Protocolo Evaluación Antamina

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INFORMACION GENERAL

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

Antecedentes La presente evaluación ha sido realizada por encargo de:

Telefono Celular

Correo Electrónico

Desde los aspectos de: Evaluación Gerencial. Con los requisitos definidos por la empresaCOMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

Propósito Homologar a la empresa

Tipo Evaluación MASS Antamina

Localidad

Dirección Oficina Principal

RUC

Razón Social

Actividad Evaluada

Actividad Económica/Giro

Cuestionario Contratista Antamina

Antiguedad de la Empresa 0 años

Teléfono

Nombre de Contacto Comercial

Fax

Teléfono

Nº de Empleados Fijos

Subcontratado

Página Web No Tiene

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Fecha de Recepción de la Documentación

Nombre de Inspector

Lugar de Visita

Emitido el

Fecha de Visita

Condiciones de Emisión Ponderación de evaluación de Evaluación Gerencial; previamente especificada por la empresa

Considera más importantes para su gestión de aprovisionamiento

de acuerdo a los procedimientos de SGS DEL PERU S.A.C. para el servicio de Homologación de Proveedores. Consiste en el levantamiento de la información y su posterior evaluación, de acuerdo a los requerimientos que la empresa:COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

COMPANIA MINERA ANTAMINA S.A.

Conclusiones

Observación en Constancia

El presente Informe del Homologación tiene validez de un año a partir de la fecha de emisión, no pudiendo extenderse el alcance, a otras actividades que las arriba indicadas. Los datos consignados en el presente Informe son fiel reflejo de nuestros hallazgos.La responsabilidad de nuestra empresa se extiende a garantizar únicamente que el proveedor ha sido evaluado y calificado de acuerdo a un procedimiento establecido por SGS. SGS DEL PERU S.A.C. no asume responsabilidad alguna si el proveedor falla en algún producto o servicio que fue objeto de homologación.

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12. ¿Existe un cronograma de reuniones del comité MASS?

11. ¿Tanto la Gerencia como los trabajadores están representados en el comité?

10. ¿Existe un comité de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial MASS?

9. ¿Han designado formalmente un responsable de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial MASS?

8. ¿Existe un procedimiento mediante el cual se revise, al menos una vez al año, los documentos de seguridad (políticas, procedimientos, instructivos)?

7. ¿La política de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial es actualizada y revisada anualmente?

6. ¿La política de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial ha sido comunicada a todos los empleados?

5. ¿La política de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial ha sido aprobada y firmada por la Gerencia?

4. ¿La compañía tiene una política de Medioambiente, Salud y Seguridad Industrial?

LIDERAZGO, COMPROMISO Y COMITES MEDIOAMBIENTE SALUD Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (MASS)

3. Subsidiarias/Afiliadas - Asociaciones con otros Contratistas/ Subcontratistas (Anexe lista si es necesario):

2. Compañía Matriz (razón social y dirección):

1. Afiliaciones Comerciales:

INFORMACIÓN ADICIONAL

EVALUACIÓN GERENCIAL

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Cumple?Personal autorizado

RegistrosUso de Permisos de Trabajo

ProcedimientoActividad

23. ¿Indicar las actividades de alto riesgo y medidas de control establecidas?. Indicar SI, NO, NA

22. ¿Han identificado los trabajos de alto riesgo?

PERMISOS DE TRABAJO DE ALTO RIESGO

21. ¿Tienen registros de la revisión del cumplimiento del sistema MASS?

20. ¿Tienen un programa formal de revisiones del sistema MASS?

AUDITORIAS Y MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA

19. ¿Existe un registro de las quejas y reclamos del personal, clientes y/o comunidades?

18. ¿Existe un procedimiento para la atencion de quejas y reclamos del personal, clientes y/o comunidades?

17. ¿Las copias de reglamentaciones y legislación están disponibles?. Del sector minero y otros aplicables.

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

16. ¿Tienen procedimientos escritos para cada una de las tareas criticas?

15. ¿Han elaborado una lista de tareas criticas?

14. ¿Existe un procedimiento para identificar los peligros a los cuales están expuestos sus trabajadores?

EVALUACIÓN Y GESTION DEL RIESGO

13. ¿Se realiza un seguimiento de las acciones comprometidas en los comites?

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35. ¿El personal que transporta, almacena o manipula sustancias peligrosas ha sido entrenado en los riesgos asociados a estos productos?

34. Si la empresa utiliza fuentes radioactivas, ¿el uso de las mismas cuenta con un procedimiento?

33. Si la empresa utiliza fuentes radioactivas, ¿Tiene la autorización del IPEN, vigente?

32. ¿Existe un procedimiento para la identificación de los envases de sustancias peligrosas?

31. ¿Tiene los MSDS de las sustancias peligrosas utilizadas?

30. ¿Tienen un listado de las sustancias peligrosas que utilizan en sus operaciones?

CONTROL DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

29. ¿Se ha establecido un cronograma de inspecciones de mantenimiento, de los equipos motorizados?

28. ¿Se ha establecido el uso de una lista de verificación pre uso de los equipos motorizados?

27. ¿Todo el personal que opera equipos motorizados tiene las autorizaciones requeridas?

EQUIPO MOTORIZADO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL

26. ¿El mantenimiento de las gruas y equipos de izaje cumple con los requisitos del fabricante y las reglamentaciones?

25. ¿Los operadores y maniobristas se encuentran entrenados y certificados para la operación de grúas y camiones grúa?

24. ¿Han definido un programa de inspecciones de los equipos y aparejos de izaje?.

EQUIPOS Y APAREJOS DE IZAJE

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46. ¿Existe un programa formalmente establecido de reuniones entre los trabajadores y supervisores?

CONSULTAS Y COMUNICACIONES CONJUNTAS

45. ¿El plan de emergencias incluye la comunicación con el personal de relaciones comunitarias de Antamina y con la comunidad?

44. ¿Se ha preparado un plan de emergencias detallado, incluyendo las responsabilidades específicas y ha sido difundido a todo el personal?

43. ¿Se han definido acciones para controlar estas emergencias?

42. ¿Se ha identificado las comunidades que podrían verse afectadas en el caso de una emergencia?

PREPARACION DE LA COMUNIDAD PARA EMERGENCIAS

41. ¿El procedimiento de bloqueo indica que el sistema de bloqueo utilizado solo debe ser retirado por la persona que lo colocó?

40. ¿Tienen procedimientos de bloqueo para sus equipos y en caso no existan, está normado que haya una AST?

39. ¿Tienen un listado de personal entrenado, evaluado y aprobado para bloqueo y señalización?

38. ¿Tienen un procedimiento para bloqueo y señalización?

BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN

37. ¿Tienen un programa de inspecciones de las guardas de seguridad?

36. ¿Existe un inventario de las guardas de seguridad?. En los equipos, maquinarias y herramientas.

GUARDAS DE SEGURIDAD

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58. ¿Este entrenamiento satisface los requisitos establecido por el puesto y los requisitos legales?

57. ¿Se ha establecido un cronograma de entrenamiento, de acuerdo al puesto que se ocupa en la organización?

COMPETENCIA Y ENTRENAMIENTO DE PERSONAL

56. ¿Los supervisores llevan el registro y la estadistica de las observaciones realizadas?

55. ¿Cada supervisor ha entrenado a su personal a cargo?

54. ¿Toda la supervision de linea ha sido entrenada en el programa de observacion preventiva?

OBSERVACION PREVENTIVA

53. ¿Todo su personal ha seguido una inducción general, para el area en la cual trabajan?

52. ¿Tienen sus subcontratistas, la certificacion MASS de EL CLIENTE vigente?. Presentar copia de los certificados correspondientes.

51. ¿Tienen un listado de todos los contratistas que trabajan para su empresa?. Adjuntar listado

50. ¿Tiene un procedimiento para controlar que sus contratistas cumplan con estándares MASS?

SERVICIOS DE TERCEROS CONTRATISTAS Y PROVEEDORES

49. ¿Han establecido un cronograma de reuniones con el cliente u otros interesados, para detectar oportunidades de mejora?

48. • Oportunidades de mejora

47. • Medio ambiente, Salud y Seguridad IndustrialExiste una agenda mínima de temas a tratar en cada reunión, que incluya:

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70. ¿Las areas a inspeccionar estan definidas y tienen un responsable a cargo?

69. ¿Existe un programa de inspecciones que incluya todas las áreas, personas involucradas y que indique una frecuencia definida?

INSPECCION, ORDEN Y LIMPIEZA DE AREAS Y EDIFICIOS

68. ¿Se realiza un seguimiento de las acciones definidas, como consecuencia de la investigación?

67. ¿Los reportes finales de incidentes son aprobados por la gerencia de la organización?

66. ¿Tienen una matriz de riesgos para calificar los accidentes?

65. ¿La empresa reporta e investiga todos los incidentes?. Presentar al menos tres reportes de incidentes.

64. ¿Han brindado charlas de sensibilización del personal, para reportar todos los incidentes?

CONTROL DE INCIDENTES

63. ¿Se tiene un cronograma de observación planeada de las tareas críticas?

62. ¿Se ha entrenado al personal en los PETS y se ha evaluado el nivel de entendimiento del personal capacitado?

61. ¿Se elaborado un PET para cada tarea identificada como critica y han sido aprobados por el supervisor y la autoridad de mayor nivel de la empresa en el area?

PROCEDIMIENTO DE TRABAJO Y OBSERVACIÓN DE TAREAS

60. ¿El personal que realiza actividades críticas tiene entrenamiento acorde con los riesgos de dichas actividades?

59. ¿Se ha establecido un reentrenamiento anual?

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84. ¿Existe un registro del análisis efectuado del cambio realizado?

83. ¿El procedimiento incluye la revisión por parte del personal de MASS, antes de su implementación?

82. ¿Tienen un procedimiento para evaluar el potencial de riesgo directo e indirecto de un cambio, antes de su implementación ?

MANEJO DE CAMBIOS DE PLANTAS, EQUIPOS Y PROCESOS

81. ¿Existe un programa de inspecciones de botellas de gases comprimidos y recipientes a presion?

80. ¿Tienen una lista de los gases comprimidos utilizados?

79. ¿Tienen un procedimiento para el almacenaje de recipientes de gases comprimidos?

77. • Color del recipiente

76. • Tipo de material a almacenar

75. • Identificacion del envase

74. • Fecha de fabricación

¿Tienen un registro de los recipientes de gases comprimidos y recipientres a presion utilizados por la empresa? Que cuente con:

GASES COMPRIMIDOS Y RECIPIENTES A PRESIÓN

73. ¿Se realiza el seguimiento a las acciones correctivas y oportunidades de mejora encontradas en las inspecciones?

72. ¿Existe un formato estándar para realizar las inspecciones?

71. ¿Se encuentran definidas las areas críticas?

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97. • Uso de extintores

96. • Primeros auxiliosEl personal ha recibido entrenamiento en :

95. ¿Se realizan simulacros y se analiza los resultados?

94. ¿Existe un plan de emergencias para la empresa?

EVALUACIONES Y PLANES PARA EMERGENCIA

93. ¿Se realiza una inspección periodica del EPP en uso?

92. ¿El personal ha recibido en entrenamiento necesario para el uso y mantenimiento de sus EPPs asignados?

91. ¿Se ha establecido un estándar de EPP básico, para sus actividades?

90. ¿Existe un procedimiento para señalizar las areas con respecto al uso de EPP?

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL

89. ¿Se ha establecido formalmente la prohibición del uso de herramientas hechizas?

88. ¿Existe un procedimiento que asegure que las herramientas en mal estado sean retiradas de la operación y puestas en un almacén separado?

87. • Asignadas al personal

86. • Del almacen¿Se ha establecido un cronograma de verificación del estado de las herramientas:

85. ¿Se ha establecido entrenamiento para la selección, inspección y uso de las herramientas?

HERRAMIENTAS MANUALES Y DE PODER

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107. ¿La empresa cuenta con una politica de adquisicion de servicios y bienes locales?

106. ¿La empresa cuenta con un procedimiento para la contratacion de trabajadores locales?

RELACIONES COMUNITARIAS

105. Si su trabajo en Antamina contempla el movimiento de tierras. ¿Posee un plan de control de erosión, sedimentos y manejo de topsoil difundido a todo su personal? (aplica solamente a aquellos contratistas que realizan trabajos de movimientos de tierras)

104. Si los trabajos a realizar, contemplan cercanías a cuerpos de agua, para mantener una calidad de agua apta y proteccion de recursos acuaticos. ¿Tiene establecido un plan de trabajo bajo estas circunstancias?

103. ¿Mantiene registros de capacitación en temas ambientales a sus trabajadores? (Se puede considerar aquellos que hayan sido dados de forma conjunta con el Programa de Seguridad).

102. ¿Ha identificado los principales impactos ambientales potenciales referidos a sus actividades? Verificar existencia de matriz de riesgos o riesgos identificados y documentados.

101. ¿Existen procedimientos para el manejo de residuos o desechos contaminantes?

100. ¿Existen planes de contingencia / respuesta / procedimientos para dar respuesta a emergencias, fugas y derrames? Verificar documentos.

99. ¿Poseen sus procedimientos operativos las consideraciones ambientales para minimizar el potencial impacto del entorno?

MEDIO AMBIENTE

98. ¿Tienen un cronograma formal para las inspecciones y mantenimento de los equipos de emergencias?. Ejm. Extintores.

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123. ¿La empresa tiene un programa de salud e higiene ocupacional ?

SALUD E HIGIENE OCUPACIONAL

122. ¿Cumple la empresa con la contratación de seguro de vida, para trabajadores con mas de cuatro años de antiguedad?

121. ¿Los trabajadores tienen jornada de trabajo y horario de acuerdo a ley?

120. ¿De acuerdo a la actividad que realizan, sus trabajadores cuentan con SCTR?

119. ¿Los trabajadores se encuentran registrados en planilla?

118. ¿En caso la respuesta anterior sea afirmativa, ¿estan registrados los contratos en el MTPS?

117. ¿Celebra la empresa contratos sujetos a modalidad?

116. • Reglamento interno de trabajo

115. • Servicios de relaciones industriales

114. • Asistente social diplomadoEn caso la empresa tenga mas de 100 trabajadores. Cuenta con:

113. • Responsabilidad social

112. • Acoso

111. • Confidencialidad

110. • Negociaciones de buena fe

109. • Cumplimiento de la ley¿El codigo de conducta incluye los siguientes temas?:

108. ¿La empresa cuenta con un codigo de conducta?

RECURSOS HUMANOS

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128. ¿La empresa tiene archivos fisicos de los informes de los examenes de salud ocupacional de sus trabajadores, y existe un responsable de ello?

127. ¿Se utiliza un mecanismo de medicion objetiva en la evaluacion de los riesgos ocupacionales?

126. ¿La empresa ha identificado los puestos criticos y los peligros a los que se expone?

125. ¿Se han identificado los peligros ocupacionales críticos que se puedan encontrar en las labores que realiza la empresa y sus posibles consecuencias en la salud de sus trabajadores?

124. ¿En caso tengan un programa, este se encuentra aprobado por la gerencia?

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