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PROGRAMA OPERATIVO FEDER 2007-2013

TAREA 2007

DG Presupuestos y Fondos Comunitarios

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Indice

1. Marco general

2. Arquitectura informática

3. Selección de operaciones

4. Propuesta aprobación operaciones

5. Verificaciones administrativa de las operaciones

6. Verificaciones sobre el terreno de las operaciones

7. Solicitud de reembolso

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1. Marco general

1.1.Flujograma general de Gestión

1.3.Unidad de Gestión

1.4 Unidad de Certificación

1.2.Estructura Organismo Intermedio

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1.1.Flujograma general de gestión (1)

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1.1.Flujograma general de gestión (2)

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1.1.Flujograma general de gestión (3)

Motivo OPERACIONES1 Pendiente de Asignar Actuación2 Criterios de Selección erroneos3 Datos Maestros Incompletos4 Documentacion Anexa no Conforme5 Pendiente de Solicitud de Aprobación6 Pendiente de Enviar Solicitud7 Solicitud Enviada a la Firma8 Operación Enviada a la Unidad de Gestión9 Operación Comprobada Conforme10 Pendiente de Enviar Propuesta/Aprobación11 Propuesta/Aprobación Enviada a la Firma12 Operación Propuesta para Aprobación / Aprobada13 Operación en Fichero de Descarga14 Operación Comprobada NO Conforme15 Operacion Aprobada FONDOS2007 / FSE200716 Verificaciones Art. 13.2a Reglamento CE 1828/2006

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1.1.Flujograma general de gestión ( y 4)

Motivo TRANSACCIONES1 Transacción incompleta2 Pendiente de Comprobación U.C.3 Pendiente de Verificaciones Administrativas4 Pendiente de Observaciones5 Verificación administrativa favorable6 Documentación Sustituida7 Verificación administrativa desfavorable8 Transacción incluída en Universo Muestral9 Transacción en Verificación In-Situ10 Pte de Propuesta Solicitud de Reembolso11 Pte de Enviar Prop. Solicitud de Reembolso12 Prop. Solicitud de Reembolso enviada13 Pendiente14 Transacción Aprobada

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1.2. Estructura Organismo Intermedio

DG Presupuestos y Fondos Comunitarios

Servicio FEDER y Fondo Cohesion Servicio de Certificación

Servicio Coordinación Fondos Europeos

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1.3.Unidad de Gestión (1): Adscripción funcional

FEDER

DG PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS

Organismos Ejecutores (Secciones Presupuestarias)

UNIDAD DE GESTION (ORGANISMO INTERMEDIO)

BENEFICIARIO FINAL

F. COHESIÓN

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1.3.Unidad de Gestión ( y 2) : Funciones

Programación

Propuesta Aprobación de operaciones (art.13.1 Reglamento 1828/2006)

Sistema informatizado registro de datos (art.14 Regl. 1828/2006)

Elaboración tramo gestión Pista de Auditoria (art.15 Regl.1828/2006)

Verificaciones articulo 13.2 y 13.3 Reglamento 1828/2006

Informar a la Unidad de Certificación

Plan de Información y Publicidad

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1.4.Unidad de Certificación (1): Adscripción funcional

FEDER

DG PRESUPUESTOS Y FONDOS COMUNITARIOS

COMISION EUROPEA (DG POLITICA REGIONAL)

UNIDAD DE CERTIFICACION (ORGANISMO INTERMEDIO)

AUTORIDAD DE CERTIFICACION (MEH)

F. COHESIÓN

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1.5. Unidad de Certificación ( y II) : Funciones

Elaboración Declaraciones de Gasto y solicitudes de reembolso

Declaración admisibilidad verificaciones art. 13 Reglamento 1828/2006

Elaboración tramo Certificación Pista de Auditoria (art.15 Regl.1828/2006)

Declaración de fiabilidad (Art. 20.1 Reglamento 1828/2006)

Mantener cuenta importes recuperables (Art.61 f) Reglamento 1828/2006

Declaración gastos cierre parcial (art. 88 Reglamento 1083/2006)

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2. Arquitectura Informática (1)

Separación funcionalidades por organismos que intervienen

Integración bandejas tramitación para circuito de operaciones y trans.

Incorporación portafolios para firma electrónica (pendiente)

Separación interface por fondos estructurales con F2007 y UAFSE

Autoridad de Auditoria Administrador Sistema ( Dictamen Conformidad)

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2. Arquitectura informática (y 2)

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3.Selección operaciones(1) OPERACIONESEjecución contable FASE D

O.EJECUTOR / BENEFICIARIOTratamiento Información

PISTAAUDITORIA NV.1

Conforme

ARCHIVO DIGITAL

SOLICITUD APROBACIONOPERACIONFIN

O.EJECUTOR / BENEFICIARIOSelección de operaciones

NO

SI

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3.Selección operaciones (y 2)

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4. Prop. Aprobación operaciones (1) INICIOSolicitud aprobación operación

UNIDAD DE GESTIONTratamiento InformaciónPISTA

AUDITORIA NV.2

UNIDAD DE GESTIONVerificaciones art. 13.1 Regl 1828/2006

Conforme

ARCHIVODIGITAL

FINGrabación FONDOS2007

RELACION CERTIFICADAOPERACIONES APROBADAS

NO

SI

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4. Prop. Aprobación operaciones ( 2)

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4. Prop. Aprobación operaciones (y 3)

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5.Verificaciones administrativas (1)TRANSACCIONES

Inicio Ejecución contable Fase PUNIDAD DE CERTIFICACION

Tratamiento Información(No aprobada)

PISTAAUDITORIA NV. 3

UNIDAD DE GESTIONVerificaciones art. 13.2

PISTAAUDITORIA NV.2

Conforme

Relación certificadaTransacciones verificadasFIN

RELACION CERTIFICADAOPERACIONES APROBADAS

Relación Transacciones Operaciones Asociadas

UG DesaprobaciónOperación y bloqueo expediente

Relación transacciones aprobadas y pendiente

verificación in situ

NONO

SI

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5.Ver. admin.: Tratamiento y gestión de transacciones (2)

UNIDAD DE CERTIFICACIONTratamiento Información

(No aprobada)INICIO

Ejecucion contable Fase P

UNIDAD DE GESTIONVerificaciones art. 13.2 Regl. 1828/2006

Relación Transacciones aprobadas y pendientes verificación in situ FINRelación transacciones verificadas

Conforme

Relación TransacccionesOperaciones Asociadas

UNIDAD DE GESTIONDesaprobación operación y bloqueo

expediente

NO NO

SI

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5. Verificaciones administrativas (3)

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5. Verificaciones administrativas (y 4)

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6.Verificaciones sobre el terreno (1)

INICIO Verificaciones in situ

UG Selección muestra y tratamientoVerificaciones In situ

PISTA AUDITORIANV.2

Conforme

Archivo digitalInformes individuales operaciones

verificación in situ

UG DesaprobaciónOperación y/o bloqueo

expediente

FIN Grabación FONDOS 2007

Relación Descarga relaciónOperaciones aprobadas transacciones

Relación transacciones originales y modificadas

UC Tratamiento transacciones modificadas

NO

SI

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5. Verificaciones sobre el terreno (y 2)

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7. Declaración de gastos y solicitud de reembolso (1)

UNIDAD DE CERTIFICACIONLista comprobación

ARCHIVODIGITAL

INICIOSolicitud reembolso

Conforme

RELACION TRANSACCIONES CERTIFICADAS

FIN Grabación FONDOS 2007

Relación transaccionesOriginales y modificadas

UNIDAD DE CERTIFICACIONTratamiento Información

(No aprobada)

UNIDAD DE GESTIONDesaprobación operación y bloqueo expediente

NONO

SI

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7. Declaración de gastos y solicitud de reembolso (y 2)

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http://pagina.jccm.es/fondosestructurales/