Projecte de Pressuposts 08 Consell Insular d'Eivissaobres polideportiiu i circuit moto 1.100.000,00...

Projecte de Pressuposts 08 Consell Insular d'Eivissa

Pressupost 08

Un pressupost per millorar la qualitat de vida i promoure el creixement econòmic sostenible.•Avanç en les polítiques socials


•Avanç en les polítiques socials•Aposta pel transport públic•Major eficacia per resoldre problemas estucturals•Posada en valor del paisatge

Marc socioeconòmicEs manté el creixement econòmic en el 2,6%.Tendència al creixement de l’ocupació i la població.Un nou marc econòmic davall el paraigua de l’euro.Pèrdua de posició en renda per habitant els primers anys del segle XXI.Importants canvis demogràfics. Immigració.Eivissa més intensiva en turismo que la mitjana balear.


Disminueix la importancia del turismo estranger.Intensificació de l’estacionalitat.Canvis en els valors dels turistes en el sector aeri i en els sistemas de contractació.Alentiment de la construcció.Canvis en l’estructura productiva dins dels serveis. Major diversificació.Increment del pes del turismo en allotjament residencial.Model turístic territorial desfasat.Potencialitat de la indústria complementària.

mitjana balear.

Nou marc financer

•Nou finançament estatal per a proyectes d’infraestructura turística i altres convenis•Millota del sistema de finançament autonòmic.


autonòmic.•Reforma del finançament dels consells.•Entrada en vigor del Reglament de la Llei d’Estabilitat Pressupostària.•Creació del Consell de Formentera.

• Els pressupostos del Consell d’Eivissa per a l’any 2008 seran de 80.903.733,10€,

que supossa un increment del 9,07% respecte de l’any 2007.


2004 2005 20062007

2008


Ingressos del pressupost 2008

Estructura de finançament 2008 % sobre total 08 % Variació

Finançament autonòmic 50.227.671,18

62,08 10,46

Rendiment del tributs cedits 17.301.780,00

21,39 7,08

Ingressos propis 4.576.706,00

5,66 16,65

Transferències externes 7.854.575,929,71 14,52

Deute 843.000,001,04 -52,28

Total 80.903.733,10

Proyecte de Pressuposts 08 Consell Insular d'Eivissa

Total 80.903.733,10100,00 9,07

Augment del finançament autonòmic i els ingressos propis Disminuyesen els fons europeus i augmenta l’aportació de l’EstatMenor deute el 2008

Finançamentautonòmic

62%

Rendiment del tributs cedits

21%

Ingressos propis 6%

Transferències externes

10%

Deute 1%

Ingressos

Distribució econòmica dels pressuposts 2008

Capítol Descripció 2008 % s/total % var. s/2007

Operacions Corrents

1 DESPESES PERSONAL 26.842.727,49 33,18 14,67

2 DESPESES CORRENTES 12.608.180,24 15,58 7,66

3 DESPESES FINANCERES 890.000,00 1,10 25,36

4 TRANSFERÈNCIES CORRENTES 11.321.073,17 13,99 2,8

Total Operacions Corrents 51.661.980,90 63,86 10,29

Operacions de Capital

6 INVERSIONS REALS 15.551.608,00 19,22 40,37

7 TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 12.147.144,20 15,01 -19,32

8 ACTIUS FINANCERS 400.000,00 0,49 122,23

9 PASSIUS FINANCERS 1.143.000,00 1,41 13,21

DESPESES

Total Operacions de Capital 29.241.752,20 36,14 6,98

TOTAL GENERAL 80.903.733,10 100,00 9,07

Inversions Reals

19,22%

Transferències de Capital

15,01%

Actius0,49%

Passius F1,41%

Operacions de Capitalpes relatiu en % per capítols

Despeses personal33,18%Despeses

Correntes15,58 %

Financeres1,10%

Transferencies13,99%

Operacions Correntspes relatiu s/total en % per capítols


Destinació de la despesa Pressupost 2008

Descripció 2008 % s/total % var. s/2007

BENS I SERVEIS DE CARÀCTER SOCIAL 44.955.618,44 55,57 7,33

BENS I SERVEIS DE CARÀCTER ECONÒMIC 12.108.563,85 14,97 2,04

REGULACIÒ ECONÒMICA DEL TURISME I ALTRES SECTORS 10.214.893,72 12,63 12,19

ALTRES. SERVEIS I TRANSFERÈNCIES 13.624.657,09 16,84 20,37

TOTAL 80.903.733,10 100,00 9,07

Destinació de la despesa• Impuls social

Social55%

Econòmic15%

Regulació13%

Altres17%

Destinació de la despesa

• Transport públic

•Afavorir canvi de model econòmic

• Modernització administració


Pressuposts consolidats 2008 (INGRESSOS)

ENTITAT ORG.AUTÒNOM ORG.AUTÒNOM

EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA

AJUSTOSTOTAL

CONSOLIDAT

PÚBLICA

LOCAL

Patronat Foment Moda Eivissa i-

Formentera

Patronat Escolade Turismed´Eivissa i

Formentera

Fires i Congressosd´Eivissa i

Formentera, S.A.

Spoctur, Eivissa i Formentera,Oci, cultura i Turisme

S.A.

CAPÍTOL DENOMINACIÓ

I Impostos directes 4.126.410,00 4.126.410,00

II Impostos 2.875.370,00 2.875.370,00

indirectes


III Taxes i altres ingressos

3.796.706,15 1.000,00 90.000,00 1.620.000,00 796.283,00 6.303.989,15

IV Transferèncescorrents

42.323.428,25 311.000,00 714.095,77 290.500,00 -1.315.595,77 42.323.428,25

V Ingressos patrimonials

80.000,00 1.000,00 4.000,00 85.000,00

VII Transf.de capital 26.158.818,70 671.606,74 -671.606,74 26.158.818,70

VIII Actius financers 400.000,00 400.000,00

IX Passius financers 1.143.000,00 1.143.000,00

80.903.733,10 313.000,00 808.095,77 1.910.500,00 1.467.889,74 -1.987.202,51 83.416.015,36

Pressuposts consolidats 2008 (DESPESES)

ENTITAT ORG.AUTÒNOM ORG.AUTÒNOM

EMPRESA PÚBLICA

EMPRESA

AJUSTOSTOTAL

CONSOLIDAT

PÚBLICA

LOCAL

PatronatFoment Moda

Eivissa i-Formentera

Patronat Escolade Turismed´Eivissa i

Formentera

Fires iCongressosd´Eivissa i

Formentera, S.A.

Spoctur, Eivissa i Formentera,Oci, Cultura i Turisme

S.A.

CAPÍTOL DENOMINACIÓ

I Despeses personal 26.842.727,49 55.451,64 640.200,00 245.550,00 -55.451,64 27.728.477,49

II Despeses corrents 12.608.180,24 63.000,00 90.548,36 1.252.140,22 545.733,00 -408.048,36 14.151.553,46


III Despesesfinanceres

890.000,00 18.159,78 5.000,00 913.159,78

IV Transf.corrents 11.321.073,17 250.000,00 602.095,77 -852.095,77 11.321.073,17

V Inversions Reals 15.551.608,00 60.000,00 671.606,74 16.283.214,74

VII Transf.de capital 12.147.144,20 -671.606,74 11.475.537,46

VIII Actius financers 400.000,00 400.000,00

IX Pasius financers 1.143.000,00 1.143.000,00

80.903.733,10 313.000,00 808.095,77 1.910.500,00 1.467.889,74 -1.987.202,51 83.416.016,10

Evolució financera 2004-2008

Interessos

Amortitzacions

Projecte de Pressuposts 08 Consell Insular d'Eivissac

Creixement de l’amortització de

l’endeutament passat.

2004 2005 2006 2007 2008

Pressupost inversor Evolució de la inversió 2004-2008

2004 2005 tasa var. 2006 tasa var. 2007 tasa var. 2008 tasa var.

Inversions reals 20.035.181,12 14.694.442,87 -26,66 11.573.000,00 -21,24 11.087.027,92 -4,2 15.551.608,00 40,27

Transf. de capital 8.292.242,89 8.024.461,80 -3,23 8.406.530,18 4,76 15.057.350,89 79,11 11.569.532,68 -23,16

Total 28.329.428,01 22.720.909,67 -19,8 19.981.536,18 -12,06 26.146.385,81 30,85 27.123.148,68 3,74

TRANFERÈNCES DE CAPITAL 2008

PLA OBRES I SERVEIS 4.090.151,82 €

CONDICIONAMENT DE CA NA PUTXA 2.371.891,92 €

CONVENIS PROMOCIÓ ESPORTIVA 1.233.093,72 €

CONSORCI PATRIMONI HUMANITAT 721.214,52 €

PROMOCIÓ TURISTICA 700.000,00 €

SUBVENCIÓ SPOCTUR 671.606,74 €

INVERSIÓ 2008XARXA VIÀRIA 4.297.603,00 €

CONSTRUCCIÓ DEIXALLERIES 4.176.000,00 €

PLA DIRECTOR SECTORIAL TRANSPORTS 1.500.000,00 €

OBRES POLIDEPORTIIU I CIRCUIT MOTO 1.100.000,00 €

COMANDANCIA MILITAR ANUALITAT I 806.000,00 €

CONSTRUCCIÓ ESCOLETES 758.000,00 €

INVERSIONS CALA JONDAL 568.500,00 €

Projecte de Pressuposts 08 Consell Insular d'Eivissac

SUBVENCIÓ SPOCTUR 671.606,74 €

AJUDES COOPERATIVES 590.000,00 €

COMPENSACIÓ SISTEMA TARIFARI INTEGRAT 550.000,00 €

APORTACIÓ COMANDÀNCIA 5% PRESSUPOST 442.423,80 €

BIBLIOTECA 175.000,00 €PROJECTE REFORMA INTEGRAL PLATJA D'EN BOSSA 100.000,00 €

CONVENIS MEDI AMBIENT 35.000,00 €

NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA 24.000,00 €

PESCA 12.000,00 €

INVERSIONS CALA JONDAL 568.500,00 €

INVERSIÓ SEU 545.000,00 €

IMPLANTACIÓ ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 475.000,00 €

MILLORA POLIESPORTIU 250.000,00 €

REFORMES HOSPITAL 200.000,00 €

REPARACIONS RECINTE FIRAL 150.000,00 €

ITV ADQUISICIÓ MATERIAL 128.685,00 €

REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT LLAR 110.000,00 €

ADQUISICIÓ VEHICLES I EQUIPS 75.820,00 €

REPARACIONS CENTRE CULTURAL 73.000,00 €

MUSEU ETNOLÒGIC 65.000,00 €

CENTRE EXÀMENS DE CONDUIR 50.000,00 €

AGRICULTURA 50.000,00 €

INVERSIONS A LA FINCA AGRICOLA 40.000,00 €

FONS BIBLIOGRÀFICS BIBLIOTECA 30.000,00 €

ARXIU D’IMATGE I SO 29.000,00 €

SOFTWARE PROGRAMES INFORMÀTICS 25.000,00 €

ORDENACIÓ TURISTICA 20.000,00 €

OFICINA TECNICA URBANÍSTICA 12.000,00 €

FOTOGRAFIA AÈREA 10.300,00 €

ENCICLOPÈDIA 6.700,00 €

Distribució del pressupost per departaments (Programes que gestionen)

Pes relatiu dels programes socisanitaris iparticipació ciutadana

DEPARTAMENT POLÍTICA SOCIAL I SANITÀRIA 18.496.539,7 €PROGRAMES (3130, 3140,4120, 4631) • Consorci gestió recursos

sociosanitaris.• Noves línies de subvencions.• Ampliació plantilla de l’hospital Cas Serres i menors.• Posada en marxa d’un serveide menjar a domicili(col·laboració a la Creu Roja).


Acció Social58%

Pensions i altres prestacions

3%

Participació ciutadana

3%

Hospital residència

36%

(col·laboració a la Creu Roja).• Creació del servei de mediació.• Oficina d’informació a l’inmigrant.• Projecte de prevenció de la sida (amb ALAS).• Centre de formació per a discapacitats (projecte).


DEPARTAMENT POLÍTICA EDUCATIVA I CULTURAL (5.974.506,83 €) PROGRAMES (4220,4221, 4511,4512, 4513, 4514, 4515, 4532, 4533)

Normalitzaciólingüística

3%

Enciclopèdia3%

Museu Etnològic3%

Arxiu d'imatge i so1%

Pes relatiu dels programes de política educativa i cultural

• Construcció d’escoletes. • Augment de beques i ajudes a estudiants universitaries.• Ampliació convenis amb UIB, UNED.


Ensenyances54%

Centre d'exàmens de conduir

2%

Centre cultural4%

Biblioteca9%

Promoció cultural21%

UNED.• Subvencions i ajudes noves promoció música i producció audiovisual.• Obertura sala exposicions Vara de Rey.


DEPARTAMENT POLITICA ESPORTIVA I LLEURE (7.410.607,98€) PROGRAMES (4523, 4521, 4522,4523, 4525)

Pavelló esportiu

28%

Serveis de la Joventut

17%

Programes de política esportiva i lleure

• Es dobla el pressupost de beques als esportistes d’Eivissa. Inversions en poliesportiu i circiut de motor a Sa Coma.•Construcció de dos poliesportius.•Millores en les instal·lacions des Raspallar.•Augment subvencions a clubs d’Eivissa.

Projecte de Pressuposts 08Consell Insular d'Eivissa

Esport escolar

6%

Promoció esportiva

49%

d’Eivissa.•Creació de la fundació esportiva.•Es dobla del pressupost destinat als centres de tecnificació.•Material per a gabinet de medicina esportiva.•Programes de revisions mèdiques per a esportistes.•Millota instal·lacions Cala Condal.


DEPARTAMENT DE POLÍTICA DE MOBILITAT I ACTIVITATS (20.101.412,98€) PROGRAMES MEDI AMBIENT (4440, 4441, 4442,7211) PROGRAMES MOBILITAT (5110,5131)

Protecció Civil18%

MilloramediEscola

Residus23%

Inspecciótècnica

8%

Pes relatiu dels programes mediambientals

Carreteres

Transports35%

Pes relatiu dels programes de movilitat


mediambient

45%

Escola Taller Medi

Ambient6%

Carreteres I camins

65%

• Aportació del Consell per primera vegada de la gestió de residus per reduir els cànons de retorn de la inversió de l’abocador.•Construcció de deixalleries per dotar els ajuntaments d’instal·lacions de recollida de residus.•Conveni amb el Ministeri de Foment per a inversions en carreteres.•Manteniment i neteja de la zarza viària.•Consorci de la mobilitat.•Estació d’autobusos de Santa Eulàlia.•Gestió de Sant Antoni.•Ampliació i reordenació de serveis.•Ampliació d’horari de tarda de la ITV.•Control emissions vehicles dièsel.•Camions de bombers i equipament.


DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I URBANÍSTICA (1.657.261,30€) PROGRAMES (4320, 4321,4322)

Urbanisme36%

Ordenació Territorial

10%

Pes relatiu dels programes de Política Territorial

Projecte de Pressuposts 08Consell Insular d'Eivissa

Arquitectura54% • Control i disciplina urbanística.

• Ordenació territorial incloent-hi el litoral.


Agricultura35%

Pesca3%

Pes relatiu dels programes del departamentde Política Patrimonial

DEPARTAMENT DE POLÍTICA PATRIMONIAL I AGRÍCOLA 5.428.674,07 €PROGRAMES (4531,4534, 5310, 7110,7112)

•Construcció centre educatiu a la Comandància Militar i adquisició de parcel·les.•Ajudes manteniment patrimoni etnològic.•Restauració molins, pous i fonts, torres, aqüeducte.•Aportació consorci patrimoni.


Patrimoni56%

Escola Taller Arrels

2%

Desenvolupamentagropecuari

4%

35% •Aportació consorci patrimoni.•Obres patrimoni eclesiàstic.•Adquisició parcel·la sa Capelleta.•Maquinària per a les cooperatives de Sant Antoni i Santa Eulària.•Campanyes promoció de marques de qualitat i productes locals.•Campanyes sanitat vegetal, control de plagues.•Protecció de recursos pesquers.


AREA D ECONOMIA 9.829.415,97 €PROGRAMAS (7510, 7511, 4450, 7210, 7212, 6110, 6111,6112)

Deute públic18%

Indústria12%

Artesania2%

Desenvolupament financer

3% Tresorería i retribucions

3%

Programació econòmica

4%

•Projecte de senyalització turística.•Promoció general: fires i Works shops.•Creació i manteniment de productes turístics.•Esdeveniments•Nova oficina d’informació turística de Vara de Rey.•Potenciar les accions dels col·lectius del sector comerç.•Ordenar el sector turístic.•Recinte Firal i Hipòdrom per col·laborar en la desestacionalització.•Impulsar la creació de centres artesanals.•Renovació del sistema de finançament del


Turisme18%

Promoció turística

36%Fires i exposicions

4%

12%

Area d´Economia

•Renovació del sistema de finançament del Consell.•Negociació traspassos de competències.•Coordinació financera.•Elaboració i programació de proyectes.•Elaboració i implementació pressupostària.•Control financer dels departaments i empreses públiques.•Gestió de tresoreria.•Convenis de finançament.•Compliment de les obligacions derivades dels proyectes d’inversió.•Manteniment de la solvencia de l’entitat.


DEPARTAMENT DE GOVERN CORPORATIU (10.181.451,67€)PROGRAMES (1210,1211,9110)

Administració General

43%

Plá d' obres i serveis

41%

Área de govern corporativo i comunicació

•Gestió de recursos humans i adaptació a la nova estructura administrativa sorgida de l’Estatut d’autonomía i la Llei de Consells.


Cooperació i Comunicaci

ó16%

•Adaptació de l’edifici de la seu i millora informàticaper a l’accés delsciutadans a la tramitacióper mitjans electrònics.

Projecte de Pressuposts 08 Consell Insular d'Eivissaobres polideportiiu i circuit moto 1.100.000,00...

Documents

Transcript of Projecte de Pressuposts 08 Consell Insular d'Eivissaobres polideportiiu i circuit moto 1.100.000,00...