PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ...

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD YAPLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO ENFOCADO EN EL PROCESO PRODUCTIVO, BASADOEN LOS NUMERALES 5 “ LIDERAZGO” DE LA NTC ISO 9001:2015 Y 4.3 “PLANIFICACIÓN” DE LA OHSAS 18001:2007, EN LA EMPRESA IMAPAR

LTDA., EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

PRESENTADO POR:

PAOLA ANDREA BRAVO CHINGAL

ANGIE KATERINE CARRANZA FONSECA

MARIA ALEJANDRA GONZÁLEZ NIÑO

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ

2016

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD YAPLICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO ENFOCADO EN EL PROCESO PRODUCTIVO, BASADO EN LOS

NUMERALES 5 “ LIDERAZGO” DE LA NTC ISO 9001:2015 Y 4.3 “PLANIFICACIÓN” DE LA OHSAS 18001:2007, EN LA EMPRESA IMAPAR LTDA.,

EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ

PRESENTADO POR:

PAOLA ANDREA BRAVO CHINGAL

ANGIE KATERINE CARRANZA FONSECA

MARIA ALEJANDRA GONZÁLEZ NIÑO

Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento

Requisito Parcial para obtener el título de Ingeniero Industrial

Director

Pablo Elías Velásquez Perilla

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD INGENIERÍA

PROGRAMA INGENIERÍA INDUSTRIAL

BOGOTÁ

2016

NOTA DE ACEPTACIÓN

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________

PRIMER JURADO

_______________________

SEGUNDO JURADO

5

Bogotá, 04 Mayo 2016

DEDICATORIA

Este logro se lo dedicó primeramente a Dios, por darme la oportunidad deculminar mis estudios y por darme la fuerza de seguir adelante

con ellos.

A mis padres Jacqueline Niño y Javier González y a mi hermano Cristian Gonzálezpor siempre brindarme lo mejor, gracias a su apoyo

incondicional este sueño fue hecho realidad.

ALEJANDRA GONZÁLEZ

6

Tabla de contenidoÍndice de Figuras.............................................................................................................................8

Índice de Tablas ..............................................................................................................................9

Listado de Anexos ...........................................................................¡Error! Marcador no definido.

GLOSARIO ..................................................................................................................................... 10

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 12

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA...................................................................................... 13

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA ............................................................................ 13

1.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ............................................................................. 13

1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA ........................................................................................ 15

1.2.1 Objetivo General......................................................................................................... 15

1.2.2 Objetivos Específicos ............................................................................................... 15

2. MARCOS DE REFERENCIA ............................................................................................... 16

2.1 MARCO TEÓRICO ............................................................................................................. 16

2.2 MARCO INSTITUCIONAL ................................................................................................. 21

2.2.1 Descripción General de la Empresa...................................................................... 21

2.2.2 Misión, visión y organigrama.................................................................................. 21

2.2.3 Mapa de Procesos...................................................................................................... 24

2.2.4 Política de Calidad ..................................................................................................... 25

2.2.5 Objetivos de Calidad ................................................................................................. 25

2.2.6 Valores IMAPAR Ltda................................................................................................ 25

2.2.7 Sistema de procesos................................................................................................. 26

2.2.8 Proceso productivo ................................................................................................... 27

3. METODOLOGÍA .................................................................................................................... 29

3.1. Población............................................................................................................................ 29

3.2 Técnicas para la recolección y análisis de la información .................................... 29

3.2.1 Etapa 1: Diagnóstico inicial de los sistemas ...................................................... 30

3.2.2 Etapa 2: Planificación ............................................................................................... 30

3.2.3 Etapa 3: Hacer............................................................................................................. 30

3.2.4 Etapa 4: Verificar ........................................................................................................ 31

3.2.5 Etapa 5: Actuar ........................................................................................................... 31

7

4. DIAGNÓSTICO ...................................................................................................................... 32

4.1 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad....................................................... 32

4.1.2 Grado de madurez del Sistema de Gestión de Calidad ................................... 33

4.2 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo .......... 33

5. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES.............................................................................. 35

5.1 Encuesta a los clientes .................................................................................................... 35

5.2 Encuesta a los empleados .............................................................................................. 35

6. CICLO DEMING ..................................................................................................................... 36

6.1 Planificación ....................................................................................................................... 36

6.2 Hacer..................................................................................................................................... 36

6.3 Verificar................................................................................................................................ 37

6.4 Actuar ................................................................................................................................... 37

7. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS ...................................................... 37

7.1 Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión de calidad en el procesoproductivo basado en el Capítulo 5 de la ISO 9001:2015 .............................................. 37

7.2 Plan de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en eltrabajo en el proceso productivo basado en el numeral 4.3 “Planificación” de laOSHAS 18001:2007 .............................................................................................................. 38

CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 40

ANEXOS...................................................................................................................................... 42

BIBLIOGRAFÍA.............................................................................................................................. 58

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Índice de Figuras

Figura 1. Ciclo de Mejora Continua ................................................................................................20Figura 2. Organigrama IMAPAR Ltda ............................................................................................ 23Figura 3. Mapa de Procesos ........................................................................................................... 24Figura 4. Valores IMAPAR Ltda...................................................................................................... 25Figura 5. Proceso Productivo IMAPAR.......................................................................................... 28

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Índice de Tablas

Tabla 1. Personal Producción ......................................................................................................... 29Tabla 2. Diagnóstico Comparación ................................................................................................32Tabla 3. Lista de verificación OSHAS 18001:2007...................................................................... 34Tabla 4. Plan de Mejoramiento SGC. ............................................................................................ 37Tabla 5. Plan de aplicación de los requisitos................................................................................ 39

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GLOSARIO

Accidente: Es un incidente que da lugar a lesión, enfermedad o víctima mortal.

Ambiente de trabajo: Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza eltrabajo.

Calidad: Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con losrequisitos.

Cliente: Organización o persona que recibe un producto y/o servicio, reconocidocomo consumidor final, beneficiario o comprador; puede ser interno o externo.

Conformidad: Cumplimiento de los requisitos.

Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y sealcanzan los resultados planificados.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeorao ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con eltrabajo o ambas.

Gestión: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.

Implementación: Involucrar sistemas, métodos y procesos a una organización,partiendo de cero, para llegar a un fin determinado.

Mejora continua: Es una filosofía que intenta optimizar y aumentar la calidad deun producto, proceso o servicio.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Optimizar: Buscar la mejor manera de realizar una actividad, más eficacia omayor eficiencia en el desempeño de alguna tarea.

Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo,involucrado o afectado por el desempeño de una organización.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos deenfermedad o lesión a las personas, o una combinación de estos.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan,las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

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Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita uobligatoria

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento peligroso, y laseveridad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el evento.

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado en que se hancumplido sus requisitos.

Seguridad y salud ocupacional: Condiciones y factores que afectan o puedenafectar la salud y la seguridad de los empleados u otros trabajadores (incluidos lostrabajadores temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otrapersona en el lugar de trabajo.

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INTRODUCCIÓN

En los últimos tiempos la implementación del Sistema de Gestión Integrado(calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo) es una decisión estratégicacada vez más asumida entre las organizaciones, con el fin de satisfacer losrequisitos de un mercado competitivo, exigente y cambiante y el menor riesgoposible para la seguridad y salud de los trabajadores, además de permitir elcumplimiento del propósito y misión de la organización, alcanzando altos nivelesde productividad, calidad y competitividad que marcan estándares yposicionamiento, tanto en mercados locales como globales.

El sector automotriz y la venta de accesorios para vehículos, juega un papel muyimportante en la economía de nuestro país, por esta razón, es indispensable quelas empresas enfocadas en este sector operen bajo parámetros óptimos ycompetitivos, lo que le permita ofrecer productos y servicios de excelente calidad,de igual manera por su nivel de riesgo deben contar con un sistema de gestiónseguridad y salud en el trabajo, con el fin de controlar la seguridad en susprocesos y proteger la salud de sus trabajadores.

Para esto se propone el mejoramiento en el Sistema de Gestión de Calidad dondese desarrolla el capítulo 5 “Liderazgo” ya que nos menciona su enfoque al cliente,establecimiento de la política y responsabilidades de cada uno de los trabajadoresdel área de producción de IMAPAR Ltda. Así mismo se realiza la aplicación delSistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, basados riesgos y sedeterminan los controles necesarios para reducirlos, también realizar la matriz decumplimiento legal y los programas y objetivos a los riesgos No tolerables con elfin de eliminarlos.

IMAPAR Ltda., es una empresa del sector manufacturero dedicada a la fabricaciónde cojinerías en cuero-vinilo para automóviles e instalación de techos corredizos,así como la comercialización de las mismas a nivel nacional e internacional. Estaempresa obtuvo su certificación en el 2002 con la norma NTC ISO 9001:2000, nose siguió realizando el seguimiento y actualización, por ende, no se ha logradorecertificar.

Por lo anterior, se plantea y propone el sistema de gestión de calidad y el sistemade gestión de seguridad y salud en el trabajo en sus procesos productivos, con elfin de rediseñarlo e aplicar los capítulos pertinentes.

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1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

IMAPAR Ltda. es una empresa líder en la fabricación de tapicerías en cuero paraautomóviles y comercialización de accesorios de lujo, actualmente ha tenidoconstantes cambios después de su certificación, luego de evaluarlos se llega a laconclusión que uno de ellos es la rotación de personal lo que llevó a la pérdida dedocumentación y por último fue que su enfoque fue incrementar su producción yde entrar a nuevos mercados perdiendo la orientación en cuanto a calidad, por locual se han evidenciado quejas y reclamos de los clientes y devoluciones deproducto que no cumplen con la calidad.

Por falta de concientización y solo pensar en producir, se dejó de lado la seguridady salud en el trabajo; mediante el diagnóstico se evaluó que no hay registros deactividades de medicina preventiva como lo son exámenes de ingreso, periódicosy de egreso, pausas activas, actividades de bienestar, evaluación de puestos detrabajo, entre otras; lo que ha llevado a un gran número de enfermedadeslaborales en todas las áreas, no solo productivas sino también administrativas pormovimientos constantes.

Estos cambios hicieron que se dejara a un lado la calidad, seguridad y salud ensus procesos y productos lo cual genera inconformidad de clientes y empleadospor lo cual se plantea mejorar el proceso productivo a través del rediseño delsistema de gestión de calidad basados en el liderazgo, ya que es un requisitoimportante debido a que así se establece su política de calidad y se determinan delas responsabilidades y autoridades la organización y la aplicación del sistema deseguridad y salud en el trabajo, identificando, valorando los riesgos ydeterminando los controles necesarios.

1.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA

Hoy en día vivimos en una sociedad consumista que no se preocupa por lasconsecuencias que este comportamiento puede causar al medio ambiente,bienestar de la sociedad y economía, por eso es importante concientizar a lasindustrias de tener en cuenta todas las necesidades y expectativas de las partesinteresadas. Debido a esta situación es fundamental buscar alternativas quepermitan mitigar estos riesgos.

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Por lo cual, es indispensable que toda empresa controle estos riesgos y al mismotiempo sea competitiva, para ello es importante establecer planes de acción quedisminuyan o eliminen los riesgos y planes de mejora continua; IMAPAR LTDAcuenta con un sistema de gestión de calidad que requiere ser mejorado con el finde demostrar a todas las partes interesadas el compromiso de la empresa. Porotro lado, es importante implementar el sistema de gestión de seguridad y saluden el trabajo, ya que a través de este la empresa demuestra el interés por elbienestar de todos los involucrados en el proceso, además lo exige la ley 1072 del2015, ya que preserva, mantiene y mejora la salud de sus trabajadores, estos seimplementan con el fin de aumentar la productividad, brindando así la seguridad,protección y controles requeridos disminuyendo la accidentalidad, enfermedadeslaborales y productos no conformes.

En el caso de empresas manufactureras como IMAPAR disponer de un sistema degestión de calidad y sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, generaun valor agregado a la misma y adquiere una ventaja competitiva ya que losclientes optan por contratar empresas que dispongan de políticas de calidad yseguridad y salud en el trabajo.

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1.2 OBJETIVOS DEL PROBLEMA

1.2.1 Objetivo General

Formular una propuesta de mejoramiento del sistema de gestión de calidady aplicación del de seguridad y salud en el trabajo en el área productivabasada en el capítulo 5 de NTC 9001:2015 y numeral 4.3 de OHSAS18001:2007 en la empresa IMAPAR LTDA, Bogotá

1.2.2 Objetivos Específicos

● Diagnosticar la situación actual del proceso productivo para elmejoramiento del sistema de gestión de calidad y aplicación degestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa IMAPARLTDA, basado en la aplicación de normas ISO 9001:2015 Capítulo 5e OHSAS 18001: 2007 Numeral 4.3.

● Identificar las necesidades y expectativas de los clientes y empleadospor medio de encuestas.

● Realizar el ciclo Deming en sus fases Planear y hacer en los sistemasde gestión de seguridad y salud en el trabajo y el sistema de calidadbasado en la aplicación de OHSAS 18001: 2007 Numeral 4.3 y ISO9001:2015 Capítulo 5 enfocado en el área de producción.

● Establecer un plan de mejora con el fin de cumplir los requerimientosde las partes interesadas en el sistema de gestión de calidad eaplicación del sistema de seguridad y salud en el trabajo para laempresa IMAPAR LTDA basado en la aplicación de normas ISO9001:2015 Capítulo 5 e OHSAS 18001: 2007 Numeral 4.3.

● Establecer toda la información documentada requerida según la normaISO 9001:2015 Capitulo 5 y OHSAS 18001 Numeral 4.3.

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2. MARCOS DE REFERENCIA

2.1 MARCO TEÓRICO

La presente propuesta propone implementar el capítulo 5 del Sistema de Gestiónde Calidad y el numeral 4.3 del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en elTrabajo para el mejoramiento del proceso productivo de la empresa IMAPARLTDA. En este sentido, es preciso aclarar algunos conceptos sobre los Sistemasde Gestión Integrados.

2.1.1 Sistema

En primer lugar, “un sistema se define como un todo unitario, organizado,compuesto por dos o más partes y delineado por los límites identificablesexpresamente de un entorno o de un súper sistema.”1 Para que una organizacióncumpla eficazmente con su misión y objetivos, es necesario que todos sussistemas individuales o subsistemas se interrelacionen activamente e interactúenentre sí adecuadamente.

2.1.2 Sistema Integrado de Gestión

En segundo lugar se considera un Sistema Integrado de Gestión al “conjunto deelementos interrelacionados utilizados para satisfacer los requisitos de los clientes,con un impacto ambiental mínimo de los procesos desarrollados y con el menorriesgo posible para la seguridad y salud de los trabajadores.”2

Un Sistema Integrado de Gestión es un sistema en el cual se define una política yunos objetivos en materia de calidad, ambiente, seguridad y salud en el trabajo, enel que se gestionan los recursos, programas y procesos necesarios para el logrode dicha política y dichos objetivos. El alcance de un Sistema Integrado deGestión se define como el conjunto de sistemas de gestión que lo conforman yeste comprende generalmente los sistemas de gestión de calidad y seguridad ysalud en el trabajo, que se conceptualizan a continuación:

1 Tor, D. (2009). Sistema integrado gestión ambiental; seguridad y salud ocupacional. Argentina:El Cid Editor | apuntes.

2 Álvarez, C. G. (2014). Éxito de un sistema integrado. España: AENOR - Asociación Española deNormalización y Certificación.

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2.1.2.1 Sistema de Gestión de Calidad

“El Sistema de Gestión de Calidad es aquella parte del sistema de gestiónenfocada en el logro de resultados, en relación con los objetivos de la calidad,para satisfacer las necesidades, expectativas y requisitos de las partesinteresadas.”3

El Sistema de Gestión de Calidad comprende todas las actividades coordinadas,por medio de la planificación, control, aseguramiento y mejora de la calidad, con elfin de dirigir y controlar una organización. Para diseñar un excelente Sistema deGestión de Calidad es necesario partir de las expectativas y deseos de losclientes, las cuales se traducen o convierten en requisitos, luego, la organizacióndebe definir los procesos que contribuyen al logro de productos y/o servicioscapaces de satisfacer y exceder las necesidades y expectativas de los clientes,asegurando mantener bajo control dichos procesos.

“Las organizaciones que poseen un SGC buscan enfocar sus estrategias,procesos y actividades, en proporcionar a los clientes los productos o serviciosque necesita, en el momento que lo necesita y a precio competitivo, siendoeficientes y ofreciendo ventajas competitivas.” 4 Para llevar una organización haciala mejora en el desempeño, es necesario tener como herramienta de trabajo los 7principios de calidad, los cuales son:

• Enfoque al cliente: Cuando una organización atrae y conserva la confianza de losclientes y otras partes interesadas, se logra el éxito sostenido. Cada aspecto de lainteracción con el cliente proporciona una oportunidad para crear más valor para elcliente. Entender las necesidades actuales y futuras de los clientes y otras partesinteresadas contribuye el éxito sostenido de una organización.

• Liderazgo: Los líderes tienen la responsabilidad de crear y mantener un ambienteinterno, en el cual el personal se involucre totalmente con la consecución de losobjetivos de la organización. Los líderes son los encargados de establecer launificación del propósito y la dirección de una organización.

3 Loredo, O. A. (2010). Estrategia para la implantación de un sistema de gestión de la calidad enel Complejo Jayamá. . Cuba: D - Universidad de La Habana. Facultad de Farmacia y Alimentos.

4 Herrera, T. J. (2006). La gestión avanzada de la calidad: metodologías eficaces para el diseño,implementación y mejoramiento de un sistema de gestión de la calidad. Colombia: Corporaciónpara la gestión del conocimiento ASD 2000.

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• Compromiso de las personas: La esencia de una organización en todos susniveles es el personal, por esto es importante involucrarlos y respetarlos, paragestionar la organización de manera eficaz y eficiente. Las personas competentesy comprometidas con la organización ayudan a mejorar su capacidad para crearvalor.

• Enfoque a procesos: “El sistema de gestión de calidad se compone por procesosinterrelacionados. La comprensión de cómo los resultados son producidos por estesistema incluyendo todos sus procesos, recursos, controles e interaccionespermite a la organización optimizar su rendimiento.”5

• Mejora: La mejora continua de la organización debe ser considerada como unobjetivo global de la organización. Para mantener los actuales niveles derendimiento, para reaccionar a los cambios internos y externos, y para crearnuevas oportunidades, la mejora continua es esencial para la organización.

• Toma de decisiones basada en la evidencia: Las decisiones basadas en elanálisis y evaluación de los datos e información son más propensas a producir losresultados esperados y deseados.

• Gestión de las relaciones: El éxito sostenido de la organización es más probablelograrlo cuando la organización gestiona las relaciones con sus partes interesadaspara optimizar su impacto en su rendimiento. Para ser más competitivos, mejorarla productividad y la rentabilidad, es necesario desarrollar alianzas estratégicascon los proveedores.

2.1.2.2 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

“El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo incluye prácticas, rolesy funciones asociadas con la seguridad. Reúne un conjunto de prácticasimplantadas en la empresa tendentes a la eliminación o reducción de riesgosderivados del trabajo.”6 El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajoes una herramienta dirigida a proteger y promover la salud de los trabajadores

5 Jiménez, D. (11 de Octubre de 2014). Los siete principios de gestión de la calidad- DIS/ISO9001:2015. Obtenido de Pymes y Calidad: http://www.pymesycalidad20.com/los-7-principios-de-la-gestion-de-calidad-disiso-90012015.html

6 Agustín Sánchez, T. L. (2011). Cómo implantar con éxito OHSAS 18001. España: AENOR -Asociación Española de Normalización y Certificación.

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mediante la prevención y el control de accidentes de trabajo, lesiones yenfermedades laborales, y la eliminación de los factores y condiciones que ponenen peligro la salud y la seguridad en el trabajo, para que este sistema cumpla consu objetivo debe estar apoyado por todos los niveles de la empresa y lograr elcompromiso e involucramiento de los trabajadores, ya que estos se encuentran encontacto directo con factores de riesgo en sus lugares de trabajo.

“El Sistema de Gestión SST que reduzca de forma sostenida la siniestralidadlaboral, debe basarse en la elaboración de una política de prevención,participación de los trabajadores y actividades de formación, con el objetofundamental de lograr la mejora continua.”7 Un Sistema de Gestión de Seguridad ySalud en el Trabajo mejora continuamente su rendimiento cuando fomenta losentornos de trabajo seguros y saludables, y conlleva a la promoción y elmantenimiento del bienestar físico, mental, y social de los trabajadores en todaslas ocupaciones.

Entre las ventajas que se pueden lograr con la implementación y aplicación de unSistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo pueden citarse lareducción de accidentes, costos, ausentismo, demandas y/o reclamos, aumentode la productividad, mejora de la comunicación interna, cumplimiento de lalegislación, crecimiento de la imagen corporativa, mejorar la credibilidad de laempresa, facilitar la integración con otros sistemas, aumentar la motivación delpersonal, responder positivamente a clientes potenciales, entre otros.

2.1.3 Ciclo PHVA

“Cuando las organizaciones disponen de diversos sistemas de gestión, resultafundamental racionalizar esfuerzos; especialmente cuando las normas dereferencia en las que se basan comparten un amplio espectro de requisitos y laesencia de la estructura de gestión es la misma (PHVA).”8

La integración exitosa de los Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Saluden el Trabajo es posible cuando toman como base el ciclo de mejora continua para

7 Beatriz Fernández Muñiz, J. M.-T. (2010). Gestión de la seguridad y salud en el trabajo segúnOHSAS 18001: actitudes y percepciones de empresas certificadas. España: Asociación Española deNormalización y Certificación.

8 Gatell Sánchez, Cristina, and Pardo Álvarez, José Manuel. (2011).Factores que contribuyen aléxito de una auditoría integrada. España: AENOR - Asociación Española de Normalización yCertificación.

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la creación del sistema, puesto que este ciclo es la columna vertebralmetodológica idéntica que sostiene a todos estos sistemas. “El objetivo prioritariode la integración es evitar y eliminar duplicidades, optimizar recursos y simplificarla gestión de todos los sistemas, mejorando así el rendimiento. Obviamente, laintegración supone un incremento en la eficiencia, al optimizarse los mediosempleados para conseguir lo pretendido.”9

El ciclo PHVA consiste en:

Figura 1. Ciclo de Mejora Continua

Fuente: Bdc Empresarial.

Gestionar adecuadamente implica trabajar según el ciclo PHVA en todas lasactuaciones y de manera continuada. Es importante tener presente que la mejoracontinua consiste en desarrollar ciclos de mejora a todos los niveles de maneraperiódica, sin que la consecución de un determinado objetivo suponga el fin deproceso, sino más bien un desafío para seguir mejorando y lograr la excelencia.

9 Álvarez, C. G. (2014). Éxito de un sistema integrado. España: AENOR - Asociación Española deNormalización y Certificación.

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2.2 MARCO INSTITUCIONAL

2.2.1 Descripción General de la Empresa

IMAPAR Ltda., fue constituida legalmente el día 18 de Agosto de 1988, bajo elN.I.T. 800044194-1. Comenzó labores en el año de 1989 bajo la supervisión delDoctor José Lucas Dugand y en Ing. David Ernesto Ramírez, quienes fueron susfundadores. Actualmente es liderado por su gerente general José Lucas Dugand, ysu socio e hijo Juan Pablo Dugand.

El objeto social de la empresa incluye la manufactura y fabricación de cojineríasen cuero- vinilo-ecopiel para automóviles, así como la comercialización de lasmismas a nivel nacional e internacional.

El principal fuerte de la empresa se constituye en el mercado de cojinerías, en elcual se ha logrado un crecimiento sostenido a lo largo de los años, lo que hallevado a su expansión, no solo local sino internacional, llegando a hacerpresencia en países como Costa Rica, Honduras, Panamá, Nicaragua, Trinidad yTobago entre otros. IMAPAR LTDA., ha sido galardonada con importantespremios que muestran su voluntad expansionista, tales como el premio Portafolioal mejor proyecto exportador PYME en 1994 y el premio Exportar a la mejor PYMEexportadora del año 1997.

Actualmente la empresa desarrolla varios proyectos para seguir manteniendo supresencia nacional e internacional, ya no sólo con las cojinerías, sino aumentadola venta de otros productos, principalmente techos eléctricos mediante la alianzacon el la alianza con el líder mundial en esta materia, la empresa alemanaWebasto.10

IMAPAR Ltda., se encuentra ubicada en la ciudad de Bogotá, en la Carrera 29C#79B-26, única sede.

2.2.2 Misión, visión y organigrama

La misión, Visión y organigrama de la empresa fueron actualizados recientemente,a continuación se muestra en el siguiente numeral cada uno de ellos.

10 Webasto: Proveedor mundialmente reconocido en el sector automotriz, por brindar productos de conforta sus clientes, tales como sistemas de techos y calefacción.

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2.2.2.1 Misión de IMAPAR Ltda.

Somos una compañía orientada a la fabricación y comercialización de tapiceríasen cuero y techos corredizos para automóviles, brindando distinción, lujo, confort ypersonalidad propia al dueño del vehículo.

Contamos con personal especializado en manufactura, acabados, ensamble einstalación, fortaleciendo nuestra filosofía de aseguramiento de calidad y mejoracontinua.

2.2.2.2 Visión de IMAPAR Ltda.

Ser líderes en accesorios de lujo para automóviles, tanto a nivel nacional comointernacional, mediante el cumplimiento, calidad y servicio, contribuyendo a labuena imagen del país en el exterior y a su desarrollo social e industrial interno.

2.2.2.3 Organigrama

Figura 2. Organigrama IMAPAR Ltda.

Fuente: Cartilla Inducción y re-inducción IMAPAR

2.2.3 Mapa de Procesos

Para hacer más claro los procesos que hay en IMAPAR Ltda., los autores hanestablecido el siguiente mapa de procesos para la organización (Figura 3).

Figura 3. Mapa de Procesos

Fuente: Los autores

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2.2.4 Política de Calidad

La política de calidad de IMAPAR consiste en lograr un crecimiento sostenidoen el mercado, mejorar nuestra rentabilidad y proporcionar a nuestros clientesproductos y servicios que satisfagan o excedan sus expectativas, mediante uncompromiso general de la empresa con el cumplimiento, el buen servicio, lacalidad del producto y la mejora continua del sistema de gestiónimplementado.

2.2.5 Objetivos de Calidad

- Mostrar un compromiso general con la mejora continua y evidenciar unosresultados que lo sustenten.

- Lograr un crecimiento anual sostenido de la empresa, manteniendo unosbuenos índices de rentabilidad.

- Lograr un alto nivel de cumplimiento con el fin de ser confiables paranuestros clientes y ser competitivos en el mercado actual.

- Tener un alto índice de satisfacción en nuestros clientes, que vaya de lamano con una disminución gradual en los reclamos y queja recibidos.

2.2.6 Valores IMAPAR Ltda.

Figura 4. Valores IMAPAR Ltda.

Fuente: Cartilla Inducción y re inducción IMAPAR

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2.2.7 Sistema de procesos

El sistema de procesos de IMAPAR Ltda., empieza con la recepción de pedido, departe del cliente (particular o concesionario) o del departamento comercial, estepedido es recibido por el área de logística quien se encarga de revisar que la ordende producción (OP) éste correctamente diligenciada bajo los parámetrosestablecidos por la empresa, si esta área tiene alguna duda debe ser comunicadainmediatamente al cliente para que sea aclarada antes de ser programado elpedido.

Luego de revisar que todo esté correcto, logística procede a informar al Gerente deplaneación, al área de almacén y compras y a portería acerca de la recepción depedido, entregándoles una copia de la orden de pedido (OP) a cada uno.

El gerente de planeación usa la información de la (OP) para programar laproducción de los pedidos y así asignar responsabilidades a cada una de las líneasque tiene IMAPAR Ltda. El área de almacén y compras usa esta información pararealizar el alistamiento del material de la producción diaria de acuerdo a losrequerimientos de cada cliente, luego se encarga de entregar la materia prima a losoperarios de corte para así dar inicio al proceso productivo.

Después de elaborada la tapicería, ésta pasa por Supervisión de calidad, lo cual esrevisar que el producto cumpla con los requisitos del cliente, donde se hace unarevisión de producto físico vs Requisitos descritos en la OP, así mismo se verificaque el producto cumpla con parámetros establecidos como costura y revisión delcuero.

Cuando el producto cumple con todo lo anteriormente descrito, calidad aprueba latapicería y se procede a realizar el procedimiento de despacho de mercancía, elproducto se deja en unas cajas, donde el auxiliar de almacén procede a realizarle laentrada al almacén, luego de esto todas las piezas son contadas de acuerdo alformato diligenciado por calidad y se procede a embalar si las piezas coinciden deacuerdo al registro.

Por último, la tapicería es despachada a su destino, cumpliendo con todos losrequisitos de facturación y exportación que correspondan.

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2.2.8 Proceso productivo

El proceso productivo de IMAPAR LTDA., se divide en cinco subprocesosproductivos sin contar con el proceso de supervisión de calidad. Las entradas decada uno de los subprocesos corresponden a las salidas del subproceso anteriorcorrespondiente. A continuación se describe cada subproceso:

1. Corte de Material: En esta área se encargan de cortar las piezas demateria prima (cuero y vinilo), según los moldes diseñados por eldepartamento de Diseño y Desarrollo para cada referencia de automóvil.

2. Marcado de Piezas: La principal actividad de esta área consiste enmarcar las piezas de cuero y vinilo, según ciertas abreviaturas quedeterminan la posterior unión correcta de la tapicería.

3. Espumado: La principal actividad de esta área consiste en cortar laespuma para cada molde de acuerdo a las especificaciones de grosordescritas en los stickers que se encuentra pegados en los mismos.

4. Hilvanado: En esta área se une el cuero o vinilo con las piezas deespuma correspondientes, usando para ello una máquina de costura.

5. Costura: En esta área se une o arma la tapicería en cuero utilizando unamáquina de coser y basándose en los esquemas de costura diseñadospor el área de Diseño y Desarrollo para cada referencia de carro.

6. Supervisión de Calidad: En esta área se revisa el producto final paragarantizar que cumpla con las necesidades y expectativas de cadacliente en específico.

En la siguiente figura (figura 5) se explica más a fondo el sistema productivo que semaneja en IMAPAR Ltda.

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Figura 5. Proceso Productivo IMAPAR

Fuente: Cartilla Inducción y re-inducción IMAPAR

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3. METODOLOGÍA

3.1. Población

Esta propuesta está diseñada y enfocada en los trabajadores del proceso deproducción y clientes de la empresa IMAPAR LTDA. El proceso de producción estáconformado por 25 personas, relacionados en la siguiente tabla:

Tabla 1. Personal Producción

SUBPROCESO OPERARIOS

CORTE 3

MARCADO Y ESPUMADO 3

HILVANADO 3

COSTURA 12

SUPERVISIÓN DE CALIDAD 4

Fuente: Los autores

3.2 Técnicas para la recolección y análisis de la información

Para obtener información de la empresa IMAPAR LTDA., y su proceso productivo,es necesario acudir a una serie de instrumentos, técnicas o herramientas, que sonlas siguientes:

● Observación: Utilizamos la técnica de observación, ya que es la forma directade recopilar información en el momento que ocurren ciertos eventos, con elpropósito de determinar y observar que se está haciendo, cómo se estáhaciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo toma, dóndese hace y porqué se hace.

● Encuesta a los clientes: Este instrumento se aplicó a 8 clientes, quienes nosdieron información del grado de satisfacción de sus requisitos.

● Encuesta a los trabajadores: Este instrumento se aplicó a 25 trabajadores,quienes nos dieron información del panorama general en materia deseguridad y salud en el proceso de producción de la empresa IMAPARLTDA.

30

● Análisis de la información: Una vez obtenida la información de los diferentesinstrumentos y técnicas realizadas al personal del proceso productivo yclientes de la empresa, se procedió a realizar el diagnóstico con base en elcual se desarrolló un plan de acción estratégico para el mejoramiento delcapítulo 5 del sistema de gestión de calidad y la implementación del numeral4.3 del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

Para el desarrollo de mejoramiento del sistema de Gestión de Calidad y aplicacióndel sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, basado en la aplicaciónde normas ISO 9001: 2015 y OHSAS 18001:2007, se planteará la metodologíamediante el ciclo de mejoramiento PHVA, el cual será un marco de referencia parael desarrollo de las etapas, Planear, hacer, verificar y actuar.

3.2.1 Etapa 1: Diagnóstico inicial de los sistemas

Esta etapa consiste en desarrollar un diagnóstico inicial de los sistemas de gestión,frente a los requisitos del capítulo 5 de la norma ISO 9001 Y numeral 4.3 OHSAS18001:2007, con el fin de identificar las debilidades y oportunidades de mejora de laempresa.

3.2.2 Etapa 2: Planificación

En esta etapa se diseñarán los manuales y política del sistema de gestión decalidad requeridos en el capítulo 5 de la NTC ISO 9001:2015

Para el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, frente a losrequisitos de la NTC OSHAS 18001:2007 del numeral 4.3 realizando la matriz deidentificación de riesgos y peligros en Seguridad y Salud en el Trabajo y la matrizdel cumplimiento legal.

3.2.3 Etapa 3: Hacer

Se actualizarán los formatos, procedimientos, instructivos, manuales de funcionesde acuerdo al numeral 5 de la NTC ISO 9001:2015.

31

En esta etapa se diseñarán todos los formatos, procedimientos, instructivos,matrices y objetivos y programas que nos exijan los requisitos del numeral 4.3 de lanorma OHSAS 18001:2007.

3.2.4 Etapa 4: Verificar

En esta etapa se revisarán los requisitos vs lo que se estableció, procedimientos,instructivos que nos exigen estos capítulos con respecto a los dos sistemas, dandocumplimiento a la normatividad y verificando que se esté cumpliendo con losobjetivos propuestos.

3.2.5 Etapa 5: Actuar

Se diseñará y establecerá un control para la revisión por la alta dirección requeridoen las dos normas.

32

4. DIAGNÓSTICO

Se realizó un diagnóstico de la situación actual en cuanto a lo establecido en elsistema de gestión de calidad de acuerdo al cumplimiento de los requisitos de laNTC ISO 9001 y el manejo que se le da a la seguridad y salud en el trabajo, pararealizar la aplicación y el mejoramiento de los mismos.

4.1 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Calidad

Frente a los requisitos del capítulo 5 de la norma NTC ISO 9001:2015 se partió porrealizar un diagnóstico comparativo (Tabla 2) entre los requisitos que teníanimplementados en la empresa y los requisitos expuestos en la norma.

Tabla 2. Diagnóstico Comparación SGC

DIAGNÓSTICO COMPARATIVO SISTEMA DE GESTIÓN DECALIDAD

Requisitos Norma anterior ISO 9001:2000

Estado

Requisitos Norma ISO 9001:2015

Numeral

Título Actividades Numeral

Título Actividades

5 Responsabilidadde la Dirección

La alta dirección debe comunicara la organización la importanciade satisfacer los requerimientosde los clientes y los requisitoslegales y reglamentarios.

No seevidencia ningúnregistro

niprocedimiento

respectoa estos.

5 Liderazgo

La alta direccióndebe demostrarliderazgo ycompromiso conrespecto al sistemade gestión de lacalidad.

5.1 Compromiso de laDirección

La alta dirección debeproporcionar evidencia de sucompromiso con el desarrollo eimplementación del sistema degestión de la calidad, así comocon la mejora continua de sueficacia.

5.1

5.1.1

Liderazgo ycompromiso

Generalidades

5.2 Enfoque al cliente La alta dirección debeasegurarse de que los requisitosdel cliente se determinan y secumplen con el propósito deaumentar la satisfacción delcliente.

5.1.2 Enfoque alcliente

La alta direccióndebe demostrarliderazgo ycompromiso conrespecto alenfoque al cliente.

33

5.3 Política de lacalidad

La alta dirección debeasegurarse de que la política dela calidad.

Seevidencia que lapolíticano hacereferencia a losobjetivodecalidad.

5.2 Política decalidad

La alta direccióndebe establecer,implementar ymantener unapolítica de calidad.

5.5.1 Responsabilidad yautoridad

La alta dirección debeasegurarse de que lasresponsabilidades y autoridadesestán definidas y soncomunicadas dentro de laorganización.

Seevidencio quelosmanuales no losactualizandesde el2007 yhaycargosque yanoexisten.

5.3

Roles,responsabilidades yautoridadesde laorganización

La alta direccióndebe asegurarsede que lasresponsabilidadesy autoridades paralos rolespertinentes seasignen, secomuniquen y seentiendan en todala organización.

5.5.2 Representante dela dirección

La alta dirección debe designarun miembro de la dirección de laorganización quien,independientemente de otrasresponsabilidades, debe tener laresponsabilidad y autoridad.

Fuente: Los autores

El principal fin de este diagnóstico es identificar la forma como la empresa dioevidencia en la implementación de cada uno de los requisitos del capítulo 5“Responsabilidad” de la ISO 9001:2000

4.1.2 Grado de madurez del Sistema de Gestión de Calidad

Según lo hallado en el sistema de gestión de calidad de acuerdo al numeral 5 de laISO 9001:2000 se evidencia que se deben actualizar los procedimientos y formatosencontrados ya que estos existen desde el 2007 y los cargos y responsabilidadeshan cambiado.

4.2 Diagnóstico del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

En cuanto al sistema de seguridad y salud en el trabajo y se aplicará el numeral 4.3con todos sus requisitos como lo son identificar peligros, evaluar riesgos, identificar

34

los requisitos legales e establecer y documentar objetivos y programas, para estose realiza una lista de verificación en el cual se analizaron cada una de lasdisposiciones de la norma confrontado el estado de la empresa.

Tabla 3. Lista de verificación OSHAS 18001:2007

LISTA DE VERIFICACIÓN NUMERALES 4.3 NORMA OHSAS18001:2007

NumeralOSHAS 18001

REQUISITOS %Cumplimento

OBSERVACIONES

Nombre del numeral

4.3 Planificación 0

4.3.1 Identificación de peligros,valoración de riesgos ydeterminación de loscontroles

0 No existe una matriz donde seidentifiquen los peligros queexistan en IMAPAR.

4.3.2 Requisitos legales y otros 0 No existe un procedimientopara la identificación y accesoa requisitos legales

4.3.3 Objetivos y programas 0 NO existen objetivos de SySOni los programas respectivos.

Fuente: Los autores.

Como se puede reflejar mediante la lista de observación se observa que no haynada implementado en cuanto al tema de Seguridad y salud en el trabajo, por estarazón se planea en el diseño de ingeniería establecer las matrices y los debidosprocedimientos que este numeral nos exige.

35

5. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES

Por medio de encuestas se identificaron las necesidades de los clientes en cuanto aproducción y servicio al cliente y así se identificó el grado de satisfacción que tienenlos clientes con los productos, también se encuestaron a los trabajadores paraconocer su percepción respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en eltrabajo.

5.1 Encuesta a los clientes

El objetivo de la encuesta fue indagar sobre la percepción del cliente con respectoal cumplimiento de sus requisitos por parte de la organización. La encuesta seaplicó a 8 clientes.

La encuesta contó con 14 preguntas, en un lenguaje claro, sencillo y directo. Paraobtener los resultados, se realizó una tabulación de todas las encuestas a través dela aplicación de una hoja de cálculo que permitió hacer la recolección de toda lainformación, el cual arrojó como resultado el análisis presentado en el anexo A.

Conclusión

De acuerdo a las encuestas realizadas la respuesta con mayor incidencia departicipación en cada una de las preguntas realizadas fue la correspondiente a lacalificación “Excelente”, seguida de la calificación “Bueno” y en tercer lugar lacalificación “Regular”, ver anexo A.

Aunque los resultados generales de las Encuestas de satisfacción del clientearrojan un nivel satisfactorio, se deben tomar acciones de mejora que permitanaumentar este nivel de satisfacción, haciendo énfasis en las variables queobtuvieron un porcentaje en la calificación correspondiente a “Regular”.

5.2 Encuesta a los empleados

El objetivo de la encuesta fue indagar sobre la percepción de los empleados conrespecto al cumplimiento de sus requerimientos por parte de la empresa. Laencuesta se aplicó a 25 empleados.

La encuesta contó con 8 preguntas, en un lenguaje claro, sencillo y directo. Paraobtener los resultados, se realizó una tabulación de todas las encuestas a través de

36

la aplicación de una hoja de cálculo que permitió hacer la recolección de toda lainformación, el cual arrojó como resultado el análisis presentado en el anexo B.

Conclusión:

De acuerdo a la anterior encuesta es evidente que la organización no se preocupapor el bienestar de sus empleados, ya que no cuenta con elementos de protecciónpersonal, ni programas de seguridad y salud en el trabajo y no realizacapacitaciones de ningún tipo; para mejorar esta situación se deben implementaractividades y controles con el fin de mitigar enfermedades y accidentes laborales enel área de producción, esto se realizaría con el fin de mejorar el ambiente laboral ydisminuir gastos a la empresa, ver Anexo B.

6. CICLO DEMING

6.1 Planificación

Se diseñaron los manuales de funciones, ver anexo F y la política del sistema degestión de calidad, ver anexo E, requeridos en el capítulo 5 de la NTC ISO9001:2015

Para el Sistema de Gestión de seguridad y Salud en el Trabajo, frente a losrequisitos de la NTC OSHAS 18001:2007 del numeral 4.3, se realizó la matriz deidentificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles enSeguridad y Salud en el Trabajo (Ver ANEXO H) y la matriz de identificación derequisitos legales y de otra índole (Ver ANEXO I).

6.2 Hacer

Se actualizaron e establecieron todos los formatos, procedimientos, instructivos,manuales de funciones de acuerdo al numeral 5 de la NTC ISO 9001:2015. VerNumeral 7.1 Plan de Mejoramiento.

En esta etapa se diseñaron todos los formatos, procedimientos, instructivos,matrices y objetivos y programas que nos exijan los requisitos del numeral 4.3 de lanorma OHSAS 18001:2007. Ver Numeral 7.2 Plan de Aplicación.

37

6.3 Verificar

En esta etapa se realizó un diagnóstico de comparación de los requisitos anterioresa los actuales, dando cumplimiento a la normatividad y verificando que se estécumpliendo con los objetivos propuestos. Ver Tabla 4. Diagnóstico ComparaciónSGC y Tabla 5. Lista de verificación OSHAS 18001:2007.

6.4 Actuar

En esta etapa se estableció el procedimiento de revisión por la dirección (VerANEXO Ñ), debido a que es muy importante para la organización que todo lo queexigen las normas se esté revisando.

7. PLAN DE MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS

7.1 Plan de Mejoramiento del Sistema de Gestión de calidad en el procesoproductivo basado en el Capítulo 5 de la ISO 9001:2015

De acuerdo a lo que se encontró en la tabla 2, se encontró que todos los requisitosde la norma están desactualizados y por esta razón se proponen las acciones demejora para trabajar en el proceso de transición de la norma.

Tabla 6. Plan de Mejoramiento SGC.

PLAN DE MEJORAMIENTO

Numeral Nombre Numeral Requisito Acción de Mejora

5 Liderazgo La alta dirección debe Mediante el procedimiento de

38

5.1

5.1.1

Liderazgo y compromiso

Generalidades

demostrar liderazgo ycompromiso con respectoal sistema de gestión dela calidad.

responsabilidad de la direcciónse establecerá el liderazgoque tiene la alta direcciónfrente al Sistema de gestión deCalidad. (ANEXO C)

5.1.2 Enfoque al cliente La alta dirección debedemostrar liderazgo ycompromiso con respectoal enfoque al cliente.

La organización diseña elSistema de Gestión de Calidadteniendo en cuenta losrequisitos del cliente, lacomunicación con el mismo yla medida de la satisfaccióndel cliente. Para ello, laIMAPAR LTDA ha definido elprocedimiento de elaboracióny seguimiento de pedidos(ANEXO D), donde seestablece como se determinany se cumple los requisitos delcliente.

5.2 Política de calidad La alta dirección debeestablecer, implementar ymantener una política decalidad.

La política que IMAPAR nocumple con el propósito de laorganización, de esta manerase ha modificado su política.(ANEXO E)

5.3

Roles,responsabilidades yautoridades de laorganización

La alta dirección debeasegurarse de que lasresponsabilidades yautoridades para los rolespertinentes se asignen, secomuniquen y seentiendan en toda laorganización.

Como se mencionó en la tabla2, los manuales de funcionesse encontrarondesactualizados es por estoque se actualizan de acuerdoa las funciones de cada unodel personal de producción.(ANEXO F)

Fuente: Los autores

7.2 Plan de Aplicación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en eltrabajo en el proceso productivo basado en el numeral 4.3 “Planificación” dela OSHAS 18001:2007

Dando cumplimiento a los requisitos del numeral 4.3 se realiza el listado paraverificar que se cumpla con lo requerido:

39

Tabla 7. Plan de aplicación de los requisitos

PLAN DE APLICACIÓN DE LOS REQUISITOS

NumeralOSHAS 18001

Nombre del numeral Requisito Aplicación de los requisitos

4.3 Planificación

4.3.1 Identificación depeligros, valoración deriesgos y determinaciónde los controles

La organizaciónde establecer,implementar ymantener unosprocedimientospara la continuaidentificación de

peligros,valoración de

riesgos ydeterminación de

los controlesnecesario.

Considerando el objetivodonde se identifiqueprogresivamente los peligros,se evalúen los riesgos y seimplementen medidas decontrol necesarias para ladisminución de los riesgosasociados a las actividades, sedesarrolló el procedimientode identificación de peligros yvaloración de riesgos (ANEXOG). El desarrollo de esteprocedimiento se describe enla matriz de riesgos y peligros(ANEXO H).

4.3.2 Requisitos legales y otros La organizacióndebe establecer,implementar y

mantener un(os)procedimiento(s)

para laidentificación y

acceso arequisitos legales

y de SySo quesean aplicables a

ella.

De acuerdo a este requisito sedecidió crear la Matriz derequisitos legales (ANEXO I)y su procedimientocorrespondiente (ANEXO J).

4.3.3 Objetivos y programas La organizacióndebe establecer,implementar y

Para dar cumplimiento a losobjetivos relacionados con

40

mantenerdocumentadoslos objetivos de

SySO en lasfunciones y

nivelespertinentesdentro de la

organización.

seguridad y salud en eltrabajo se implementó elprograma de orden y aseo(ANEXO K), el programa deuso de elementos deprotección personal(ANEXO L) , el programa demanos y pies (ANEXO M) yel programa de vigilanciaepidemiológica (ANEXO N).

Fuente: Los autores.

CONCLUSIONES

Se realizó un diagnóstico de la situación actual de IMAPAR LTDA, en la cualse establece un plan de mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad y unplan de aplicación del Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo en elproceso productivo.

IMAPAR LTDA en la actualidad no está cumpliendo con los requisitos de lasnormas ISO 9001:2015 Capítulo 5 y OHSAS 18001 Numeral 4.3, por lo cual seestablece toda la información documentada que exigen estas normas.

Se actualizaron los procedimientos y formatos encontrados ya que estosexisten desde el 2007 y es importante hacerles seguimiento periódicamente.

Se identificaron los principales factores de riesgo en el área productiva deIMAPAR LTDA, estableciendo programas que ayuden a disminuir estosriesgos.

ANEXO A. ENCUESTA A CLIENTES

1.

Los clientes que secomunican con IMAPAR,sienten que atiendenefectivamente susnecesidades. El 75%corresponde a “Excelente”y el 25% corresponde a“Bueno”, reflejando esteporcentaje que losfuncionarios atiendenadecuadamente a losclientes.

Fuente: Los autores

2.

Se evidencia que lacalificación con mayorparticipación en lasrespuestas fue lacorrespondiente a“Excelente” con unporcentaje del 75%,seguida de la calificación“Bueno” con un porcentajedel 25%. Este resultadoindica que cuando losclientes tuvieron dudas, losfuncionarios que losatendieron, se dieron aentender claramente deacuerdo a las necesidadesdel cliente.

Fuente: Los autores

3.

Los clientes de Imaparsienten que losfuncionarios transmiten lainformación adecuada yque necesita el cliente. El88% corresponde a“Excelente” y el 12%corresponde a “Bueno”,reflejando este porcentajeque los funcionarios delárea comercial asesoranadecuadamente a losclientes.

Fuente: Los autores

4.

Con un porcentaje de63% correspondiente a“Excelente”, y unporcentaje del 37%correspondiente a“Bueno”; se deja claraevidencia que los clientesde Imapar reciben unainformación completa ycorrecta de susdespachos y pedidos.

Fuente: Los autores

5.Los clientes sientencordialidad y amabilidadpor parte de losfuncionarios. El 100%corresponde a“Excelente”, reflejandoeste porcentaje que losfuncionarios de Imapar,atienden adecuadamentelos clientes.

Fuente: Los autores

6.

La percepción de losclientes frente a ladebida atención de lasquejas que tienen,obtuvo un porcentaje de75% correspondiente a“Excelente” y 25%correspondiente a“Bueno”, lo cual indicaen términos generalesque los clientes deImapar se encuentransatisfechos respecto aesta variable.

Fuente: Los autores

7. ¿Cómo califica la calidad, en general, del producto elaborado y/ocomercializado por Imapar?a)

La respuesta con mayorincidencia en estapregunta corresponde ala calificación “Excelente”con una participación del88%, seguida de lavaloración “Bueno” conun porcentaje de 12%.Estos resultadosevidencian que losclientes encuestados entérminos generales seencuentran satisfechoscon la calidad de lastapicerías.

Fuente: Los autoresb)

Se evidencia que el100% de los clientescalifica como“Excelente” la calidad delos techos, lo cual indicaen términos generalesque los clientes deImapar se encuentransatisfechos respecto aesta variable.

Fuente: Los autores

8. La respuesta más frecuentefrente a la gestión de Imaparrespecto a los reclamos fue“Excelente”, correspondiente al63% del total de las respuestas;seguido a esta calificación seubica en segundo lugar lavaloración de “Bueno” con unporcentaje de participación del25% y en tercer lugar lavaloración de “Regular” con unporcentaje del 12%. Estosresultados indican que entérminos generales, los clientesconsideran que la gestión deImapar respecto a los reclamoses adecuada, pero debemejorar.

Fuente: Los autores

9.La respuesta másfrecuente corresponde ala calificación “Excelente”con un nivel departicipación del 63%,seguida de la calificación“Bueno” con unporcentaje del 37%, locual indica en términosgenerales que los clientesde Imapar se encuentransatisfechos frente alcumplimiento en laentrega de los productos.

Fuente: Los autores

10. La percepción de los clientesfrente al cumplimiento de lascondiciones y compromisosestablecidos en cuanto adespachos, facturas, etc.,obtuvo un porcentaje de 88%correspondiente a “Excelente”y 12% correspondiente a“Bueno”, lo cual indica entérminos generales que losclientes de Imapar seencuentran satisfechosrespecto a esta variable.

Fuente: Los autores

11.Se observa que el 88% deltotal de los clientes calificanque el proceso de desarrollo deuna cojineria en cuanto acalidad es “Excelente”, seguidode un porcentaje del 12%correspondiente a “Bueno”.Estos resultados evidencianque los clientes encuestadosen términos generales seencuentran satisfechos con lacalidad de la cojineria.

Fuente: Los autores

12.

Se evidencia que el 88%de los clientes calificacomo “Excelente” elproceso de desarrollo deuna cojineria en cuanto acumplimiento, seguidode un 12% que loconsidera “Bueno”. Conestas dos calificaciones,las cuales correspondena los porcentajes másaltos, resulta evidenteque los clientes seencuentran satisfechos.

Fuente: Los autores

13.

La percepción de losclientes frente a lacalificación de lainformación en la páginaweb para la elaboración delos pedidos, obtuvo unporcentaje de 50%correspondiente a“Excelente” y 50%correspondiente a “Bueno”,lo cual indica en términosgenerales que los clientesde Imapar se encuentransatisfechos respecto a estavariable.

Los autores.

14.

Se evidencia que lacalificación con mayorparticipación en lasrespuestas fue lacorrespondiente a“Excelente” con unporcentaje del 63%,seguida de lacalificación “Bueno” conun porcentaje del 37%.Este resultado indicaque la respuesta deImapar en el manejo deurgencias o casosexcepcionales esadecuado.

ANEXO A. ENCUESTA EMPLEADOS

1.

Se evidencia que en laempresa no haysuficientes controlespara mitigar losriesgos, ya que el 56%de los empleados noevidencian seguridaden el área y el 44%evidencia los controlesmínimos de seguridad.

Fuente: Los Autores.

1.

De acuerdo a la gráficaImapar no provee a losempleados loselementos deprotección personalrequeridos para la labordesempeñada, el 84%de los empleados notiene equipo deseguridad y 16%menciona que si tienenequipo de seguridad.


2. Se evidencia claramente quela empresa no realizacapacitaciones o re-inducciones sobre el manejoadecuado de la maquinaría yherramienta lo cual puedecausar accidentes y/oenfermedades laborales, el92% de los encuestadosmanifiesta que no se realizancapacitaciones de este tipo.


3.

Se demuestra claramenteque Imapar Ltda. no cuentacon ningún programa desalud y seguridad en eltrabajo, lo cual generadeficiencia en los controlesde accidentes yenfermedades laboralesocasionando pérdidas a laempresa.


4.

Se manifiesta que el 76% delos encuestados realizanlabores rutinarias lo cual puedeocasionar enfermedadeslaborales, por lo cual esimportante implementaralgunas actividades que logrenmitigar este riesgo.


5.

Se observa que la mayorcausa de ausentismo laborales la enfermedad laboral conun 60%, el 28% se debe aenfermedad común, 8%nunca ha sido incapacitado yel 4% restante es causadopor accidentes laborales; esimportante implementarmedidas que disminuyanestos riesgos.


6.

La mayoría de losencuestados

encuentran en Imaparun buen ambientelaboral, el 28% seencuentra inconformecon el ambientelaboral; por lo cual sedeben mejorar lascondiciones laboralespara evitar estasinconformidades.


7.

De acuerdo a la gráficaanterior las personasencuestadas estaríaninteresadas enparticipar en algunascapacitaciones comoprimeros auxilios con10 personas, 5personas en manejo decargas, líderes enpausas activas 3personas y ergonomíauna persona.


PROCEDIMIENTO COMPROMISO DE LA ALTADIRECCIÓN

CÓDIGO: SST-PC-002VERSIÓN: 01FECHA: 22-Abril-2016

Elaboro: CoordinadorHSEQ

Reviso:Director HSEQ

Aprobó:Gerencia General


Edición 01

Contiene: 4 páginas

Bogotá D.C., Colombia






1. OBJETIVO

Establecer el medio donde se evidencia el liderazgo y compromiso por la altadirección con respecto al Sistema de gestión de calidad.

2. ALCANCE

Aplica a toda la organización de la Empresa.

3. RESPONSABLES

- Ejecución: Alta dirección

4. CONDICIONES GENERALES

La alta dirección se compromete a:

- Asumir la responsabilidad y obligación de rendir cuentas con relación a laeficacia del sistema de gestión de calidad.

- Asegurará de que se establezca la política y objetivos de calidad el sistema degestión de calidad, y que sean compatibles con el contexto y la direcciónestratégica de la organización.Anualmente, al comienzo de cada año loa alta dirección establecerá losobjetivos del sistema de gestión de calidad.

- Asegurarse de la integración de los requisitos del sistema de gestión de calidaden los procesos de la organización.

- Promover el uso de enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos.






- Asegurarse de que el sistema de gestión de calidad logre los resultadosprevistos.

- Comprometer, dirigir y apoyar a las personas, contribuyendo con la eficacia delsistema de gestión de calidad.

- Promover la mejora.- Apoyar otros roles pertinente de la dirección, demostrando su liderazgo en

formar en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

5. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS RELACIONADOS

- SGC-F-01 “Revisión por la dirección”

6. REGISTRO DE MODIFICACIONES EFECTUADAS A ESTE DOCUMENTO

VersiónCambio

1Primera Versión, Abril de 2016

7. DISTRIBUCIÓN DE ESTE DOCUMENTOOriginal Copias

Coordinación HSEQ Copia 1: Gerencia General

ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS CÓDIGO: COL-P001VERSIÓN: 01FECHA: 22-Abril-2016

Elaboro: Coordinadorde pedidos

Reviso: Director depedidos


ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PEDIDOS

Edición 01


Bogotá D.C., Colombia.





1. OBJETO:

Definir el procedimiento necesario para la elaboración de un pedido y elseguimiento que se debe hacer al mismo hasta su entrega.

2. ALCANCE:

Este procedimiento aplica a los pedidos que IMAPAR elabora.

3. DEFINICIONES:

Pedido: Es un documento que un comprador entrega a un vendedorpara solicitar ciertas mercaderías. En él se detalla la cantidad a comprar, el tipode producto, el precio, las condiciones de pago y otros datos importantes parala operación comercial.

Solicitud: Documento en el que se solicita formalmente algo.

Requisito: Es una cualidad, circunstancia o condición necesaria para algo.Puede emplearse en muy diversos ámbitos.

4. RESPONSABLES:

Ver Matriz de Procesos.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO:

Ver flujo y matriz de procesos.





¿Contamoscon los

productosque solicitan?

Descartado

No

Los serviciossolicitados sepueden desarrollarsin afectar lapolítica?

Si

No

Si

Descartado

Análisis de los requerimientos delcliente

¿Existendudas?

Si No

A

1

1

Solicitud de aclaración

Solicitud de pedido





A

Asignación de personal y detareas

Desarrollo de actividades por partede los miembros del área

Revisión interna,¿Cumple con losrequerimientos

del cliente?

No

2

2

Empaque, embalaje y rotulado

Si

Entrega de pedidos

Fin





ACTIVIDADES QUIEN (Hace) Cargo QUE (Hace) CUANDO (LoHace)

DONDE(Se

Hace)

PARA QUE (Se Hace)

Recibo de solicitud depedido

Gerente General,Gerente, Profesional,Área o cualquierfuncionario de IMAPAR

Recibe de parte del cliente, la solicitud paracotizar los trabajos que este requiera

Cuando el cliente hahecho la solicitud

En la oficinade IMAPAR odel cliente

Para buscar posibilidades detrabajo

Contamos con losproductos que solicitan?

Gerente Comercial oProfesional ComercialPedidos o DirectorPedidos

Determinan la concordancia entre losproductos solicitados por la entidadcontratante y los ofrecidos por IMAPAR. Deser así, se estudia la posibilidad deadjudicación del contrato. En caso contrariose cuestiona si los productos solicitados sepueden desarrollar sin afectar la política deIMAPAR.

Después de haberseconsultado el pedido

En la oficinade IMAPAR.

Con el propósito de determinar laconcordancia entre el objeto de lostrabajos, y los servicios ofrecidospor IMAPAR

Los productossolicitados se puedendesarrollar sin afectar lapolítica?

Gerente Comercial oDirector Pedidos

Estudia la posibilidad de que los trabajossean desarrollados sin afectar la política deIMAPAR. De ser así, se analiza la posibilidadde adjudicación del trabajo. En casocontrario se da por finalizado el proceso

Después de haberseconsultado el pedido


Para determinar si la empresapuede llevar a cabo las laboressolicitadas

Análisis de losrequerimientos delcliente

Director PedidosProfesional ComercialPedidos

Lee detenidamente el pedido y resalta los

puntos más importantes a tener en cuenta

sobre los requisitos

Una vez se hanconsultado losrequisitos


Para establecer los requerimientosdel cliente





ACTIVIDADES QUIEN (Hace) Cargo QUE (Hace)CUANDO (Lo

Hace)DONDE

(SeHace)

PARA QUE (Se Hace)

¿Existen dudas?Director PedidosProfesional ComercialPedidos

Resalta los puntos sobre los cuales no existaclaridad

Una vez se ha leído yestudiadodetenidamente lascondiciones


Para listar los puntos sobre loscuales se solicitara aclaración a laentidad contratante

Solicitud de aclaraciónde dudas

Director PedidosProfesional ComercialPedidos

Redacta oficio solicitando aclaración a losrequerimientos sobre los que no existaclaridad

Cuando se ha listadolas dudas que setengan


Para solicitar aclaración a lospuntos que no se entiendan muybien

Asignación de personaly de tareas

Gerente Comercial oDirector de pedidos

Distribuye entre los funcionarios del área laslabores a desarrollar

Cuando se tiene elpedido listo.

En la oficinade IMAPAR. Para distribuir labores a ejecutar

Desarrollo deactividades por parte delos miembros del área

Director Pedidos yProfesional ComercialPedidos y Auxiliar delárea comercial

Desarrollan las actividades asignadasCuando conocen lasactividades que cadauno debe desarrollar


Para elaborar el pedido





ACTIVIDADES QUIEN (Hace) Cargo QUE (Hace)CUANDO (Lo

Hace)DONDE

(SeHace)

PARA QUE (Se Hace)

Revisión interna.¿Cumple con losrequisitos solicitados porel cliente?

Gerente Comercial oDirector Pedidos

Revisa que el pedido cumpla con losrequerimientos del cliente; si existen

observaciones regresa a asignación detareas

Cuando el pedido estaarmada

En lasoficinas deIMAPAR.

Para garantizar que se está

cumpliendo con los requerimientos

Empaque, embalaje yrotulado

Director Pedidos oProfesional ComercialPedidos o Auxiliar del

área comercial

Protege el contenido, facilita lamanipulación, informa sobre sus

condiciones de manejo, requisitos legales,composición.

Cuando se tiene lospedidos que solicitan

debidamentearmados.

En lasoficinas deIMAPAR

Para proteger el productoPara garantizar que la

propuesta cumpla con losrequerimientos, sea

rentable para la empresa.

Entrega pedido

Director Pedidos oProfesional ComercialPedidos o Auxiliar del

área comercial

Entrega el pedido

El día y la horaseñalada en las

condiciones y/o unavez se tenga listo.

En el lugarseñalado

Para cumplir con losrequerimientos del cliente





Elaborado por:-------------------------------------- ----------------------------------

Revisado por:-------------------------------------- ----------------------------------

Aprobado por:-------------------------------------- ----------------------------------

PARA SU DISTRIBUCION PARA SU CUMPLIMIENTO1.2.3.

Gerente GeneralGerente Comercial

Área Comercial

1. Gerente General2. Gerente Comercial

3. Área Comercial

ANEXO E. POLÍTICA DE CALIDAD

IMAPAR LTDA., se compromete a asegurar la calidad en todos los aspectos delproducto y servicio al cliente con el fin de satisfacer las expectativas y necesidades denuestros clientes, mediante el trabajo de personal competente cumpliendo con lassiguientes acciones:

Realizar tapicerías y techos corredizos con la mejor calidad cumpliendo losrequerimientos del cliente.

Cumplir con la legislación y normativa aplicables. Disponer de personal competente. Cumplir puntualmente con la entrega de los despachos y pedidos. Disponer de la mejor materia prima para garantizar la calidad de las tapicerías

y techos. Mantener siempre el compromiso de la mejora continua.

Esta política de calidad es entendida, implantada, mantenida y comunicada a todoslos niveles de la organización, contando con el compromiso y apoyo de la direcciónde Imapar Ltda., quien la establece, desarrolla y aplica.

PERFIL DE CARGOS YFUNCIONES Jefe de Calidad y

Supervisión de planta

Código: MF-01

Revisión: 0 Edición :1

Fecha de Elaboración: 23 deAbril 2016Página 1 de 37

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

Cargo: Jefe de Calidad y Supervisión de Planta.

Cargo genérico: Jefe y Supervisor.

Departamento / Área: Producción y Calidad.

Cargo del jefe Inmediato: Gerente de Planeación y Reclamos.

2. UBICACIÓN ORGANIZACIONAL

GERENTE DEPLANEACIÓN Y

RECLAMOS

JEFE DE CALIDAD YSUPERVISIÓN DE

PLANTA

Operarios deSupervisión de

Calidad

OperarioAlmacén de

Moldes

OperariosMarcado yEspumado

OperariosHilvanado

OperariosCorte

OperariosCostura

3. OBJETIVO GENERAL

Responsable del funcionamiento, coordinación y organización del área de producción de IMAPAR

LTDA., tanto a nivel del producto, como el nivel de gestión de los operarios del área, con el objetivo de

cumplir con la producción prevista a tiempo y cumpliendo con los estándares de calidad implementados

por la empresa.



Código: MF-01



4. FUNCIONES, ACTIVIDADES Y/O TAREAS

Controlar todos los procesos y subprocesos del área producción.

Velar por el óptimo funcionamiento de los procesos y subprocesos a su cargo, con el fin de lograr el

cumplimiento en todos los pedidos.

Comunicación constante con los supervisores de línea.

Supervisar la programación diaria del gerente de planeación y reclamos.

Supervisar que los operarios de la Planta cumplan con la jornada de trabajo, las normas de

producción, las normas de higiene y seguridad y todas las otras establecidas por la Gerencia de la

Planta.

Controlar el consumo y ahorro de todos los materiales indirectos diferentes al cuero.

Entregar todos los materiales indirectos (madres, empaques, cremalleras, slider, velcros) de acuerdo

al cuadro de consumos estándar que desarrollo actualiza con cada carro.

Cumplir con las normas y procedimientos establecidos por la organización.

Planificar e implementar labores que lleven al mejoramiento general del área.

Seguir los parámetros establecidos por la empresa en cuanto al seguimiento y mantenimiento del

sistema de gestión de la calidad ISO 9001.

5. ÁMBITO DE ACTUACIÓN

5.1 Responsabilidades

5.1.1 Materiales

Computador

Teléfono

Impresora

Cortadora

Cizalla

Insumos de Planta.



Código: MF-01



5.1.2. Toma de decisiones

Puede tomar decisiones respecto al manejo de su departamento. Dichas decisiones se deben basar en

políticas y procedimientos de la empresa y no deben ir más allá de sus funciones.

5.1.3 Supervisión

El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante por parte del jefe inmediato (Gerente

de Planeación) y ejerce supervisión específica de manera directa y constante sobre los operarios de

corte, marcado, espumado, hilvanado, costura, Almacén de moldes y supervisores de calidad.

5.1.4 Dinero

Por omisiones o errores puede generar pérdidas económicas para la empresa, debido al mal manejo

del personal y de las funciones relativas al área.

5.2 Relaciones internas y externas

5.2.1. Relaciones internas

Se mantienen relaciones continuas con algunas dependencias de la empresa a fin de apoyar y ejecutar

lo relativo de cada una: área de logística, Diseño y Desarrollo, almacén, recursos humanos, centro de

instalaciones y contabilidad.

5.2.2 Relaciones externas

Ninguna



Código: MF-01



5.3 Relación Organizacional

CARGOS QUE LE REPORTAN

Directos: Operarios de corte, marcado,

espumado, hilvanado, costura, Almacén de

moldes y supervisores de calidad.

Indirectos: Ninguno

CARGOS A LOS QUE REPORTA

Directos: Gerente de planeación y reclamos,

Gerente General.Indirectos: Ninguno

6. CONDICIONES AMBIENTALES Y RIESGO DE TRABAJO

6.1 Ambiente de trabajo

El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes

contaminantes.

6.2 Condiciones de trabajo

CONDICIONES DE TRABAJO

ACTIVIDAD FISICA TIPO DE TRABAJO SITIO DE TRABAJO HORARIO

De pie Liviano Oficina X Tiempo Completo X

Sentado X

Caminando X Medianamente pesado Almacén Fines de Semana

Subiendo y Bajando X

Levantando Objetos Pesado X Aire Libre Temporalmente

Empujando



Código: MF-01



Conduciendo Muy Pesado Planta X Medio Tiempo

6.3 Esfuerzo

ESFUERZO REQUERIDO

TIPO DE INDICADOR FRECUENCIA

Tipo Alto Medio Bajo Ninguno Ocasional Periódica Constante

Mental X X

Visual X X

Psicológico. X X

Físico X X

6.4 Factores de riesgo por contaminantes.

FACTORES DE RIESGO

RIESGOSFRECUENCIA DE EXPOSICIÒN

Ninguna Ocasional Periódica Constante

Agentes físicos X

Agentes químicos X

Agentes psicológicos X

Condiciones ergonómicas X

Condiciones locativas X

Condiciones eléctricas X

Condiciones mecánicas X

7. PERFIL DEL CARGO

7.1 Educación y experiencia



Código: MF-01



Bachiller media Secundaria.

7.2 Experiencia

Tres (3) años de experiencia como supervisor, jefe o coordinador de área de Producción o calidad.

7.3 Conocimientos

Marroquinería (cueros, vinilos, eco-piel, proceso).

Proceso de Producción.

Conocimientos en calidad y procesos productivos.

Procesos de corte, marcado, espumado y costura.

7.4 Habilidades

Facilidad de expresión

Correcta Redacción

Capacidad de análisis y resolución de problemas.

Organización y Liderazgo.

7.5 Destrezas

Manejo de computadoras e internet.

Manejo de Herramientas Ofimáticas (Excel, Word)

Manejo de herramientas de correos electrónicos (Outlook, Gmail)

PERFIL DE CARGOS YFUNCIONES Operario Almacén de

Moldes

Código: MF-02




Cargo: Operario Almacén de Moldes

Cargo genérico: Operario

Departamento / Área: Producción

Cargo del jefe Inmediato: Jefe de Calidad y Supervisión de Planta.



RECLAMOS


PLANTA


Calidad

OperarioAlmacén de

Moldes


OperariosHilvanado

OperariosCorte

OperariosCostura

3. OBJETIVO GENERAL

Coordinar y controlar la entrega de moldes, esquemas y telas al área de producción.


Moldes

Código: MF-02




Coordinar y controlar la entrega de moldes, telas y esquemas al área productiva.

Garantizar que los moldes, telas y esquemas estén completos y en perfecto estado en todo momento.

Realizar mostrarios de cuero y vinilo, según programación entregada por el gerente de Producción.

Realizar los logos (bordado o repujados) o perforados de acuerdo a la orden de producción.

Cuidar, ordenar y mantener en perfecto estado el área bajo su cargo.

Seguir los procedimientos e instructivos implementados para el área.

Seguir los parámetros establecidos por la compañía en cuanto al seguimiento y mantenimiento del




5.1.1 Materiales

Moldes de corte

Esquemas de costura

Material para mostrarios

Telas

Cuchilla con segueta

Máquina Logos repujados

Bordadora Industrial

Perforadora Industrial


Puede tomar cierto tipo de decisiones que no afecten el funcionamiento normal de su labor, basadas

en políticas y procedimientos de la empresa y no deben ir más allá de sus funciones.


Moldes

Código: MF-02



5.1.3 Supervisión

El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante por parte del jefe inmediato (Jefe de

Calidad y Supervisor de Planta) y no ejerce supervisión alguna.

5.1.4 Dinero

Por omisiones o errores puede generar pérdidas económicas para la empresa, debido a la importancia

de los materiales que supervisa.



El cargo mantiene relaciones continuas con el área de producción y con los departamentos de

Supervisión de Calidad y Diseño y Desarrollo.


Ninguna



NINGUNO NINGUNO



Moldes

Código: MF-02



Directos: Jefe de Calidad y

Supervisión de Planta y Gerente de

Planeación y Reclamos.

Indirectos: Gerente General



El cargo se ubica en un sitio cerrado con poca iluminación y mantiene contacto con agentes

contaminantes tales como: polvo, humedad, etc.




De pie X Liviano Oficina Tiempo Completo X

Sentado X

Caminando Medianamente pesado Almacén X Fines de Semana


Levantando Objetos X Pesado X Aire Libre Temporalmente

Empujando

Conduciendo Muy Pesado Planta Medio Tiempo

6.3 Esfuerzo

ESFUERZO REQUERIDO



Mental X X


Moldes

Código: MF-02



Visual X X

Psicológico X X

Físico X X


FACTORES DE RIESGO



Agentes físicos X

Agentes químicos X






7. PERFIL DEL CARGO


Bachiller media Secundaria (hombre).

7.2 Experiencia

Un (1) año de experiencia como almacenista.

7.3 Conocimientos

Marroquinería (Cueros, vinilos y eco-piel).


Moldes

Código: MF-02



Almacenamiento.

7.4 Habilidades

Habilidades Manuales.

Organización.

Proactividad.

7.5 Destrezas

Habilidad para realizar logos (Bordado y Repujado) en cuero, vinilo o eco-piel.

Habilidad en perforado en cuero, vinilo o eco-piel.

Habilidad de corte en cuero y eco-piel.

PERFIL DE CARGOS YFUNCIONES Operario de Corte

Código: MF-03




Cargo: Operario de Corte.

Cargo genérico: Operario.

Departamento / Área: Producción.




RECLAMOS


PLANTA


Calidad

OperarioAlmacén de

Moldes


OperariosHilvanado

OperariosCorte

OperariosCostura

3. OBJETIVO GENERAL

Cortar el cuero, vinilo o eco-piel de las piezas necesarias para la posterior confección de los productos.

Dicho corte se realiza usando los moldes previamente elaborados por el área de Diseño y Desarrollo,

y que ya han sido almacenados, en función a la orden de producción, preservando y optimizando el

uso de estos materiales.


Código: MF-03




• Recoger y revisar el material entregado por Almacén (cuero, vinilo, eco-piel) para el corte de las piezas

que conforman una tapicería.

• Cortar el cuero y vinilo de acuerdo con las especificaciones descritas en los moldes de corte y en la

orden de producción (OP).

• Garantizar que las piezas cortadas no tengan ningún defecto de calidad, según los requisitos internos

de la empresa.

• Cuidar y mantener en perfecto estado los moldes de corte. Reportar cualquier anomalía al

departamento de Diseño y Desarrollo.

• Entregar el cuero y el vinilo sobrante al área de almacén, para reintegrar el material y ser utilizado en

otro proceso.

• Mantener en orden y limpieza el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.

• Seguir los procedimientos e instructivos implementados para el área.

• Seguir los parámetros establecidos por la compañía en cuanto al seguimiento y mantenimiento del




5.1.1 Materiales

• Bisturí

• Mesa de corte

• Materia prima: (Cuero, Vinilo, Eco-piel, Alfombra)

• Moldes en Odena

• Lima o piedra de afilar

• Cinta (para protección).


Código: MF-03




Puede tomar cierto tipo de decisiones que no afecten el funcionamiento normal de su labor,

relacionadas con la aceptación de los materiales y estas siempre regidas bajo los parámetros

estipulados por el área de calidad. Toda decisión tomada debe ser supervisada o autorizada.

5.1.3 Supervisión

El cargo recibe supervisión general de manera directa específica y constante por parte del jefe

inmediato o supervisor de Calidad.

5.1.4 Dinero

Por omisiones o errores pueden generar pérdidas económicas para la empresa, debido al desperdicio

de material o por errores en las especificaciones iniciales del cliente.



Se mantienen relaciones continuas con algunas dependencias de la empresa, ya que de ellas depende

la correcta realización de sus funciones: Diseño y desarrollo y almacén.


Ninguna


Código: MF-03





NINGUNO NINGUNO


Directos: Jefe de Calidad y Supervisión de

Planta y Gerente Planeación y Reclamos.Indirectos: Gerente General



El cargo se ubica en un sitio cerrado, sin ningún tipo de sistema pasivo (ventilación natural) y

mantiene contacto con agentes contaminantes tales como: polvo, humedad, etc.





Sentado

Caminando Medianamente pesado Almacén Fines de Semana



Empujando



Código: MF-03



6.3 Esfuerzo

ESFUERZO REQUERIDO



Mental X X

Visual X X

Psicológico. X X

Físico X X


FACTORES DE RIESGO



Agentes físicos X

Agentes químicos X






7. PERFIL DEL CARGO




Código: MF-03



7.2 Experiencia

Un (1) año de experiencia en corte de tapicería automotriz.

7.3 Conocimientos

Marroquinería (Cueros, vinilos, alfombras, eco-piel)

7.4 Habilidades

Habilidades Manuales.

Corte de material basado en patrones y diseños establecidos por el cliente.

Responsabilidad y compromiso.

7.5 Destrezas

Habilidades de corte.

PERFIL DE CARGOS Y FUNCIONESOperario de Marcado y Espumado

Código: MF-04


Fecha de Elaboración: 23 de Abril2016Página 19 de 37


Cargo: Operario de Espumado y Marcado






RECLAMOS


PLANTA


Calidad

OperarioAlmacén de

Moldes


OperariosHilvanado

OperariosCorte

OperariosCostura

3. OBJETIVO GENERAL

Marcar las piezas cortadas en cuero, vinilo o eco-piel, con el fin de establecer guías para el proceso de

costura, en el momento de la confección de la tapicería, así mismo como el corte de las piezas en

espuma, el cual es necesario para la correcta elaboración del producto.


Código: MF-04




Cortar la espuma de acuerdo a las indicaciones presentes en cada pieza de cuero, vinilo o eco-piel

que conforman la tapicería.

Marcar las piezas cortadas de acuerdo a las especificaciones descritas en los moldes de corte.

Revisar la orden de producción y determinar si las piezas requieren de algún subproceso (logos,

perforados, etc).

Cuidar y mantener en perfecto estado los moldes de corte. Reportar cualquier anomalía al

departamento de Diseño y Desarrollo.

Cortar la espuma de acuerdo a las indicaciones presentes en cada pieza de cuero, vinilo y eco-piel

que conforman la tapicería, dejando un margen superior de 1,5 cm en contorno.

Agrupar las piezas correspondientes a un mismo pedido.

Garantizar que las piezas cortadas no tengan ningún defecto de calidad, según los requisitos internos

de la empresa.

Mantener en orden y limpieza el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.






5.1.1 Materiales

Esfero o minas para marcado.

Bisturí.

Tiza o Lápiz blanco.

Piezas cortadas en cuero y vinilo.

Mesa de marcado.

Mesa de espumado.

Moldes en Odena.


Código: MF-04



Máquina Logos Repujados.

Máquina Bordadora Industrial.

Máquina Perforadora.





5.1.3 Supervisión



5.1.4 Dinero








Ninguna


Código: MF-04





NINGUNO NINGUNO


Directos: Jefe de Calidad y Supervisión

de Planta y Gerente Planeación y

reclamos.

Indirectos: Gerente General.









Sentado

Caminando Medianamente pesado Almacén Fines de Semana



Empujando



Código: MF-04



6.3 Esfuerzo

ESFUERZO REQUERIDO



Mental X X

Visual X X

Psicológico. X X

Físico X X


FACTORES DE RIESGO



Agentes físicos X

Agentes químicos X






7. PERFIL DEL CARGO




Código: MF-04



7.2 Experiencia

Un (1) año de experiencia en procesos de manufactura.

7.3 Conocimientos


7.4 Habilidades

Habilidades Manuales

Marcado de material basado en patrones y diseños establecidos por el cliente.


Establecer relaciones interpersonales.

7.5 Destrezas

Habilidades en marcado y espumado.

PERFIL DE CARGOS Y FUNCIONESOperario de Costura

Código: MF-05




Cargo: Operario de Costura



Cargo del jefe Inmediato: Jefe de Calidad y Supervisión de Planta



RECLAMOS


PLANTA


Calidad

OperarioAlmacén de

Moldes


OperariosHilvanado

OperariosCorte

OperariosCostura

3. OBJETIVO GENERAL

Unir las piezas cortadas, espumadas e hilvanadas para así formar los componentes y que la tapicería

quede cosida, tomando como base los esquemas generados por el área de Diseño y Desarrollo y las

guías realizadas en el proceso de marcado.


Código: MF-05




Armar los componentes de las tapicerías hilvanadas, según las especificaciones descritas en los

esquemas de Diseño y Desarrollo.

Coser los diferentes materiales indirectos de la tapicería (madres, velcros, alfombra, etiqueta,

empaques, cremalleras, alfombras, etc), según los esquemas de costura elaborados en desarrollo.

Entregar las piezas que necesiten doble costura al operario encargado de esta actividad.

Garantizar que las piezas cosidas estén cosidas bajo los parámetros de calidad establecidos.

Realizar proceso de doble costura o cualquier costura que sea exigida por el cliente.

Mantener en orden y limpieza el sitio de trabajo, reportando cualquier anomalía.






5.1.1 Materiales

Tijeras. Metro o regla. Bisturí. Lápiz de marcado. Piezas hilvanadas. Hilo. Máquinas de costura industrial. Madres. Velcros. Cremalleras. Cintas. Empaques. Etiquetas. Aceite para la máquina.


Código: MF-05







5.1.3 Supervisión



5.1.4 Dinero








Ninguna


Código: MF-05





NINGUNO NINGUNO



Supervisión de Planta y Gerente

Planeación y Reclamos.









De pie Liviano Oficina Tiempo Completo X

Sentado X

Caminando Medianamente pesado Almacén Fines de Semana X

Subiendo y Bajando


Empujando



Código: MF-05



6.3 Esfuerzo

ESFUERZO REQUERIDO



Mental X X

Visual X X

Psicológico. X X

Físico X X


FACTORES DE RIESGO



Agentes físicos X

Agentes químicos X






7. PERFIL DEL CARGO




Código: MF-05



7.2 Experiencia

Un (1) año de experiencia en costura de tapicería automotriz.

7.3 Conocimientos


7.4 Habilidades

Habilidades Manuales

Costura de material basado en patrones y diseños establecidos por el cliente.


Establecer relaciones interpersonales.

7.5 Destrezas

Habilidades en costura en máquina de coser Industrial.

PERFIL DE CARGOS YFUNCIONES Supervisor de Calidad

Código: MF-06




Cargo: Operario de Supervisor de Calidad.

Cargo genérico: Supervisor.

Departamento / Área: Calidad.




RECLAMOS


PLANTA


Calidad

OperarioAlmacén de

Moldes


OperariosHilvanado

OperariosCorte

OperariosCostura

3. OBJETIVO GENERAL

Revisar e inspeccionar el producto terminado por el área de Producción teniendo en cuenta los

parámetros y procedimientos establecidos por la organización, y según las instrucciones plasmadas en

las ordenes de producción. Hacer seguimiento a la programación de la producción y al cumplimiento

de las normas establecidas por la empresa.


Código: MF-06




Supervisar y controlar los procesos del área: corte, marcado, espumado, hilvanado y costura.

Revisar cada pedido contra la orden de producción, para verificar que no existan incongruencias en

los mismos, en cuyo caso, se devuelve el pedido a Logística para que se comunique con el cliente.

Inspeccionar las tapicerías producidas teniendo en cuenta los criterios de calidad establecidos por la

empresa y según los requisitos del cliente.

Diligenciar el formato de inspección “Inspección final de Tapicería”.

Cumplir los parámetros establecidos por la compañía en cuanto al tratamiento de productos no

conformes.


Seguir los parámetros establecidos por la empresa en cuanto al seguimiento y mantenimiento del




5.1.1 Materiales

Cuero, vinilo o eco-piel

Metro

Tijeras

Guantes

Champú o crema para tapicerías

Varsol

Lápiz de marcar

Esferos


Código: MF-06







5.1.3 Supervisión

El cargo recibe supervisión general de manera directa y constante por parte del jefe inmediato (Jefe de

calidad y supervisor de Planta y Gerente de Planeación) y ejerce supervisión específica de manera

directa y constante sobre los operarios de corte, marcado, espumado, hilvanado y costura.

5.1.4 Dinero

Por omisiones o errores puede generar pérdidas económicas para la empresa, debido al mal manejo

del personal y de las funciones relativas al área.



Se mantienen relaciones continuas con algunas dependencias de la empresa a fin de apoyar y ejecutar

lo relativo de cada una: área de logística, Diseño y Desarrollo, Almacén y Centro de Instalaciones.


Ninguna


Código: MF-06





Directos: Operarios de Corte,

marcado, espumado, hilvanado y

costura.

Indirectos: Ninguno



Supervisión de Planta, Gerente de

Planeación y reclamos.




El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente agradable y no mantiene contacto con agentes

contaminantes.





Sentado

Caminando Medianamente pesado Almacén Fines de Semana X



Empujando



Código: MF-06



6.3 Esfuerzo

ESFUERZO REQUERIDO



Mental X X

Visual X X

Psicológico. X X

Físico X X


FACTORES DE RIESGO



Agentes físicos X

Agentes químicos X






7. PERFIL DEL CARGO




Código: MF-06



7.2 Experiencia

Un (1) año de experiencia como supervisor de Calidad.

7.3 Conocimientos

Marroquinería (cueros, vinilos, eco-piel, proceso).

Proceso de Producción.

Conocimientos en calidad y procesos productivos.

Procesos de corte, marcado, espumado y costura.

7.4 Habilidades

Trabajo en equipo

Comunicación verbal

Actitud proactiva

Iniciativa y Liderazgo.

7.5 Destrezas

Habilidades de costura.

Habilidades de corte.

Entrenamiento requerido

Una inducción orientada que esté liderada por el área de Recursos Humanos donde se deben cubrir

los siguientes temas:

oMisión y visión de la organización.

oPolítica de calidad de IMAPAR.

oReglamento Interno de IMAPAR.


Código: MF-06



oJerarquía de cargos (organigrama).

oDescripción general de los procesos.

oPresentación del personal de Imapar.

Tareas y responsabilidades del puesto de trabajo.

Entrenamiento general en el área de Calidad.

Original Copias

Coordinación Organización y métodos Copia 1: Producción y Calidad

Elaboró: Coordinador HSEQ Revisó: Director HSEQ Aprobó:

SST-PC-001

PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DEPELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS

CÓDIGO: SST-PC-001

VERSIÓN: 01

FECHA: 22-Abril-2016Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Gerencia General


Edición 01



SST-PC-001


CÓDIGO: SST-PC-001

VERSIÓN: 01


Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Gerencia General

1. OBJETIVO

Describir la metodología para identificar los peligros y valorar los riesgos laborales

generados a partir de las actividades desarrolladas por IMAPAR Ltda..

2. ALCANCE

El Procedimiento aplica para todos los procesos y actividades desarrolladas por

IMAPAR Ltda. y se basa en la metodología Guía Técnica Colombiana GTC 45 del

año 2010.

3. DEFINICIONES

Accidente Laboral: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión

orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de

órdenes del empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su

autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo.

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado

de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o

viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador.

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio

de la función sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre

que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución

de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en

representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de

trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.

SST-PC-001


CÓDIGO: SST-PC-001

VERSIÓN: 01


Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Gerencia General

Actividades Rutinarias: Actividad que forma parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.

Actividades No Rutinarias: Actividad que no forma parte de la operación normal

de la organización o actividad que la organización ha determinado como “no

rutinaria " por su baja frecuencia de ejecución.

Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la

exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el

que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará,

en forma periódica, las enfermedades que se consideran como laborales y en los

casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero

se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales

serán reconocida como enfermedad laboral, conforme lo establecido en las normas

legales vigentes.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las

características de éste.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o

eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los

trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Consecuencia: Alteración en el estado de salud de los trabajadores y materiales

resultantes de la exposición al factor de riesgo. Es el resultado más probable y

esperado si la situación de riesgo no se corrige ni se controla.

SST-PC-001


CÓDIGO: SST-PC-001

VERSIÓN: 01


Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Gerencia General

Probabilidad: Posibilidad que se produzca el efecto si se esta expuesto a un

peligro.

Matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos: Metodología que

permite identificar los peligros a los cuales están expuestos los trabajadores de

acuerdo con una actividad laboral específica y las características de la misma. De

igual forma, permite ponderar el riesgo generado tendiente a la priorización de los

mismos para la determinación de los niveles de intervención.

Controles operacionales: Establecimiento y mantenimiento de los programas

necesarios para identificar los peligros y los riesgos asociados a los mismos, y

ejecutar las acciones de control necesarias para su prevención.

4. RESPONSABLES

Gerencia

o Promover y participar activamente en el proceso de identificación de

peligros, valoración de riesgos y determinación de controles.

o Asignar los recursos necesarios para la elaboración, actualización y

difusión de la matriz de peligros y para la implementación de los

controles necesarios para la reducción de los riesgos.

Administrador HSEQ / profesionales HSE / SISOMA u homólogos

o Revisar y actualizar la matriz de identificación de peligros y riesgos.

o Determinar e implementar controles operacionales.

o Velar por el cumplimiento de la aplicación de los controles

operacionales.

o Divulgar los peligros y riesgos identificados.

SST-PC-001


CÓDIGO: SST-PC-001

VERSIÓN: 01


Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Gerencia General

Personal IMAPAR Ltda.

o Participar en la identificación de peligros y en la comunicación de los

mismos.

o Informar al Administrador (a) HSEQ u homólogos las eventualidades

o cambios que se presenten durante el desarrollo de las actividades.

5. DESARROLLO

5.1 METODOLOGÍA PARA IDENTIFICAR LOS PELIGROS

La identificación de peligro se realiza mediante las siguientes actividades:

Clasificación de las actividades en el lugar de trabajo: Se identifican los

procesos, actividades y tareas, se incluyen las instalaciones, personas

involucradas y programas a desarrollar.

Identificación de los peligros. Se incluyen todos aquellos relacionados con

cada actividad, quien interviene y como puede resultar afectado.

La identificación de los peligros se registra en el registro MT-001 Matriz de

Identificación de Peligros y Valoración de Riesgos la cual se realiza de manera

general para los peligros y riesgos identificados en la organización.

5.2 CONDICIONES GENERALES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROSY RIESGOS

5.2.1 PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LAS PERSONAS QUE TIENENACCESO AL SITIO DE TRABAJO

Para el ejercicio de las actividades del presente programa, se tiene en cuenta todo

el personal (trabajadores, clientes, proveedores y visitantes en general) que en

SST-PC-001


CÓDIGO: SST-PC-001

VERSIÓN: 01


Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Gerencia General

cualquier circunstancia tengan acceso a los sitios de trabajo o a las oficinas en

donde se realicen actividades de IMAPAR Ltda.

Los peligros y riesgos se encuentran en la matriz y es divulgada al personal de la

empresa a través de capacitaciones e inducciones, la evidencia se registra mediante

el formato de asistencia FR-A001 “Listado de asistencia”

Al personal visitante que comprende aquellas personas que ingresan a las oficinas

de IMAPAR Ltda. como clientes, proveedores y asesores. A estas personas se les

comunican los riesgos de la siguiente manera:

Mediante la presentación del FR-I001 “Instructivo de visitantes”, se presentarán las

medidas de control de los riesgos se basarán en la verificación de condiciones de

seguridad dentro de la empresa para la ejecución de las actividades de IMAPAR

Ltda. y del suministro de elementos de protección de personal para el ingreso a las

áreas de trabajo.

5.2.2 PELIGROS Y RIESGOS ASOCIADOS A LOS COMPORTAMIENTOS,APTITUDES Y OTROS FACTORES HUMANOS

En la matriz de peligros se incluye como otro factor de riesgo los comportamientos,

aptitudes y otros factores humanos identificados; sobre estos se definen solamente

los efectos posibles, controles actuales, observaciones y recomendaciones.

5.2.3 PELIGROS Y RIESGOS QUE SE ORIGINAN FUERA DEL LUGAR DETRABAJO POR EFECTOS DE TRASLADOS U OTROS

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Todas las actividades realizadas por IMAPAR Ltda. se desarrollan dentro del sitio

de trabajo, sin embargo se han identificado los peligros y riesgos asociados con el

traslado del personal que se requiere movilizar a diferentes sitios de trabajo. En la

matriz de peligros se relacionan los controles implementados para los riesgos

identificados.

5.2.4 PELIGROS Y RIESGOS EN VIRTUD DE SITUACIONES O CAMBIOS ALINTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN

En virtud de las siguientes situaciones o cambios al interior de la organización, se

efectúan los estudios técnicos que se requieran o las inspecciones, con el objeto de

identificar los peligros y riesgos inherentes y tomar las medidas de control

respectivas:

Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean

suministrados por la organización o por otros.

Cambios realizados a las instalaciones de IMAPAR Ltda.

Cambios generados sobre los procesos y actividades realizadas por IMAPAR

Ltda. y que conlleven a modificaciones en el sistema de gestión integral.

5.2.5 LEGISLACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS

En la matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos se relaciona la

aplicabilidad de una norma legal en Seguridad y Salud en el Trabajo relacionada

con el riesgo identificado de las actividades que desarrolla IMAPAR Ltda.

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Director HSEQ

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Gerencia General

5.3 METODOLOGÍA PARA LA VALORACIÓN DEL RIESGO

5.3.1 EFECTOS POSIBLESCuando se busca establecer los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o

salud de los trabajadores, se tiene en cuenta preguntas como las siguientes:

- ¿Cómo el trabajador expuesto puede ser afectado?

- ¿Cuál es el daño que le puede ocurrir?

En la matriz de identificación de peligros y valoración de los riesgos se describen los

efectos que reflejan las consecuencias de cada peligro identificado, es decir las

consecuencias a corto plazo como los de seguridad (accidente de trabajo), y las de largo

plazo como las enfermedades (ejemplo: pérdida de audición). La descripción y

clasificación de peligros se tiene en cuenta en el anexo 1 Tabla de peligros.

En la tabla 1. Se describe una clasificación de la gravedad de los niveles de daño.

Tabla 1. Clasificación de la gravedad de los niveles de daño

Categoríadel daño

Daño leve Daño medio Daño extremo

Salud

Molestias e irritación(ejemplo: Dolor decabeza);Enfermedadtemporal queproduce malestar(Ejemplo: Diarrea)

Enfermedades que causanincapacidad temporal.Ejemplo: perdida parcial de laaudición; dermatitis; asma;desordenes de lasextremidades superiores.

Enfermedades agudas o crónicas;que generan incapacidadpermanente parcial, invalidez omuerte.

Seguridad

Lesionessuperficiales; heridasde poca profundidad,contusiones;irritaciones del ojopor materialparticulado.

Laceraciones; heridasprofundas; quemaduras deprimer grado; conmocióncerebral; esguinces graves;fracturas de huesos cortos.

Lesiones que generen amputaciones;fracturas de huesos largos; traumacráneo encefálico; quemaduras desegundo y tercer grado; alteracionesseveras de mano, de columnavertebral con compromiso de lamedula espinal, oculares quecomprometan el campo visual;disminuyan la capacidad auditiva.

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Gerencia General

La salud y seguridad son categorías de daño que son definidas en forma efectiva por citar algunos ejemplos yesta lista no es exhaustiva.

5.3.2 Valoración del riesgo

La valoración del riesgo incluye la determinación de los criterios de aceptabilidad

del riesgo, la evaluación de los riesgos, teniendo en cuenta la suficiencia de los

controles existentes.

5.3.2.1 Evaluación de los riesgos

La evaluación de los riesgos corresponde al proceso de determinar la probabilidad

de que ocurran eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias, mediante

el uso sistemático de la información disponible.

a) Para evaluar el nivel de riesgo (NR), se determina de la siguiente

manera:

NR = NP x NC

Donde

NP = Nivel de probabilidad

NC = Nivel de consecuencia

b) A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP= ND x NE

Donde:

ND = Nivel de deficiencia (Tabla 2)

NE = Nivel de exposición (Tabla 3)

Tabla 2. Determinación del nivel de deficiencia (ND)

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Director HSEQ

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Gerencia General

Nivel dedeficiencia

ND Significado

Muy Alto (MA) 10

Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy posible la generación

de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes

respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.

Alto (A) 6

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias

significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es

baja, o ambos.

Medio (M) 2

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco

significativas (s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas

preventivas existentes es moderada, o ambos.

Bajo (B)No se

asigna valor

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de

medidas preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.

La determinación del nivel de deficiencia para los peligros provenientes de los

agentes higiénicos (físico, químico, etc) se realiza de forma cualitativa de acuerdo

con lo descrito en el Anexo 2. “Determinación Cualitativa Del Nivel De Deficiencia

De Los Peligros Higiénicos”.

c) Se determina el nivel de exposición de acuerdo con la siguiente

tablaTabla 3. Determinación del nivel de exposición (NE)

Nivel de exposición NE Significado

Continua (EC) 4La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con

tiempo prolongado durante la jornada laboral.

Frecuente (EF) 3La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral

por tiempos cortos.

Ocasional (EO) 2La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral

y por un periodo de tiempo corto.

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

d) El valor resultante de la fórmula de NP=ND x NE, se ubica en la Tabla 4 y se

determina el significado del nivel de probabilidad.Tabla 4. Determinación del nivel de probabilidad (NP)

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Niveles de ProbabilidadNivel de Exposición (NE)

4 3 2 1

Nivel de deficiencia(ND)

10 MA – 40 MA – 30 A –20 A - 10

6 MA – 24 A – 18 A – 12 M - 6

2 M – 8 M – 6 B - 4 B – 2

Tabla 5. Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel deprobabilidad

NP Significado

Muy Alto (MA)Entre 40 y

24

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición

frecuente. Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Alto (A)

Entre 20 y

10

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy

deficiente con exposición ocasional o esporádica.

La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral

Medio (M)Entre 8 y

6

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con

exposición continuada o frecuente. Es posible que suceda el daño alguna vez.

Bajo (B)

Entre 4 y

2

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin

anomalía destacable con cualquier nivel de exposición. No es esperable que se

materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

e) Se evalúa el nivel de consecuencia teniendo en cuenta la consecuencia

directa más grave que se pueda presentar en la actividad valorada.

Tabla 6. Determinación del nivel de consecuencias

Nivel deConsecuencias

NCSignificado

Daños Personales

Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s)

Muy grave (MG) 60 Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente parcial o invalidez)

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización

f) Se determina el nivel del riesgo y de intervención de acuerdo con la Tabla 7

y el significado de acuerdo con la Tabla 8.

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Tabla 7. Determinación del nivel de riesgo y de intervención

Nivel de riesgo y deintervención

NR = NP x NC

Nivel de probabilidad (NP)

40-24 20-10 8-6 4-2

Nivel deconsecuencias(NC)

100I4000-2400

I2000-1200

I800-600

II400-200

60I2400-1440

I1200-600

II480-360

II 240III 120

25I1000-600

II500 – 250

II200-150

III100- 50

10II400-240

II 200III 100

III80-60

III 40IV 20

Tabla 8. Significado del nivel de riesgo y de intervención

Nivel de Riesgo y deintervención

NR Significado

I 4000-600Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo

esté bajo control. Intervención urgente.

II 500 – 150

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin

embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia

está por encima de 600.

III 120 – 40Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la

intervención y su rentabilidad

IV 20

Mantener las medidas de control existentes, pero se

deberían n considerar soluciones o mejoras y se deben

hacer comprobaciones periódicas para asegurar que el

riesgo aún es tolerable.

5.3.2.2 Aceptabilidad del riesgo

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Seguido a la valoración se determina si los riesgos son aceptables o no aceptables.

La aceptabilidad del riesgo se determina de acuerdo con la Tabla 9.

Tabla 9. Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Riesgo Significado

I No Aceptable

II Aceptable con

control específico

III Aceptable

IV Aceptable

5.4 DEFINIR LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

Los niveles de riesgo, como se muestra en la Tabla 8 forman la base para decidir si

se requiere mejorar o establecer los controles, los cuales se incluyen en un

programa de gestión del riesgo que contiene las actividades a realizar, en orden de

prioridad, con el propósito de mantener o mejorar los controles.

5.4.1 Criterios para establecer controles

Los criterios para establecer la priorización de los controles deben son los

siguientes:

- Número de trabajadores expuestos: se tiene en cuenta para identificar el

alcance del control a implementar.

- Peor consecuencia: se tiene en cuenta el control a implementar para evitar

siempre la peor consecuencia al estar expuesto al riesgo.

5.4.2 Medidas de intervención

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Los controles establecidos, en donde sea viable, se prioriza y determinan de

acuerdo con el principio de eliminación de peligros, seguidos por la reducción de

riesgos (es decir, reducción de la probabilidad de ocurrencia, o la severidad

potencial de la lesión o daño), con la adopción de una jerarquía de los controles.

A continuación se presentan ejemplos de implementación de la jerarquía de

controles:

- Eliminación: por ejemplo, modificar un diseño o actividad para eliminar el

peligro.

- Sustitución: por ejemplo, sustituir por un elemento, equipo o herramienta,

etc.

- Controles de ingeniería: por ejemplo, instalar sistemas de ventilación,

protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

- Señalización, advertencias, y/o controles administrativos: por ejemplo,

instalación de alarmas, programas de seguridad, inspecciones de los

equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

- Equipos de protección personal: por ejemplo, gafas de seguridad,

protección auditiva, máscaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas,

respiradores y guantes.

5.5 REVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN

Periódicamente se realiza seguimiento a la ejecución de las actividades de los

programas de gestión del riesgo y de los resultados con el propósito de establecer

la eficacia de las acciones implementadas. Se presentan los resultados de este

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seguimiento al representante de la gerencia para que se tomen las acciones de

mejoras necesarias y se asignen los recursos, en caso de así requerirse.

5.6 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LA MATRIZ DE PELIGROS

La matriz de identificación de peligros y valoración de riesgos será actualizada de

acuerdo con los siguientes criterios:

Registro CAO-R001 Reporte de incidentes, condiciones y actos inseguros,

cuando lo reportado no haya sido incluido o tenido en cuenta en la matriz.

Resultado de la investigación de accidentes de trabajo, cuando las causas

identificadas no se hayan incluido o tenido en cuenta en la matriz.

La necesidad de responder a cambios que se han generado en las

actividades de IMAPAR Ltda.

Cuando se presenten cambios en la legislación.

6. ANEXOS DE ESTE PROGRAMA

Anexo 1. Tabla de peligros

Anexo 2. Determinación Cualitativa Del Nivel De Deficiencia

Anexo 3. Matriz de Identificación de peligros y Valoración del Riesgo.

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Elaborado por: Alejandra González

Revisado por: Paola Bravo

Aprobado por: Angie Carranza

PARA SU DISTRIBUCIÓN PARA SU CUMPLIMIENTO

Gerencia General

Subgerente

Gerente Planeación

Funcionarios de todas las áreasde IMAPAR que elaboren,revisen, aprueben o utilicendocumentos del Sistema deGestión Integral

Representante de la Gerencia

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ANEXO 1TABLA DE PELIGROS

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ANEXO 2. CAS-P001DETERMINACIÓN CUALITATIVA DEL NIVEL DE DEFICIENCIA

DE LOS PELIGROS HIGIÉNICOS

Cuando no se tienen disponibles mediciones de los agentes higiénicos, se puedenutilizar algunas escalas para determinar el nivel de deficiencia y así poder iniciar lavaloración de los riesgos que se puedan derivar de estos agentes en forma sencilla,teniendo en cuenta que su elección es subjetiva y pueden cometerse errores,algunas de estas son:

A). FÍSICOS:

ILUMINACIÓNMUY ALTO: Ausencia de luz natural o artificial.ALTO : Deficiencia de luz natural o artificial con sombras evidentes y dificultad

para leer.MEDIO: Percepción de algunas sombras al ejecutar una actividad (escribir)BAJO : Ausencia de sombras

RUIDO

MUY ALTO: No escuchar una conversación a tono normal a una distancia menosde 50 cm

ALTO: Escuchar la conversación a una distancia de 1 m en tono normalMEDIO: Escuchar la conversación a una distancia de 2 m en tono normalBAJO : No hay dificultad para escuchar una conversación a tono normal a más

de 2 m.

RADIACIONES IONIZANTES

MUY ALTO: Exposición frecuente (una o más veces por jornada o turno)ALTO : Exposición regular (una o más veces en la semana)MEDIO: Ocasionalmente y/o vecindadBAJO : Rara vez, casi nunca sucede la exposición

RADIACIONES NO IONIZANTES

MUY ALTO: Ocho horas (8) o más de exposición por jornada o turnoALTO : Entre seis (6) horas y ocho (8) horas por jornada o turno

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MEDIO: Entre dos (2) y seis (6) horas por jornada o turnoBAJO : Menos de dos (2) horas por jornada o turno

TEMPERATURAS EXTREMAS

MUY ALTO: Percepción subjetiva de calor o frío en forma inmediata en el sitio.ALTO : Percepción subjetiva de calor o frío luego de permanecer 5 min en el

sitioMEDIO: Percepción de algún Disconfort con la temperatura luego de

permanecer 15 min.BAJO: Sensación de confort térmico

VIBRACIONES

MUY ALTO: Percibir notoriamente vibraciones en el puesto de trabajoALTO : Percibir sensiblemente vibraciones en el puesto de trabajoMEDIO: Percibir moderadamente vibraciones en el puesto de trabajoBAJO : Existencia de vibraciones que no son percibidas

B).BIOLÓGICOS:VIRUS, BACTERIAS, HONGOS Y OTROS

MUY ALTO: Provocan una enfermedad grave y constituye un serio peligro para lostrabajadores. Su riesgo de propagación es elevado y no se conocetratamiento eficaz en la actualidad.

ALTO : Pueden provocar una enfermedad grave y constituir un serio peligropara los trabajadores. Su riesgo de propagación es probable ygeneralmente existe tratamiento eficaz.

MEDIO: Pueden causar una enfermedad y constituir un peligro para lostrabajadores. Su riesgo de propagación es poco probable ygeneralmente existe tratamiento eficaz.

BAJO : Poco probable que cause una enfermedad. No hay riesgo depropagación y no se necesita tratamiento.

NOTA La información específica se puede consultar en el cuadro de Clasificación dePeligros

C). BIOMECÁNICO

BIOMECÁNICO - POSTURA

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MUY ALTO: Posturas con un riesgo extremo de lesión musculo esquelética. Debentomarse medidas correctivas inmediatamente.

ALTO : Posturas de trabajo con riesgo probable de lesión. Se deben modificarlas condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.

MEDIO: Posturas con riesgo moderado de lesión musculo esquelética sobre lasque se precisa una modificación, aunque no inmediata.

BAJO: Posturas que se consideran normales, sin riesgo de lesiones musculoesqueléticas, y en las que no es necesaria ninguna acción.

BIOMECÁNICO – MOVIMIENTOS REPETITIVOS

MUY ALTO: Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los miembrossuperiores, a un ritmo difícil de mantener (ciclos de trabajo menores a30 s ó 1 min, o concentración de movimientos que utiliza pocosmúsculos durante más del 50 % del tiempo de trabajo).

ALTO : Actividad que exige movimientos rápidos y continuos de los miembrossuperiores, con la posibilidad de realizar pausas ocasionales (ciclos detrabajo menores a 30 segundos ó 1 min, o concentración demovimientos que utiliza pocos músculos durante más del 50 % deltiempo de trabajo).

MEDIO: Actividad que exige movimientos lentos y continuos de los miembrossuperiores, con la posibilidad de realizar pausas cortas.

BAJO : Actividad que no exige el uso de los miembros superiores, o es breve yentrecortada por largos periodos de pausa.

BIOMECÁNICO – ESFUERZO

MUY ALTO: Actividad intensa en donde el esfuerzo es visible en la expresión facialdel trabajador y/o la contracción muscular es visible.

ALTO : Actividad pesada, con resistencia.MEDIO: Actividad con esfuerzo moderado.BAJO : No hay esfuerzo aparente, ni resistencia, y existe libertad de

movimientos.

BIOMECÁNICO – MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS

MUY ALTO: Manipulación manual de cargas con un riesgo extremo de lesiónmusculo esquelética. Deben tomarse medidas correctivasinmediatamente.

ALTO : Manipulación manual de cargas con riesgo probable de lesión. Sedeben modificar las condiciones de trabajo tan pronto como sea posible.

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MEDIO: Manipulación manual de cargas con riesgo moderado de lesiónmusculo esquelética sobre las que se precisa una modificación, aunqueno inmediata.

BAJO: No se manipulan cargas o si se realiza, no se evidencian riesgos delesiones musculo esqueléticas. No es necesaria ninguna acción

D). PSICOSOCIALES

MUY ALTO: nivel de riesgo con alta posibilidad de asociarse a respuestas muy altasde estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios que seencuentran bajo esta categoría requieren intervención inmediata en elmarco de un sistema de vigilancia epidemiológica.

ALTO : nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación conrespuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios quese encuentren bajo esta categoría requieren intervención, en el marcode un sistema de vigilancia epidemiológica.

MEDIO: nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrésmoderada, las dimensiones y dominio que se encuentren bajo estacategoría ameritan observación y acciones sistemáticas de intervenciónpara prevenir efectos perjudiciales en la salud.

BAJO: no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuacionesde este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de estréssignificativas. Las dimensiones y dominios que se encuentren bajo estacategoría serán objeto de acciones o programas de intervención, con elfin de mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos posibles.

E). QUÍMICOS (sólidos, líquidos, gaseosos)

MUY ALTO: Percibir notoriamente agentes químicos en el puesto de trabajoALTO : Percibir sensiblemente agentes químicos en el puesto de trabajoMEDIO: Percibir moderadamente agentes químicos en el puesto de trabajoBAJO : Existencia de agentes químicos que no son percibidas

VALORACIÓNDEL RIESGO

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ELIMINACIÓN SUSTITUCIÓN CONTROLES DE INGENIERIA CONTROLES ADMINISTRATIVOS,SEÑALIZACIÓN, ADVERTENCIA

EQUIPOS /ELEMENTOS DE

PROTECCIÓNPERSONAL

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BAJO 10 20 IV No 3

Dolo

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No Uso de guantes

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NoColocar sillas para que los

cortadores puedan descansar y noestra todo el tiempo de pie.

Comprometer al personal en larealización de pausas activas.

Darle pautas a los empleados paraproteger su espalda.

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NoColocar sillas para que los

marcadores puedan descansar yno estra todo el tiempo de pie.

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Aplicaciónde mejorasen puestosde trabajo

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Inspeccionesperiódicas depuestos detrabajo

Adaptar el puesto de trabajo altrabajador mediante estudiosergonomicos y antropometricosque permitan determinar lautilizacion o no de elementossoportes como descansapies, sillascon o sin brazos.

Seguimiento de resultados segúnexámenes ocupacionales

Formación de lideres en PausasActivos

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Cambiarmáquinas decoser

Reducir el tiempo de exposición,medición de vibración de lospuestos de trabajo.

Pausas activas

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Reducir la fuera que se genera enestas tareas.

Comprometer al personal en larealización de pausas activas.

MT-001

APROBADO POR: LA ALTA DIRECCIÓN FECHA: 26 DE ABRIL DEL 2016

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, EVALUACION Y CONTROL DE RIESGOS

ELABORADO POR: COORDINACIÓN HSEQ

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CONTROLES MEDIDAS DE INTERVENCIÓN

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COMUNICAR A

NORMA NÚMERO AÑO EMISOR

ARTÍCULOS/SECCIONES QUEAPLICAN

REQUISITO ESPECÍFICO EVIDENCIA DELCUMPLIMIENTO

AREA DEAPLICACIÓN FRECUENCIA RESPONS CARGOS

Codigo Sustantivo del TrabajoDecretos 2663 y 3743 de 1950

adoptados por la Ley 141 de 1961 comolegislación permanente

1961 CONGRESO DE LA REPUBLICAART. 56ART. 57ART. 348

Obligaciones de las partes en generalObligaciones específicas del empleadorSuministrar y acondicionar sitios de trabajo que garanticen seguridad y salud de lostrabajadores. Hacer examenes médicos a su personal y adoptar medidas de higiene yseguridad.

Ninguna Todos los centros detrabajo

Todo el Personal

CODIGO SANITARIO NACIONALNorma Para preservar, conservar ymejorar la salud de los individuosen sus ocupaciones

Ley 9 1979 CONGRESO DE LA REPUBLICA Toda

Maximizar la salud de las personas previniendo enfermedad. Protección por exposición ariesgos. Eliminar o controlar los agentes nocivos presentes en los sitios de trabajo.

Proporcionar y mantener ambiente de trabajo en condiciones de higiene y seguridad.paragrafo:Obligaciones de los trabajadores independientes.

NingunaTodos los centros de

trabajo Todo el Personal

Bases Para la Organización deSalud Ocupacional en el país Decreto 614 1984

Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Trabajo y Seguridad

Social y Ministerio de Salud.ART. 24

Responder por la ejecución del Programa Permanente de Salud Ocupacional.Dar inducción.Comprobar ante las autoridades de Salud Ocupacional que cumplen con las normas de saludocupacional.Permitir la constitución de los Comités de Medicina Higiene y Seguridad Industrial.

COPASSTTodos los centros de

trabajo SemestralmenteCoordinador

organización ymetodos

Todo el Personal

ESTATUTO DE SEGURIDADINDUSTRIALDisposiciones sobre vivienda,higiene y seguridad industrial enestablecimientos de trabajo

Resolucion 2400 1979 Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial.

ART. 2,ART 7

Proveer ambiente de trabajo en condiciones adecuadas.Establecer un servicio médico permanente.Organizar programas permanentes de S.OAplicar y mantener los sistemas de control necesarios para la protección de los trabajadores.Suministrar instrucción a

Reglamento interno detrabajo.

COPASST

Todos los centros detrabajo Semestralmente

Coordinadororganización y

metodosTodo el Personal

Organización y administración delSistema General de RiesgosProfesionales

Decreto 1295 1994

Ministerio de Gobierno Delegatariofunciones Presidenciales, MinisterioDe Hacienda, Ministerio de Trabajo ySeguridad Social y Ministerio deSalud

Art 21ART. 56ART. 62.

Pago de las cotizacionesProcurar la salud integral de los trabajadoresProgramar, ejecutar y controlar el desarrollo del PSO y procurar su financiaciónNotificar los AT/EP a la ARPFacilitar la capacitación de los trabajadores.

,COPASST




Normas sobre la organización,administracion y prestaciones delSistema General de RiesgosProfesionales

Ley 776 2002 Congreso de la RepúblicaART. 4

ART. 8

Ubicar al trabajador luego de una incapacidad temporal en su mismo cargo o reubicarloUbicar al trabajador en su puesto de trabajo luego de una incapacidad parcial COPASST

Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de calidad Todo el Personal

Instrumento Andino de seguridady Salud en en el Trabajo y por elcual se deroga la Decision 547.CAN

Decision 584 2004 Consejo Andino de Ministros deRelaciones Exteriores

Cap.I,II,III,IV;V

Establece obligación para el empleador de garantizar la seguridad y salud en el trabajoDefinicion de accidente de trabajo , enfermedad profesional ,incidente laboral,medidasprevencion laboralSistema de gestion de la seguridad y salud en trabajo,riego l


trabajo Semestralmente Jefe de calidad Todo el Personal

Decreto 1406 1999ART 1ART 5ART. 11

Define “Sistema”, “Entidad Administradora”, “Aportante” y “Afiliado”. Establece registro yclasificación de aportantes. Mecanismos para el pago de aportes. Dictámen Revisor Fiscal.Limitaciones cobertura por mora en pago. IBC durante incapacidad o licencia.

Decreto 3667 2004ART 1ART 3ART. 4

la autoliquidación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y de aportesparafiscales deberá realizarse mediante un formulario único o integrado.El formulario único o integrado podrá ser presentado en forma física o por medios electrónic

Decreto 187 2005 Art 1 al 3 Cambio Art 1 Dec 3667. Formulario pago de aportes al Sistema de Seguridad Social

Facultad de pago a través demedios electrónicos paragarantizar la eficiencia en el pago

Reforma al Sistema General deSalud, modificación del articulo204 inciso 1 de ley 100 de 1993

Ley 1122 2007 Congreso de la República ART 10 Modificación al monto y distribución de cotizaciones al Régimen Contributivo en Salud Procedimientos Gestiónfinanciera y RRHH


JefeFinanciero/Jefe RRHH

Todo el Personal

Aclaración implementación PlanillaUnica Integrada de liquidación deaportes

Circular 0032 2007 Ministerio de Protección Social Todo eltexto

Personas excluidas del Sistema General de Pensiones, en razón a la edad, podrán efectuaraportes a través de la PILA, con destino al Sistema General de Seguridad Social en Salud y/oRiesgos Profesionales,

Procedimientos Gestiónfinanciera y RRHH



Todo el Personal

Investigación de accidentes eincidentes de trabajo.

Resolución 1401 2007 Ministerio de la Protección Social Art. 1Art. 2 - 4

Establece obligación para el empleador de contemplar los requisitos mínimos para lainvestigación de incidentes y accidentesConformar equipo investigador de los incidentes y accidentes de trabajoInvestigar dentro del término de 15 díasAdoptar metodología y formato para la investigación. Implementar medidas y accionescorrectivasy proveer recursos para ello

COPASST Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de calidad Todo el Personal

Código: MT 002 Fecha: 14/04/2015 Elaborado Por: Alejandra González, Angie Carranza y Paola Bravo.


Todo el PersonalART 10

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Registro Único de Aportantes alSistema de Seguridad SocialIntegral, régimen de recaudaciónde aportes que financian dichoSistema Disposiciones sobre elpago de aportes parafiscales y alsistema de seguridad socialintegral Modificado en susarticulos 1,2 y 3 por el Decreto 187del 2005

Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Hacienda, Ministerio de

Trabajo y SS, Ministerio de SaludMinisterio de Proteccion Social

Ley 828 2003 Congreso de la República

TIPO o TEMA AAPLICAR

INFORMACIÓN REQUERIMIENTO SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO

Facultad de pago a través de medios electrónicos para garantizar la eficiencia en el pago deaportes. Reglamentado por Decreto 1465/2005. Obligatoriedad PILA

Procedimiento Gestiónfinanciera y RRHH


MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE

Jefe Financiero/Jefe RRHH Todo el Personal



COMUNICAR A









Afiliación a seguridad social detrabajadores inferiores a un mes

Decreto 2060 2008 PRESIDENTE DE LARESPUBLICA

Todo Establece la obligación del empleador de afiliar a aquellos trabajadores que trabajen menos deun mes.

Procedimiento RRHH Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de RRHH Todo el Personal

Resolución 1747 2008 Ministerio de la Protección Social Todo Definiciones especificas a utilizar en todos los procesos de pago por PILA Procedimiento RRHH Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de RRHH Todo el Personal

Resolucion 2377 2008 Ministerio de la Protección Social TodoModificaciones y aclaraciones en terminos e la Resolucion 1747. establece montos máximos ymínimos de pago (art.8). Procedimiento RRHH

Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de RRHH Todo el Personal

Licencia de paternidad Ley 755 de 2002 (Ley María) SentenciaCorte Constitucional C-174 de 2009 2009 Corte Constitucional Todo Se establece la licencia de paternidad en 8 días hábiles independiente que no cotice la madre al

Sistema de Seguridad Social en Salud.Procedimiento RRHH Todos los centros de

trabajo Semestralmente Jefe de RRHH Todo el Personal

Licencia por LUTO Ley 1280 2009 CONGRESO DE LA REPUBLICA Todo Adiciona numeral al art. 57 del CST, para otorgar 5 días por luto en caso de fallecimiento porfamiliar hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad y primero civil.

Procedimiento RRHH Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de RRHH Todo el Personal

Medidas en materia de control a laevasión y elusión de cotizaciones yaportes

Ley 1393 2010 CONGRESO DE LA REPUBLICA ART. 30ART. 32

Los pagos laborales no constitutivos de salario, no podrán ser superiores al 40% del total de laremuneración.Deber de informar a los empleados sobre los aportes pagados a la Protección Social ogarantizar la consulta para verificar que las sumas hayan sido efectivamente abonadas.Incumplimiento acarrea multas de 5 SMMLV.


Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe

Financiero/Jefe de RRHH

Todo el Personal

Simplificación de trámiteslaborales Ley 1429 2010 CONGRESO DE LA REPUBLICA

ART. 17ART. 20ART. 22ART. 65 P.2

Deroga Art 116,117, 118 del C.S.T suprimiendo el trámite de aprobación del Reglamento deTrabajo ante el Ministerio de la Protección Social y modifica el procedimiento de publicación yobjeciones al mismo.Faculta compensar en dinero hasta la mitad de las vacacionesSuprime la obligación de registro del COPASO ante el Ministerio de la Protección Social


Reglamento Interno deTrabajo

Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe

Financiero/Jefe de RRHH

Todo el Personal

Prescripción para solicitarreembolso de prestacioneseconómicas

Ley 1438 2011 CONGRESO DE LA REPUBLICA ART. 28El derecho desolicitar a las EPS el reembolso del valor de las prestaciones económicasprescribe en tres (3) años a partir de la fecha de pago al trabajador.


Reglamento Interno deTrabajo

Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe Financiero Todo el Personal

Modificación del artículo 2.2.4.6.37del capítulo 6 de la parte 2 del libro2 del Decreto 1072 de 2015

Decreto 171 2016 MINISTERIO DEL TRABAJO Todo

Se debe sustituir el programa de salud ocupacional por el Sistema de Gestión de Seguridad ySalud en el Trabajo (SG-SST) a más tardar el 31 de enero del 2017. Hasta quese venza el plazo establecido en el presenteartículo, se deberá dar cumplimiento a lo establecido en la ResoluciónConjunta 1016 del 31 de marzo de 1989


Todo el Personal



1961 CONGRESO DE LA REPUBLICAART. 56ART. 58ART.60

Observar medidas y órdenes preventivasProhibiciones: presentarse al trabajo bajo el efecto de alcohol o drogas, conservar armas en elsitio de trabajo.



Norma Para preservar, conservar ymejorar la salud de los individuosen sus ocupaciones

Ley 9 1979 CONGRESO DE LA REPUBLICA ART. 85 Usar y mantener los dispositivos de control de riesgoColaborar en la implementación de las medidas de prevención COPASST


Deberes y obligaciones comousuarios del Sistema de SeguridadSocial en Salud

Ley 1438 2011 CONGRESO DE LA REPUBLICA ART. 139

139.1. Actuar frente al sistema y sus actores de buena fe.139.2. Suministrar oportuna y cabalmente la información que se les requiera para efectos delservido.139.3. Informar a los responsables y autoridades de todo acto o hecho que afecte el sistema.139.4. Procurar en forma permanente por el cuidado de la salud personal y de la familia ypromover las gestiones del caso para el mantenimiento de las adecuadas condiciones de lasalud pública.139.5. Pagar oportunamente las cotizaciones e impuestos y, en general, concurrir a lafinanciación del sistema.139.6. Realizar oportuna y cabalmente los pagos moderadores, compartidos y de recuperaciónQue se definan dentro del sistema.139.7. Contribuir según su capacidad económica al cubrimiento de las prestaciones y serviciosadicionales a favor de los miembros de su familia y de las personas bajo su cuidado.139.8. Cumplir las citas y atender los requerimientos del personal administrativo y asistencial desalud, así como brindar las explicaciones que ellos les demanden razonablemente en ejecucióndel servido.139.9. Suministrar la información veraz que se le demande y mantener actualizada la informaciónque se requiera dentro del sistema en asuntos administrativos y de salud.139.10. Participar en las instancias de deliberación, veeduría y seguimiento del sistema.139.11. Hacer un uso racional de los recursos del sistema.139.12. Respetar a las personas que ejecutan los servicios y a los usuarios.139.13. Hacer uso, bajo criterios de razonabilidad y pertinencia, de los mecanismos de defensay de las acciones judiciales para el reconocimiento de derechos dentro del sistema.139.14. Participar en los procesos de diseño y evaluación de las políticas y programas de salud;así como en los ejercidos de presupuestación participativa en salud.


Todo el Personal

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Definiciones a utilizar en el manejode la Planilla unificada

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COMUNICAR A









Codigo Sustantivo del trabajoDecretos 2663 y 3743 de 1950


1961 CONGRESO DE LA REPUBLICAART. 205ART.206ART.207

Obligacion del empleador de prestar los P.AAsistencia médica y farmaceútica inmediata.Posibilidad de contratar la asistencia médica. COPASST



Ley 9 1979 CONGRESO DE LA RESPUBLICA ART.127 Todo lugar de trabajo tendrá las facilidades y recursos para la prestación de primeros auxilios. COPASSTTodos los centros de


Art.16

Toda pre-escripción de medicamentoos deberá hacerse por escrito, previa evlauación delpaciente y registro de sus condiciones y diagnóstico en la historia clínica, utilizando para ello laDenominación Común Internacional y cumpliendo entre otros requisitos: Ejecutarse porpersonal de la salud debidamente autorizado de acuerdo con su competencia.



Art. 18 Distribución de medicamenteos deberá estar regulada por las norma técnicas que expida elMinisterio de la Protección Social. COPASST


Obligatoriedad por parte de losestablecimientos comerciales decontar con un botiquin de primerosauxilios

Resolucion 0705 2007 Secretaria Distrital de Salud

Norma de lacual setomaracomo

referente el

No es una norma que aplique a la empresa ya que es para establecimientos comerciales COPASSTTodos los centros de


Ley Antitramites Ley 962 2005 CONGRESO DE LA REPUBLICA ART. 55 Suspensión de la revisión y aprobación del Reglamento de Higiene y Seguridad por el Ministeriode Protección Social


Todo el Personal

Norma para preservar, conservar ymejorar la salud de los individuosen sus ocupaciones

Ley 9 1979 CONGRESO DE LA RESPUBLICA ART.111 Obligación de establecer el PSO NingunaTodos los centros de


Bases Para la Organización yadministración de la SaludOcupacional en el país

Decreto 614 1984Presidencia de la República,Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial y Ministerio de Salud.

ART. 2oART. 3oART.28ART.29ART. 30ART. 31

Objeto de la Salud OcupacionalCampo de aplicación de las normas de Salud ocupacionalEstablecimiento del PSOActividades a incluir


Todo el Personal

Reglamenta la Organización,funcionamiento y foma de losprogramas de Salud Ocupacional.

Resolución 1016 1989 Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial y Ministerio de Salud.

Toda laresolución Obligación de organizar y garantizar el funcionamiento del PSO. Ninguna

Todos los centros detrabajo Todo el Personal


Presidencia de la República,Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial y Ministerio de Salud.

ART.25ART. 26 Constitución y funciones de los Comites de Medicina, Higiene y Seguridad Ninguna


Define incidente de trabajo yreglamenta la investigación deaccidentes e incidentes de trabajo.

Resolución 1401 2007 Ministerio de la Protección SocialART. 3oArt. 4o n:5

El Comité (Vigia) debe participar en la investigación y recomendar medidas y accionescorrectivas Ninguna


Organización y administración delSistema General de RiesgosProfesionales

Decreto Ley 1295 1994

Ministerio de Gobierno Delegatariofunciones Presidenciales, MinisterioDe hacienda, Ministerio de Trabajo ySeguridad Social y Ministerio deSalud

ART. 35ART. 63

Capacitación por parte de la ARP al Vigia Ocupacional .Cambia el nombre a Comité Paritario de Salud Ocupacional. Obligación del empleador desuministrar 4 horas semanales dentro del horario


Todo el Personal

Modificación del registro delCOPASO ante el Ministerio

Resolución 01157 2008 Ministerio de Protección Social TODOS No se requiere la matricula del COPASO ante el Ministerio de protección social COPASST Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de calidad Todo el Personal

Por la cual se expide la ley deformalización y generación deempleo. Ley 1429 2010 CONGRESO DE LA REPUBLICA Art.65

Paragrafo 2Se suprime el literla f) del art. 21 del Decreto Ley 1295 de 1994, el cuál exigía el registro delCOPASO o el vigía ocupacional ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

COPASST Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de calidad Todo el Personal



Jefe de calidad Todo el Personal

ART. 108ART. 349ART. 350ART. 351

CONGRESO DE LA REPUBLICA1961

Incluir las normas sobre S&SO dentro del reglamento interno de trabajoElaboraciónContenidoUbicación

Reglamento Interno deTrabajo.


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Por el cual se reglamenta elservicio farmacéutico y se dictan

otras disposicionesDecreto 2200

COMUNICAR A









Unificar las instrucciones para lavigilancia, control y administracióndel Sistema General de RiesgosProfesionales

Circular unificada 2004 Ministerio para la Protección Social Numeral 3 Divulgacion politicas salud ocupacional NingunaTodos los centros de



Presidencia de la República,Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial y Ministerio de Salud.

ART. 34 Contratación de Servicios de S.O Esto no traslada la responsabilidad de la empresa NingunaTodos los centro de


Reglamentación parcial de la ley100 de 1993 y del DECRETO1295 DE 1994

Decreto 1530 1996 Presidencia de la República ART. 9 Libertad para contratación de los PSO por parte de las empresas. Ninguna Todos los centros detrabajo

Todo el Personal

Unificar las instrucciones para lavigilancia, control y administracióndel Sistema General de RiesgosProfesionales

Circular unificada 2004 Ministerio de la Protección Social Numeral 4,6,14

Derecho de las empresas en solicitar asesorias en salud ocupacional a las ARP.Las administradoras de riesgos profesionales podrán diseñar sistemas técnicos y de gestiónpara el control efectivo de los riesgos ocupacionales e


Todo el Personal

Reforma al Sistema General deSalud Ley 1122 2007 Congreso de la República

ART 18 Cotización a Salud de trabajadores independientes y contratistas sobre base máxima del 40%del valor menzualizado del contrato. Ninguna


Norma para preservar, conservar ymejorar la salud de los individuosen sus ocupaciones

Ley 9 1979 Congreso de la Repíblica ART. 125ART. 126

La promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud de los trabajadores, asícomo la correcta ubicación del trabajador en una ocupación adaptada a su constituciónfisiológica y psicológica, se implementarán en las actividades del Programa


Todo el Personal

Por la cual se reglamenta laorganización, funcionamiento yforma de los Programas de SaludOcupacional que deben desarrollarlos empleadores en el país

Resolución 1016 1989 Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial

ART 10 La realización de las evaluaciones médicas ocupacionales es una de las principales actividadesde los subprogramas de Medicina Preventiva y del Trabajo


Todo el Personal

Procedimiento en materia de SaludOcupacional

Resolución 6398 1991 Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial

ART. 1ART. 2ART. 3

Realización de exámenes médicos preocupacionales o de admisión.Firma de los exámenes y confidencialidad de la historia clinica ocupacionalRenuncia a prestaciones sociales.

Gestión financiera y deRRHH


Realización de exámenes deingreso y periódicos para eltrabajo, exceptuando prueba deembarazo.

Resolución 4050 1994Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial

Toda laresolución

Informar y prevenir sobre riesgos profesionalesNo solicitud de prueba de embarazo como requisito de ingreso.Obligación de reubicar a trabajadora embarazada si su puesto ofrece riesgos deembriotoxicidad, fetoxicidad o teratogenicidad.

Gestión de RRHHTodos los centros de


Tabla de EnfermedadesProfesionales Decreto 1832 1994

Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial

Toda laresolución

Enfermedades calificadas de origen ocupacional, relación de causalidad, determinación de larelación de causalidad incluye el examen medico preocupacional Ninguna


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Normas para el manejo de laHistoria Clinica Resolucion 1995 1999

Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial

Toda laresolución

Carcateristicas de la historia clinicaObligatoriedad del registroApertura e identificaciónComponenetesCustodia



Manejo de las Historias Clinicas Resol. 1995 1999 Ministerio de salud Art. 1,al 17

Art. 1. Definición de Historia Clinica, Estado de Salud, equipo de salud, archivo de gestión,archivo central y archivo historico.Art. 2 Ambito de aplicaciónArt. 3 Caracteristicas de la HistoriaClinica. Art. 4 Obligatoriedad del Registro, Art. 5 Generalidades en su diligenciamiento, Art. 6Apertura e Identificación de la Historia Clinica, Art. 7 Numeración Consecutiva, Art. 8Componentes, Art. 9 Identificación del Usuario, Art. 10 Registros especificos, Art. 11AnexoORGANIZACIÓN Y MANEJO DE LAS HISTORIAS CLINICAS Art. 12 Obligatoriedad enel archivo, Art. 13 Custodia de la Historia Clinica, Art. 14 Acceso a la Historia Clinica. Art. 15Retención y tiempo de conservación.Art. 16 Seguridad en el acceso de las Historias Clinica. Art17.- Condiciones fisicas de conservación ART 18.- De los medios tecnicos de registro yconservación de la Historia Clinica


Todo el Personal

Calificación del accidente detrabajo y enefermedad profesional Decreto 2463 2001

Presidencia de la República,Ministerio de trabajo y seguridad

socialArt.25

Documentos que se deben anexar para la calificación por la Junta de Calificación de Invalidezpara la determinación del origen del accidente o la enfermedad Ninguna


Por la cual se regula la práctica deevaluaciones médicasocupacionales y el manejo ycontenido de las historias clínicasocupacionales

Resolucion 2346 2007 Ministerio de la Protección Social Toda laresolución

Obligatoriedad de realizar examenes ocupacionales, Manejo y custodia de las Historias clinicasocupacionales. Elaboración de los diagnosticos de salud


Todo el Personal

Clasificacion y Registro deestadisticas de ausentismo laboral

NTC 3793 N.A ICONTEC Toda lanorma

Bases para la clasificacion y registro de estadisticas de ausentimo Ninguna Todos los centros detrabajo

Todo el Personal

Se adoptan las Guias de Atenciónen Salud Ocupacional basadas enla evidencia

Resolución 2844 2007 Ministerio de la Protección Social Toda laresolución

Establecimiento de las GATISO para dolor lumbar, desordenes musculo esqueléticos,hombrodoloroso y hipoacusia neurosensorial (neumoconiosis no aplicable a M.I.)


Todo el Personal

Se adoptan las Guias de Atenciónen Salud Ocupacional basadas enla evidencia

Resolucion 01013 2008 Ministerio de Protección Social TODOGATISO DE ASMA, TRABAJADORES EXPUESTOS A BENCENO, CANCER PULMONAR,DERMATITIS DE CONTACTO, TRABAJADORES EXPUESTOS A PLAGUICIDASINHIBIDORES DECOLINESTERASA


Todo el Personal

Art. 1

Modificación del art. 11 de la Resolución 2346 de 2007 en cuanto a la contratación y costo delas evalauciones médicas complementarias serán asumidas por el empleador, nunca cobradasal trabajador y que deben ser realizadas por medicos especialistas en medicina del trabajo o ensalud ocupacional con licencia vigente.


Todo el Personal

Art. 2Modificación del art. 17 de la resolución 2346 de 2007, el cuál define que la custodia y entregade las historias clínicas ocupacionales puede ser realizada por la IPS y/o servicios médicos dela empresa manteniendo el compromiso de confidencialidad.


Todo el Personal

Art. 3 y 4 Sanciones y vigencia. NingunaTodos los centros de


Prohibicion de la prueba deembarazo para mujeres comoprerequisito a un empleo, exceptopara empleadores catalogadoslegalmente como de alto riesgo.

Resolucion 3941 1994 Ministerio de Trabajo Todos Toma de Muestra de Embarazo para el personal femeninoReglamento interno de

trabajo.Todos los centros de


Resolucion 01918 2009 Ministerio de Protección Social

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Manejo de las Historias Clinicas

COMUNICAR A









Tabla de enfermedadesprofesionales vigentes Decreto 2566 2009

Presidencia de la República,Ministerio de la Protección Social

Todo elDecreto

Se establecen dos nuevas EP, la primera cáncer de origen ocupacional y patologías causadaspor estrés en el trabajo. Ninguna


Actividades de prevención deltabaquismo

Resolucion 001075 1992 Ministerio del trabajo Toda Deberá incluirse dentro de las actividades de salud ocupacional, campañas tendientes afomentar la prevención y control del tabaquismo, la farmacodependencia y el alcoholismo


Todo el Personal

Medidas de carácter sanitario altabaquismo

Resolución 4225 1992 Ministerio de Salud Ministerio deSalud

Medidas para prevenir habitos de fumar Ninguna Todos los centros detrabajo

Todo el Personal

Nuevo codigo de Policia deBogotá

Acuerdo 79 2003 Policia NacionalTitulo 3Capitulo IArticulo 5

Prohibicion de fumar en recintos cerrados. Reglamento interno detrabajo


Se establece convenio marco de laOMS para el control del tabaco Ley 1109 2006 Congreso de la República

Art. 8Art. 10Art. 12

Informar a las partes los componentes tóxicos de los productos de tabaco y las emisiones queestos pueden producir.Educación, comunicación y concientización



Se adoptan medidas en relación alconsumo de tabaco Resolucion 1956 2008 Ministerio de protección social

Art. 1Art.2Art.4Art.10

Adoptar las definiciones establecidas, prohibir fumar en areas interiores o cerradas y cumplir losrequerimientos con la radicación de la presente resolución + 6 meses

Reglamento interno detrabajo


Espacios libres de humo ysustancias psicoactivas

Cicrular 038 2010 Ministerio de Protección Social Todo Se define lugares de trabajo anexo y conexos. Ninguna Todos los centros detrabajo

Todo el Personal

Prevención de daños a la salud delos menores de edad, poblaciónno fumadora y se estipulanpolíticas públicas para laprevención del consumo deltabaco y el abandono de ladependecia

Ley 1335 2009 Congreso de la República

Art. 19Art.20Art.21Art.31

Inciso f) establece la prohibición de consumo de tabaco y sus derivados en entidades privadasincluyendo áreas de atención al público y salas de espera.Obligaciones de empleadores y representantes legales.Definiciones aplicablesSanciones

Reglamento interno detrabajo


Reglamenta la afiliación y lascotizaciones al Sistema General deRiesgos Profesionales

Decreto 1772 1994 Presidencia de la República

ART 2.ART. 3

ART 4ART. 7ART. 8

ART. 10ART 13.ART. 16

Afiliación al Sistema General de Riesgos Prof.Selección de la entidad Administradora de Riesgos ProfesionalesDiligenciemiento del formulario de afiliaciónTraslado volunario de ARPInfromación a los trabajadores y a la EPS sobre la ARP a la que están afiliados

Reglamento Interno detrabajo

Procedimiento RRHH

Todos los centros detrabajo

Semestralmente Jefe de RRHH Todo el Personal

Tabla de Clasificación deActividades Economicas para elSistema General de RiesgosProfesionales

Decreto 1607 2002Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial

Todo elDecreto

Tabla de clasificaciónClasificaciónde empresaModificación de la actividad economica.

Procedimiento RRHHTodos los centros de


Control de evasion al Sistema deSeguridad Social

Ley 828 2003 CONGRESO DE LA REPUBLICA Toda la ley Medidas para evitar y controlar la evasion de aportes als Sistema de Seguridad Social. ARP;EPS; ICBF; SENA. Procedimiento RRHH



Contenido del Formulario ÚnicoElectrónico de Afiliación

Resolución 2692 2010 Ministerio de Protección Social Toda

Se adopta el contenido del Formulario Único Electrónico de Afiliación y manejo de novedades alSistema de Seguridad Social Integral y de la Protección Social.Indica cuales son las responsabilidades para todos los actores del sistema de riesgosprofesionales en este trámite


trabajoSemestralmente Jefe de RRHH Todo el Personal

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COMUNICAR A









Sistema de Garantía de Calidaddel Sistema General de RiesgosProfesionales

Decreto 2923 Gobierno Nacional ART. 2o Campo de aplicación Procedimiento RRHH Todos los centros detrabajo


Recursos del Fondo de RiesgosProfesionales para Prevención yPromoción

Ley 1438 2011 Gobierno Nacional AER. 43

Adiciona y modifica Art. 22 Ley 776/2002. "d) Financiar la realización de actividades depromoción y prevención dentro de los programas de Atención Primaria en Salud.PARÁGRAFO. En ningún caso la aplicación de los recursos del fondo podrá superar el cuarentapor ciento (40%) en el objeto señalado en el literal a), ni el diez por ciento (l00Jb) en el literal e),ni el quince por dento (15%) en el literal d). Lo restante será utilizado en el literal b).


Todo el Personal

Formato unico de reporte deaccidente de trabjo y enfermedadprofesional

Resolución 4059 1995Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial

ART 1ART 2ART. 3ART. 4

Tiempo de 2 dias habiles para reporte a EPS y ARPUso de la información de los reportesFormato único de reporte.

Procedimiento yformatos de

investigación y reportede accidentes e

incidentes


Reglamentación parcial de la ley100 de 1993 y del DECRETO1295 DE 1994

Decreto 1530 1996 Presidencia de la RepúblicaART. 4

ART. 14

Investigación cuando por casos de ATEP haya muerte.Reporte de ATEP para trabajadores en misión



incidentes


Semestralmente Jefe de calidad Todo el Personal

sustitucion de la decision 547 Decisión 584 2004sustitucion de la decisión 547,Instrumento andino de seguridad ysalud en el trabajo

Capitulo I,Disposiciones generales en cuanto Trabajador, salud, riesgo laboral, enfermedad profesional,accidente de trabajo



incidentes


Definiciòn de enfermedadprofesional Sentencia 1155 2008 Corte constitucional Toda

Declara inexequible el art. 11 del Dec. 1295/94 y señala que queda vigente el art. 200 del CSTque define la enfermedad profesional



incidentes


Formato de informe de ATEPReporte de ATEP dentro de lossiguientes dos dias habiles

Resolucion 0156 2005 Ministerio de Proteccion SocialToda laresolucion

La presente resolución se aplica a los empleadores y a las empresas públicas, privadas omixtas que funcionen en el país, a los contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil,comercial o administrativo, a las entidades administradoras del Sist



incidentes


Norma que unifica las variablespara la investigación de accidentese incidentes de trabajo.

Resolución 1401 2007 Ministerio de la Protección SocialArt. 9Art.10Art. 14

El contenido del informe de la investigación debe cumplir con lo estipulado en la resolución 156del 2005. Se establece el término de 15 dias siguientes al evento para remitir el reporte.



incidentes


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Servicios de Salud en el Trabajo Ley 378 1997Congreso de la Republica. Ministeriode Relaciones Exteriores, Ministerioe Trabajo y Seguridad Social.

ART. 5

ART. 13ART. 14 y15

Responsabilidades de los servicios de salud en el trabajo.Información a los trabajadores sobre los riesgos.Informacion que deben suministrar el empleador y los trabajadores a los servicios de salud.

Procedimiento de RRHH Todos los centros detrabajo



Ley 9 1979 CONGRESO DE LA REPUBLICA ART. 122ART. 123

Suministro de los EPP en cantidad y calidad suficiente y de acuerdo con los riesgos en eltrabajo.


Todo el Personal

Disposiciones sobre vivienda,higiene y seguridad industrial enestablecimientos de trabajo


ART 170 Y175ART. 176,ART 177ART.178,ART. 179ART. 180,ART 182ART. 183,ART 184ART. 185,ART 194

Suministro de ropa de trabajoObligación de suministro de EPP y caracteristicas que deben reunir los diferentes elementos deprotección.


Todo el Personal

Aspectos unficados en manejo deriesgos profesionales

Circular unificada 2004 Ministerio para la Protección Social Numeral 6 Suministro de EPP a los trabajadores Ninguna Todos los centros detrabajo

Todo el Personal

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COMUNICAR A









Disposiciones sobre vivienda,higiene y seguridad industrial enestablecimientod de trabajo


ART. 205ART. 207ART.220ART. 221ART. 222ART. 223ART. 226ART.231ART.232

Medidas para evitar riesgos de incendioSalidas de emergencia suficientes y distribuidasContar con extintores de material adecadoNumero total de extintores.Medidas para combatir incedios en sus iniciosEstablecimiento de una brigada de incendiosManejo

Plan de Emergencias

Plan de capacitacióngeneral


Semestralmente ARL AXACOLPATRIA

Todo el Personal

Plan Nacional de prevencion Decreto 093 1998 Minesterio del interior Todo eldecreto

Diagnostico de vulnerabilidad estructural,tecnica,social y funcional

Plan de Emergencias




Todo el Personal

Reglamenta la Organización,funcionamiento y forma de losprogramas de Salud Ocupacional.

Resolución 1016 1989Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial y Ministerio de Salud.

ART. 11.Literal 18 Organización de Plan de emergencias.

Plan de Emergencias



ARL AXACOLPATRIA Todo el Personal

Se adiciona al acuerdo No.30 de2001, se programa simulacro paratoda la ciudad

Acuerdo 341 2009 Concejo de Bogotá Art. 1

Se establece el día de la prevención de desastres y emergencias en el Distrito Capital, para elsegundo miércoles de octubre de cada año. Anualmente, durante el mes de octubre, laAdministración Distrital realizará en Bogotá un simulacro de actuación en caso de un evento decalamidad pública de gran magnitud con la participación de todos los habitantes de la ciudad.PARÁGRAFO 1°. Las Alcaldías Locales en coordinación con los Comités Locales deEmergencia, convocarán al día de la prevención de desastres y emergencias en su respectivalocalidad.PARÁGRAFO 2°. El primer simulacro se realizará en el mes de octubre del año 2009

Plan de Emergencias




Todo el Personal

Se adiciona al acuerdo No.30 de2001, se programa simulacro paratoda la ciudad

Acuerdo 341 2008 Concejo de Bogotá Art. 4

La Administración Distrital promoverá acciones para que todos los patrones con carácter deempresa y domicilio en la ciudad de Bogotá, de acuerdo con las normas en materia de riesgosprofesionales y salud ocupacional, y en especial la Resolución 1016 de 1989 del Ministerio dela Protección Social, informe a la Dirección de Prevención y Atención de Emergencias -DPAE-sobre la implementación de sus planes de emergencia, para ello contará con un plazo de cuatromeses contados a partir de la aprobación del presente Acuerdo, a través del formularioelectrónico que para este fin elabore esta entidad.

Plan de Emergencias




Todo el Personal

Identificacion y control de lospeligros y riesgos Resolución 1016 1989

Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial y Ministerio de Salud. ART. 11 Obligacion de realizar identificaciòn de peligros, elaboraciòn y control de riesgos

Procedimiento, matriz yprograma identificación

peligros y valoraciónriesgos y controles




Tabla de EnfermedadesProfesionales de acuerdo a losfactores de riesgo

Decreto 1832 1994Presidente de la República,Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial

ART. 1,Item 27Item 29Item 30Item 31Item 37Item 42

Enfermedades producidas por iluminación insuficiente (fatiga ocular)Sordera profesional: trabajadores industriales expuestos a ruido igual o superior a 85 decibeles.

Procedimiento, matriz yprograma identificación

peligros y valoraciónriesgos y controles


SemestralmenteCoordinador

organización ymetodos

Todo el Personal

Reglamentación parcial de la ley100 de 1993 y del DECRETO 1295 DE 1994

Decreto 1530 1996 Presidencia de la República ART. 1 Incluir a los trabajadores temporales dentro del PSO. Ninguna Todos los centros detrabajo

Contratistas, Temporalese Independientes

Medidas para promover y controlarla afiliación y pago al sistema deseguridad social en salud

Decreto 1703 2002Presidente de la República,Ministerio de Salud ART 23

Cotizaciones en contratación no laboral. En los contratos en donde esté involucrada la ejecuciónde un servicio por una persona natural en favor de una persona natural o jurídica de derechopúblico o privado, tales como contratos de obra, de arrendamiento


trabajo Semestralmente Jefe de RRHH Contratistas, Temporalese Independientes

Reglamentacion ley 797 Decreto 510 2003Presidente de la República,Ministerio Proteccion Social yHacienda

Art 1 al 10Obligatoriedad de las personas narurales que prestan servicios al estado o a empresas delsector privado bajo la modalidad de contrato de prestacion de servicios o cualquier otramodalidad de servicios deberan estar afiliados al sistema general de pension

Reglamento Interno detrabajo



Reglamentación parcial delarticulo 13 Decreto 1295 de 1994 Decreto 2800 2003

Presidente de la República,Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial.

ART 1ART. 3

ART. 15

Tipos de contratos y duración.a los que aplicaEs reponsabilidad de la empresa contratante la afiliación de trabajadores independientes alsitema general de riesgos profesionales.Incluir a los contratistas en el PSO de la contratante.



Ingreso base de cotizacion de lostrabajadores independientes - EPS Circular Conjunta No 01 2004

Ministerios de Hacienda y CréditoPúblico y de la la Proteccion Social

Toda lacirdular

Ingreso Base de Cotización de los trabajadores independientes y obligaciones de las EntidadesPromotoras de Salud - EPS Y entidades públicas contratantes. Procedimiento RRHH

Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de RRHH Contratistas, Temporales

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COMUNICAR A









Modifica el decreto 3615 del 2005y establece nuevos requisitos parala afiliación de los trabajadoresindependientes al SGRS

Decreto 2313 2006 Gobierno NacionalModifica el decreto 3615 del 2005 y establece nuevos requisitos para la afiliación de lostrabajadores independientes al SGRS Procedimiento RRHH


e Independientes

Se establecen fechas para el pagode aportes al Sistema deprotección Social

Decreto 1670 2007Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Protección Social Todo Plazos de autoliquidación de los aportes Procedimiento RRHH


e Independientes

Creación del registro único deafiliación y reporte de novedadesdel SGSS

Decreto 2390 2010 Presidencia de la RepúblicaMinisterio de Protección Social Todo Mecanismo a regir a partir de los 6 meses de publicación para el registro electrónico de

afiliaciones y novedades.Procedimiento RRHH Todos los centros de

trabajoSemestralmente Jefe de RRHH Contratistas, Temporales

e Independientes

Retención en la fuente de aportesal Sistema de Seguridad Social enSalud

Ley 1438 2011 Congreso de la República ART.51

Establece sistema de Retefuente de aportes al SGSS para realizar la retención para el pago dela cotización de personas naturales, empresas unipersonales o SAS como mecanismo paraevitar la evasión y la elusión. El agente retenedor debe girar los recursos al encargado delrecaido de aportes conforme a reglamento que debe expedir el Gobierno Nacional.

Gestión financiera y deRRHH

Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de RRHH Contratistas e

Independientes

ART. 80Proteger a los trabajadores y a la población de los riesgos para la salud, provenientes de laproducción, alamacenamiento, transporte uso o disposicion de sustancias peligrosas para lasalud pública Plan de Emergencias


SemestralmenteARL AXA

COLPATRIA Todo el Personal

Art. 96Toda empresa tendra puertas de salida en numero suficiente y de caracteristicas apropiadaspara la evacuación del personal en caso de emergencia o desastre, no deben estar obstruidas ocon seguro durante la jornada de trabajo. Plan de Emergencias



Todo el Personal

Capacitación brigadas Decreto Ley 1295 1994Ministerio De Hacienda, Ministeriode Trabajo y Seguridad Social yMinisterio de Salud

Art. 35 Literal b. Capacitación basica para el montaje de la brigada de primeros auxilios. Plan de EmergenciasTodos los centros de

trabajo SemestralmenteARL AXA

COLPATRIATodo el Personal

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Mortalidad de Rentistas Hombres yMujeres

Resolución 1555 2010 Superintendencia FiancieraTodos losartículos

Tablas de mortalidad de rentistas que deben utilizar las entidades administradoras del SistemaGeneral de Pensiones, del Sistema General de Riesgos Profesionales y las aseguradoras devida, para la elaboración de sus productos y de los cálculos actuariales que se deriven de losmismos

Matriz de estadísticas deaccidentalidad y

ausentismo laboral

Todos los centros detrabajo Semestralmente Jefe de Calidad Todo el Personal

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Aportes a la Seguridad Social deIndependientes

Ley 1393 2010 CONGRESO DE LA REPUBLICA

Art. 26Art. 27Art. 28Art. 29Art. 31Art.33

Crea medidas en materia de control a la evasión y la elusión de cotizaciones y aportes a laseguridad social, al precisar que la celebración y el cumplimiento de las obligaciones derivadasde contratos de prestación de servicios, estará condicionada a la verificación por parte delcontratante de la afiliación y pago de los aportes al sistema de protección social por parte delcontratista.Cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social en Salud deben hacerse sobre la mismabase de cotizaciones a Pensiones y a Riesgos Profesionales. Para afiliación a RiesgosProfesionales debe demostrarse cotización a Salud y a Pensiones.

Procedimiento deGestión RRHH y Gestión

Financiera



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Duración de la Licencia deMaternidad Ley 1468 2011 CONGRESO DE LA REPUBLICA Toda

Se modifican los artículos 236, 239, 57 y 58 del Código Sustantivo del Trabajo y se dictan otrasdisposiciones”. Dicha Ley amplía la duración de la licencia de maternidad, la cual equivalía a 12semanas (84 días). A partir de la vigencia de la Ley 1468, la licencia de maternidad tendrá unaduración de 14 semanas (98 días). La licencia se hace extensiva para la madre adoptante,asimilando la fecha del parto a la de la entrega oficial del menor que se adopta. Igualmente seextiende al padre adoptante sin cónyuge o compañera permanente

Procedimiento de RRHHTodos los centros de


Codigo Sanitario Nacional

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ias Ley 9 1979 Congreso de la República

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓNDE REQUISITOS LEGALES

CÓDIGO: PR IRL-001

VERSIÓN: 01

FECHA: 27-Abril-2016

Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN YEVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES

Edición 04




CÓDIGO: PR IRL-001

VERSIÓN: 01


Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

1. OBJETIVO:Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales de Seguridad, Salud en el

Trabajo y Otros relacionados con las actividades de la compañía.

2. ALCANCE:

Aplica para todas las actividades, procesos y servicios desarrollados por IMAPAR.

3. DEFINICIONES:

Autoridad Ambiental: Es la entidad encargada y autorizada para la vigilancia,

recuperación, conservación, protección, ordenamiento, manejo, uso,

aprovechamiento y control de los recursos naturales renovables y del medio

ambiente.

Circular: Escrito dirigido a varias personas para notificar algo.

Decreto: Acto administrativo expedido por funcionarios en ejercicio de funciones

administrativas. Por lo general son expedidos por el presidente, gobernadores y

alcaldes, entre otros.

Decreto–ley: Acto expedido por el presidente de la república que tiene la misma

fuerza que una ley, pero que por mandato de la constitución en algunos casos

particulares, se asimilan a leyes expedidas por el congreso.

Jurisprudencia: Decisiones de carácter general y definitivo tomadas por los

órganos jurisdiccionales del país.

Ley: Norma expedida por el congreso de la república y que tiene como característica

ser de contenido general, abstracto e impersonal.

Medio ambiente: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el

agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus

interrelaciones.


CÓDIGO: PR IRL-001

VERSIÓN: 01


Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Normatividad: Marco regulatorio nacional que existe en el ordenamiento jurídico y

que regula los distintos comportamientos y acciones de toda persona natural o

jurídica.

Proyecto de Ley: Propuesta de ley presentada ante el órgano legislativo

competente y que aún no ha sido aprobada o ratificada por el mismo.

Requisitos Legales: Todo tipo de legislación que permita a la organización

regularse bajo los parámetros estipulados por la ley: requisitos de carácter nacional,

regional, local y mundial.

Resolución: Acto administrativo por el cual las diferentes entidades de la

administración pública adoptan decisiones en el ejercicio de sus funciones.

4. RESPONSABILIDADES

Gerencia General y Gerencia Planeación y Subgerencia

Asegurar que los requisitos legales y de otra índole aplicables en la organización

se identifiquen, se accedan y se evalúen con el propósito de cumplir la legislación

en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Asignar los recursos necesarios para la aplicación y evaluación de cumplimiento

de los requisitos legales y de otra índole aplicable a la organización.

Gestionar, comunicar e impartir las instrucciones necesarias a las diferentes

instancias, procesos y cargos sobre la importancia de este procedimiento para

asegurar el cumplimiento de requisitos con respecto a Seguridad y Salud en el

Trabajo.

Coordinador(a) HSEQ

Asesorar a la organización sobre cuáles son los requisitos legales aplicables y de

otra índole. Para lo cual deberá comunicar cualquier novedad en normatividad

legal que aplique.


CÓDIGO: PR IRL-001

VERSIÓN: 01


Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Informar a las Gerencias, Subgerencias, Coordinadores y Directores sobre las

novedades o actualizaciones de la matriz de requisitos legales aplicables y de otra

índole.

Capacitar en forma directa o por intermedio de personal u organizaciones idóneas

lo referente a los aspectos legales aplicables.

Coordinar la evaluación del cumplimiento de los requisitos con cada uno de los

cargos pertinentes.

Realizar la divulgación al personal y partes interesadas para que sean conscientes

de la pertinencia e importancia de los requisitos legales y de otra índole aplicable

a las actividades que realiza la organización.

Mantener actualizado la matriz de requisitos legales y de otra índole aplicable a la

organización, incluyendo la evaluación de cumplimiento.

Personal de la organización.

Asegurar que en los procesos que participan se realicen cumpliendo la legislación

vigente aplicable. En caso de dudas solicitar asesoría al personal idóneo y estar

atentos a los cambios que se divulguen en relación a los requisitos legales en

materia de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Ser conscientes que los incumplimientos a los requisitos legales generan una

responsabilidad que debe ser asumida con total transparencia y compromiso.

Esta responsabilidad no es solo para la Gerencia General, sino en general para

todo el personal de IMAPAR que den órdenes a personal y/o que coordinen o

puedan permitir la disponibilidad para capacitaciones o tiempo de recreo como lo

exige la ley.

Asegurarse de generar las acciones correspondientes para tomar acción o dar

respuesta de cualquier asunto que pueda interferir con el cumplimiento de los

requisitos legales.

Profesional que evalúa la matriz legal (persona externa que evalúa el cumplimiento de

la matriz).


CÓDIGO: PR IRL-001

VERSIÓN: 01


Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Evaluar el cumplimiento de los requisitos legales en Salud en el trabajo aplicables

a IMAPAR, bajo el esquema de la OHSAS 18001 y la matriz legal SySO aplicable

a la organización.

Verificar la información a los trabajadores de IMAPAR conocedoras de los

diferentes elementos incluidos, además de revisiones de la documentación

correspondiente.

Realizar y entregar a la empresa IMAPAR el informe como resultado de la

evaluación de la matriz

5. PROCEDIMIENTO

5.1. IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS

Los requisitos legales son identificados y actualizados en el registro “MT-002 MATRIZ DE

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE” cuando:

- Cuando una acción correctiva lo describa

- Producto de los resultados de las investigaciones de accidentes laborales

- Registros de actos y condiciones inseguras

- Cuando se expida un requisito legal por parte de un ministerio u autoridad. La

búsqueda de estos requisitos se realizará a través de fuentes de consulta como:

Senado de la República: http://www.senado.gov.co/

Diario Oficial. Página Web: http://www.imprenta.gov.co/

Página Web: http://www.imprenta.gov.co/ (Diario Oficial)

Página web: http://www.minsalud.gov.co/ Ministerio de Salud y Protección Social

Página Web http://www.mintrabajo.gov.co (Ministerio de trabajo)

Página Web http://juriscol.banrep.gov.co (Banco de la República)

Página Web http://www.arpsura.com (ARL SURA)

Pagina Web http://www.consejocolombianodeseguridad.org.co (CCS)

Página Web: http://www.saludlaboral.com.co (SALUD LABORAL)


CÓDIGO: PR IRL-001

VERSIÓN: 01


Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Página Web: http://www.cisred.com (CISRED)

Página Web: www.saludocupacional.com.co (Corporación de Salud Ocupacional

y Ambiental)

Página Web http://laborando.jimdo.com/

Página Web http://www.belisario.com.co

Página Web http://legislacionidentificacionycontrol.blogspot.com

Página Web http://www.minambiente.gov.co/descarga (Ministerio de ambiente)

Pagina Web www.secretariadeambiente.gov.co (Secretaria de ambiente)

Pagina Web http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx (Andi)

Página Web http://www.car.gov.co (Corporación autónoma regional)

Los requisitos de otra índole son identificados a través de fuentes de consulta como;

entidades gubernamentales como el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC,

los Requisitos exigidos por los clientes (Requisitos, Políticas, Normas, Procedimientos,

Reglamentos, etc.) están estipulados en el contrato y son tomados en cuenta en el proceso

de planificación de la realización del servicio.

Los requisitos de la organización surgen de acuerdo con las necesidades y actividades de la

organización; una vez analizados, aprobados son incluidos en la matriz de requisitos legales

y de otra índole.

Se revisará estos aspectos o temas en la revisión anual de la Gerencia en donde se podrán

hacer los cambios o mejoras respectivas de acuerdo a la conveniencia y seguimiento.

5.2. EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL

La evaluación de los requisitos aplicables descritos en el registro “MT-002 MATRIZ DE

IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE” se realizará 1 vez al

año, para garantizar el cumplimiento de la misma.


CÓDIGO: PR IRL-001

VERSIÓN: 01


Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Dicha evaluación se realizará por una persona externa que cumpla con los siguientes

criterios:

- Requisitos de seguridad y salud en el trabajo. Profesional y/o especialista en

seguridad y salud en el trabajo.

La persona que evalúa el cumplimiento debe realizar y entregar un informe con las

observaciones y hallazgos encontrados así como registrar en la misma matriz de

identificación de requisitos en las columnas SI, NO, NO APLICA y observaciones en cada

uno de los requisitos.

Los cargos que intervendrán en esta evaluación serán:

Gerente / Gerentes/ Subgerentes/ Coordinadores/ Administradora HSEQ / Miembros

COPASST / Auditores internos

6. REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN

La responsabilidad de mantener actualizada, incluir, retirar y controlar los datos del

documento de la matriz de requisitos legales es el administrador (a) HSEQ, quien revisará

las fuentes mencionadas anteriormente, cada vez que se requiera y amerite por nueva

normatividad, derogaciones o aclaraciones en circulares, sentencias y demás instrumentos

legales. Esta actualización se realizará con notas o comentarios descritos en el “historial de

actualización” que se adjunta al registro de la matriz o formato MT-002, y se oficializará por

la revisión de la Gerencia.

7. DIVULGACIÓN

La divulgación de los requisitos legales y de otra índole aplicable a la organización es

responsabilidad del Proceso HSEQ, para ello se considera comunicar la información

pertinente al personal de la organización y partes interesadas convenientes.


CÓDIGO: PR IRL-001

VERSIÓN: 01


Elaboro:

Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Cuando amerite se realiza la divulgación del requisito legal identificado aplicable al personal

de la organización o partes interesadas. Esta divulgación queda registrada en el Listado de

Asistencia o en el contenido de un correo enviado indicando el cumplimiento legal.

8. DOCUMENTOS REFERENCIA

Libros compendio de legislación en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Normas técnicas colombianas.

Otras Normas legales

9. FORMATOSMT-002 Matriz de Requisitos Legales

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO CÓDIGO: PG VE-003

VERSIÓN: 01


Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Gerencia General

PROGRAMA DE ORDEN Y ASEO

Edición 01




VERSIÓN: 01


Coordinador HSEQ

Reviso:

Director HSEQ

Aprobó:

Gerencia General

1. OBJETIVO:

Establecer los lineamientos requeridos para la generación de estándares de orden y aseo,

que garanticen lugares de trabajo en condiciones óptimas; con el propósito de fortalecer el

bienestar de los trabajadores, el cuidado de las instalaciones, la estética del lugar y en

general, a un ambiente de trabajo con el mejoramiento del entorno para el desarrollo de las

actividades.

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Reducir las pérdidas que se pueden generar por accidentes de trabajo a través del

orden y aseo.

Dar pautas para mejorar las condiciones de orden y aseso en las oficinas de

IMAPAR

Promover en los colaboradores la cultura de orden y aseo.

1. ALCANCE:

Aplicable a todos los lugares de trabajo de IMAPAR Ltda. De igual manera a todos los

niveles de la organización.

2. DEFINICIONES


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Coordinador HSEQ

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Director HSEQ

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Gerencia General

DEFINICIONES

Aseo

Conjunto de actividades que permiten mantener las áreas de

trabajo libres de residuos orgánicos e inorgánicos, los cuales

pueden afectar la salud y el bienestar de los trabajadores.

Clasificación

Acción de dividir u ordenar por clases o categorías.

Inspección

Examen o reconocimiento de un área de trabajo realizado con

atención.

Orden

Conjunto de actividades que permiten ubicar los elementos de un

área o puesto de trabajo en el lugar que le corresponde o que fue

diseñado para tal fin. Colocación con determinado criterio de

organización en el lugar apropiado o en el que corresponde.

Residuos

Material que queda como inservible después de haber realizado

algún trabajo u operación.


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Coordinador HSEQ

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Director HSEQ

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Gerencia General

Reciclaje

Sometimiento de desperdicios o de materiales usados a un

proceso que los haga nuevamente utilizables.

3. RESPONSABILIDADES

Gerencia

Asignar los recursos necesarios para la implementación del programa.

Vigilar el cumplimiento del programa.

Jefes de Área

Asumir la responsabilidad del cumplimiento del Programa en su área.

Cumplir y hacer cumplir los objetivos establecidos en relación al Programa de Orden

y Aseo.

Apoyar el desarrollo de las actividades propuestas para el cumplimiento del programa.

Administrador (a) HSEQ Divulgar el Programa al personal de IMAPAR Ltda. y promover su cumplimiento.

Realizar inspecciones a las diferentes áreas de trabajo para supervisar la

implementación del programa.

Personal IMAPAR Ltda. Participar en el desarrollo del programa, implementando las actividades aquí

descritas.

Cumplir con las recomendaciones e instrucciones que se den para alcanzar los

objetivos del programa.


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Coordinador HSEQ

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Director HSEQ

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Gerencia General

Hacer que su puesto de trabajo cada día esté en mejores condiciones de orden y

aseo.

Informar cuando sucedan actos y condiciones que impidan el cumplimiento del

programa.

4. ESTÁNDARES DE COMPORTAMIENTO EN OFICINA

ÁREAADMINISTRATIVA.

El puesto debe estar libre de congestión o elementos en cantidades excesivas.

Mantenga actualizada la señalización, todas las carpetas, fólder y AZ deben tener

señalización visible y estética.

El espacio debajo de los escritorios, mesas de trabajo, rincones; deben estar

libres de cajas y material de archivo etc.

Antes de terminar su jornada laboral, clasifique, organice, y limpie su puesto de

trabajo.

Durante la jornada de trabajo seleccione lo que realmente necesita, guarde lo que

no va ha utilizar o deseche lo que ya no es útil.

Si durante la ejecución de su trabajo genera suciedad o regueros, límpielos

inmediatamente. Si usted ensucia, usted limpia.

El escritorio debe estar libre de residuos de comidas. Evitar pegar información

transitoria con cintas o adhesivos que deterioren las paredes o que afecten la

estética.

Cuando utilice la cafetería Tenga presente:1-Deposite los residuos en los recipientes asignados.

2-Cuando laven los recipientes deje el lavaplatos y la esponja limpia, sin

residuos de alimentos.

3-Verifique que la mesa quede limpia y la silla en su lugar

La papelera ubicada en el puesto de trabajo será exclusivamente para residuos

de papel y cartón, resultantes del proceso que se realiza a diario; los restos de

comida, vasos, botellas, etc. Se deben depositar en los puntos verdes de acuerdo

a la naturaleza del residuo.


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Gerencia General

5. PLAN DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA DEL PROGRAMA.

PLAN DE CLASIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y LIMPIEZA.

PLAN DECLASIFICACIÓN

Tener en el puesto de trabajo sólo lo necesario, en las cantidades necesarias

y en el momento que se necesiten.

Separar aquellos objetos que no son de su utilidad en su área o puesto de

trabajo, deséchelos o entréguelos a al área que los pueda necesitar.

Realice el proceso de archivo inactivo de acuerdo a lo establecido en su área.

PLAN DEORGANIZACIÓN

Organice los elementos de modo que quién los necesite los encuentre de

inmediato, para eso es necesario clasificar todos los recursos.

Verifique la ubicación de los elementos, para esto defina:

1. La distribución de los elementos e información de acuerdo con la frecuencia

de uso. Tenga en su puesto de trabajo sólo lo de uso o consulta frecuente,

la información que utiliza muy pocas veces debe ubicarse en un lugar

asignado previamente identificado.

2. Defina los medios para almacenar, estos dependen del tamaño y utilización

de los elementos (Carpetas con celuguias, AZ, planos, etc.). Si en sus

labores diarias se recibe bastante información, asigne un lugar de

almacenamiento temporal al terminar jornada laboral evitando así, dejar

información visible en el lugar de trabajo.

PLAN DELIMPIEZA

Para mantener las áreas de trabajo limpias es necesario identificar las fuentes

de suciedad:

o Área de producción: (sunchos, cartón, madera, derrames de líquidos,

regueros de aceite, polvo, residuos).

o Oficina: (cajas, AZ, carpetas, papel, residuos de consumo de

alimentos, etc.)

Después de identificados se debe realizar la disposición final adecuada de cada

uno de estos residuos.

El personal de servicios generales dispone de herramientas de aseo y de un

cronograma de actividades de limpieza por áreas que incluya (servicios

sanitarios, cafetería, puestos de trabajo, salas de reunión etc.).

El personal de oficina contará con puntos verdes para depositar los residuos

generados en los recipientes del color de acuerdo a la naturaleza del residuo.


VERSIÓN: 01


Coordinador HSEQ

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Gerencia General

6. CRONOGRAMA, INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO.

7. FORMATO Y REGISTROS

Informe o presentación.

Cada tres (3)

meses, antes

de comenzar la

jornada laboral

se toman fotos a

los puestos de

trabajo y áreas

comunes; donde

se pueda

evidenciar en

que estado se

encuentra cada

uno de estos

espacios.

Inspección

Se reúnen las fotos

tomadas y se realiza

un informe o

presentación, con un

contenido de:

- Lugares de

trabaja que

cumplen con los

estándares del

programa de

orden y aseo.

- Puestos de

trabajo que NO

cumplen con los

estándares.

Recomendaciones.

Recopilación de datos.

Se envía dicha

presentación por

medio digital

donde se muestra

los

incumplimientos

encontrados, a

todas las partes

interesadas y se

dan algunas

recomendaciones

para la mejora.

La evaluación del

Programa de

Orden y Aseo se

hará después de

analizar el informe

o presentación y

se solicita a las

diferentes áreas

las necesidades

encontradas.

Divulgación. Seguimiento y control.


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Coordinador HSEQ

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Director HSEQ

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Gerencia General

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

PARA SU DISTRIBUCION PARA SU CUMPLIMIENTO

Todo el personal Todo el personal

PROGRAMA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL CÓDIGO: PG VE-002

VERSIÓN: 01



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Director HSEQ

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Gerencia General

PROGRAMA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Edición 01

Contiene 5 páginas


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Gerencia General

1. OBJETIVO

Proporcionar a todos los trabajadores de Imapar una guía para el correcto uso yaplicación de los elementos de Protección personal (EPP), implementando el usode estos elementos los cuales deben ser los adecuados para cada cargodisminuyendo los factores de riesgo, accidentes laborales y enfermedadeslaborales.

2. DEFINICIONES

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL: Es el conjunto de elementosutilizados por el trabajador como mecanismo para contrarrestar el efecto, el daño olas consecuencias de la exposición a un agente de riesgo externo que puedagenerar un accidente laboral o una enfermedad laboral y que son diseñados deacuerdo con la fisonomía humana, cuyo objetivo es minimizar el impacto negativode los agentes de riesgo presentes en el medio laboral.

RESPIRADORES PURIFICADORES DE AIRE:

Estos están divididos en dos clases: filtradores de partículas, el cual eliminapartículas tales como polvo, aerosoles y gases; y filtrador de vapor y gas, el cualelimina vapores y gases del aire que respiran.

Los respiradores desechables (mascarillas para el polvo ofrecen protección contrapolvos y partículas irritantes.

TAPAOIDOS:

Son una prenda de protección que se inserta en el canal auditivo externo para evitardañar la capacidad de audición de quien los lleva.

3. CLASIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN PERSONAL

A la hora de establecer una clasificación de los equipos de protección personal, sepueden tomar diversos criterios podría hablarse de clasificaciones según la zonadel cuerpo que se proteja, según los distintos riesgos de los que se protege, segúnlos puntos de vista relacionados con técnicas de seguridad o de higiene, etc.


VERSIÓN: 01



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Gerencia General

Cada riesgo, no obstante, tiene unas características que lo definen y enmarcandentro de un grupo determinado, por lo que es preciso protegerse contra el mismo,adoptando también un determinado tipo de protección. De acuerdo con este criterio,la protección personal se clasifica en:

1. Medios parciales de protección. Son aquellos que protegen al individuo frentea riesgos que actúan preferentemente sobre partes o zonas concretas delcuerpo. Están relacionados con:

Matriz de Elementos de Protección Personal

PAR

TE D

ELC

UER

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ILUSTRACIÓN DEL

EPP EPP

CARACTERISTICAS Y

BENEFICIOS

NORMATIVIDAD

OBSERVACIONES

Pro

tecc

ión

del a

para

to a

uditi

vo

Tapa

oído

s

Fabricado ensilicona concuatromembranas demayor a menordimensión y unaexcelenteacomodacióndentro del oído.Material noalérgico de fácilmantenimiento yduración, incluyecordel einsertador.

NTC- 2272OSHA –NIOSH CE EN24869-1 ANSIS 3.19

Dependiendodel tiempo deexposición y laintensidad delruido serequerirá EPPauditivo.


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Gerencia GeneralP

rote

cció

n m

anua

l

Gua

ntes

Guante envaquetacombinada concanvas, refuerzoen todos losdedos en latenaza pulgar eíndice y sobre lascoyunturas.

NTC-2190

NTC-2220

Existe granvariedad deguantes, entodos los casosde requiereevaluaciónprevia a de lalabor adesarrollarantes desuministrarprotección paralas manos.

Pro

tecc

ión

del a

para

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spira

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Mas

caril

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ante

nim

ient

o.

No dificulta larespiraciónnormal. Poseeclip nasal queproporciona unajuste anatómico,Facilita el uso deanteojos.Efectivamentecontra pole, polvoy otras partículasno tóxicas.

NTC-1584

NTC-2561

N95 de lanorma42CFR84.

Usos: Aserrado.


VERSIÓN: 01



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Gerencia General

Pro

tecc

ión

Res

pira

toria

: Filt

ros

Los gases yvapores sedisuelven en elaire y no puedenatrapare con unfiltro departículas. Losrespiradores paragases y vaporesfiltran el aireinhalado a travésde uno o máscartuchos otanques quecontienenquímicos. Estosquímicosabsorben ocambianquímicamente loscontaminantes.

NTC-1728

NTC-1584

NTC-2561

NTC-3399

NTC-2992

ANSI K-133,3

Filtro contraparticulados detipo u origenacuoso.

Cartuchocontra gases,vapores yparticulados detipo sólido yacuoso, ColorAmarillo-Gris.

PG VE-004 Página 1 de 4

PROGRAMA DE MANOS Y PIES CÓDIGO: PG VE-004VERSIÓN: 01FECHA: 26-Abril-2016




PROGRAMA DE MANOS Y PIES

Edición 01

Contiene 4 páginas






1. INTRODUCCIÓN

Casi todo lo que nosotros hacemos en actividades requiere el uso denuestras manos. Seguido a esto, las partes del cuerpo que están sujetas amás exposición a lesiones son nuestras Manos y Dedos.

2. OBJETIVO

Concientizar a todos los empleados de Imapar acerca de los riesgos delesiones que se encuentran diariamente en el ambiente de trabajo,proporcionando las herramientas y técnicas necesarias para evitar estaslesiones.

3. DEFINICIONES

CONDICIÓN DE SEGURIDAD: Es todo factor que puede generar o dar lugara situaciones indeseables que pueden ocasionar daños parciales opermanentes a los trabajadores.CONDICIÓN HUMANA: Es todo acontecimiento que es común a la vidahumana y la forma en que reaccionan o hacen frente los seres humanos adichas situaciones.FACTOR DE RIESGO: Es cualquier característica, situación o exposición deuna persona que aumente la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad,lesión o accidente.LESIÓN: Daño que se genera en alguna parte del cuerpo a causa de unaccidente o enfermedad.

4. PRINCIPALES FACTORES DE RIESGO

Existen diversos métodos para evaluar los factores de riesgo que ocasionanlesiones parciales o permanentes en las principales extensiones del cuerpo(manos y pies).

De acuerdo con investigaciones y análisis realizados por ARL estosaccidentes son ocasionados principalmente por:






Condiciones de seguridad:

Orden y Aseo. Equipos Modificados. Dispositivos de seguridad vulnerables. Referencias de equipos no compatibles. Desgaste de maquinaria. Ubicación de máquinas y equipos en lugares poco apropiados.

Condiciones humanas:

Inexperiencia para realizar el trabajo. Falta de conocimiento técnico. Conductas temerarias. Cultura.

Acciones de terceros:

Bromas y desconcentraciones. Fallas en la comunicación. Rivalidad entre compañeros.

Aspectos administrativos:

Fallas en procesos de selección. Errores en procesos de inducción. Poco acompañamiento. Diseños inadecuados de plantas. Fallas en sistemas de mantenimiento. Control de cambios.

5. RECOMENDACIONES

Use la protección adecuada para las manos Identifique las trampas de manos Inspeccione las herramientas antes de usarlas No use guantes alrededor de equipos en movimiento Use herramientas de poder sólo si usted está preparado Evite el uso de cuchillos. Use la herramienta apropiada No use anillos Haga un análisis de riesgos antes de iniciar el trabajo Intervenga en cualquier situación de riesgo






6. BENEFICIOS

Entender la mecánica del cuerpo y de cómo ocurren las lesiones Ser más fuerte y tener más control mientras trabajamos Incrementar la conciencia de los peligros Trabajar más seguro, inteligente y con menos esfuerzo mediante la

eliminación de los riesgos Protegernos y proteger a los demás a través de la intervención positiva


PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA RIESGO PSICOSOCIAL CÓDIGO: PG VE-001

VERSIÓN: 01



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Director HSEQ

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Gerencia General

PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA RIESGO PSICOSOCIAL

Edición 01

Contiene 5 páginas



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Gerencia General

1. OBJETIVO

El propósito de la VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LOS FACTORES DERIESGO PSICOSOCIAL se sitúa en el contexto de la Prevención Primaria, la cualse orienta por las Políticas de Salud. En este sentido la Vigilancia Epidemiológicaque se plantea, con el desarrollo de este programa, no pretende como fin primarioprevenir las enfermedades causadas por las respuestas desadaptativas del estrés,sino sensibilizar y promover en los funcionarios de IMAPAR, mayor control de lassituaciones estresantes con el fin de disminuir la posible aparición de enfermedadesasociadas a la exposición de factor de riesgo psicosocial laboral.

A continuación se relacionan los objetivos planteados para este Programa:

Identificar los Factores de Riesgo Psicosocial y los Factores Protectores anivel laboral.

Evaluar los Factores de Riesgo Psicosociales a nivel laboral y los efectos enla salud, con el fin de intervenir de acuerdo a resultados obtenidos.

Realizar actividades de Prevención Primaria encaminadas a fomentar losestilos de afrontamiento adecuados para manejo de situaciones estresantes.

2. DEFINICIONES

La siguiente descripción se fundamenta en la Resolución Número 002646 de 17 deJulio de 2008, sin embargo al final del recuento, se homologan dichos contenidos alModelo Conceptual sobre el que se basó la Clasificación de los Cuestionarios quesaca el Ministerio de la Protección Social, para ser utilizados a partir del 2011.

DEFINICIÓN DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL El comité mixto OMS– OIT define los Factores de Riesgo Psicosocial, como las interacciones entre eltrabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de suorganización, por una parte. Y por la otra, las capacidades del trabajador, susnecesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo cual através de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en el rendimientoy la satisfacción en el trabajo.

CLASIFICACIÓN DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES Comprenden losaspectos intralaborales, extralaborales o externos a la organización y las



VERSIÓN: 01



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Gerencia General

condiciones individuales o características intrínsecas al trabajador las cuales en unainterrelación dinámica, mediante percepciones y experiencias, influyen en la saludy desempeño de las personas.

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL INDIVIDUO: Entendido como una totalidad, unasíntesis de componentes biológico, psicoemocional y social, incluyen:

Información sociodemográfica Características de personalidad y estilos de afrontamiento Condiciones de salud evaluadas con los exámenes médicos.

2.2 CONDICIONES INTERNAS DE TRABAJO: Definidas como el conjunto depropiedades que caracterizan la situación de trabajo, que influyen en la prestacióndel mismo y que pueden afectar la conducta y salud física y mental del trabajador(OIT).

CONDICIONES DEL AMBIENTE FÍSICO DE TRABAJO: Presencia deriesgos físicos, químicos, biológicos, ergonómicos (diseño de puesto detrabajo), de seguridad o de saneamiento

CONDICIONES DE LA TAREA: Demandas de la carga mental, velocidad,complejidad, atención, minuciosidad, variedad y apremio de tiempo. Elcontenido mismo de la tarea (responsabilidad por bienes, seguridad de otros,información confidencial, vida y salud de otros, por dirección y resultados).Demandas emocionales, atención al cliente; especificación de sistemas decontrol y definición de roles.

CARGA FÍSICA: Comprende postura corporal, fuerza, movimiento y trasladode cargas.

GESTIÓN ORGANIZACIONAL: Comprende aspectos relacionados conliderazgo, cambio organizacional, evaluación de desempeño, inducción,servicios de bienestar, políticas de contratación, sistemas de remuneración,posibilidad de participar, capacitación, actualización, manejo del cambio, etc.

CARACTERÍSTICAS DEL GRUPO SOCIAL DE TRABAJO: Quecomprende el clima de relaciones, la cohesión y la calidad de lasinteracciones, así como el trabajo en equipo.

INTERFASE PERSONA – TAREA: Evalúa la pertinencia del conocimiento yhabilidades que tiene la persona en relación con las demandas de la tarea,los niveles de iniciativa y autonomía que le son permitidos y el



VERSIÓN: 01



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Gerencia General

reconocimiento, así como la identificación de la persona con la tarea y laorganización

CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO: Comprendeaspectos relacionados con la modalidad de la organización de trabajo,demandas cuantitativas y cualitativas, comunicación.

JORNADA DE TRABAJO: Duración de la jornada laboral, existencia depausas o ausencias durante la jornada, diferente del tiempo para toma dealimentos, trabajo nocturno, tipo y frecuencia de rotación de los turnos,número y frecuencia de las horas extras mensuales y duración y frecuenciade los descansos semanales

2.3 CONDICIONES EXTERNAS AL TRABAJO Definidas como el conjunto deelementos que conforman el entorno familiar, socioeconómico, político y estatal delindividuo y de la organización: - Utilización del tiempo libre - Tiempo dedesplazamiento y medios de transporte entre casa y trabajo y viceversa. -Pertenencia a redes de apoyo social (familia, grupos sociales, comunitario o desalud).

3. EFECTOS DE LOS FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES Es importanteanotar que los FACTORES PSICOSOCIALES, crean en el trabajador sentido decrecimiento personal, identificación y compromiso con la organización y adecuaciónentre las expectativas y necesidades del trabajador con los objetivos de laorganización

4. EVALUACIÓN

4.1. EVALUACION DE LOS EFECTOS DE LOS FACTORES PSICOSOCIALES:Se ha intentado determinar los efectos fisiológicos del estrés, a través deindicadores fisiológicos que no son específicos, cuyos resultados obtenidos sondifíciles de interpretar, son costosos y se obtienen mediante medidas invasivas, enconsecuencia su uso no hace parte del tamizaje ocupacional recomendado y no vana ser utilizados dentro del presente Programa. En su lugar y según lasrecomendaciones técnicas aceptadas, se aplican pruebas de papel y lápiz quemiden la percepción subjetiva del trabajador sobre los síntomas asociados y elexamen médico (medición objetiva) de Sistema de Gestión de la Seguridad y Saluden el Trabajo, para los trabajadores que presenten síntomas físicos que sesospeche que provienen de estrés ocupacional. Se debe tener en cuenta la



VERSIÓN: 01



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Gerencia General

evaluación de las condiciones de salud, tomando cada uno se los sistemascorporales, estadísticas morbilidad y mortalidad.

4. 2. EVALUACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL: No existeun método único para evaluar los factores psicosociales. Se han planteado diversosinstrumentos que intentan valorar de manera objetiva las condiciones de trabajo quese consideran nocivas, desde el punto de vista psicosocial, y los efectos de estascondiciones en la salud mental y física del individuo.

Esta batería describe los Factores de Riesgo Psicosocial a partir de la siguienteclasificación:

CONDICIONES INTRALABORALES

Demandas del Trabajo Control sobre el trabajo Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo Recompensas

CONDICIONES EXTRALABORALES

Tiempo fuera del trabajo Relaciones familiares Comunicación y relaciones interpersonales Situación económica del grupo familiar Características de su vivienda y de su entorno Influencia del entorno extra laboral en el trabajo Desplazamiento vivienda- trabajo – vivienda.



VERSIÓN: 01



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DOCUMENTO TÉCNICO PROGRAMA DE VIGILANCIAEPIDEMIOLÓGICA RIESGO PSICOSOCIAL

Control sobre eltrabajo

Control y autonomíasobre el trabajo

Características de laorganización del trabajo

Oportunidades dedesarrollo y uso de

habilidades y destrezas

Gestión organizacionalinter fase persona tarea

Participación y manejodel cambio

Gestión de laorganización

Claridad del rol Inter fase persona tarea

Capacitación Gestión organizacional

Recompensas

Derivadas de lapertenecía a la

organización del trabajoque se realiza

Gestión organizacionalInter fase persona tarea

Reconocimiento ycompensación

Liderazgo yrelaciones sociales en

el trabajo

Características delliderazgo

Gestión organizacional

Relaciones sociales enel trabajo

Características delgrupo social

Retroalimentación deldesempeño

Gestión organizacional

Relación concolaboradores

Características delgrupo social

PR RD-001 Página 1 de 1

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE DOCUMENTOS CÓDIGO: PR RD-001

VERSIÓN: 01

FECHA: 04- Mayo-2016


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Gerencia General

PROCEDIMIENTO “REVISIÓN POR LADIRECCIÓN”

Edición 01

Contiene 3 páginas



VERSIÓN: 01



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Gerencia General

1. OBJETIVO

Definir la forma en que se realiza la revisión anual por la dirección del Sistema deGestión de la Calidad (SGC) y el Sistema de gestión de Seguridad y Salud en eltrabajo (SG-SST) en el proceso de producción de IMAPAR LTDA, con el fin deasegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, determinaracciones de mejora y destinar recursos.

2. ALCANCE

Comprende la revisión del SGC y SG-SST en el proceso de producción deIMAPAR LTDA.

El desarrollo de la revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades demejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC o SG-SST; además deverificar la eficacia del SGC y SG-SST para alcanzar los objetivos de la calidaddefinidos por los productos de IMAPAR LTDA.

3. RESPONSABILIDAD

La Revisión por la Dirección será realizada por el Subgerente de IMAPAR LTDA oquien este delegue. Una vez realizada, será revisada y aprobada por elRepresentante de la Dirección.

GENERALIDADES

La Revisión por Dirección se realiza anualmente, al interior de cada uno delárea de producción.

El presente procedimiento puede aplicarse a cualquiera de los elementos queintegran el SGC y SG-SST en producción de IMAPAR LTDA.

ASPECTOS A REVISAR

Vigencia de la política de calidad. Cumplimiento de los objetivos de calidad. Estado de los indicadores por proceso. Satisfacción del cliente.



VERSIÓN: 01



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Director HSEQ

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Gerencia General

Consolidado y análisis de quejas, reclamos y recomendaciones de losclientes.

Resultado de auditorías tanto internas y externas. Estado de las No conformidades relacionadas con el proceso y con el

servicio. Estado de las acciones correctivas y preventivas. Recomendaciones para la mejora. Seguimiento de revisiones anteriores.

REVISIÓN

El plan para alcanzar los objetivos para la vigencia correspondiente. Las estrategias e iniciativas para mejorar la prestación del servicio, en

búsqueda de la satisfacción del cliente. El presupuesto de recursos necesarios para adquisición de equipos e

implementos, capacitación y entrenamiento.

PROPUESTA DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE ...

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