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IIIIII

G O B I E R N O M U N I C I P A L D E M A Z A T L A N

Tesorería Municipal IPRESUPU!

2014 - 2016

PROMOCIPARTIC

s

I Ángel Flores Sin N°., Centro. Mazatlan, Sinaloa,Tel. 982-21-11 Ext 1101

A*M A Z A T L A NC o n s t r u y e n d o F u t u r o

IIIIII

IIIII

IIIIII

TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NCon i l iuv t tnúo F u t u r o

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZAT LANCÍNALO A

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

32

PROGRAMA

NUMERO

12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPA

PROYECTOS

NUMERO

5 APOYOS PRESIDENCIA

32 GESTIÓN Y APOYO CIUDADAN

33 OBRA SOCIAL RURAL

65 TRANSFERENCIA JUVENTUD

109 OTROS APOYOS ZONA RURAL

110 OTROS APOYOS ZONA URBAN

145 EMPATIA CON LAS EMOCIONE

210 PROGRAMA DISELO A TU ALC¿

INDICADORES

NOMBRE

LOGRAR MEJORAR LA CALIDAD DE

VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS NO.

TIENE.

TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL NO. D

NOMBRE IMPORTE

XCION 28,923,237.34

NOMBRE IMPORTE

| 10,311,152.28

0 5,645,293.30

4,269,988.81

5,300,000.00

672,966.56

<\7

S DEL CIUDADANO 1,704,871.45

M.DE 667,157.17

FORMULA

DE APOYOS ENTREGADOS / TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS X 100

E CIUDADANOS ATENDIDOS/TOTAL DE CIUDADANOS RECIBIDOS X 100

TESORERÍA MUNICIPALM A Z A T L A NC o n >l i u f m nd o Fu lu io

33

65

109

110

145

210

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN,SINALOA

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA

1. ATENDER Y APOYAR LOS

HABITANTES DE LA ZONA RURAL ASÍ

COMO DAR RESPUESTAS FAVORABLES

EN CUANTO A LAS SOLICITUDES

RECIBIDAS Y REDUCIR LAS CARENCIAS

Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES

DE LAS COMUNIDADES DEL

MUNICIPIO DE MAZATLAN

2. PETICIONES DE LOS COMISARIOS

MUNICIPALES EN SUS COMUNIDADES

PARA CONTAR CON ESPACIOS

PÚBLICOS DIGNOS EN AQUELLAS

COMISARIAS QUE NO CUENTAN CON

NINGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA

SOCIAL.

1- LLEGAR A 1000 BECARIOS DE NIVEL

SECUNDARIA, PREPARATORIA Y

UNIVERSIDAD. 2-LLEGAR A LA MAYOR

CANTIDAD DE JÓVENES A TRAVÉS DE

GESTIONES EN BENEFICIO DE LA

JUVENTUD MAZATLECA.

ATENDER Y APOYAR LOS HABITANTES

DE LA ZONA RURAL ASÍ COMO DAR

RESPUESTA A FAVORABLES EN

CUANTO A LAS SOLICITUDES

RECIBIDAS Y REDUCIR LAS CARENCIAS

Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES

DE LAS COMUNIDADES DEL

MUNICIPIO DE MAZATLAN.

LA SOCIEDAD MAS VULNERABLE

FUNGE COMO CANALIZADOR A LAS

DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO,

PARAMUNICIPALES Y GESTORÍA ANTE

INSTANCIAS ESTATALES, FEDERALES U

ORGANISMOS NO

GUBERNAMENTALES DE TODAS LA

PETICIONES, SOLICITUDES, QUEJAS Y

SUGERENCIAS DE LA CIUDADANÍA.

1 - SOLUCIONAR EL MAYOR NUMERO

DE PETECIONES CIUDADANAS CON

EFICIENCIA A CORTO PLAZO.

1. PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100

PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDAS

2. ESPACIOS PÚBLICOS REGENERADOS X 100

PROPUESTA DE REGENERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS

1-JÓVENES CON NECESIDAD DE UNA BECA/JÓVENES BENEFICIARIOS X 100

2- JÓVENES BENEFICIADOS/TOTAL DE JÓVENES EN EL MUNICIPIO X 100.

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100


No. DE APOYOS ENTREGADOS / No. DE APOYOS SOLICITADOS

NO. DE BOLETAS ATENDÍ DAS/TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS X 100.

NO. DE BOLETAS ATENDIDAD / TOTAL DE CURP TRAMITADAS X 100

IIIIIIn»IIIII

MV/ATT.VN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACION

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-01 2015

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOBIERNO:

EJE ESTRATÉGICO:

1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPAL


I2.- P..RP.M.P. 9.P. N P.E. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

08- FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

1- DESARROLLO HUMANO

• CLASIFICADOR DE FUENTE DE FIN6NCIAMIENTO

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL-

2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALES

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

1.1 CONSOLIDAR UNA RELACIÓN CERCANA Y ABIERTA ENTRE EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LA SOCIEDAD, SENTANDO LAS

BASES DE UNA COORDINACIÓN CORRESPONSABLE DE ESFUERZOS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES.

CUMPLIR CON LA ENTREGA DE APOYOS SOLICITADOS POR LA CIUDADANÍA EN GENERAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA

DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EDUCACIÓN, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOS

VULNERABLES.

LOGRAR MEJORAR LA CALIDAD DE LA VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE

No. DE APOYOS ENTREGADOS X100

TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS

mMAYOR NUMERO DE BENEFICIARIOS SATISFECHOS

UENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.

ING. CARLÍDS E. FEIITON GOP>

PRESIDENTE MUNICIPÍÍ-



IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTOP-022015

1-2000- PRESIDENCIA MUNICIPALUNIDAD RESPOMSABL£-

PROGRAMA DE GOBIERNO

EJE ESTRATÉGICO,

08 -FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO



CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANC1AMIENTO.

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL.

2.7.1 OTROS ASUNTOS SOCIALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:


5-APOYOS PRESIDENCIA

APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMAX , ACTIVIDADES CONTINUAS

LOGRAR SASTIFACER LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA SOCIEDAD

CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LA CIUDADANÍA

PORCENTAJE DE APOYOS OTORGADOS

ANUAL 100% | 100% ¡ 100% ] 100% | 100% i 100% I 100% ! 100% i 100% ! 100% i 100% i 100% i 100%

"a™™™Bm ^INICIO: 01/ENERO/2015 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEC PROYECTO?

INSUFICIENCIA DE RECURSOS FINANCIEROS

ING. CARLOS ÉlFELTONPRESIDENTE MUNICIP



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-032015

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOBIERNO.

EJE ESTRATÉGICO'



12- PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

08 -FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

??' f 9 M-§ NJP-. SOCIAL Y ECOi NO MI C0_

1-DESARROLLO HUMANO

CLASIFICADOR DE FUENTE DE F1NANCIAMIENTO

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:

2.7.1 OTROSASUNTOSSOCIALES

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS_ J

5 - APOYOS PRESIDENCIA

12

3

4

5

IIBfpf! ^RECIBIR SOLICITUD DE LOS CIUDADANOS

DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD

CANALIZAR A LA DEPENDENCIA

CORRESPONDIENTE PARA QUE SE OTROGUE

EL APOYO

VIGILAR QUE SE CUMPLA EN SU TOTALIDAD

ENTREGA DEL APOYO SOLICITADO

rtg|vfog||01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

TÍ O UlfcílVW**

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

31/12/2015

l¡gff!™BSa«mw

GASTOS ADMINISTRATIVOS

MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC I OH

ANALÍTICO DEL GASTO (F .P .2 AC) 2015

DEPENDENCIA 1 2 C C O P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L

UNIDAD RESP. 12000 P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L

FUHCION 3 FOMEKTO SOCIAL í ECONÓMICO

PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

PROYECTO 5 APOYOS E ' R E S T E F . N C I A

C L A V E

4 0 0 0 0

D E S C R I P C I Ó N

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

I M P O R T E

10,311, 152.28

TOTAL GENERAL 10,311,152.28


TESORERÍA MUNICIPAL

SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F.P.3 AC) 2015

DEPENDENCIA 120QG PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD MSP. 12000 P R E S I D E N C I A M U N I C I P A L

FUSCION 6 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACICH

PROYECTO E, APCYOS PRESIDENCIA

MA/ATLANi . :.' >• I i "




UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA DE GOBIERNO'

EJE ESTRATÉGICO

: LA SI FIC ADOR DE FUENTE DE FiNAHC I AMIENTO

4-3000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO

UPROMOCIONDEJAPAWnOPACl

8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

8 MIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

RECURSOS FISCALESWHffllffS!lfiíffiM|

2.2.6. SERVICIOS COMUNALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.

1 S.A.?.!?.0.!:!:9.. MAÍ!!9- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.

CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, ELEVANDO LA

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

DE SALUD, DE EDUCACIÓN, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, A

TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA

SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIA

ORGANIZAR, CAPACITAR Y COORDINAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN LA ETICA Y EL SENTIDO DE LA CORRESPONSABIUDAD EN EL

DESARROLLO COMUNITARIO, PARA PODER ATENDER LAS NECESIDADES REALES QUE IMPIDEN SU DESARROLLO.

TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL, TANTO MUJERES COMO HOMBRES.

NO. DE CIUDADANOS ATENDIDOS/TOTAL DE CIUDADANOS RECIBIDOS X 100

DEL INDICADOR

DARLE PRIORIDAD A LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTREN EN VERDADERA NECESIDAD DE CULTURA, ACTIVIDADES Y MEJORAMIENTO

EN SU INFRAESTRUCTURA.

INDICADORÍES) DE IMPACTO

COLONIAS VISITADAS

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

NO. DE COLONIAS ATENDIDAS/TOTAL DE COLONIAS REGISTRADAS X 100

LLEVAR A CABO LA CREACIÓN DE COMITÉS DE VECINOS, EN LAS COLONIAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN PARA FOMENTAR LA

CULTURA DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.

SITUACIÓN DEL INDICADOR

S 5'U5,293.30

TA V CINCO DOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 30/100 M.N.)CINCO MILLONES SEISCI

ING. GERMÁN GAXIOLA

DIRECTOR'GE BIENE

STANEDA

R SOCIAL

Mía *01« COWimiYÍHDO FVTUBQ




UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO1

4-3000 .DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO


E LA PARTICIPACIÓN

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIEMT


8 F0_M!.NI9.SpC|AL Y ECONÓMICO

1 DESARROLLO HUMANO

RECURSOS FISCALES

2.2.6. SERVICIOS COMUNALES

!ffiiBQ&DBB9l|PISE RVIC'.PS pÚ BLICOS_ j

^^^^^^^^H Noivii'.f.'i i vi ' i ' h ' f iY i r.ifi ^^H^^^H

32. GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO

npi SECUEN- FECHA FECHACÍA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES ÍNÍCIO TÉRMINO REQUERiMIENTOS•

1

1

1

1

1

1

1

1

•

'

" 8

2

3

4

5

6

8

1

EXTENDER Y PROPORCIONAN CONSTANCIAS DI : IDLNririCAÜON,

DE DOMICILIO, DE AFILIACIÓN AL IMSS, ISSSTE, DE PERMISO PARA

TRABAJAR A MENORES DE EDAD, BAJOS RECURSOS PARA BECAS,

ETC. DE UNION LIBRE Y DEPENDENCIA ECONÓMICA.

PROGRAMA: PESO A PESO A ESCUELAS, ASCOCIACIONES CIVILES,

IGLESIAS Y CENTROS COMUNITARIOS.

VERIFICACIÓN DE PRESUPUESTOS PARA OBRAS DE

PAVIMENTACIÓN, INTRODUCCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS,

ELECTRIFICACIÓN, OBRAS DE PLANTELES EDUCATIVOS, CANCHAS

DEPORTIVAS Y ÁREAS RECREATIVAS.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS FAISM Y FORTAMUN PARA AGUA

POTABLE, DRENAJE, PAVIMENTACIÓN, ESCUELA DIGNA Y JUEGOS

INFANTILES

AYUNTAMIENTO EN TU COMUNIDAD, AUDIENCIAS PUBLICAS,

"DISELO A TU ALCALDE", SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES.

DETECCIÓN DE ACTITUDES YAPTITUDES DE LOS CIUDADANOS DE

LAS COLONIAS.

PLATICAS MOTIVACIONALES

AUTOESTIMA Y SUPERACIÓN PERSONAL

CULTURA DE LA LIMPIEZA Y EL MANTENIMIENTO

ELABORACIÓN DE MATERIALES: GOBIERNO Y SOCIEDAD

(TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTRALORIA SOCIAL,

EQUIDAD DE GENERO)

FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO (DESARROLLO DEL ESPÍRITU

EMPRENDEDOR, CREATIVIDAD, LIDERAZGO, TRABAJO EN EQUIPO)

DESARROLLO COMUNITARIO (DIAGNOSTICO, COMITÉ DE VECINOS,

LOGÍSTICA DE EVENTOS, RECURSOS DISPONIBLES PARA PROYECTOS

COMUNITARIOS)

9 j ASESORÍA

10

11

ASISTENCIA TÉCNICA

CONFORMACIÓN DE COMITÉS DE VECINOS (OBRAS)

ELABORACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS

GESTIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS

APROBACIÓN DE PROYECTOS COMUNITARIOS

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO /^"

01/01/2015 DICIEMBRE2015

01/04/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/06/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

01/07/2015

r\_

01/07/2015\E

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

^2015

X

DICIEMBREi 2015

_

IIIIII

iiii

MAZYTLÁN




UNIDAD RESPONSABLE

PROGRAMA DE GOBIERNO'

EJE ESTRATÉGfCO.



12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN



1 DESARROLLO HUMANO

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCl,tiÉ<EMTO

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL'

2.2.6. SERVICIOS COMUNALES

HBSii] ¡í5|2HS8SjS2SffiH|


GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO

NATURALEZA DEL PROYECTO

MEJORA PROCESO

RESUELVE PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTO

GESTIONAR, ORIENTAR Y APOYAR A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN Y DEMANDAN NECESIDADES ESPECIFICAS, SEAN HOMBRES Y

MUJERES, SE LES ATIENDE POR IGUAL

ÁMBITO DE APÜCACíON DEL PROYECTO

ESTATAL REGIONAL MUNICIPAL

TIPOANUAL

SOLUCIONAPETICIONES

META ENE FEB MAR ABR . MA100% | 8% 8% ! 8% 8% 8%

.1 1 L

i JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

8% 1 8% j 8% 8% ! 8% ! 10% 1 10%| |

_ i i

TfPOANUAL

ACTIVIDADES

ARTÍSTICAS

METAS0%

ENE FES

5% 5%

MAR ABR MAY

S# 5X 5K

JUN

5%

JUL AGO SEP OCT NOV DÍC

5% ] 5% 1 5% ! 5%

í !

META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DICANUAL

COLONIASATENDIDAS

60% 5% 5% i 5% 5% 3% 5% 5% 5% ¡ 5% I 5% 5%

PERIODO DE EJECUCIÓN

2015 TÉKNNNO: 31/DIC/2015 J /

DAR RESPUESTA A LA MAYOR CANTIDAD DE PETICIONES DE LOS CIUDADANOS

ATENDER AL 100% LAS PETICIONES



PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015

INOTTDEPENDENC

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL



32 GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO

CLAVECATEGORÍA

119

147

437

512639

675

676720

122713131410148714881489

CATEGORÍA

ASISTENTE

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

COORDINADOR

DIRECTOR

ENCARGADO SERV. GENERALES

GESTORA

GESTOR COMUNITARIO

JARDINERO

SECRETARIA "E"

SUB DIRECTOR

SUPERVISOR GENERAL "A"

TRABAJADORA SOCIAL CNF *

TRABAJADORA SOCIAL "B"

TRABAJADORA SOCIAL "A"

CANT.

1

1

5

11

1

2

1

1

1

1

1

7

1

SUELDOORDI MARIO

MENSUAL

5, 175.00

4,140.30

3 3 , 0 4 6 . 5 0

20 ,877 .00

10,484.70

4 ,140 .00

13,218.60

5,597.10

10 ,246 .20

10 ,000 .20

9, 404.40

6 ,210 .00

77,061.60

7,752.30

COMPLEMENTODE SUELDO

MENSUAL

415.80

3,999.90

4,818.90

15, 600 .00

2 ,999 .70

0 .00

1,781.40

0.00

600.00

7 , 9 9 9 . 8 0

1,836.60

1,290.00

6, 999.30

0 .00

QUINQUENIOMENSUAL

0 . 0 0

0 . 0 00 . 0 0

0 .000 .00

0.00

0.00

730 .00

1 ,540 .00

0 . 0 0

1,420.00

0 . 0 0

11,620.00

860.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

0 . 0 0

0.00

0.000.00

0 .00

0 . 0 0

0 . 0 0

1,440.80

1, 440 .80

0.00

1,440.80

0 .00

10,085.60

1,440 .80

TOTALMENSUAL

5 ,590 .80

8, 140.20

37,865.40

36 ,477 .00

13 ,484 .40

4 , 1 4 0 . 0 0

15,000.00

7 , 7 6 7 . 9 0

13,827.00

18 ,000 .00

14,101.80

7 , 5 0 0 . 0 0

105,766.50

10,053.10

CANASTABÁSICA PORVACACIONES

0 . 0 00 .00

0 .00

0 .000 .00

0.00

0.00

2,161.20

2,161.20

0.00

2,161.20

0 .00

15,128.40

2,161.20

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

0 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 00 . 0 0

1,440.80

1,440.80

0 . 0 01,440.80

0 . 0 010,085.60

1, 4 4 0 . 8 0

TOTALANUAL

6 7 , 0 8 9 . 6 0

97, 6 8 2 . 4 0

454,384.80

437 ,724 .00

161,812.80

49 ,680 .00

180,000.00

96,816.80

169 ,526 .00

216 ,000 .00

172,823.60

90 ,000 .00

1 ,294 ,412 .00

124,239.20

LÍDER DE PROYECTO

25 217,353.90 48 ,341.40

UNIDAD RESPONSABLE

16,170.00 15,848.: 297,714.10 23,773.20 15,848.80 3,612,191.20

ING.


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIOH


DEPENDENCIA 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

UNIDAD RESP. 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO


PROYECTO 32 GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO

C L A V E

10000

20000

30000


SERVICIOS PERSONALES

MATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

I M P O R T E

4,938,858.47

503,881.80

202,553.03


LÍDER DE PROYECTO

ING. GERMEN GUIÓLA/CASTAÑEDA ING.




DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

rose I o«

PROGRAMA

PROYECTO

:."' : I C F C - T I C N ¡)F. M E N K Í T A R SOCIAL

H fCWENTO SOCIAL f K ' . 'CJt íOMICG

'.7 F K O M O C I O N SE LA PAS-T: :: ¡= A C I Ó N

32 V E S T I O S Y A P O Y C crTArjAS'c

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DESCRIPCIOH

ÍUELDOS CRCINARIDS

COMPLEMENTO DE SUEL1ÍCJ

PKP-SONAL EXTRAOPr'IíiAFllJ

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APORTACIONES PARA ^E(3¡R3.¡

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NTOAL

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CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC) 2015

DEPENDENCIA 43QDO DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

CNIOfcD MSP. 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL



PROYECTO 32 GESTIÓN Y APOYO CIUDADANO

CLAVE

35501

37201

31501

31801

39202

DESCRIPCIÓN

SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO DE TRANSPORTE

PASAJES TERRESTRES

GASTOS DE VIÁTICOS POR VIAJES Y GIRAS DE TRA

VIÁTICOS PARA CONSULTAS MEDICAS FORÁNEAS

TENENCIAS, PLACAS 1 CALCOMANÍA

ANUAL

27,354.54

3Í.992.64

3,516.23

18,702.15

7,491.06

ENERO

2,279.55

2,916.05

293.02

1,558.51

£24.26

FEBRERO

2,279.55

2,916.05

293.02

1, SSB.S1

624.26

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2,916.05

Í93.02

1,558.51

624.26

ABRIL

2,279.55

2, 916.05

293.02

1,558.51

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HAYO

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2,916.05

293.02

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JUNIO

2,279.55

2,916.05

293.02

1,558.51

624.26

JULJ.O

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293.02

1,558.51

624.26

AGOSTO

2,279.55

2, 916.05

293.02

1,558.51

624.26

SEPTIEMBRE

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2,916.05

293.02

1,558.51

624.26

OCTUBRE

2,279.55

2,916.05

293.02

1,558.51

624.26

NOVIEMBRE

2,279.55

2,916.05

293.02

1,558.51

624.26

DICIEMBRE

2,279.49

2, 916.09

293.01

1,558.54

624.20

LÍDER DE PROYECTO

IIIIII

IIII

MA7VTLÁN,""3 Allí Cu-|S h,.,M)'Jíl.TUK»




DEPENDENCIA-

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOSfERNO.

EJE ESTRATÉGICO-

1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL


12 - PROMOOON DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

8- FOMENTO SOC1ALY ECONÓMICO

8 - FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

5-DESARROLLO RURAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCIAREN

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL'

2.2.2 DESARROLLO COMUNITARIO

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'


OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.5.11 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES.

-IMPULSAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL CON EL PROPÓSITO DE FOCALIZAR ACCIONES QUE

GENEREN CREDIBILIDAD Y CONFIANZA EN EL OJJE HACER GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIAPROPICIAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES QUE PERMITAN REDUCIR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD Y DE LA INEQUIDAD SOCIAL,

GENERANDO OPORTUNIDADES REALES DE PROGRESO EN LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTOATENDER Y APOYAR LOS HABITANTES DE LA ZONA RU RAL ASÍ COMO DAR RESPUESTAS FAVORABLES EN CUANTO A LAS SOLICITU DES

RECIBIDAS Y REDUCIR LAS CARENCIAS Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADORPETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS X 100

PETICIONES CIUDADANAS RECIBIDASALCANCE DEL INDICADOR

ATENDER Y SOLUCIONAR EL MAYOR NUMERO DE PETICIONES SIEMPRE Y CUANDO SEAN FACTIBLES, CON EFICIENCIA Y EFICACIA,

APOYANDO A LAS POBLACIONES RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

INDICADORES) DE IMPACTOPETICIONES DE LOS COMISARIOS MUNICIPALES EN SUS COMUNIDADES PARA CONTAR CON ESPACIOS PÚBLICOS DIGNOS EN

AQUELLAS COMISARIAS QUE NO CUENTAN CON NINGÜN TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADORESPACIOS PÚBLICOS REGENERADOS

PROPUESTA DE REGENERACIÓN ESPACIOS PÚBLICOS

X100

DICADORSE CONSIDERA CUMPLIR CON LAS PETICIONES DE LOS COMISARIOS REFERENTES A PROYECTOS ESTRATÉGICOS QUE TENGAN QUE VER

LA MEJORA EN SUS COMUNIDADES.

SITUACIÓN DEL ÍNDiCADOR

CTUAL AL TERMINO DEL ANO

0% 100%

PROYECTO (INVERSIÓN)

$ 4,269,988.81( CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.)

CÍA SALAZARCE EN LA ZONA RURAL

MAZ-VTLAN




UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOIÍILK^..'

EJE ESTRATÉGICO-


12 - PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA


5 -DESARROLLO RURAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FtNANCIAMJENTC

RECURSOS FISCALES

SS22i52SS!SSlS2.2.2 pESARRQLLO COMUNITARIO

PRESTACIÓN DESERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO33 - OBRA SOCIAL RURAL

TiPO DE PROYECTO

rX OPERATIVO ESTRATÉGICO



" X

DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DEL PROYECTORESOLVER NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE LAS COMISARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

ESTATAL

ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRARMEJORAR EL ENTORNO Y RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN LAS COMISARIAS DE MAZATLAN.

PORCENTAJE EN SOLUCIÓN A PETICIONES

ANUALMETA ENE • FEB MAR ABR ; MAY JUN JUL AGO SEP \T NOV DiC

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RESULTADOS A LOGRARI LOGRAR SATISFACER A LAS COMUNIDADES RURAL CON LA REGENERACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS DEBIDO QUE NO CUENTAN CON

NINGÚN TIPO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL

META ENE FEB MAR ABR ; MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DíC

80%

INICIO: 01/ENERO/2015

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TERMINO: 31/DICIÉMBRE/2015PERIODO DE EJECUCIÓN

RIESGO DEL PROYECTO• QUE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES NO QUIERAN PARTICIPAR CON LAS APORTACIONES NECESARIAS PARA LA

REALIZACIÓN DE OBRAS SOCIALES.

• NO CONTAR CON RECURSOS MUNICIPALES.

POR FALTA DE MALA CC )RDINACION DE LOS DEPARTAMENTOS DE «ARQUES Y JARDINES, DIRECCIÓN DE OBRAS Y FALTA DE

HERRAMIENTA PARA LLEVAR A CABO ^.REGENERACIp|l D£ ESPAgpS/PtlBLICOS.

DIRECTOR EVACUACIÓN Y E N L C E EN LA ZONA RURAL

MA7VTIÁX2014-201B COWHUYENDOWTURO



ACTIVIDADES DEL PROYECTOP-03 2015

DEPENDENCIA-

UNIDAD RESPONSABLE:

FROQPAMADE GOBIERNO,

EJE ESTRATÉGICO-

DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE EN LA ZONA RURAL

1-3100 DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN Y ENLACE £N LA ZONA RURAL

. . . J ^ ^8 - FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

8 - ° M O S O C I A L Y CONO M ICO

RECURSOS FISCALES

SWSSSjffiffflSfifflji


CLASIFICADOR PROGRAMA TIC O•••••

NOMBRE DEL PROYECTO

33-OBRA SOCIAL RURAL

SECUEN-

CIA

1

2

3

4

5

6

7

DESCRIPCIÓN DE RESUITADQS/AOWIDADES

MANTENIMIENTO DE LOS CAMINOS Y CALLES

EN LA ZONA RURAL

CARTA DE IDENTIFICACIÓN, ESTUDIOS

SOCIOECONÓMICOS DE UNIÓN LIBRE,

DEPENDENCIA ECONÓMICA, INSOLVENCIA

ECONÓMICA, RESIDENCIA.

GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

E INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS

DE DRENAJE Y AGUA POTABLE.

GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS

ALUMBRADO PÚBLICO.

GESTIÓN DE PERMISOS EVENTUALES.

ATENCIÓN DE PROGRAMAS DE ASISTENCIAS

SOCIAL.

FECHA

INICIO

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

FECHA

TÉRMINO

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

DICIEMBRE

2015

REQUERIMIENTOS

INCREMENTO DE PRESUPUESTO $1,200,000.00

VISITAS A LAS COMUNIDADES PARA REALIZARESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS.

SOLICITUD DE LA OBRA, VISTA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

SOLICITUD DE OBRA, VISITA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

SOLICITUD DE OBRA VISITA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APROBACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.

SOLICITUD, CARTA DE COMITÉ DE OBRAS,AUTORIZACIÓN DÉ AUTORIDAD MUNICIPAL, YSE GESTIONA ANTE LA INSTANCIACORRESPONDIENTE.

VERIFICACIÓN DEL LUGAR Y CUBRIRNECESIDADES.

DIRECTOR EVALUACIÓN

CÍA SALAZAR

EN LA ZONA RURAL

MUNICIPIOTESORERÍA MUNICIPAL


PLANTILLA NOMINAL ( F . P . l ) 2015

DEPENDENC]

UNIDAD RESP.

FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURÍ

13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RUR?



33 OBRA SOCIAL RURAL

CLAVECATEGORÍA

165

no204207

462

466

513

1130

1210

1215

1225

1233

14884030

CATEGORÍA

AUXILIAR ADMVO. "D"

AUXILIAR ADMVO. "E"

AUXILIAR DE COORDINADORES

AUXILIAR DE COORDINADORCOORDINADOR GENERAL

COORDINADOR ZONA SUR

DIRECTOR

PROGRAMADOR ANALISTA

SECRETARIA "A"

SECRETARIA "B"

SECRETARIA "D"

SECRETARIA EJECUTIVATRABAJADORA SOCIAL "B"

COM. ISLA DE LA PIEDRA

CñNT.

12

I

1

2

11

11

1

2

1

11

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

4, 9 2 2 . 4 07 ,235 .10

16,284.60

4 , 5 0 0 . 0 05 , 4 0 0 . 0 0

13 ,400 .40

5 ,400 .00

21,662.70

15,525.90

6,253.80

7,463.10

18,119.4012,379.50

11,008.801,622.40

COMPLEMENTODE SUELDO

MENSUAL

0 . 0 0

0 . 0 0

5,254.502,000.10

0 .002 , 5 3 7 . 4 0

0.00

12,999.00

6 ,556 .800 .00

0 .00

1,025.10

3,599.70

999 .90260.10

QUINQUENIOMENSUAL

0.00950 .00

2 , 2 9 0 . 0 00 .00

0 . 0 0

0 . 0 0

0 . 0 0

0.00

2,330.00

690.00

1,120.00

2,000.001,370.00

1, 4 4 0 . 0 0

0.00

CANASTABÁSICA

MENSUAL

1, 4 4 0 . 8 0

1,440.80

2, 881.600 .00

0 .00

0 .00

0.00

0.00

1,440.80

1,440.80

1,440.80

2,881.601,440.80

1,440.800 . 0 0

TOTALMENSUAL

6,363.20

9 ,625 .9026 ,710 .70

6,500.105 , 4 0 0 . 0 0

15,937.80

5 , 4 0 0 . 0 0

34,661.70

25 ,853 .508,384.60

10 ,023 .90

24 ,026 .10

18,790.00

14,869.50

1,882.50


2,161.20

2,161.204 , 3 2 2 . 4 0

0 . 0 00 .00

0 . 0 0

0 . 0 00.00

2,161.202,161.20

2,161.20

4 , 3 2 2 . 4 0

2,161.20

2,161.200.00

CANASTABÁSICA POR

AGUINALDO

1, 4 4 0 . 8 0

1, 4 4 0 . 8 02 ,881.60

0 . 0 00 . 0 0

0 .00

0 .000.00

1 , 4 4 0 . 8 0

1 ,440 .80

1 , 4 4 0 . 8 0

2 ,881 .60

1 , 4 4 0 . 8 0

1,440.800 .00

TOTALANUAL

7 9 , 9 6 0 . 4 0

119,112.80327 ,732 .40

7 8 , 0 0 1 . 2 0

64 ,800 .00

191,253.60

6 4 , 8 0 0 . 0 0

415,940.40

313,844.00104,217.20

123,888.80295,517.20

229,082.00

182,276.002 2 , 5 9 0 . 0 0

TOTAL

LÍDER DE PROYECTO

151,178.10 15,848 .80 2 1 4 , 4 4 9 . 5 0 23,773.20, 15,848. 2,613,016.00


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION


DEPENDENCIA 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL

UNIDAD RESP. 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL

FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL ¥ ECONÓMICO


PROYECTO 33 OBRA SOCIAL RURAL

C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E

10000

20000

30000



SERVICIOS GENERALES

3,735,926.42

406,628.82

127,433.57

TOTAL GENERAL 4 , 2 6 9 , 9 8 8 . 8 1

LÍDER DE PROYECTO

HC. rfíCTÜR GABRI~EL GARCÍA SALAZAR

MUNICIPIO DE MA.ZATLAN


SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACIOK

CALENDABIZADQ DEL GASTO (F .P .3 AC] 2015

DEPENDENCIA 1 3 11 C L I Rí.~^: ON IR Oí i - i -AC: JS Ehl' E:- ^ E D Í O Kl!RAL

OT)IDM> HESF. 13100 H I R K C C I O H ?E OF'EPAC 1CN RN EL M E D I O ¡ÍURAL

FOT4CIOW B FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

PI«X»*M>L 12 PROMOCIÓN CE LA P A R T I 11 PAC71S

PROYECTO 33 OBRA SOCIAL EVJRAL

CLAVE

113.1

1 13C2

122C1

13 1C 1

132C1

132C7

13705

13301

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15402

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DESOUPCIOti

jUELDOS DPMNAPICS

COMPLEMENTO DE SLT.l.lJOS

PERSONAL EXTPACPDINAEUG

QUINS-T-N-Oa

ASUL.-iALMS

?P:HA YACACIONAL

PRIMA SABATINA

HORAS EXTRAS

APORTACIONES PAPA JEO¡.r:-0->

.NDtKS.lA' .!.T.a

CANASTA IV*3:CA

imiroRMKs pea^ssAL SIN; :CA:, IZADO

VACAC-IONE.1!

OTRA-v PRESTACIONES C~?r:pACTUALE£

?A?E:.Í:K:R, >KTÍ-= 1.*. I.T:LÍS Y FÍL-IÍCS HLNC

COSJ'JMZHIJ-^ P /E .^ .PO _•£ COKPLTO

MATERIA:, ¡'ARA m-oRMAcroN DIGITAL

racOUCTO.! ALIMENTICIOS PAÍA FFPjOMAS

MATERA:. K,E-?:=3 , ^CTP^O

ÜLÍRAM.:.. .,v.. ,---..._.o Kí.í.'.;-...>

A"E->3s: 1.; ¡'APA EO"IPO DE rnM-HITG

KEíAC.: JÍJ', : 1 ACCESORIOS PAPA f/;M : i'O [JE TPAN

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PASAJES TEPPt.STP-Ui

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14, 154. 55

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22,511.64

729,920.00

66,283.03

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37, 816. 32

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CALENDARIZADG DEL GASTO [F .P .3 ACI

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CUIDAD MSP. 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL

FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL t ECONÓMICO


PROYECTO 33 OBRA SOCIAL RURAL

CIAVE DESCRIPCIÓN DICIEMBRE

LÍDER DE PROYECTO

IIIIII•4iiii

MAZVTLÁN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DÉ-J\flAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL?£)f PLANEACION


IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO2015 -J >

UNfDAD RESPONSABLE.

PROGRAMA DE GQBIEWNO-

EJE ESTRATÉGICO.

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

io-tooo SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS"'. - . DE .LA ,.PARTICIPACIO|SI CIUDADANA

FOMENTO SOCÍAL 7ICONOMICO~'"T"

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANOAMIENTO

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL'

OTROS ASUNTOS SOCIALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO

E- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS


\R UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL ELEVANDO LA; CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOSi SERVICIOS DE SALUD, DE EDUCACIÓN, DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOSi VULNERABLES; A TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LAí CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.


IMPULSAR EL ESTIMULO A LA EDUCACIÓN, POR MEDIO DE APOYOS ECONÓMICOS QUE PUEDAN SERVIR A LOS ESTUDIANTES ACONTINUAR CON SUS ESTUDIOS.

INDICADOR ESI DE IMPACTO

SERÁ IMPORTANTE PODER ESTABLECER PARÁMETROS QUE NOS PERMITAN MEDIR, SI EL NUMERO DE BECAS ENTREGADASSATISFACEN LA NECESIDAD MÍNIMA DE LA SOCIEDAD ESTUDIANTIL.


JÓVENES CON NECESIDAD DE UNA BECA

JÓVENES BENEFICIARIOS

ALCANCE DEL INDICAD

X 100

SE PRETENDE PARA ESTE AÑO LLEGAR A 1000 BECARIOS DE NIVEL SECUNDARIA , PREPARATIROA Y UNIVERSIDAD.

INDICADORAS 0EIMPACTO


ALCANCE DEL INDICADOR


ACTUAL

0%

AL TERMINO PEL ANO

100%

PROYECTO INVERSIÓN}

$1'960,000.00

SON: UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS /100 M.N.

flk•"•«*>.. ln.,1,,1,, Munrnotum»

JuventudM A Z A T L A N

LÍDERLC.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA MIJMCtPIO US WAZAlWN. SI»

TITUi^ffíDE LA DEPENDENCIAL.CíCÍREYNALDO GONZÁLEZ MEZA

MAZVT7ÁN. - I ,- - •:- . - . I I




UMQAD RESPONSABLE.

PROGRAMA Df GOBIERNO-

EJE ESTRATÉGICO

.....!.N_STITUTp^MUNICIPALpJI.A¿

10-1000 SÜÍS10IOsT?RANSFlRE_ÑCJAS'''"'''

J2PROMTqClpN_E^EJ^^e TUMLN ro SOCIAL Y ECONÓMICO8 FOMENTO SOCIAL Y..ECONÓMICO01 DESÁRROLLO'HÜMAÑÓ'

CLASIFICADOR DE FUENTE DE riNANCIAMiENTO,

RECURSOS FISCALES

KES§l3iG!SSuEE&3S83lOTROS ASUNTOS SOCIALES



"TNOMBRE DEL PROYECTO

ESPECIFICAR NOMBRE DE PROYECTO

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO ÉStRÁTÉGÍCÓNATURALEZA DEL PROYECTO

APROVECHA UNA OPORTUNIDADMEJORA PROCESÓ

i RESUELVE PROBLEMAX T ACTIVIDADES CONTINUAS


PROGRAMA OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO, ENCAMINADO A DAR UNA ATENCIÓN INTEGRAL A LA JUVENTUD EN BASE AGESTIONES QUE LES PUEDAN DAR A LOS JÓVENES LA CERTEZA DE QUE CUENTAN CON UN ESPACIO QUE LOS ESCUCHA, QUELOS ATIENDE Y QUE LOS APOYA A RESOLVER LAS DISTINTAS PROBLEMÁTICAS DE LA JUVENTUD.

ESTATALÁMBITO DE APLICACIÓN DEL PROYECTO

REGIONAL MUNICIPAL

RESULTADOS A LOGRAR

LLEGAR A LA MAYOR CANTIDAD DE JÓVENES DEL MUNICIPIO Y ASI LOGRAR EL DESARROLLO PLENO DE SUS POTENCIALIDADES.

GESTIONES REALIZADAS Y ESTIMADAS A REALIZAR.

META ENE FEB MAR ABR . MAY JUN JUt- AGO SEP OCT NOV DtC

ANUAL 100% í loo* [ 100%! 100% I 100% i 100% 100% ¡ 100% 100% 100% j 100% 100% i 100%


INICIO: 01/ENE/2015 TÉRMINO: 31/DIC/2015

RIESGO DEL PROYECTO

LA FALTA DE RECURSOS ECONÓMICOS Y DE VEHÍCULOS NOS PUEDE LLEVAR A NO CONCRETAR ESTOS PROYECTOS.

LÍDER DEJííOYECTO/L.C.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA

JuvinníüM A Z A T L A N

TITULA&OE LA DEPENDENCIAL.C.C R'ÉYNALDO G0NZALEZ MEZA




PROGRAMA DE GOBIERNO"

SUBFUNCIÓhi:

EJE ESTRATÉGICO-

. . _ D E L A JUyENTUD . . . . .

1 0-1 00o' SUBSIDIOS Y TRANSFE^JCJAS .......

jTPloiííM£EN SOCIAL Y ÍCÓNOMICo""""'

CLASIFJCAÍX1R DE FUENTE 0£ FINANCiAMiENTO.

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL-

OTROS ASUNTOS SOCIALES


^1D|SARROLLO HUMNO E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO

1; SECUEN- FECHA FECHACÍA D6SCHIPCION CE RESULTADOS/ACTIVIDADES i INICIO TÉRMINO REQUERIMIENTOS

i 1 | ENLACE GOBIERNO Y JUVENTUD j 01/01/2015 j 31/01/2015

2 f ATENCIÓN A LA JUVENTUD

3 [ ORíiiAWZAcToÑYLOGTstlCA

4 | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

5

6

7

8

BECAS ESTUDIANTILES

COORDINACIÓN DE COLONIAS POPULARES

COORDINADOR DE ZONA RURAL

COMUNICACIÓN SOCIAL

9 j COORDINACIÓN DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN

10 f COORDINÁciON DÉ VÍÑCÜLACÍÓN ÁCÁDEMÍCAi

I

i 4i __ _ _ .

-

'

]

. ,„

É^^^•^JÚr¿3~ ' Jl

f>

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

01/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

31/01/2015

U

L_ivéntí1 A Z A T L

ra

S SERVICIO TELEFÓNICO

S SERVICIÓOS CORREOS

s COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

^ PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA

s EQUIPO DE COMPUTO

^ SERVICIO DE FOTOCOPIADO

•/ IMPRESIÓN DE FORMULARIOS

s DIFUSIÓN SOCIAL

S PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWARADECUADOS

N \^-^**^ /

i)

L.C.C REYNALDO GONZLEZ MEZAIv'ÍÍHn MUNICIPIO DE WAZArUM. SIN,[mw

L.C.CI^EYNALDO GONZÁLEZ MEZA

JUIJ - ioíü í-ij!Íisíit.-í MW i

UfJiOAD RESPONSABLE:

PRQGRArM DE GOBIERNO:

SUBFUNCIÓN:

' ¿JÉ ESTRATÉGICO.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEACfON

PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC1ON


INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

1 0-1000 SJBSTSOS Y T R A N S F E I Í A S *

CLASIFICADOR E)E FUENTE DE FIN A NO AMIENTO;

RECURSOS FISCALESISI ^

OTROS ASUNTOS SOCIALES8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.

01 DESARROLLO HUMANO E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICQS


CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, ELEVANDO LACALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOSSERVICIOS DE SALUD, DE EDUCACIÓN. DEL DEPORTE, DE LA CULTURA, DE LA ASISTENCIA SOCIAL. DE LA ATENCIÓN A GRUPOSVULNERABLES; A TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LACALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.

iiii

¡tiiiiii

IMPLEMENTAR POLÍTICAS PUBLICAS ENCAMINADAS AL BIENESTAR DE LA JUVENTUD EN EL MUNICIPIO DE MAZATLAN, SIMALASI COMO COADYUVAR CON LA JUVENTUD EN LOS PROBLEMAS QUE AQUEJEN A ESTE SECTOR,

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

ESTABLECER UNA AGENDA INTEGRAL DE ACUERDO CON LOS PRINCIPALES PROBLEMAS A LOS QUE SE ENFRENTA LAJUVENTUD, TALES COMO, LA FALTA DE INFORMACIÓN EN LA SALUD JUVENIL, CULTURA Y ARTE, CAPACITACIÓN PARA EL

TRABAJO, EMPRENDEDURISMO, ESOACIOS INTEGRALES DE ATENCIÓN A LA JUVENTUD, ETC., QUE NOS PERMITA LLEGAR A LAMAYOR CANTIDAD DE JÓVENES DEL MUNICIPIO Y ASI LOGRAR EL DESARROLLO PLENO DE SUS POTENCIALIDADES.


JÓVENES BENEFICIADOS

TOTAL DE JÓVENES EN EL MUNICIPIOX 100


LLEGAR A LA MAYOR CANTIDAD DE JÓVENES A TRAVÉS DE GESTIONES EN BENEFICIO DE LA JUVENTUD MAZATLECA. ES DENUESTRO INTERÉS LLEGAR ALREDEDOR DE 50,000 JÓVENES DE TODO EL MUNICIPIO.

1NDIC ADORÍES) DE IMPACTO


ALCANCE DEL ND1CADQR


ACTUAL AL TERMINO DEL ANO

PROYECTO (INVERSIÓN

$3'340,000.00

SON: TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL PESOS /100 M.N.

LÍDER DEirPROYECTOL.C.C REYNALDO G0NZALEZ MEZA

........ _Juventud

í v f A Z A T L Á NTITULAR PgÍÁDE REGENCIA

L.C.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA

MU-JICIPIO OE

MAZVTLÁN. 1 ,. li. . I- - .-,1 I . .FL h. i




UNIDAD RESPONSABLE'


SUBFUNCIÓN:

EJE ESTRATÉGICO'

.J.^SI!iyT_P_My_NICIPAL DE LA JUVENTUD10-100QSÜÍSHOSYTRÁNSFE'RENCIAS

J .? _P RpjMp'cjoíL^'' '

CLASIFICADOR DE FUENTE £>E FINfiNCIAMIERTQ-

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUNCIONAL'

_? FOMENT0- SOCIAL .Y ECONÓMICO¿TbiSARRoLLÓ HUMANO .....

OTROS ASUNTOS SOCIALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO:


NOMBRE DEL PROYECTO

BECAS PROBERE (PROGRAMA DE BECAS RESPONSIBLE)

TIPO DE PROYECTO

OPERATIVO X I ESTRATÉGICONATURALEZA DEL PROYECTO


j RESUELVE PROBLEMAX ACTIVIDADES CONTINUAS


ESTE PROGRAMA TIENE COMO NATURALEZA EL APOYAR A LA JUVENTUD CON EDAD PARA ESTUDIAR, CON ESTÍMULOSECONÓMICOS QUE LES SATISFAGAN LAS NECESIDADES MÍNIMAS PARA PODER ASISTIR A CLASES.

ESTATAL


REGIONAL MUNICIPAL

BENEFICIAR A 600 JÓVENES

Gl SMONI S REALIZADAS Y ESTIMADAS A REALIZAR

META ENE FEB ; MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT MOV DtC

ANUAL600 BECAS

MENSUALES

100% 100% 100% 100% 100%. I f.nr. cnn \

° 60° 60° 60°

100% 100%600 600

100% ¡ 100% i 100% i 100% 100% 100%O i 600 600 i 600 600 O

/LIDER'DEL PROYECTO

L.C.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA

W A Z A T L A N

MUNICIPIO DE MAÍATLÍN.

y^f^ /f^^ LA^TEPENDENCIA

L.CjC REYNAL0O GONZÁLEZ MEZA

2018 CGNSlWiCKDO fVTUBQ




UNIDAD RESPONSABLE.

PROGRAMA DE GOBIERNO

EJE ESTRATÉGICO

JÍ1?I!IUI.°.MU_N1CIPAL DE LA JUVENTUD10-1 ~

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANCÍAME NTQ.

..l2..P_ROMOC|p_N DE_LA PARTIC'PACION CIUDADANA8 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO


01 DESARROtLO HUMANO

NOMBRE DEL PROYECTO

RECURSOS FISCALESCLASlFtCADOR FUNCIONAL.

OTROS ASUNTOS SOCIALES


ESPECIFICAR NOMBRE DEL PROYECTO

l<FECHA FECHA

: SECUENCIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACnVIDADKS INICIO TÉRMINO , .

1! 12

3

4

5

6

7

8

9

PRIMERA ENTREGA DE BECAS

SEGUNDA ENTREGA DE BECAS

TERCERA ENTREGA DE BECAS

CUARTA ENTREGA DE BECAS

QUINTA ENTREGA DE BECAS

SEXTA ENTREGA DE BECAS

SÉPTIMA ENTREGA DE BECAS

OCTAVA ENTREGA DE BECAS

NOVENA ENTREGA DE BECAS

01/02/201501/03/2015

01/04/2015

01/05/2015

01/06/2015

01/08/2015

01/09/2015

01/10/2015

01/11/2015

!

28/02/201530/03/2015

31/04/2015

31/05/2015

30/06/2015

31/08/2015

30/09/2015

31/10/2015

30/11/2015

' SERVICIO TELEFÓNICO^ COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES</ PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA' EQUIPO DE COMPUTO• SERVICIO DE FOTOCOPIADO^ IMPRESIÓN DE FORMULARIOS</ DIFUSIÓN SOCtAL• PROGRAMAS INFORMÁTICOS (SOFTWAR

ADECUADOSE)

LÍDER DEfr'PROYECTÍL.C.C REYNALDO GONZÁLEZ MEZA

JuventudM A Z A T L A N

TITU£AÍ?DE LA DEPENDENCIAL.C.C REYNALDÍ/GONZALEZ MEZA

:.P.2m

1OT>GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación PresupuestaronAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015

Analítico del Gasto (F.P.2)

2Q14-2Q18

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS



12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OPERATIVO

2015

CLAVE

1000

2000

3000

4000

i

CONCEPTO DEL GASTO DESCRIPCIÓN

SERVICIOS PERSONALES.

MATERIALES Y SUMINISTROS.

SERVICIOS GENERALES.

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS.

T O T A L E S :

IMPORTE

2'138,400.00

244,200.00

807,400.00

150,000.00

3'340,000.00 I

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE , TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LIC. REYNALpGCeONZALEZ-ilEZADIRECTOR ¿ENERAL DEL IMJU DIRE'CTÓR GENERAL DEL IMJU

F.P.1.1.

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁNTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación P res u p u estaciónAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015

Plantilla de Honorarios (F. P.1.1.)

2014 -2016

DEPENDENCIA

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

SUB-FUNCION

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

10-124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓNCIUDADANAOPERATIVO2015

CATEGORÍA FUNCIÓN CAHT. DURACIÓNMESES

HONORARIOS JUSTIFICACIÓN

5133-33101

5133-33101

HONORARIOSPROFESIONALES

HONORARIOSPROFESIONALES

12 C.P.C. JOSÉ ADRIÁN SOTO WllLLAN

IBARRA MANJARREZ Y CÍA S.C.

SUMA: $ 120,000.00

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

LIC. RÉYNALDC^ONZAL-EZ MEZADIRECTOR GENERAJ/DEL IMJU

JuventudM A Z A T L Á¥

MUNICIPIO 0£ HAZATLAM, CIM.

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LfC. REYtíAtDO GONZÁLEZ MEZADIRECfOR GENERAL DEL IMJU

GOBIERNO DEL MUN IO DE MAZATLÁNTESORERÍA MUNICIPAL

Sistema Integral Municipal de Programación PresupuestaronAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015

Plantilla Nominal (F.P.1.)

F.P.

2014*2016

DEPENDENCIA!UNIDAD RESP.

FUNCIÓN:

SUB-FUNC1ON

PROGRAMA

PROYECTO

FECHA

00-124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

: 10-1000 SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS

: 08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

; 08 FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

; 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓNCIUDADANA

: OPERATIVO

2015

, RECURSOS HUMANOS . '

CLAVE

5113-11301

5113-11301

5113-11301

5113-11301

5113-11301

5113-11301

5113-11301

5113-11301

5113-11301

5113-11301

5113-11301

CATEGORÍA

DIRECTOR GENERAL.

ASISTENTE DE DIRECCIÓN.

SUB-DIRECTOR ADMINISTRACIÓN YFINANZAS.

COORDINADOR OPERATIVO YLOGÍSTICA.

COORDINADOR DE COLONIASPOPULARES.

COORDINADOR DECOMUNICACIÓN.

COORDINADOR DE BECAS.

COORDINADOR DE VINCULACIÓNY PROGRAMAS JUVENILES.

COORDINADOR ZONA RURAL

COORDINADOR DE PUBLICIDAD YDIFUSIÓN.

JEFE DE OFICINA.

T O T A L :

LÍDER DE PROYECTO

SUELDOORDINARIO

332,262.50

$ 10,500.00

$24,387.50

$ 11,025.00

$ 10,500.00

S 9,450.00

S 11,025.00

$ 11,025-00

$11,025.00

$ 6,300.00

$10,500.00

$ 147,525.00

: vV SERVICIOS PERSONALES -> " , •' ' . . ~:'-'- -\

COMPLEMENTODE SUELDOS

$0.00

QUfNQUENÍOS .MENSUAL .

$0.00

••* - ' í-TÓTAL,'. •'1 MENSUAL: '.

$ 32,262.50

$ 10,500.00

$ 24,387.50

$ 11,025.00

$ 10,500.00

$ 9,450.00

$11,025.00

$ 11,025.00

$ 11,025.00

$6,300.00

$ 10,500.00

$147,525.00

-.'..". 'TOTAL- Vlr-.--•" ANUAL '

$387,150.00

$126,000.00

$ 292,650.00

$ 132,300.00

$126,000.00

$113,400.00

$ 132,300-00

$ 132,300.00

$132,300.00

$ 75,600.00

$ 126,000.00

$ 1 '776,000.00

OBSERVÁCípNES

UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

-^P* s> / ? "• ^** '-*^*sS*?¿£¿ '¿^-¿-7- ¡Sstt /^?^ *>? /¿¿zLIC. REYNAlDO GDN LEZ ME^A fc*V*m L1C. REYMAj CTÜONZAlEZ MEZA

DIRECTOR GENERAL DEL IHdU ~"*~ ln"" """-"i DIRECTOR GENERAL DEL IMJU7 Juventud /

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATIANTESORERÍA MUNICIPALSliteoij Integral Municipal de Programación Prnupueitacton

Calendarfucion del Gaslc

ib coa

11301

13201

13K2

132CJ

21101

21201

2:4:i

21502

26101

39101

31501

31301

31901

3310:

Í360I

34401

35101

35201

35301

35501

36101

; i7=o:

• 39201

33=0:

44202

CONCEPTO DEL•",;••.- ,»'C;;-;-;^Í-'«ÁSTÓ" ' * i *

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS

AG'JPN ALDOS

PRIMA VACACIÓN AL

VACACIONES

PAPELERÍA V ÚTILES DE ESCRITORIO

MATERIAL FOTOGRÁFICO

CONSUMÓLES CE EQUIPOS DE COMPUTO

IMPRESIÓN DEFORMAS

COMBUSTIBLES LUBRICANTES V ADITIVOS

HERRAMIENTAS MENORES

TELEFONÍA CELULAR

SERVICIO DE POSTAL V TELÉGRAFO

TELEFONO FIJO E INTERNET

HONORARIOS PROFESIONALES

SERVICIO DE FOTOCOPIADO

SEGUROS V FIANZAS

MANTO V MEJORA DE OFICINA

MANTO. Di MUEBLES Y EQUiPOS DE CFIC'NA

MAMO. LIÉ tUL^OS LJ£ COMPUTO

REPARAC.ON Y MANTO DE EQUIPO DE TRAfJS.

DIFUSIÓN SOCIAL

V -ATICCS EM EL PAÍS

TENENCIAS. °LACAS Y CALCOMA.MAS

OTRCS GASTOS ADMINISTRATIVOS

OTROS APOYOS

ANUAL ^

1,776,000.00

300,000.00

12,000.00

50,400.00

36.000. M

2,400.00

3,600.00

12,000.00

180,000.00

10,200.00

60,000.00

2,400.00

24.000.00

120,000.00

24,000.00

24,000.00

60,000.00

24,000.00

24,000.00

84,000.00

144,000.00

72,000.00

25,000.00

120,000.00

150,000.00

'• i. ,ENERO

148,000001

25. 000. DO

1,000,00

4.200 00

3.0000C

200.00

300.00

1,000 00

15.000 00

850.00

5,000.00

200 CO

2.00Q.CO

10,000.00

2,000.00

2,000,00

5.000,00

2,000.00

2.000.00

7.000.00

12. 000. 'XI

6.COO.OO

25,000.00

10,000.00

::.5oc oo

FEBflEKO

143.00C 00

25,000 00

1,000.00

4,200.00

3,000.00

200.00

300.00

1.000.00

15,000.00

SSO.OO

5,000.00

200.00

2,000.00

10. 000. DO

2,000.00

2,000.00

5,00000

2,000.00

2,000 00

7.000 00

12 000 00

6,000.00

000

10.COO.OO

12.500.00

MARZO

143,000 00

25,000.00

1.000.00

4,200.00

3,000.00

200.00

300.00

1.000.00

15,000.00

SSO.OO

5,000.00

200.00

2.000.00

10,000.00

2,000.00

2,300.00

5,000.00

2,000 00

2, 000. CC

7.000.0C

12,000.00

6,000.00

0.00

10.COO.OO

12.500.00

ABRIL

143,000.00

25,000.00

1,000.00

4,200.00

3,000 00

200.00

300.00

1,000 30

15,000.00

35000

5,000 00

200.00

2,000.00

10,000.00

2,000.00

2,000.00

5,000.00

2.000.00

2.000 00

7.000.00

12.000.00

6,000.00

0.00

10000.00

12.500.00

MAYO

148,000.00

25,000.00

l.GOC.OO

4,200.00

3,000.00

200.00

= 00.00

1,000. DO

15,000.00

SSO.OO

5,00000

20000

2,00000

10,00000

2,000 00

2,000 00

5,000 00

2.000.0C

2.0000C

7,000 00

12,000.00

6,000 00

000

10,000.30

12,50000

JUNIO

143,000.00

25,000.00

1,000.00

4,200.00

3,000.00

20000

30000

1,000.00

15,000 00

350.00

5,000 00

200.00

2,000.00

10,000 00

2,000.00

2,000 00

5,000.00

2.000.00

2,000.00

7,000.00

12,000.00

6.000.00

0.00

10,000.00

12,500.00

JUUO

148,000.00

25,00000

1,000.00

4.200.00

3,000.00

200.00

300.00

1,000.00

15,000.00

SSO.OO

5,000.00

200.00

2.000.00

10,000.00

2,000.00

2,000.00

5,00000

2,000 00

2,000.00

7,000 00

12,00000

6.000 00

000

10,000.00

12,500.00

AGOSTO

143,000.00

25,000.00

1,000.00

4,200.00

3,000.00

200.00

30000

1,000.00

15,00000

35000

5,00000

20000

2,000 DO

10.000.00

2.000.00

2,000.00

5,000 00

2,00000

2,000.00

7,000.00

12,00000

6,000 00

0.00

10,000 00

12,500 00

SEPTIEMBRE"

143,000.00

3 5,000. 00

1,000.00

4,200.00

3.0OO.OO

200.00

300.00

1,000.00

15. 000.00

350.00

5,000.00

20000

2,000.00

10,000.00

2,000.00

2.000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

7,000.00

12,000.00

6,000.00

0.00

10,000.00

12,50000

OCTUBRE

148.000 OC

25,000.00

1,000 00

4,20000

3,00000

20000

300.00

1,000.00

15,000.00

B50.00

5,000.00

200.00

2,00000

10,000.00

2,000.00

2,000.00

5.0OOOC

2,00000

2,000.00

7,00000

12,000.00

6,000.00

0.00

10.GCO.OO

12,500.00

NOVIEMBRE

148,000 00

25,000.00

1,000.00

4.200.00

3,000.00

200.00

300.00

1,000 00

15,000.00

850.00

5,000.00

200.00

2,000.00

10,000 00

2,000.00

2,000.00

5,000.00

2,000.00

2,000.00

7,000 00

12,000.00

6,000 00

000

10.000.00

12,500 00

DICIEMBRE

148.000.00

25,000 00

1,000 OC

4.2000C

3,000 OC

20000

30000

l.OOOOC

15.000.00

SSO.OO

5,000.00

:cc.oo

2,000.00

10,00000

2,000.00

2,000 00

5,000 00

2,000 00

2,000 00

7, 0:0 ce

12,OOO.OC

6,000.00

0.00

10. CCO 00

12.500.00

T O T A L

LiDEP DEL PPOYECT

-'£?¿-->

EYNALDO GONZAtE. /'

G E N E R A L ] 3,340,000.00!

o

2¿¿'^rüTEZA /

301,250.00 1 276,250.00 1 276,250.00 [ 276,250.QO| 276,250-00| 276,250.00 276^50.00 1 276,250.00

L\ '~AC RESPONSABLE H^ íA

JgKlJuventud

276,250.00 276,250.f»| 276,250.00 i 276,250.00

TITUUVR DE LA DEPENDENCIA

LIC. REVNALÓp-SOfffÁLEZ MfeX"

r -1 A 7 L A N

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANTESORERÍA MUNICIPALSistema Integral Municipal de Programación PresupuestacionAnteproyecto de Presupuesto de Egresos 2015Calendarizacíón del Gasto 2014 - 201e

IDCOG

5242-44201

5242-44203

CONCEPTO

BECAS SECUNDARIA

BECAS PREPARATORIA

T O T A L A N U A L

TOTAL ANUAL

840,000.00

1,120,000.00

1,960,000.00

ENERO

0.00

0.00

FEBRERO

105,000.00

140,000.00

MARZO

105,000.00

140.000.00

ABRIL

105,000.00

140,000.00

MAYO

105,000.00

140,000.00

JUNIO

105,000-00

140,000.00

JULIO

0.00

0.00

AGOSTO

0.00

0.00

SEPTIEMPRE

105,000-00

140,000.00

OCTUBRE

105,000.00

140,000.00

NOVIEMBRE

105,000.00

140,000.00

DICIEMBRE

0.00

0.00

UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

LKí R EYN A

juy"entiíclfc M A ~¿ A. T L A N



ANALÍTICO DEL GASTO ( F . P . 2 AC) 2015

DEPENDENCIA 2 1 0 0 0 T E S O R E R Í A

UNIDAD RESP. 100124 I N S T I T U T O M U N I C I P A L OE LA JUVENTUD

FUNCIOH 8 FOMENTO SOCIAL V ECONÓMICO

PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA PARTtCIPACION

PROYECTO 65 TRANSFERENCIA JUVENTUD

C L A V E

4 0 0 0 0



I M P O R T E

5, 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0

TOTAL GENERAL 5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULS.R DE LA DEPENDENCIA

x x -L.C.C. 'LOO COMÉALEZ MEZA 00 GONZÁLEZ MEZñ




DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA

UNIDAD RESP. 100124 I N S T I T U T O M U N I C I P A L CE LA J U V E N T U I

FUNCIÓN s FOMENTO SOC:AL Y ECONÓMICO

PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DL LA P A R T I C I P A C I Ó N

PROÍECTO 65 TRANSFERENCIA JUVENTUD

C L A V E

4 0 0 0 0



I M P O R T E

5 ,300 , 0 0 0 . 0 0


LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DÉLA DEPENDENCIA

L.C.C 'ALDO GONZÁLEZ MEZA



CALEHDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2015

DEPENDENCIA Z 1 C C C TtSdSEEilA

UNIDAD RESF. 103124 INSTITUTO M U N I C I P A L DE LA JUVENTUD

FUNCIÓN 8 FCMENTO SOCIAL Y ECDHOMICC

PBOOBMW 15 PROMOCIÓN DS LA P A R T I C I P A C I Ó N

PROYECTO 65 TRANSFERENCIA JT^SSTL'O

LAVE

42134

DESCRIPCIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL OE LR J'JVENTUD

AHDAL

5, 303,000.00

ENERO

4 4 1 , 666. 67

FEBRERO

441, 666. 67

MARZO

ABRIL

441 ,566 . É7

HfilO

í í'

JUNIO

4 4 1 , 6 6 6 . 6 7

JUL1U

441 ,666 . 67

AGOSTO

4 4 1 , 6 5 6 . 67

SEPTIEMBRE

411, 666. 6'

OCTUBRE

441, 6o6.57

NOVIEMBRE

4 4 1 . 6 6 5 . 6 7

DICIEMBRE

4 4 1 . 6 o5 53

SUMM 4 4 1 , 6 6 6 . 6 7 44;, 666.6^ 4 1 1 . 6 6 6 . 6 7 4 4 1 , 6 6 6 . 6 7 4 4 1 . 6 6 6 . 6 7 5 4 ; , 6 6 6 . 6 TS , 3 C C , O C C . C C 4 4 1 , 6 6 6 . 6 1 441 ,666 .67 441 .666 .67 4 4 1 , 6 6 6 . 6 1 Sil,666.67 4 4 L . 6 6 6 . 6 1

UNIDAD RESPONSABLE

------ "•" " ™ " ™ ¥ "MUNICIPIO DE MA2ATLAN

TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAC ION


DEPENDENCIA 21000 TESORERÍA

UNIDAD BESP, 100124 INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

FUNCIÓN 8 FOMENTO SOCIAL f ECONÓMICO

PROSRAM* 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

PHOYECTO 65 TRANSFERENCIA JUVENTUD

CLAVE

42101

DESCRIPCIÓN

INSTITUTO MUNICIPAL DE Lft JUVENTUD

ANUAL

5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0

ENEHO

*' t É 6-6 7

FEBRERO

4 4 1 , 6 6 6 . 6 7

WRZO

' 666' °'

ABRIL

441 ,666 .67

MXTO

441, 666. 67

JTTOIO

441 ,666 .67

JU1.1U

4 4 1 , 656. 67

AGOSTO

441, 666,67

SEPTIEMBRE

941, 666, 67

O£TOBRE

441,666. 67

yOVIEMER£

441, 666. 67

DICIEMBRE

4 4 1 , 6 6 6 . 6 3

441,666.67 Í41.666.67 441,666.67 441,666.67 441,666.67 441,666.675,300,000.00 4*1.666.67 441,666.67 441,666.61 441,666.67 441,666.67

UNIDAD RESPONSABLE TITULAR CE LA DEPENDENCIA



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PMSUPUE STAC ION


DEPENDENCIA

UNIDAD MSP.

FUNCICW

: N.S7 T?-JTO M ' J M K - T P A L I>R LA JUVENTUH

:-"«EII~O SOCIAL Y i-'.roNcwico

PRCMOCICÍ! DE I.A ?ART I C T ¡"ACICM

hANSi ' iRENCTA .T.'ÍNT^D

CLAVE

4 : : ^ 4

DESCRlPCIOd

is-'*:r^rr WJSI;IPA» -'E LA XWEST-Ü

ANUAL

i , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 ' J

ENERO

FEBRERO

l l l . í í t . í l

KXRZO

ABRIL

i i : ,£ í - : .é i

WlIO

JUNIO

1 4 1 , ni. i;

JU1.1O

AGOSTO

Í11 , b £ £ . 67

SEPTIEMBRE

OCTDBBE

4 4 1 . 666. 6T

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

í c , f i - , e . í j





DEPENDENCIA 2 V O O O TESORERÍA

UHIDAD RESP. 100124 INSTITUTO M U N I C I P A L DE LA JUVENTUD

FUNCIÓN 3 TOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

PROGRAMA 12 PROMOCIÓN DE LA P A R T I C I P A C I Ó N

PROYECTO 65 TRANSFERENCIA JUVENTUD

C L A V E

40000



I M P O R T E

5 , 3 0 0 , 0 0 0 . 0 0

TOTAL GENERAL 5,300 ,000 .00

L Í D E R DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPENDENCIA

JALDO GONZÁLEZ MEZA




UNIDAD RESPONCABLE

PROGRAMA IX GOBIERNO

EJE ESTRATÉGICO





8 - FOMENTO SOCIAL Y ECONÓMICO

5 -DESARROLLO RURAL

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FJNANCIAMIEN

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIO Hf-i.:


CLASIFICADOR pfíOGRAT.IATiCO


OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D.5.11 FORTALECER LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL PROMOVIENDO LA EFICIENCIA Y EFICACIA EN SUS OPERACIONES.

-IMPULSAR PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL CON EL PROPÓSITO DE FOCALIZAR ACCIONES QUE

GENEREN CREDIBILIDAD Y CONFIANZA EN EL QUE HACER GUBERNAMENTAL MUNICIPAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE LA DEPENDENCIAPROPICIAR Y FORTALECER LAS CONDICIONES QUE PERMITAN REDUCIR LA BRECHA DE LA DESIGUALDAD Y DE LA INEQUIDAD SOCIAL,

GENERANDO OPORTUNIDADES REALES DE PROGRESO EN LA POBLACIÓN DE LA ZONA RURAL.

INDICADOR(ES) DE IMPACTOATENDER Y APOYAR LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL ASÍ COMO DAR RESPUESTAS FAVORABLES EN CUANTO A LAS SOLICITUDES

RECIBIDAS Y REDUCIR LAS CARENCIAS Y NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

PETICIONES CIUDADANAS ATENDIDAS


X100

ATENDER Y SOLUCIONAR EL MAYOR NÚMERO DE PETICIONES SIEMPRE Y CUANDO SEAN FACTIBLES, CON EFICIENCIA Y EFICACIA,

APOYANDO A LAS POBLACIONES RURALES DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.

INDICADORAS) DE iMPACTOAPOYOS ATENDIDOS X 100

APOYOS SOLICITADOSALCANCE DEL INDICADOR

SE CONSIDERA ATENDER LA MAYOR CANTIDAD DE PETICIONES DE APOYOS QUE SE REALIZAN A LA DIRECCIÓN DE LOS HABITANTES DE j

LAS COMUNIDADES RURALES.

ACTUAL AL TERMÍNO DEL ANO


$672,966.56(SEISCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N.)

ECTOR GABRIEL GARCÍA SALAZAR

ALUACION YfNLACE EN LA ZONA RURAL

MAZATLAN




DEPENDENCIA:

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOBtERNO.

EJS ESTRATÉGICO-



i?; EMOCIÓ . .8- FOMENTO SOCIALY ECONÓMICO

' ° M N SOCI AL Y ECO NO M CO

CLASIFfCADOR DE FUENTE DE FINANCIAMIENT.:

RECURSOS FISCALES


KRKnffignffiEQSHIDE .SERVICIOS PÚ BUCOS

109 - OTROS APOYOS ZONA RURAL


M J O R PROCESOX I RESUELVE PROBLEMA

"\S


RESOLVER NECESIDADES ESTRATÉGICAS DE LAS COMISARIAS EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE MAZATLAN.



RESULTADOS A LOGRAR

MEJORAR EL ENTORNO Y RESOLVER PROBLEMAS ESPECÍFICOS EN LAS COMISARIAS DE MAZATLAN.

PORCENTAJE EN SOLUCIÓN A PETICIONES

META ENE FES MAR ABR MAY JUN : JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ANUAL 100% f 5% | 5% 10% i 10% 10% | 10% 10% 10% j 10% j 10% j 5% j

RESULTADOS A LOGRAR

LOGRAR SATISFACER A LAS COMUNIDADES RURALES CON ESCASOS RECURSOS EN CASO LO REQUIERAN Y JUSTIFIQUE SU NECESIDAD

•gHEai"1PORCENTAJE

META ENE FEB MAR ABR MAY JUN ; JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ANUAL 100% 5% j 5% ! 10% 10% ¡ 10% | 10% | 10% I 10% 10% 5% 5%


INICIO: 01/ENERO/2015 TERMINO: 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTO

QUÉ LOS HABITANTES DÉ LAS COMUNIDADES NO QUIERAN PARTICIPAR CON LAS APORTACIONES NECESARIAS PARA LA

REALIZACIÓN DE OBRAS SOCIALES.

• NO CONTAR CON RECURSOS MUNICIPALES SUFICIENTES.

DIRECTOR EVALUACIONA ENLACE EN LA ZONA RURAL

MA/vriÁNf 1 .1 I • - I'. •. • Ii • ' !




UNIDAD RESPONSABLE:

EJE ESTRATÉGICO





.f P.M.ENTp_SOCIAL Y ECONÓMICO.

-DESARROLLO RURAL

RECURSOS FISCALES

HJBSHEffiBÍSSfflH2.2.2! DESARROLLO COMUNITARIO


NOMBRE DEL PROYECTO

109- OTROS APOYOS RURAL

DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADESAPOYAR A MUJERES Y HOMBRES CON CEMENTO,ATADOS DE LAMINA, PINTURA ETC.

GESTIÓN DE REGENERACIÓN DE CAMINOS VECINALES

Y CALLES DE COMUNIDADES RURALES.

GESTIONAR PARA OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS EINFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.

GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DEDRENAJE Y AGUA POTABLE.

GESTIÓN PARA OBRAS DE SERVICIOS ALUMBRADOPÚBLICO.

GESTIÓN PARA EL PROGRAMA LIMPIEZA DE CAMINOSVECINALES (SCT) EMPLEO TEMPORAL.

ENERO

ENERO2015

ENERO2015

ENERO2015

ENERO2015

GESTIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDADIGNA.

SE PRETENDE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DEDESPENSA SUBSIDIADA PESO A PESO PARA AQUELLASFAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EN LA ZONARURAL

SE PRETENDE LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE PESOA PESO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓNPARA LOS HABITANTES DE LA ZONA RURAL Q[UE SONDE BAJOS RECURSOS

ENERO2015

ENERO2015

FECHATÉRMINO

DICIEMBRE

DICIEMBRE2015

REQUERIMIENTOSSOLICITUD, CREDENCIAL OFICIAL CONFOTOGRAFÍA, COMPROBANTE DE DOM. CARTADEL SINDICO O COMISARIO.

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

DlUFMRKh

2015

ENERO2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

DICIEMBRE2015

SOLICITUD DE INTERESADO, CAPTURA,VALORACIÓN, GESTIÓN ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, VERIFICACIÓN,PROGRAMACIÓN, SUPERVISIÓN DE TRABAJOS ENCOORDINACIÓN CON LOS SÍNDICOS YCOMISARIOS, INFORME DE AVANCE.SOLICITUD DE OBRA, VISITA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN.SOLICITUD DE OBRA, vls'lTA A COMUNIDAD,FORMACIÓN DE COMITÉ, SOLICITARPRESUPUESTO ANTE LA DEPENDENCIACORRESPONDIENTE, ELABORAR EXPEDIENTE,APORTACIÓN CORRESPONDIENTE, SE PROPONEPARA SU APROBACIÓN EN LOS PROGRAMASCORRESPONDIENTES PARA SU AUTORIZACIÓN. _s'bÜCITUD DE OBRA A COMUNIDAD^FORMACIÓNDE COMITÉ, SOLICITAR PRESUPUESTO ANTE LADEPENDENCIA CORRESPONDIENTE, ELABORAREXPEDIENTE, APORTACIÓN CORRESPONDIENTE,SE PROPONE PARA SU APROBACIÓN EN LOSPROGRAMAS CORRESPONDIENTES PARA SUAUTORIZACIÓN.

SOLICITUD ANTE LA SCT PROPONIENDO A LACOMUNIDAD, FORMACIÓN DE COMITÉ,APROBACIÓN Y PAGO POR PARTE SCT.

CONSTANCIA DE POSESIÓN DE TERRENO,VERIFICACIÓN, REALIZACIÓN DE ESTUDIOSOCIOECONÓMICO, APORTACIÓN, APROBACIÓNY AUTORIZACIÓN. (PROGRAMABAIS). _

1 'ARALLtVAR ALABO EL PROGRAMA btREQUIERE DE UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO$1,200,000.00

PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SEREQUIERE DE UN INCREMENTO DE PRESUPUESTO$2,000,000.00

EL GARCÍA SALAZAR

ENLACE EN LA ZONA RURAL


TESORERÍA MUNICIPALSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRE SUPUE STAC ION



UNIDAD RESP. 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL



PROYECTO 109 OTROS APOYOS ZONA RURAL

C L A V E

40000



I M P O R T E

672, 966 .56

TOTAL GENERAL 672 ,966 .56

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE

MC. HÉCTOR GABRIEL GARCÍA SALAZAR

NCIA

HC./HÉCTOR GABRIEL GARCÍA SALAZAR




CALENDARIZADO DEL GASTO ( F . P . 3 AC) 2015


ONIDAD MSP. 13100 DIRECCIÓN DE OPERACIÓN EN EL MEDIO RURAL

FONCIOH B FOMENTO SOCIAL V ECONÓMICO

PROOBAMÍL 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

PROYECTO 109 OTROS APOYOS ZONA RURAL

CLAVE

44101

DESCRIPCIÓN

OTROS APOYOS

ANUAL

672,966.56

ENERO

FEBRERO

56.080.SS

MARZO

ABRIL

56,080.55

HATO

JODIO

56,080.55

JUL1U

AGOSTO

56,080.55

SEPTIEMBRE

/TTOCTDBEE

56,080.55

NOVISM3RZ

DICIEMBRE

56,080.51

SOMAS 5 6 , O B O . S 5 56,080.55 56,080.55672,966.56 56,080.55 56,080.55

LÍDER DE PROYECTO

MC. HÉCTOR GABRIEL GARCÍA SñLAZAR

ALV/ATIAN




UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO:

4-3P..PJP DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL URBANO




.8.£9MM!0. SOCIAL Y |CONOMICO_

1 DESARROLLO HUMANO

CLASIFICADOR DE FUENTE DE FINANGtAMENTO

RECURSOS FISCALES

CLASIFtCADOR FUNCIONAL'

2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALES

CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO'


OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL P.M.D,

CREAR UN MARCO DE ATENCIÓN DIRECTA Y EFICIENTE A LA POBLACIÓN PARA IMPULSAR LA INCLUSIÓN SOCIAL, ELEVANDO LA

CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN AL ATENDER EL REZAGO SOCIAL, INCREMENTANDO LA CALIDAD Y COBERTURA DE LOS SERVICIOS

DE LA ASISTENCIA SOCIAL, DE LA ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES, A TRAVÉS DE LA OBRA PUBLICA SOCIAL Y PROGRAMAS DE

ATENCIÓN ESPECÍFICOS QUE LOGREN MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA SOCIEDAD QUE MENOS TIENE.


ORGANIZAR, CAPACITAR Y COORDINAR A LA COMUNIDAD EN GENERAL EN LA ETICA Y EL SENTIDO DE LA CORRESPONSABILIDAD EN EL

DESARROLLO COMUNITARIO, PARA PODER ATENDER LAS NECESIDADES REALES QUE IMPIDEN SU DESARROLLO.

INDICADORAS) DE IMPA

TODA LA SOCIEDAD EN GENERAL, TANTO MUJERES COMO HOMBRES.


NO. DE CIUDADANOS ATENDIDOS/TOTAL DE CIUDADANOS RECIBIDOS X 100


DARLE PRIORIDAD A LAS PERSONAS CON MAS NECESIDAD Y DE MUY BAJOS RECURSOS

INDICADOR(ES) DE IMPACTO

COLONIAS VISITADAS


NO. DE COLONIAS ATENDIDAS/TOTAL DE COLONIAS REGISTRADAS X 100


LLEVAR A CABO Y CUBRIR EL APOYO SOLICITADO A LAS PERSONAS CON MAS NECESIDAD Y CON ALTO GRADO DE POBREZA

SITUACíÚN DEL INDICADOR

S 351,807.77

(TRECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SIETE fc£SOS 77/100 M.N.)

ING. GERMAXGAXIOLA CASTAÑEDA

DIRECTORSJFSJENESTArfSOCIAL

MAMELAN




DEPENDENCIA-


EJE ESTRATÉGICO'






1 DESARROLLO HUMANO

CLASIFICADOR 0£ FUENTE DE FINANCIAMrEMTt

RECURSOS FISCALES

CLASIFICADOR FUNCIONAL:

2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALES


110. OTROS APOYOS ZONA URBANA

T PO DE PROYECTO

X j OPERATIVO ESTRATÉGICO


APROVECHA.UNA OPORTUNIDAD

MEJORA PROCESO

R ESJJ E LV E PROBLE MA

A C T Í Í A É S C O N T Í N U A S '


GESTIONAR Y APOYAR A LA CIUDADANÍA EN GENERAL QUE ACUDE A LA DIRECCIÓN A SOLICITAR DIFERENTES APOYOS SEGÚN SUS

NECESIDADES.

RESULTADOS A LOGRAR

DAR RESPUESTA A LA MAYOR CANTIDAD DE PETICIONES DE LOS CIUDADANOS, COMO SON LÁMINAS, MATERIAL DE CONTRUCCION,

DESPENSAS Y COBIJAS.

UNIDAD DE MEDIDA

TIPOANUAL

i SOLUCIONAPETICIONES

META100%

ENE FEB MAR

8% i 8% j 8%!

ABR ; MAY

896 1 8%

j

[

JUN JUt

8% | 8%

1

AGO

8%

SEP

8%

OCT

oTú

NOV

10%

DIC•

10% ¡

1ENTREGAR EL 50% DE LOS APOYOS SOLICITADOS

META ENE FEB MAR ABR : MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ANUALENTREGA DE

APOYOS

4% 4% 4%

TÉRMINO: 31/DIC/2015INICIO: Ol/ENE/2015

ESPECIFICAS QUE NOS DEMANDANR TODAS LAS PETICIÓN ES.

NO CONTAR CON LOS PROGRAMAS DE APOYO QUE NOS RESPALDAN PARA RESO

LOS CIUDADANOS Y QUE LOS RECURSOS ECONOM\COS ASIGNADOS NO SEAN SUFI

ING. CERNEAN GAYOLA CASJAÑEDADIRECTORA BIE^fóTAtfSOCIAL

MAZfflLáN




UNIDAD RESPONSABLE'

PROGRAMA DS GOBIERNO'

EJE ESTRATÉGICO




8 FOMENTO SOCIALY ECONÓMICO

8 FOMENTO SOCIALY ECONÓMICO

1 DESARROLLO HUMANO

CLASIFICADOR D£ FUENTE DE FiNANC I AMIENTO

RECURSOS FISCALESCLASIFICADOR FUMO ION AL

2.7.1. OTROS ASUNTOS SOCIALESCLASIFICADOR PROGRAMÁTICO.


NOMBRE DEL PROYECTO

110. OTROS APOYOS

SECUEN-CIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES

APOYO DE DESPENSAS BÁSICAS MENSUALES A LA

CIUDADANÍA CON MAS NECESIDAD Y DE MUY BAJOS

RECURSOS

01/01/2015

FECHATÉRMINO

DICIEMBRE

2015

REQUERIMIENTOS

EQUIPO DE TRANSPORTE,

CONSUMIBLES.

GASOLINA, PAPELERÍA,

APOYO DE LAMINAS DE CARTÓN A LA CIUDADANÍA CON

MAS NECESIDAD Y DE MUY BAJOS RECURSOS

01/01/2015 DICIEMBRE

2015


CONSUMIBLES.


GASÓLINA7PÁPELERIA,APOYO DE COBIJAS EN TEMPORADA DE INVIERNO A LACIUDADANÍA CON MAS NECESIDAD Y DE MUY BAJOS

RECURSOS


2015

EQUIPO DE TRANSPORTE.CONSUMIBLES.

APOYO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, (CEMENTO,

MORTERO) PARA LAS PERSONAS DE MUY BAJOS RECURSOS


2015


CONSUMIBLES.


PROGRAMA PESO A PESO DE MATERIALES PARA

CONSTRUCCIÓN, PARA ESCUELAS E IGLESIAS

EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO


2015

EQUIPO DE TRANSPORTE,CONSUMIBLES.


GASOLINA, PAPELERÍA,01/08/2015

_LDICIEMBRE

2015

EQUIPO DE TRANSPORTE.

CONSUMIBLES.

ING. GK<MAN GAXIOLA CASTAÑEDADIRECTORWjBIENESTAJ^SOCIAL



ANALÍTICO DEL GASTO (F.P.2 AC) 2015


UNIDAD RESP. 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL



PROYECTO 110 OTROS APOYOS ZONA URBANA

C L A V E

40000



I M P O R T E

351,807.77

TOTAL GENERAL 351,807.77

LÍDER DE PROVECTO

ING. GEBMAN GAXZOLA CASTRE DANG.






UNIDAD fXSV. 43000 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

FUNCIÓN 3 FOMENTO SOCIAL 1 ECONÓMICO

PROGR»» 12 PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN

PROYECTO 110 OTROS APOYOS ZONA URBANA

CIAVE

4*101

DESCRIPCIÓN

OTROS APOYOS

ANUAL

351,801-77

ENERO

- • , : _ • il

FEBRERO

29,317.31

MARZO

29, ¿1-1, 31

ABRIL

29,317.31

MAYO

29, 317 .31

JUNIO

29,317.31

JOLIO

29, 311. 31

AGOSTO

29,317.31

SEPTIEMBRE

29,317.31

OCTUBRE

- 8^31 7. 31

NOVIEMBRE

29,317.31

DICIEMBRE

29,317.36

SOMAS 29,317.31 29.317.6l 29,317.31 29,317.31 2 9 , 3 1 7 . 3 1 ^v. 29,317.31351,807.77 29 ,317.31 29,311->I-^ 29,317.31 29,311.31 \1

LÍDER DE PROYECTO

MAXNTLAN

GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE MAZATLANSISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PLANEAC1ON



UNIDAD RESPONSABLE:


EJE ESTRATÉGICO-

1- 2000 PRESIDENCIA

1- 2200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

12- PROMOCIÓN DE LA PARJÍCIPACIÓN CIUDADANA






1.1 CONSOLIDAR UNA RELACIÓN CERCANA Y ABIERTA ENTRE EL GOBIERNO DEL H. AYUNTAMIENTO Y LA SOCIEDAD, SENTANDO LAS

BASES DE UNA COORDINACIÓN CORRESPONSABLE DE ESFUERZOS PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO Y SUS HABITANTES.


ATENDER, ORIENTAR Y ASESORAR AL CIUDADANO, PERO PRINCIPALMENTE CON EMPATÍA Y RESPETO A SUS EMOCIONES, SIENDO

NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO EL CIUDADANO, GENERANDO CONFIANZA EN EL GOBIERNO.

INDICADORAS) DE IMPACTO

FUNGE COMO CANALIZADOR A LAS DIVERSAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO, PARAMUNICIPALES Y GESTORÍA ANTE INSTANCIAS

ESTATALES, FEDERALES U ORGANISMOS NO GUBERNAMENTALES DE TODAS LAS PETICIONES, SOLICITUDES, QUEJAS Y SUGERENCIAS

DE LA CIUDADANÍA.


No. DE BOLETAS ATENDIDAS X 100TOTAL DE BOLETAS RECIBIDAS

SOLUCIONAR EL MAYOR NUMERO DE PETICIONES CIUDADANAS CON EFICIENCIA A CORTO PLAZO

INCREMENTAR EL REGISTRO DE LA CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE PROBLACION CURP

DESCRIPC ON DEL INDICADOR

No. DE CURP ENTREGADAS X 100TOTAL DE CURP TRAMITADAS


ENTREGAR EL MAYOR NÚMERO DE CURP TRAMITADAS


ACTUAL

100%AL TERMINO DEL ANO

100%


$2,372,028.62(DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL VEINTIOCHO PESOS 62/100 M.N.)

C. ROSA MARÍA ECHEAGAfí'Ay BLANCARTEDIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA

I»

MA/ATTANDEPENÜENCfA

UNIDAD RESPONSABLE:

PROGRAMA DE GOSieRfuO

EJE ESTRATÉGICO




1-2000-PRESIDENCIA

1-2200- DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

12- PROMOCIÓN PARA LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA


??•_. FOMEJVTOJOCIAL Y ECONÓMICO


1.3.9 OTROS

HES3BSS2|2PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

NOMBRE DEL PROYECTO

145 - EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANO

210 - PROGRAMA DISELO A TU ALCALDETIPO DE PROYECTO


APROVECHA. UNAORORTUNIOADX 1 ME J ORA" PROCESÓ

! RESUELVE PROBLEMA1''ACTÍVTDÁDÉS'COÑTÍÍSÍÜAS'


ENTENDER Y COMPRENDER COMO OBJETIVO PRINCIPAL ALCIUDADANO.

ÁMBITO DE APLfCACIÜN DEL PROYECTO


RESULTADOS A LOGRARCANALIZAR CON EFICACIA Y RAPIDEZ LAS PETICIONES, IDEAS O SUGERENCIAS, BRINDANDO LA MEJOR RESPUESTA POSIBLE.

TIPO META

ANUAL 10Q%

ENE

100%

FEB

100%

MAR

100%

ABR

100%

MAY

100%

JUN JUL

100% j 100%

AGO

100%

SEP

100%

OCT NOV DIC

100% j 100% j 100%

TRAMITE E IMPRESIÓN DE CURP

! META ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

ANUAL 100% 100% I 100% j 100% j 100% 100% j 100% j 100% j 100% ] 100% |__ioo% j 100% j 100%


INICIO: 01/ENERO/2015 TÉRMINO: 31/DICIEMBRE/2015

RIESGO DEL PROYECTOBOLETAS/ATENCIONES:

1-QUE EL CIUDADANO SE PRESENTE EN ESTADO INCONVENIENTE.

2-LA FALTA DE ACTITUD DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.

TRAMITE E IMPRESIÓN CURP:

1-QUE LOS CIUDADANOS NO REÚNAN LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA PARA GESTIONAR SU TRÁMITE.

2- LA FALTA DE ACTITUD DE SERVICIO DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO.

C. ROSA MARÍA ECHEAGARAY BLANCARTE

DIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA

MX/VTLAX

UNíDAD RESPONSABLE:


EJ£ ESTRATÉGICO:




1-2000-PRESIDENCIA

1- 2200- DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

12/ PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIpN CIUDADANA


.°8- F.0.M..!.NI.O,SOCIAL Y ECONÓMICO.

-.01:..P.. .A..RROLLC?."U..M.A.N.9. P.MS.!ACI.ÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

145 - EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANO210 - PROGRAMA DISELO A TU ALCALDE

SECUEN-CIA DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS/ACTIVIDADES

REPORTES VIA TELEFONO 072

FECHATERMINO

01/01/2015 ! 31/12/2015REQUERIMIENTOS

PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE

OFICINA

i PETICIONES MÓDULO ATENCIÓN CIUDADANA 01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE

OFICINA

PETICIONES PROGRAMA DISELO ATU ALCALDE 01/01/2015

4 ¡ PETICIONES A TRAVÉS DE FOTOGRAFÍA CLIC

í MAZATLAN

31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO, MATERIAL DE

OFICINA, INSUMOS Y ARTÍCULOS VARIOS.

01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE

OFICINA

5 j PETICIONES A TRAVÉS DE TWITTER 01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE

OFICINA

6 PETICIONES CORREO ELECTRÓNICO 01/01/2015 31/12/2015 PERSONAL, EQUIPO Y MATERIAL DE

OFICINA

ATENCIONES MODULO MÓVIt

8 TRAMITES CURP


OFICINA


OFICINA

C. ROSA MARÍA ECHEAGARAY BLANCARTEDIRECTORA DE ATENCIÓN CIUDADANA

MUNICIPIO WS MAZATLANTESORERÍA MUNICIPAL


PLANTILLA NOMINAL (F .P . l ) 2015

DEPENDEÍ-

UNIDAD RESP.

FUNCIÓN

PROGRAMA

PROYECTO

12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA



145 EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANC

CLAVECATEGORÍA

155

170

434

4911186

CATEGORÍA

AUXILIAR ADMTO. "B"

AUXILIAR ADMVO- "E"

COORD.PROG.ñYTO.EN TU COM

DIRECTOR

RESPONSABLE DEL SAC WEB

CANT.

1

1

1

1

1

SUELDOORDINARIO

MENSUAL

4, 922.40

8, 142.30

6,520.80

15,525,00

6,520.80

COMPLEMENTODE SUELDOMENSUAL

999.90

2,452.20

0.00

9,183.30

0.00

QUINQUENIOMENSUAL

450.00

740.00

0.00

0.00

0.00

CANASTABÁSICAMENSUAL

1,440.80

1,440.80

0.00

0.00

0.00

TOTALMENSUAL

7, 813.10

12,775.30

6,520.80

24,708.30

6,520.80


2,161.20

2,161.20

0.00

0.00

0.00

CANASTABÁSICA PORAGUINALDO

1,440. 80

1, 440. 80

0.00

0.00

0.00

TOTALANUAL

97,359.20

156,905.60

78,249.60

296,499.60

78,249.60

41,631.30 12,635.40 1,190.00 2,881.60 5 8 , 3 3 8 . 3 0 4 , 3 2 2 . 4 0 2 ,881 .60 707 ,263 .60

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA



SISTEMA INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUE STAC ION


DEPENDEHCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

UNIDAD RESP. 12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA



PROYECTO 145 EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANO

C L A V E D E S C R I P C I Ó N I M P O R T E

10000

20000

30000



SERVICIOS GENERALES

1,296,134.72

59 ,558 .87

3 4 9 , 1 7 7 . 8 6


LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA DEPENDENCIA

.

C. ROSA MARÍA EjZHa&GARAY BLANCARTE C. ROSA MARÍA ECHEftíJfelíAY BLAHCART



CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC)

DEPENDENCIA 12000 PRESIDENCIA MUNICIPAL

ONIDAD RESP. 12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA



PROYECTO H5 EMPATIA CON LAS EMOCIONES DEL CIUDADANO

CLAVE

11301

11302

12101

13101

13201

13202

14401

15201

15401

15402

15403

15401

21101

21401

22103

22301

24605

26101

29401

29601

31101

31401

32201

33604

DESCRIPCIÓN

SUELDOS ORDINARIOS

COMPLEMENTO DE SUELDOS

PERSONAL EXTRAORDINARIO

QUINQUENIOS

AGUINALDOS

PRIMA VACACIONAL

«PORTACIONES pftRft SEGUROS

INPEMNI2ACIONES

CANASTA BÁSICA

UNIFORMES PERSONAL SINDICALIZADO

VACACIONES

OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES

PAPELERÍA, MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENO

CONSUMIBLES P/EQUIPO DE COMPUTO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS

UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN

MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS

ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO

REFACCIONES 1 ACCESORIOS PARA EQUIPO DE THAN

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

SERVICIO DE TELEFONO TRADICIONAL

ARRENDAMIENTO DE OFICINA

SERVICIO DE IMPRESIÓN DE FORMAS

ANUAL

499, 575.60

151,624.80

357,938.84

14,290.00

106,810.00

14,880.00

37,613.09

55,705.10

41,880.00

9,323.37

3, 440.89

3,063.03

11,211.57

17,304.52

1,694.83

1,240.24

1,565.83

15,747.95

1,395.89

3,397.99

111,924.36

60,144.38

141,092.27

36,016.83

ENERO

U,631.30~

12,635.40

29,529. 24

1,190.00

8,900.83

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3,490.00

•¡16.95

286.74

255.25

934.30

1,442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

116.32

283.17

9,327.03

5,012.03

11,757.69

3,001.40

FEBRERO

41,631.30

12,635.40

29,828.24

1,190.00

8,900.83

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3,490.00

776.95

286.74

255.25

934.30

1,442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

116.32

283.17

9,327.03

5,012.03

11,157.69

3,001.40

¡--.-..-'

41,631.30

12,635.40

29,826.24

1,190.00

8, 900. 83

1,240.00

3,134.42

4 ,642 ,09

3, 490.00

116.95

296.74

255. 2S

934.30

1,442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

116.32

283.17

9,321.03

5,012.03

11,157.69

3,001.40

ABRIL

41,631.30

12,635.40

29,823.24

1,190.00

8,900.83

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3, 490.00

716.95

286.74

255.25

934.30

1, 442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

ne. 32

283.17

9,327.03

5,012.03

11,757.69

3, 001.40

MAYO

12,635.40

29, B2B.24

1, 190.00

8,900.83

1,240.00

3,134.42

4, 642.09

3,490.00

776.95

286.14

255.25

934.30

1,442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

116.32

283.17

9,327.03

5,012.03

11,757.69

3,001.40

JUNIO

41,631.30

12,635.40

29,828.24

1, 190.00

8, 900.83

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3, 490.00

776.95

286.74

255.25

934.30

1,442.04

641-24

103.35

130.49

1,312.33

116.32

283.17

9,327.03

5,012.03

11,757.69

3,001.40

JULIO

12,635.40

29,828.24

1,190.00

8,900.83

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3,490.00

776.95

286.14

255.25

934.30

1,442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

116.32

283.17

9,327.03

5,012.03

11,751.69

3, 001.40

AGOSTO

41,631.30

12,635.40

29,828.24

1,190.00

B,900.B3

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3,490.00

776.95

286.74

255.25

934.30

1,442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

116.32

2B3.17

9,327.03

5,012.03

11,157.69

3,001.40

SEPTIEMBRE

41,631.30

12,635.40

29,828.24

1,190.00

8,900.83

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3,490.00

776.95

286.74

255.25

934.30

1,442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

116.32

283.11

9,327.03

5,012.03

11,757.69

3,001.40

OCTUBRE

41,631.30

12,635.40

29,828.24

1, 190.00

8,900.83

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3 , 4 90 . 00

776.95

286.74

255.25

934.30

1, 442.04

641.24

103.35

130.49

1,312.33

US. 32

2B3.17

9,327.03

5,012.03

11,757.69

3, 001.40

NOVIEMBRE

41, 631.30

12,635.40

29,828.24

1,190.00

8,900.83

1,240.00

3,134.42

4,642.09

3, 490.00

776.95

286.14

255.25

934.30

1,442.04

64 1 . 2 4

103.35

130.49

1,312.33

116.32

2B3.11

9, 327.03

5.012.03

11,751.69

3,001.40

DICIEMBRE

41,631.30

12,635.40

29,828.20

1,190.00

8,900.87

1,240.00

3,134.47

4,642. 11

3,490.00

776.92

286.75

255.28

934.27

1,442.08

641.24

103.39

130.44

1,312.32

116.37

283.12

9,327.05

5.012.05

11.751.68

3,001.43

LÍDER DE PROVECTO UNIDAD RESPONSABLE

C. ROSA MARÍA ECH Y BLANCARTE

TITULAR DE LA DEPENDENCIA

C. ROSA MARÍA ECHEAG^RA* BLANCARTE




DEPENDENCIA 12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA

UNIDAD MSP. 12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA


PROGRAMA 12 PRCMOCION DE LA PARTICIPACIÓN

PROYECTO 210 DISELO A TU ALCALDE - ATENCIÓN CIUDADANA


CIAVE

21601

24201

24301

24901

25601

27101

29101

31701

33604

a* 7 oí

36 101

59901

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS DE ASEO 'í LIMPIR

CEMENTO T PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO í PRODUCTOS DE YESO

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS CE CONSTRUCCIÓN

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVA

VESTUARIO Y UlfORMES

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

SERVICIOS DE ACCESO A INTERNET, REDES Y PROC


FLETES f ACARREOS

DIFUSIÓN SOCIAL

OTROS SERVICIOS GENERALES

ANUAL

2. 070. IB

15,322.18

13.10J.71

244, 158.07

5, 732. 61

29,991.10

252,121.95

4,367.48

1,201.57

3,533.44

64,103.8?

31,445.81

ENERO

172. 52

1, 276.65

1,091.09

20,346.51

477.73

2, 499.26

21,010.66

363 . 96

100.13

294.45

5,341.99

2, 620 . 46

FEBRERO

172.52

1,276.85

1,091.69

20,346.51

477 ,73

2,499,26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5,341.99

2,620.48

MARZO

1,276-BS

1,091.89

20,346.51

477.13

2, 499.26

21,010.66

363.96

100.13

294. 4S

5,341.99

2, 620. 4B

ABRIL

172.52

1,276.85

1,091.89

20,346.51

477.73

2,499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.15

5,341.99

2,620.48

MUYO

172. 52^

1,276.65

1,091.89

20,346.51

477.71

2, 499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5,341.99

2, 620.40

JUNIO

172.52

1,276.85

1,091.69

20,346.51

477.73

2,499.26

21,010.66

363.96

100.13

294. 4S

5, 341.93

2,620.48

JULIO

1,276.85

1,091.89

20,346.51

477.73

2, 499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5,341.99

2,620.48

AGOSTO

172.52

1,276.85

1,091.89

20,346.51

477.73

2,499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5,341.99

2,620.48

SEPTIEMBRE

1,276.85

1,091.69

20,346.51

477.73

2,499.26

31,010.66

363.96

100.13

294 .45

5,341.99

2, 620.48

OCTDBBE

172.52

1,276.85

1,091.89

20,346.51

477.73

2,499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5, 341.99

2,620.48

NOVIEMBRE

1,276.65

1,091.89

20, 346.51

477 .73

2 , 4 99 . 26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5,341.99

2,620.48

DICIEMBRE

172.46

1,276.83

1,091.92

20,346.46

477.78

2,499.24

21,010.69

363.92

100.14

294.49

5,341.96

2,620.53

LÍDER DE PROYECTO UNIDAD RESPONSABLE TITULAR DE LA

SI


INTEGRAL MUNICIPAL DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTACION

CALENDARIZADO DEL GASTO (F .P .3 AC)

DEPENDENCIA

UNIDAD RE3P.

FUNCIÓN

12200 DIRECCIÓN DE ATEHCION CIUDADANA

12200 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CIUDADANA



210 DISELO A TU ALCALDE - ATENCIÓN CIUDADANA

CLAVE

21601

24201

24301

24901

25601

2T101

29101

31101

33604

34701

36101

39901

DESCRIPCIÓN

ARTÍCULOS DE ASEO Y LIMPIA

CEMENTO 1 PRODUCTOS DE CONCRETO

CAL, YESO Y PRODUCTOS DE VESO

OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN

FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS í DERIVA

VESTUARIO 1 UI FORMES

HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS MENORES

SERVICIOS DE ACCESO B INTERNET, REDES Y PBOC


FLETES Y ACARREOS

DIFUSIÓN SOCIAL

OTROS SERVICIOS GENERALES

ANUAL

2, 070. IB

15,322.1i

13, 102. TI

244,158.07

5,732.61

29,991.10

252, 127. 95

4,367.18

1,201.57

3,533.44

64, 103.87

31,445.81

ENERO

nrss1,276.85

1, 091.89

20,346.51

477.73

2, 499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5, 341.99

2,620.48

FEBRERO

112.52

1,276-BS

1,091.89

20,346.51

417.73

2 , 499 . 2 6

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5,341.99

2,620.48

MARZO

Í72.Í2

1,216.85

1,091.89

20.3fl6.Sl

477.73

2, 499.26

21,010.66

363. 96

100.13

294.45

5,341.99

2, 620. 48

ABRIL

172.52

1,276.85

1,091.89

20,346.51

477.73

2,199.26

21,010.66

363.96

10O. 13

294.45

5, 341.99

2,620.48

MAYO

172.52

1,216.85

1, 091.89

20,346.51

477.73

2, 499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5,341.99

2.620.4S

JUNIO

112.52

1,276.85

1,091.89

20,346.51

477.13

2, 499.26

21,010.66

363.96

100.13

2 9 4 . 4 5

5,341.99

2,620.48

JULIO

112-52

1,276.85

1,091.89

20,346.51

417.73

2,499.26

21,010.66

363.96

100.13

2 9 4 . 4 5

5,341.99

2,620,48

AGOSTO

172.52

1,216.85

1,091.89

20,346.51

477.73

2,499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5,341.99

2,620.48

SEPTIEMBRE

172.52

1,276.85

1,091.89

20,346.51

417.73

2,499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5, 341.99

2,620.48

OCTUBRE

172.52

i, a76.es

1.091.89

20,346.51

477.73

2, 499.26

21,010.66

363.96

10O. 13

294.45

5,341.99

2,620.48

NOVIEMBRE

1,276.85

1,091.89

20,346.51

477.73

2,499.26

21,010.66

363.96

100.13

294.45

5, 341.99

2,620.48

OICIEKBFE

172.46

1,276.83

1,091.92

20,346.46

417.78

2,499.24

21,010.69

363.92

100.14

294.49

5,341.98

2, 620.53

LÍDER DE PROYECTO TITULAR DE LA DEPENDENCIA

ROSA MARÍA ECHEAGÍRAY BLAHCARTE

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