PROYECCIONES
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PRODUCTOS Y VENTAS PROYECTADAS E REMERAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 Costo por Unidad 51500 51500 51500 51500 Precio por Unidad 109000 109000 109000 109000 Unidades Vendidas 60 80 100 160 REMERAS PREMIUM Costo por Unidad 60000 60000 60000 60000 Precio por Unidad 119000 119000 119000 119000 Unidades Vendidas 40 45 50 55 TOTAL VENTAS UNIDAD 100 125 150 215 Total de Costos 5490000 6820000 8150000 11540000 Total de Ventas 11300000 14075000 16850000 23985000 5810000 7255000 8700000 12445000 PRESUPUESTO PARA MARKETING MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 1162000 1451000 1740000 2489000 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 INGRESOS Ventas 11300000 14075000 16850000 23985000 Costos Producto 5490000 6820000 8150000 11540000 Ganancia Bruta 5810000 7255000 8700000 12445000 EGRESOS FIJOS Diseño Tercerizado 375000 375000 375000 375000 Pago a personal de logíst 900000 1000000 1000000 1500000 Telefonía Corporativa 100000 100000 100000 100000 EGRESOS VARIABLES Combustible de reparto 200000 220000 240000 260000 Marketing 871500 1088250 1305000 1866750 TOTALES Gastos operativos totales 2446500 2783250 3020000 4101750 Ganancia después de gasto 3363500 4471750 5680000 8343250 Impuestos 336350 447175 568000 834325 Ganancia Neta 3027150 4024575 5112000 7508925 Dividendos Ganancia Retenida 3027150 7051725 12163725 19672650
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PRODUCTOS Y VENTAS PROYECTADAS EN GUARANIES.
REMERAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5Costo por Unidad 51500 51500 51500 51500 51500Precio por Unidad 109000 109000 109000 109000 109000Unidades Vendidas 60 80 100 160 180
REMERAS PREMIUMCosto por Unidad 60000 60000 60000 60000 60000Precio por Unidad 119000 119000 119000 119000 119000Unidades Vendidas 40 45 50 55 60
TOTAL VENTAS UNIDAD 100 125 150 215 240Total de Costos 5490000 6820000 8150000 11540000 12870000Total de Ventas 11300000 14075000 16850000 23985000 26760000
5810000 7255000 8700000 12445000 13890000
PRESUPUESTO PARA MARKETING
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 51162000 1451000 1740000 2489000 2778000
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
INGRESOSVentas 11300000 14075000 16850000 23985000 26760000Costos Producto 5490000 6820000 8150000 11540000 12870000Ganancia Bruta 5810000 7255000 8700000 12445000 13890000EGRESOS FIJOSDiseño Tercerizado 375000 375000 375000 375000 375000Pago a personal de logística 900000 1000000 1000000 1500000 1500000Telefonía Corporativa 100000 100000 100000 100000 100000EGRESOS VARIABLESCombustible de reparto 200000 220000 240000 260000 280000Marketing 871500 1088250 1305000 1866750 2083500TOTALESGastos operativos totales 2446500 2783250 3020000 4101750 4338500Ganancia después de gastos 3363500 4471750 5680000 8343250 9551500Impuestos 336350 447175 568000 834325 955150Ganancia Neta 3027150 4024575 5112000 7508925 8596350DividendosGanancia Retenida 3027150 7051725 12163725 19672650 28269000
PRODUCTOS Y VENTAS PROYECTADAS EN GUARANIES.
MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 1251500 51500 51500 51500 51500 51500 51500
109000 109000 109000 109000 109000 109000 109000200 250 260 280 300 350 400
60000 60000 60000 60000 60000 60000 60000119000 119000 119000 119000 119000 119000 119000
65 75 80 85 95 100 115
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MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 123067000 3760000 3934000 4223000 4571000 5205000 5957000
BALANCE MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12
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375000 375000 375000 375000 375000 375000 3750002000000 2000000 2000000 2000000 2000000 2500000 2500000
100000 100000 100000 100000 100000 100000 100000
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