuernavaca, Ocuituco, Temixco y Totolapan
154.60 Federal
13.2
Coro de Cámara de Morelos
Todo el Estado (De acuerdo a la solicitud de los municipios)
452.49 Federal
13.3
Programa de Formación Artística en Municipios (PFAM)
Atlatahucan, Ayala, Axochiapan, Cuautla, Cuernavaca, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacualpan
860.11 Federal
13.4 Profesionalización y Capacitación para Creadores, Promotores y Gestores Culturales
Todo el Estado 249.33 Federal
13.5
Caravanas de la Biblioteca Vagabunda
Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jiutepec, Jojutla, Jonacatec, Ocuituco, Temixco, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapan, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec y Zacualpan de Amilpas y la 33 Feria Int. del libro infantil y juvenil, cd.México
510.14 Federal
13.6
Mujer Escribir Cambia tu Vida 2013
Temoac, Jojutla,Tetela del Volcán, Yecapixtla, Atlatlahucan, Tlalnepantla, Totolapan, Coatlán del Río, Miacatlán, Xochitepec, Huitzilac, Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec,
588.41 Federal
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
15
Ayala, Zacatepec, Amacuzac, Temixco, Emiliano Zapata, Tetecala, Tlayacapan, Tepalcingo, Jonacatepec, Tlaquiltenango, Axochiapan, Zacualpan
13.7 Fondo Editorial Todo el Estado 879.27 Federal
13.8
Capacitación Dancística a municipios de Morelos
Cuernavaca, Jojutla, Jiutepec, Cuautla, Ocuituco y Tepoztlán
300.00 Federal
13.9 Domingos de Danza: Gira artística Malitzi Arte Escénico, por 16 municipios de la Región Oriente del Estado de Morelos
Tepalcingo, Axochiapan, Tlayacapan, Tlalnepantla, Totolapan, Tetela, Ocuituco, Zacualpan, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec, Ayala, Cuautla, Atlatlahucan, Yecapixtla, Yautepec
200.00 Federal
13.10 Enlace Educativo y Exposiciones en Municipios
Coatlán del Río, Jojutla, Zacualpan de Amilpas, Yautepec, Huitzilac
300.08 Federal
13.11
XIII Edición del Concurso de Arte Popular Identidad Morelense 2013
Cuernavaca, Temixco, Tlayacapan, Tepoztlán, Atlatlahucan, Axochiapan, Zacualpan de Amilpas, Tetela del Volcán.
114.75 Federal
13.12
Programa de Formación de Coros Escolares en Morelos
Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla, Zacatepec, Zacualpan
3,559.09 Federal
13.13 Ensambles Instrumentales Didácticos
Cuernavaca, Cuautla, Ocuituco, Huitzilac, Tetelcingo y Tepoztlán
1,299.78 Federal
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
16
13.14 Niños Cantores de Morelos
Todo el Estado y en diversos foros en Barcelona, España
302.04 Federal
13.15 Escuela de Laudería
Cuernavaca, Ocuituco, Yautepec, Tepoztlán, Cuautla, Yecapixtla, Huitzilac
491.08 Federal
13.16
Pastorelas
Amacuzac, Atlatlahucan, Coatlán del Río, Huitzilac, Jantetelco, Jojutla, Jonacatepec, Mazatepec, Miacatlán, Puente de Ixtla, Tepalcingo, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec de Hidalgo
44.72 Federal
13.17 Programación en Cine Morelos Cuernavaca 354.00 Federal
13.18
Red de Cine Clubes Comunitarios de Morelos (RCCM)
Amacuzac, Ayala, Axochiapan, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jantetelco, Mazatepec, Ocuituco, Temixco
777.03 Federal
13.19 La Carreta Cine Móvil (Cine Itinerante en el Estado de Morelos)
Todo el Estado 596.20 Federal
13.20 Foro Móvil Todo el Estado 504.39 Federal
13.21 Archivo Histórico del Estado de Morelos (AHEM) Todo el Estado 1’063.91 Federal
13.22 Digitalización de la Información Generada en la Secretaría de Cultura de Morelos
Todo el Estado 150.00 Federal
13.23 Publicaciones de patrimonio e identidad dirigidas a niñas y niños morelenses
Todo el Estado 1,603.06 Federal
Total 15,354.48
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
17
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-01-02 Nombre: Dirección General Jurídica
Proyecto Institucional
Número: 2 Nombre Representación Legal y Asesoría Jurídica a la Secretaría de Cultura
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.3. Coordinación de la política de gobierno
Subfunción: 1.3.5 Asuntos Jurídicos
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa
Objetivo: 5.7 Salvaguardar los intereses del estado y que las funciones y acciones del Poder Ejecutivo cumplan con lo dispuesto por la Constitución Federal, Estatal y demás leyes aplicables.
Estrategia: 5.7.1 Fortalecer los instrumentos de asesoría, representación y emisión de opinión respecto a la viabilidad de los actos jurídicos.
Línea de acción 5.7.1.1 Fortalecer las políticas y lineamientos para mejorar la emisión de asesoría y opiniones jurídicas aprovechando la plataforma de Gobierno en Red.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: No aplica No aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Asesorar y apoyar en materia jurídica, y actuar en defensa de la Secretaría en los asuntos en que sea parte y asistirla en cualquier otro caso en que la persona titular de la Secretaría requiera asesoría legal para el ejercicio de sus funciones; así como también las Unidades Administrativas de la Secretaría, mediante la elaboración de actas y demás instrumentos jurídicos; elaboración de contratos y convenios, así como para apoyar en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Estrategia(s): 1. Constituir un equipo con la Consejería Jurídica para establecer estrategias de defensa de la Secretaría en los asuntos que sea parte, y eliminar riesgos de demandas innecesarias.
2. Establecer con la Consejería Jurídica un criterio uniforme para la elaboración de contratos y convenios.
3. Establecer el método consistente en la distribución de los servicios, es decir, a).- Defensa de la Secretaría en los asuntos en que sea parte y asesoramiento legal; y, b).- Elaboración de contratos y convenios, así como apoyar en el seguimiento del cumplimiento de las obligaciones contractuales contraídas por la Secretaría. Defender a la Secretaría en los asuntos en que sea parte, asesorar legalmente a las Unidades Administrativas; y elaborar contratos y convenios.
Beneficio social y/o económico:
La utilidad que percibiría la Secretaría de Cultura por parte de la Dirección Jurídica en el plano económico es la reducción de los riesgos que conlleva realizar un despido injustificado o una rescisión de contrato, lo cual evitaría demandas innecesarias que impactarían en el presupuesto de la Secretaría de Cultura, por lo que no erogaría parte del presupuesto en el resarcimiento de dichos riesgos, permitiendo con ello invertir adecuadamente el presupuesto en programas culturales, lo que se traduce en un beneficio social.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
18
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 900.73 183.18 187.69 183.18 346.68 Estatal 900.73 183.18 187.69 183.18 346.68
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGJ-P2-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de solicitudes de asesoría atendidas en materia jurídica
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide en porcentaje el avance en la cantidad de solicitudes atendidas con relación a las recibidas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Solicitudes atendidas
Solicitudes recibidas *100
Porcentaje N/A N/A N/A N/A N/A N/A 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: Solicitudes de asesoría: son las peticiones jurídicas que efectúan vía oficio los titulares de las unidades administrativas de la Secretaría de Cultura.
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
19
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-01-03 Nombre: Dirección General de Administración
Proyecto Institucional
Número: 3 Nombre Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros para el funcionamiento de las unidades
Administrativas
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 1 Gobierno
Función: 1.8. Otros servicios generales
Subfunción: 1.8.1 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5. Morelos transparente y con democracia participativa
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Estrategia: 5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas
Línea de acción 5.2.2.5 Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: No aplica No aplica
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Mejorar la calidad y eficiencia de los procesos administrativos de la Secretaría de Cultura a través de la construcción e implementación de los Manuales Administrativos.
2. Normalizar y establecer los procedimientos de organización de los documentos generados en las oficinas
3. Establecer los procesos de transferencias documentales de forma sistematizada y ordenada
4. Garantizar la conservación y resguardo de los expedientes que genera la dependencia en áreas dignas de trabajo, conforme a la nueva visión.
5. Mantener y promover la aplicación del sistema de control archivístico al interior de las dependencia
6. Identificar los procesos archivísticos mediante la utilización homóloga de los instrumentos de control, para la implementación en su área de trabajo.
7. Garantizar la permanencia de la información contenida en los expedientes, generados por las áreas administrativas
8. Respaldar la información que resguarda la unidad archivo de concentración 9. Desarrollar e implementar estrategias para la conservación y fortalecimiento
del patrimonio edilicio de la Secretaría de Cultura. 10. Mejorar la infraestructura y conservar el patrimonio cultural del Estado de
Morelos, a través de la gestión con instancias en los 3 órdenes de gobierno. 11. Presentar proyectos de rehabilitación, construcción, mantenimiento y
equipamiento de los inmuebles adscritos a la Secretaria de Cultura a Programas Federales.
Estrategia(s): 1. Difundir los Manuales de Administración en los diferentes niveles de la estructura Orgánica de la Secretaria de Cultura.
2. Elaborar instrumentos para el tratamiento de la documentación 3. Recoger, ordenar, identificar, clasificar y describir los expedientes que
genera la dependencia conforme a procedimientos archivísticos adecuados.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
20
4. Adquirir los recursos materiales de mayor urgencia que requiera la unidad archivo de concentración con base en las condiciones presupuestales.
5. Gestionar las transferencias documentales de las unidades administrativas. 6. Impartir cursos – Talleres, a cada área administrativa que aborda estructuras
y contenidos del funcionamiento del sistema de control archivístico, mediante un análisis de caso que se ejemplifiquen los procesos archivísticos.
7. Implementar las medidas técnicas necesarias para la correcta administración y sistematización de la información, en coordinación con el Instituto Estatal de Documentación de Morelos.
8. Realizar programas de respaldo y migración de documentos. 9. Propiciar la participación de los gobiernos municipales y organizaciones de
la sociedad civil en programas de apoyo a la infraestructura cultural y rescate de monumentos históricos de la entidad, a través de asesorías técnicas, capacitación y divulgación.
10. Aplicar el marco lógico de planeación para la elaboración de programas de mantenimiento, dictámenes de conservación, acciones de construcción, rehabilitación, remodelación o restauración general para los inmuebles adscritos a la Secretaría de Cultura.
Beneficio social y/o económico:
Se coadyuva a que los recursos humanos, financieros, de mantenimiento y de soporte técnico estén en tiempo y forma, evitando el retraso de las áreas operativas.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 5,932.13 213.18 3,134.98 1,183.88 1,400.09 Estatal 5,932.13 213.18 3,134.98 1,183.88 1,400.09
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGA-P3-01 Nombre del indicador:
Actualización del Manual de Organización y Manual de Políticas y Procedimientos de la Secretaría de Cultura
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de manuales de organización y de políticas y procedimientos actualizados mediante la revisión de las actividades y responsabilidades de cada área que conforma la Secretaria de Cultura.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Manuales actualizados
Manual 2 2 2
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
2
Glosario:
Manual de Organización: Es un documento en el que se registra y actualiza la información detallada de una organización acerca de sus atribuciones, estructura orgánica, funciones, niveles jerárquicos, líneas de comunicación y coordinación. Manual de Políticas y Procedimientos: Documento que contiene en forma sistemática información sobre las políticas y procedimientos, de las áreas funcionales de una Secretaría o Dependencia
Fuente de información:
Observaciones: La actualización de los Manuales de Organización y de Políticas y Procedimientos de las Unidades Administrativas. Se actualizan conforme al calendario emitido por la Dirección General de Desarrollo Organizacional.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
21
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGA-P3-02 Nombre del indicador:
Porcentaje de expedientes transferidos y organizados
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide el porcentaje de expedientes transferidos, organizados y resguardados en condiciones óptimas.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: números expedientes transferidos, organizados y clasificados / Número de expedientes existentes *100
Porcentaje ---- ----- ----- ----- ----- ----- 80 %
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
25 % 50 % 80 %
Glosario:
Administración documental: Sistema archivístico destinado a planear, dirigir y controlar la producción, circulación, organización, conservación, uso, selección y destino de los documentos que componen un archivo. Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, emitidos y acumulados en un proceso natural, como consecuencia del continuo cumplimiento de las atribuciones que las leyes respectivas confieren a todas y cada una de las entidades públicas del Estado de Morelos Archivo de concentración: unidad documental que se integra con documentos que ya no estén activos en las diversas unidades orgánicas de una dependencia publica, pero que en el contenido de su información se consulta ocasionalmente y es necesario conservarlos un tiempo definido hasta que se decida si son suprimidos o reúnen los requisitos para ser considerados como documentos históricos Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente Expediente: unidad documental constituida por un conjunto de documentos relacionados e identificados orgánica y funcionalmente por un mismo asunto, en una entidad publica Transferencia documental: traslado controlado y sistemático de expedientes de una unidad de archivo a otra, de acuerdo al ciclo vital del documento Sistema de Control Archivístico.- la sistematización archivística de las entidades públicas está dirigida a garantizar la pronta localización, integridad y conservación de la documentación que posean, para facilitar los procesos de búsqueda documental en materia de acceso a la información pública, basados en una estructura operativa y normativa
Fuente de información:
Ley Estatal de Documentación y Archivos del Estado de Morelos Ley de Información Pública, Estadística y Protección de Datos Personales del Estado de Morelos, Art. 7, Núm. 5, art. 37 y 53
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGA-P3-03 Nombre del indicador:
Curso de Capacitación impartidos al personal
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador mide la cantidad cursos impartidos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de cursos de archivo impartidos al personal
Curso 0 0 0 0 0 0 1
Programación de la meta 2014
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 1 1 1
Glosario: Sistema de Control Archivístico.- la sistematización archivística de las entidades públicas está dirigida a garantizar la pronta localización, integridad y conservación de la documentación que posean, para facilitar los procesos de búsqueda documental en materia de acceso a la información pública, basados en una estructura operativa y normativa
Fuente de información:
Ley Estatal de Archivos y Documentos del Estado de Morelos, Art. 24, Fracc. VI
Observaciones: Se impartirá un mismo curso a todas las áreas administrativas de la secretaria de cultura que contemple, la normatividad aplicable en materia de administración de documentos y la homogeneización de procesos archivísticos en las áreas administrativas, la cantidad de sesiones cursos puede variar de acuerdo al número de participantes y áreas administrativas.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
22
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGA-P3-04 Nombre del indicador:
Asesorías técnicas brindadas a los municipios, instituciones y sociedades legalmente constituidas.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de asesorías técnicas brindadas a los municipios, instituciones y sociedades legalmente constituidas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Asesorías técnicas brindadas a los municipios, instituciones y sociedad legalmente constituida
Asesorías ---- ----- 200 264 276 960
960
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
240 480 720 960
Glosario: Asesorías para integrar proyectos para actividades culturales y mejoramiento de la infraestructura cultural en el Estado
Fuente de información:
Secretaria de Cultura del estado de Morelos
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGA-P3-05 Nombre del indicador:
Mantenimiento menor al Cine Morelos y Teatro Ocampo
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
x Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de mantenimientos menores al Cine Morelos y Teatro Ocampo
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014
2008
2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de mantenimientos menores al Cine Morelos y Teatro Ocampo.
mantenimientos ---- ----- ---- ---- ---- ----
15
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 15
Glosario: Mantenimiento a proyectores y salas del Cine Morelos; y áreas del Teatro Ocampo
Fuente de información:
Secretaria de Cultura del Poder Ejecutivo del gobierno del Estado de Morelos
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
23
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-01-05 Nombre: Dirección General de Difusión
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
14. Elaboración y Distribución de Cartelera Cultural
3,425.0
5. Difusión de Actividades Culturales
1,293.79
Total
1,293.79 0.0 0.0 0.0 3,425.0 0.0
1,293.79 0.0
4,718.79
Observaciones
Proyecto de inversión
Número: 14 Nombre Elaboración y Distribución de Cartelera Cultural
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación cultura y otras manifestaciones sociales.
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas
Línea de acción 2.17.21 Descentralizar y difundir bienes y servicios culturales
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Elaborar y distribuir la cartelera cultural mensual, con un tiraje de diecinueve mil ejemplares, repartidos en todo el estado de Morelos y estados vecinos, en el que se difunden las actividades artísticas y culturales que se generan en los 33 municipios del Estado de Morelos.
2. Difundir y promocionar las actividades artísticas y culturales, a través de impresiones (postales, carteles, programas de mano, etc.; en medios impresos de circulación nacional, estatal y locales; y en las principales redes sociales (correo electrónico, Facebook y twitter) además de la difusión a través del voceo periférico (perifoneo) en actividades especificas
Estrategia(s): 1. Implementar las estrategias necesarias para la creación de nuevos públicos que
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
24
participen de manera activa en las diversas actividades artísticas y culturales. 2. Fortalecer la presencia e imagen de la Secretaría de Cultura a nivel estatal y
nacional para impactar en otras áreas como economía y turismo. 3. Establecer vínculos con los ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales
de los municipios del estado a fin de promover las actividades culturales que éstos impulsan.
4. Incrementar los lugares para la distribución de la cartelera a fin de tener presencia institucional.
5. Dar a conocer las actividades a través de las Redes Sociales. 6. Difundir la actividad cultural de manera estratégica haciendo llegar la información
a públicos específicos.
Beneficio social y/o económico:
Al dar a conocer las actividades que se llevan a cabo a nivel local, estatal y nacional se logra recuperar espacios públicos en las localidades de los 33 municipios del estado de Morelos buscando a la vez una afluencia turística que provoca una derrama económica, así mismo se disminuyen los índices de violencia en las comunidades que integran los polígonos de intervención. Con la difusión impulsando el uso de redes sociales y medios electrónicos evitando el uso de materiales perjudiciales al medio ambiente.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,425.00 765.00 858.00 858.00 944.00 Inversión Estatal 3,425.00 765.00 858.00 858.00 944.00
PIPE 3,425.00 765.00 858.00 858.00 944.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGD-P14-01 Nombre del indicador:
Elaboración y distribución de la cartelera cultural.
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de carteleras impresas y distribuidas.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Total de carteleras impresas y distribuidas al mes (19,000 unidades por mes, excepto el mes de febrero en donde se imprimen 20,000 ejemplares).
Carteleras 229,000
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
58,000 115,000 172,000 229,000
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: Recopilación de la información aprobada así como la edición y elaboración de diseño para la elección del material de difusión de las actividades de la Secretaría de Cultura y su distribución en el Estado y México D.F.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
25
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGD-P14-02 Nombre del indicador:
Apariciones realizadas en medios de comunicación.
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de apariciones realizadas en medios de comunicación como prensa escrita, televisión e internet.
Método de cálculo: Unidad
de medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Suma de apariciones en prensa escrita estatal y nacional, medios televisivos e Internet al año.
Aparición 16,000
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
3,500 7,500 11,500 16,000
Glosario:
Fuente de información: Testigos de prensa impresa, spots de radio y menciones en televisión.
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
14.1 Cartelera Mensual y Carteles Todo el Estado 3,425.0 (PIPE)
Total 3,425.0 0.0
Observaciones
Proyecto Institucional
Número: 5 Nombre Difusión de Actividades Culturales
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación cultural y otras manifestaciones sociales.
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas
Línea de acción 2.17.21 Descentralizar y difundir bienes y servicios culturales
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa sectorial de cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Difundir y promocionar de las actividades artísticas y culturales. A través de impresiones (postales, carteles, programas de mano, etc.); en medios de comunicación de circulación nacional, estatal y locales; y en las principales redes sociales (correo electrónico, página web, facebook y twitter), además de la difusión a través del voceo periférico (perifoneo) en actividades específicas.
Estrategia(s): 1. Implementar las estrategias necesarias para la creación de nuevos públicos que participen de manera activa en las diversas actividades artísticas y culturales.
2. Fortalecer la presencia e imagen de la Secretaría de Cultura a nivel estatal y
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
26
nacional para impactar en otras áreas como economía y turismo. 3. Establecer vínculos con los ayuntamientos y organizaciones no gubernamentales
de los municipios del estado a fin de promover las actividades culturales que éstos impulsan.
4. Dar a conocer las actividades a través de las Redes Sociales. 5. Difundir la actividad cultural de manera estratégica haciendo llegar la información
a públicos específicos.
Beneficio social y/o económico:
Al dar a conocer las actividades que se llevan a cabo a nivel local, estatal y nacional se logra recuperar espacios públicos en las localidades de los 33 municipios del estado de Morelos buscando a la vez una afluencia turística que provoca una derrama económica así mismo se disminuyen los índices de violencia en las comunidades que integran los polígonos de intervención. Con la difusión impulsando el uso de redes sociales y medios electrónicos evitando el uso de materiales perjudiciales al medio ambiente.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,293.79 263.48 269.42 263.47 497.42 Estatal 1,293.79 263.48 269.42 263.47 497.42
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGD-P5-01 Nombre del indicador:
Número de actividades anunciadas en la cartelera cultural
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de actividades culturales que se anuncian en la cartelera y se realizan en la entidad.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de actividades por disciplina de la Secretaría de Cultura y otras instancias de la entidad.
Actividades 2,535
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
630 1,265 1,900 2,535
Glosario:
Fuente de información: Cartelera cultural mensual
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
27
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGD-P5-02 Nombre del indicador:
Número de usuarios de las tic’s
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de menciones, seguidores y visitas a nuestro sitios electrónicos institucionales
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de menciones, seguidores y visitas a nuestros sitios electrónicos
Menciones/usuarios / visitas
21,350
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
21,050 21,150 21,250 21,350
Glosario: TIC’s: Son las tecnologías de la información y comunicación
Fuente de información: Medios electrónicos institucionales
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGD-P5-03 Nombre del indicador:
Boletines de prensa realizados
Tipo: X Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
X Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de boletines realizados e insertados desde la Secretaría de Cultura a medios de comunicación
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de boletines realizados
Boletines 240
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
60 120 180 240
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Difusión de la Secretaría de Cultura
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
28
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-02-01 Nombre: Oficina del Subsecretario de Desarrollo Cultural
Comunitario
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
15.- Desarrollo Cultural comunitario
4,485.0
7. Atención a programas de Desarrollo Cultural
4,168.74
8.-Formación y Capacitación Cultural
293.86
Total
4,462.60 0.0 0.0 0.0 4,485.0
4,462.60 0.0
8,947.60
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 15 Nombre Desarrollo Cultural comunitario
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario
Línea de acción 2.17.1.1
Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientadas a la participación y vinculación comunitaria.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Generar espacios para la exploración de los lenguajes artísticos mediante la participación, para que la población infantil del Estado de Morelos desarrolle su creatividad, con actividades de intervención artística, exploración de lenguajes artísticos, a través del programa de desarrollo cultural infantil.
2. Implementar procesos de educación y difusión artística de calidad a través de talleres y cursos, en las comunidades y municipios del estado de Morelos para
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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contribuir a la formación de niños, jóvenes y adultos críticos, participativos y sensibles a la cultura y las artes.
3. Ejecutar programas de formación profesional en cultura escrita por medio de diplomados, talleres, seminarios y conferencias para el beneficio de niños, jóvenes y adultos de todo el estado de Morelos.
4. Democratizar el uso del libro y palabra en la formación de comunidades lectoras.
5. Formación de públicos que gocen y disfruten la lectura y la escritura. 6. Formar públicos e interesar a los niños en el patrimonio artístico 7. Formar en las distintas disciplinas artísticas
Estrategia(s): 1. Desarrollo de salidas creativas. 2. Socialización de la experiencia mediante un encuentro de comunidades. 3. Convocar a los artistas, creadores y promotores culturales para participar en la
convocatoria abierta anual. 4. Adaptación de espacios para la instalación de Exposiciones Didácticas
Itinerantes, mismos que se aprovecharan como plataformas de comunicación y educación para que los públicos infantiles y juveniles de los municipios del Estado, participen diferentes actividades como talleres, visitas guiadas, funciones didácticas de cine, conferencias, entre otros. Que conviertan su visita a estas muestras, en una experiencia significativa que estimule su percepción hacia las actividades de creación artística.
5. Elaboración de diagnóstico de la comunidad. 6. Implementación de mecanismos para la participación infantil. 7. Experimentación de los diferentes lenguajes artísticos. 8. Impartición de clases a niños, en las diferentes disciplinas artísticas.
Beneficio social y/o económico:
La participación de niño, niñas y jóvenes se funda en el ejercicio del poder reflejado en las acciones generadas por la opinión de los niños y su intervención en la toma de decisiones en los asuntos que los afectan, acuerdos que son compartidos con otros, entre niños y con adultos. La cultura genera relatos, metáforas e imágenes para construir y ejercitar una poderosa herramienta pedagógica que influya en la concepción que las personas tienen de sí mismas y de su relación con los demás. Con el arte podemos construir y reconstruir contextos, podemos crear e imaginar mundos posibles, como los deseos de los niños y niñas, porque todavía tienen la esperanza de cambiar su entorno. Los cambios sociales, económicos y culturales que se están produciendo en el mundo, y sobre todo, en muchas de las zonas subdesarrolladas, constituyen un reto a la museología. El momento que vive la humanidad es de profunda crisis: La tecnología ha propiciado un gigantesco adelanto de la civilización que no va a la par con el desarrollo de la cultura. Eso propicia un desequilibrio entre los países que han alcanzado un gran desarrollo material y los otros marginados del desarrollo y aún avasallados a través de su historia. La mayoría de los problemas que evidencia la sociedad contemporánea están enraizados en situaciones de injusticia y las soluciones son inalcanzables mientras estas no se corrijan.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 4,485.00 4,211.80 161.53 99.17 12.50 Inversión Estatal 4,485.00 4,211.80 161.53 99.17 12.50
PIPE 4,485.00 4,211.80 161.53 99.17 12.50
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC-P15-01
Nombre del indicador:
Actividades realizadas de difusión a la lectura, animación a la cultura escrita, presentaciones, visitas, espectáculos, talleres y vinculación en municipios
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de actividades realizadas como presentaciones, espectáculos, visitas, encuentros, círculos de lectura, ferias, talleres y presentaciones de libros en el estado en relación con el año anterior
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
8
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de actividades culturales comunitarias realizados en 2014
Actividad - 300 337 511 700 770 800
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
110 310 560 800
Glosario:
Animación de la cultura la escrita: promover y enseñar en las personas el expresarse de manera escrita. Vinculación: Enlazar a la dependencia con municipios, asociaciones y otras dependencias. Espectáculos: Incluye diversas actividades artísticas (obras de teatro, presentaciones musicales, circo ambulante, marionetas, títeres etc)
Fuente de información: Secretaría de cultura
Observaciones:
Definición del indicador:
Mide el número de personas que participaron en procesos de formación en educación.
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC-P15-02
Nombre del indicador:
Personas que participaron en procesos de formación y educación.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro: Tasa de crecimiento
Fórmula de cálculo: Número de personas que participaron en procesos de formación y educación 2014
Personas ---- ----- ---- ---- ---- 195 255
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
----- ------ ------ 255
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones: Las modalidades de formación y educación son diplomados, talleres, cursos, seminarios y conferencias.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
31
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC-P15-03
Nombre del indicador:
Número de iniciativas de ley para el desarrollo cultural con la participación de gestores culturales entregadas al Congreso del Estado
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de iniciativas de ley para el desarrollo cultural con la participación de gestores culturales entregadas al Congreso del Estado
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Número de iniciativas de ley para el desarrollo cultural entregadas al Congreso del Estado
Iniciativa ---- ----- ---- ---- ---- ---- 1
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
---- ---- 1 1
Glosario: La iniciativa de ley es un documento que se entrega Congreso para su dictaminación y aprobación
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
15.1 Ley para el Desarrollo Cultural 55.0 PIPE
15.2 Residencias Artísticas Francesas en Zacualpan, Morelos
180.0 PIPE
15.3 Programa de vinculación en las comunidades 200.0 PIPE
15.4 Creadores en los Estados 100.0 PIPE
15.5 Escuela de Escritores R. Garibay 200.0 PIPE
15.6 Programa de Desarrollo cultural Infantil del Estado de Morelos
2,000.0 PIPE
15.7 Programa del Fondo Especial de Fomento a la Lectura del Estado de Morelos
400.0 PIPE
15.8 Programa de Desarrollo Cultural para la Juventud del Estado de Morelos
250.0 PIPE
15.9 Programa de Desarrollo Cultural Municipal 700.0 PIPE
15.10 Programa de Desarrollo Cultural de Atención a los Públicos Específicos
400.0 PIPE
Total 4,485.00 0.0
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
32
Proyecto Institucional
Número: 7 Nombre Atención a programas de Desarrollo Cultural
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.1 Impulsar el desarrollo cultural comunitario
Línea de acción 2.17.1.1
Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientadas a la participación y vinculación comunitaria.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Implementar programas, proyectos y acciones culturales orientados a la
participación y vinculación comunitaria. 2. Reconocer y fortalecer procesos culturales comunitarios, así como generar
estrategias de difusión de las mismas. 3. Fomentar el uso y aprovechamiento cultural de los espacios públicos. 4. Garantizar el acceso a la cultura de los niños y niñas de los diferentes
municipios del estado a fin de lograr un mejor tejido social.
Estrategia(s): 1. Atender a niñas y niños, así como a jóvenes que viven en zonas marginales o de alto riesgo de los 33 municipios del Estado, creando espacios donde puedan experimentar aprendizajes significativos a través del desarrollo de la creatividad mediante diferentes disciplinas artísticas.
2. Crear espacios de difusión local y estatal que permitan divulgar los procesos culturales y las actividades comunitarias.
3. Apoyar con recursos materiales y económicos los proyectos ciudadanos enfocados al uso y aprovechamiento cultural de los espacios públicos.
4. Llevar a cabo eventos culturales, actividades deportivas, interactivas y recreativas.
Beneficio social y/o económico:
Atendiendo niñas, niños y jóvenes se impulsa el desarrollo social y cultural dándoles herramientas a los antes mencionados para desarrollar talentos que pueden ocupar a lo largo de su vida, mediante la creación de espacios donde se difunda la cultura por medio del apoyo de recursos materiales y económicos a los promotores, autoridades y ciudadanos que están comprometidos con la cultura.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 4,168.74 636.20 1,503.17 759.20 1,270.17
Estatal 4,168.74 636.20 1,503.17 759.20 1,270.17
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
33
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC-P7-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de solicitudes atendidas de programas, bienes, servicios artísticos y culturales.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el porcentaje de atención a las solicitudes de bienes, servicios artísticos y culturales por parte, de municipios, asociaciones, dependencias gubernamentales, actores culturales, promotores culturales, y ciudadanos en general del Estado de Morelos.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
(Número de solicitudes atendidas/Total de solicitudes recibidas en el Estado)*100
Porcentaje - - - - - - 97%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
95% 97% 97% 97%
Glosario:
Promotores culturales: Es la persona que fomenta la actividad cultural. Una de las misiones que debe realizar, fundamentalmente, es la de mediar entre el proyecto artístico cultural, las instituciones y el público Bien cultural: Es toda actividad artística de creación individual y producción en serie materializada en un soporte tangible, cuyo consumo es potencialmente masivo ante la posibilidad de una elevada difusión si bien el mismo supone una experiencia Estética individual. Servicio Cultural: es una actividad artística que se contempla o consume en el momento de su exhibición o ejecución. Por ello, se trata de actividades que en cierta medida son perecederas y con reducido grado de reproducción, lo que permite afirmar que suponen obras de naturaleza única.
Fuente de información: Secretaría de cultura
Observaciones: La función de la Subsecretaria de Desarrollo Cultural Comunitario es acercar los, programas, bienes, servicios artísticos y culturales a todo el Estado de Morelos.
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC-P07-02
Nombre del indicador:
Beneficiados con la celebración del evento mes de los niños y las niñas.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión:
x Eficiencia
Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el numero de beneficiados con la celebración del evento mes de los niños y las niñas celebrado en los diferentes municipios del estado durante el mes de abril
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013 8
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Niños y niñas beneficiados con eventos culturales y actividades deportivas
Beneficiados - - - - - - 16,900
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 16,900 16,9000 16,900
Glosario: Clown: es un personaje estereotípico representado comúnmente con vestimentas extravagantes, maquillaje excesivo y pelucas llamativas. Generalmente se le asocia con un artista de circo, cuya función es hacer reír a la gente, gastar bromas, hacer piruetas y en ocasiones trucos divertidos, pero también es un actor satírico que se burla de la cotidianidad.
Fuente de información: Secretaría de cultura
Observaciones: En el marco del día del niño se llevaron a cabo diferentes actividades y presentaciones durante el mes de abril entres lo que se incluyen talleres de participación infantil, Teatro, Clown, Cuenta Cuentos, Ensamble de percusiones, taller de cuidado del medio ambiente, música y danza contemporánea proyección del Cine Móvil, ti teres, Activación física.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
34
Proyecto Institucional
Número: 8 Nombre Formación y Capacitación Cultural
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas.
Línea de acción 2.17.2.1 2.17.2.2 2.17.2.3
Descentralizar y difundir bienes y servicios culturales. Fortalecer los procesos de los creadores Incentivar circuitos de consumo y disfrute cultural, así como generar estrategias de difusión
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Fortalecer las acciones de difusión y formación artística y cultural no escolarizada en el estado de Morelos y con ello contribuir a elevar la calidad de la oferta cultural y artística a través de la presencia de creadores beneficiados por el CONACULTA.
2. Facilitar la cobertura y acceso a servicios y bienes culturales de las personas en el estado a través de la construcción colectiva de una iniciativa de ley para el desarrollo cultural de Morelos.
Estrategia(s): 1. Vinculación con áreas de la Secretaría de Cultura, gobiernos municipales, instituciones académicas y grupos culturales organizados para realizar actividades conjuntas.
2. Diseño de programa de procesos formativos para artistas, promotores y gestores.
3. Solicitud y gestión de actividades con el Programa de Creadores en los Estados de CONACULTA.
4. Formación de equipo interdisciplinario de trabajo para la sistematización de información y redacción de documento de iniciativa de ley.
Beneficio social y/o económico:
Contribuir a la capacitación y profesionalización de los artistas, promotores y gestores culturales en Morelos a través de actividades organizadas junto con el Programa Creadores en los Estados de CONACULTA. Mejorar la cobertura para el acceso a bienes y servicios culturales de las personas en Morelos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 293.86 60.54 62.39 60.54 110.39
Estatal 293.86 60.54 62.39 60.54 110.39
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
35
Definición del indicador:
Mide el total de planes de estudio elaborados.
Definición del indicador:
Mide la cantidad de actualizaciones de expedientes de los instructores.
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC- P8-03
Nombre del indicador:
Actualización del directorio de agentes culturales.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el total de actualizaciones del directorio cultural.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Actualizaciones del directorio cultural.
Actualizaciones. ---- ---- ------ ------ 1 1 2
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
---- 1 1 2
Glosario: Directorio cultural: Directorio de creadores, promotores, gestores, empresas culturales y organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la cultura.
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC-P8-01 Nombre del indicador:
Planes de estudio elaborados de cursos, seminarios y/o diplomados.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
X Semestral
Anual
Otro:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Planes de estudio elaborados.
Planes de estudio
---- ----- ---- ---- 2 2 2
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
----- 1 1 2
Glosario: Planes de estudio: se refiere a los planes de estudio de diplomados, cursos y/o seminarios enfocados a la capacitación cultural.
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC-P8-02 Nombre del indicador:
Actualización de expedientes de instructores.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
X Semestral
Anual
Otro:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Actualizaciones realizadas de expedientes de los instructores.
Actualizaciones. ---- ----- ---- ---- ----- 1 2
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
----- 1 1 2
Glosario: Instructores: Son quienes imparten talleres de formación artística en las comunidades y municipios
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
36
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones:
Definición del indicador:
Mide el porcentaje de programas de talleres en relación con los talleres vigentes.
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSDCC- P8-04
Nombre del indicador:
Porcentaje de programas de talleres.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
X Semestral
Anual
Otro:
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: (Total de programas de talleres artísticos en municipios)/ (Total de talleres artísticos en municipios)*100
Porcentaje ---- ----- ---- ---- 90% 100% 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
----- 50% 50% 100%
Glosario: Talleres artísticos: talleres de danza, artes visuales y plásticas, literatura, teatro y música.
Fuente de información: Secretaría de Cultura del Estado de Morelos
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
37
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-03-01 Nombre: Oficina del Subsecretario de Fomento a las Artes
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
20.- Actividades de Fomento a las Artes
3,522.0
9. Fomento a las Artes 9,422.00
Total
9,422.00 0.0 0.0 0.0 3,522.0 0.0
9,422.00 0.0
12,944.00
Observaciones
Proyecto de inversión
Número: 20 Nombre Actividades de Fomento a las Artes
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.4 Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural.
Línea de acción 2.17.4.1. Diseñar planes y programas de educación artística.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Brindar atención a los diversos sectores de la población del estado de Morelos ofreciendo una programación artística de calidad que fomente la creación y desarrollo de públicos, el fortalecimiento de la cultura de los morelenses y la reafirmación de la identidad cultural de las comunidades.
2. Administrar y programar actividades de las compañías y elencos artísticos, en teatros y foros adscritos a la Secretaría, así como en escuelas, centros culturales, plazas públicas e instituciones en todo el Estado de Morelos.
3. Garantizar la coordinación entre las diversas áreas de las artes escénicas, con el fin de generar acciones conjuntas y en sinergia en forma horizontal entre los organismos encargados del desarrollo artístico en estas disciplinas, tanto al interior de la secretaría, como en otras instituciones y asociaciones.
4. Como parte de lo anterior, coordinar las propuestas de programación y canalizarlas en forma ordenada a los diversos foros institucionales, así como a
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
38
las instancias municipales y privadas que coadyuven en las tareas de difusión artística.
5. Fomentar y difundir las diferentes manifestaciones artísticas. 6. Ofrecer alternativas de formación, capacitación y actualización en diversas
especialidades de las artes escénicas, incluyendo la danza, el arte dramático, la música académica y vernácula, los espectáculos de títeres, circo, multimedia y otros que se presentan en escenarios, mediante una oferta académica innovadora, a fin de generar la profesionalización de los docentes del arte y de los artistas escénicos a través de diplomados, cursos, talleres, seminarios entre otros.
7. Consolidar la oferta artística del Teatro Ocampo, Foro abierto y Sala Manuel M. Ponce del Centro Cultural Jardín Borda, y otros espacios institucionales a fin de crear nuevos públicos sensibles y consumidores de la cultura y las artes.
8. Contribuir a la elevación de la calidad artística de los ejecutantes y creativos escénicos mediante la realización de clínicas de producción y de creación, muestras de los grupos artísticos locales, encuentros e intercambios nacionales e internacionales, y otros programas afines.
9. Contribuir a la preservación de las tradiciones, al fortalecimiento de la identidad individual y colectiva a través de las artes escénicas.
10. Concientizar a la población sobre la importancia que la cultura y las artes tienen para la convivencia, la afirmación de la identidad y el desarrollo del individuo.
11. Fomentar la Cultura para la creación de nuevos públicos, enfocando a la niñez y jóvenes de nivel escolar medio y medio superior, mediante conciertos didácticos para crear interés en las diferentes modalidades culturales – artísticas
12. Fomentar el desarrollo de los grupos artísticos locales llevándolos a una capacidad cultural (calidad en producción, gestión y creación) cada vez mayor, hasta idealmente volverlos competitivos a nivel internacional.
13. Consolidar a la compañía de Ópera de Morelos, como un elenco artístico digno representante de la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos y ser a la vez un instrumento de difusión de sus objetivos artísticos y de desarrollo cultural.
14. Unir esfuerzos entre la Secretaria de Cultura de Morelos y los Municipios del estado para mejorar la oferta de actividades, foros de presentación y actividades culturales en general.
15. Dar a conocer al público en general a través del festival Tamoanchan, a grupos independientes y sus diferentes acervos culturales.
16. Trabajar en conjunto con los municipios apoyando con actividades culturales en sus ferias y eventos relevantes.
Estrategia(s): 1. Programar los eventos culturales de su competencia en forma ordenada y meditada, con miras a ofrecer a cada sector del público los productos culturales más idóneos para su desarrollo cultural.
2. Realizar conciertos, funciones de teatro, danza, espectáculos de títeres, circo, música y otros para sensibilizar a las comunidades y acercarlas a las manifestaciones artísticas.
3. Utilizar espacios comunitarios e infraestructura cultural y social para organizar encuentros entre ciudadanos y artistas en actividades sobre las diferentes disciplinas artísticas.
4. Optimizar el uso de los espacios con que cuenta la secretaria de cultura, aprovechando los espacios públicos como cedes para proveer de espectáculos culturales a los morelenses
5. Descentralizar y difundir bienes y servicios culturales 6. Trabajar en la creación de programas transversales con otros organismos de
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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gobierno, que amplíen el radio de acción de las políticas culturales. 7. Colaborar con el Centro Morelense de las Artes para llevar grupos artísticos
extendiendo su participación a municipios y a poblaciones específicas. 8. Crear eventos participativos para las comunidades artísticas del Estado, en sus
diversas disciplinas: un encuentro estatal de teatro y un encuentro estatal de danza, que permitan al público conocer la diversidad de las manifestaciones escénicas de su Estado, así como a los artistas participar en un diálogo intercultural enriquecedor.
9. Ofrecer funciones con grupos artísticos nacionales e internacionales, que enriquezcan la oferta cultural del Estado, velando siempre por que sean ofertas artísticas de excelencia. .
10. Diseñar y aplicar estrategias para la creación de nuevos públicos, enfocando a la niñez y jóvenes de nivel escolar medio y medio superior, mediante conciertos y espectáculos didácticos que estimulen el interés en las diferentes modalidades culturales-artísticas.
11. Organizar en coordinación con el sistema de escuelas públicas del IEBEM, así como con las asociaciones de escuelas privadas, temporadas anuales de teatro, música y danza escolares, ya sea con la asistencia de los alumnos a los foros institucionales, o con la presentación de dichos espectáculos en los foros escolares disponibles.
12. Realizar en conjunto con los Ayuntamientos de cada municipio, directorios de los artistas locales, para sumarlo a uno general de todo el estado.
13. Concertar reuniones en los municipios para conocer las actividades culturales que tendrán a lo largo del año, para concretar el modo de vincularnos a sus ferias y eventos.
14. Prestar especial atención a las comunidades que sean identificadas como focos rojos por sus problemáticas sociales, de tal suerte que la cultura y las artes sean una opción real para combatirlas.
15. Realizar una programación artística apegada a la pluralidad y diversidad cultural. Esto significa incluir en dicha programación a los artistas y grupos artísticos que operan en los municipios, en las más pequeñas localidades y en comunidades étnicas.
16. Llevar a las comunidades más alejadas y con poca infraestructura cultural, actividades artísticas y culturales, que se sumen a las de cada localidad y que les permitan conocer las de otros lugares.
17. Brindar apoyo con actividades culturales a los Municipios para el fomentos de sus ferias y eventos con lo cual se fortalecerán las tradiciones y costumbres de los municipios de Morelos
18. Impulsar a las mejores bandas mexicanas exponentes del world music propiciando convivencia e intercambio entre las mismas y promoción ante el público.
Beneficio social y/o económico:
A través de la cultura y las artes desarrollamos y fortalecemos la capacidad de individuos y comunidades para ser sensibles, críticos y participativos en la sociedad. El programa de promoción artística que se implementará como parte de las políticas culturales de la Secretaría de Cultura beneficia a la población en la medida en que ésta adquiere nuevos valores, conocimientos artísticos y culturales, y capacidades de expresión, tan necesarios en una época en la que la falta de oportunidades y de acceso a la cultura han orillado a la sociedad a encumbrar otro tipo de valores, muchas veces destructivos. El respeto de la diversidad cultural que forma parte de dichas políticas contribuye a reforzar la identidad, a recrear lazos comunitarios y a recrear el tejido social.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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La práctica de las artes escénicas implica una introspección del individuo que contribuye a su afirmación como persona, a infundir seguridad y a permitirle una mejor inserción en la sociedad. Así pues, los programas de enseñanza artística deben dar prioridad a las zonas de alta marginación, donde los jóvenes en particular sufren de perturbaciones de orden psicológico y de resentimiento social, para contribuir a integrarlos sanamente a la sociedad. A través del teatro, se refuerza la lectura y la literatura fomentando el conocimiento de las artes y la historia, transmitiendo e inculcando valores, además de motivar al ejercicio de la reflexión, la creatividad y la imaginación. Al dotar a las comunidades de las herramientas de la comunicación y de la libre expresión, éstas se vuelven más incluyentes, más abiertas y acogedoras para sus miembros, lo que tiene un efecto innegable de restauración de los valores y de la convivencia pacífica. Una oferta cultural amplia, diversa, incluyente y constante abona en la calidad de vida de la población morelense y desenfoca su atención de los sucesos negativos que se han vivido en los últimos años. El acceso a la cultura abre múltiples oportunidades de desarrollo económico y laboral para un número importante de personas, que participan de forma directa o indirecta en la economía de los bienes y servicios culturales. La cultura es además un espacio de promoción social abierto, ya que, independientemente de los recursos familiares, del origen o del nivel educativo, muchas personas con talento artístico logran un ascenso social significativo a través de las prácticas artísticas.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,522.00 3,436.55 85.45 0.00 0.00 Inversión Estatal 3,522.00 3,436.55 85.45 0.00 0.00
PIPE 3,522.00 3,436.55 85.45 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSFA-P20-01 Nombre del indicador:
Actividades culturales y artísticas realizadas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de actividades culturales y artísticas realizadas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número de actividades culturales y artísticas realizadas.
Actividades 115 120
Programación de la meta 2014
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
28 58 88 120
Glosario:
Fuente de información: Registros administrativos del Instituto de Cultura
Observaciones: La Subsecretaria de Fomento a las Artes realiza actividades de teatro, danza, música, títeres, circo y otras disciplinas del espectáculo. En relación al año anterior no se realización las actividades debido a que no existía disponibilidad del presupuesto
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
20.1 Apoyo a ferias y eventos en municipios Todo el estado 122.00 PIPE
20.2 Mes de la Danza Todo el estado 500.00 PIPE
20.3 Festival Tamoanchan Todo el estado 300.00 PIPE
20.4 Festival Semana Mayor Cuernavaca 100.00 PIPE
20.5 Sitio de Cuautla Cuautla 128.99 PIPE
20.6 Opera Atzimba Cuernavaca 2,071.01 PIPE
20.7 Programa del Centro Nacional de Formación y Producción Coreográfica del Estado de Morelos
Cuernavaca 300.00 PIPE
Total 3,522.00 0.0
Observaciones
Proyecto institucional
Número: 9 Nombre Fomento a las Artes
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.4 Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural.
Línea de acción 2.17.4.1. Diseñar planes y programas de educación artística.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1.- Creación de programas para públicos específicos; migrantes, adultos mayores, niños, artesanos, etcétera. Los programas deben llegar a cada uno de los municipios de Morelos, adaptándolos a las características propias de la región. Morelos es una entidad que presenta gran diversidad cultural. Su colindancia con Guerrero, Puebla, Estado de México y el Distrito Federal, que son estados con una vasta riqueza cultural, ha impactado de forma innegable en las expresiones que hoy en día hay en nuestro estado. El flujo de personas de las entidades vecinas y el paso que representa Morelos para comunicar el territorio mexicano, enfatiza aún más la variedad de manifestaciones culturales, tales como música, danza, gastronomía, artesanía, entre otras.
2.- Atender las peticiones de los Municipios para llegar a las festividades de mayor impacto cultural, económico, social y demográfico. Los beneficiarios directos serán principalmente las comunidades que solicitan los apoyos, así como las comunidades y Municipios aledaños que intervienen directa e
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
42
indirectamente, ya sea con presentaciones artísticas, derrama económica o con la participación como espectadores de dichas manifestaciones culturales.
3.- Realizar las actividades culturales dirigidas al público infantil para incentivar para la creación de nuevos públicos desde la niñez.
4.- Realizar un taller teórico – práctico de iluminación dirigido al público interesado
en las artes escénicas y en específico del desarrollo a fin de un espectáculo. 5.- Preservar las tradiciones y costumbres del Estado de Morelos a través de un
Festival denominado “Miquixtli 2014”, en donde se desarrollan actividades culturales alusivas al Día de Muertos, en los mejores escenarios del estado. En el marco de este festival, se brindan importantes espacios a los artistas populares de Morelos, para que difundan su música, danza, artesanías, etc.
Estrategia(s): 19. Programar los eventos culturales con miras a ofrecer a cada sector del público los productos culturales más idóneos para su desarrollo cultural.
20. Realizar conciertos, funciones de teatro, danza, espectáculos de títeres, circo, música y otros para sensibilizar a las comunidades y acercarlas a las manifestaciones artísticas.
21. Utilizar espacios comunitarios e infraestructura cultural y social para organizar encuentros entre ciudadanos y artistas en actividades sobre las diferentes disciplinas artísticas.
22. Descentralizar y difundir bienes y servicios culturales 23. Realizar actividades culturales que fomenten la integración de la sociedad en
pro de la recuperación de los espacios públicos. 24. Ofrecer funciones con grupos artísticos nacionales e internacionales, que
enriquezcan la oferta cultural del Estado, velando siempre por que sean ofertas artísticas de excelencia.
25. Brindar apoyo con actividades culturales a los Municipios para el fomentos de sus ferias y eventos con lo cual se fortalecerán las tradiciones y costumbres de los municipios de Morelos
Beneficio social y/o económico:
A través de las actividades artísticas se fomenta la participación y apreciación de las artes escénicas en sus diversas disciplinas por los morelenses y visitantes del estado de Morelos, logrando la recuperación de espacios públicos, la convivencia e integración familiar
Información financiera del proyecto institucional
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 9,422.00 0.00 8,696.47 167.06 558.47 Estatal 9,422.00 0.00 8,696.47 167.06 558.47
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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Ficha técnica del indicador
Clave: SC-SFA-P09-01 Nombre del indicador:
Publico Beneficiado con las actividades artísticas y culturales que se desarrollan en la Secretaría de Cultura
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de público beneficiado con las actividades culturales y artísticas que se desarrollan en la Secretaría de Cultura.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012
2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: número de público beneficiado con las actividades culturales y artísticas que se desarrollan en la Secretaría de Cultura.
Público
beneficiado 201,381
Programación de la meta 2014
Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 116,541 119,081 201,381
Glosario:
Fuente de información:
Observaciones: La Subsecretaria de Fomento a las Artes realiza actividades de teatro, danza, música, títeres, circo y otras disciplinas del espectáculo. En relación al año anterior no se realización las actividades debido a que no existía disponibilidad del presupuesto
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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Unidad responsable Clave presupuestal: 19-03-02 Nombre: Dirección General de Música
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
17.Difusión de la Música, a través de sus características Académicas, Tradicionales y de Alto Nivel
598.0
10. Gestión de Planes y proyectos de la Dirección General de Música
7,000.39
Total
7,000.39 0.0 0.0 0.0 598.0 0.0
7,000.39 0.0
7,598.39
Observaciones
Proyecto de inversión
Número: 17 Nombre Difusión de la Música, a través de sus características Académicas, Tradicionales y de Alto Nivel.
Municipio(s): Cuernavaca
Población objetivo del proyecto
Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267 Total: 365,168
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los Derechos Culturales en el Estado de Morelos
Estrategia: 2.17.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas
Línea de acción 2.17.2.1 Descentralizar y difundir bienes y servicios culturales.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Fomentar la Música Clásica, Tradicional, Contemporánea y de Fusión a través de los Sábados Bellas Artes a Todas Partes y Domingos de Orquestas.
Estrategia(s): 1. Incentivar circuitos de consumo y disfrute cultural, así como generar estrategias de Promoción y Difusión.
2. Crear Circuitos de Consumo de actividades artísticas y culturales. 3. Generar convenios de colaboración con otras instituciones estatales,
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
45
gobiernos municipales, instituciones educativas, asociaciones civiles, grupos organizados para establecer planes, programas y acciones correspondientes para la promoción, difusión cultural y artística.
4. Articular instituciones estatales, nacionales e internacionales que desarrollan programas de profesionalización artística.
5. Incrementar el beneficio social que ofrecen los espacios culturales. 6. Itinerar e Intercambiar la oferta Cultural entre los recintos y espacios
culturales que administra la Secretaria de Cultura. 7. Realizar conciertos musicales los Sábados y Domingos del Año.
Beneficio social y/o económico:
A través de la cultura y las artes se desarrollan, fortalecen y maximizan las capacidades que como individuos tenemos para ser sensibles, críticos y participativos en la sociedad. El programa de Difusión de la Música a través de sus distintas manifestaciones, desde sus características académicas, tradicionales y de Alto Nivel, pretende acercar y dotar al público en general, de nuevos enfoques y tendencias musicales. Los conciertos y presentaciones programadas, durante los Sábados Bellas Artes a Todas Partes y Domingos de Orquestas, son en sí, un cumulo de trayectoria y experiencia que fomentaran en la Sociedad Morelense, nuevos valores artísticos y culturales que se traducen de la música a la emoción, a la expresión creativa y la reflexión crítica sobre las múltiples y variadas manifestaciones culturales y musicales producidas en diferentes épocas, culturas y estilos, a lo largo de la historia.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 598.00 550.28 47.72 0.00 0.00 Inversión Estatal 598.00 550.28 47.72 0.00 0.00
PIPE 598.00 550.28 47.72 0.00 0.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
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Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGM-P17-01 Nombre del indicador:
Conciertos Realizados “Sábados de Bellas Artes a todas partes”.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de los conciertos realizados los sábados de Bellas Artes a todas partes durante el 2014.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de conciertos Sábados de Bellas Artes a todas partes realizados en 2014
Conciertos 48
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
12 24 36 48
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Música
Observaciones: Sábados de Bellas Artes a todas partes
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGM- P17-02 Nombre del indicador:
Conciertos Realizados los Domingos de Orquestas en el 2014
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de los conciertos realizados los Domingos de Orquestas en el 2014
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de conciertos los Domingos de Orquestas realizados en 2014
Conciertos. 48
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
12 24 36 48
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Música
Observaciones: Domingos Sinfónicos en el 2014
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
17.1 Sábados Bellas Artes a todas partes Cuernavaca 150.00 PIPE
17.2 Domingos de orquestas Cuernavaca 448.00 PIPE
Total 598.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
47
Proyecto de Institucional
Número: 10 Nombre Gestión de planes y proyectos de la Dirección General de Música.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con Inversión para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural.
Estrategia: 2.17.4 Diseñar programas de profesionalización y capacitación para promotores, gestores y empresarios culturales.
Línea de acción 2.17.4.1
Incorporar la participación de los agentes culturales capacitados en la planeación y operación de programas y proyectos de desarrollo cultural.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Gestionar y Supervisar los planes, proyectos y programas de la Dirección General de Música.
Estrategia(s): 1. Incorporar la participación de los agentes culturales capacitados en la planeación y operación de programas y proyectos de desarrollo cultural.
2. Elaborar diagnósticos que permitan conocer las necesidades de capacitación y profesionalización de los agentes culturales en Morelos.
3. Impulsar vínculos de colaboración con instituciones culturales y académicas para el diseño y operación de programas de formación profesionalización cultural.
4. Promover que creadores y gestores culturales de los distintos programas y proyectos de la Secretaría de Cultura y otros sectores gubernamentales, participen en los procesos de profesionalización y capacitación.
5. Fortalecer y acompañar a los agentes culturales para que diseñen y operen proyectos de desarrollo cultural en Morelos.
Beneficio social y/o económico:
La educación artística y cultural desarrolla en las personas habilidades y capacidades para entender la realidad de forma sensible y crítica, lo que a su vez, genera la posibilidad de una participación activa en la transformación de condiciones sociales adversas de forma estética, creativa y humanista, además de la creación de públicos consumidores de arte y cultura. Hombres y mujeres de todo el estado participan en el desarrollo de sus comunidades a través de la organización de procesos y actividades culturales: acciones educativas y formativas, festivales, fiestas patronales y cívicas, centros y casas de cultura, etcétera. El fortalecer sus capacidades y promover su profesionalización potenciará los resultados de sus acciones.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 7,000.39 1,292.41 1,947.86 1,386.16 2,373.96 Estatal 7,000.39 1,292.41 1,947.86 1,386.16 2,373.96
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
48
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGM-P10-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de conciertos gestionados y supervisados por la Dirección General de Música durante el 2014
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el Porcentaje de los conciertos gestionados y supervisados, realizados por la Dirección General de Música durante el 2014.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de conciertos gestionados / número de conciertos realizados y supervisados en 2014 *100
Porcentaje 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario:
Fuente de información: Dirección General de Música
Observaciones: Incluye todos los programas federales y estatales de la Dirección General de Música
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
49
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-03-03 Nombre: Dirección General de la Comisión de Filmaciones
Proyecto Institucional
Número: 6 Nombre Atención y apoyo a proyectos audiovisuales realizados en el estado.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.17.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Desarrollo Social y Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.2 Fomentar y difundir las diferentes expresiones artísticas.
Línea de acción 2.17.2.3 Incentivar circuitos de consumo y disfrute cultural, así como generar Estrategias de difusión.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Atraer y apoyar la realización de producciones cinematográficas en nuestro Estado.
2. Exhibir en las salas del Cine Morelos, material audiovisual selecto para el sano esparcimiento de la sociedad Morelense.
Estrategia(s): 1. Promover ante las casas productoras las locaciones de nuestro Estado mediante un catálogo impreso y digital.
2. Análisis de material cinematográfico mexicano, latinoamericano y europeo para realizar una selección de contenido alternativo.
Beneficio social y/o económico:
La sociedad Morelense disfrutará de exhibiciones del séptimo arte a bajo costo y de manera gratuita. Además con las producciones que aquí se realicen se promoverá la inversión en nuestro Estado procurando beneficiar a la sociedad con esta derrama económica.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 497.14 101.34 103.73 101.34 190.73
Estatal 497.14 101.34 103.73 101.34 190.73
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
50
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGCF-P6-01 Nombre del indicador:
Personas que asistieron a las funciones del Cine Morelos.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de asistentes a las funciones del Cine Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Suma de personas asistentes a las funciones del Cine Morelos.
Personas. 49,973 43,982 54,086 N/D 13,820 70,000 75,000
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
15,000 37,500 52,500 75,000
Glosario: N/D: No disponible ya que estuvo cerrado el Cine.
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGCF-P6-02 Nombre del indicador:
Producciones audiovisuales apoyadas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de producciones apoyadas
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Suma de producciones apoyadas
Producción. 24 30
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
7 15 22 30
Glosario: Producciones apoyadas: Producciones a las cuales se les ayudó con gestión y logística para su realización.
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
51
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-04-01 Nombre: Oficina del Subsecretario de Patrimonio Cultural y
Artístico
Proyecto Institucional
Número: 11
Nombre Reconocimiento, fomento, difusión y fortalecimiento del patrimonio cultural material e inmaterial del Estado de Morelos, con énfasis en la promoción de la memoria histórica regional.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.3 Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.1 2.17.3.2 2.17.3.3
Impulsar procesos de reflexión sobre los elementos que conforman el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado. Fomentar la investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado. Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Impulsar procesos de reflexión sobre los elementos que conforman el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
2. Fomentar la investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
3. Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
4. Generar un espacio de diálogo e intercambio de experiencias y conocimientos entre los maestros cereros y cartoneros de todo el país.
Estrategia(s): 1.1 Realizar convocatorias y reuniones periódicas de promotores culturales, estudiantes, cronistas, historiadores y público en general a foros, encuentros y congresos que promuevan el intercambio de conocimiento acerca del patrimonio material e inmaterial en Morelos. 1.2 Promover la reflexión acerca de los elementos que conforman las identidades en Morelos a partir del reconocimiento del patrimonio material e inmaterial que lleva a fortalecer los valores de la cultura democrática y la participación social. 1.3 Realizar reuniones de estudio con los agentes promotores y creadores del Patrimonio Cultural material e inmaterial en el Estado. 2.1 Vincular los acervos documentales para el intercambio y la consulta de la información a través de una red física y virtual. 2.2 Impulsar la capacitación sobre el conocimiento, identificación y conservación del patrimonio material e inmaterial en Morelos, a través de talleres, de seminarios, diplomados y asesorías. 2.3 Realizar convocatorias y reuniones periódicas de promotores culturales,
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
52
estudiantes, narradores, cronistas, historiadores y público en general a foros, encuentros, seminarios, coloquios, conferencias y congresos que promuevan el intercambio de conocimiento acerca de la memoria histórica morelense. 2.4 Investigación, diagnostico e inventario de los elementos del patrimonio material e inmaterial en Morelos. 2.5 Difundir mediante publicaciones impresas y virtuales los resultados de las actividades del proyecto 2.6 Establecer un diagnóstico acerca del estado de conservación, situación legal, temporalidad, ramos, entre otros, de los acervos civiles y eclesiásticos, públicos en el Estado de Morelos. 2.7 Registrar, estudiar y difundir el Patrimonio Cultural Inmaterial del estado. 2.8 Fomentar la investigación, la educación y la divulgación de la cultura y la memoria histórica del Estado de Morelos. 2.9 Realizar actividades de divulgación de acervos y colecciones a través de publicación y página web. 3.1 Incentivar entre los artesanos morelenses el desarrollo de los procesos de elaboración del arte popular y tradicional en Morelos. 3.2 Abrir convocatorias de concursos y realizar exposiciones que muestren las colecciones y temas específicos de temas de interés de la memoria histórica. 3.3 Integrar física y digitalmente los acervos documentales: manuscritos, mecanoscritos, impresos y grabados, testimonios orales y visuales, para fundar el Centro de Documentación Archivo Histórico, creando instrumentos para su consulta y divulgación, mediante la creación del Archivo Histórico Digital. 3.4 Presentar colecciones documentales mediante exposiciones para promover de manera específica temas de la memoria histórica. 4.1 Exposición y venta de piezas de cerería y cartonería; procesión y talleres de cerería.
Beneficio social y/o económico:
El fortalecimiento de la identidad, de los valores de la cultura democrática y la participación social.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,894.69 436.03 551.32 804.02 1,103.32 Estatal 2,894.69 436.03 551.32 804.02 1,103.32
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSPCyA-P11-01
Nombre del indicador:
Creadores y agentes culturales que implementan o fortalecen proyectos para la preservación y promoción del Patrimonio Cultural
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de creadores y agentes culturales que implementan o fortalecen proyectos para la preservación y promoción del Patrimonio Cultural
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de creadores y agentes culturales que implementan o fortalecen proyectos para la preservación y promoción del Patrimonio Cultural
Creadores y agentes culturales
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2,190
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 2,190
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
53
Glosario: Los proyectos para preservación y promoción del Patrimonio Cultural son encuentros, exposiciones, publicaciones, concursos, Archivo Histórico del Estado de Morelos (diagnóstico, salvaguardia, inventario, catalogación, digitalización y sitio web), Biblioteca Digital del Estado de Morelos, fiestas tradicionales, registro del patrimonio cultural inmaterial, entre otros.
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-OSPCyA-P11-02
Nombre del indicador:
Creadores y agentes culturales que participan en actividades de capacitación y formación para la preservación y promoción del patrimonio cultural
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
x Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de creadores y agentes culturales que participan en actividades de capacitación y formación para la preservación y promoción del patrimonio cultural.
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de creadores y agentes culturales que participan en actividades de capacitación y formación para la preservación y promoción del patrimonio cultural
Creadores y agentes culturales
n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1,210
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 0 0 1,210
Glosario: Como actividades de capacitación y formación se tienen diplomados, congresos, coloquios, seminarios, talleres, conferencias y mesas redondas.
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
54
Unidad responsable Clave presupuestal: 19-04-02 Nombre: Dirección General de Museos y exposiciones
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
18. Promoción del acervo cultural artístico e histórico
700.0
12. Museos, Exposiciones y Acervo
5,010.57
Total
5,010.57 0.0 0.0 0.0 700.0 0.0
5,010.57 0.0
5,710.57
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 18 Nombre Promoción del acervo cultural artístico e histórico
Municipio(s): Cuernavaca
Población objetivo del proyecto
Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267 Total: 365,168
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Desarrollo Social
Objetivo: 2.17 Garantizar los Derechos Culturales en el Estado de Morelos
Estrategia: 2.17.3 Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3
Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Promover a los artistas locales y foráneos, cuya obra se considera patrimonio cultural, mediante la realización de exposiciones en el Centro Cultural Jardín, a fin de acercar a la población a las expresiones artísticas y acrecentar su desarrollo cultural.
2. Reactivar salas de exposiciones del Centro Cultural Jardín Borda, a fin de posicionarlo como el espacio más importante en el Estado de Morelos.
Estrategia(s): 1. Realizar exposiciones de artistas de reconocida trayectoria. 2. Adecuar los espacios para realizar exposiciones de calidad y a nivel
internacional 3. Realizar una programación artística apegada a la pluralidad y diversidad
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
55
cultural.
Beneficio social y/o económico:
Con el montaje y exposición de las obras de artistas reconocidos mundialmente en espacios públicos y de trascendencia histórica como lo es el Centro Cultural Jardín Borda se beneficiará a la población consolidando su aprecio por las artes. Además que se proporcionarán espacios para el conocimiento, reflexión y convivencia familiar, fomentando la apreciación de la historia, el arte y la cultura contribuyendo así a fortalecer la identidad Morelense. Una oferta cultural amplia, diversa, incluyente y constante abona en la calidad de vida de la población morelense y desenfoca su atención de los sucesos negativos que se han vivido en los últimos años.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00 Inversión Estatal 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
PIPE 700.00 700.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGMUyE-P18-01
Nombre del indicador:
Número de Exposiciones realizadas en el Estado de Morelos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de Exposiciones realizadas en el Estado de Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Exposiciones realizadas
Exposiciones
36
38
40
35
20
24
3
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
3 3 3 3
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones: El montaje de las exposiciones se realizará en colaboración de instituciones de alto prestigio como el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
18.1 Exposición Olga Costa Todo el estado 700.00 PIPE
Total 700.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
56
Proyecto Institucional
Número: 12 Nombre: Museos, Exposiciones y Acervo
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.4 Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2 Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2 Desarrollo Social
Objetivo: 2.17 Garantizar los Derechos Culturales en el Estado de Morelos
Estrategia: 2.17.3 Reconocer, preservar, difundir y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3
Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del Patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): Fortalecer la apropiación comunitaria del patrimonio cultural, tanto de sus bienes culturales materiales como de sus tradiciones y su memoria, mediante las exposiciones permanentes y temporales en los museos.
Estrategia(s): Realizar exposiciones permanentes y temporales. Promover mediante medios impresos y audiovisuales la visita a los museos en el Estado.
Beneficio social y/o económico:
Fortalecer la identidad, al brindar nuevas maneras en las que sectores de la comunidad conocen, interpretan, valoren y disfruten su propia cultura. Mejorar la calidad de vida, generando ingresos a través de la promoción del arte popular mediante el turismo, local, estatal, nacional e internacional
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 5,010.57 153.36 2,711.17 907.86 1,238.18 Estatal 5,010.57 153.36 2,711.17 907.86 1,238.18
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGMyE-P12-01
Nombre del indicador:
Visitantes que asisten a los museos del Estado adscritos a la Secretaría de Cultura.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide el número de visitantes a los Museos que pertenecen a la Secretaría
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de visitantes registrados
Visitantes 86,580
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
21,645 43,290 64,645 86,580
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones: Los museos adscritos a la Secretaría de Cultura son: Museo de la Independencia Sitio de Cuautla, Museo Casa Zapata, Museo Mariano Matamoros, Museo de la Revolución del Sur Cuartel de Zapata, Museo del Agrarismo Hacienda de Chinameca y el Museo del Centro Cultura Jardín Borda.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
57
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGMyE-P12-02
Nombre del indicador:
Número de Exposiciones realizadas en el Estado de Morelos
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
X Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de Exposiciones realizadas en el Estado de Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Exposiciones realizadas
Exposiciones
36
38
40
35
20
24
24
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0 8 16 24
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones: El montaje de las exposiciones se realizará en colaboración de instituciones de alto prestigio como el Instituto Nacional de Bellas Artes.
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-DGMyE-P12-03
Nombre del indicador:
Visitantes que asisten a eventos culturales el último miércoles de cada mes.
Tipo: Estratégico
X De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de visitantes que asisten a los eventos culturales
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de visitantes que asisten a eventos culturales
Visitantes X X X X X X 8000
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
4000 6000 8000
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Cultura
Observaciones:
Los eventos culturales se realizan en los museos adscritos a la Secretaría de Cultura como: Museo de la Independencia Sitio de Cuautla; Museo Casa Zapata; Museo Mariano Matamoros; Museo de la Revolución del Sur Cuartel de Zapata; Museo del Agrarismo Hacienda de Chinameca; Centro Cultura Jardín Borda; Museo Morelense de Arte Popular. Los eventos que se realizan son presentaciones de elencos de teatro, danza, circo, orquestas, coros, cantantes, presentaciones de libros, visitas guíadas caracterizadas en dos sedes.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
58
Unidad responsable Clave presupuestal: 40-19-1 Nombre: Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social (Miles de pesos)
Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal
Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33
Prog. Fed.
1. Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes.
15,401.00
2.Construccion, Mantenimiento y Remodelación del CMAEM
3,077.00
Total
15,401.00 3,077.00 0.0 0.0
15,401.00 3,077.00
18,478.00
Observaciones
Proyecto de Institucional
Número: 1 Nombre Atención a la demanda de educación superior en el área de las artes.
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.5. Educación
Subfunción: 2.5.3 Educación superior
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.4 Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural
Línea de acción
2.17.4.1 Diseñar planes y programas de educación artística.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): Atender la creciente demanda de educación superior en el área de las artes, ampliando la capacidad instalada del Centro, con nuevas mejores oportunidades formativas, acordes con las aptitudes y expectativas de quienes demandan educación, desarrollado la imaginación y la creatividad de los alumnos a través de actividades artísticas, creando condiciones propicias para consolidarse como una institución de educación superior artística, con mayor oferta de licenciaturas en artes en el Estado. Acercando una propuesta educativa de competencia y competitiva para los jóvenes morelenses con calidad y equidad.
Estrategia(s): Tramites de recursos para el otorgamiento de becas, a través del programa de becas Salario y PRONABES, a los estudiantes con limitación socioeconómica, así como aquellos de altos rendimientos académicos.
Profesionalización del personal docente. Actualización de programas académicos y equipamiento de talleres. Vinculación con otras instituciones de educación artística, para propiciar el
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
59
intercambio estudiantil. Difusión de las actividades de los alumnos del centro Morelense de las Artes del
Estado de Morelos, en los municipios del Estado. Tramites, comprobación y seguimiento de los recursos financieros, solicitados y
autorizados a través de proyectos presentados ante CONACULTA. Exposiciones de trabajos artísticos de alumnos y artistas reconocidos en la
Galería del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos. Acercamiento de las actividades de las diferentes áreas de conocimiento
(puestas en escena, exposiciones, conciertos, cuadros dancísticos, etc.) en las escuelas de educación media superior y espacios públicos.
Acercamiento de personajes de reconocida trayectoria en las diferentes áreas artísticas, para su participación en mesas redondas, conferencias, talleres etc.
Beneficio social y/o económico:
Contar con espacios en donde se puedan desarrollar actividades artísticas y culturales, contribuyendo con ello a bajar los índices de drogadicción y delincuencia dentro del Estado.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 15, 401.00 3, 319.00 3, 401.00 3, 319.00 5, 362.00 Estatal 15, 401.00 3, 319.00 3, 401.00 3, 319.00 5, 362.00
Federal
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-CMAEM-P1-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de eficiencia terminal.
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
X Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la eficiencia terminal de los alumnos que ingresan a este Centro
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de Alumnos que egresan/Número de Alumnos que ingresan *100
Porcentaje - - 98.7% 99% 97% 97% 97%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
97%
Glosario: Alumno egresado: Es aquel que concluyo y acredito satisfactoriamente las materias del plan de estudios.
Fuente de información: Secretaria Académica Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-CMAEM-P1-02 Nombre del indicador:
Porcentaje de estudiantes becados.
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
X Regular
Dimensión:
X Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
Trimestral
X Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide en qué proporción son becados los estudiantes que solicitan becas
Método de cálculo: Unidad de Línea base Meta
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
60
medida 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de estudiantes becados / Número de Estudiantes que solicitan becas *100
Estudiante Becado
- - 96% 79% 97% 90% 97%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
97% - 97% -
Glosario: Estudiante becado: Es aquel al que se le proporciona un apoyo económico para continuar con sus estudios
Fuente de información: Secretaria Académica y Secretaria Administrativa .- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Observaciones: El beneficio de la beca se otorga en apego a lo dispuesto en el reglamento de becas del Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos, y en apego a las reglas de operación del programas de becas PRONABES
Ficha técnica del indicador
Clave: SE-CMAEM-P1-03 Nombre del indicador:
Número de actividades artísticas y culturales realizadas
Tipo: Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
X Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
X Eficiencia
X Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
X Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de actividades artísticas y culturales realizadas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Numero de actividades culturales realizadas
Actividades - - 32 40 97 130 131
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
28 81 103 131
Glosario:
Fuente de información: Subdirección de comunicación y vinculación .- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Observaciones: En este indicador se contempla realizar la muestra artístico – cultura, en cada uno de los planteles de los subsistemas de nivel medio superior del sector educativo, al inicio y termino del ciclo escolar, así como espacios públicos.
Proyecto de Inversión
Número: 2 Nombre Construcción, Mantenimiento y Remodelación del CMAEM
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2 Desarrollo Social
Función: 2.5. Educación
Subfunción: 2.5.3 Educación superior
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con inversión social para la construcción de ciudadanía
Objetivo: 2.17 Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos
Estrategia: 2.17.4 Impulsar procesos de formación artística y en gestión cultural
Línea de acción
2.17.4.1 Diseñar planes y programas de educación artística.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): Contar con espacios académicos equipados que nos permitan realizar las prácticas educativas multidisciplinarias necesarias para la formación de
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
61
nuevos talentos artísticos así como enriquecer la visión que los habitantes de la región tienen sobre la cultura y las artes autóctonas y nacionales
Estrategia(s): Impulsar políticas y prácticas inclusivas fundamentalmente técnico-pedagógicos El diseño de un curriculum diversificado y con una propuesta educativa diferente Implementar acciones multidisciplinarias en la formación de nuevos talentos en la sociedad morelense. Apoyar en el desarrollo de conocimientos en el ámbito de la educación artística,
Beneficio social y/o económico:
Ampliar la cobertura en educación superior, ofrecer una alternativa de
educación dancística y artística, a la población de Morelos y estados
aledaños que permita desarrollar proyectos que rescaten y muestren al país
las tradiciones y cultura que el estado de Morelos tiene para el mundo.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,077.00 2,554.00 523.00 0.00 0.00 Inversión Federal 3,077.00 2,554.00 523.00 0.00 0.00
RAMO “33”,Fondo “V” 3,077.00 2,554.00 523.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-CMA-P2-01 Nombre del indicador:
Construcción de salones de danza
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de salones de danza construidos en el edificio del Centro Morelense de las Artes.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de salones de danza construidos
Salones 2
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
2 2 2
Glosario:
Fuente de información: Secretaria Administrativa .- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Observaciones:
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
62
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-CMA-P2-02 Nombre del indicador:
Construcción de módulos de música
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de módulos de música construidos en el edificio del Centro Morelense de las Artes.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de módulos de música construidos
Módulos 2
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
2 2 2
Glosario:
Fuente de información: Secretaria Administrativa .- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-CMA-P2-03 Nombre del indicador:
Restauración de vigas y puertas
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la longitud de Mantenimiento realizado de vigas y puertas del Edificio del Centro Morelense de las artes
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Longitud de vigas y puertas restauradas
Metros 1,813
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1,813 1,813 1,813 1,813
Glosario:
Fuente de información: Secretaria Administrativa .- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Observaciones:
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-CMA-P2-04 Nombre del indicador:
Áreas con mantenimiento realizados de instalación eléctrica
Tipo: x Estratégico
De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
x Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
x Mensual
Bimestral
Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de mantenimientos realizados a la instalación eléctrica del Edificio del Centro Morelense de las Artes
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Áreas con mantenimientos realizados de instalación eléctrica
Área 7
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
7 7 7 7
Glosario:
Fuente de información: Secretaria Administrativa .- Centro Morelense de las Artes del Estado de Morelos
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
63
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
2.1 Construcción de dos salones de danza Cuernavaca 2,220.00 Ramo 33
2.2 Construcción de dos módulos de música Cuernavaca 558.00 Ramo 33
2.3 Restauración de vigas y puertas Cuernavaca 188.00 Ramo 33
2.4 Mantenimiento de instalación eléctrica Cuernavaca 111.00 Ramo 33
Total 3,077.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
64
Unidad responsable Clave presupuestal: 40-19-3 Nombre: Museo Morelense de Arte Popular
Relación de proyectos por Unidad Responsable de Gasto
Proyectos
Gasto corriente y social
(Miles de pesos) Inversión (Miles de pesos)
Estatal Federal Federal
Estatal Ingresos propios Ramo 33 Prog. Fed.
1. Impulso al Desarrollo del Museo Morelense de Arte Popular para el Sector Artesanal Morelense
3,099.06 450.00
2. Apoyo para la capacitación, adiestramiento y consultoría especializada en el arte popular
1,600.00
3. Equipamiento del Museo de la Independencia: sitio de Cuautla (Unidad Informativa Sobre la Conquista Espiritual)
5.72
4. Equipamiento del Museo de la Revolución del Sur: Ex cuartel de Emiliano Zapata: Tlaltizapán
17.80
5. Exposiciones. 106.82
6. Equipamiento del Museo del Agrarismo Ex hacienda de Chinameca
275.45
7. Programa de Información, Registro, Documentación y Difusión.
134.52
8. Realización de exposiciones y servicios educativos al interior del Estado
477.80
9. Producción de Exposiciones 476.44
10. Proyecto Estratégico para el Desarrollo del Sector Ceramista del Estado de Morelos
1,740.62
11. MACO: “Encuentro de Directores de Museos e Instituciones Culturales”
100.00
12. Equipamiento del Museo Mariano Matamoros de Jantetelco
50.00
13. Investigación, divulgación y publicación del Arte Popular Morelense
2,146.00
Total
8,685.68 0.0 0.0 1,544.55 0.0 450.00
8,685.68 1,544.55
10,680.23
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
65
Proyecto Institucional
Número: 1
Nombre Impulso al Desarrollo del Museo Morelense de Arte Popular para el Sector Artesanal Morelense
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.2.
Fomentar la investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Desarrollar un sistema de apoyo integral al sector artesanal morelense, a través del Museo Morelense de Arte Popular en el cual se beneficia a los productores artesanales en materia de comercialización, vinculación, capacitación, diseño e innovación de productos
Estrategia(s): 1. Operación de programas a través del Museo Morelense de Arte Popular al sector artesanal en materia de comercialización, vinculación, capacitación, diseño e innovación de productos.
Beneficio social y/o económico:
Los artesanos se benefician mediante la exposición y venta directa de sus productos y posicionamiento de los mismos.
Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 3,549.06 958.64 747.80 656.28 1,186.34 Estatal 3,099.06 846.14 635.30 543.78 1,073.84
Federal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Recursos propios 450.00 112.50 112.50 112.50 112.50
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P01-01 Nombre del indicador:
Actividades realizadas de impulso al desarrollo del Museo Morelense de Arte Popular al sector artesanal morelense
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
x Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de actividades realizadas de impulso al desarrollo del Museo Morelense de Arte Popular al sector artesanal morelense
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Actividades Realizadas
Actividad NA NA NA NA NA 16 20
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
5 10 15 20
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
66
Glosario: Actividad: Atención y seguimiento a las peticiones de artesanos, N.D. No disponible
Fuente de información: Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Este indicador va en relación a la gestión, exposición y venta de artesanías, que contempla tanto la atención, seguimiento y consolidación de actividades que impulsan el desarrollo del sector artesanal Morelense
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P01-02 Nombre del indicador:
Ingresos generados por la comercialización en el punto de venta del MMAPO
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
Ascendente
Descendente
x Regular
Dimensión:
Eficiencia
Eficacia
Calidad
X Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Mide la cantidad de ingresos generados por la comercialización de productos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Ingresos generados por la comercialización de la artesanía
Miles de pesos
NA NA NA NA 223 300 450
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
112.50 225.00 337.50 450.00
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Museo Morelense de Arte Popular y Secretaria de cultura
Observaciones: Este indicador va en relación a la venta de artesanías, que contempla tanto la comercialización y exposición de artesanía que impulsan el desarrollo del sector artesanal Morelense
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
67
Proyecto de Inversión
Número: 2 Nombre Apoyo para la capacitación, adiestramiento y consultoría especializada en el arte popular
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.2 Fomentar la investigación, formación y divulgación sobre el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Conservar nuestras tradiciones y elevar la calidad de vida del sector artesanal. 2. Mejorar sus condiciones y procurar que esta actividad alcance la importancia
cultural, social y económica. 3. Capacitación, y adiestramiento al fomento del arte popular morelense 4. Recuperación de capacidades, técnicas de producción, innovación y
consultorías. 5. Estudios y diagnósticos en un espacio lucido y didáctico que nos permita
generar nuevas percepciones del Arte Popular
Estrategia(s): 1. Promover y desarrollar actividades que fomenten a los artesanos para la preservación de nuestras tradiciones.
2. Comercialización de productos para la preservación del arte popular
Beneficio social y/o económico:
A través de los museos con que cuenta la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos se establecerán puntos de cultura que permitan abarcar la región y generar una influencia que irradie del nivel local a los municipios aledaños y cubrir el Estado. Más allá de la influencia que los proyectos tengan en las comunidades donde se realicen, se tendrá la oportunidad de alcanzar una población nacional e internacional a través de los turistas que visitan nuestros recintos.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,600.00 1,050.00 390.00 100.00 60.00 Estatal (FIFODEPI) 1,600.00 1,050.00 390.00 100.00 60.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
68
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P2-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones realizadas en materia de capacitación, adiestramiento, consultorías especializadas y el estudio y diagnóstico de un espacio que genere nuevas percepciones del arte popular
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de acciones realizadas en materia de capacitación, adiestramiento, consultorías especializadas, estudio y el estudio y diagnóstico.
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas / total de acciones requeridas * 100
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
65.63% 90% 96.25% 100%
Glosario: Fomento y desarrollo del Arte Popular Morelense, Recuperación de capacidades, técnicas de producción, innovación y consultoría, estudios y diagnósticos.
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
2.1. Capacitación y Adiestramiento Todo el Estado 200.00 FIFODEPI
2.2. Consultoría Especializada Todo el Estado 1,170.00 FIFODEPI
2.3. Estudio y Diagnostico Todo el Estado 230.00 FIFODEPI
Total 1,600.00
Observaciones El recurso proviene del Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión Especializada.
Proyecto de Inversión
Número: 3
Nombre Equipamiento del Museo de la Independencia: sitio de Cuautla (Unidad Informativa Sobre la Conquista Espiritual)
Municipio(s): Cuautla
Población objetivo del proyecto
Hombres: 83,676 Mujeres: 91,531 Total: 175,207
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3 Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
69
Programa: Programa Sectorial de Cultura
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Adquirir libros para mejorar la infraestructura cultural y la difusión del patrimonio arqueológico, histórico, artístico y cultural.
Estrategia(s): 1. Identificación de libros requeridos. 2. Establecer comunicación con casa editoriales para su adquisición.
Beneficio social y/o económico:
A través de los servicios culturales (conferencias, exposiciones, foros, seminarios y recorridos) se brinda a los municipios, asociaciones civiles y público en general, opciones de recreación familiar, fomentando la apreciación del arte y la cultura y contribuyendo a fortalecer la identidad Morelense. Los diversos actores culturales populares de Morelos se verán beneficiados a partir de diversas actividades encaminadas a difundir sus quehaceres y fomentar su disfrute y consumo por parte de la sociedad del estado.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00
Materiales y suministros 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00
Total 5.72 5.72 0.00 0.00 0.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P3-01 Nombre del indicador:
Libros adquiridos para incrementar el acervo historiográfico del Museo de la Independencia: Sitio de Cuautla
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
A mayor incremento del indicador se aumenta el acervo historiográfico del museo
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de libros adquiridos
Libros NA NA NA NA NA NA 13
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
13 13 13 13
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
3.1. Adquisición de Libros Cuautla 5.72 FEDERAL
Total 5.72
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
70
5
Proyecto de Inversión
Número: 4
Nombre Equipamiento del Museo de la Revolución del Sur: Ex cuartel de Emiliano Zapata: Tlaltizapán (Equipamiento de sala de usos múltiples)
Municipio(s): Tlaltizapán
Población objetivo del proyecto
Hombres: 23,865 Mujeres: 25,016 Total: 48,881
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3 Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Equipar la sala de usos de usos múltiples del Museo de la Revolución del Sur: Ex cuartel de Emiliano Zapata para proveer de espacios adecuados para el disfrute de las actividades culturales.
Estrategia(s): 1. Identificar las necesidades y especificaciones del equipo requerido. 2. Establecer comunicación con proveedores del equipo requerido.
Beneficio social y/o económico:
Con el equipamiento del Museo de la Revolución del Sur: Ex cuartel de Emiliano Zapata, se dará un mejor servicio a la ciudadanía.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00
Bienes muebles e inmuebles 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00
Total 17.80 17.80 0.00 0.00 0.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
71
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P4-01 Nombre del indicador:
Equipamiento de la sala de usos múltiples del Museo de la Revolución del Sur: Ex cuartel de Emiliano Zapata
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de equipos adquiridos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de equipos adquiridos
Equipos Adquiridos
NA NA NA NA NA NA 4
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
4 4 4 4
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
4.1. Adquisición de equipo informático Tlaltizapan 17.80 FEDERAL
Total 17.80
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 5 Nombre Exposiciones.
Municipio(s): Cuernavaca
Población objetivo del proyecto
Hombres: 172,901 Mujeres: 192,267 Total: 365,168
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Llevar a cabo exposiciones en los recintos adscritos a la Secretaría de Cultura para promover las obras de los artistas locales y nacionales y el acercamiento de estas expresiones artísticas a la población del estado.
Estrategia(s): 1. Evaluación de obras enviadas por artistas para su exposición.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
72
2. Compra de material y equipo para el montaje de las exposiciones. 3. Montaje de exposiciones
Beneficio social y/o económico:
Con este proyecto se beneficia a la población promoviendo la actividad cultural y las expresiones artísticas, así mismo se apoya a los artistas proporcionándoles los espacios adecuados para promover sus obras.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 106.82 106.82 0.00 0.00 0.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal 106.82 106.82 0.00 0.00 0.00
Materiales y suministros 39.73 39.73 0.00 0.00 0.00
Bienes muebles e inmuebles 67.09 67.09 0.00 0.00 0.00
Total 106.82 106.82 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P5-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de material y equipo adquirido para el montaje y control de las exposiciones
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra en porcentaje la cantidad de material y equipo adquirido
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Cantidad de material y equipo adquirido / Total de equipo requerido * 100
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
100% 100% 100% 100%
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
5.1. Adquisición de material y equipo para montaje de exposiciones
Cuernavaca 106.82 FEDERAL
Total 106.82
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
73
Proyecto de Inversión
Número: 6
Nombre Equipamiento del Museo del agrarismo ex hacienda de Chinameca
Municipio(s): Ciudad Ayala y Tlaltizapán
Población objetivo del proyecto
Hombres: 62,051 Mujeres: 65,696 Total: 127,747
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3 Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Instalar sistemas de iluminación y electrificación en las explanadas y plazas internas de los Museos del Agrarismo y Revolución del Sur para proveer de espacios adecuados para el disfrute de las actividades culturales.
Estrategia(s): 1. Determinar las necesidades de iluminación de los espacios abiertos de los museos del Agrarismo y Revolución del Sur.
2. Contratación del servicio para llevar a cabo el sistema de iluminación.
Beneficio social y/o económico:
Con este proyecto la población podrá aprovechar por más tiempo el uso de los espacios abiertos establecidos en los museos
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 275.45 275.45 0.00 0.00 0.00 Federal 275.45 275.45 0.00 0.00 0.00
Servicios Generales 275.45 275.45 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P6-01 Nombre del indicador:
Sistemas instalados de iluminación y electrificación de las explanadas y plazas internas de los Museos del Agrarismo y Revolución del Sur.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
A mayor incremento del indicador se aumenta el sistema de iluminación y electrificación de las explanadas y plazas internas de los Museos del Agrarismo y de la Revolución del Sur
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Sistemas instalados
Sistemas instalados
NA NA NA NA NA NA 2
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
74
2 2 2 2
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
6.1. Sistemas instalados
Ciudad Ayala y Tlaltizapan
275.45 FEDERAL
Total 275.45
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
75
Proyecto de Inversión
Número: 7 Nombre Programa de Información, Registro, Documentación y Difusión.
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3 Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Instalar sistemas de iluminación y electrificación en las explanadas y plazas internas de los Museos del Agrarismo y Revolución del Sur para proveer de espacios adecuados para el disfrute de las actividades culturales.
Estrategia(s): 1. Determinar las necesidades de iluminación de los espacios abiertos de los museos del Agrarismo y Revolución del Sur.
2. Contratación del servicio para llevar a cabo el sistema de iluminación.
Beneficio social y/o económico:
Con este proyecto se registran datos respecto a la infraestructura cultural de los 33 municipios del estado. También se activa de manera significativa la actividad turística, económica y cultural de Morelos.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 134.52 100.00 34.52 0.00 0.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal 134.52 100.00 34.52 0.00 100.00
Bienes muebles e inmuebles 134.52 100.00 34.52 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P7-01
Nombre del indicador:
Equipos informáticos adquirido para el Programa de Información, Registro, Documentación y Difusión
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Registra la cantidad de equipos informáticos adquiridos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Equipo Informático Adquirido
Equipo NA NA NA NA NA NA 1
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
76
1 1 1 1
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: El equipo informático consiste en una lap top, 5 computadoras de escritorio, una impresora, un switch y una cámara fotográfica
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
7.1. Adquisición de equipo informático Todo el Estado 134.52 FEDERAL
Total 134.52
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 8
Nombre Realización de exposiciones y servicios educativos al interior del Estado
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3 Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Realizar exposiciones y talleres educativos para los usuarios culturales y los diferentes públicos al interior del Estado.
Estrategia(s): 1. Incentivar la formación de agentes culturales especializados en Museos como eje de desarrollo social y económico.
2. Crear rutas temáticas con temas ambientales, con base al territorio y el paisaje. Como aspectos del patrimonio inmaterial del Estado.
Beneficio social y/o económico:
Las exposiciones y las capacitaciones contribuirán al desarrollo cultural comunitario de las diversas regiones del Estado. Así como la valoración del patrimonio material e inmaterial de los contenidos y objetos de los museos del ayudando a su preservación.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 477.80 477.80 0.00 0.00 0.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
77
Federal 477.80 0.00* 0.00* 0.00* 0.00
Materiales y Suministros 131.00 121.00 10.00 0.00 0.00
Servicios Generales 346.80 183.52 110.00 53.28 0.00
Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P8-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de exposiciones y servicios educativos realizados al interior del Estado
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de exposiciones y servicios educativos realizados al interior del Estado
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de exposiciones y servicios educativos realizados /Número de exposiciones y servicios educativos requeridos * 100
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
63.73% 88.84% 100% 100%
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Las actividades se continúan en el 2014, debido a que el recurso financiero se recibió en el mes de octubre del año 2013.
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
8.1. Realización de exposiciones y servicios educativos al interior del estado
Todo el Estado 477.80 FEDERAL
Total 477.80
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
78
Proyecto de Inversión
Número: 9 Nombre Producción de Exposiciones
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3 Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. Producir exposiciones que permitan vincular el patrimonio cultural material e inmaterial del Estado de Morelos, México y el Mundo
Estrategia(s): 1. Diseñar, producir y presentar exposiciones culturales que promuevan, difundan y enriquezcan la actividad artística del Estado de Morelos
2. Gestionar foros que permitan a los artistas locales su desarrollo profesional. 3. Vincular a la comunidad artística y al público en general
Beneficio social y/o económico:
A través de los museos con que cuenta la Secretaría de Cultura del Estado de Morelos se establecerán puntos de cultura que permitan abarcar la región y generar una influencia que irradie del nivel local a los municipios aledaños y cubrir el Estado. Más allá de la influencia que los proyectos tengan en las comunidades donde se realicen, se tendrá la oportunidad de alcanzar una población nacional e internacional a través de los turistas que visitan nuestros recintos.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 476.44 476.44 0.00 0.00 0.00 Estatal
Federal 476.44 476.44 0.00 0.00 0.00
Servicios Generales 476.44 476.44 0.00 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P9-01 Nombre del indicador:
Porcentaje de exposiciones producidas
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de exposiciones producidas
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
79
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de exposiciones producidas / total de exposiciones requeridas * 100
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
63.73% 88.84% 100% 100%
Glosario: Exposición: Montaje y exhibición de obras artísticas que en conjunto persiguen un propósito educativo, cultural y de apreciación.
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones:
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
9.1. Producción de exposiciones Todo el Estado 476.44 FEDERAL
Total 476.44
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 10
Nombre Proyecto Estratégico para el Desarrollo del Sector Ceramista del Estado de Morelos
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Línea de acción 2.17.3.3 Fortalecer una cultura de reconocimiento, preservación y valoración del patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura 2013-2018
Objetivo: En trámite En trámite
Características del proyecto
Objetivo(s): 1. El proyecto enfatiza el crecimiento sostenido de la productividad en el sector cerámico del Estado de Morelos, como línea estratégica para elevar la calidad, productividad y empleabilidad. Teniendo como resultado que los productores sean beneficiados con capacitación y herramientas técnicas que le permitan optimizar sus recursos para que el sector cerámico del Estado de Morelos sea un sector competitivo.
2. El objetivo principal del programa de actividades propuesto es que los productores participantes en este proyecto adquieran hábitos, herramientas y técnicas que les permitan optimizar los resultados en el desempeño de sus negocios en el dinámico entorno competitivo que enfrentan.
Estrategia(s): 1. Impartición de curso de Capacitación, Consultoría Especializada, Diseño e Innovación y Comercialización de sus productos dirigido a Ceramistas del
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
80
Estado de Morelos
Beneficio social y/o económico:
El proyecto enfatiza el crecimiento sostenido de la productividad en el sector cerámico del Estado de Morelos, como línea estratégica para elevar la calidad, productividad y empleabilidad. Teniendo como resultado que los productores sean beneficiados con capacitación y herramientas técnicas que le permitan optimizar sus recursos para que el sector cerámico del Estado de Morelos sea un sector competitivo.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 1,740.62 558.73 813.15 368.74 0.00
Estatal (FIDECOMP) 1,740.62 558.73 813.15 368.74 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: SC-MMAPO-P10-01
Nombre del indicador:
Porcentaje de acciones realizadas de capacitación, consultoría especializada, diseño e innovación y comercialización impartidas a ceramistas en el Estado de Morelos
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
Porcentaje de acciones realizadas de capacitación, consultoría especializada, diseño e innovación y comercialización a ceramistas en el Estado de Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de acciones realizadas de capacitación, consultoría, diseño e innovación y comercialización / total de acciones requeridas de capacitación, consultoría, diseño e innovación y comercialización * 100
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
32.10 % 78.85 % 100 % 100 %
Glosario:
Fuente de información: Secretaría de Economía y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Los recursos son Estatales (FIDECOMP) y en la parte de diseño e innovación participan los productores ceramistas
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
10.1. Capacitación especializada Todo el Estado 806.20 FIDECOMP
10.2. Consultoría Todo el Estado 290.00 FIDECOMP
10.3. Diseño e innovación Todo el Estado 308.02 FIDECOMP
10.4. Comercialización Todo el Estado 336.40 FIDECOMP
Total 1,740.62
Observaciones El recurso proviene del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
81
Proyecto de Inversión
Número: 11
Nombre MACO: “Encuentro de Directores de Museos e Instituciones Culturales”
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura
Objetivo: 31 Índice de Capacidad y aprovechamiento cultural
Características del proyecto
Objetivo(s): Promover y establecer vínculos de colaboración y trabajo cultural con el gobierno del estado de Morelos.
Estrategia(s): Realizar un encuentro con Directores de Museos e Instituciones Culturales a nivel Nacional, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos.
Beneficio social y/o económico:
Con las visitas de los directores de los Museos se promueve la actividad cultural y el arte popular Morelense, generando influencia con esto beneficio a todo el estado de Morelos.
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00 Estatal 100.00 0.00 100.00 0.00 0.00
Otros servicios de traslado y hospedaje
20.30 0.00 20.30 0.00 0.00
Otros arrendamientos 79.70 0.00 79.70 0.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: (SC-MMAPO-P11-01)
Nombre del indicador:
Número de Encuentros realizados en el Estado de Morelos
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
El indicador registra la cantidad de encuentros realizados en el Estado de Morelos
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Número de encuentros realizados
Encuentro de Directores
NA NA NA NA NA NA 1
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1 1 1
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
82
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
11.1. Encuentro de Directores Todo el Estado 100.00 ESTATAL
Total 100.00
Observaciones
Proyecto de Inversión
Número: 12 Nombre Equipamiento del Museo Mariano Matamoros de Jantetelco
Municipio(s): Jantetelco
Población objetivo del proyecto
Hombres: 6,637.00 Mujeres: 7,134.00 Total: 13,811.00
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura
Objetivo: 31 Índice de Capacidad y aprovechamiento cultural
Características del proyecto
Objetivo(s): Instalación del sistema de iluminación para mejorar las condiciones de seguridad y un mayor aprovechamiento en el desarrollo de actividades que se realizan en el recinto museológico.
Estrategia(s): Determinar las necesidades de iluminación en el espacio abierto del museo Mariano Matamoros de Jantetelco.
Contratación del servicio para llevar a cabo el sistema de iluminación.
Beneficio social y/o económico:
Con este proyecto la población podrá aprovechar por más tiempo el uso de los espacios abiertos establecidos en los museos
Información financiera del proyecto de inversión
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 Estatal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Federal 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
Servicios Generales 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00
Observaciones
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
83
Ficha técnica del indicador
Clave: (SC-MMAPO-P12-01)
Nombre del indicador:
Sistemas instalados de iluminación en el Museo Mariano Matamoros de Jantetelco
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
A mayor incremento del indicador se aumenta el sistema de iluminación en el Museo Mariano Matamoros de Jantetelco
Método de cálculo: Unidad de
medida Línea base Meta
2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: Sistema instalado
Sistema Instalado
NA NA NA NA NA NA 1
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
1 1 1 1
Glosario: MMAPO: Museo Morelense de Arte Popular
Fuente de información: Secretaría de Cultura de Morelos y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Indicador nuevo por lo que no tiene antecedentes
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
12.1. Sistema instalado Jantetelco 50.00 FEDERAL
Total 50.00
Observaciones
proyecto de Inversión
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
84
Número: 13
Nombre Investigación, Divulgación y Publicación del Arte Popular Morelense
Municipio(s): Todo el Estado
Población objetivo del proyecto
Hombres: 858,588 Mujeres: 918,639 Total: 1,777,227
C l a s i f i c a c i ó n f u n c i o n a l
Finalidad: 2. Desarrollo Social
Función: 2.4. Recreación, cultura y otras manifestaciones sociales
Subfunción: 2.4.2. Cultura
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Objetivo: 2.17. Garantizar los derechos culturales en el estado de Morelos.
Estrategia: 2.17.3. Reconocer, preservar, difundir, y promover el patrimonio cultural material e inmaterial en el estado.
Eje rector: 2. Morelos con Inversión Social para la Construcción de Ciudadanía
Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Programa Sectorial de Cultura
Objetivo: 31 Índice de Capacidad y aprovechamiento cultural
Características del proyecto
Objetivo(s): Implementar y desarrollar actividades que fomenten tanto en los
productores, ciudadanos y visitantes, valores orientados hacia la
preservación de nuestras tradiciones a través de un mínimo de tres
publicaciones especializadas en el sector artesanal, coadyuvando para su
investigación, exposición y ejecución del proyecto el espacio lúcido y
didáctico.
Estrategia(s): El desarrollo integral de los ciudadanos de Morelos a través del fortalecimiento e incremento del patrimonio cultural del estado.
Beneficio social y/o económico:
El proyecto esta encaminado a mejorar la calidad de vida y oportunidades del sector productivo de Arte Popular Morelense, fortaleciendo el desarrollo social; asi como impulsar el desarrollo económico a través de la generación de empleos y autoempleos familiares sustentables que preservan la cultura y las tradiciones que nos dan identidad; impactando socialmente en la difusión del Arte Popular Morelense en niveles nacionales e internacionales como primera instancia, socialmente en el fortalecimiento del sector artesanal y laboralmente rescatando los medios de ingresos familiares; impulsando económicamente al sector artesanal de manera permanente y constante
Información financiera del proyecto de inversión
Programa Operativo Anual (POA) 2014.
85
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles pesos)
Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre
Total 2,146.00 0.00 0.00 2,146.00 0.00
Estatal (FIDECOMP) 2,146.00 0.00 0.00 2,146.00 0.00
Total 2,146.00 0.00 0.00 2,146.00 0.00
Observaciones
Ficha técnica del indicador
Clave: (SC-MMAPO-P13-01)
Nombre del indicador:
Investigación, Divulgación y Publicación del Arte Popular Morelense.
Tipo: Estratégico
x De Gestión
Sentido de la medición:
x Ascendente
Descendente
Regular
Dimensión:
Eficiencia
x Eficacia
Calidad
Economía
Frecuencia de medición:
Mensual
Bimestral
x Trimestral
Semestral
Anual
Otro:
Definición del indicador:
A mayor valor del indicador se incrementa la investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense
Método de cálculo: Unidad de
medida
Línea base Meta 2014 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio
Tasa de variación Otro:
Fórmula de cálculo: investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense /total de la investigación, divulgación y publicación del arte popular Morelense requeridas * 100
Porcentaje NA NA NA NA NA NA 100%
Programación de la meta 2014 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre
0.00% 0.00% 100% 100%
Glosario: FIDECOMP. Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo.
Fuente de información: Secretaría de Cultura y Museo Morelense de Arte Popular
Observaciones: Los recursos son Estatales (FIDECOMP)
Clave
Nombre de las obras o acciones Municipio / Localidad
Monto (Miles de pesos)
Fuente de recursos
(PIPE, Ramo 33, FASP, FAFEF,
etc.)
13.1. Investigación, Divulgación y Publicación del Arte Popular Morelense.
Todo el Estado 2,146.00 FIDECOMP
Total 2,146.00
Observaciones El recurso proviene del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo (FIDECOMP).