Propuesta OCI Msmp 2015 (3)
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PROPUESTA DE ACCIONES DE CONTROL PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2015 - OCI - MUNICIPALIDAD SAN MARTIN DE PORRES N° Tipo Código Denominación Inicio Fin Objetivo general Objetivo(s) especifico(s) Monto a auditar XXX XXXX 9/1/2015 31/11/2015 S/.1,804.674.05 Entida d audita da_cod Entidad auditada Alcance Inicio Alcance Fin XX X MUNICIPALIDAD SAN MARTIN DE PORRES Auditoria de Cumplimien to Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad San Martin de Porres - A la Sub Gerencia de Obras Publicas. Período 01 de enero de 2014 al 31 diciembre 2014. 01 de enero de 2014 31 de diciembr e de 2014 Determinar la razonabilidad de los Procesos de Liquidación Técnica Financiera de Obras 1. Determinar si las Liquidaciones Técnicas Financiera de Obras de la Municipalidad San Martin de Porres evidencian documentalmente las condiciones finales de obra. 2. Comprobar si las Obras Ejecutadas cumplen con las metas y fines para las que fueron destinadas, y si estas se han efectuado de acuerdo a las condiciones contractuales y las normas aplicables vigentes. 3. Conseguir mejoras en los Sistemas de Control Interno de la Municipalidad de San Martin de Porres, en las áreas que tienen relación funcional con la ejecución de obras.
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PROPUESTA DE ACCIONES DE CONTROL PARA EL PLAN ANUAL DE CONTROL 2015 - OCI - MUNICIPALIDAD SAN MARTIN DE PORRES
N° Entidad auditada Tipo Código Denominación Inicio Fin Objetivo general Objetivo(s) especifico(s) Monto a auditar Sustento de la programación
XXX XXXX 9/1/2015 31/11/2015 S/.1,804.674.05
Entidad auditada_cod
Alcance Inicio
Alcance Fin
XXX
MUNICIPALIDAD SAN MARTIN DE
PORRESAuditoria de
Cumplimiento
Auditoría de Cumplimiento a la Municipalidad San
Martin de Porres - A la Sub Gerencia de Obras Publicas. Período 01 de
enero de 2014 al 31 diciembre 2014.
01 de enero de
2014
31 de diciembre de 2014
Determinar la razonabilidad de los Procesos de Liquidación Técnica
Financiera de Obras
1. Determinar si las Liquidaciones Técnicas Financiera de Obras de la Municipalidad San Martin de Porres evidencian documentalmente las condiciones finales de obra. 2. Comprobar si las Obras Ejecutadas cumplen con las metas y fines para las que fueron destinadas, y si estas se han efectuado de acuerdo a las condiciones contractuales y las normas aplicables vigentes. 3. Conseguir mejoras en los Sistemas de Control Interno de la Municipalidad de San Martin de Porres, en las áreas que tienen relación funcional con la ejecución de obras.
Se ha evidenciado que las obras no fueron programadas ni evaluadas en el Plan Operativo Institucional de la Entidad, lo cual se ha generado debido a que la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto no efectuó las coordinaciones oportunas y eficientes con la Gerencia de Obras para consolidar las metas físicas referentes a programar evaluar, modificar, efectuar el seguimiento y evaluación permanente de las acciones programadas con la finalidad de establecer grados de avance tanto global como específicos e introducir los ajustes necesarios y/o modificaciones correspondientes, a fin de mostrar el resultado final en el Plan Operativo Institucional, documento de Gestión que permite a la Entidad lograr sus objetivos y metas
2. Comprobar si las Obras Ejecutadas cumplen con las metas y fines para las que fueron destinadas, y si estas se han efectuado de acuerdo a las condiciones contractuales y las normas aplicables vigentes.
3. Conseguir mejoras en los Sistemas de Control Interno de la Municipalidad de San Martin de Porres, en las áreas que tienen relación funcional con la ejecución de obras.
2. Comprobar si las Obras Ejecutadas cumplen con las metas y fines para las que fueron destinadas, y si estas se han efectuado de acuerdo a las condiciones contractuales y las normas aplicables vigentes.
