Programas ambientales

LISTA DE PROGRAMAS AMBIENTALES

PPRO CODIGO NOMBRE Responsables

1 Programa ambiental 01 Manejo de residuos solidos

2 Programa ambiental 02 Reduccion de contaminantes en efluentes liquidos de la planta

3 Programa ambiental 03 Control de emisiones al medio ambiente

4 Programa ambiental 04 Aplicacin de Sistema HACCP

5 Programa ambiental 05 Innovacion de empaques biodegradable

TABLERO DE CONTROL DE PROGRAMAS AMBIENTALES

N PPRO Identificacin Peligro a controlar Objetivo Meta Indicador

Acciones correctivas /correcciones

01 Programa ambiental 01 Residuos contaminantes al suelo

Reducir el envio de materiales mezclados al relleno sanitario

Reciclaje diario de los materiales

N de envios de material reciclado al mes

Reinduccion al persoanl en cargado de la clasificacion de residuos

N Procedimiento/ documento a consultar Registro que genera Responsable

1 Instructivo de clasificacion de residuos

Plano de distribucion de area

Jefe de aseguramiento de la calidad

2 Instructivo de clasificacion de residuos

Fotos del sistema implementado

Jefe de control de mantenimiento

3 Programa de capacitacion anual Lista de asistencia


4 Instructivo de clasificacion de residuos Acta de entrega


5 Digesa Selecccion de proveedoresJefe de control de calidad

Fecha Responsable de ejecucin y control Presupuesto Elaborado por Revisado por Aprobado por

20/11/2010 Jefe de control de calidad S/. 10,000,00Jefe de control de calidad

Jefe de Aseguramiento de la calidad Director

Implementar registros para la entrega del material reciclado

Buscar empresas recicladoras en el mercado local

Actividades

Implementar un area para el reciclaje

Implementacion de letreros y tachos de colores para la correcta disposicion de los residuos

Capacitacion y sensibilizacion al personal




01 Programa ambiental 02Insumos qumicos y biologicos procedentes del lavado

Reducir el indice de contaminacion de los efluentes en planta

Cumplir la reglamentacion de la Calidad agua

N de analisis con rangos permitidos/ N de analisis realisados.

paralizar las actividades que generan contaminantes hasta encontrar causa /raiz


1Reglamento de construccion de pozo septico N 449-2001

Plano de diseo Jefe de aseguramiento de la calidad

2Programa y manteniemnto de pozo septico

Constancia de mantenimiento


3 Procedimiento de analisis del agua Protocolo de analisis

Jefe de control de calidad

4 Programa de monitoreo de analisis Protocolo de analisisJefe de aseguramiento de la calidad

5Procedimiento de analisis de control de calidad

Validacion de prueba Jefe de control de calidad

6 Procedimiento de control de calidad Protocolo de anlisis



20/11/2010 Jefe de control de calidad S/. 18,000,00Jefe de control de calidad


Actividades

Implementar un pozo septico con trampa de grasa y trampa de solidos

Planificar un programa de mantinimiento de pozo septico

Capacitar al personal de calidad en dichos controles

Realizar monitoreos (microbiologico, quimico y grasas) cada 15 dias

Contratar a un laboratorio certificado para la realizacion de los analisis cada 6 meses

Implmentar un kit de analisis (pequeo laboratorio)




01 Programa ambiental 03Controlar gases de combustion y hollin al medio ambiente

Reducir la contaminacion procedente del horneado

Cumplir la Legislacion vigente.

N de analisis dentro del rango/sobre el numero de analisis totales

paralizar las actividades que generan contaminantes hasta encontrar causa /raiz


1 Norma ambiental Plano de diseo Jefe de aseguramiento de la calidad

2 Programa y manteniemnto de filtros

Constancia de mantenimiento


3 Procedimiento de analisis de gases Protocolo de analisis


4 Programa de monitoreo de analisis Protocolo de analisisJefe de aseguramiento de la calidad






20/11/2010 Jefe de control de calidad S/. 16,000,00Jefe de Aseguramiento de la calidad

Jefe de Administracin Director

Actividades

Implementar filtros en los ductos de salida

Planificar un programa de mantenimiento de los filtros

Capacitar al personal de calidad en dichos controles

Realizar monitoreos (composicion gases) mensual

Contratar a un laboratorio certificado para la realizacion de los analisis anualmente


TABLERO DE CONTROL DE PROGRAMAS AMBIENTAL



01 Programa ambiental 04Micoorganismos patogenos presente en el panetn

Evitar la presencia de los microorganismso patgenos

100% de analisis sin presencia de patogenos

N de resultados sin patogenos / N de resultados de analisis

Plan de recuperacion de productos


1 Plan HACCP Formato de PCC Jefe de aseguramiento de la calidad

2 Procedimiento de fabricacionConstancia de enfriado


3Instructivo de laboratorio de control de calidad microbiologico

Protocolo de analisis Jefe de control de calidad



6 Procedimiento de control de calidad Protocolo de analisis





20/11/2010 Jefe de compras S/. 5,000.00 Jefe de Aseguramiento de la calidad

Jefe de Administracin Director


Capacitar al personal en el uso correcto del Kit de analisis

Actividades

Determinar la actividad del enfriado como un PCC dentro del Plan HACCP

Hacer un instructivo de enfriado

Programa de analisis microbiologico por lote

Enviar muestras cada 6 meses

TABLERO DE CONTROL DE PROGRAMAS PREREQUISITOS OPERACIONALES



1 Programa ambiental 05Polipropileno en el

envasado

Reducir la contaminacion por el uso de polipropileno

Reemplazar al 100% el uso de plastico en los productos envolsados por biodegradables

N de productos de polipropileno/N de productos fabricados

Reevaluacion y cambio de proveedor


1 DIGESA Contrato Jefe de Administraacion2 Ficha tecnica Diseo Jefe de Administraacion

3 Manual de validacion Protocolo de prueba Jefe de produccin


16/11/2010 Jefe de compras/Jefe de Calidad S/.500,00Jefe de control de calidad


Actividades

Buscar el proveedor para la adqusicion de bolsas biodegradables a menor precio

Diseo del logo y texto que se imprimira en la bolsa

Solicitar hjo de seguridad de materiales y prueba de biodegradabilidad

Programas ambientales

Documents

Transcript of Programas ambientales