PROPUESTAS ACCIONES PGAtransparencia.mcp.es/sites/default/files/transparencia/10... · Web...
38
2020KO URTEKO KUDEAKETA- PLANAREN HELBURUAK
Transcript of PROPUESTAS ACCIONES PGAtransparencia.mcp.es/sites/default/files/transparencia/10... · Web...
2020KO URTEKO KUDEAKETA-PLANAREN HELBURUAK
2020ko ekaina
AURKIBIDEA
1. SARRERA..................................................................................................................................... 3
2. 2017-2030 ALDIRAKO PLAN ESTRATEGIKOAREN ERREFERENTZIA NAGUSIAK..................5
3. 2020KO UKP-KO PROIEKTUEN ZERRENDA..............................................................................8
4. 2017-2030 ALDIRAKO PE-AREN ETA 2020KO UKP-AREN ARTEKO ERLAZIOA......................9
5. PROIEKTUEN DESKRIBAPENA.................................................................................................10
6. URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK............................................22
2
1. SARRERA
Dokumentu honetan aurkezten dugun 2020ko Urteko Kudeaketa Plana 2017-2030 aldirako Plan Estrategikoan kokatzen da; Iruñerriko Mankomunitatearen Batzar Nagusiak 2016ko urrian onartu zuen planean, hain zuzen.
2020ko Kudeaketa Plana, IMren Aurrekontu Orokor Bakarrarekin batera, erakunde horretako Batzar Nagusiak onartu zuen 2019ko abenduaren 16an. Ondoren, SCPSAko Administrazio Kontseiluak, 2020ko otsailaren 25ean egindako saioan, 2020ko Urteko Kudeaketa Planeko helburuen ponderazioa onartu zuen, behin formulatuta, 2019ko ekitaldiko emaitzak itxi eta gero.
Edonola ere, onartu zenetik bi gertakari esanguratsu izan ditugu, eta Kudeaketa Plana aldatzera behartu gaituzte:
Lehenik eta behin, zuzendaritza-kudeatzailetza berria izendatzea, bere eginkizunak aurtengo urtarrilaren 1az geroztik gauzatzen ari dena. Alderdi horrek berekin ekarri du SCPSAren zuzendaritza-egitura berrantolatzea, otsailaren 25ean Administrazio Kontseiluak egin zuen saioan onartua, eta ondorioz zenbait aldaketa izan dira aurreikusita zeuden planetakoren baten titulartasunetan, eta bai haietako baten bat ezabatzea ere, antolaketaren beste formatu batzuetan sartzeko.
Bigarrenik, eta zalantzarik gabe gertakari nagusia izan dena, COVID-19aren pandemiaren ondoriozko krisia. Hartara, ohiko lanaren garapenean ahalegin gehigarri eta etengabea eskatzeaz gain, ezarrita zegoen plangintzan eraldaketa sakona ekartzen ari da, pandemiaren inpaktuaren ondorioz. Ondoz ondo izan diren alarma-egoeretatik etorri den araudiak, nagusiki lizitazioak eta administrazio-epeak bertan behera uzteak, eta bai jada murgilduta gauden krisi ekonomikoak ere, komenigarri egiten dute 2020rako Urteko Kudeaketa Planean finkatuta zeuden helburuak berrikustea.
Plan berrian sartutako aldaketak egokitzapena dira; pandemiaren ondorioz ditugun garai zalantzazko hatuetarako egokitzapena, hain zuzen. Aldaketa hauek ahalbidetuko dute enpresaren une garrantzitsuak eta helburuak hobeki bideratzea urte honetan, malgutasun handiago batetik, baina ahaztu gabe haien norabidea ezartzen duten erronka estrategikoak.
Izan ere, Plan Estrategikoak (PE) IM eta SCPSArako epe luzerako, 2030erako, ikuspuntua eta muga taxutzen du, eta Urteko Kudeaketa Planak (UKP) proiektuen eta helburuen epe laburrerako zehaztapena dakar, urte baterako epean, ikuspuntu edo muga estrategiko horrekiko koherentzian.
Zehazki, Urteko Kudeaketa Planaren helburuak hauek dira:
3
1. Proiektu giltzarriak zehaztu eta erabakitzea, 2017-2030 aldirako Plan Estrategikoaren ardatz eta erronka estrategiko desberdinen arabera.
2. Erakundeak bere gain hartzen dituen kudeaketa-konpromisoei buruko informazio zehatza eta gardena ematea, bai proiektuei bai eta aurreikusitako emaitzei dagokienez, aginte-taulako adierazleen bidez.
3. Kudeaketaren jarraipena eta ebaluazioa erraztea maila desberdinetan, gobernu-organoetatik eta zuzendaritzatik sailetaraino eta proiektu-taldeetaraino.
4. Informazio hori herritarrei helaraztea, Gardentasun Atariaren bidez.
Urteko Kudeaketa Plana, era berean, kudeaketaren segimendua eta ebaluazioa egiteko oinarria da. Erakundearen barnean aldian behin egiten diren berrikuspenez gain, formalki bi berrikuspen nagusi ezarri dira: sei hilez behingo bat, ekaineko amaiera-emaitzekin, eta beste bat ekitaldiaren amaieran, haren bidez gobernu-organoei proiektu bakoitzaren bilakaeraren eta lortutako emaitzen berri emate aldera.
Halaber, urtero, 2017-2030 aldirako IM eta SCPSAren Plan Estrategikoko planteamenduen berrikuspena eta doitzea egiten da, Urteko Kudeaketa Plan bakoitzaren garapenaren eta hartan izandako lorpen partzialen arabera. 2020an berrikuspen horrek garrantzi handiagoa izango du, Plan Estrategikoa hasi zenetik lau urteko epea igaro delako, batetik, eta 2019ko maiatzean egin ziren tokiko hauteskundeen emaitzen ondorioz, gobernu-organoen osaera aldatu edo berritu zelako, bestetik.
Azken batean, asmoa da Urteko Kudeaketa Planak eta dagozkion segimendu-txostenek erakundearen kudeaketaren aurrerapenaren ikuspegi global bat ematea, 2017-2030 aldirako IM eta SCPSAren Plan Estrategikoan adierazitako eta hartutako konpromisoekin bat eginda.
4
2. 2017-2030 ALDIRAKO PLAN ESTRATEGIKOAREN ERREFERENTZIA NAGUSIAK
2.1. MISIOA
Iruñerriko bizi-kalitatea hobetzean laguntzea, uraren, garraioaren, hondakinen eta Ibai Parkearen zerbitzuak kudeatuta.
2.2. 2030ERAKO IKUSPEGIA
IM-SCPSA erreferentziazko erakunde gisa, eraginkortasunean, iraunkortasunean eta berrikuntzan.
2.3. BALIOAK
Gardentasuna eta hurbiltasunaInteres-taldeen premiekiko interesa agertzen dugu eta informazio osoa, zehatza eta ulergarria ematen diegu, erakundeak bere misioa betetzean gauzatzen dituen prozesuen, erabakien eta emaitzen gainean.
Profesionaltasuna eta konpromisoaAhalik eta zorroztasun tekniko handienarekin lan egiten dugu, gutako bakoitzak bere onena emanda.
Aurrerapena, malgutasuna eta bizkortasunaGutaz espero dena ezagutu eta ikertzen dugu, aldaketara egokituta, eta planteatutako erronketara epean egokiak diren konponbideak eskaintzen ditugu.
Koordinazioa eta talde-lanaNorbanakoon ahaleginen batura baino gehiago gara, taldearen sendotasunean eta lanean elkarlanean aritzean sinesten dugu.
SormenaEgiteko moduak zalantzan jartzen ditugu, eta aukera berritzaileak, eraginkorrak eta askiesgarriak bilatzen ditugu.
5
2.4. ARDATZ ESTRATEGIKOAK
Lehen ardatz estrategikoa: Erakunde-esparrua (EE)
Iruñean eta Iruñerrian zerbitzuak emateko eredu erkidetuak argi utzi du eraginkorra dela konponbide teknikoak eta ingurumenekoak ematean, duen ibilbideari dagokionez, eskura ditugun datu eta adierazleetan jasota gelditu den moduan. Kalitate handia eskaini da zerbitzuak ematean, eta gure esku dauden baliabideen erabilera iraunkorra egin dugu.
Bigarren ardatz estrategikoa: Herritarrekiko eta ingurunearekiko harremanak (HH)
Iruñerriko Mankomunitatea eragin sozial zabaleko arloetan murgilduta dago, ezinbestekoak diren zerbitzuak emanez, izaera teknologiko nabarmenarekin eta herritar guztiekin harreman zuzen eta egunerokoan. Horrenbestez, elkarlanerako espiritua, kanpora irekitzea eta gardentasuna oso bereziki zaindu behar dituen faktoreak dira.
Hirugarren ardatz estrategikoa: Zerbitzu iraunkorrak herritarrentzat (ZIH)
Iruñerriko Mankomunitatearen osaketa eta garapena zuzenean lotuta egon da ingurumeneko arazo larriak konpontzeko premiarekin, besteak beste, urez hornitzea, kantitate nahikoan eta kalitate onean, hondakin-urak saneatzea, hondakinak bildu eta tratatzea, eta eskualdeko hiri-garraioaren zerbitzua ematea. Horrekin nabarmen hobetu da Iruñerriko ingurumena eta bertako biztanleen bizi-kalitatea.
Laugarren ardatz estrategikoa: Bultzada teknologikoa herritarren alde (BT)
Teknologia oso azkar ari da aurrera egiten eta eraldaketa digitalak eragin handia du jarduera-esparru askotan, baita ematen ditugun zerbitzuetan ere, bai hautemandako kalitateari eta eraginkortasunari dagokionez, bai eta kostuari dagokionez ere. Hartara, bilakaera teknologiko hau herritarren alde aplikatu behar da.
Bosgarren ardatz estrategikoa: Pertsona antolatuak (PA)
Erakundeko langileak benetako abiadura-palanka dira, motibazioa pizten duen ingurune batean eta ahalik eta gogobetetasun handienarekin, haien lanak ahalik eta kalitate handiena ekar diezaien ematen ditugun zerbitzuei.
6
Antolaketarako formatuek arinagoak izan beharko dute, ez hain hierarkikoak, eta lantaldeen bidez pertsonen parte-hartzean eta ekarpenetan oinarrituta egon beharko dute. Kudeaketa-sistemak aurreratua izan beharko du, eta jarduera eta proiektuen eta, era berean, emaitzen ikuspegi globala, integratua eta sistematikoa erraztu beharko du.
Seigarren ardatz estrategikoa: Baliabide ekonomikoak (BE)
Eskumenak gauzatzean gaitasun osoa duen erakunde gisa taxututa dago IM, eta helburua du kalitateko zerbitzuak eta autosufizientzia ekonomikoa lortzea, erabiltzaileentzat eta, oro har, komunitatearentzat onargarria den kostu batean.
Ardatz estrategiko hauetako bakoitza ERRONKA ESTRATEGIKO desberdinetan hedatzen da, Urteko Kudeaketa Planeko proiektu zehatzak hartzen dituztenetan, laugarren atalean jasota dagoen moduan.
7
3. 2020-KO UKP-KO PROIEKTUEN ZERRENDA
1. HONDAKINAK MURRIZTEKO, BEREIZTEKO ETA BILTZEKO PLANA
2. HONDAKINAK TRATATZEKO PLANA
3. EHG-AREN KONTZESIOA ETA EHG-AREN PLANA 2020RAKO
4. GARRAIOA ORDAINTZEKO ETA KARGATZEKO ERA BERRIAK
5. URAREN ZIKLO INTEGRALAREN KUDEAKETA ETA TEKNIFIKATZEA
6. MANKOMUNITATE NEUTROA, KARBONOARI DAGOKIONEZ, 2030ERAKO
7. GARAPEN PROFESIONALERAKO PROGRAMA
8. ENPRESA KUDEATZEKO SISTEMA (ERP) / SISTEMEN PLAN ZUZENTZAILEA
9. SCPSA-REN AZPIEGITURAK GARATZEA, 2020
10. EGOITZA BERRIA
8
4. 2017-2030 ALDIRAKO PE-AREN ETA 2020KO UKP-AREN ARTEKO ERLAZIOA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PLAN
DE
REDU
CCIÓ
N, S
EPAR
ACIÓ
N Y
RECO
GIDA
DE
RESI
DUO
S
PLAN
DE
TRAT
AMIE
NTO
DE
RESI
DUO
S
CONC
ESIÓ
N TU
C Y
PLAN
TUC
202
0
NUEV
AS M
ODA
LIDA
DES
DE R
ECAR
GA Y
PAG
O D
EL
TRAN
SPO
RTE
TECN
IFIC
ACIÓ
N GE
STIÓ
N CI
CLO
INTE
GRAL
DEL
AG
UA
MAN
COM
UNID
AD N
EUTR
A EN
CAR
BONO
203
0
PRO
GRAM
A DE
DES
ARRO
LLO
PRO
FESI
ONA
L
ERP/
PDSI
EJEC
UCIÓ
N IN
FRAE
STRU
CTUR
AS S
CPSA
202
0
NUEV
A SE
DE
RC 1INTEGRACIÓN Y REFUERZO DE RELACIONES CON LOS GRUPOS DE INTERÉS: SOCIEDAD, INSTITUCIONES y
ORGANISMOS, UNIVERSIDADES, CENTROS DE INVESTIGACIÓN, ASOCIACIONES, ETC.
RC 2PROFUNDIZAR EN LA TRANSPARENCIA COMO FACTOR DE CAMBIO, DESARROLLO y MEJORA DE RELACIONES CON
LA CIUDADANÍA
RC 3 POTENCIAR LA IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA, ARTICULANDO PROCESOS EFECTIVOS DE PARTICIPACIÓN
RC 4 IMPULSAR LA IMAGEN DE MCP/SCPSA BASADA EN LA APUESTA POR LA SOSTENIBILIDAD Y LA RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
SSCA 1 PREVER, EJECUTAR y MANTENER LAS INFRAESTRUCTURAS DEL CIA NECESARIAS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO, MAXIMIZANDO SU VIDA ÚTIL
SSCA 2 GESTIÓN EN TIEMPO REAL DEL ABASTECIMIENTO CON LA INTEGRACIÓN DE LA TELELECTURA DE CONTADORES
SSCA 3 REDUCCIÓN DE VERTIDOS/ALIVIOS A CAUCES DE AGUAS CONTAMINADAS Y PLUVIALES SIN TRATAR
SSCA 4 EVOLUCIÓN EN TRATAMIENTOS DE AGUA DE ABASTECIMIENTO y DEPURACIÓN
SSCA 5 PARQUE FLUVIAL. AMPLIACIÓN e INTEGRACIÓN COMO EJE DE MOVILIDAD COMARCAL SOSTENIBLE
SSCR 1 REDUCCIÓN DE RESIDUOS Y MAXIMIZAR SEPARACIÓN EN ORIGEN
SSCR2 RECOGIDA DE RESIDUOS EFICIENTE, POR OBJETIVOS Y SOSTENIBLE
SSCR 3TRATAMIENTO Y VALORIZACIÓN DE LOS RESIDUOS PARA MINIMIZAR EL VOLUMEN DE VERTIDO FINAL. EJECUCIÓN
DE LAS INFRAESTRUCTURAS / INSTALACIONES DE RESIDUOS
SSCT 1IMPULSAR y RESPALDAR DESDE MCP UN NUEVO MODELO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN LA COMARCA DE
PAMPLONA
SSCT 2 TRANSPORTE PÚBLICO DE CALIDAD y AVANZADO TECNOLÓGICAMENTE
SSCT 3 SECTOR DEL TAXI. MODERNIZACIÓN, SOSTENIBILIDAD, REGULACIÓN y OPTIMIZACIÓN
CAM
BIO
CL
IMÁT
ICO
SSCC 1 MANCOMUNIDAD NEUTRA EN CARBONO EN 2030
IT 1 CONTAR CON UN PLAN TECNOLÓGICO DE MCP/SCPSA
IT 2 GESTIÓN INTERNA TECNOLÓGICA. DESARROLLO DE PROYECTOS TECNOLÓGICOS TRANSVERSALES Y ESTRUCTURANTES A MEDIO PLAZO
IT 3CLIENTES y SERVICIOS BASADOS EN LA TECNOLOGÍA. DISEÑAR Y ESTABLECER UNA ESTRATEGIA DE SERVICIOS
INTELIGENTES. ORIENTADOS A LA CIUDADANÍA. ALINEADOS CON 'SMART CITIES NAVARRA '
IT.4 LA "CIBERSEGURIDAD" COMO UN NUEVO CAMPO TECNOLÓGICO CON ÁMBITO PROPIO DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN.
PO 1DISPONER DE UN MARCO DE TRABAJO PARA LOS RRHH QUE INCLUYA: LA PREVISIBLE EVOLUCIÓN ORGANIZATIVA
y TECNOLÓGICA, EL RELEVO GENERACIONAL/RENOVACIÓN DE PLANTILLA y EL CONJUNTO DE POLÍTICAS EN ORGANIZACIÓN Y RRHH
PO 2 APOYAR EL DESARROLLO PROFESIONAL, INCLUYENDO EL EJERCICIO DEL LIDERAZGO
PO 3 CONTAR CON UN MARCO DE RELACIONES LABORALES BASADO EN EL CONVENIO COLECTIVO PROPIO, QUE SEA ACORDE CON LA CULTURA DE LA EMPRESA Y LA GESTIÓN AVANZADA A TRAVÉS DE SU PLANTILLA
PO 4 LOGRAR UNA ORGANIZACIÓN MÁS FLEXIBLE, ÁGIL y TRANSVERSAL, COHERENTE CON LOS RETOS ESTRATÉGICOS SOPORTADA EN UN SISTEMA DE GESTIÓN AVANZADA
PO 5 NUEVA SEDE DE MCP / SCPSA
RE 1PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO DE MCP/SCPSA, QUE REFLEJE EL EQUILIBRIO e INDEPENDENCIA ECONÓMICA,
MEDIANTE UN MARCO TARIFARIO/DE FINANCIACIÓN ESTABLE
RE 2REFORZAR EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA CON VISIÓN A LARGO PLAZO, INCORPORANDO LOS
ENFOQUES DE LA COMPRA PÚBLICA INNOVADORA y COMPRA PÚBLICA VERDE.
IMPU
LSO
TEC
NOLÓ
GICO
PERS
ONA
S O
RGAN
IZAD
ASRE
CURS
OS
EC
ONÓ
MIC
OS
y CO
NTRA
TACI
ÓN
PLAN ESTRATÉGICO DE MCP/SCPSA 2017 - 2030 PLANES DE GESTIÓN ANUAL 2020
RETOS ESTRATÉGICOS
RELA
CIÓ
N CO
N LA
CIU
DADA
NÍA
SERV
ICIO
S SO
STEN
IBLE
S CICL
O IN
TEGR
AL A
GUA
Y PA
RQUE
FLU
VIAL
RESI
DUO
STR
ANSP
ORT
E
9
5. PROIEKTUEN DESKRIBAPENA
10
1. UKP HONDAKINAK MURRIZTEKO, BEREIZTEKO ETA BILTZEKO PLANA
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
3. ARDATZA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. HONDAKINAK (ZIHH).1. ZIHH ERRONKA. Hondakinak murriztea eta jatorrian bereiztea maximizatzea.2. ZIHH ERRONKA. Hondakinen bilketa eraginkorra egitea, helburuen araberakoa eta iraunkorra.
XEDEA
Frakzioetako bakoitzean hondakin desegokien minimizatze- eta bereizte-tasak handitzea, arreta berezia jarrita frakzio organikoari dagokionean.
Nafarroako Hondakin Planean ezarrita dauden helburuak lortzea.
HELBURUAK
Ponderazioa
Hondakinen ordenantza berria onartzea. %20
Edukiontziak irekitzeko sistemak lizitatu eta kontratatzea. %80
%100
ARDURADUNA Carmen Lainez Larragueta, Hondakinen zerbitzuko zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN Hondakinak, Komunikazioa, Klima Aldaketa eta Proiektu Estrategikoak, 11
SAILAK Informazioaren Teknologiak.
EPEA 2019-2023.
OHARRAK Sartze-kontrola hedatzeak berekin dakar aurretik hondakinen ordenantza egokitzea.
12
2. UKP HONDAKINAK TRATATZEKO PLANA
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
3. ARDATZA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. HONDAKINAK (ZIHH).3. ZIHH ERRONKA. Hondakinen tratamendua eta balorizazioa, azken isurtzearen bolumena minimizatzeko. Hondakinen azpiegiturak eta instalazioak gauzatzea.
XEDEA “Gai organikoen”, “Ontzien eta materialen” eta “Gainerakoen” frakzioak tratatzeko instalazioa martxan jartzea.
HELBURUAK
Ponderazioa
Lursaila lortzea Garraioaren Hirian NASUVINSArekin. %10
Aurreproiektua amaitzea. %40
Proiektua aurkeztea Gobernu Organoetan eta beste erakunde batzuetan. %10
Proiektuaren ingurumen-izapidetzea egitea Nafarroako Gobernuaren aurrean. %20
Proiektuaren hirigintza-izapidetzea egitea Nafarroako Gobernuaren aurrean. %20
%100
ARDURADUNA Alfonso Amorena Udabe, zuzendari-kudeatzailea.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK
Zuzendaritza-Kudeatzailetza, Hondakinak, Azpiegiturak, Klima Aldaketa eta Proiektu Estrategikoak.
EPEA 2019-2023.
AURRREKONTUA 55-60 M €
OHARRAKAurreproiektua amaitu eta gero jakingo da behin betiko aurrekontua. Azterlanak eta aurreikuspenak edukiko dira dirulaguntzak eta laguntzak lortu ahal izateko, New Green Deal hitzarmenaren esparruan.
13
3. UKP EHG-AREN KONTZESIOA ETA EHG-AREN PLANA 2020RAKO
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
3. ARDATZA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. GARRAIOA (ZIHG).2. ZIHG ERRONKA. Kalitateko garraio publikoa izatea eta aurreratua teknologiei dagokienez.3. ZIHG ERRONKA. Taxiaren arloa. Modernizazioa, iraunkortasuna, erregulazioa eta optimizazioa.
4. ARDATZA. BULTZADA TEKNOLOGIKOA (BT).3. BT ERRONKA. Teknologian oinarritutako bezeroak eta zerbitzuak. Zerbitzu adimendunen estrategia diseinatu eta ezartzea, herritarrei begirakoak eta Nafarroako “Smart Cities” ekimenarekin lerrokatuak.
XEDEA
Egungo kontratuaren luzapena amaitzean, EHGaren kontzesio berria edukitzea. Luzapenaren iraupena ere berrikusi ahal izango da.
Garraio Plan berria edukitzea, egungoa (2017-2019) amaitzean. Garraio publikoa eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko estrategia berria bultzatuko du, EHGaren beharretarako administrazio publikoen ekarpen nahikoak bermatuta.
Barne hartuko du gaueko garraio-sare berria, eskuragarriagoa, eta eskaeraren araberako taxi-zerbitzu erregularrak.
HELBURUAK
Ponderazioa
Kontzesio berria.
Ikuspegi juridiko, tekniko eta ekonomikotik kontzesioan energia berriak (biometanoa) inplementatzea aztertzea.
%15
Kontzesioaren baldintza teknologikoak ezartzea, EHGaren berrikuntza teknologikorako proiektuaren emaitza aintzat hartuta.
%10
Kontzesioaren ekonomia- eta finantza-plana egitea planifikatzea. %15
EHGaren VII. Plana, 2020
Planaren ildo nagusiak ezartzea. %10
Planaren proiektua onartzea. %10
EHGaren plana onartzea. %10
COVID-19aren pandemiaren ondoriozko behar ekonomikoei erantzutea. %30
14
%100
ARDURADUNA Jesús Velasco Pérez, Garraioaren saileko zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK
Garraioa, Administrazioa eta Finantzak, Informazioaren Teknologiak, IMko Aholkularitza Juridikoa eta IMko Kontu-hartzailetza.
EPEA 2020.
AURREKONTUA E/A.
4. UKP GARRAIOA ORDAINTZEKO ETA KARGATZEKO ERA BERRIAK
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
3. ARDATZA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. GARRAIOA (ZIHG).2. ZIHG ERRONKA. Kalitateko garraio publikoa izatea eta aurreratua teknologiei dagokienez.3. ZIHG ERRONKA. Taxiaren arloa. Modernizazioa, iraunkortasuna, erregulazioa eta optimizazioa.
4. ARDATZA. BULTZADA TEKNOLOGIKOA (BT).3. BT ERRONKA. Teknologian oinarritutako bezeroak eta zerbitzuak. Zerbitzu adimendunen estrategia diseinatu eta ezartzea, herritarrei begirakoak eta Nafarroako “Smart Cities” ekimenarekin lerrokatuak.
XEDEA Garraio-zerbitzua teknologikoki hobetzea, progresiboki sartuta zerbitzua hobeki emateko sistema eta baliabide aurreratuak (EHGa eta Taxia).
HELBURUAK
Ponderazioa
II. faseko proiektua diseinatzea: birkarga telematikoa (zerrenda zuriak) eta QR kodeen bidez ordaintzea (aldirietako aparkalekuak, hiriarteko linea-aldaketa eta ekitaldiak).
%40
Birkarga telematikorako (zerrenda zuriak) konponbide teknikoa ezartzea. %30
QR kodeak ezartzea aplikazio kasuren batean. %30
%100
ARDURADUNA Jesús Velasco Pérez, Garraioaren saileko zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK Garraioa, Informazioaren Teknologiak.
EPEA 2020.
AURREKONTUA Birkarga telematikoaren aurrekontua Logistari esleitutako birkarga-sarearen kosturako orain aurreikusitako aurrekontuaren (620.280,53 € 2020an) zati bat izango da, birkarga telematikoaren bidez egiten diren
15
eragiketak ez baitira saltokien sarean egingo.
OHARRAK Garraio Planean sartuta dago.
16
5. UKP URAREN ZIKLO INTEGRALAREN KUDEAKETA TEKNIFIKATZEA
ARDATZ ETA ERRONKA
ESTRATEGIKOAK
3. ARDATZA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA ETA IBAI PARKEA (ZIHU).1. ZIHU ERRONKA. Zerbitzua eman ahal izateko beharrezkoak diren UZIren azpiegiturak aurreikusi, gauzatu eta haiei eustea, haien bizitza erabilgarria maximizatuta.2. ZIHU ERRONKA. Horniduraren denbora errealeko kudeaketa, kontagailuen teleirakurketa sartuta.
4. ARDATZA. BULTZADA TEKNOLOGIKOA (BT).3. BT ERRONKA. Teknologian oinarritutako bezeroak eta zerbitzuak. Zerbitzu adimendunen estrategia diseinatu eta ezartzea, herritarrei begirakoak eta Nafarroako “Smart Cities” ekimenarekin lerrokatuak.
6. ARDATZA. BALIABIDE EKONOMIKOAK (BE).1. BE ERRONKA. IM eta SCPSAren ekonomia-finantza plana, oreka eta independentzia ekonomikoa islatuko duena, tarifen/finantzaketaren esparru egonkor baten bidez.
XEDEA Horniduraren kudeaketa analitikoaren eta denbora errealekoaren garapen teknologikoa, barnean hartuta ekoizpena, banaketa eta horniketa.
HELBURUAK
Ponderazioa
Teleirakurketa. Proben ebaluazioa. Konponbide teknologikoa diseinatzea sentsoreetarako, komunikazioetarako, plataformarako eta zerbitzuko aplikazioetarako.
%30
Sistema aditua garatzea, UZIren sareak kudeatu eta haien plangintza egiteko. %40
Lehorte-egoeretarako larrialdi plana eguneratzea, TEC/1399/2018 Aginduaren arabera. %30
%100
ARDURADUNA Javier Horcada Lautre, Uraren Ziklo Integralaren zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK UZI, Plangintza, Bezeroak, Informazioaren Teknologiak.
EPEA 2020 eta hurrengoak.
AURREKONTUA 150.000 €.
OHARRAK 2019an, NB-IoT teknologiarekin probak egiten hasi zen.
17
6. UKP MANKOMUNITATE NEUTROA, KARBONOARI DAGOKIONEZ, 2030ERAKO
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
3. ARDATZA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT: KLIMA-ALDAKETA. (ZIHK).1. ZIHK ERRONKA. Mankomunitate neutroa, karbonoari dagokionez, 2030ean.
XEDEA 2030erako Iruñerriko Mankomunitatea, karbonoari dagokionez, neutroa izatea lortzea.
HELBURUAK
Ponderazioa
Karbono-aztarna kalkulatu eta zertifikatzea (2019). %15
2019ko karbono-aztarna zati batean konpentsatzea, ‘xurgatzeak’ eskuratuta (igortzeko eskubideak). %5
IM-SCPSAren hondar karbono-aztarna konpentsatzeko proiektua, basogintzako jarduketen-isurbide propioen bidez.
%10
Flota berritzea, flota propio elektrikoaren, GNKren eta SIMZeko gasineraren plangintzaren arabera. %10
EHGko eta hondakinetako gasolio bidezko ibilgailuak energia alternatiboak erabiltzen dituztenekin ordezteko proiektua idaztea.
%20
IM eta SCPSAren Klima Aldaketako Estrategia eta Estrategia Energetikoa onartzea. %40
%100
ARDURADUNA Álvaro Miranda Simavilla, Klima Aldaketako eta Proiektu Estrategikoetako zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK
Klima Aldaketa eta Proiektu Estrategikoak, Garraioa, Hondakinak, UZI, Ingurumeneko unitatea eta Zerbitzu Nagusietako unitatea.
EPEA 2020.
AURREKONTUA 49.000 €.
OHARRAK
18
7. UKP GARAPEN PROFESIONALERAKO PROGRAMA
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
5. ARDATZA. PERTSONA ANTOLATUAK (PA).2. PA ERRONKA. Garapen profesionala laguntzea, barnean hartuta lidergoa gauzatzea.3. PA ERRONKA. Lan-harremanen esparru bat edukitzea, erakundeko hitzarmen kolektiboan oinarritutakoa, enpresaren kulturarekin eta, plantillaren bidez, kudeaketa aurreratuarekin bat datorrena.
XEDEAErakundeko pertsonen kudeaketa garatzea eta hari eustea, bai beren ezagutzei eta gaitasunei dagokienez, bai eta enpresarekiko duten konpromisoari dagokionez, barnean hartuta lidergoa gauzatzea.
HELBURUAK
Ponderazioa
Programa progresiboki hedatzen joatea enpresan: prestakuntza eta era partzialean martxan jartzea UZIn, Garraioan, Informazioaren Teknologietan eta Antolaketa eta Pertsonen Arloan.
%70
Lidergoaren banakako neurketa Zuzendaritza Batzordeko lanpostuetan: prozeduraren, banakako txostenaren eta txosten kolektiboaren definizioa. Aurreikusita dago 2021eko lehen hiruhilekoan gauzatzea.
%30
%100
ARDURADUNA Manuel Iribarren Oscoz, Antolaketaren eta Pertsonen zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK Antolaketa eta Pertsonak, Zuzendaritza-Kudeatzailetza. Enpresako sailak.
EPEA 2020 eta hurrengoak.
AURREKONTUA 10.000 € (lidergoa neurtzeko programan laguntza emateko aholkularitza).
OHARRAK Diseinua eta lehen esperientzia pilotua 2018-2019 aldian garatu dira. Progresiboki hedatzen joatea: 2020-2022.
19
8. UKP ENPRESA KUDEATZEKO SISTEMA (ERP) / SISTEMEN PLAN ZUZENTZAILEA
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
4. ARDATZA. BULTZADA TEKNOLOGIKOA (BT).1. BT ERRONKA. IM eta SCPSAren plan teknologikoa edukitzea.2. BT ERRONKA. Barne-kudeaketa teknologikoa. Zeharkako proiektu teknologikoak eta egituratzaileak kudeatzea epe ertainean.
XEDEA
Enpresa kudeatzeko sistema bat edukitzea (ERP), enpresaren negozio-arlo gehienen prozesuak eta informazioa integratzeko bidea emango duena, informazioaren teknologien bilakaeraren esparru orokorraren barnean.
HELBURUAK
Ponderazioa
Informazioaren teknologien plan zuzentzailea garatzea:
IT Batzordea sortzea. Smart City eta IoT estrategia garatzea. IT saila prozesuen araberako kudeaketa
baterantz bideratzea.
%10
Enpresa kudeatzeko sistema: plegua idaztea. %40
Enpresa kudeatzeko sistema: lizitatzea eta esleitzea. %40
Enpresa kudeatzeko sistema: ezartzen hastea. %10
%100
ARDURADUNA Felipe Alonso Rodríguez, Informazioaren Teknologien zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK
Administrazioa eta Finantzak, Azpiegiturak, Bezeroak, Antolaketa eta Pertsonak.
EPEA Enpresa kudeatzeko sistema: aholkularitza, 2019; ezartzea, 2020-2022.Sistemen plan zuzentzailea garatzea: 2019-2022.
AURREKONTUA 336.000 € (2020).
OHARRAK
20
9. UKP SCPSA-REN AZPIEGITURAK GARATZEA, 2020
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
3. ARDATZA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. URAREN ZIKLO INTEGRALA (ZIHU).1. ZIHU ERRONKA. Zerbitzua eman ahal izateko beharrezkoak diren UZIren azpiegiturak aurreikusi, gauzatu eta haiei eustea, haien bizitza erabilgarria maximizatuta.3. ZIHU ERRONKA. Ibilguetara egiten diren tratatu gabeko ur kutsatuen eta euri-uren isurketak murriztea.5. ZIHU ERRONKA. Ibai Parkea. Zabaltzea eta integratzea, eskualdeko mugikortasun iraunkorrerako ardatz moduan.3. ARDATZA. ZERBITZU IRAUNKORRAK HERRITARRENTZAT. HONDAKINAK (ZIHH).3. ZIHH ERRONKA. Hondakinen tratamendua eta balorizazioa, azken isurtzearen bolumena minimizatzeko. Hondakinen azpiegiturak edo instalazioak gauzatzea.
XEDEAProiektuak idaztea eta lanak gauzatzea, beren denbora-programazioaren arabera, SCPSAren 2020rako aurrekontuetan zehaztutakoak, garrantzi handiena dutenak lehenetsita.
HELBURUAK
Ponderazioa
GOI-HORNIDURA. IMren eremua. %8,8
GOI-HORNIDURA. Eremu mugakideak. %0,0
GOI-SANEAMENDUA. %48,6
TOKIKO SAREAK. HORNIDURA ETA SANEAMENDUA. %16,8
HONDAKINAK. %0,0
IBAI-PARKEA . %16,0
ERAIKINAK eta BESTE BATZUK. %9,8
%100
ARDURADUNA Juan Ramón Ilarregui Tejada, Azpiegituretako zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK
Azpiegiturak, UZI, Hondakinak, Kalitatearen Kontrola, Ingurumena eta Laneko Arriskuen Prebentzioa.
EPEA 2020-2021.
AURREKONTUA Irakurri eranskina.
OHARRAKBeren garrantziarengatik, ez dira sartzen UKP honetan berariazko UKPetan isla duten proiektu bereziak (hondakinen tratamendua eta egoitza berria.
21
22
9. UKP SCPSA-REN AZPIEGITURAK GAUZATZEA, 2020 (ERANSKINA)
Amaitzeko urtea JARDUKETAK
Ponderazioa UKParen gainean
GOI-HORNIDURA. IMren eremua. %8,83
2021 AZOTZ HORNITZEA (KONPONBIDEA TXULAPAINGO LINEATIK). %3,6
2020 URTASUNGO EUTE BERRITZEA, II. FASEA: DEKANTAZIO-TANGAK. %5,2
2021 URTASUNGO EUTE BERRITZEA, III. FASEA: PRODUKTU KIMIKOAK BILTEGIRATZEA. %0,03
GOI-HORNIDURA. Eremu mugakideak. %0,00
GOI-SANEAMENDUA. %48,6
2020 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA SARATSATEN. %2,0
2021 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA GARTZIRIAINEN ETA OLLAKARIZKETAN. %0,6
2021 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA ASIAIN-IZUN. %6,6
2020 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA USTARROTZEN. %1,7
2020 HUSTUBIDEA ETA ARAZKETA ARGIÑARITZEN. %1,7
2020 ROBO IBAIAREN SANEAMENDUA, II. FASEA (LEGARDA, UTERGA ETA MURUZABAL). %14,1
2020 SANEAMENDU-INSTALAZIOAK ERABERRITZEA IMARKOAINGO HONDAKIN-UREN PONPAZE-ESTAZIOAN. %2,7
2020 ARANGUREN IBARREKO HUSTUBIDEA BERRITZEA. %19,4
TOKIKO SAREAK. HORNIDURA ETA SANEAMENDUA. %16,8
2020 HORNIDURA ORVINA SEKTORERA, BOLBORATEGIKO BILTEGITIK. %1,8
2020 HORNIDURAKO ETA SANEAMENDUKO SAREAK BERRITZEA ETXARRI-ARANATZ ETA MILAGRO KALEEN ARTEAN. %4,1
2021 SAREAK BERRITZEA ETXABAKOITZEN (IRUÑEA). %5,7
2020 SAREAK BERRITZEA BURLATAN. SAN JOAN BATAIATZAILEA KALEAREN INGURUAN. %4,5
2020 D400 HODIA BERRITZEA ZARAGOZAKO ETORBIDEAN (CORDOVILLA INGURUAN). %0,8
23
HONDAKINAK. %0,00
IBAI-PARKEA. %16,0
2020 ARAZURI-IBERO ZATIA. %16,0
ERAIKINAK eta BESTE BATZUK %9,8
2020 ESTALKIA IRAZGAITZ BIHURTZEA GAZOLAZKO BILTEGIAN. %2,4
2020 ESTALKIA IRAZGAITZ BIHURTZEA TRATATUTAKO URAREN BILTEGIAN, EGILLORKO EUTE-N. %4,2
2020 ESTALKIA BERRITZEA GARRAIOAREN HIRIKO NABEAN. 3,3%
%100,00
10. UKP EGOITZA BERRIA
ARDATZ ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK
5. ARDATZA. PERTSONA ANTOLATUAK (PA).5. PA ERRONKA. IM eta SCPSAren egoitza berria.
1. ARDATZA. HERRITARREKIKO HARREMANAK (HH)1. HH ERRONKA. Interes-taldeekiko harremanak integratzea eta sendotzea: gizartea, erakundeak, unibertsitateak eta ikerketa-zentroak, profesionalen elkarteak...
XEDEAIM-SCPSAren egoitza bateratua hartuko duen eraikin bat izatea, herritarrei arreta egiteko, administraziorako eta erakunde-egoitzarako guneak barnean hartuko dituena.
HELBURUAK
Ponderazioa
Kontratua sinatzea. %20
Obrak hasi eta garatzea (plangintzaren arabera). %80
%100
ARDURADUNA Juan Ramón Ilarregui Tejada, Azpiegituretako zuzendaria.
INPLIKATUTA DAUDEN SAILAK
Zuzendaritza-Kudeatzailetza, Azpiegiturak, Antolaketa eta Pertsonak, Zerbitzu Nagusietako unitatea, Informazioaren Teknologiak.
EPEA 2022.
AURREKONTUA 15,5 M€.
24
OHARRAK Obra esleitzea 2019an aurreikusita.
25
6. URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAKL
URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK 2020KO HELBURUA2015 2016 2017 2018 2019URAREN ZIKLO INTEGRALA: HORNIDURA Hornitutako uraren kalitatea Hornitutako uraren kalitate organoleptikoa (parametro konformeen %) 100,00 100,00 100,00 100 99,88 > 99Hornitutako uraren kalitate mikrobiologikoa (parametro konformeen %) 99,90 99,80 99,59 99,58 99,9 > 99Hornitutako uraren kalitate kimikoa (parametro konformeen %) 99,86 99,90 99,90 99,92 99,83 > 99Banaketa Erregistratu gabeko ura (portzentajea) 11,48 9,65 9,55 9,93 9,57 (4) <=12Erregistratu gabeko ura, sareari dagokionez (m3/egun/sarearen km) 6,46 5,41 5,33 5,44 5,31 <=7Urteko inbertsioa hornidurako sare nagusian (milioi euro) 0,6 1,36 3,33 3,62 (1) Kontsumoa Etxebizitzetako erabilera eta parekatua (litro/biztanle/egun) 115 115 115 113 113 E/AIndustria-erabilera 47 46 44 44 45 E/AUreztatzeak 28 30 30 26 27 E/AOrokorra 205 207 205 198 201 E/AURAREN ZIKLO INTEGRALA: ARAZKETA Arazketa: esekita dauden solidoak kentzea (%) 95,91 96,15 96,68 95,75 97,41 >90Arazketa: Oxigeno Eskari Biologikoa kentzea (%) 96,14 96,48 97,03 95,71 96,65 >90
Urteko inbertsioa arazketa instalazioetan (milioi euro) 1,7 1,68 1,56 3,94 (1) Emaitzaren arabera kontuak ixtean
URAREN ZIKLO INTEGRALA: OROKORRA Urteko inbertsioa hornidurako eta saneamenduko tokiko sareetan (milioi euro) 1,9 0,56 0,39 1,61 (1) Emaitzaren arabera kontuak ixteanBezeroen gogobetetasun globalaren maila uraren zerbitzuarekiko (0-10 eskala) 7,9 E/A 8,10 E/A 8,20 E/A HONDAKINAK Berreskuratze osoaren portzentajea (%) 33,0 35,9 35,8 38,1 39,1 %40Bio-hondakinen berreskuratze-portzentajea (%) 24,7 28,9 28,8 32,2 32,5 %34Ontzien berreskuratze-portzentajea (%) 51,4 53,1 51,3 52,9 53,8 %55Zabortegira bideratutakoen indizea (%) 47,8 49,4 49,6 53,3 54,2 %55Hondakinen murrizketa (t) 834 842 895 898 897 Mantendu
Bezeroen gogobetetasun globalaren maila hondakinen zerbitzuarekiko (0-10 eskala) 7,7 E/A 7,80 E/A 7,80 E/A(1) Kalkulatzeko. Ekonomikoak urteko kontuak ixtean kalkulatzen dira, martxoan. (2) Atzeratua.(3) Kalkulatzeko eta hurrengo urteko lehen seihilekoan zertifikatzeko zain. (4) Behin-behinekoa.
26
URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK 2015 2016 2017 2018 2019 2020KO HELBURUA GARRAIOA
Bidaiari-kopurua 34.060.583 35.529.472 36.989.480 39.007.901 40.639.355 E/A COVID-19aren pandemiarengatik
EHGaren per capita erabilera (Urteko bidaiari kop. / Eremuko biztanle kop.) 100,44 104,37 107,76 112,41 115,55 E/A COVID-19aren pandemiarengatikProgramatutako espedizioak betetzea (portzentajea) 100 100 100 100 100 %100Puntualtasun-indizea (portzentajea) 93,32 93,87 92,31 93,25 88,11 %92,50Flotaren antzinatasuna 8,08 7,36 7,27 7,25 7,19 7EHGan egindako inbertsioak, dirulaguntzarik gabe 2,44 5,37 4,65 4,35 6,06 7,9 milioi lortzea
EHGaren zerbitzuko bidaiariengatiko diru-sarrera garbiak (milioi euro): 17,80 17,61 18,01 18,72 19,06 E/A COVID-19aren pandemiarengatikGogobetetasun globalaren maila EHGaren zerbitzuarekiko (0-10 eskala) 7,7 7,7 7,8 7,8 7,8 > 7,5 TAXIA Bezeroen gogobetetasun globalaren maila taxiaren zerbitzuarekiko (0-10 eskala) E/A 7,6 7,8 7,9 E/A > 7,5 IBAI PARKEA Erabiltzaileen gogobetetasun globalaren maila (Iruñerriko zatia) Ibai Parkeko zerbitzuarekiko (0-10 eskala) 8,0 E/A 8,0 E/A 8,00 E/A
HERRITARREKIKO HARREMANAK Aurrez aurreko arreta - Arreta emandako pertsonen kop. 65.643 58.655 60.140 58.315 57.229 E/ATelefono bidezko arreta - Jasotako deien kop. 109.480 100.701 101.993 111.337 112.340 E/ATelefono bidezko arreta - Arreta telematikoen kop. 19.728 19.580 30.266 39.277 33.635 E/ATelefono bidezko arreta - Arreta emandako deien kop., guztien gainean 88,47 88,52 89,00 85,35 86,5 %85Ezarritako epean konpondutako eskaerak 89,30 93,09 94,23 90,4 93,3 %88Gogobetetasun globalaren maila jasotako zerbitzuarekiko (0-10 eskala) Aurrez aurreko arreta 9 E/A 9 E/A 9,3
E/ATelefono bidezko arreta 8,7 E/A 8,6 E/A 8,8Arreta idatzia 8,3 E/A 8,2 E/A 8,2
KLIMA-ALDAKETA, GARAPEN IRAUNKORRA, GIZARTE-INGURUNEA eta BERRIKUNTZA
Baliabideen aprobetxamendua
Energia berriztagarrien ekoizpen osoa (kWh energia hidroelektrikoa + energia biogasa) 48.118.069 48.073.393 45.797.087 49.104.401 45.536.051 E/A
HHTZren energia-autosufizientzia (portzentajea) 573,20 603,80 537,10 422,09 488,60 > 420
HUAren energia-autosufizientzia (portzentajea) 97,70 102,80 101,80 103,50 106,70 >=95: betea
Lohiak birziklatzea (tonak) 33.617 33.729 33.923 40.383 41.294 Ekoizpenaren %100
Hondakin berdeak birziklatzea (tonak) 9.141 8.568 8.130 9.312 8.542 Ekoizpenaren %100
Konposta merkaturatzea (m3 saldu/urtean) 6.780 5.186 5.947 4.501 6.225 Ekoitzitakoaren %85 (mugatua estokajearengatik)
27
URTEKO KUDEAKETA-PLANEKO DATUAK ETA ADIERAZLEAK 2015 2016 2017 2018 2019 2020KO HELBURUAKLIMA-ALDAKETA, GARAPEN IRAUNKORRA, GIZARTE-INGURUNEA eta BERRIKUNTZA
Ingurumen-heziketa eta -sentsibilizazioa Eskola-jarduerak, amaitutako ikasturteko 37.385 37.585 46.752 47.433 47.840 E/A COVID-19aren pandemiarengatikGainerako herritarrentzako jarduerak, amaitutako ikasturteko 2.900 3.680 4.283 4.242 5.040 E/A COVID-19aren pandemiarengatikBerrikuntza IDÉATEn aurkeztutako proposamenak 55 41 52 55 48 E/A COVID-19aren pandemiarengatikIDÉATEn onartutako proposamenak 7 18 15 22 17 E/A COVID-19aren pandemiarengatikBerrikuntza proiektuak SCPSAn 4 5 13 8 9
>10Berrikuntza proiektuak enpresekin 2 2 1 1 1PERTSONAK Garapen profesionala Prestakuntza-orduak langile bakoitzeko 28,99 38,72 32,56 31,38 34,86 E/A COVID-19aren pandemiarengatikLan-segurtasuna eta -osasuna Maiztasun-indizea (Baja eragin duten istripuen kop. / lan egindako orduen milioi) 19,42 18,59 38,68 41,44 30,37 Mantendu +/- 5Intzidentzia-indizea (Baja eragin duten istripuen kop. / 1.000 langile) 30,92 30,33 61,56 65,51 48,52 Mantendu +/-5Larritasun-indizea (Galdutako lanaldien kop./ lan egindako 1.000 ordu) 0,83 0,39 0,67 0,69 0,99 Murriztu
Langileen pertzepzioa gai honetako jarduerei buruz (pozik edo oso pozik dauden pertsonen %) E/A 57 E/A 52 E/A Joera-aldaketa
Absentismoa Absentismoa 5,96 6,38 6,93 6,59 6,73 E/A COVID-19aren pandemiarengatik
Absentismoa gaixotasun arruntarengatik 4,11 4,92 5,14 5,15 5,03 E/A COVID-19aren pandemiarengatik
Absentismoa laneko istripuarengatik 0,64 0,30 0,51 0,53 0,50 E/A COVID-19aren pandemiarengatik
Gogobetetasuna Gogobetetasun globala (pozik edo oso pozik dauden pertsonen %) E/A 64 E/A 73 E/A 70etik gora mantendu
EKONOMIA-FINANTZA EMAITZAK Ustiatze-gastuen estaltze-maila 97,18 95,96 95,60 93,17 (1) Emaitzaren arabera kontuak ixteanDirulaguntzen parte-hartze maila, beharrezkoak diren egiturak finantzatzean 57,17 56,78 57,06 56,82 (1) Emaitzaren arabera kontuak ixtean
Desbideratzea likidatutako kantitateetan, obretan esleitutakoen gainean 2,11 5,32 4,45 -0,77 2,15 <=10
Kaudimen-indizea 9,69 10,11 9,92 9,46 (1) Emaitzaren arabera kontuak ixtean
Zorpetze-maila 2,87 2,54 2,16 1,79 (1) Emaitzaren arabera kontuak ixteanKobrantzen indizea (fakturatutako guztiaren gainean kobratzea/urtea aldian behingo zerbitzuetan) 98,89 99,04 99,14 99,16 99,23 98,5
28
29
