UNIVERSIDAD FERMIN TOROFACULTAD DE INGENIERIA

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓNBARQUISIMETO. ESTADO LARA.

PROYECTO PRODUCTIVOElaboración de Pernos para la Asociación

Cooperativa de Metalmecánica 20 Rs

Integrante

Andri Castañeda

ASOCIACION COOPERATIVA DE METALMECANICA 20 RS

DIAGNOSTICO

La Empresa Asociación Cooperativa de Metalmecanica 20 Rs , ubicada en

Carorita Abajo, a 30 Mts. de la Iglesia al Lado del Mercal, Sector La Ceiba, El Cuji,

Barquisimeto, es una empresa dedicada al suministro de Estructuras Metálicas y

Aluminio para las grandes empresas venezolanas PDVSA y CORPOELEC. Cabe

destacar que el crecimiento de las inversiones de las grandes empresas trae consigo

un aumento en la demanda de pernos estructurales, la cual debe ser cubierta por las

empresas (nuevas o existentes) debido a nuevas leyes que obligan al uso de

materiales, equipos y mano de obra nacional, sustituyendo de esta manera lo

importado. Cabe destacar que la empresa Asociación Cooperativa de

Metalmecanica 20 Rs con 10 años en el mercado se encarga de suministrar

estructuras metálicas y de aluminio a PDVSA y CORPOELEC por medio de

distribuidoras tales como Tordisca, Torniamerica, Tornillos Falcón, Tornillos Sur,

Tornavica y Batista Hermanos, cabe destacar que en estos momentos en el país están

surgiendo una gran cantidad de proyectos relacionados con la industria (petrolera y

energía) donde se hace necesaria la movilización y colocación de estructuras

metálicas con altos estándares de calidad y con una capacidad instalada. Es por ello

que la empresa necesita minimizar el tiempo de construcción y soldadura de las

estructuras en campo, ya que las condiciones de trabajo la calidad de la soldadura no

es óptima, es por ello que la empresa Asociación Cooperativa de Metalmecanica

20 Rs se ve en la necesidad de elaborar pernos estructurales para permitir de esta

forma asegurar la calidad, reducir los tiempos de trabajo y por lo tanto los costos de

las empresas venezolanas.

ANALISIS FODA

Del análisis de los factores internos en las áreas funcionales de la empresa se derivan

las fortalezas y debilidades de la empresa, y del análisis de los factores externos se

derivan las oportunidades y amenazas para el sector donde se desenvolverá la

empresa y por ende para la misma lo cual se resume en la matriz FODA.

FORTALEZAS OPORTUNIDADES Empresa Nacional Capacidad de empleados Posible subcontratar personal

Existencia de un alto mercado potencial

Negocio puede crecer a nivel regional y nacional

La política gubernamental favorece la creación de nuevos proyectos

DEBILIDADES AMENAZAS Competencia reconocida a nivel

nacional Poca diferenciación en la calidad

del servicio entre uno y otro proveedor

Posible reacción de los competidores con más poder económico

OBJETIVOS

General

Elaborar pernos estructurales para las empresas venezolanas

Específicos

Estudiar el Mercado en la producción de pernos estructurales

Estimar la inversión Inicial

Elaborar Plan Financiero

Duración del Proyecto: 1 año

Meta

Objetivo Actividades Resultados

Estudiar el Mercado en la producción de pernos estructurales

Estimar la inversión Inicial

Elaborar Plan Financiero

Investigar el mercado

Estudiar precios actuales

Buscar información adecuada para elaborar el financiamiento

Conocer competidores

Conocer demandas

Conocer la inversión

Beneficiarios: Empresas Distribuidoras Venezolanas. Tordisca, Torniamerica,

Tornillos Falcon, Tornillos Sur, Tornavica y Batista Hermanos

Beneficiarios Indirectos: PDVSA, CORPOELEC

Ubicación: Carorita Abajo, a 30 Mts. de la Iglesia al Lado del Mercal, Sector La

Ceiba, El Cuji, Barquisimeto Estado Lara

ESTUDIO DE MERCADO

Los pernos son elementos de fijación que sirven para acoplar piezas

conjuntamente con tuercas, según la forma pueden ser cabeza redonda, cuadrada,

hexagonal, según sus características mecánicas se clasifican en grados lo cual tiene

que ver con la composición química del material según los requerimientos del cliente

son de dimensiones variables, pero estas deben estar dentro de las normas

establecidas.

Características y Aplicaciones del Producto

Los pernos a fabricar tienen la finalidad de ser utilizados en acoples de piezas

metálicas, es decir, estructuras metálicas de acero, torres de acero, perfiles,

estructuras de acero pesadas.

Análisis de la demanda

Las empresas nacionales que producen pernos son Torvenca y Torcar las cuales

representan el 90%de la producción nacional y su producción anual es

aproximadamente (para el año 2014) de 313 Ton/año, el resto de los talleres

metalmecánicos que producen representan el 10% de la producción nacional de

pernos por lo que no se considera significativa su producción. La demanda de pernos

en los últimos años se obtuvo con la producción nacional mas las importaciones

menos las exportaciones.

Análisis de la Oferta

En Venezuela existen pocas empresas metalmecánicas que producen pernos

estructurales. Estas son Torvenca y Torpetrol, para ambos talleres los pernos no es su

principal actividad comercial, pero son capaces de producirlos si se les suministra la

materia prima. Es importante resaltar que las empresas y talleres que fabrican pernos

no se encuentran a la altura de las exigencias de las grandes empresas ya que no

cuentan con la capacidad instalada para fabricarlos y porque no tienen a su

disposición materia prima adecuada, es por ello que la mayoría de los pernos que se

usan en el país son importados.

Fabricantes e Importadoras de Pernos

Principales Proveedores de Pernos

Proyección de la Empresa

Para proyectar la oferta de pernos nacionales, se investiga cuánto es la capacidad

máxima de producción de las dos empresas venezolanas líderes en la fabricación de

pernos. Para Torcar su capacidad máxima trabajando 3 turnos es de 7450 Ton/año y

para Torvenca es de 384 Ton/año, la suma de las dos es de 7834 Ton/año valor que

esta por debajo de los requerimientos estimados que son 17.351Ton/año, por lo que

quedarían 9417 Ton/año que se deben fabricar.

Análisis de los Precios

Para las grandes industrias venezolanas, como PDVSA, CORPOELEC, entre

otras los pernos son comprados por toneladas y el precio varía de acuerdo al tipo y las

dimensiones de los mismos, para este tipo de productos los niveles de precio están

estandarizados en el país, aunque generalmente los A490 son un 15-20% mas

costosos que los A325 en el mercado.

La proyección de los precios se realiza tomando en cuenta dos factores, primero

se investigó el precio de la venta en varios distribuidores de las industrias, para así

tener en cuenta los precios con los que el producto va a competir, y segundo, se

utilizan los pronósticos de inflación de años futuros.

La base del precio es el costo de producción, administración y venta más una

ganancia, siempre y cuando se tomen en cuenta las consideraciones como la situación

económica de Venezuela (niveles de inflación), comportamiento de la competencia y

el número de intermediarios entre el fabricante y el cliente final.

La tabla siguiente muestra los precios por toneladas de los pernos A325 y A490

de diferentes diámetros y largos para el mes de Diciembre del año 2014

Cadena de Suministro

Las empresas normalmente adquieren este tipo de productos a distribuidores y

no directamente a los fabricantes, por lo que el canal de distribución, es decir la

cadena de suministro seria la siguiente:

Productor Distribuidor Mayorista Empresas y Proveedores

Es importante resaltar que se escoge dicho canal debido a que no se desea que

existan intermediarios entre la empresa fabricante y las empresas compradoras, ya

que esto encarecería el producto y dichas ganancias irían para el intermediario final.

El objeto de seguir esta cadena de suministro es con el fin de que las empresas

mantengan su esquema actual de adquisición y procura de insumos a través de las

empresas distribuidoras.

Los distribuidores son principalmente Tordisca, Torniamerica, Tornillos Falcón,

Tornillos Sur, Tornavica y Batista Hermanos. Para todas estas distribuidoras es de

suma importancia el poder satisfacer a los clientes sus necesidades, suministrándole

los mejores productos y distribuyéndolos bajo estrictos controles de calidad.

La decisión de compra de los distribuidores respecto a los fabricantes de pernos

depende de muchos factores, el principal es el precio, y en segundo término la calidad

del material, los procedimientos y normas de fabricación, así como los tiempos de

entrega.

ESTUDIO TECNICO

Determinación de la Capacidad Instalada

Está determinada por la proyección de la demanda estimada y por las

características de la maquinaria a utilizar en el proceso de producción.

Tomando en cuenta la demanda estimada para el año 2017, se establece la

capacidad en un 40% por encima de lo proyectada para este año, con el fin de cubrir

los requerimientos de los clientes y de responder a un incremento no esperado en el

consumo de pernos. La capacidad del taller trabajando 250 días al año, 8 horas/día es

de 2.222.000 pernos.

Localización de la Planta

Asociación Cooperativa de Metalmecanica 20 Rs , ubicada en Carorita Abajo,

a 30 Mts. de la Iglesia al Lado del Mercal, Sector La Ceiba, El Cuji, Barquisimeto,

El galpón para el área del taller tiene un espacio disponible 800m2, es decir, para

las zonas de producción, mantenimiento, almacenes, baños para el personal obrero y

otros.

Diseño del Taller

Materia Prima

La materia prima usada para fabricar los pernos es acero aleado al carbono que

cumple con las especificaciones de la norma ASTM A325 y A490 y al que se le

deben realizar los tratamientos térmicos de temple y revenido.

Para fabricar los pernos el acero más usado y que cumple con las

especificaciones de las normas es el AISI 4140 (acero aleado) y el 4340 (acero de

especial resistencia a la tracción y torsión, buena resistencia al degaste y al impacto).

Características de la materia prima

Principales Proveedores de Materia Prima a Nivel Nacional

Para seleccionar el proveedor más idóneo se determinaran los factores

relevantes, y se establece una ponderación de cada factor importante, para así realizar

una matriz de puntos en la cual se pueden evaluar dichos factores mediante fijación

de una escala de valoración, la cual permite medir en base a un valor. Se aprecia a

continuación dicha evaluación:

De acuerdo a los resultados que arrojó la tabla, se selecciona a Ferrum Aceros,

ya que obtiene el valor más alto en la ponderación de los factores relevantes a la hora

de escoger a un proveedor de materia prima.

Selección de Equipos

Para la fabricación de los pernos se requiere de una serie de equipos automáticos,

semi automáticos, manuales.

Lista de equipos

Personal

ESTUDIO ECONOMICO

Presupuesto de Inversiones

Inversión Fija y Diferida

La inversión esta compuesta por los activos fijos y activos diferidos.

Se detalla la inversión de la maquinaria, mobiliarios y artículos de oficina y

recursos informáticos respectivamente.

Capital de Trabajo

El capital de trabajo es también una inversión inicial pero de naturaleza

circulante, es decir, la recuperación no puede darse por vía fiscal. El capital de trabajo

se define como la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante, siendo el

primero el efectivo que debe tener la empresa para arrancar sus operaciones más el

inventario de materia prima y las cuentas por cobrar, y el segundo son las deudas o

cuentas por pagar a corto plazo que la empresa tiene.

Inversión Total

La inversión total está compuesta por los activos fijos, activos diferidos y el

capital de trabajo.

Costo de Producción

El costo de producción lo conforman todos los costos que intervienen de forma

directa con la producción, como el costo de materia prima, costo de envases, otros

materiales, consumo de energía eléctrica, consumo de agua, costo de la mano de obra

directa e indirecta.

Materia Prima

Envases

Mantenimiento

Energía

Agua

Costo de Mano Directa

Costo de Mano Indirecta

Resumen Costo de Producción

Ingresos

Los ingresos por ventas está calculado para una producción de 123 Ton de

pernos A325 y 123 Ton de pernos A490 al año a un precio de Bs. 30.495.261 y Bs

33.382.211 respectivamente, dando un ingreso de ventas de 7.856.929.051 para el

primer año.

Estado de Ganancias y Pérdidas

EVALUACIÓN FINANCIERA

Cálculos de los Escenarios

Los escenarios que se evalúan hacen referencia a las posibles situaciones que

pueden incurrir a mediano y largo plazo (2015-2020) a partir de los cuales

contribuyen los estados de ganancias y pérdidas.

Evaluación Pesimista 1. Mediano y Largo Plazo

Evaluación Pesimista 2. Mediano y Largo Plazo

Diseño en Inventor de los pernos a Elaborar