PROGRAMAS ESTRATEGICOS

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PROGRAMAS ESTRATEGICOS

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PROGRAMAS ESTRATEGICOS. La reforma del Presupuesto por Resultados. Desde el 2007 se aplica el PpR que busca generar cambios específicos en la gestión presupuestaria, en cada una de sus fases. De las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadano - PowerPoint PPT Presentation

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  • PROGRAMAS ESTRATEGICOS

  • La reforma del Presupuesto por ResultadosDe las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadanoDe los insumos a los productosDe la asignacin inercial a la cobertura de productosDel control financiero a la gestin efectiva del EstadoDesde el 2007 se aplica el PpR que busca generar cambios especficos en la gestin presupuestaria, en cada una de sus fasesHaga clickHaga clickHaga clickHaga click

  • De las instituciones a los resultados que requiere y valora el ciudadanoComprensin lectora y lgico matemtica en niosReduccin de la Desnutricin Crnica InfantilReducir la Muerte Materna y NeonatalReducir la morbimortalidad por accidentes de trnsitoIncrementar los niveles Incrementar el acceso a agua segura en zonas rurales y urbano-marginalesTelecomunicacin plena, nfasis ruralReducir los niveles de contaminacin de las aguas, aire y suelos Reduccin de riesgo de transmisin de TB/TBMDR/TB XDRDisminuir la morbilidad y el riesgo de mortalidad por enfermedades metaxnicasetc1. Establecer prioridades a partir de RESULTADOS, no de instituciones

  • Nios con Vacuna Completa para su edadMadres que reciben las sesiones de consejeraGestantes reciben suplemento ferrosoGestantes reciben atencin prenatal reenfocadaGestantes con atencion de parto por personal calificado.De los insumos a los Productos: Supera la tradicional discusin presupuestal en torno a insumos por otra en que el anlisis se centra en los bienes y servicios que requieren recibir los ciudadanos para el logro de los resultados:PlanillaBienes y ServiciosBienes de CapitalDOSIS APLICADAS

  • Tradicional: Asignacin por genrica/institucin.Las instituciones distribuyen segn histricos y prioridades institucionales Presupuesto por Resultados:Asignacin global de recursos en funcin a coberturas de productos.Distribucin institucional segn rolesDe la asignacin inercial a la cobertura de productos

    ProductosCoberturaInstituciones que participanTotal(S/. Mlls)MINSASISPCMGRsAplicacin de vacunas2,361,994nios 92,169,82101,98Control del crecimiento y desarrollo 958,566nios3,599,6413,23

  • Del control financiero a la gestin efectiva del EstadoRelaciones insumo-productoModelos operativos de productos (procesos)Programacin Operativa a nivel de puntos de atencin ciudadanaUso de sistemas de Gestin Administrativa (SIGA y SIGA-PpR)Monitoreo y Evaluaciones

    Interesa el desarrollo ptimo de la cadenas de abastecimiento: Supply Chain Management

    ProveedoresEntidadesUnidades operativasCiudadanos

  • Los casos del Programa Estratgico Articulado Nutricional y Salud Materno Neonatal

    En operacin desde el 2008Cuentan con Diseo de EstrategiaSe ha identificado las intervenciones eficacesSe han tomado decisiones de asignacin incrementalesSe aplicaron los instrumentos de ppr a nivel nacional

  • MEJORAR LA GESTION PARA CONSEGUIR MEJORES RESULTADOS

  • COMPROMISOS DE GESTIN1234Programacin Operativa Soporte Logstico para la adquisicin y distribucin de insumosOrganizacin para la produccin y entrega de los productosSupervisin, Seguimiento y evaluacin

  • Planificacinoperativa del ao Formulacin del PresupuestoAdquisicionesContabilidadTesoreriaLogsticaPersonalPatrimonioStockAlmacnStockBienesCapitalPptohistrico yadicionalesLey Sistema Presupuesto[DNPP]Ley Adquisiciones [OSCE]Ley Contabilidad [MEF-Contaduria]Ley Tesoreria [MEF-Tesoro]SIAFSIAF-MFPSistema Web-OCSEMEFReporteEjecucin Pagos aproveedoresDirectoIndirectoBienes de CapitalFuncinProduccinIntegracin de la Estrategia con Presupuesto en la planificacin operativa [ Articulacin de los Tres Flujos: dinero, insumos, datos ]CarteraClientesProductoStockPreciosCostounitarioMetaFsicaDemanda[+][+][-]XXXXFlujo del dineroFlujo de datos clavesFlujo de los insumosLey SNIPPARTOPersonal

  • PRODUCTOSInmediatoIntermedioFinalRESULTADOSModelo Lgico del Programa Estratgico y los Elementos Bsicos del ConvenioInsumosActividadesProcesosProductosInsumosActividadesProcesosProductosBeneficiarioDirectoPunto deatencin InsumosActividadesProcesosProductosUEInsumosActividadesProcesosProductosEspecificaciones tcnicas del CONVENIOMetas en Indicadores deCompromisos de gestinResultado y/oProductoProceso de NegocioProceso de SoporteProcesos Crticos

  • LocalGestin de la EstrategiaReduccin de incidencia del bajo peso al nacerReduccin de la frecuencia de las diarreas agudas y las infecciones respiratoriasMejora de la cantidad y calidad de la dieta Atencin prenatal de calidad Mejora de nutricin de gestante Diagnstico y tratamiento oportunoAcceso y uso de agua segura Alimentos disponibles y de calidad Hogares adoptan prcticas adecuadas de cuidado y alimentacin

    Comunidades promueven prcticas adecuadas Cocinas mejoradasAfiliacin en JUNTOSVacunacinCRED completoHierro y Vitamina AAcceso a PRONAMAMunicipios saludablesInstituciones educativas saludablesFamilias saludablesControl de calidad nutricionalComplementacin alimentaria para

  • Finalidades que corresponde programar segn cartera de servicios

    FINALIDADCon kit o sin kitQUE CATEGORIAS DE EE.SS ADMINISTRA LA UEHosp. II.2Hosp. II.1Hospital II.1, CS I.4 y I.3, PS I1 y I2CS I.4 y I.3, PS I1 y I2UE sin EE.SS 33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROLNoSISISiSiSi33244. VIGILANCIA, INVESTIGACION Y TECNOLOGIAS EN NUTRICIONNoopcionalOpcionalSiSiSi33245. CALIFICACION DE MUNICIPIOS SALUDABLESNoNoNoSiSiSi33246. CALIFICACION DE COMUNIDADES SALUDABLESNoInactivado para Salud33247. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN NUTRICIONNoopcionalSISiSiSi33248. MUNICIPIOS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIONSiNoNoSiSiSi33249. COMUNIDADES SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIONNoNoNoSiSiNo33250. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN EL CUIDADO INFANTIL Y LA ADECUADA ALIMENTACIONSiNoNoSiSiNo33251. FAMILIAS SALUDABLES CON CONOCIMIENTOS PARA EL CUIDADO INFANTIL, LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA Y LA ADECUADA ALIMENTACION Y PROTECCION DEL MENOR DE 36 MESESSiNoNoSiSiNo33258. CONTROL DE CALIDAD NUTRICIONAL DE LOS ALIMENTOSNoNoNoNoNoSi33260. VIGILANCIA DE LA CALIDAD DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANOSiNoNoSiSiSi33308. DESINFECCION Y/O TRATAMIENTO DEL AGUA PARA EL CONSUMO HUMANOSiNoNoSiSiSi33254. NIOS CON VACUNA COMPLETASiSISISiSiSi33255. NIOS CON CRED COMPLETO SEGUN EDADSiOpcionalSISiSiNo33256. NIOS CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA ASiOpcionalSISiSiNo33311. ATENCION IRASiSISISiSiNo33312. ATENCION EDASiSISISiSiNo33315. ATENCION DE OTRAS ENFERMEDADES PREVALENTESSiSISISiSiNo33414. ATENCION DE NIOS Y NIAS CON PARASITOSIS INTESTINALSiSISISiSiNo33317. GESTANTE CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y ACIDO FOLICOSiSISISiSiNo33313. ATENCION IRA CON COMPLICACIONESSiSISISiSiNo33314. ATENCION EDA CON COMPLICACIONESSiSISISiSiNo

  • LocalGestin de la EstrategiaReduccin de la Morbilidad y Mortalidad NeonatalReduccin de la Morbilidad y Mortalidad MaternaPoblacin Con Conocimientos en Salud Sexual y Reproductiva y que Accede a Mtodos de Planificacin FamiliarAtencin en Servicios de UCI NeonatalAtencin Neonatal NormalAtencin del Parto Calificado y Puerperio, Normal y ComplicadoAtencin Prenatal de Calidad y de las Complicaciones Acceso a Mtodos de Planificacin Familiar y a Servicios de Consejera en SSy RPoblacin Informada En Salud Sexual y ReproductivaPoblacin Accede a Mtodos De Planificacin FamiliarPoblacion Accedea a Servicios De Consejeria en Salud Sexual Y ReproductivaMunicipios saludablesInstituciones educativas saludablesFamilias saludables Atencin Prenatal ReenfocadaAtencin de la Gestante con Complicaciones

    Hogares rurales con servicis de aguaAtencin Obsttrica en Unidad de Cuidados IntensivosAtencin del Parto Normal Atencin del PuerperioAtencin del Parto Complicado QuirrgicoAtencin del Parto No Complicado QuirrgicoAtencin del Puerperio Complicado Atencin del Recin Nacido NormalAtencin de Neonatos complicados en UCIRegionalNacionalGob RegSISMINSAGob LocalMEF: Caja FiscalEESSIntegracin de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades 0002 PROGRAMA SALUD MATERNO NEONATAL[Puntos claves de articulacin intergubernamental e intersectorial]Comunidades saludablesAcceso de Gestantes a Sangre SeguraRed de Centros de HemoterapiaAcceso a Ref.. y Contrar. Materna y/o Neonatal Acceso al Sistema de Referencia InstitucionalAtencion de Complicacioes NeontalesAtencin del Recin Nacido con complicacionesPpto

  • 0002. SALUD MATERNO NEONATAL

    FINALIDADCon Estructura de CostosUE: Hospital II.2, III.1, III.2UE: Hospital II.1UE Hospital II.1 y EE.SS del 1er nivel UE: EE.SS de 1er nivel UE sin EE.SS 33243. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROLSiSISISiSISi33287. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN SALUD MATERNO NEONATALSiopcionalSISiopcionalSi33288. MUNICIPIOS SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVASiNoNoSiSiSi33289. COMUNIDADES SALUDABLES QUE PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVANoNoNoSiSiNo33290. INSTITUCIONES EDUCATIVAS SALUDABLES PROMUEVEN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVASiNoNoSiSiNo33412. FAMILIAS SALUDABLES INFORMADAS RESPECTO DE SU SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVASiNoNoSiSiNo33291. POBLACION ACCEDE A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIARSiopcionalSISiSINo33292. POBLACION ACCEDE A SERVICIOS DE CONSEJERIA EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVASiopcionalSISiSINo33172. ATENCION PRENATAL REENFOCADASiopcionalSISiSINo33295. ATENCION DEL PARTO NORMALSiSISISiSINo33298. ATENCION DEL PUERPERIOSiSISISiSINo33304. ACCESO AL SISTEMA DE REFERENCIA INSTITUCIONALSiSISISiSIOpcional33305. ATENCION DEL RECIEN NACIDO NORMALSiSISISiSINo33294. ATENCION DE LA GESTANTE CON COMPLICACIONESSiSISISiopcionalNo33296. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO NO QUIRURGICOSiSISISiopcionalNo33297. ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICOSiSISISiNoNo33299. ATENCION DEL PUERPERIO CON COMPLICACIONESSiSISISiopcionalNo33300. ATENCION OBSTETRICA EN UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOSSiSINoNoNoNo33301. PRE INVERSION DE LA IMPLEMENTACION DE LA RED DE CENTROS DE HEMOTERAPIA TIPO I Y TIPO IINoProyecto de Inversin publica33306. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONESSiSISISiopcionalNo33307. ATENCION DEL RECIEN NACIDO CON COMPLICACIONES QUE REQUIERE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES - UCINSiSIOpcionalopcionalNoNo

  • LocalGestin de la EstrategiaDISMINUCION Y CONTROL DE TRASMISION VERTICAL DE LAS ITS Y VIH SIDAPREVENCION DE RIESGOS Y DAOS PARA LA SALUD VIH SIDADISMINUIR EL RIESGO DE INFECCION POR VIH SIDA Y TUBERCULOSIS EN POBLACIONPoblacin con ITS y VIH SIDA accede a DX y TTO oportunoAdolescentes adoptan medidas de prevencin de ITS y VIHAdultos y jvenes incrementan el uso correcto de condn para prevencin de ITS y VIH Acceden voluntariamente a la pruebaHogares con viviendas y practicas saludablesComunidad que promueven practicas saludablesHogares de personas afectadas de TBMDR con viviendas mejoradasFamilia con practicas saludablesPoblacion informada sobre uso correcto de condon para prevencion de ITS y VIH/SIDAAdultos y jovenes reciben consejeria y tamizaje para infecciones de transmision sexual y VIH/SIDAAtencin Obsttrica en Unidad de Cuidados IntensivosPoblacion adolescente informada sobre infecciones de transmision sexual y VIH/SIDAPoblacin con ITS recibe TTO segn gua clnicaRegionalNacionalGob RegSISMINSAGob LocalMEF: Caja FiscalEESSIntegracin de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades 0016 PROGRAMA TBC-VIH/SIDA ([Puntos claves de articulacin intergubernamental e intersectorial] Instituciones educativas que promueven practicas saludables Reduccin de riesgo de trasmisin verticalMujeres gestantes y nios expuestos a VIH reciben TTOPptoViviendaMONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA TUBERCULOSISDESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSISINSRedes sociales participando en disminucin de la transmisinAgentes comunitarios que promueven practicas saludablesHogares en AERTde TB que acceden a viviendas ReordenadasEE.SS con control institucional de TBBioseguridad en los servicios de atencion de TBDISMINUCION DE INCIDENCIA DE TUBERCULOSISPoblacin de alto riesgo incrementan medidas de prevencin de ITS y VIHPoblacin de alto riesgo recibe informacin y atencin preventivaPoblacin de alto riesgo incrementan medidas de prevencin de ITS y VIHDespistaje de TB en sintomaticos respiratoriosControl y tratamiento preventivo de contactos de casosTBDiagnostico de casos de TBPersona que accede al EESS y recibe TTO oportuno para TBTTO de casos de personas privadas de su libertadTTO de casos para poblacion indigenaPersonas con VIH reciben TTOMujeres gestantes y nios expuestos a VIH reciben TTOPOBLACION QUE ACCEDE A Dx Y TTO OPORTUNO Poblacin con comorbilidad accede a prevencion, controlPersona recibe tratamiento oportuno para TB XMDRDespistaje y DX de TB para pacientes con comorbilidadPersonas con comorbilidad recibe TTO oportuno para TBGestante

  • 0016. TBC-VIH/SIDA

    FINALIDADCon Estructura de CostosCATEGORIAS DE EE.SS Q ADMINISTRA LA UEHosp. II.2Hosp. II.1Hospital II.1, CS I.4 y I.3, PS I1 y I2CS I.4 y I.3, PS I1 y I2UE sin EE.SS 43950. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL DE VIH SIDA - TUBERCULOSISNoNoNoSiSiSi43951. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS VIH SIDA, TUBERCULOSISNoopcionalNoopcionalSi43952. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSISSiNoNoSiSiNo43953. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSISSiNoNoSiSiNo43954. AGENTES COMUNITARIOS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA PREVENCION DE VIH SIDA Y TUBERCULOSISSiNoNoSiSiNo43955. HOGARES EN AREAS DE ELEVADO RIESGO DE TRANSMISION DE TBC QUE ACCEDEN A VIVIENDAS REORDENADASSiNoNoOpcionalOpcionalOpcional43956. HOGARES DE PERSONAS AFECTADAS DE TBMDR CON VIVIENDAS MEJORADASSiNoNoSiopcionalOpcional43957. ADECUADA BIOSEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCION DE TUBERCULOSISSiSISISiSiNo43958. POBLACION INFORMADA SOBRE USO CORRECTO DE CONDON PARA PREVENCION DE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDASiOpcionalOpcionalSiSiSi43959. ADULTOS Y JOVENES RECIBEN CONSEJERIA Y TAMIZAJE PARA INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDASiSiSiSiSiNo43960. POBLACION ADOLESCENTE INFORMADA SOBRE INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL y VIH/SIDASiSISISiSiNo43961. POBLACION DE ALTO RIESGO RECIBE INFORMACION Y ATENCION PREVENTIVA SiSISISiSiSi43962. DESPISTAJE DE TUBERCULOSIS EN SINTOMATICOS RESPIRATORIOSSiSISISiSiNo43963. CONTROL Y TRATAMIENTO PREVENTIVO DE CONTACTOS DE CASOS TUBERCULOSIS (GENERAL, INDIGENA, PRIVADA DE SU LIBERTAD)SiSISISiSiNo43964. DIAGNOSTICO DE CASOS DE TUBERCULOSISSiSISISiSiNo43965. PERSONA QUE ACCEDE AL EESS Y RECIBE TRATAMIENTO OPORTUNO PARA TUBERCULOSIS ESQUEMAS 1,2, NO MULTIDROGORESISTENTE Y MULTIDROGO RESISTENTESiSISISiSiNo43966. TRATAMIENTO DE CASOS DE PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTADSiOpcionalOpcionalSiSiNo43967. TRATAMIENTO DE CASOS PARA POBLACION INDIGENASiopcionalOpcionalSiSiNo

  • LocalGestin de la EstrategiaReduccin de la morbilidad y mortalidad de enfermedades Mexatmicas y ZoonosisPrevencin de riesgos y daos para la salud en Metaxmicas y Zoonosis

    Poblacin con enfermedades metaxmicas y zoonosis accede a tratamiento oportunoComunidades adoptan prcticas saludables para la reduccin del riesgo de enfermedades Metaxmicas y ZoonticasPobladores de reas con riesgo de trasmisin informada conoce los mecanismos de trasmisinViviendas protegidas de los principales condicionantes, en las reas de alto y muy alto riesgo de enfermedadesVacunacin de animales domsticosComunidades con factores de riesgo controlados

    Familias prcticas saludables prevencin de enfermedades Metaxmicas y Zoonticas

    Instituciones educativas promueven prcticas saludables para prevencin de enfermedadesMunicipios participan en disminucin de la trasmisin de enfermedadesDiagnstico y tratamiento de enfermedades MexatmicasDiagnostico y tratamiento de casos de enfermedades ZoonticasNacionalGob RegSISMINSAGob LocalMEF: Caja FiscalEESSIntegracin de la Estrategia con Presupuesto: Productos vs Entidades[Puntos claves de articulacin intergubernamental e intersectorial]Paso 2Regional

  • 0017. ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS

    PRODUCTO/ FINALIDADCon Estructura de CostosCATEGORIAS DE EE.SS Q ADMINISTRA LA UEHosp. II.2Hosp. II.1Hospital II.1, CS I.4 y I.3, PS I1 y I2CS I.4 y I.3, PS I1 y I2UE sin EE.SS 43975. MONITOREO, SUPERVISION, EVALUACION Y CONTROL METAXENICAS Y ZOONOSISNONoNoSiSiSi43976. DESARROLLO DE NORMAS Y GUIAS TECNICAS EN METAXENICAS Y ZOONOSISNoopcionalNoSiSiSi43977. FAMILIA CON PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASSiNoNoSiSiNo43978. INSTITUCIONES EDUCATIVAS QUE PROMUEVEN PRACTICAS SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASSiNoNoSiSiNo43979. MUNICIPIOS PARTICIPANDO EN DISMUNICION DE LA TRANSMISIN DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASSiNoNoSiSiSi43980. POBLADORES DE AREAS CON RIESGO DE TRASMISION INFORMADA CONOCE LOS MECANISMOS DE TRASMISION DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOTICASSiNoNoSiSiNo43981. VIVIENDAS PROTEGIDAS DE LOS PRINCIPALES CONDICIONANTES DEL RIESGO EN LAS AREAS DE ALTO Y MUY ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSISSiNoNoSiSiNo43983. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES METAXENICASSiSISISiSiNo43984. DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE ENFERMEDADES ZOONOTICASSiSISISiSiNo44119. COMUNIDAD CON FACTORES DE RIESGO CONTRALADOSSiNoNoSiSiNo

  • PRESUPUESTO ASIGNADO AL PROGRAMAS ESTRATGICO

  • Evolucin del presupuesto (PIM) estratgico y No estratgicos

  • PRESUPUESTO ASIGNADO A SUMINISTROS MEDICOSEn los ltimos aos hay un incremento significativo del presupuesto para suministros mdicos. A Agosto 2011 hay una baja ejecucin

    PIA2009PIM2009PIA2010PIM2010PIA2011PIM2011Eje2011Porcentaje (Eje2011)07 INTERIOR1,418,8131,198,706630,094765,093566,630648,838292,19845.03%11 SALUD626,296,288558,134,304629,509,261604,488,400715,559,891708,781,261267,420,88837.73%26 DEFENSA18,701,29523,711,64024,022,49037,478,89939,128,03530,647,99511,832,96438.61%99 GOBIERNOS REGIONALES125,068,522260,312,540164,277,914292,058,186164,325,657263,788,83571,063,48726.94%Sector771,484,918843,357,190818,439,759934,790,578919,580,2131,003,866,929350,609,53734.93%

  • PROGRAMACION DE CUADRO DE NECESIDADES EN NUEVA VERSION DEL SIGA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO 2012

  • INTEGRACION SIGA SIAF-MFP (PROGRAMACION-FORMULACION)a. Trabaja etapa requerido con cadena del ao actual de ejecucin.b. En subfase 2 trabaja con cadenas del requerido hasta que llegue cadenas de anteproyecto y ajusten con equivalencia de metas, luego retoman al MFP las cadenas de gastos y el monto, se valida con techos aprobados por cada UE y pliego.c. DGPP aprueba presupuesto adicional por cada UE y pliego.d. El 30 Nov el Congreso aprueba el PIA a nivel de genrica-proyecto, luego la DGPP desagrega por cadena de gasto y enva a la UE aprox 6 dic. Este PIA se enva al SIGA para q cada centro de costo ajuste en base a un techo por actividad, ubic geogrfica, genrica. Luego PIA Ajustado vuelve al MFP pasando a una hoja de trabajo para agregar monto no PIA y luego mensualizar. El PIA Modificado es aprobado por el Pliego el 31 de Diciembre.e. La aprobacin del GN, es la formalizacin del PIA con documento. El pliego enva a la DGPP su PIA ajustadof. En subfase aprobado el SIGA recibe el PIA finalg. La ejecucin es del 1ro enero al 31 diciembreh. Al ingresar a cada subfase se puede realizar la equivalencia de cadenas09 Junio30 Junio30Nov30 Julio

  • PIAPAC inicial Transferencias DS, SIS,etcPAO-PAC Actualizado DICIEMBREENEROSIAF-MFPSIGAOSCEPAC inicial PAC Actualizado Pyto PptoCN (Requerido)CN (Programado)CN (Aprobado)JUNIO-JULIOAGOSTOMAYOTAREASGestionar presupuesto adicional para cubrir brechaAjustar CN a nivel de Genrica con PIA definitivoAjustar meta fsicaPAO (Inicial)PAC enviado a OSCE se deriva de SIGAAjusta especficas de gasto de SIAF a SIGA por finalidad: Nota Modif. Opcional cuando no coincide la distribucin de especficas-PIA/PIM del SIAF se corresponde con el CN-SIGA.Organiza la adquisicin e identifica los tipos de procesos. Gestionar presupuesto adicional para cubrir brecha. Si se consigue pptoIncorpora ppto adicional segn requerido SIGA Pedidos No ProgramadosPIM PAC actualizado solo si modifica tipo de procesoAnte Pyto Ppto (piso-Techo)Pedidos No Programados

  • META FISICA REALPRESUPUESTOSIGA PPRSIGA MLCNSIAF100010000 (ppto tienda nueva)INDEPENDIENTE DE FASE10009500 (ppto realFASE REQUERIDORetirar stockRetirar equipos en uso, operativos, buenos. Descontar RRHH Nombrados100070050003000Disminuye meta fsica en PS o CS que no son prioritariosBrecha de recursos 2000FASE PROG-ANTPTORetirar insumos estratgicos (MINSA)Retirar insumos financiados por SIS (Ejecucin)Retirar lo adquirido x otra institucin x ejemplo PANTBCN fase requeridoAnte pyto (techo)30009004000FASE PROG. PYTONuevo CNPyto ppto9004000FASE PROG. MENSUALIZADOPIA9004000FASE APROBADOPIA10005000EJECUCIONPedidos no programadosPIM

  • CCopiar datos del ao anterior

  • INDEPENDIENTE DE FASEUnidades de adquisicin

  • PROGRAMACION DE META ESTRATEGICA (FASE REQUERIDO)

  • PROGRAMACION EN EL MODULO DE LOGISTICA

  • PRESUPUESTO DE FASE REQUERIDO (NECESIDAD REAL)

  • FASES DE LA PROGRAMACION DE CNSE AJUSTA EL PRESUPUESTO AL TECHO ASIGNADO: 1.- RETIRAR INSUMOS ESTRATEGICOS (LO ADQUIERE MINSA)2.- RETIRAR INSUMOS QUE SERAN ADQUIRIDOS CON PRESUPUESTO SIS. 3.- RETIRAR INSUMOS NO PRIORITARIOSPODRIA REDUCIR META FISICA.CONCLUSION: RECALCULO DE PRESUPUESTO AJUSTADO AL TECHO ASIGNADO.

  • PROGRAMACION DE META ESTRATEGICA (FASE PROGRAMADO ANTEPROYECTO)PROGRAMADO ANTEPROYECTOPROGRAMADO ANTEPROYECTO

  • NECESIDAD REAL CON PRESUPUESTO PREVISTO POR UNIDAD EJECUTORA - FASE PROGRAMADO-ANTEPROYECTO SIN AJUSTE DE META FISICA

  • PROGRAMADO ANTEPROYECTOPROGRAMADO ANTEPROYECTO

  • NECESIDAD AJUSTADA A TECHO PRESUPUESTAL (FASE PROGRAMADO ANTEPROYECTO CON AJUSTE DE META FISICA)

  • IMPORTANCIA DEL ANALISIS Y CONSISTENCIA DE LA INFORMACIONINSUMOS POR PROGRAMA PRESUPUESTAL

  • CANTIDAD DE INSUMOS POR REGION

  • META FSICA Y PRESUPUESTO

  • Cantidad de insumos en relacin a la meta fsica

  • *Era necesario realizar cambios, consistentes con la causalidad sealada. Por ello PpR plantea:

    Abordar el proceso decisional partiendo de los resultados valorados por los ciudadanos. Estructurar los presupuestos en funcin a Productos que, bajo una lgica causal, impactan positivamente en los resultados deseados.Realizar las asignaciones especficas a partir de los PRODUCTOS prioritarios, estimando los montos necesarios para cerrar las brechas de coberturas en funcin a la disponibilidad de recursos.Cambiar la lgica de evaluacin centrada tradicionalmente en el nivel de ejecucin, por otra en que se cuestionan y condicionan los logros de las coberturas y, ciertamente los resultados y procesos asociados.*Roles: Nivel Nacional: Normativo, diseo de producto, estructura de costos, adquisicin de insumos especializados (vacuna, textos especializados, etc)Nivel Regional: Adecuar normas, determinar cartera de clientes y servicios, determinacin por presupuesto por puntos de atencin, insumos adecuados localmente, organizar la oferta de servicios.Nivel Local: Facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios; informar a la poblacin sobre la cartera de servicios segn grupos de inters, financiar el traslado de usuarios o de los trabajadores para acercar el servicio, monitoreo de una mejor cobertura de entrega de productos, etc *Para dejar de mirar a los insumos solamente. Partiendo de las intervenciones definidas previamente, se construyen los productos. Los mismos que se constituyen agregando la poblacin beneficiaria a las intervenciones. Esto por que, en la filosofa PpR, siempre se tiene que tener en cuenta que el ciudadano es el eje. En tal sentido, debemos acostumbrarnos en el Estado a pensar en intervenciones + beneficiarios, como el elemento bsico de anlisis para la presupuestacin.

    En la lgica anterior, el presupuesto se centraba slo en discutir si la planilla sube, baja, si las inversiones suben, etcsin tener conciencia clara de si los servicios al ciudadano se estn generando o si est presupuestando lo suficiente para que se generen.

    Es como cuando preparamos una copa de pisco sour para cada uno de los asistentes. Si la oficina de presupuesto se centrara en los insumos solamente, independiente de la estructura bsica para producir una copa decente, podramos tener piscos sour aguados, con bajo limn, con bajo pisco o sin goma, dependiendo de qu insumo ha sido desfavorecido. *Como es lgico suponer, no basta asignar en funcin a la prioridad de resultado (desnutricin o muerte materna) y a los productos claves para ello, si es que en el proceso de gestin no se realizan los servicios, o se realizan con baja calidad.

    Por ello tambin es de inters de la introduccin de mecanismos de gestin que maximicen la realizacin de los servicios en el campo.

    Estructurando claramente la relacin insumo-producto (funcin de produccin) y hacindola de conocimiento y dominio pleno de los operadores, tanto de los presupuestarios como de los logsticos y los tcnicos que realizan los servicios.Definiendo claramente cmo se proveen, quin lo provee, en qu momento, etcInstalando y usando sistemas integrados de gestin que permiten administrar la programacin operativa y el flujo de insumos a los centros de prestacin de servicios (SIGA)Impulsando una evaluacin y monitoreo de las estrategias para evaluar la efectividad en la entrega de los servicios, en el logro de los resultados y en la idoneidad de los procesos asociados.Como en cualquier empresa, se requiere afianzar la cadena de abastecimiento, lo que todava es una agenda pendiente en el pas.*Parte de la informacin de resultados presentado con la ENDES, est referida a los indicadores de los programas estratgicos articulado nutricional y salud materno neonatal.

    Dichos programas fueron diseados bajo la metodologa de PpR en el ao 2007. Es decir, cuentan con una estrategia, con intervenciones eficaces y con productos y han propiciado la toma de decisiones en el ciclo presupuestario.

    Iniciaron su ejecucin y las instituciones que participan en su ejecucin son el Ministerio de Salud, la PCM por Juntos, el MIMDES y los Gobiernos Regionales, principalmente.

    La implementacin de los instrumentos de PpR ha sido mayor en estos programas, lo cual fue facilitado por la excelente apertura del Ministerio de Salud y de los Gobiernos Regionales.

    *********