PROXECTO DE PRESUPOSTOS 2000 - USC · Presuposto de gastos .....47 3.4. Reparto de crédito ós...

PROXECTO DE PRESUPOSTOS 2000

3

IN D IC E

1. MEMORIA EXPLICATIVA 1.1. INTRODUCCIÓN .......................................................... 7 1.2. INGRESOS Y GASTOS. RESUME XERAL ................ 9 1.3. O FINANZAMENTO DO PRESUPOSTO .................. 10

1.3.1. Fontes de financiamento. ........................... 10 1.3.2. Estructura económica dos ingresos.

Análise por Capítulos. ................................ 13 1.4. A APLICACIÓN DOS RECURSOS. O PRESUPOSTO

DE GASTOS ................................................................... 17 1.4.1. Estructura económica dos gastos. .............. 17 1.4.2. Análise por capítulos ................................. 19

2. PRESUPOSTOS E NORMAS DE EXECUCIÓN 2.1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA ............................... 27 2.2. NORMAS DE EXECUCIÓN DO PRESUPOSTO ...... 27

3. ANEXOS 3.1. Clasificación Económica ............................................... 33 3.2. Gastos de persoal ........................................................... 37 3.3. Desglose do presuposto por partidas presupostarias:

Clasificación orgánica, funcional e económica ............... 46 3.3.1. Presuposto de ingresos ............................... 46 3.3.2. Presuposto de gastos .................................. 47

3.4. Reparto de crédito ós centros docentes ......................... 57 3.5. Obras prioritarias en 2000 financiadas con fondos de

xestión propios ................................................................ 61 3.6. Investimentos a financiar con recursos propios, con

transferencias de capital ou con recursos alleos. ............. 65

5

MEMORIA EXPLICATIVA 1.1. Introducción 1.2. Ingresos e gastos. Resume xeral 1.3. O financiamento do presuposto

1.3.1. Os ingresos por prezos públicos e outros ingresos

1.3.2. Análise por Capítulos 1.4. A aplicación dos recursos. O

Presuposto de Gastos 1.4.1. Estructura económica dos gastos 1.4.2. Análise por capítulos

7

1.1. INTRODUCCIÓN O presuposto da USC para o ano 2000 constitúe a expresión cifrada, conxunta e sistemática dos dereitos que previsiblemente se liquidarán no transcurso do exercicio, así como das obligacións que pode recoñoce-la institución. A xestión presupostaria realizarase atendendo ás normas de execución que se explicitan no apartado 2.2, ó establecido na L.R.U. e nos Estatutos da nosa Universidade. A elaboración do presuposto permitíunos facer a planificación e a programación presupostaria adecuadas para un exercicio que marca o inicio da aplicación dun novo modelo de financiamento baseado no custo por crédito impartido segundo cada titulación e o número de créditos totais matriculados. O presuposto da USC depende esencialmente das transferencias correntes e de capital que cada ano fixa a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia nos seus presupostos e dos prezos públicos por servicios académicos e outros ingresos e, por tanto, o novo modelo permitíunos traballar coas hipóteses máis razonables respecto a cales serán os ingresos que a Universidade prevé liquidar. Avanzóuse significativamente, xa que logo, no relativo ós mecanismos de financiamento do Sistema Universitario de Galicia. Así, pódese afirmar que, coa firma do ACORDO DE FINANCIAMENTO DO SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. PROGRAMA 2000-2003 ENTRE A CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA, A CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E FACENDA E AS TRES UNIVERSIDADES DE GALICIA, o 27 de xaneiro do 2000, despexáronse as incertidumes que viñan observándose e que, si ben non afectaban decididamente á materialización dos programas de gasto, propiciaban que resultara pretencioso establecer un programa de actuacións acorde coas necesidades reais e as previsións de demanda máis inmediatas. O novo Programa de Financiamento dota ás Universidades galegas dun marco financeiro plurianual que garantiza o automatismo na dotación dos recursos e posibilita a programación plurianual. Tamén realiza un esforzo financeiro que é necesario recoñecer no que afecta ás dotacións presupostarias con destino ás Universidades galegas pola vía das transferencias correntes; concretamente, recolle un compromiso, que xa quedóu reflectido nos Presupostos da Comunidade Autónoma para o ano 2000, polo que se incrementan en 520 millóns de pesetas os recursos financeiros que recibirá a nosa Universidade, procedentes das transferencias correntes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, destinados a atendé-los gastos correntes anuais en que debe incurrir calqueira Universidade para impartir unha docencia de calidade ós estudiantes matriculados nas titulacións que imparte. Sen embargo, introduce unha reducción significativa no capítulo de Transferencias de Capital da nosa Universidade, como xa foi advertido polo Rector na presentación da actualización da Programación Plurianual e das Liñas Xerais do Presuposto para o ano 2000 no Claustro Universitario, o que obriga a realizar unha nova distribución temporal do plan de investimentos reais inicialmente previsto, que deberá ser completada coa aprobación dos programas do Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) asociados ó Programa de Desenvolvemento rexional da Unión Europea, pois o calendario de aprobación do mesmo sitúase na primavera do exercicio 2001. Durante o proceso de elaboración do presuposto foron tidas en conta as propostas que forman parte da PROGRAMACIÓN PLURIANUAL (1999-2002) aprobada polo Claustro e o Consello Social da Universidade de Santiago de Compostela en marzo de 1999, que marca os eixes da política económica da nosa Universidade para ese período de tempo e proporciona unha referencia fundamental sobre as prioridades e os obxectivos que deben ser abordados No compromiso de facer realidade tales obxectivos, o escenario económico no que se inserta este Presuposto pódese calificar de favorable, xa que permite afrontar con garantía as principais liñas de actuación. Neste senso, o incremento global en ingresos e gastos supera os 689 millóns de pesetas con respecto á previsión inicial do exercicio 1999, o que representa un crecemento do 2,77 por 100, que permite a USC superar por vez primeira na súa historia o

8

umbral dos 25.000.000.000 pesetas nos seus Estados de Ingresos e Gastos, acadando un total de 25.545.550.000 pesetas (153.500.000 Euros). Desa cantidade, 19.820.600.000 pesetas (119.124.200 Euros) son ingresos correntes, cifra que supera en 1.403.230.000 pesetas á correspondente ó exercicio anterior, e 5.724.950.000 pesetas (34.407.600 Euros) son ingresos de capital. O presuposto para o ano 2000 non presenta ningunha modificación importante nas Normas de execución presupostaria, pois demostraron a súa validez e utilidade ó servicio da actividade económico-financeira da Universidade. Fixéronse só lixeiras modificacións para resolver certos inconvenientes que a súa aplicación mostraba, nun intento de simplificación administrativa que garantice o cumplimento da legalidade. Tampouco presenta modificacións importantes no que respecta á distribución dos fondos. Esta situación non debería manterse por máis tempo se nos fixamos como obxectivo a converxencia coas Universidades máis competitivas no entorno globalizado no que xa nos movemos. Por iso, parece imprescindible realizar as adaptacións necesarias para que a presentación dos créditos se realice atendendo a indicadores de actividade, obxectivos e resultados, coa finalidade de iniciar un novo proceso de xestión de recursos que permita a adecuación a unha futura operatividade con contratos-programa. Adicionalmente ós aspectos xa indicados, as liñas básicas ou prioridades que presidiron a elaboración deste presuposto foron as seguintes: -Ante a realidade de que os ingresos para o exercicio 2000 son limitados, e difícilmente poderán superar as cifras presupostadas, xurde a necesidade de realizar esforzos para a captación de recursos adicionais que permitan abordar novas actuacións. -Como consecuencia do anterior, a marxe para a elaboración do presuposto de gastos foi moi limitado, polo que os criterios xerais de asignación consistiron en obter unha adecuada estimación e presupostación do capítulo de Gastos de Persoal e establecer unha correcta proporción entre os capítulos II de Gastos en ben correntes e servicios e VI de Investimentos Reais, capítulo éste que se encontra enmarcado e limitado pola programación de investimentos e polos recursos a obter para o seu financiamento. -Apóstase pola modernización, non soio na área das novas tecnoloxías da información e das comunicacións (mellora da rede de comunicacións) senón na xestión da Biblioteca e a través da mellora da capacitación do persoal que se levará a cabo co Plan de Formación Docente e do Persoal de Administración e Servicios, que manteñen as dotacións existentes no presuposto anterior (10 e 27 millóns de pesetas, respectivamente). -O apoio á docencia, á investigación e á extensión da cultura constitúe outra das finalidades do presuposto. Neste senso, increméntanse os créditos globais de equipamento docente, investigación e extensión cultural. -Respétase o mantemento dos programas directamente vinculados ó desenvolvemento de políticas de acción social e de motivación do persoal, como clara demostración da aposta que o Equipo Rectoral realiza a prol dunha política efectiva de reforzamento da solidariedade e dos elementos que proporcionan e facilitan a cohesión dunha Comunidade Universitaria auténticamente integrada.

9

1.2. INGRESOS E GASTOS. RESUME XERAL O presuposto da USC para o ano 2000 ascende a 25.545,55 millóns de pesetas (153,53 millóns de euros). O cadro 1 mostra os resumes do estado de ingresos e gastos clasificados por capítulos de acordo coa preceptiva clasificación por natureza económica.

CADRO 1 PRESUPOSTO ANO 2000. RESUME XERAL DE INGRESOS E GASTOS Presuposto inicial Presuposto inicial Capítulos millóns de pesetas millóns de euros III Prezos públicos e outros ingresos 4.629,60 27,82 Prezos públicos 3.638 21,86 Servicios investigación 500 3,01 Outros ingresos 491,6 2,95 IV Transferencias correntes 15.101,00 90,76 Subvencións Comunidade Autónoma 14.891 89,50 Outras transferencias 210 1,26 V Ingresos patrimoniais 90,00 0,54 TOTAL INGRESOS CORRENTES 19.820,60 119,12 VI Alleamento de investimentos reais 0,00 0,00 VII Transferencias de capital 4.223,63 25,38 TOTAL INGRESOS NON FINANCEIROS 24.044,23 144,51 VIII Variación activos financeiros 1.501,33 9,02 IX Variación pasivos financeiros 0,00 0,00 TOTAL OPERACIÓNS FINANCEIRAS 1.501,33 9,02 TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 5.724,95 34,41 TOTAL ESTADO DE INGRESOS 25.545,55 153,53 I Gastos de persoal 14.461,80 86,92 II Gastos en bens correntes e servicios 2.860,98 17,19 III Gastos financeiros 25,00 0,15 IV Transferencias correntes 702,61 4,22 TOTAL GASTOS CORRENTES 18.050,39 108,49 VI Investimentos reais 7.416,16 44,57 TOTAL OPERACIÓNS DE CAPITAL 7.416,16 44,57 VIII Variación activos financeiros 79,00 0,47 IX Variación pasivos financeiros 0,00 0,00 TOTAL ESTADO DE GASTOS 25.545,55 153,53

A diferencia entre ingresos e gastos correntes do exercicio amosan as relacións financeiras básicas da institución e reflexan a súa solvencia económica e a súa capacidade para xerar aforro que lle permita aborda-lo financiamento de esforzos adicionais en investimentos reais para a mellora da súa calidade docente e investigadora.

As cifras do cadro 2 permiten observar a evolución do presuposto e do esforzo presupostario por alumno dende o exercicio 1994 ata o actual.

10

CADRO 2.

EVOLUCIÓN DO ESFORZO PRESUPOSTARIO NA USC, ANOS 1994-2000 MAGNITUDES 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Presuposto inicial (millóns de ptas. correntes) 14.031 15.405 18.634 18.980 21.876 24.856 25.546 Taxa anual de variación nominal (%) - 9,79% 20,96% 1,86% 15,26% 13,62% 2,78% Alumnos matriculados en centros propios 34.922 35.924 37.963 38.476 41.137 41.189 40.141 Taxa anual de variación nominal (%) - 2,87% 5,68% 1,35% 6,92% 0,13% -2,54% Esforzo presupostario: Presuposto inicial /Alumno matriculado (ptas. correntes) 401.781 428.822 490.846 493.295 531.784 603.462 636.407 Taxa anual de variación nominal (%) - 6,73% 14,46% 0,50% 7,80% 13,48% 5,46% Deflación 100 104,73 108,39 110,51 112,60 116,20 118,53 Esforzo presupostario: Presuposto inicial /Alumno matriculado (ptas. reais ano 1994) 401.781 409.455 452.852 446.380 472.277 519.331 536.916 Taxa anual de variación nominal (%) - 1,91% 10,60% -1,43% 5,80% 9,96% 3,39% inflación 2000 estimada no 2%

1.3. O FINANCIAMENTO DO PRESUPOSTO

1.3.1. Fontes de financiamento. A diversidade de alternativas ofrecidas polo marco legal que rexe o financiamento universitario configura un sistema sometido á restricción sobre os instrumentos financeiros utilizados, que son os que aparecen recollidos no artigo 54 da LRU e no artigo 154 dos vixentes Estatutos da Universidade de Santiago de Compostela, e que poderían agruparse baixo os seguintes epígrafes:

a) A subvención global fixada anualmente pola Comunidade Autónoma de Galicia.

b) Os prezos públicos e restantes dereitos que legalmente se establezan, así como a compensación polas exencións legalmente establecidas.

c) As subvencións, doazóns, legados e axudas de todo tipo concedidas á Universidade por institucións públicas ou privadas e particulares.

d) Os rendementos procedentes do seu patrimonio e aqueloutros derivados da actividade universitaria e de actos e prestacións de servicios onerosos.

e) O producto da venda de bens e de títulos propios e as compensacións orixinadas pola cesión de activos fixos.

f) O producto das operacións de crédito que concertase a Universidade con entidades públicas ou privadas para o financiamento dos seus gastos de investimento.

g) Os remanentes de tesourería e calquera outro ingreso.

h) Os ingresos derivados de contratos que celebren os departamentos, os institutos e o seu profesorado a través do propio departamento ou instituto para a realización de traballos de carácter científico, técnico, artístico, así como para o desenvolvemento de cursos de especialización.

11

CADRO 3 PRESUPOSTO DE INGRESOS DA USC (en millóns de pesetas) ESTRUCTURA ECONÓMICA %Variación % 1999 2000 s/99 s/total Capítulo

III. Prezos públicos e outros ingresos 4.036,37 4.629,60 14,70 18,18 IV. Transferencias correntes 14.250,00 15.101,00 5,97 59,30 V. Ingresos patrimoniais 131,00 90,00 -31,30 0,35

Total operacións correntes 18.417,37 19.820,60 8,16 78,22 VI. Alleamento de investimentos reais 0,00 0,00 0,00 0,00 VII. Transferencias de capital 4.068,68 4.223,62 3,81 16,59 VIII. Variación de activos financeiros 870,00 1.501,33 72,57 5,88 IX. Variación de pasivos financeiros 1.500,00 0,00 -100,00 0,00 Total operacións de capital 6.438,68 5.724,95 -11,09 22,41 Total operacións financeiras 2.370,00 1.501,33 -36,65 5,88

TOTAL 24.856,05 25.545,55 2,77 100,00 O cadro 3 recolle as estructuras e as dotacións financeiras que dan contido ó estado de ingresos da universidade para o ano 2000. Pódense destacar da análise dos seus datos os seguintes rasgos fundamentais:

A) No que afecta á orixe dos fondos, os recursos propios e asimilados (incluindo neste grupo aqueles recursos sobre os que a Universidade dispón, en distintos graos, de capacidade de xestión, e que configuran o grao de autonomía financeira dispoñible), constituídos polos prezos públicos e outros ingresos, ingresos patrimoniais e variación de activos financeiros, posúen en termos relativos unha importancia bastante reducida no financiamento da universidade, pois acadan a cifra de 6.220,93 millóns de pesetas, que representa o 24,35% (ver cadro 4). O resto, é dicir, o 75,65%, que ascende a 19.324,625 millóns de pesetas, constitúe o financiamento alleo que para o desenvolvemento da súa actividade recibe a institución.

A reducida capacidade de xeración directa de recursos que presenta a Universidade e o feito de que o financiamento alleo proceda practicamente na súa maior parte da Comunidade Autónoma, fai inviable calquera programación económica que explicitamente non considere á nosa administración educativa, a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e constitúe un certo factor de debilidade á autonomía financeira da universidade que a LRU lle recoñece, pois presenta desa forma unha excesiva dependencia externa, peculiaridade que por outra banda é compartida, aínda que en distinta proporción, polas restantes universidades públicas.

12

CADRO 4 PRESUPOSTO DE INGRESOS (en millóns de pesetas) RECURSOS PROPIOS E ALLEOS 1999 % s/Total 2000 % s/Total

PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS 4.036,37 16,24% 4.629,60 18,18 INGRESOS PATRIMONIAIS 131,00 0,53% 90 0,35 VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCEIROS 870,00 3,50% 1.501,33 5,88 ALLEAMENTO DE INVESTIMENTOS REAIS 0 --- 0 -- RECURSOS PROPIOS 5.037,37 20,27% 6.220,93 24,35 TRANSFERENCIAS CORRENTES 14.250,00 57,33% 15.101,00 59,30 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4.068,68 16,37% 4.223,62 16,59 VARIACIÓN DE PASIVOS FINANCEIROS 1.500,00 6,03 0 -- RECURSOS ALLEOS 19.818,68 79,73% 19.324,62 75,65 RECURSOS TOTAIS 24.856,05 100,00% 25.545,55 100,00

B) Atendendo á estructura económica do presuposto, o estado de ingresos da Universidade para o ano 2000 reflicta que as denominadas operacións correntes acadan os 19.820,6 millóns de pesetas, que representan o 77,59% dos recursos totais, cifra superior en 1.403,23 millóns de pesetas á do pasado exercicio. As aportacións dos capítulos terceiro e cuarto, que reúnen as dotacións procedentes dos usuarios dos servicios docentes e de investigación que proporciona a Universidade e da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, son as dúas principais fontes de financiamento da nosa institución.

As operacións de capital, cun montante inicial de 5.724,95 millóns de pesetas, que representan o 22,41% do total dos recursos, nútrense das transferencias que realizan á Universidade as institucións públicas e privadas como resultado, polo xeral, de convenios e acordos previamente establecidos e, así mesmo, dos recursos xerados en anteriores exercicios presupostarios que conforman os remanentes de tesourería ou a través de operacións de endebedamento.

C) Outra consideración dos ingresos da universidade para o ano 2000 responde a parámetros de carácter financeiro, segundo que os recursos que integran o estado de ingresos teñán a súa orixe en operacións financeiras ou non financeiras. Neste sentido, as dotacións procedentes de operacións non financeiras agrupan o 94,12% dos recursos cos que conta a Universidade para o desenvolvemento da súa actividade productiva e totalizan 24.044,225 millóns de pesetas, cun incremento respecto ó exercicio anterior do 6,93%. A estructura dos ingresos non financeiros configúrase por un 19,63% de recursos propios (Prezos públicos e outros ingresos e Ingresos patrimoniais), que totalizan 4.719,6 millóns de pesetas, e por un 80,37% de recursos alleos , que acadan os 19.324,625 millóns de pesetas.

As dificultades económicas e as limitacións legais coas que se atopan as universidades cando deciden acudir a operacións de crédito para aumenta-la súa capacidade de financiamento dos gastos de capital fai que, practicamente, esta fonte de financiamento se reduza ó capítulo de variación de activos financeiros, especialmente ós remanentes de tesourería e, escasamente, ó de variación dos pasivos financeiros. Así, o recursos a operacións financeiras para aumentar a capacidade operativa da nosa Universidade no ano 2000 acada o importe de 1.501,33 millóns de pesetas, que representan o 5,88% dos ingresos totais e correspóndese co capítulo de variación de activos financeiros.

A utilización pola universidade nos presupostos dos vindeiros exercicios de operacións financeiras encamiñadas a aumentar e anticipa-la súa capacidade de gastos en investimentos pode convertise nun instrumento de grande utilidade e eficacia para a súa programación plurianual, unha vez reducido o nivel de incertidume que proxectaba a súa principal fonte de financiamento, as transferencias de capital da administración educativa, co Acordo de Financiamento do Sistema Universitario de Galicia para o período 2000-2003.

13

1.3.2. Estructura económica dos ingresos. Análise por Capítulos.

A) Operacións correntes O presuposto de ingresos da USC clasifica nos seus capítulos terceiro ó quinto os ingresos por operacións correntes. O importe dos ingresos por operacións correntes para o ano 2000 é de 19.820,60 millóns de pesetas, o que supón o 77,59% dos ingresos totais inicialmente presupostados e proceden, na súa meirande parte, das Transferencias correntes (59,11%) e dos Prezos públicos que os estudiantes pagan pola súa matrícula e Outros ingresos (18,12%), sendo marxinais os Ingresos patrimoniais (0,35%).

Capítulo III: Prezos públicos e outros ingresos

A previsión presupostaria deste capítulo, que inclúe os ingresos derivados da prestación dos servicios de carácter académico ou doutro tipo que a USC oferta á sociedade acada a cifra de 4.629,60 millóns de pesetas, que en relación coa cantidade inicial presupostada no exercicio anterior supón un incremento do 14,70%

O cadro 5 mostra a evolución desta fonte de ingresos nas previsións iniciais dos exercicios 1999 e 2000.

CADRO 5 INGRESOS POR PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS NOS EXERCICIOS 1999 E 2000

Pesetas Euros

1999 2000 2000 2000/1999

Conceptos Inicial Inicial Inicial %∆

Prezos públicos 3.581.000.000 3.638.000.000 21.864.820 1,59 Cuarto ciclo 0 5.000.000 30.051 -- Instituto Idiomas 70.700.000 79.000.000 474.800 11,74 Instituto Criminoloxía 12.500.000 14.000.000 84.142 12,00 Escola Práctica Xurídica 8.000.000 9.600.000 57.697 20,00 Expedición títulos propios 5.000.000 7.000.000 42.071 40,00 Outros ingresos 359.173.000 877.000.000 5.274.482 144,34

14

Número alumnos matric ulados equivalentes na USC

35094

3840540919

42691 43098 4291341299

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00

Curso Académico

Número de créditos matriculados USC

2281120,5

2496311,5

26597492774916,5 2801341 2789365 2684410

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

3000000

1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1997-98 1998-99 1999-00

Curso Académico

No que se refire ós prezos públicos por servicios académicos e administrativos, que constitúen a fonte de ingresos propios de carácter recurrente da Universidade, a súa estimación experimenta un incremento (1,59%) respecto á inicial de 1999, o que supón un aumento de 57 millóns de pesetas. Os criterios de estimación desta compoñente de ingresos foron os seguintes:

15

• A base do cálculo foi a liquidación anualizada real do exercicio anterior, actualizándose o seu importe coa media de subida de prezos para o curso 2000-2001 (2%), e cunha estimación da reducción do número de alumnos do 2% para o curso 2000-2001.

Os ingresos por compensación de exencións, por bolsas e familia numerosa de primeira categoría con tres fillos basáronse nas liquidacións do curso 1998-1999 efectivamente certificadas ó Ministerio de Educación e Cultura.

A forte subida experimentada neste capítulo explícase, fundamentalmente, polas previsións de ingresos por servicios universitarios de investigación (art. 11 da LRU) mediante contratos por importe de 500 millóns de pesetas; en exercicios anteriores non se facía esta previsión no presuposto inicial. Capítulo IV: Transferencias correntes

Os ingresos previstos para o ano 2000 neste capítulo, que recolle as subvencións e transferencias que a USC recibe para gastos correntes constitue, desde o punto de vista cuantitativo, a súa principal fonte de fondos. O importe inicialmente presupostado ascende á cantidade de 15.101 millóns de pesetas, representativo do 59,11% dos recursos totais do presuposto da Universidade, incrementándose en 851 millóns de pesetas, equivalentes a unha taxa de variación do 5,97%, respecto ás previsións iniciais do exercicio 1999.

As transferencias procedentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia por importe global de 14.891 millóns de pesetas, fundamentalmente en concepto de subvención incondicionada á Universidade destinada á cobertura xenérica de parte dos gastos básicos de funcionamento constitúen a práctica totalidade dos ingresos deste capítulo, pois representan o 98,61% das transferencias totais o que permite soster que a nosa Universidade ten un financiamento mixto pero predominantemente público da súa actividade.

O xeito de determina-lo financiamento incondicionado e demáis partidas financeiras do capítulo IV procedentes da Comunidade Autónoma durante os últimos anos, así como as reglas da súa valoración contíñanse no Plano de Financiamento do Sistema Universitario Galego (1990-1996) e nos Acordos de Financiamento entre as tres Universidades de Galicia e a Comunidade Autónoma.

Para o ano 2000 as transferencias da Xunta de Galicia calculáronse con arreglo ós créditos consignados nos presupostos da Comunidade Autónoma no programa 322C –Ensino Universitario- da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e ós criterios de reparto contidos no Programa de Financiamento do Sistema Universitario Galego (2000-2003) asinado o 27 de xaneiro do ano 2000, podéndose desagregar nos seguintes conceptos:

a) A subvención incondicionada para atender ás necesidades da Universidade en materia de gastos de persoal docente e de administración e servicios e de funcionamento. A súa cuantía determínase anualmente considerando un conxunto de indicadores de carácter basicamente académico, baseado no custo real das titulacións que se imparten en cada Universidade, sendo as correspondentes ó ano 2000 as seguintes:

Universidade da Coruña 7.902 millóns de pesetas Universidade de Santiago de Compostela 14.412 “ “ Universidade de Vigo 9.283 “ “ Total 31.597 millóns de pesetas

b) Unha partida finalista de 208 millóns de pesetas que ten por obxecto cubrir os gastos de persoal docente derivados da avaliación positiva nalgún tramo de investigación ó abeiro do Real Decreto 1086/89, de 28 de agosto, e da Orde do 5 de febreiro de 1990. Estímase acadar por este concepto un total de 208 millóns de pesetas, o 77% da subvención consignada pola Xunta nos Presupostos da Comunidade Autónoma (270 millóns de pesetas).

c) Finalmente, presupóstase unha partida de 271 millóns de pesetas que ten por obxecto contribuir ó equilibrio presupostario das Universidades. Este financiamento enmárcase nun convenio de colaboración asinado polo MEC, as Comunidades Autónomas e as Universidades.

16

No resto de conceptos do capítulo IV, de menor importancia relativa, cabe sinalar as aportacións xa negociadas coas entidades bancarias (Banco Central Hispano 140 millóns de pesetas –o que significa un incremento do 241% con respecto á relativa a 1999-; Caixa Galicia 50 millóns de pesetas e Banco Pastor 20 millóns de pesetas). Capítulo V: Ingresos patrimoniais

Neste capítulo recóllense os ingresos que se producirán no ano 2000 pola utilización de activos que integran o patrimonio da Universidade por parte de terceiros. O importe inicialmente previsto ascende á contía de 90 millóns de pesetas, o que significa unha reducción do 31,30% con respecto ós presupostados no exercicio precedente que se explica, fundamentalmente, pola evolución dos saldos e tipos de xuros que experimentarán as contas operativas da tesourería da Universidade ó longo do exercicio. B) Operacións de Capital As denominadas operacións de capital aglutinan os recursos provenientes dos capítulos VI, VII, VIII e IX do Presuposto de ingresos. Deles, os dous últimos capítulos conforman as coñecidas como Operacións Financeiras.

A cantidade inicialmente presupostada para o ano 2000 no conxunto das operacións de capital, acada a cifra de 5.724,95 millóns de pesetas, o que ven a representar o 22,41% sobre o total do presuposto de ingresos. Internamente, na estructura das operacións de capital, o habitual e o que demanda a lóxica presupostaria é que presenten un maior peso as operacións reais ou non financeiras –Capítulos VI e VII- que as operacións propiamente financeiras. No caso da USC esa situación é a que reflicte o presuposto do ano 2000, no que as operacións de capital en sentido estricto representan o 73,78% e as operacións financeiras o restante 26,22% dos recursos que integran o conxunto dos ingresos de capital.

O desglose das operacións de capital, atendendo á clasificación económica é como segue:

VI. Alleamento de investimentos reais.

Este capítulo obedece sempre a circunstancias de tipo conxuntural, polo que máis ben ten un carácter extraordinario dentro das actuacións da Universidade, que non tén previsto para o ano 2000 o alleamento de ningún ben de capital dos que actualmente conforman o seu patrimonio. VII. Transferencias de capital

Este capítulo, que é expresión do conxunto de subvencións e transferencias que recibirá a USC para gastos de capital, en grande medida de carácter “finalista” (con destino predeterminado polo organismo subvencionador) constitúe, xunto co aforro presupostario, o principal compoñente do financiamento dos gastos de investimento, por canto no actual exercicio non se contempla aportación algunha do endebedamento para esa finalidade. A previsión de ingresos por transferencias de capital sitúase en 4.223,62 millóns de pesetas, experimentando un incremento do 3,81% respecto á previsión inicial de 1999, moi inferior ó rexistrado no exercicio precedente (+31,26%) debido, basicamente, á definición do Plan de Investimentos 2000-2003.

A Programación de Investimentos da USC cofinánciase na anualidade do ano 2000 do seguinte xeito:

• Pola Comunidade Autónoma de Galicia (724,43 millóns de pesetas). Corresponde coas anualidades que figuran recollidas nos Convenios xa asinados para a construcción do novo Complexo docente no Campus de Lugo destinado á Facultade de Humanidades, Escola de Enfermería e Escola de Relacións Laborais (300,5 millóns procedentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e 212,63 millóns que serán aportados pola Consellería de Sanidade e Servicios Sociais) e para a construcción que se está a facer no Campus de Compostela destinada á Biblioteca de Ciencias Sociais e Xurídicas (211,3

17

millóns de pesetas da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria). O resto (328,2 millóns de pesetas) utilizaranse para o financiamento dos novos investimentos para os que a Universidade de Santiago ten que asinar os correspondentes Convenios coa Xunta de Galicia nos vindeiros meses.

• Polo FEDER (347 millóns de pesetas), que corresponde á anualidade prevista ó ano 2000 do Programa Operativo 2000-2006 (192 millóns de pesetas que se destinarán ó financiamento da rede ATM, Segunda Fase do proxecto do novo edificio para a Facultade de Farmacia), á que se engadeu financiamento (155 millóns de pesetas) procedente das diferencias de valor do Ecu respecto á Peseta dende o momento de aprobación do financiamento FEDER (1994) ata á actualidade.

• O resto finánciase coa previsión de Remanente de Tesourería afectado a este Plan. Estas transferencias resultan á súa vez complementadas polas procedentes do programa de Reparación, Ampliación e Mellora (RAM) de edificios, que a Consellería de Educación e Ordenación Universitaria destina á Universidade de Santiago con arreglo á dotación para o ano 2000 establecida no Programa de Financiamento do Sistema Universitario Galego (2000-2003) cifrada en 324 millóns de pesetas (322 millóns en 1999).

Outro apartado significativo neste capítulo é a presupostación, tanto en ingresos como en gastos, da anualidade do ano 2000 de proxectos e infraestructuras de investigación financiados, especialmente, pola Secretaría Xeral de I+D da Consellería da Presidencia da Xunta de Galicia e polo MEC, o que supón un total de 2.500 millóns de pesetas. Capítulo VIII. Variación de activos financeiros

Recolle no concepto “Remanente de Tesourería” unha previsión de 1.501,325 millóns de pesetas que corresponde ós créditos non gastados (remanentes) das actuacións do Plano de Aforro Enerxético (902 millóns de pesetas) e con outros recursos xerados no exercicio anterior, e destinados a financiar o presuposto de gastos da Universidade do ano 2000. Capítulo IX. Variación de pasivos financeiros.

Non se prevé recurrir no ano 2000 ás operacións de crédito como fonte de financiamento de investimentos, polo que inicialmente non se reflicte cantidade ningunha no marco deste capítulo presupostario.

1.4. A APLICACIÓN DOS RECURSOS. O PRESUPOSTO DE GASTOS

1.4.1. Estructura económica dos gastos. Unha vez coñecidas as orixes ou as diferentes fontes de ingresos, pasamos a cuantificar a continuación os créditos necesarios nos distintos capítulos que integran o Estado de Gastos, é dicir, a aplicación dada ós fondos ou recursos obtidos, de forma que se chegue así a un presuposto público, único e equilibrado, tal como establece o artigo 54 da Lei de Reforma Universitaria e o artigo 152 dos Estatutos da nosa Universidade.

O presuposto para o ano 2000 intenta compatibilizar a aprobación de dotacións que, sen deixar de ser suficientes para a atención do gasto corrente, permitan o mantemento dunha adecuada política de investimentos, limitando así, en certa medida, os efectos da menor capacidade de financiamento das operacións de capital rexistrada no presuposto da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.

O cadro seguinte recolle os conceptos e cantidades máis significativas do Estado de Gastos nos dous últimos anos, así como as variacións experimentadas no proxecto de presuposto do ano 2000 respecto ó exercicio anterior e o valor relativo dos gastos en cada capítulo presupostario respecto ó gasto total do ano 2000.

18

CADRO 6

PRESUPOSTO DE GASTOS DA USC (en millóns de pesetas) ESTRUCTURA ECONÓMICA %Variación % 1999 2000 s/99 s/total Capítulo

I. Gastos de persoal 13.704,00 14.461,80 5,53 56,61 II. Gastos en bens correntes e servicios 2.702,12 2.860,98 5,88 11,20 III. Gastos financeiros 8,00 25,00 212,50 0,10 IV. Transferencias correntes 659,77 702,61 6,49 2,75 Total operacións correntes 17.073,89 18.050,39 5,72 70,66 VI. Investimentos reais 7.580,16 7.416,16 -2,16 29,03 VIII. Variación de activos financeiros 0,00 79,00 0,00 0,31 IX. Variación de pasivos financeiros 202,00 0,00 -100,00 0,00 Total operacións de capital 7.782,16 7.495,16 -3,69 29,34 Total operacións financeiras 202,00 79,00 -60,89 0,31

TOTAL 24.856,05 25.545,55 2,77 100,00

Ó analizar o Estado de Gastos do Presuposto para o ano 2000 dende a vertiente económica dos créditos que o integran, os aspectos máis significativos da evolución destas magnitudes son as seguintes:

O presuposto de gastos da USC para o ano 2000 ascende a 25.545,55 millóns de pesetas, importe que representa un incremento do 2,77% respecto do presuposto inicial do ano anterior. Desa cantidade, 25.466,55 millóns de pesetas corresponden a operacións non financeiras, que superan nun 3,30% ó importe do exercicio precedente, e 79 millóns a operacións de carácter financeiro, que presentan unha taxa de variación negativa do 60,89% con respecto ó importe correspondente do ano 1999

Dende outra perspectiva, os gastos correntes, nos que se inclúen tanto os destinados ó funcionamento dos servicios como os derivados do pagamento dos intereses do endebedamento e os asignados á realización de transferencias e subvencións de carácter corrente (capítulos primeiro ó cuarto do Presuposto de Gastos), suman un total de 18.050,39 millóns de pesetas, e aumentan nun 5,72% a dotación do exercicio precedente. Este tipo de gastos absorbe en términos relativos o 70,66% dos gastos totais e caracterízanse pola notable rixidez da súa estructura, xa que na súa maior parte están constituidos por gastos de persoal, destinados nunha gran proporción ó cumprimento de dereitos subxectivos preexistentes, e por gastos necesarios para garanti-lo funcionamento da Universidade, mentras que os gastos financeiros veñen determinados polas propias características da débeda así como polo estado de situación da tesourería ó longo do exercicio. O detalle e a explicación de todas e cada unha das partidas que integran os diferentes capítulos de gastos das operacións correntes recóllese no apartado 1.4.2.

Pola súa parte, os gastos de capital, que inclúen os investimentos reais, as transferencias de capital e as variacións de activos e pasivos financeiros, acadan un importe de 7.495,16 millóns de pesetas, o que significa que experimenta unha reducción de 3,69 puntos porcentuais polas causas que se explicarán ó tratar dos distintos capítulos de gasto, e que o seu valor relativo respecto ós gastos totais da Universidade sitúase no 29,34%, porcentaxe esta última que representa un certo aval para a distribución establecida entre os gastos destinados ó funcionamento dos servicios e os que se destinan a investimentos novos e de reposición.

19

1.4.2. Análise por capítulos

Capítulo I. Gastos de persoal.

Aplicaranse a este capítulo os gastos derivados das retribucións e indemnizacións a satisfacer pola USC a todo o seu persoal por razón do traballo realizado. Igualmente, incorporaranse a este capítulo os gastos motivados polas cotizacións obrigatorias á Seguridade Social e ás entidades xestoras do sistema de previsión social do seu persoal, así como os gastos de natureza social realizados pola USC en cumprimento de disposicións e /ou acordos con destino ó seu persoal.

O total dos créditos deste capítulo previsto no Presuposto para atender ás necesidades económicas dos diferentes cadros de persoal docente e de administración e servicios ascende a 14.461,80 millóns de pesetas, o que representa un crecemento de 757,80 millóns de pesetas en termos absolutos e un 5,53% sobre o importe deste mesmo capítulo de gastos do presuposto aprobado no exercicio 1999. Tense que destacar que, dada a especial estructura da Universidade en tanto que prestadora de servicios de docencia e investigación, o peso porcentual dos gastos de persoal sobre o total de gastos é de un 56,61%, sendo con diferencia o de maior importancia de tódolos compoñentes do Presuposto, porcentaxe que se eleva ata un 80,12% se a comparación se establece unicamente sobre os gastos correntes.

O aumento previsto para este tipo de gastos no Presuposto obedece, entre outros, ós seguintes motivos:

• Incremento xeral das retribucións do persoal da Universidade, nun 2% sobre as vixentes en 1999, establecido, con carácter xeral, para todo o persoal ó servicio da Comunidade Autónoma polo artigo 10 da Lei 7/1999, do 29 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2000.

• Como en anos anteriores, mantense o importante crecemento vexetativo dos complementos retributivos do persoal docente e investigador, tales como trienios, productividade docente e investigadora, todo elo como consecuencia do especial réxime retributivo deste persoal e da composición do cadro de persoal.

• Prevese unha dotación de novos créditos para atender as necesidades de ampliación e mellora do cadro de persoal docente de 50 millóns de pesetas, dotación que corresponde ó gasto previsto dun trimestre do total da ampliación e mellora que se aprobe durante o ano 2000 (200 millóns de pesetas como máximo).

• Inclúese unha dotación para atender as necesidades de ampliación e mellora do cadro de persoal de Administración e Servicios de 26,25 millóns de pesetas, dotación que corresponde ó gasto previsto dun trimestre do total da ampliación e mellora que se aprobe durante o ano 2000 (105 millóns de pesetas como máximo).

• Increméntase no 6,31% a dotación aprobada en 1999 para o Plano de Pensións do persoal non laboral, quedando establecida en 42,6 millóns de pesetas.

Capítulo II. Gastos en bens correntes e servicios.

Inclúense neste capítulo os recursos destinados a atender os gastos correntes en bens e servicios necesarios para o desenvolvemento das actividades propias da Universidade e que non inpliquen un aumento do seu capital ou do seu patrimonio. Concretamente, son imputables a este capítulo os gastos orixinados pola adquisición de bens que presenten algunha das seguintes características:

a).- Ser bens funxibles. b).- Ter unha duración previsiblemente inferior ó exercicio presupostario c).- Non ser susceptibles de inclusión en inventario d).- Ser, previsiblemente, gastos reiterativos

A cantidade inicialmente prevista para satisfacer os gastos xerados ó abeiro deste capítulo presupostario acada un montante global de 2.860,98 millóns de pesetas o que

20

representa un aumento de 158,86 millóns de pesetas en termos absolutos, respecto ó exercicio 1999, e un crecemento porcentual do 5,88%, superior ó crecemento medio do presuposto.

Ademáis da lóxica adecuación dalgúns importes ós aumentos derivados da inflación prevista para o vindeiro exercicio, os incrementos deste tipo de gastos veñen explicados basicamente pola posta en funcionamento das novas instalacións universitarias (novos edificios para a Facultade de Ciencias da Información, para a titulación de Enxeñería Química e para o Complexo Docente de Lugo, así como a ampliación das Facultades de Psicoloxía, Ciencias Políticas e Escola de Relacións Laborais, Bioloxía, …) que esixe o aumento das dotacións deste capítulo de gastos. En concreto, incrementáronse, entre outros, os créditos para atender os servicios de limpeza dos novos edificios e o aumento dos consumos de enerxía eléctrica que previsiblemente se producirán coa entrada en funcionamento daqueles. Capítulo III. Gastos financeiros

As dotacións presupostarias deste capítulo destínanse a satisface-las cargas financeiras por xuros das débedas contraídas ou asumidas pola USC. Recolle os gastos por xuros que se poidan xerar ó longo do exercicio pola disposición do préstamo de 1.298 millóns de pesetas contraido en 1999, e aínda non disposto, para financia-lo programa de aforro enerxético. Capítulo IV. Transferencias correntes

Este capítulo recolle basicamente as liñas de axuda e bolsas complementarias respecto ás concedidas por outras administracións públicas e as subvencións a Fundacións e a aportación a CIUG para as probas de acceso. O total de dotacións do capítulo, 702,6 millóns de pesetas supón un lixeiro aumento sobre os créditos aprobados en 1999, un 6,49%, non variando significativamente a súa incidencia no total do presuposto, pois só representa un 2,75%. Capítulo VI. Investimentos reais.

O Capítulo VI de Investimentos reais comprende os gastos a realizar directamente pola Universidade destinados á creación ou adquisición de bens de capital, así como os destinados á adquisición de bens de natureza inventariable necesarios para o funcionamento operativo dos seus servicios e aqueloutros gastos de natureza inmaterial que teñan carácter amortizable.

A dotación presupostaria prevista inicialmente para este capítulo ascende a 7.416,16 millóns de pesetas, o que supón unha reducción de 164 millóns de pesetas, en termos absolutos e unha variación do 2,16% de diminución, sobre as dotacións deste capítulo de gastos aprobadas no presuposto de 1999.

Dos créditos incluídos neste capítulo convén destacar os seguintes:

• Os investimentos da anualidade 2000 do Programa Operativo do FEDER, cun montante total de 320 millóns de pesetas. Estes investimentos están financiados polo FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo Regional) e a USC.

• Outros proxectos de obras e investimentos a realizar no ano 2000 contidas na Programación Plurianual 2000-2002 da USC acadan un total de 1.426,5 millóns de pesetas.

• Recóllense tamén as obras que a USC ten en execución das conveniadas coa Comunidade Autónoma por valor de 724,42 millóns de pesetas (Complexo Docente de Lugo, 300,5 millóns de pesetas procedentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e 212,62 da Consellería de Sanidade e Servicios Sociais; Biblioteca de Ciencias Sociais e Xurídicas, 211,3 millóns procedentes da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria).

• Establécese unha dotación de 379,1 millóns de pesetas para “edificios e outras construccións” (275 millóns para ampliación e mellora de edificios, 54,10 millóns para infraestructuras de Seguridade e 50 millóns para proxectos de obras) o que supón unha taxa de variación negativa do 21,98% sobre o exercicio precedente pero que permitirá continuar desenvolvendo o programa de ampliación e melloras nos edificios e de

21

Seguridade contidos na Programación Plurianual aprobada polo Claustro e Consello Social. O detalle das actuacións inversoras programadas para o ano 2000 recóllense no Anexo 1 do Presuposto.

• Contémplase unha dotación de 115 millóns de pesetas para levar a cabo o programa de equipamento docente centralizado do Vicerrectorato de Ordenación Académica e Titulacións, o que supón un incremento do 9,52% respecto á correspondente ó exercicio anterior.

• A dotación para adquisición de revistas científicas sitúase en 335 millóns de pesetas, que incrementa nun 13,56% os créditos existentes no presuposto de 1999 para a mesma finalidade.

• O importe dos créditos que se distribuirán ós Centros e Departamentos non experimentan modificación algunha con respecto ó correspondente ó exercicio anterior.

No apartado 1.3.2. analizóuse o importe da anualidade 2000 derivada da aplicación do Plan de investimentos da USC contido na Programación Plurianual 1999-2002 e das obras non incluídas nesta última conveniadas coa Xunta de Galicia. A información que contén o cadro 7 mostra detalladamente a previsión para o 2000 de 2.710,42 millóns de pesetas para a execución do dito Plan, distribuída entre cada un dos proxectos que a integran.

22

CADRO 7 ANUALIDADE 2000. OBRAS PRESUPOSTADAS (millóns de pesetas correntes) Proxecto Programado 2000 Anualidades futuras Segunda anualidade. Programación Plurianual 1999-2002 Urbanización Vial acceso edificio Enxeñería Química 13,5 0 Urbanización contornos Burgo das Nacións 30 0 Urbanización campus lucense 20 20 Total obras Urbanización ......................................................... 63,5 ..................................... 20 Obra nova Proxecto Campus Ciencias da Saúde 70 220 Edificio Enxeñería Química (2ª e 3ª fase) 150 650 Almacén de Resíduos 50 30 Banco de Osos 66,5 66,5 Casa do Estudiante (Casa Simeón) 50 50 Edificio Vicerrectorado Lugo 30 110 Total obra Nova ....................................................................... 416,5 ................................ 1.126,5 Obras Reforma Colexio Maior Fonseca 111 0 Nova planta Facultade de Farmacia 50 140 Animalarios 20 0 Ampliación e aparcadoiro Fac. Económicas e Empr. 100 260 Rehabilitación edificio Mazarelos 50 110 Escola Univ. EXB Lugo 50 25 Total obras Reforma ............................................................... 381 ...................................... 535 Equipamentos Casa de Europa 33 0 Mellora Rede comunicacións 120 0 Resto equipamentos 70 86 Total Equipamentos ................................................................ 223 ........................................ 86 Enerxía Plan de aforro enerxético 902 0 Total Enerxía ............................................................................ 902 .......................................... 0

TOTAL 1.986 1.767,50 Convenios. Anualidade 2000 Obras en execución. Complexo Docente Lugo 513,12 0 Biblioteca Ciencias Sociais e Xurídicas 211,30 0 Total obras en execución....................................................... 724,40 ..................................... 0 TOTAL 2.710,42 1.767,50

23

Capítulo VIII: Variación de activos financeiros

Neste capítulo de activos financeiros aparecen presupostados no exercicio os créditos necesarios para facer fronte ó incremento de capital da Sociedade Xestora de Intereses da USC (UNIXEST, S.L.) acordado polo seu Consello de Administración por valor de 154 millóns de pesetas para sufraga-los novos proxectos. A dotación de 79 millóns consignada neste capítulo permitirá no ano 2000 , en primeiro termo, ampliar en 53 millóns de pesetas o capital da Sociedade e, en segundo termo, ampliar o seu capital en 101 millóns de pesetas, dos que 26 millóns deberán ser desembolsadas no presente exercicio, para suscribir as futuras accións dunha Sociedade de Capital-Risco (UNIRISCO, S.C.R.) que a USC está decidida a crear coa finalidade de que poida canalizar capitales cara a pequenas empresas, fundamentalmente de carácter innovador, mediante a toma de participacións no capital das mesmas, xeralmente en forma minoritaria e temporal.

Capítulo IX: Variación de pasivos financeiros

Este capítulo, pertencente á estructura financeira do Presuposto de Gastos, debe incorporar os créditos destinados á amortización de débedas contraídas pola Universidade. No Presuposto do ano 2000 redúcese a 0 a causa do desprazamento das amortizacións previstas do crédito formalizado no pasado ano para financiar o Programa de Aforro Enerxético.

25

2 PRESUPOSTOS E NORMAS DE EXECUCIÓN 2.1. Clasificación económica 2.2. Normas de execución do presuposto

27

PRESUPOSTO DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA PARA O ANO 2000

En virtude do disposto no artigo 54 da Lei 11/1983, do 25 de agosto, de Reforma Universitaria, e no artigo 152 dos Estatutos da Universidade, pola presente norma apróbanse os presupostos da Universidade de Santiago de Compostela para o exercicio 2000, que acadan a contía inicial en ingresos e gastos de VINTECINCO MIL CINCOCENTOS CUARENTA E CINCO MILLÓNS CINCOCENTAS CINCUENTA MIL PESETAS

2.1. CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 1.- CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

INGRESOS 25.545.550.000

Capítulo III.- ....... Prezos públicos e outros ingresos .................................................... 4.629.600.000 Capítulo IV.- ....... Transferencias correntes ................................................................ 15.101.000.000 Capítulo V.- ........ Ingresos patrimoniais ............................................................................. 90.000.000 Capítulo VII.- ....... Transferencias de capital .................................................................. 4.223.625.000 Capítulo VIII.- ...... Variación activos financeiros ............................................................ 1.501.325.000 GASTOS 25.545.550.000

Capítulo I.- .......... Retribucións de persoal .................................................................. 14.461.800.000 Capítulo II.- ........ Gastos en bens correntes e servicios .............................................. 2.860.981.000 Capítulo III.- ....... Gastos financeiros ................................................................................. 25.000.000 Capítulo IV.- ....... Transferencias correntes ..................................................................... 702.606.000 Capítulo VI.- ....... Investimentos reais ........................................................................... 7.416.163.000 Capítulo VIII.- ..... Variación de activos financeiros ............................................................ 79.000.000

2.2. NORMAS DE EXECUCIÓN DO PRESUPOSTO

DOS GASTOS DE PERSOAL Artigo 1º

1 As retribucións do persoal activo ó servicio da Universidade quedan suxeitas ó que, nesta materia, dispón a Lei de Presupostos da Comunidade Autónoma Galega. Os incrementos retributivos do persoal laboral deberán ser autorizados pola Comunidade Autónoma, segundo a Lei Presupostaria.

2 Os custos do persoal laboral eventual contratado para substituír ó persoal funcionario ou laboral de administración e servicios serán financiados con cargo ós créditos dos correspondentes cadros de persoal.

3 Cando se produzan baixas definitivas nas escalas a extinguir dos cadros de persoal de administración e servicios funcionario ou laboral, procederase ó reaxuste dos cadros de persoal correspondente e, no próximo exercicio, dos créditos a eles asignados. O custo de persoal funcionario de administración e servicios minórase polo importe das prazas ocupadas por persoal laboral a extinguir e increméntase na mesma contía o cadro de persoal laboral.

28

4 Poderase xerar crédito no capítulo I para gastos de persoal con motivo da prestación de servicios financiados con prezos. Os gastos deste persoal, incluídas as cotas sociais, non poderán supera-los ingresos.

5 A xerencia determinará os gastos de persoal que deban ser cofinanciados entre distintas partidas do presuposto e emitirá os cargos internos correspondentes.

6 Non se poderán abrir partidas presupostarias no capítulo primeiro para gastos de persoal vinculado a proxectos ou convenios de investigación.

7 Constitúese un fondo para ampliación e mellora de 76.250.000 pesetas na partida presupostaria "8125 3000 12200 Ampliación e mellora", dos que 50 millóns corresponden a persoal docente e 26,25 millóns a PAS. A dotación deste fondo corresponde o gasto previsto dun trimestre do total da ampliación e mellora que se aprobe durante o 2000.

8 Terán a consideración de créditos ampliables os créditos para o pagamento dos gastos de mérito docente, productividade investigadora, trienios e seguridade social.

9 Autorízase a incorporación dos remanentes do capítulo I polo importe das retribucións e demais gastos de persoal con dereito a percepción durante 2000 e que non foran liquidados no exercicio.

10 Autorízase na data de cerre do exercicio a efectua-las xeracións e ampliacións de crédito establecidas nos artigos anteriores.

11 Inclúense no capítulo I os créditos destinados ó financiamento dos planos de formación do Persoal de Administración e Servicios, así como os correspondentes á aportación da universidade ó plano de pensións do persoal.

DOS CRÉDITOS E AS SÚAS MODIFICACIÓNS Artigo 2º

1 Os créditos autorizados teñen carácter vinculante e limitativo a nivel de concepto. Sen embargo, os créditos destinados a gastos de persoal terán carácter vinculante a nivel de capítulo, agás o artigo 15 (gratificacións e productividade). Os investimentos reais, activos e pasivos financeiros terán carácter vinculante a nivel de artigo. Os gastos en bens correntes e servicios terán carácter vinculante a nivel de capítulo agás o concepto 212 que non poderá ser minorado, se ben mediante redistribución de créditos do capítulo II dos Centros poderá ser incrementado, previa comunicación ó Servicio de Contabilidade e Presupostos.

2 Con carácter xerál terán carácter vinculantes os créditos con financiamento específico, e, a nivel de subconcepto, as subvencións nominativas.

3 Non se poderán adquirir compromisos de gastos por contía superior ó importe dos créditos autorizados no estado de gastos e serán nulos de pleno dereito os actos administrativos e as disposicións xerais que infrinxan esta norma, sen prexuício das responsabilidades que correspondan.

4 Os créditos asignados pola Xunta de Goberno e o Consello Social ás Facultades, Escola Politécnica Superior e Escolas Universitarias terán por finalidade financia-los gastos da docencia, así como tamén aqueles gastos que son necesarios para o funcionamento ordinario do Centro.

5 Os créditos distribuídos ós departamentos teñen como primeiro obxectivo atende-los gastos derivados da investigación que se faga neles, e deberán financiar, ademais, outros gastos asociados ó funcionamento ordinario dos mesmos.

6 Non se poderá contratar persoal ou nomear bolseiros con cargo ós créditos dos departamentos.

7 As partidas presupostarias do presuposto para o 2000, preséntanse de acordo coas clasificacións económica, funcional e orgánica, sen establecer vinculacións xurídicas dentro da clasificación funcional.

8 Os créditos descentralizados correspondentes a:

29

• Reparación e conservación de maquinaria, instalacións e utillaxe. • Auga. • Enerxía eléctrica. • Combustible de calefacción.

distribúense de acordo co importe asignado inicialmente para 1999. Estes créditos serán axustados en función dos novos contratos e das ampliacións dos Centros e servicios, estes axustes serán financiados por unha partida de imprevistos.

9. Os Responsables de Asuntos Económicos deberán "formaliza-la retención de crédito" polo importe total dos créditos asignados no apartado anterior no prazo de quince días a partir da aprobación do presuposto polo Consello Social. Unha copia da retención será enviada o Servicio de Control Interno.

No presente exercicio os Responsables de Asuntos Económicos deberán, como no exercicio anterior, face-las retencións de crédito e sucesivos axustes dos gastos correspondentes ás nóminas de persoal investigador (investigadores, bolseiros, PAS, …) conforme lle sexa comunicado polo CITT e o Vicerrectorado de Investigación. Desta retención deberán enviar copia ó Servicio de Contabilidade e Presupostos.

10. Os gastos de reparación e mantemento de edificios que sexan inferiores a 200.000 pesetas deberán financiarse con cargo ó crédito descentralizado ós centros para esa finalidade.

11. Autorízase ó Vicerrector de Asuntos Económicos a executa-los axustes de créditos que procedan como consecuencia das desviacións que se podan producir entre o presuposto prorrogado e o presuposto que se aproba por esta Resolución.

Artigo 3º 1. A Xunta de Centro e o Consello do Departamento teñen a obriga de aproba-la

distribución anual dos seus créditos así como a súa execución.

Artigo 4º 1. A modificación dos créditos presupostarios axustarase ó disposto no artigo 55 da Lei

11/1983, do 25 de agosto de Reforma Universitaria, no artigo 156 dos estatutos da Universidade de Santiago e normas que o desenvolven e ás presentes bases.

2. O Consello Social delega na Xunta de Goberno a aprobación de suplementos de crédito e créditos extraordinarios cando estes correspondan a expedientes con financiamento específico aportado por outros entes públicos ou privados. O Rector dará conta ó Consello Social dos expedientes aprobados.

3. O Rector poderá autoriza-las transferencias de crédito entre os capítulos de gastos correntes e de gastos correntes a gastos de capital, sempre e cando:

a. O gasto corrente figure presupostado no capítulo II, III ou IV. b. O importe da transferencia non exceda de 5 millóns de pesetas.

4. Poderán xerar crédito nos estados de gastos do presuposto da Universidade, os ingresos liquidados que superen a previsión de ingresos presupostada, derivados das seguintes operacións:

a. Prestacións de servicios. b. Aportacións de persoas naturais ou xurídicas para financiar gastos que pola súa

natureza estean comprendidos nos fins ou obxectivos da universidade.

5. Corresponde ó Rector a aprobación dos expedientes de xeración de crédito.

Artigo 5º 1. O Rector poderá determinar, a iniciativa do director do centro de gasto correspondente, a

imputación a créditos do exercicio corrente de obrigas xeradas en exercicios anteriores, como consecuencia de compromisos adquiridos, de conformidade co ordenamento, para os que existise crédito disponible no exercicio de procedencia.

30

2. A facturación por cargos internos, os documentos de gasto pagados con cargo á conta de anticipos a xustificar correspondentes a exercicios anteriores, así como as indemnizacións por razón do servicio pendentes ó cerre do exercicio, imputaranse ó exercicio corrente sen o trámite establecido no parágrafo anterior ó non existir obriga con terceiros e estar só pendente de contabilización ou tratarse de gastos de persoal.

Artigo 6º 1. Son remanentes específicos os créditos non obrigados a 31 de decembro correspondentes

a infraestructura, proxectos e convenios de investigación, prácticas de campo, dotación artística, fondo de solidariedade e os créditos financiados con aportacións específicas.

2. Só poderán ser obxeto de incorporación ó exercicio seguinte os créditos do capítulo IV con financiamento específico.

3. A incorporación destes créditos deberá autorizala o Rector, que dará conta á Xunta de Goberno e mailo Consello Social dos expedientes aprobados.

4. O financiamento de créditos no estado de gastos con cargo ó remanente xenérico de tesourería, será aprobado pola Xunta de Goberno.

5. A incorporación de remanentes de crédito correspondentes a departamentos e outras operacións de capital será autorizada polo Rector, logo da remisión dos planos de investimento propostos polos órganos dos Centros e departamentos.

6. Os remanentes de crédito de proxectos, convenios, cursos, infraestructuras e congresos e similares existentes a 31-12-00 e que se correspondan con actividades finalizadas con anterioridade ó 31-12-99 poderán ser anulados.

DA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA Artigo 7º 1. Serán de aplicación para o exercicio 2000 a Lei de Contratos das Administracións Públicas

e as disposicións que a desenvolvan e o Regulamento de Contratación da Universidade de Santiago de Compostela aprobado pola Xunta de Goberno e o Consello Social.

2. Procederá poñer en coñecemento do Servicio de Xestión Económica todos aqueles gastos para os que, con independencia da súa contía, se considere procedente a sinatura de contrato.

3. Constitúese un fondo de dotación artística mediante redistribución dos créditos para obras do presuposto da universidade polo importe do 2% do custo de execución material dos proxectos de obras.

DISPOSICIÓN ADICIONAL Autorízase á Xerente da Universidade a que dicte as instruccións necesarias para a adaptación e desenvolvemento das normas de execución do presuposto.

DISPOSICIÓN FINAL As presentes normas entrarán en vigor ó día seguinte da aprobación definitiva do presuposto polo Consello Social, sen prexuício de que a súa executividade se entenda a partir do 1 de xaneiro de 2000.

31

3. ANEXOS 3.1. Clasificación económica 3.2. Gastos de persoal 3.3. Desglose do presuposto de gastos por

partidas presupostarias: clasificación orgánica, funcional e económica

3.4. Reparto de crédito ós centros docentes 3.5. Obras prioritarias en 2000 financiadas

con fondos de xestión propios 3.6. Investimentos a financiar con recursos

propios, con transferencias de capital ou con recursos alleos.

33

3.1. Clasificación Económica INGRESOS UNIVERSIDADE EXERCICIO 2000

CAPITULO III: PREZOS PÚBLICOS E OUTROS INGRESOS. 31. PREZOS PUBLICOS POR SERVICIOS ACADEMICOS 3.752.600.000 310.- Prezos públicos matrículas títulacións oficiais ...................................... 3.638.000.000

Matrículas, certificacións, títulos, etc. ............................. 3.638.000.000 311.- Prezos estudios propios ............................................................................ 107.600.000

Instituto de Idiomas .............................................................. 79.000.000 Instituto de Criminoloxía ..................................................... 14.000.000 Escola de Práctica Xurídica ................................................... 9.600.000 Cuarto ciclo ............................................................................ 5.000.000

319.- Expedición títulos propios ............................................................................ 7.000.000 32. PRESTACION DE SERVICIOS 815.000.000 320.- Cotas oposicións e concursos ....................................................................... 7.000.000 322.- Dereitos aloxamento Sistema Universitario de Residencias ..................... 262.000.000 323.- Servicios prestados por Investigación ...................................................... 500.000.000 329.- Outros servicios prestados .......................................................................... 46.000.000

Escola Infantil Breogan ........................................................ 16.000.000 Instalacións deportivas ......................................................... 30.000.000

33. VENDA DE BENS 35.000.000 330.- Venda de Publicacións propias .................................................................. 14.000.000 339.- Vendas doutros bens .................................................................................. 21.000.000

Vendas sobres de matrícula .................................................. 21.000.000 38. REINTEGROS 25.000.000 381.- Do presuposto corrente .............................................................................. 25.000.000

Anuncios contratación administrativa .................................... 5.000.000 Compensación consumos subministros concesionarios........ 20.000.000

39. OUTROS INGRESOS 2.000.000 399. Ingresos Diversos .......................................................................................... 2.000.000

Bonificacións bancarias impostos e cotas sociais .................. 2.000.000

TOTAL CAPÍTULO III. 4.629.600.000 CAPITULO IV : TRANSFERENCIAS CORRENTES 45. DA COMUNIDADE AUTONOMA 14.891.000.000 451.-Da Xunta de Galicia: ............................................................................ 14.891.000.000

Consellería de Educación :subvención anual ................ 14.412.000.000 Consellería de Educación: Complemento mérito investigador ........................................................................ 208.000.000 Consellería de Educación: programa equilibrio presupostario ...................................................................... 271.000.000

47.- DE EMPRESAS PRIVADAS 160.000.000 470.-De empresas privadas ................................................................................ 160.000.000

Banco Santander Central-Hispano ..................................... 140.000.000 Banco Pastor ........................................................................ 20.000.000

48.- DE INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO 50.000.000 480.- De Fundacións ............................................................................................ 50.000.000

Fundación Caixa Galicia ...................................................... 50.000.000 TOTAL CAPITULO IV. 15.101.000.000

34

CAPITULO V: INGRESOS PATRIMONIAIS. 52. XUROS DE DEPOSITOS. 50.000.000 520. Xuros de contas bancarias. .......................................................................... 50.000.000

Xuros de contas bancarias .................................................... 50.000.000 55. PRODUCTOS DE CONCESIONS 40.000.000 550. Productos de concesións administrativas .................................................... 40.000.000

Productos de concesións administrativas ............................. 40.000.000 TOTAL CAPITULO V. 90.000.000 CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 70. DO ESTADO. 500.000.000 700.- Do Ministerio de Educación e Cultura .................................................... 500.000.000

Recursos de investigación .................................................. 500.000.000 75. DA COMUNIDADE AUTONOMA. 3.376.625.000 750.Da Comunidade Autonóma

Recursos Investigación .................................................... 2.000.000.000 Convenios construcción e equipamentos .............................. 840.000.00 Reparación, Ampliación e Mellora (R.A.M.) ..................... 324.000.000 Consellería de Sanidade: convenio complexo docente Lugo ................................................................................... 212.625.000

79. DO EXTERIOR 347.000.000 790. Da Unión Europea ..................................................................................... 347.000.000

Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional ................. 347.000.000 TOTAL CAPITULO VII. 4.223.625.000 CAPITULO VIII: VARIACION DE ACTIVOS FINANCEIROS. 87.REMANENTE DE TESOURERIA. 1.501.325.000 870. Remanente de Tesourería ....................................................................... 1.501.325.000

Remanente de tesourería ................................................. 1.501.325.000 TOTAL CAPITULO VIII. 1.501.325.000 TOTAL PRESUPOSTO DE INGRESOS 25.545.550.000

35

GASTOS UNIVERSIDADE EXERCICIO 2000

CAPITULO I: GASTOS DE PERSOAL

11. EVENTUAIS 16.070.000 110.- Retribucións básicas e outras remuneracións ............................................. 16.070.000

12. FUNCIONARIOS 9.353.470.000 120.- Retribucións básicas .............................................................................. 4.375.650.000 121.- Retribucións complementarias .............................................................. 4.901.570.000 122.- Ampliación e mellora ................................................................................. 76.250.000

13. LABORAIS 1.900.050.000 130.- Laboral Fixo .......................................................................................... 1.876.690.000 131.- Laboral Eventual ........................................................................................ 23.360.000

14. CONTRATADO ADMINISTRATIVO 1.607.670.000 141.- Persoal contratado administrativo docente ............................................ 1.607.670.000

15. INCENTIVOS Ó RENDEMENTO 5.000.000 150.- Productividade e Gratificacións ................................................................... 5.000.000

16. COTAS, PRESTACIÓNS E GASTOS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR 1.579.540.000 160.- Cotas sociais .......................................................................................... 1.493.570.000 162.- Gastos Sociais ............................................................................................ 58.970.000 163.- Cursos formación PAS ............................................................................... 27.000.000 TOTAL CAPITULO I. 14.461.800.000 CAPITULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS 20. ARRENDAMENTOS 2.700.000 200.- Arrendamento de Terreos ............................................................................. 1.200.000 202.- Arrendamento de Edificios ........................................................................... 1.500.000 21. REPARACION E CONSERVACION. 344.468.000 212.- Edificios e outras construccións ............................................................... 144.237.000 213.- Maquinaria, Instalacións e utillaxe ............................................................ 68.931.000 214.- Material de Transporte ................................................................................. 1.300.000 215.- Mobiliario e Equipamento ....................................................................... 130.000.000 22.MATERIAL, SUBMINISTROS E OUTROS. 2.433.513.000 220.- Material de Oficina .................................................................................. 372.169.000 221.- Subministros. ............................................................................................ 599.544.000 222.- Comunicacións. ........................................................................................ 149.900.000 223.- Transportes. ................................................................................................ 20.000.000 224.- Primas de Seguros ...................................................................................... 26.000.000 225.- Tributos ...................................................................................................... 10.000.000 226.- Gastos Diversos. ....................................................................................... 137.700.000 227.- Traballos realizados por outras empresas ................................................. 841.500.000 228.- Cursos e Conferencias .............................................................................. 113.000.000 229.- Extensión Universitaria ............................................................................ 163.700.000 23.INDEMNIZACIONS POR RAZON DO SERVICIO. 80.300.000 230.- Axudas de custo e locomoción ................................................................... 55.700.000 233.- Outras Indemnizacións ............................................................................... 24.600.000 TOTAL CAPITULO II. 2.860.981.000

36

CAPITULO III: GASTOS FINANCEIROS.

31.XUROS E GASTOS DE PRESTAMOS 25.000.000 310.- Xuros de préstamos .................................................................................... 25.000.000 TOTAL CAPITULO III. 25.000.000 CAPITULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES

48.A FAMILIAS E INSTITUCIONS SEN FINS DE LUCRO 593.006.000 481.- Bolsas formación e promoción investigadores ......................................... 159.400.000 482.- Bolsas estudiantes e extensión universitaria ............................................. 182.956.000 483.- Subvencións nominativas ........................................................................... 59.250.000 484 -.Outras bolsas ............................................................................................ 191.400.000 49.O EXTERIOR. 109.600.000 490.- Transferencias exterior ............................................................................ 109.600.000 TOTAL CAPITULO IV. 702.606.000 CAPITULO VI: INVESTIMENTOS REAIS. 62.INVESTIMENTOS NOVOS 4.236.799.000 620.- Edificios e outras construccións ............................................................ 2.692.425.000 621.- Edificios.Proxectos obras ......................................................................... 120.000.000 622.- Edificios.Infraestructuras seguridade. ........................................................ 54.100.000 623.- Infraestructura de Investigación ............................................................... 300.000.000 624.- Maquinaria, Instalacións e utillaxe ........................................................... 134.000.000 626.- Mobiliario e Equipamento ........................................................................ 436.274.000 627 - Fondos Bibliotecas,arquivo,etc ................................................................ 500.000.000 64.INVESTIMENTOS INMATERIAIS 3.179.364.000 640.- Investigación xeral ................................................................................... 473.364.000 641.- Proxectos de investigación .................................................................... 2.200.000.000 642.- Convenios de investigación ...................................................................... 500.000.000 643.- Reunións Cientifícas ..................................................................................... 6.000.000 TOTAL CAPITULO VI. 7.416.163.000 CAPITULO VIII: VARIACION DE ACTIVOS FINANCEIROS. 85. ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS E PARTICIPACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO 79.000.000 850.- Adquisición de accións e participacións do sector público........................ 79.000.000 TOTAL CAPITULO VIII. 79.000.000 TOTAL PRESUPOSTO DE GASTOS 25.545.550.000

37

3.2. Gastos de persoal

RETRIBUCIÓNS PERSOAL DOCENTE

PROFESORES NUMERARIOS

Soldo, Complemento de Destino e Complemento Específico Xeral PRAZA E NÚMERO DE CUSTO CUSTO TOTAL 2000 CUSTO I.P.C. TOTAL I.P.C. DEDICACIÓN EFECTIVOS PRAZAS 1999 PRAZAS 2000 Pesetas Euros GALEGO 2000 2000 CAT-UN T 273 5.389.927 5.497.726 1.500.879.137 9.020.465,29 20.395 5.679.327 CAT-UN P6 16 2.334.899 2.381.597 38.105.553 229.018,98 8.835 144.191 CAT-EU T 39 4.365.860 4.453.177 173.673.909 1.043.801,21 16.520 657.182 CAT-EU P6 1 1.891.275 1.929.101 1.929.101 11.594,13 7.157 7.300 TIT-UN T 809 4.365.860 4.453.177 3.602.620.315 21.652.184,17 16.520 13.632.315 TIT-UN P6 25 1.891.275 1.929.101 48.227.513 289.853,19 7.157 182.493 TIT-EU T 153 3.695.507 3.769.417 576.720.815 3.466.161,91 13.984 2.182.312 TIT-EU P6 7 1.600.876 1.632.894 11.430.256 68.697,23 6.058 43.252 TIT-EU P3 0 732.952 747.611 0 0,00 2.773 0 GRUPO A T ICE 3 4.062.362 4.143.609 12.430.828 74.710,78 15.372 47.038 GRUPO B T ICE 2 3.492.945 3.562.804 7.125.608 42.825,77 13.217 26.963 MTA-EU T 1 3.655.394 3.728.502 3.728.502 22.408,75 13.832 14.109 TOTAIS 1.329 5.976.871.537 35.921.721,40 22.616.482


TRIENIOS PRAZA E CUSTO MENSUAL NÚMERO DE CUSTO TOTAL ANO TRIENIOS TOTAL I.P.C. DEDICACIÓN TRIENIO TRIENIO 2000 Pesetas Euros 2000 CAT-UN T 6.190 2.285 198.007.350 1.190.048,14 749.260 CAT-UN P6 2.682 162 6.082.966 36.559,36 23.018 CAT-EU T 6.190 304 26.343.210 158.325,88 99.683 CAT-EU P6 2.682 7 262.844 1.579,73 995 TIT-UN T 6.190 4.731 409.966.203 2.463.946,50 1.551.312 TIT-UN P6 2.682 180 6.758.851 40.621,51 25.575 TIT-EU T 6.190 853 73.916.967 444.249,92 279.702 TIT-EU P6 2.682 50 1.877.459 11.283,75 7.104 TIT-EU P3 2.682 3 112.648 677,03 426 MTA-EU T 4.951 11 762.439 4.582,35 2.885 TOTAIS 8.586 724.090.936 4.351.874,17 2.739.960


Complemento Específico por Méritos Docentes NIVEL COMPLEMENTO NÚMERO DE NÚMERO DE TOTAL ANUAL 2000 TOTAL CATEGORIA DESTINO TRAMOS 1999 TRAMOS 2000 Pesetas Euros I.P.C. 2000 CATEDRATICO UNIV. 29 652 668 173.977.667 1.045.626,84 658.331 CAT. E.U. E TIT.UN 27 2.153 2.246 473.800.927 2.847.600,92 1.792.863 TITULAR E. U. 26 421 452 80.679.326 484.892,51 305.291 TOTAIS 728.457.919 4.378.120,27 2.756.485

38

Complemento de Productividade por Actividade Investigadora NIVEL COMPLEMENTO NÚMERO DE TOTAL ANUAL 2000 TOTAL CATEGORIA DESTINO TRAMOS2000 Pesetas Euros I.P.C. 2000 CATEDRATICO UNIV. 29 359 93.499.974 561.946,16 353.804 CAT. E.U. E TIT.UN 27 845 178.255.469 1.071.336,94 674.519 TITULAR E. U. 26 20 3.569.882 21.455,42 13.508 TOTAIS 1.224 275.325.324 1.654.738,52 1.041.831

PROFESORES CONTRATADOS

Soldo, Complemento de Destino e Complemento Específico Xeral NÚMERO DE CUSTO CUSTO TOTAL 2000 CUSTO I.P.C. TOTAL I.P.C. PRAZA DEDICACIÓN EFECTIVOS PRAZAS 1999 PRAZAS 2000 Pesetas Euros GALEGO 2000 2000 ASOU-3 T 250 3.684.875 3.758.572 939.643.115 5.647.368,86 14.222 3.626.722 ASOU-3 P6 156 1.465.851 1.495.168 233.246.175 1.401.837,75 5.658 900.256 ASOU-3 P3 28 732.954 747.613 20.933.163 125.810,84 2.829 80.795 ASOE-2 T 15 3.128.534 3.191.105 47.866.568 287.683,87 12.075 184.750 ASOE-2 P6 18 1.206.994 1.231.134 22.160.405 133.186,72 4.659 85.532 ASOE-2 P3 6 603.525 615.596 3.693.575 22.198,83 2.329 14.256 AXU-U1 T 41 2.544.389 2.595.277 106.406.356 639.515,08 9.821 410.694 AXU-U2 T 38 2.956.716 3.015.850 114.602.306 688.773,73 11.412 442.328 AXU-E1 T 1 2.117.709 2.160.063 2.160.063 12.982,24 8.174 8.337 AXU-E2 T 1 2.117.709 2.160.063 2.160.063 12.982,24 8.174 8.337 AXU-UB T 2 2.117.709 2.160.063 4.320.126 25.964,48 8.174 16.674 PACS P3 9 446.348 455.275 4.097.477 24.626,33 1.723 15.815 PACS P6 2 892.696 910.550 1.821.101 10.945,04 3.446 7.029 PHACS P3 156 446.348 455.275 71.022.927 426.856,39 1.723 274.126 PHACS P6 1 892.696 910.550 910.550 5.472,52 3.446 3.514 TOTAIS 724 1.575.043.971 9.466.204,91 6.079.166

PROFESORES EN RÉXIME LABORAL NÚMERO DE CUSTO CUSTO TOTAL 2000 PRAZA DEDICACIÓN EFECTIVOS PRAZAS 1999 PRAZAS 2000 Pesetas Euros PROFESORES TC 5 3.695.538 3.769.449 18.847.244 113.274,22 PROFESORES P6 6 1.600.874 1.632.891 9.797.349 58.883,25 TRIENIOS 3.767.092 3.842.434 3.842.434 23.093,49 TOTAIS 11 32.487.027 195.251

Tramos Antigüidade. Acordo Xunta de Goberno de 4-III-1993 CUSTO MENSUAL NÚMERO DE TOTAL ANO TRAMO TOTAL I.P.C. PRAZA/DEDICACIÓN TRAMO TRAMOS 2000 Pesetas Euro 2000 PROF-INTERINOS T 6.187 20 1.484.772 8.923,66 5.618 PROF-ASOCIADOS T 6.187 128 9.502.539 57.111,41 35.958 TOTAIS 148 10.987.311 66.035,07 41.576

39

CARGOS ACADÉMICOS NÚMERO DE CUSTO MES CUSTO MES TOTAL ANUAL 2000 CUSTO I.P.C. TOTAL I.P.C. CARGO EFECTIVOS CARGO 1999 CARGO 2000 PESETAS EUROS GALEGO 2000 2000 Rector 1 204.093 208.175 2.498.095 15.013,85 772 9.453 Secretario Xeral 1 92.262 94.108 1.129.291 6.787,18 349 4.273 Delegado da USC na CIUG 1 92.262 94.108 1.129.291 6.787,18 349 4.273 Vicerrector 9 92.262 94.108 10.163.621 61.084,59 349 38.459 Valedor Comunidade Universitaria 1 92.262 94.108 1.129.291 6.787,18 349 4.273 Director do Centro de Posgrao, 3ºCiclo e Formación Contínua (CPFC) 1 71.933 73.372 880.459 5.291,66 272 3.332 Director Asistencial "Rof Codina" 1 71.933 73.372 880.459 5.291,66 272 3.332 Director Escola Práctica Xurídica 1 71.933 73.372 880.459 5.291,66 272 3.332 Vicerrector Adxunto 3 71.933 73.372 2.641.376 15.874,99 272 9.995 Director Area de Residencias 1 71.933 73.372 880.459 5.291,66 272 3.332 Director Escola Universitaria 5 71.933 73.372 4.402.293 26.458,32 272 16.658 Decano Facultade e Director Escola Superior 19 71.933 73.372 16.728.715 100.541,60 272 63.301 Vicepresidente Comisión Doutoramento 1 58.948 58.948 707.376 4.251,42 223 2.730 Vicepresidente Comisión Posgrao 1 58.948 58.948 707.376 4.251,42 223 2.730 Director Museo "Luis Iglesias" 1 58.948 60.127 721.527 4.336,47 223 2.730 Director Observatorio Astronómico 1 58.948 60.127 721.527 4.336,47 223 2.730 Director ICE 1 58.948 60.127 721.527 4.336,47 223 2.730 Director CITT 1 58.948 60.127 721.527 4.336,47 223 2.730 Director RIAIDT 1 52.050 53.091 637.096 3.829,03 197 2.411 Director Centro Documentación Europea 1 52.050 53.091 637.096 3.829,03 197 2.411 Director Publicacións 1 52.050 53.091 637.096 3.829,03 197 2.411 Director SUR 7 52.050 53.091 4.459.673 26.803,18 197 16.875 Director de Asesoría do Rector 10 52.050 53.091 6.370.962 38.290,25 197 24.108 Director Departamento 73 52.050 53.091 46.508.020 279.518,83 197 175.986 Secretario CPFC 1 38.810 39.586 475.037 2.855,03 147 1.798 Secretario Escola Universitaria 5 38.811 39.587 2.375.249 14.275,53 147 8.988 Subdirector Escola Universitaria 5 38.811 39.587 2.375.249 14.275,53 147 8.988 Secretario Facultade e Escola Superior 19 38.811 39.587 9.025.944 54.247,02 147 34.154 Vicedecano de Facultade e Subdirector de Escola Superior 37 38.811 39.587 17.576.839 105.638,93 147 66.511 Presidente de Sección 1 38.812 39.589 475.062 2.855,18 147 1.798 Subdirector ICE 1 34.940 35.639 427.663 2.570,31 132 1.618 Director Instituto Universitario 16 52.050 53.091 10.193.539 61.264,40 197 38.572 Secretario Instituto Universitario 16 30.798 31.414 6.031.393 36.249,40 117 22.823 Secretario Escola de Práctica Xurídica 1 27.976 28.535 342.422 2.058,00 106 1.296 Director Aula Informática 2 27.976 28.535 684.844 4.116,00 106 2.591 Division I.C.E. 3 27.976 28.535 1.027.266 6.173,99 106 3.887 Supervisor Instalacións Radioactivas/ Director Unidade/Área Riaidt/ Supervisor Animalario 6 27.976 28.535 2.054.532 12.347,99 106 7.774 Responsable Científico da RIAIDT 10 34.940 35.639 4.276.656 25.703,22 132 16.183 Secretario Departamento 73 27.976 28.535 24.996.810 150.233,85 106 94.588 Subdirector SUR 17 20.237 20.642 4.210.878 25.307,89 77 15.934 TOTAIS 356 193.426.733 1.162.518,08 716.165

40

RESUMO RETRIBUCIÓNS PERSOAL DOCENTE 2000

RETRIBUCIÓN TRIENIOS BRUTA ANUAL MÉRITO PRODUCTIVIDADE OU TRAMOS TOTAL I.P.C. IMPORTE C.P.T PORCENTAXE COTA TOTAL 2000 DOCENTE INVESTIGADORA ANTIGÜIDADE 2000 2000 SUBTOTAL S.S. PATRONAL Pesetas Euros Prof. Numerarios 5.976.871.537 728.457.919 275.325.324 724.090.936 29.154.758 2.500.000 7.736.400.474 0,00% 0 7.736.400.474 46.496.703,29 Prof. Interinos(*) 0 1.484.772 5.618 1.490.390 32,41% 47.003.068 48.493.458 291.451,55 Prof. Contratados 1.575.043.971 10.987.311 6.120.742 1.592.152.023 32,41% 516.016.471 2.108.168.494 12.670.347,83 Cargos Académicos 193.426.733 716.165 194.142.898 32,41% 6.292.171 200.435.070 1.204.639,03 Prof. Visitantes 15.500.000 15.500.000 0,00% 0 15.500.000 93.156,88 Prof. Emeritos 29.670.000 29.670.000 0,00% 0 29.670.000 178.320,29 TOTAIS 7.790.512.241 728.457.919 275.325.324 736.563.019 35.995.486 2.500.000 9.569.355.786 569.311.710 10.138.667.496 60.934.618,88

(*) Os profesores interinos están computados cos profesores numerarios, por tratarse das mesmas prazas e mesmas retribucións. Inclúese como custo adicional ó correspondente a seguridade social dos profesores interinos. O custo social do 10% que se aplica ós cargos académicos é unha estimación dos cargos ocupados por persoal interino e contratado afiliados a seguridade social.

41

RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS

SOLDO

NÚMERO IMPORTE IMPORTE TOTAL GRUPO PRAZAS 1999 2000 Pesetas Euros I 60 3.675.188 3.748.691 224.921.486 1.351.805,35 II 20 3.081.721 3.143.356 62.867.112 377.838,95 III 93 2.490.196 2.540.000 236.219.990 1.419.710,73 IV 231 2.122.337 2.164.783 500.064.945 3.005.450,85 V 197 1.910.632 1.948.845 383.922.451 2.307.420,40 TOTAIS 601 1.407.995.983 8.462.226,28

TRIENIOS TRIENIOS A CONSOLIDAR EN 2000 NÚMERO IMPORTE IMPORTE ANUAL (15 meses) PREZOS 2000 GRUPO TRIENIOS 1999 2000 Pesetas Euros I 13 5.360 5.467 1.066.058 6.407,14 II 4 5.360 5.467 328.018 1.971,43 III 28 5.360 5.467 2.296.125 13.799,99 IV 54 5.360 5.467 4.428.242 26.614,27 V 48 5.360 5.467 3.936.215 23.657,13 TRIENIOS A CONSOLIDAR EN 2000 12.054.659 72.449,96 TRIENIOS CONSOLIDADOS 154.326.000 927.517,94 TOTAL 166.380.659 999.967,90

PLUSES

NÚMERO IMPORTE IMPORTE TOTAL TIPO EFECTIVOS 1999 2000 Pesetas Euros A 0 2.370.410 2.417.818 0 0,00 B 0 2.113.627 2.155.899 0 0,00 C 0 1.859.964 1.897.164 0 0,00 D 6 1.290.644 1.316.457 7.898.740 47.472,38 E 6 997.942 1.017.901 6.107.407 36.706,26 F 10 967.985 987.344 9.873.443 59.340,59 G 4 819.260 835.645 3.342.581 20.089,31 H 1 675.281 688.787 688.787 4.139,69 I 17 645.322 658.229 11.189.891 67.252,60 J 10 496.598 506.530 5.065.297 30.443,05 K 14 481.686 491.320 6.878.477 41.340,48 L 14 420.938 429.357 6.010.993 36.126,80 M 0 408.114 416.276 0 0,00 N 31 352.619 359.671 11.149.810 67.011,71 Ñ 17 322.661 329.114 5.594.945 33.626,30 O 0 279.048 284.629 0 0,00 P 0 236.707 241.442 0 0,00 Q 4 212.827 217.084 868.335 5.218,80 R 90 129.066 131.647 11.848.269 71.209,53 S 33 88.440 90.209 2.976.883 17.891,42 TOTAIS 257 89.493.857 537.868,91

PLUS NOCTURNIDADE

42

NÚMERO IMPORTE IMPORTE TOTAL GRUPO EFECTIVOS 1999 2000 Pesetas Euros V 11 3.838 3.915 516.729 3.105,61 TOTAIS 11 516.729 3.105,61

PLUS PERMANENCIA NÚMERO IMPORTE IMPORTE TOTAL GRUPO EFECTIVOS 1999 2000 Pesetas Euros III 5 506.337 516.464 2.582.318 15.520,05 IV 2 212.966 217.225 434.450 2.611,10 TOTAIS 7 3.016.768 18.131,14

PLUS PERIGOSIDADE NÚMERO IMPORTE IMPORTE TOTAL EFECTIVOS 1999 2000 Pesetas Euros CONCEDIDOS 100 135.028 137.728 13.772.807 82.776,24 PREVISTOS 10 135.028 137.728 1.377.281 8.277,62 SUBTOTAL 110 15.150.088 91.053,86 C.P.T 92 14.000.000 14.280.000 14.280.000 85.824,53 TOTAL 14.000.000 14.280.000 29.430.088 176.878,39

RESUMO RETRIBUCIÓNS PAS LABORAL RESUMO PESETAS RESUMO EUROS BASICAS 1.574.376.641 9.462.194,18 SOLDO ................................................... 1.407.995.983 ............................................ 8.462.226,28 TRIENIOS.................................................. 166.380.659 ............................................... 999.967,90

COMPLEMENTARIAS 122.457.442 735.984,05 PLUS DE POSTO ....................................... 89.493.857 ............................................... 537.868,91 PLUS PERMANENCIA .................................. 3.016.768 .................................................18.131,14 PLUS PERIGOSIDADE ............................... 15.150.088 .................................................91.053,86 C.P.T. PERIGOSIDADE .............................. 14.280.000 .................................................85.824,53 PLUS NOCTURNIDADE ................................... 516.729 .................................................. 3.105,61

OUTRAS RETRIBUCIONS 15.803.408 94.980,39 HORAS EXTRAORDINARIAS ....................... 5.000.000 .................................................30.050,61 PROVISIÓN FONDO XUBILACIÓNS ANTICIPADAS ............................................... 5.000.000 .......................................... 30.050,61 PREMIO XUBILACION .................................. 5.803.408 .................................................34.879,18 IMPORTE TOTAL RETRIBUCIÓNS 1.712.637.492 10.293.158,63 IMPORTE TOTAL RETRIBUCIÓNS ....... 1.712.637.492 .......................................... 10.293.158,63 IMPORTE PRAZAS FUNCIONARIOS ......... 67.353.738 ............................................... 404.804,12 TOTAL ............................................................................. 1.779.991.230 ......................................... 10.697.962,75

CUSTOS SOCIAIS 574.732.161 3.454.209,85 Cota patronal seguridade social = 32,81% sobre o total das retribucións agás premios de xubilación………………. .......... 558.371.763 ............................................ 3.355.881,88 Fondo acción social = 1% masa salarial ano anterior……. ......................................... 16.360.398 .................................................98.327,97

43

TOTAL RETRIBUCIÓNS PERSOAL LABORAL ............. 2.354.723.391 .......................................... 14.152.172,60

RETRIBUCIÓNS OUTRO PERSOAL 2000

PERSOAL ALTA DIRECCIÓN Cota patronal TOTAIS Soldo anual 32,81% Pesetas Euros XERENTE 10.071.581 1.605.551 11.677.132 70.180,98 SECRETARIA CONSELLO SOCIAL 6.643.704 1.605.551 8.249.254 49.579 XERENTE ADXUNTO 6.643.704 1.605.551 8.249.254 49.579 TOTAL 23.358.988 4.816.652 28.175.641 169.339,01

PERSOAL EVENTUAL Cota patronal TOTAIS Soldo anual 32,81% Pesetas Euros Director División Transferencia Tecnolóxica do CITT 6.318.502 1.605.551 7.924.053 47.624,52 Asesor Técnico do Gabinete do Rector 4.870.865 1.598.131 6.468.996 38.879,45 Asesor Técnico do Gabinete do Consello Social 4.870.865 1.598.131 6.468.996 38.879,45 TOTAIS 16.060.233 4.801.813 20.862.045 125.383,42

INSTITUTO DE IDIOMAS NÚMERO RETRIBUCIÓN SEG. SOCIAL CUSTO TOTAL EFECTIVOS ANUAL TRIENIOS COTA IMPORTE. Pesetas Euros

Persoal fixo TC. 13 49.152.579 2.914.834 32,81% 17.083.318 69.150.731 415.604,26 Persoal fixo TP 85,3% 3 9.675.496 0 32,81% 3.174.530 12.850.026 77.230,21 Persoal fixo T.P. 50,66% 1 2.167.757 240.474 32,81% 790.141 3.198.372 19.222,60 TOTAL 17 60.995.832 3.155.308 21.047.989 85.199.129 512.057,08

44

RETRIBUCIÓNS PERSOAL FUNCIONARIO DE ADMINISTRACIÓN E SERVICIOS

SOLDO

CUSTO I.P.C. GALEGO SOBRE SOLDO

NÚMERO IMPORTE IMPORTE TOTAL 2000 CUSTO GRUPO PRAZAS 1999 2000 Pesetas Euros CUSTO 1999 CUSTO 2000 TOTAL 2000 A 46 2.212.335 2.256.582 103.802.754 623.934,61 8.372 8.540 392.820 B 79 1.877.669 1.915.223 151.302.604 909.445,35 7.106 7.248 572.574 C 166 1.399.675 1.427.668 236.992.915 1.424.510,21 5.297 5.403 896.851 D 155 1.144.473 1.167.363 180.941.223 1.087.596,31 4.331 4.418 684.735 E 2 1.044.812 1.065.708 2.131.417 12.811,46 3.954 4.033 8.066 TOTAIS 448 675.170.912 4.058.297,94 2.555.046

TRIENIOS TRIENIOS A CONSOLIDAR NO 2000 NÚMERO IMPORTE TOTAL CUSTO IMPORTE I.P.C. TOTAL I.P.C. GRUPO TRIENIOS 2000 PREZOS 2000 PREZOS 2000 PREZOS 2000 A 11 6.191 953.368 23 3.608 B 36 4.952 2.495.777 19 9.445 C 23 3.717 1.196.980 14 4.530 D 60 2.483 2.085.484 9 7.892 E 2 1.862 52.130 7 197 TOTAL 6.783.739 25.672 TOTAL TRIENIOS Pesetas Euros TRIENIOS CONSOLIDADOS 70.272.843 422.393,99 TRIENIOS A CONSOLIDAR NO 2000 6.783.739 40.775,50 I.P.C. GALEGO 2000 SOBRE TRIENIOS 296.924 1.784,74 TOTAL 77.353.505 464.954,23

COMPLEMENTO DE DESTINO NÚMERO IMPORTE IMPORTE TOTAL 2000 IMPORTE I.P.C. TOTAL I.P.C. NIVEL EFECTIVOS 1999 2000 Pesetas Euros PREZOS 2000 PREZOS 2000 30 1 1.665.121 1.698.424 1.698.424 10.208,84 6.301 6.427 28 15 1.430.775 1.459.390 21.890.851 131.580,90 5.414 82.841 26 5 1.200.095 1.224.097 6.120.483 36.788,82 4.542 23.162 25 28 1.064.756 1.086.051 30.409.423 182.784,09 4.029 115.078 24 12 1.001.931 1.021.969 12.263.634 73.713,90 3.792 46.409 22 27 876.283 893.809 24.132.839 145.056,98 3.316 91.326 20 75 755.748 770.863 57.814.717 347.511,04 2.860 218.788 18 65 678.531 692.101 44.986.578 270.404,03 2.568 170.242 16 129 601.365 613.393 79.127.756 475.618,85 2.276 299.442 14 88 524.171 534.655 47.049.612 282.804,46 1.984 178.050 12 3 446.941 455.879 1.367.638 8.220,56 1.691 5.176 TOTAIS 448 326.861.956 1.964.692,47 38.773 1.236.942

45

COMPLEMENTO ESPECÍFICO

NÚMERO IMPORTE IMPORTE TOTAL 2000 IMPORTE I.P.C. TOTAL I.P.C. EFECTIVOS 1999 2000 Pesetas Euros PREZOS 2000 PREZOS 2000 0 2.370.410 2.417.818 0 0,00 8.970 0 2 2.870.338 2.927.745 5.855.490 35.196,01 10.862 22.159 1 1.834.811 1.871.507 1.871.507 11.249,20 6.943 7.082 12 1.703.661 1.737.734 20.852.807 125.341,45 6.447 78.913 4 1.362.931 1.390.190 5.560.758 33.424,45 5.158 21.044 30 1.192.553 1.216.404 36.492.134 219.345,87 4.513 138.097 12 1.056.272 1.077.397 12.928.766 77.711,85 3.997 48.926 27 817.767 834.122 22.521.290 135.370,32 3.095 85.227 71 613.319 625.585 44.416.528 266.977,59 2.321 168.085 67 545.164 556.068 37.256.539 223.940,53 2.063 140.990 93 511.108 521.330 48.483.731 291.424,62 1.934 183.477 126 477.024 486.564 61.307.073 368.502,80 1.805 232.004 3 442.954 451.813 1.355.440 8.147,24 1.676 5.129 448 298.902.062 1.796.631,94 1.131.134

RESUMO RETRIBUCIÓNS PAS FUNCIONARIO 2000

Pesetas Euros BASICAS ......................................................................................... 752.227.494 .................................... 4.521.467,43 SOLDO 675.170.912 4.058.297,94 TRIENIOS 77.056.582 463.169,49 COMPLEMENTARIAS .................................................................... 635.984.063 .................................... 3.822.341,20 COMPLEMENTO DE DESTINO 326.861.956 1.964.692,47 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 298.902.062 1.796.631,94 I.P.C. GALEGO 2000 5.220.045 31.376,50 PRODUCTIVIDADE E GRATIFICACIONS 5.000.000 30.053,86 CUSTOS SOCIAIS .......................................................................... 335.189.860 .................................... 2.014.749,59 Cota patronal: 26,21% das retribucións totais 346.196.834 2.080.910,00 Ó custo restáselle o correspondente ó persoal de MUFACE. -11.006.974 -66.160,41

Pesetas Euros IMPORTE CADRO1

IMPORTE PRAZAS LABORAIS -67.353.738 -404.847,92 1.388.211.557 8.344.222,19

TOTAL 1.320.857.819 7.939.374,27

Pesetas Euros

TOTAL PAS FUNCIONARIO 2000 1.656.047.679 9.954.123,86

1 Ó importe total de retribucións do persoal funcionario corresponde restarlle o custo das prazas do cadro de persoal funcionario que son ocupadas por persoal laboral e que acada un importe en 2000 de 67.353.738 pts.

46

3.3. Desglose do presuposto por partidas presupostarias: Clasificación orgánica, funcional e económica

3.3.1. Presuposto de ingresos ORGÁNICA ECONÓMICA DENOMINACIÓN IMPORTE 2000

01.8120 310 PREZOS PÚBLICOS ESTUDIOS OFICIAIS 3.638.000.000 01.6020 31100 MATRÍCULA INSTITUTO DE IDIOMAS 79.000.000 01.6030 31100 MATRÍCULA INSTITUTO DE CRIMINOLOXÍA 14.000.000 01.6510 31100 ESCOLA PRÁCTICA XURÍDICA 9.600.000 01.8120 31106 MATRICULA CUARTO CICLO 5.000.000 01.8120 319 PREZOS PÚBLICOS ESTUDIOS PROPIOS- TÍTULOS 7.000.000 01.8120 320 DEREITOS DE INSCRIPCIÓN EN OPOSICIÓNS E CONCURSOS 7.000.000 01.8120 322 DEREITOS ALOXAMENTO SISTEMA UNIV. DE RESIDENCIAS 262.000.000 01.8120 323 SERVICIOS PRESTADOS POR INVESTIGACIÓN 500.000.000 01.7535 32900 ESCOLA INFANTIL BREOGÁN 16.000.000 01.7540 32901 COTAS USO INSTALACIÓNS DEPORTIVAS 30.000.000 01.7025 33000 VENDAS DE PUBLICACIÓNS PROPIAS 14.000.000 01.8120 33901 VENDAS SOBRES DE MATRÍCULA 21.000.000 01.8120 38101 ANUNCIOS CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA 5.000.000 01.8120 38103 COMPENSACIÓN CONSUMOS SUBMINISTROS CONCESIONARIOS 20.000.000 01.8120 39901 BONIFICACIÓNS BANCARIAS: SEGURIDADE SOCIAL E IMPOSTOS 2.000.000 TOTAL CAPÍTULO III 4.629.600.000 01.8120 45101 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN.FINANCIAMENTO XENÉRICO 14.412.000.000 01.8120 45102 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. MÉRITO INVESTIGADOR 208.000.000 01.8120 45105 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN. PROGRAMA EQUILIBRIO PRESUPOSTARIO 271.000.000 01.8120 47001 BANCO CENTRAL HISPANO 140.000.000 01.8120 47004 BANCO PASTOR 20.000.000 01.8120 48002 FUNDACIÓN CAIXA GALICIA 50.000.000 TOTAL CAPÍTULO IV 15.101.000.000 01.8120 520 XUROS DE CONTAS BANCARIAS 50.000.000 01.8120 550 CONCESIÓNS ADMINISTRATIVAS 40.000.000 TOTAL CAPÍTULO V 90.000.000 01.8120 700 MINISTERIO DE EDUCACIÓN E CULTURA. RECURSOS INVESTIGACIÓN 500.000.000 01.8120 75000 XUNTA DE GALICIA. RECURSOS INVESTIGACIÓN 2.000.000.000 01.8120 75020 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN : CONVENIOS CONSTRUCCIÓNS E EQUIPAMENTOS 840.000.000 01.8120 75030 CONSELLERÍA DE EDUCACIÓN R.A.M. 324.000.000 01.8120 75031 CONSELLERÍA DE SANIDADE: CONVENIO COMPLEXO DOCENTE CAMPUS DE LUGO 212.625.000 01.8120 79000 FONDO EUROPEO DE DESENVOLVEMENTO REXIONAL 347.000.000 TOTAL CAPÍTULO VII 4.223.625.000 01.8120 870 REMANENTE DE TESOURERÍA 1.501.325.000 TOTAL CAPÍTULO VIII 1.501.325.000 TOTAL PRESUPOSTO DE INGRESOS 25.545.550.000

47

3.3.2. Presuposto de gastos CAPÍTULO I: Gastos de persoal IMPORTES PARTIDAS PRESUPOSTARIAS SIC-SICUS CRÉDITOS ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA ARTIGO 11. EVENTUAIS Retribucións básicas e outras remuneracións .................... 16.070.000 8125 3000 11010 TOTAL ARTIGO 11 ........................................................... 16.070.000 ARTIGO 12. FUNCIONARIOS Persoal de Administración e Servicios: Soldo .............................................................................. 543.530.000 8125 3000 12010 Trienios ............................................................................. 66.050.000 8125 3000 12011 Pagas extras ................................................................... 107.470.000 8125 3000 12012 Complemento de destino ............................................... 310.010.000 8125 3000 12110 Complemento específico ............................................... 283.860.000 8125 3000 12111 IPC galego ........................................................................... 4.970.000 8125 3000 12114 Total Persoal Administración e Servicios ................. 1.315.890.000 Persoal Docente: Soldo ............................................................................ 2.515.120.000 8125 3000 12020 Trienios ............................................................................ 620.650.000 8125 3000 12021 Paga extra ....................................................................... 522.830.000 8125 3000 12022 Complemento de destino .............................................. 1.845.330.000 8125 3000 12120 Complemento específico xeral ...................................... 1.196.580.000 8125 3000 12121 Mérito docente: Quinquenios ........................................... 728.460.000 8125 3000 12122 Producción investigadora: Sexenios ................................ 275.330.000 8125 3000 12123 Cargos académicos ......................................................... 193.490.000 8125 3000 12124 Complemento Persoal Transitorio ........................................ 2.500.000 8125 3000 12125 Tramos antigüidade ............................................................. 1.490.000 8125 3000 12126 IPC galego ......................................................................... 29.880.000 8125 3000 12128 Total Docentes ............................................................ 7.931.660.000 Profesores eméritos ........................................................ 29.670.000 8125 3000 12130 Ampliación e mellora ....................................................... 76.250.000 8125 3000 12200 TOTAL ARTIGO 12 ...................................................... 9.353.470.000 ARTIGO 13. LABORAIS Persoal Laboral fixo de Administración e Servicios: Soldo ............................................................................ 1.126.400.000 8125 3000 13000 Trienios ............................................................................ 133.110.000 8125 3000 13001 Paga extra ....................................................................... 314.880.000 8125 3000 13002 Plus perigosidade .............................................................. 15.160.000 8125 3000 13003 Horas extras ........................................................................ 5.000.000 8125 3000 13006 Complemento PAS laboral a extinguir ............................... 67.360.000 8125 3000 13007 Gratificación xubilación Acción social .................................. 5.810.000 8125 3000 13008 Provisión fondo xubilación anticipada .................................. 5.000.000 8125 3000 13009 Plus permanencia ................................................................ 3.020.000 8125 3000 13010 Plus Nocturnidade .................................................................. 520.000 8125 3000 13017 Plus Posto traballo convenio 1995 ..................................... 89.500.000 8125 3000 13020 Complemento persoal ........................................................ 14.280.000 8125 3000 13021 Persoal laboral a extinguir .................................................. 32.490.000 8125 3000 13055 Total Persoal Laboral de Administración e Servicios1.812.530.000 Persoal laboral fixo do Instituto de Idiomas: Instituto de Idiomas PAS laboral fixo ................................. 61.000.000 8125 3000 13050 Instituo de Idiomas. Trienios PAS laboral fixo ...................... 3.160.000 8125 3000 13051 Total persoal laboral Instituto de idiomas ..................... 64.160.000 Persoal alta dirección laboral eventual .......................... 23.360.000 8125 3000 13110 TOTAL ARTIGO 13 ...................................................... 1.900.050.000

48

ARTIGO 14. CONTRATADO ADMINISTRATIVO Persoal Contratado administrativo Docente: Soldo ............................................................................... 953.030.000 8125 3000 14110 Complemento de destino ................................................. 493.930.000 8125 3000 14111 Complemento específico ................................................. 128.090.000 8125 3000 14112 Tramos antigüidade ........................................................... 10.990.000 8125 3000 14115 IPC Galego .......................................................................... 6.130.000 8125 3000 14117 Total contratados docentes ....................................... 1.592.170.000 Profesores visitantes ....................................................... 15.500.000 8125 3000 14120 TOTAL ARTIGO 14 ...................................................... 1.607.670.000 ARTIGO 15.INCENTIVOS Ó RENDEMENTO Gratificacións PAS funcionario ............................................ 5.000.000 8125 3000 15011 TOTAL ARTIGO 15 ............................................................. 5.000.000 ARTIGO 16. COTAS, PRESTACIÓNS E CARGAS SOCIAIS A CARGO DO EMPREGADOR Cotas Sociais: PAS funcionario e laboral ................................................ 893.570.000 8125 3000 16010 Persoal Eventual .................................................................. 4.810.000 8125 3000 16011 Persoal Alta Dirección ......................................................... 4.820.000 8125 3000 16012 Persoal Docente .............................................................. 569.320.000 8125 3000 16020 Instituto de Idiomas ........................................................... 21.050.000 8125 3000 16050 Total Cotas Sociais ..................................................... 1.493.570.000 Acción Social: Plan de pensións Docentes e funcionarios PAS ................ 42.600.000 8120 4000 16200 Persoal Laboral .................................................................. 16.370.000 8120 4000 16202 Total Acción Social .......................................................... 58.970.000 Cursos de Formación: Cursos de formación do PAS ............................................ 27.000.000 8120 3000 16300 Total Cursos de Formación ............................................. 27.000.000 TOTAL ARTIGO 16 ...................................................... 1.579.540.000 TOTAL CAPÍTULO I: GASTOS DE PERSOAL .......... 14.461.800.000

49

Desglose por Conceptos Presupostarios

CONCEPTO IMPORTE 110.- Retribucións básicas e outras remuneracións do persoal eventual ................................................... 16.070.000 120.- Retribucións básicas funcionarios ................................................................................................ 4.375.650.000 121.- Retribucións complementarias funcionarios ................................................................................. 4.901.570.000 122.- Ampliación e mellora ........................................................................................................................ 76.250.000 130.- Laboral fixo .................................................................................................................................. 1.876.690.000 131.- Laboral eventual ............................................................................................................................... 23.360.000 141.- Persoal contratado administrativo docente .................................................................................. 1.607.670.000 150.- Productividade e gratificacións ...........................................................................................................5.000.000 160.- Cotas Sociais ............................................................................................................................... 1.493.570.000 162.- Gastos Sociais .................................................................................................................................. 58.970.000 163.- Cursos formación PAS ..................................................................................................................... 27.000.000 ........................................................................................................................................................... 14.461.800.000 IMPORTES CAPÍTULO II: GASTOS EN BENS CORRENTES E SERVICIOS CRÉDITOS ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA CONCEPTO 200. ARRENDAMENTO TERREOS CENTRO Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica, arrendamento fincas prácticas Campus de Lugo 1.200.000 8140 3000 20000 TOTAL CONCEPTO 200 1.200.000 CONCEPTO 202. ARRENDAMENTO EDIFICIOS CENTRO Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios: Fonoteca e Clube Náutico 1.500.000 8035 4000 20200 TOTAL CONCEPTO 202 1.500.000 CONCEPTO 212.REPARACIÓN E MANTEMENTO DE EDIFICIOS. CENTRO Instituto de Ciencias da Educación 150.000 6010 3000 21200 Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia 100.000 6015 2403 21200 Instituto de Idiomas 100.000 6020 3000 21200 Instituto da Lingua Galega 200.000 6025 2401 21200 Biblioteca Xeral 1.208.000 7010 3001 21200 Arquivo Histórico 400.000 7015 3000 21200 Servicio de Medios Audiovisuais 100.000 7020 3000 21200 Servicio de Publicacións 100.000 7025 3000 21200 Observatorio Astronómico 79.000 7040 2501 21200 Oficina de Arquitectura e Urbanismo 23.900.000 7525 3000 21200 Oficina de Xestión de Infraestructuras 40.000.000 7526 3000 21200 Escola Infantil Breogán 200.000 7535 4000 21200 Servicio de Deportes 5.000.000 7540 4400 21200 Sistema Universitario de Residencias 12.200.000 7600 4000 21200 Consello Social 500.000 8070 3000 21200 Facultades e Escolas: reparto en base a criterios punto 3.4 60.000.000 - 3000 21200 144.237.000 CONCEPTO 213.REPARACION E MANTEMENTO MAQUINARIA CENTRO Facultade de Bioloxía 1.990.000 5010 3000 21300 Facultade de Ciencias (inclúe Humanidades) 1.120.000 5011 3000 21300 Facultade de Ciencias da Información 1.000.000 5012 3000 21300 Facultade de Ciencias Políticas (inclúe E.U. Relacións Laborais) 500.000 5014 3000 21300 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 2.220.000 5015 3000 21300 Facultade de Ciencias da Educación (edificio antiga E.X.B.) 640.000 5016 3000 21300 Facultade de Dereito 1.230.000 5025 3000 21300 Facultade de Farmacia 1.250.000 5035 3000 21300 Facultade de Filoloxía 1.570.000 5040 3000 21300 Facultade de Filosofía (inclúe Psicoloxía) 900.000 5045 3000 21300 Facultade de Fisica 440.000 5050 3000 21300 Facultade de Medicina e Odontoloxía 2.820.000 5055 3000 21300 Facultade de Matemáticas 780.000 5060 3000 21300 Facultade de Quimica 550.000 5065 3000 21300 Facultade de Veterinaria 4.200.000 5070 3000 21300

50

Facultade de Xeografía e Historia 660.000 5075 3000 21300 Escola Politécnica Superior 1.390.000 5240 3000 21300 Escola Universitaria de Estudios Empresariais 350.000 5423 3000 21300 Escola Universitaria de Enfermería 1.780.000 5431 3000 21300 Escola Universitaria de Óptica 360.000 5470 3000 21300 Biblioteca Xeral 1.321.000 7010 3001 21300 Arquivo Histórico 1.800.000 7015 3000 21300 Imprenta Universitaria 210.000 7510 3000 21300 Servicios Informáticos 600.000 7515 3000 21300 Residencia Universitaria Burgo das Nacións 1.154.000 7630 4000 21300 Residencia Universitaria. Bosque da Condesa 3.323.000 7635 4000 21300 Residencia Universitaria Bal e Gay 523.000 7640 4000 21300 Consello Social 250.000 8070 3000 21300 Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica 34.000.000 8140 3000 21300 TOTAL CONCEPTO 213 68.931.000 CONCEPTO 214. REPARACIÓN E MANTEMENTO ELEMENTOS DE TRANSPORTE. CENTRO Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica 1.300.000 8140 3000 21400 TOTAL CONCEPTO 214 1.300.000 CONCEPTO 215. REPARACION E MANTEMENTO MOBILIARIO E EQUIPAMENTO. CENTRO Servicios Informáticos: Mantemento software 5.500.000 7515 3000 21500 Servicio de Comunicacións: Conservación rede 41.400.000 7550 3000 21500 Vicerrectorado de Investigación e do Terceiro Ciclo: Reparación de material científico 58.000.000 8050 2308 21500 Consello Social 100.000 8070 3000 21500 Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica 25.000.000 8140 3000 21500 TOTAL CONCEPTO 215 130.000.000 CONCEPTO 220. MATERIAL DE OFICINA. CENTRO Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua 4.500.000 5501 3000 22000 Instituto de Ciencias da Educación 4.500.000 6010 3000 22000 Instituto de Estudios e Desenvolvemento de Galicia 500.000 6015 2403 22000 Instituto de Idiomas 2.500.000 6020 3000 22000 Instituto da Língua Galega 500.000 6025 2401 22000 Instituto de Criminoloxía 10.300.000 6030 3000 22000 Instituto de Cerámica 500.000 6035 2405 22000 Instituto de Medicina Legal 500.000 6040 2407 22000 Instituto de Análise Agroalimentario 750.000 6045 2404 22000 Instituto de Ciencias Neurolóxicas 500.000 6050 2409 22000 Instituto de Dereito Industrial 300.000 6055 2408 22000 Instituto de Física de Altas Enerxías 500.000 6060 2413 22000 Instituto Universitario de Investigacións Tecnolóxicas 500.000 6065 2406 22000 Instituto de Matemáticas 300.000 6070 2410 22000 Instituto de Acuicultura 500.000 6075 2411 22000 Instituto de Farmacia Industrial 500.000 6080 2412 22000 Instituto de Informática 500.000 6085 2414 22000 Instituto de Investigacións Ortopédicas 300.000 6090 2415 22000 Escola de Práctica Xurídica 7.600.000 6510 3000 22000 Bibliotecas 35.000.000 7010 3001 22000 Arquivo Histórico 4.200.000 7015 3000 22000 Servicio de Medios Audiovisuais 2.300.000 7020 3000 22000 Servicio de Publicacións 16.900.000 7025 3000 22000 Observatorio Astronómico 300.000 7040 2501 22000 Servicio de Traducción 650.000 7045 3000 22000 Museo Luis Iglesias 350.000 7050 3000 22000 Centro de Estudios Avanzados 1.000.000 7055 3000 22000 Imprenta Universitaria 1.790.000 7510 3000 22000 Servicios Informáticos 23.000.000 7515 3000 22000 Centro de Documentación Europea 2.200.000 7520 3000 22000 Escola Infantil Breogán 5.250.000 7535 4000 22000 Servicio de Comunicacións 4.000.000 7550 3000 22000 Valedor da Comunidade Universitaria 1.300.000 7575 4000 22000 Sistema universitario de residencias 11.900.000 7600 4000 22000 Oficina do Rector 4.700.000 8010 3000 22000

51

Vicerrectorado de Coordenación Campus de Santiago 2.200.000 8015 3000 22000 Vicerrectorado de Coordenación Campus de Santiago: COIE 9.000.000 8015 4000 22000 Vicerrectorado de Coordenación Campus Lugo 8.000.000 8020 3000 22000 Vicerrectorado de Ordenación Académica 4.000.000 8025 3000 22000 Vicerrectorado de Profesorado 4.500.000 8030 3000 22000 Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios 2.500.000 8035 3000 22000 Vicerrectorado de Estudiantes 3.700.000 8040 3000 22000 Vicerrectorado de Asuntos Económicos 2.000.000 8045 3000 22000 Vicerrectorado de Investigación e do Terceiro Ciclo 6.200.000 8050 3000 22000 Vicerrectorado de Relacións Exteriores 3.500.000 8055 3000 22000 Secretaría Xeral 7.226.000 8060 3000 22000 Consello Social 1.903.000 8070 3000 22000 Xerencia 2.000.000 8075 3000 22000 Vicexerencia Lugo 19.992.000 8110 3000 22000 Facultades e Escolas: reparto en base a criterios punto 3.4 99.558.000 - 3000 22000 Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos 2.000.000 8120 3000 22000 Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica 43.000.000 8140 3000 22000 TOTAL CONCEPTO 220 372.169.000 CONCEPTO 221. SUBMINISTROS CENTRO Reparto para auga, enerxía eléctrica e combustible calefacción: Facultade de Bioloxía 14.900.000 5010 3000 22100 Facultade de Ciencias- Facultade de Humanidades 8.600.000 5011 3000 22100 Facultade de Ciencias da Información 3.200.000 5012 3000 22100 Facultade de Ciencias Políticas- E.U. de Relacións Laborais 4.700.000 5014 3000 22100 Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais 11.400.000 5015 3000 22100 Facultade de Ciencias da Educación 7.900.000 5016 3000 22100 Facultade de Dereito 8.700.000 5025 3000 22100 Facultade de Farmacia 18.500.000 5035 3000 22100 Facultade de Filoloxía 8.400.000 5040 3000 22100 Facultade de Filosofía (inclúe Facultade dePsicoloxía) 8.900.000 5045 3000 22100 Facultade de Fisica 12.600.000 5050 3000 22100 Facultade de Medicina 21.000.000 5055 3000 22100 Facultade de Matemáticas 6.700.000 5060 3000 22100 Facultade de Química 16.100.000 5065 3000 22100 Facultade de Veterinaria 29.200.000 5070 3000 22100 Facultade de Xeografía e Historia 7.500.000 5075 3000 22100 Escola Politécnica Superior 14.400.000 5240 3000 22100 Escola Universitaria de E.X.B. 3.700.000 5413 3000 22100 Escola Universitaria de Empresariais 5.400.000 5423 3000 22100 Escola Universitaria de Óptica 2.100.000 5470 3000 22100 Imprevistos subministros centros docentes 10.500.000 8120 3201 22100 Instituto da Língua Galega 1.184.000 6025 2401 22100 Instituto de Cerámica 1.000.000 6035 2405 22100 Biblioteca Xeral 16.000.000 7010 3001 22100 Arquivo Histórico 2.600.000 7015 3000 22100 Servimav 700.000 7020 3000 22100 Observatorio Astronómico 954.000 7040 2501 22100 Escola Infantil Breogán 1.300.000 7535 4000 22100 Servicio de Deportes (1) 11.100.000 7540 4400 22100 Sistema Universitario de Residencias (1) 89.500.000 7600 4000 22100 Consello Social 1.317.000 8070 3000 22100 Subministros: outros Vicerrectorado de Ordenación Académica: Subministros centralizados para reparto (Xestión Servicio de Contabilidade e Presupostos) 29.800.000 8120 3012 22100 Servicios Centrais: Imprevistos (Xestión Servicio de Contabilidade e Presupostos) 10.547.000 8120 3200 22100 Servicios centrais: Xestión en Serv. de Xestión Económica 107.000.000 8140 3000 22100 Servicios centrais: Xestión en Serv. de Contabilidade e Presupostos 3.000.000 8120 3000 22100 Subministros docentes, Facultades e Escolas: reparto en base a criterios punto 3.4 99.142.000 - 3000 22100 TOTAL CONCEPTO 221 599.544.000 (1) Inclúense todo tipo de subministraccións(auga, enerxía eléctrica, combustible, lencería e vestiario,etc.)

52

CONCEPTO 222. COMUNICACIÓNS CENTRO Facultades e Escolas: reparto en base a criterios punto 3.4 62.000.000 - 3000 22200 Biblioteca Xeral 3.000.000 7010 3001 22200 Consello Social 900.000 8070 3000 22200 Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos 500.000 8120 3000 22200 Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica 83.500.000 8140 3000 22200 TOTAL CONCEPTO 222 149.900.000 CONCEPTO 223. TRANSPORTES CENTRO Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica 20.000.000 8140 3000 22300 TOTAL CONCEPTO 223 20.000.000 CONCEPTO 224. PRIMAS DE SEGUROS CENTRO Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Xestión Económica 26.000.000 8140 3000 22400 TOTAL CONCEPTO 224 26.000.000 CONCEPTO 225. TRIBUTOS CENTRO Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos 10.000.000 8120 3000 22500 TOTAL CONCEPTO 225 10.000.000 CONCEPTO 226. GASTOS DIVERSOS CENTRO Biblioteca Xeral (Utilización bases de datos) 3.500.000 7010 3001 22608 Normalización lingüistica: Información e divulgación (Xestión S.X.E.) 2.100.000 7570 4000 22602 Oficina do Rector: Atencións Protocolarias 14.000.000 8010 3000 22601 Vicerrectorado de Ordenación Académica: Infor. e divulgación: guias ,etc. 7.900.000 8025 4000 22602 Centro de Posgrao, Terceiro ciclo e Formación continua: Información e divulgación 5.000.000 5501 3000 22602 Vierrectorado de Relacións Exteriores: Atencións protocolarias 5.000.000 8055 3000 22601 Consello Social: Atencións protocolarias 1.000.000 8070 3000 22601 Consello Social: Información e Divulgación 3.000.000 8070 3000 22602 Vicerrectorado de Ordenación Académica: Prácticas de campo (xestión repartos en Servicio de Contabilidade e Presupostos) 18.000.000 8120 3000 22607 Facultades e Escolas: reparto en base a criterios punto 3.4 (atencións protocolarias) 4.500.000 - 3000 22601 Servicios Centrais: Atencións Protocolarias (Xestión S.C.P.) 1.000.000 8120 3000 22601 Servicios Centrais: Información e Divulgación (Xestión S.C.P.) 2.000.000 8120 3000 22602 Servicios Centrais: Información e Divulgación (Xestión S.X.E.) 28.000.000 8140 3000 22602 Servicios Centrais: Xurídicos e Contenciosos (Xestión S.X.E.) 20.000.000 8140 3000 22603 Servicios Centrais: Procesos electorais (Xestión S.C.P.) 6.000.000 8120 3000 22605 Vicerrectorado de Ordenación Académica: Avaliación calidade 13.000.000 8025 3007 22609 Diversos: Indemnizacións, etc. (Xestión S.C.P.) 1.000.000 8120 3000 22609 Diversos: Indemnizacións, etc. (Xestión S.X.E.) 2.700.000 8140 3000 22609 TOTAL CONCEPTO 226 137.700.000 CONCEPTO 227. TRABALLOS REALIZADOS POR EMPRESAS E PROFESIONAIS CENTRO Vicerrectorado de Coordenación: Seguridade e Prevención 10.000.000 8015 3008 22700 Vicerrectorado ordenación Académica: Traballos exteriores 6.500.000 8025 3000 22700 Vicerrectorado de Estudiantes: feiras 6.000.000 8040 3000 22700 Vicerrectorado Asuntos Económicos: Plano estratéxico 5.000.000 8045 3006 22700 Consello Social 12.000.000 8070 3000 22700 Xerencia: aplicacións 2.000.000 8075 3000 22700 Servicios Centrais: Limpezas (Xestión S.X.E.) 610.000.000 8140 3000 22701 Servicios Centrais: Seguridade (Xestión S.X.E.) 140.000.000 8140 3000 22702 Servicios Centrais: Estudios, asistencias e outros (Xestión S.X.E.) 50.000.000 8140 3000 22700 TOTAL CONCEPTO 227 841.500.000 CONCEPTO 228. CURSOS E CONFERENCIAS

53

CENTRO Instituto de Ciencias da Educación: Cursos de Aptitude Pedagóxica. 66.500.000 6010 1211 22800 Vicerrectorado de Profesorado: Cursos formación 10.000.000 8030 3000 22800 Vicerrectorado de Extensión Cultural: Universidade de Verán 20.000.000 8035 1201 22800 Vicerrectorado de Extensión Cultural: Cuarto Ciclo 10.000.000 8035 3000 22800 Consello Social 2.000.000 8070 3000 22800 Servicios Centrais: Cursos e conferencias (S.C.P.) 1.000.000 8120 3000 22800 Vicerrectorado de Ordenación Académica: Cursos Aulas Informáticas (xestión repartos en Servicio de Contabilidade e Presupostos) 3.500.000 8120 1300 22800 TOTAL CONCEPTO 228 113.000.000 CONCEPTO 229. EXTENSION UNIVERSITARIA. CENTRO Servicio de Deportes 50.000.000 7540 4400 22900 Vicerrectorado de Coordenación: Teleeducación 1.000.000 8015 3013 22900 Vicerrectorado de Extensión Cultural: Cultura 45.000.000 8035 4300 22900 Vicerrectorado de Extensión Cultural: Cátedras financiadas BSCH 5.000.000 8035 4303 22900 Vicerrectorado de Estudiantes 12.700.000 8040 4300 22900 Vicerrectorado de Relacións Exteriores e Proxección Universitaria: cátedras financiadas BSCH 25.000.000 8055 4303 22900 Servicios Centrais: Convenio picina Lugo (Xestión S.X.E.) 25.000.000 8140 4000 22900 TOTAL CONCEPTO 229 163.700.000 CONCEPTO 230. AXUDAS DE CUSTO E LOCOMOCIÓN CENTRO Consello Social 1.600.000 8070 3000 23000 Servicios Centrais: Ordinarias (Xestión en S.C.P.) 9.000.000 8120 3000 23000 Servicio de Contabilidade e Presupostos: Teses de Doutoramento (repartos a centros docentes) 42.000.000 8120 3000 23002 Servicios Centrais: Organos representación sindical (Xestión en S.X.E.) 1.100.000 8200 4700 23008 Vicerrectorado de Ordenación Académica: Docencia bicampus 2.000.000 8025 3000 23001 TOTAL CONCEPTO 230 55.700.000 CONCEPTO 233. OUTRAS INDEMNIZACIÓNS CENTRO Consello Social 900.000 8070 3000 23300 Servicio de Contabilidade e Presupostos: Tribunais Concursos prazas docentes (repartos a centros docentes) 7.000.000 8120 3000 23301 Servicios Centrais: Tribunais Concursos Prazas P.A.S. (Xestión en S.C.P.) 10.000.000 8120 3000 23302 Servicios Centrais: Cargos académicos estudiantes 6.700.000 8140 3000 23303 TOTAL CONCEPTO 233 24.600.000 TOTAL CAPÍTULO II 2.860.981.000 IMPORTES CAPÍTULO III : GASTOS FINANCEIROS CRÉDITOS ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA ARTIGO 31. XUROS E GASTOS DE PRÉSTAMOS Concepto 310. Xuros de préstamos 25.000.000 8120 5000 31000 25.000.000 TOTAL CAPÍTULO III: GASTOS FINANCEIROS 25.000.000 IMPORTES CAPÍTULO IV: TRANSFERENCIAS CORRENTES CRÉDITOS ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA ARTIGO 48. A FAMILIAS E INSTITUCIÓNS SEN FINS DE LUCRO Concepto 481. Bolsas formación e promoción Investigadores Bolsas ENCI 55.000.000 8050 4801 48100 Bolsas de Viaxe 25.000.000 8050 4802 48100 Bolsas de Acción de promoción da investigación 3.000.000 8050 4833 48100 Bolsas Premios Nacionais de investigacióin 5.400.000 8050 4834 48100 Bolsas Predoutoramento 41.000.000 8050 4805 48100 Bolsas Posdoutoramento 30.000.000 8050 4806 48100 TOTAL CONCEPTO 481 159.400.000 Concepto 482. Bolsas Estudiantes e Extensión Universitaria

54

Vicerrectorado de Estudiantes : Bolsas Aloxamento SUR 118.000.000 8040 4803 48200 Bolsas Colaboración SUR 7.956.000 8040 4814 48200 Bolsas de Transporte 22.000.000 8040 4815 48200 Promoción Asociacionismo 7.500.000 8040 4816 48200 Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios: Actividades Culturais 12.000.000 8035 4817 48200 Bolsas catalogación patrimonio 1.500.000 8035 4821 48200 Deportes 14.000.000 8035 4837 48200 TOTAL CONCEPTO 482 182.956.000 Concepto 483. Subvencións Nominativas

Servicios Centrais: xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos Fundación Cela 4.000.000 8120 4901 48300 Fundación Torrente-Ballester 4.000.000 8120 4931 48300 Fundación Rof-Codina 15.000.000 8120 4902 48300 Museo do Povo Galego 750.000 8120 4903 48300 Patronato Casa da Troia 750.000 8120 4907 48300 Grupo Compostela 11.000.000 8120 4904 48300 Cruz Vermella Española 250.000 8120 4922 48300 Subvención explotación Sociedades USC 3.000.000 8120 4928 48300 Vicerrectorado de Extensión Cultural e Servicios: Grupo de Cámara 2.500.000 8035 4908 48300 Auditorio de Galicia 12.000.000 8035 4905 48300 Convenio Lugo Cultural 4.000.000 8035 4906 48300 Consello Social: Asociación antigos alumnos 2.000.000 8070 4921 48300 TOTAL CONCEPTO 483 59.250.000 Concepto 484. Outras Bolsas Centro de Posgrao, Terceiro Ciclo e Formación Continua Bolsas terceiro ciclo 8.250.000 5501 4824 48400 Servicios Centrais: xestión en Servicio de Xestión Económica Bolsas Teses e Memorias en Galego 2.100.000 7570 4000 48400 Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía : Bolsas Recollida Refugallos 2.000.000 7030 2601 48400 Vicerrectorado Coordenación Campus Santiago Bolsa colaboración Vicerrectorado Coordenación 3.000.000 8015 3000 48400 Bolsa programa teleeducación 2.500.000 8015 3013 48400 Vicerrectorado de Ordenación académica Bolsas colaboración aulas informáticas 22.000.000 8025 1200 48400 Bolsas colaboración clases prácticas e vicerrectorado 34.750.000 8025 3000 48400 Vicerrectorado de Investigación Bolsas colaboración Servicios Informáticos 2.500.000 8050 3000 48400 Servicios Centrais: Xestión en Servicio de Control Interno Bolseiros Instituto de Idiomas 4.200.000 8125 3000 48400 Servicios Centrais: xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos Bolsas Intercambio P.A.S. 5.800.000 8120 4823 48400 Bolsas Estudios 1º e 2º ciclo USC 58.000.000 8120 4825 48400 C.I.U.G. - Probas de Acceso 46.300.000 8120 3000 48400 TOTL CONCEPTO 484 191.400.000 ARTIGO 49. Ó EXTERIOR Vicerrectorado de Relacións exteriores: Convenios Internacionais 39.900.000 8055 4911 49000 Programa relacións Iberoamérica 40.000.000 8055 4920 49000

55

Servicios Centrais: xestión en Servicio de Contabilidade e Presupostos Bolsas prezos matrícula alumnos exterior 7.700.000 8120 4912 49000 Bolsas prezos matrícula Instituto de Idiomas, alumnos exterior 22.000.000 8120 4913 49000 109.600.000 TOTAL CAPÍTULO IV. TRANSFERENCIAS CORRENTES 702.606.000 CAPÍTULO VI : INVESTIMENTOS REAIS IMPORTES ARTIGO 62.INVESTIMENTOS NOVOS CRÉDITOS ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA Concepto 620. Edificios e outras construccións Vicerrectorado de Asuntos Económicos 537.800.000 8045 3000 62000 Vicerrectorado de Asuntos Económicos: Convenios coa Xunta 1.052.625.000 8045 3002 62000 Vicerrectorado de Asuntos Económicos: programa de optimización enerxética 902.000.000 8045 3005 62000 Vicerrectorado de Asuntos Económicos: programa FEDER 2000-2006 200.000.000 8045 3123 62000 2.692.425.000 Concepto 621. Edificios e outras construccións. Proxectos Vicerrectorado de Asuntos Económicos 120.000.000 8045 3000 62100 TOTAL CONCEPTO 621 120.000.000 Concepto 622. Edificios e outras construcccións. Seguridade Vicerrectorado de Asuntos Económicos 54.100.000 8045 3000 62200 TOTAL CONCEPTO 622 54.100.000 Concepto 623. Infraestructura de Investigación Fondos externos para Infraestructuras de Investigación, xestión dotación partidas en Servicio de Contabilidade e Presupostos 300.000.000 8120 2000 62300 TOTAL CONCEPTO 623 300.000.000 Concepto 624. Maquinaria, Instalacións e Utillaxe Vicerrectorado de Asuntos Económicos: Ampliación da rede de comunicacións 120.000.000 8045 3125 62400 Vicerrectorado de Asuntos Económicos 14.000.000 8045 3000 62400 TOTAL CONCEPTO 624 134.000.000 Concepto 626. Mobiliario e Equipamento Bibliotecas 22.000.000 7010 3000 62600 Arquivo Histórico 2.000.000 7015 3000 62600 Servicio de Medios Audiovisuais 25.000.000 7020 3000 62600 Museo Luis Iglesias 1.000.000 7050 3000 62600 Servicios Informáticos: adquisición software 1.500.000 7515 3000 62600 Servicio de Deportes 11.000.000 7540 4400 62600 Servicio de Comunicacións 25.000.000 7550 3000 62600 Vicerrectorado de Coordenación Campus de Santiago: Seguridade e Prevención 4.000.000 8015 3008 62600 Vicerrectorado de Coordenación Campus de Santiago: Programa Teleeducación 16.500.000 8015 3013 62600 Vicerrectorado Coordenación Campus Lugo 2.000.000 8020 3000 62600 Vicerrectorado de Asuntos Económicos 100.000.000 8045 3000 62600 Vicerrectorado de Ordenación Académica: Equipamento docente centralizado 112.950.000 8025 3000 62600 Xerencia. Aplicacións 5.000.000 8075 3000 62600 Vicexerencia Lugo 3.774.000 8110 3000 62600 Centros Docentes 104.550.000 - 3000 62600 TOTAL CONCEPTO 626 436.274.000 Concpto 627. Fondos Bibliotecas, obras de arte, etc. Bibliotecas: adquisición libros 150.000.000 7010 3001 62701 Bibliotecas: Adquisicións publicacións periódicas 335.000.000 7010 3001 62702 Arquivo Histórico 5.000.000 7015 3000 62700 Vicerrectorado de Investigación: Informatización catálogos Bibliotecas 10.000.000 8050 3000 62705 TOTAL CONCEPTO 627 500.000.000

56

ARTIGO 64. INVESTIMENTOS INMATERIAIS Concepto 640. Investigación xeral Departamentos: accións terceiro ciclo 40.000.000 5501 2301 64000 Instituto de Ciencias da Educación 3.000.000 6010 2402 64000 Instituto de Desenvolvemento e Economia de Galicia 1.028.000 6015 2403 64000 Instituto da Língua Galega 1.028.000 6025 2401 64000 Instituto de Cerámica 1.028.000 6035 2405 64000 Instituto de Medicina Legal 1.028.000 6040 2407 64000 Instituto de Investigacións e Análises Alimentarias 1.028.000 6045 2404 64000 Instituto de Ciencias Neurolóxicas 1.028.000 6050 2409 64000 Instituto de Dereito Industrial 514.000 6055 2408 64000 Instituto de Investigacións Tecnolóxicas 1.028.000 6065 2406 64000 Instituto de Físicas de Altas Enerxías 1.028.000 6060 2413 64000 Instituto de Matemáticas 514.000 6070 2410 64000 Instituto de Acuicultura 1.028.000 6075 2411 64000 Instituto de Farmacia Industrial 1.028.000 6080 2412 64000 Instituto de Informática 1.028.000 6085 2414 64000 Instituto de Investigacións Ortopédicas 1.028.000 6090 2415 64000 Observatorio Astronómico 1.000.000 7040 2501 64000 Departamentos- accións Vicerrectorado de Investigación 320.000.000 8050 2301 64000 Rede de infraestructuras de apoio á Investigación e ó desenvolvemento tecnolóxico 32.000.000 8050 2200 64000 Visitas investigadores 7.000.000 8050 2303 64000 Convocatoria aberta Universidade 13.000.000 8050 2306 64000 Accións promoción investigación 33.000.000 8050 2305 64000 Programa de acreditación de laboratorios 6.000.000 8050 2312 64000 Centro de Innovación e Transferencia de Tecnoloxía. 5.000.000 7030 2601 64000 TOTAL CONCEPTO 640 473.364.000 Concepto 641. Proxectos de Investigación Fondos externos para Proxectos de Investigación, xestión dotación partidas en Servicio de Contabilidade e Presupostos 2.200.000.000 8120 2000 64100 TOTAL CONCEPTO 641 2.200.000.000 Concepto 642. Convenios e contratos de Investigación Fondos externos para contratso e convenios de Investigación, xestión dotación partidas en Servicio de Contabilidade e Presupostos 500.000.000 8120 2000 64200 TOTAL CONCEPTO 642 500.000.000 Concepto 643. Reunións Científicas Reunións Científicas 6.000.000 8050 2302 64300 TOTAL CONCEPTO 643 6.000.000 TOTAL CAPITULO VI. INVESTIMENTOS REAIS 7.416.163.000 CAPÍTULO VIIII : VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCEIROS IMPORTES CRÉDITOS ORGÁNICA FUNCIONAL ECONÓMICA ARTIGO 85. ADQUISICIÓN DE ACCIÓNS E PARTICIPACIÓNS DO SECTOR PÚBLICO Concepto 850. Adquisición de accións e participacións do sector público 79.000.000 8120 6000 85000 TOTAL CONCEPTO 850 79.000.000 TOTAL CAPÍTULO VIII VARIACIÓN DE ACTIVOS FINANCEIROS 79.000.000

57

3.4. Reparto de crédito ós centros docentes Os cálculos para a distribución dos fondos que o presuposto asigna ós Centros Docentes deben realizarse para cada exercicio económico, para tratar de acercar as dotacións presupostarias ás realidades dos mesmos.

O obxecto deste apartado do documento presupostario do ano 2000 responde, pois, á necesidade de detallar os criterios que foron utilizados para a distribución dos créditos ós 25 centros que integran a USC. A tal efecto, elaboróuse o cadro que recolle información referida á demanda académica do Curso 1999-2000, que se utilizou para a asignación dos recursos destinados a gastos correntes de funcionamento, equipamento e reparación de edificios.

Os créditos que figuran no Presuposto pódense desglosar do seguinte xeito:

A) CRÉDITO PARA GASTOS CORRENTES: .................... 265.200.000 pesetas

Subministracións prácticas docentes: ...... 99.142.000

Comunicacións:......................................... 62.000.000

Resto gastos correntes: .......................... 104.058.000

B) EQUIPAMENTO: .............................................................. 104.550.000 pesetas

C) REPARACIÓN DE EDIFICIOS: 60.000.000 pesetas

TOTAL 429.750.000 pesetas O importe do crédito acada un total de 429.750.000 pesetas, que se distribúen segundo queda reflectido no cadro 2 e a súa determinación realizóuse de acordo cos seguintes criterios: A) CRÉDITO PARA GASTOS CORRENTES: 265.200.000 pesetas A contía total dos recursos destinados a atender os gastos correntes derivados do desenvolvemento das actividades académicas e administrativas inherentes ós 25 centros docentes da USC no presuposto do ano 2000 ascende a 265.200.000 pesetas, que se distribúen da forma que queda reflectida no cadro 2, e a súa determinación realízase de acordo cos seguintes criterios:

1. A distribución do crédito de subministracións para prácticas docentes pretende manter os criterios de experimentalidade utilizados nos últimos anos pola nosa Universidade, polo que se realiza actualizando nun 2% a dotación correspondente a cada Centro no exercicio anterior. Adicionalmente, asignánse 5.200.000 pesetas procedentes da partida de Subministracións docentes centralizada no Vicerrectorado de Ordenación Académica e Titulacións, que se distribúe entre tódolos Centros en función do peso relativo desta partida. En definitiva, destínanse a esta finalidade 99.142.000 pesetas.

2. O crédito total repartido para facer fronte ós gastos de comunicacións que se producen nos Centros acada os 62.000.000 pesetas. manténdose para cada un deles a dotación existente no exercicio anterior.

3. A cantidade restante do crédito total para financiar os gastos correntes dos Centros, 104.058.000 pesetas, agrúpase nos apartados seguintes:

3.1. O 10% do importe total, é dicir 10.405.800 pesetas, distribúese de forma lineal entre os 25 Centros docentes, a razón de 416.232 pesetas, para atender ó financiamento dos gastos xerados pola xestión administrativa derivada da oferta docente de cada Centro.

58

3.2. Outra variable que influye na determinación do crédito ós Centros docentes é o correspondente ós estudiantes a tempo completo das titulacións que se imparten en cada un deles. O importe a repartir en función desta variable é de 15.608.000 pesetas, que representa o 15% do total.

3.3. O 75% restante deste apartado repártese en función do número de profesores reais correspondentes a cada centro e destínase a financiar os gastos que poidan derivarse das relacións entre os Centros e os seus profesores, o que supón para o ano 2000 a cantidade de 78.043.000 pesetas.

B) EQUIPAMENTO: 104.550.000 pesetas A cantidade total repártese en función das variables e criterios de experimentalidade do exercicio anterior polo que as dotacións que corresponden a cada Centro calcúlanse actualizando nun 2% as establecidas no Presuposto de 1999 C) REPARACIÓN DE EDIFICIOS: 60.000.000 pesetas Nos presupostos de anos anteriores o crédito destinado a financiar os gastos de reparación e conservación de edificios de pequena contía que se producen nos Centros distribuíase en función do número de metros cadrados construídos. Considérase necesario ter en conta tamén a antigüidade dos edificios, polo que se establecen os seguintes elementos de reparto:

1. Un 10% do crédito repártese linealmente entre os 23 Centros que posúen edificio propio.

2. Un 10% do crédito en función do persoal de cada Centro (profesores, estudiantes, persoal de administración e servicios).

3. Un 65% do total repártese entre os metros cadrados dos edificios construídos con anterioridade a 1990.

4. Un 10% do total distribúese entre os metros cadrados dos edificios construídos con posterioridade a 1990.

5. O restante 5% repártese entre os metros cadrados dos edificios construídos con menos de un ano de antigüidade.

59

CRÉDITOS MATRICULADOS, PROFESORES E ESTUDIANTES EQUIVALENTES A TEMPO COMPLETO. CURSO 1999-2000 CRÉDITOS DEMANDADOS PROFESORES ESTUDIANTES T.C Fac. CC Educación 141.004 103 2.169 E. U. Enfermería 40.909 64 629 E. U. Estudios Empresariais 93.838 39 1.444 E. U. Optica e Optometría 23.754 28 365 E. U. Relacións Laborais - Santiago 71.578 25 1.101 Fac. Ciencias 41.476 39 638 Esc. Politécnica Superior 242.525 188 3.731 2º Ciclo Empresariais - Lugo 17.912 10 276 Fac. Bioloxía 109.409 96 1.683 Fac. CC. Políticas 158.606 34 2.440 Fac. Dereito 212.400 79 3.268 Fac. CC.Económicas e Empresariais 330.776 137 5.089 Fac. Farmacia 101.598 88 1.563 Fac. Filoloxía 182.610 183 2.809 Fac. Filosofía 19.812 27 305 Fac. Física 65.586 74 1.009 Fac. Humanidades 32.047 42 493 Fac. Matemáticas 52.626 78 810 Fac. Medicina e Odontoloxia 128.377 212 1.975 Fac. Psicoloxía 107.333 67 1.651 Fac. Química 93.542 114 1.439 Fac. Veterinaria 81.540 85 1.254 Fac. Xeografía e Historia 154.659 105 2.379 Fac. CC. Información 39.025 27 600 E. U. EXB - Lugo 50.173 40 772 2.684.410 1.984 39.894

60

DISTRIBUCIÓN POR CENTROS DOCENTES DO CRÉDITO PRESUPOSTARIO 2000

PRESUPUESTO TOTAL PARA GASTOS CORRENTES

1. Subministros 3. Resto CRÉDITO CRÉDITO TOTAL prácticas 2. Comunicacións 104.058.000 Equipamento Rep. Edificios 3.1. Fija 3.2. Variable 3.3. Variable alumnos profesores Fac. CC Educación 3.014.089 3.338.500 416.232 848.745 4.051.653 4.773.600 2.691.858 19.134.677 E. U. Enfermería 4.047.491 924.000 416.232 246.240 2.517.532 3.927.000 870.176 12.948.672 E. U. Estudios Empresariais 721.228 1.270.500 416.232 564.839 1.534.121 2.075.700 2.020.257 8.602.877 E. U. Optica e Optometría 1.873.041 1.078.000 416.232 142.982 1.101.420 2.116.500 1.196.103 7.924.278 E. U. Relacións Laborais - Santiago 592.053 889.500 416.232 430.849 983.411 1.683.000 1.133.379 6.128.424 Fac. Ciencias 3.363.939 2.035.000 416.232 249.656 1.534.121 1.581.000 1.878.712 11.058.660 Esc. Politécnica Superior 10.581.605 5.219.500 416.232 1.459.827 7.395.251 10.689.600 3.614.846 39.376.862 2º Ciclo Empresariais - Lugo 96.881 231.000 416.232 107.818 393.364 295.800 -- 1.541.096 Fac. Bioloxía 8.676.271 2.497.000 416.232 658.565 3.776.298 4.182.000 2.756.740 22.963.106 Fac. CC. Políticas 559.759 885.500 416.232 954.694 1.337.439 1.713.600 1.325.998 7.193.222 Fac. Dereito 893.462 2.920.500 416.232 1.278.499 3.107.579 3.712.800 3.279.197 15.608.269 Fac. CC.Económicas e Empresariais 3.197.087 4.988.500 416.232 1.991.036 5.389.092 6.125.100 3.233.668 25.340.717 Fac. Farmacia 9.731.202 4.416.500 416.232 611.546 3.461.607 5.543.700 4.114.357 28.295.143 Fac. Filoloxía 5.646.035 7.139.000 416.232 1.099.181 7.198.569 8.415.000 3.896.664 33.810.680 Fac. Filosofía 145.322 1.039.500 416.232 119.251 1.062.084 948.600 1.877.778 5.608.767 Fac. Física 3.035.618 2.766.500 416.232 394.782 2.910.897 3.544.500 1.990.395 15.058.924 Fac. Humanidades 301.409 962.500 416.232 192.897 1.652.131 1.193.400 -- 4.718.569 Fac. Matemáticas 2.868.767 2.843.500 416.232 316.772 3.068.242 3.437.400 1.996.430 14.947.343 Fac. Medicina e Odontoloxía 18.262.150 2.304.500 416.232 772.739 8.339.326 16.554.600 4.949.408 51.598.955 Fac. Psicoloxía 5.236.980 2.458.500 416.232 646.069 2.635.542 4.916.400 1.646.496 17.956.218 Fac. Química 7.599.810 3.223.000 416.232 563.057 4.484.354 5.355.000 3.680.889 25.322.342 Fac. Veterinaria 5.366.155 2.497.000 416.232 490.814 3.343.598 5.028.600 5.399.632 22.542.030 Fac. Xeografía e Historia 1.544.721 3.569.500 416.232 930.936 4.130.326 3.151.800 2.875.946 16.619.461 Fac. CC. Información 1.178.724 1.001.000 416.232 234.900 1.062.084 1.856.400 1.649.520 7.398.860 E. U. EXB - Lugo 608.200 1.501.500 416.232 302.003 1.573.458 1.728.900 1.921.552 8.051.845 99.142.000 62.000.000 10.405.800 15.608.700 78.043.500 104.550.000 60.000.000 429.750.000

61

3.5. Obras prioritarias en 2000 financiadas con fondos de xestión propios CAMPUS DE COMPOSTELA CENTRO DESCRICIÓN OBRA

Biblioteca Xeral Arranxo paredes vestíbulos

C. M. San Clemente Enmasillado e pintura balcón de madeira.

C.M. Rodríguez Cadarso Substitución pavimento (1ª fase) Arranxo desaugadoiros terrazas, enfoscados e pintura, en

Biblioteca e Cafetería.

Centro de Posgrao, Terceiro

Ciclo e Formación Contínua Reforma novos locais (1ª Fase)

E.U. de Enfermería Revisión e reparación da cuberta.

E.U. Óptica e Optometría. Arranxo xeral do pavimento do Centro (2ª fase). Aillamento térmico da 1ª planta.

E.U. Relacións Laborais Cambio fiestras do edificio (1ª Fase) Acondicionamento da planta soto. Beirarrúa bordeando torreta da barreira do aparcadoiro. Escaleira interior entre planta baixa e primeira Acondicionamento despacho secretaría e dirección.

Escola Infantil Ampliación do comedor

Estadio de Atletismo Novos canalóns, baixantes e rede de saneamento

Fac. Bioloxía Cambio de pavimentos e reformas varias Substitución de falsos teitos (2ª Fase)

Fac. CC. Económicas Acondicionamento despachos (2ª fase) Dobre ventanal con vidro aillante térmico (2ª fase).

Fac. CC. Educación Revisión e renovación xeral de servicios hixiénicos no edificio do campus norte.

Establecemento dun sistema de extracción de fumes ambientais das cafeterías tanto no edificio do campus norte coma no do sur.

Pintura do salón de actos compartidos con outras facultades no módulo central dos edificios do campus sur

Fac. CC. Políticas Cambio fiestras do edificio (1ª Fase) Retirada monolito entrada da facultade. Substitución placas fachada edificio. Pavimentación camiños peatonais.

Fac. Dereito Substitución de fiestras (2ª Fase). Sustitución do falso teito da aula "Nova". Vestiario para o persoal de administración e servicios e de

limpeza.

Fac. Farmacia Acondicionamento de tellados (3ª Fase) Colocación de fiestras nas escaleiras Caseta para grupo electróxeno.

Fac. Filoloxía Eliminación de barreiras arquitectónicas para minusválidos.

62

Saídas de emerxencia para o Salón de Actos. Reforma zona investigación da Biblioteca Ampliación do depósito de libros da biblioteca

Fac. Filosofía Revisión e reparación do tellado.

Fac. Física Eliminación de humidades e arranxo do chan en Sala de Xuntas e área de Decanato.

Arranxo de cubertas e baixantes no bloque norte. Problemas de humidades na cociña do bar. Redistribución de espacios administrativos na biblioteca.

Fac. Matemáticas Acceso interior de minusválidos. Colocación de elevadores nas escaleiras das aulas 1-5

Construcción de novos despachos para locais do Instituto de Matemáticas (1ª fase)

Reforma de servicios en departamentos dos niveis 4 e 5. Cambio de pavimento (4ª fase).

Fac. Matemáticas e Bioloxía Arranxo da cuberta da cafetería. Arranxo saneamento dos aseos da Cafetería Supresión do vial existente na porta dianteira do edificio e

axardinamento da zona.

Fac. Medicina e Odontoloxía Medicina Reparación vidreira plomada da entrada principal. Reparación de fiestras 2ª fase Execución do desvío de alcantarillado dos servicios do sotano

hacia o patio interior. Odontoloxía Construcción dunha sala de prácticas para Odontoloxía

Preventiva. Reforzo de placa nos locais onde se ubica esterilización. Demolición de tabique dun almacén en Cirurxía Oral, e

construcción doutro tabique.

Fac. Psicoloxía Adaptar unha parte do soto do edificio vello para habilitar despachos de profesores e adaptar as instalacións ó servicio de Psicoloxía Aplicada.

Fac. Química Cambio escaleira entrada da biblioteca e remodelación de locais

Remodelación de departamentos. Substituir pavimento de madeira e arranxo en laboratorios (1ª

fase). Arranxo dos aseos das 5 plantas. Substitución motor montacargas.

Fac. Xeografía e Historia Substitución das fiestras da primeira planta. Arranxo do tellado do bar. Reforma e ampliación da sala destinada a depósito de revistas

da biblioteca.

Pavillón Estudiantil Reformas no Servicio de Alumnado. Verteaugas antepeitos terrazas e pintura fachadas

Piscina Universitaria Arranxo filtracións de auga

Servicio de Publicacións Repicado paredes exteriores, enfoscado e pintura

UXA Norte Apertura dúas ventás

63

CAMPUS LUGO CENTRO DESCRICIÓN OBRA

E. Politécnica Superior Acondicionamento como despachos de profesores dunha parte dos locais dedicados actualmente a seminarios nos pavillóns I, II e III. División de laboratorios mediante tabiques (5 laboratorios).

Arranxo de conductos nas salas de máquinas dos aularios. Cuberta do edificio administrativo. Melloras na instalación de calefacción dos pavillóns I e II

E.U. Empresariais Ampliación do Salón de Graos. Arranxo do sistema de control da instalación de calefacción. Iluminación do patio interior.

E.U. EXB Cambio de carpintería exterior. Peche aparcadoiro

Edificio Intercentros Local para reprografía. Peche da sala de información e referencia Ventilación da sala de traballo de alumnado

Fac. Ciencias / Fac. Humani- Almacén de productos químicos. dades Cambio das portas de entrada e saída do edificio. Grupo de presión para gasóleo. Reformas varias en laboratorios e aulas. Reparacións varias en tellado e canos da auga.

Fac. Veterinaria Arranxo das baixantes de pluviais Grupo de presión para gasóleo. Impermeabilización de pasadizos. Independización das saídas das campás de gases do pavillón

II. Rectificación ou reposición do bombo do forno crematorio Reforma dos conductos de aire acondicionado do auditorio. Substitución das conduccións de auga nas acometidas dos

pavillóns de departamentos.(1ª fase)

R. U. Xesús de Bal e Gay Instalación de cociña para os residentes Sala de informática. Reubicación

Vicerrectorado Arranxo da iluminación dos xardíns e viais do Campus de Lugo. Sistema de climatización para os locais do SECUS.

64

INVESTIMENTOS SEGURIDADE. ANO 2000. INSTALACIONS DE DETECCION DE INCENDIO E ALARMA.

Facultade de Dereito

Facultade de Ciencias da Educación

Escola Universitaria de Enfermería

Imprenta

SERVIMAV

E.U.Politécnica. Ampliación instalación Talleres e Almacén.

F. Farmacia. Reformas e ampliación instalación.

Biblioteca e Servicios Administrativos Centrais. Campus Lugo. Reforma instalación.

F. Xeografía e Historia. Ampliación instalación.

INSTALACION DE BOCAS DE INCENDIO EQUIPADAS.

Facultade de Dereito.

Facultade de Económicas

Imprenta.

MELLORA DAS CONDICIONS DE EVACUACION DOS EDIFICIOS.

F. Bioloxía.

Departamento Química Orgánica. Laboratorios CSIC.

INSTALACIONS DE PROTECCION CONTRA INTRUSION E CONTROIS DE ACCESOS.

Biblioteca e Servicios Centrais. Lugo

Imprenta.

SERVIMAV

F. Económicas e Empresariais. Reforma instalación.

Aula Productos Lácteos. Lugo.

Departamento Química Orgánica. Laboratorios CSIC.

Pazo Fonseca. Claustro 1ª planta. Ampliación instalación.

R.U. Burgo; C.M. San Clemente; Biblioteca Xeral. Mellora instalacións.

OUTRAS INSTALACIÓNS.

Accións Área de Seguridade derivadas da planificación de medidas de control de risco.

Reformas nas instalacións de seguridade e imprevistos.

65

3.6. Investimentos a financiar con recursos propios, con transferencias de capital ou con recursos alleos.

A.- CAMPUS DE LUGO

-Melloras na urbanización do Campus Consiste esta actuación na eliminación de barreiras arquitectónicas, mellora da comunicación peatonal entre as zonas oriental e occidental do Campus e ordeamento do aparcadoiro da Escola Politécnica Superior e Biblioteca. O proxecto básico e de execución xa está redactado e as obras realizaranse neste exercicio para o que existe unha anualidade de 20 millóns de pesetas.

-Adecuación de espacios na Escola Universitaria de Maxisterio

Cara a lograr unha adecuación e unha redistribución dos espacios na Escola de Maxisterio de Lugo cómpre acometer a reforma integral das aulas e a reordenación de espacios da planta baixa motivada polo aproveitamento das dependencias ocupadas no seu día pola Unidade Técnica da Delegación Provincial da Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. O proxecto xa está redactado e as obras comezarán no presente exercicio, para o que o presuposto reserva unha anualidade de 50 millóns de pesetas.

-Acondicionamento Edificio Vicerrectorado A intervención consiste na rehabilitación-reconstrucción dos tres edificios adquiridos pola Universidade no centro histórico de Lugo para acolle-las dependencias do Vicerrectorado e da Vicexerencia. Con esta intervención, a Universidade súmase ó proceso de rehabilitación recentemente emprendido nesta importante zona da cidade e suporá algo máis que un edificio administrativo, contribuíndo así á extensión da cultura na cidade histórica, para o que este edificio contará con zonas de exposicións e salón de actos. No mes de marzo deste ano empezarán os traballos de control arqueolóxico. O presuposto estimado das obras é de 140 millóns de pesetas, consignándose no presente presuposto 30 millóns de pesetas para esa finalidade.

B.- CAMPUS DE COMPOSTELA

-Vial e acceso a Enxeñería Química Este vial da acceso ás zonas de almacén de Enxeñería Química e aparcadoiro de FEUGA. Conta cun presuposto de 13,5 millóns de pesetas.

-Contornos Burgo das Nacións As obras a realizar comprenden a construcción de beirarrúas e a pavimentación parcial da parcela da Facultade de Filoloxía. Con esta actuación, que deberá finalizarse no ano 2000, complétase a realizada na parcela de Ciencias da Información o pasado curso para o que os presupostos deste ano establecen unha dotación de 30 millóns de pesetas.

66

-Proxecto Campus Ciencias da Saúde Destínase unha dotación de 70 millóns de pesetas para a redacción do proxecto que será adxudicado mediante concurso no presente exercicio. O novo Campus acollerá as titulacións de Medicina, Odontoloxía e Enfermería que contarán, ademáis, cunha biblioteca específica.

-Enxeñeria Química As obras contemplan a construcción do edificio departamental, aulario e biblioteca, e constitúen a 2ª e 3ª fase do proxecto global do que xa se executou a 1ª fase. O proxecto básico e de execución foi xa redactado e está en fase de supervisión para que se poida adxudicar a finais do primeiro semestre do exercicio. O investimento total será de 800 millóns de pesetas, conservándose unha anualidade de 150 millóns no ano 2000, e será cofinanciado polo FEDER.

-Almacén de productos e residuos perigosos Estará situado cerca dos talleres do almacén actuais do campus Sur e terá por finalidade facilita-la xestión de subministro e recollida de productos e residuos perigosos. O proxecto xa está en fase de supervisión. As obras comezarán no ano 2000, para o que o Presuposto establece unha dotación de 50 millóns de pesetas.

-Banco de Osos As instalacións ubicaranse na planta de semisoto do edificio do Monte da Condesa. Na actualidade está en fase de adxudicación o acondicionamento das salas limpas e o seu equipamento. No mes de abril rematarase o proxecto que contempla a obra civil e o resto das dependencias. O investimento total é de 133 millóns, contemplándose no presuposto do ano 2000 unha anualidade de 66,5 millóns de pesetas.

-Casa do Estudiante (Banco Simeón) Acollerá os servicios da Casa do Estudiante, cun programa que inclúe a sede do Valedor da Comunidade Universitaria, os locais das asociacións de estudiantes, un Gabinete Psicopedagóxico, a oficina de Promoción de Emprego e a de orientación, a oficina do Voluntariado da USC, un local social e unha sala multiusos. En decembro redactouse o proxecto básico, existindo no Presuposto do ano 2000 unha dotación de 50 millóns de pesetas.

O presuposto das obras é de 100 millóns de pesetas.

-Reforma no Colexio Maior Fonseca As obras xa foron rematadas e entregadas á USC para a súa utilización, en decembro de 1999, a pesar de estar prevista a súa execución en dúas fases (a segunda a realizar no verán do ano 2000). O investimento foi de 230 millóns de pesetas existindo no presuposto unha dotación de 111 millóns de pesetas para o pagamento á empresa constructora da anualidade establecida no contrato para o ano 2000.

-Ampliación da Facultade de Farmacia

O proxecto deste investimento entregarase á USC no mes de marzo do presente exercicio unha vez realizados os estudios previos necesarios na estructura existente do módulo de aulas e da súa cimentación, que aconsellan que a nova planta sexa independente do edificio existente. A nova superficie construída destinarase a laboratorios de prácticas.

O presuposto do ano 2000 establece unha dotación de 50 millóns de pessetas para facer fronte a este investimento.

67

-Animalarios

-Acondicionamento e equipamento dos animalarios A normativa da Unión Europea esixe uns determinados estándares ás súas instalacións, o que resulta necesario para homologar proxectos de investigación. Precísase, xa que logo, realiza-las obras necesarias e/ou proceder ós equipamentos correspondentes a maior brevidade posible. Estando próximas a finalizar as obras de adecuación do animalario situado na Facultade de Medicina, e unha vez rematadas as correspondente á do Campus de Lugo, no ano 2000 acometerase o proxecto de adecuación do animalario xeral do Campus de Compostela. O presuposto do ano 2000 destina 20 millóns de pesetas para acometer esta adecuación, de forma que, o investimento total para esta actuación iniciada en 1999 acadará un total de 70 millóns de pesetas e de 60 millóns de pesetas.

-Ampliación e aparcadoiro da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais Os novos planos de estudio obrigan a unha ampliación do edificio actual desta Facultade sobre o espacio ocupado actualmente polo aparcadoiro. A nova superficie acollerá aulas de diversas capacidades e contémplase a construcción dun aparcadoiro.

Nestas datas estase a redactar o proxecto de execución pola Oficina de Arquitectura e Urbanismo da USC para que as obras poidan comezar nos meses do verán deste ano, para o que o presuposto destina un crédito de 100 millóns de pesetas.

PROXECTO DE PRESUPOSTOS 2000 - USC · Presuposto de gastos .....47 3.4. Reparto de crédito ós...

Documents

Transcript of PROXECTO DE PRESUPOSTOS 2000 - USC · Presuposto de gastos .....47 3.4. Reparto de crédito ós...