PROYECTO CACAO Palma Real Final

8/15/2019 PROYECTO CACAO Palma Real Final

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RUBROS CANTIDAD

A. GASTOS DE CULTIVO

Preparación de campo definitivo Jornal 15

Trazado de campo Jornal 3 Apertura de hoyos 40 x 50 Jornal 4

Plantación Jornal 5

Traslado de plantones Jornal

B. GASTOS ESPECIALES

!osto de planton "se#$n costo de producción en chacr %nidad &5

COSTO TOTAL

COSTO DE MANTENIMIENTO DE CULTIVOS EXISTENTES SIN PRO

RUBROS Unid. Med CantidadA. GASTOS DE CULTIVO

Poda de 'antenimiento Jornal 4(eshier)os Jornal *

!osecha y Post !osecha Jornal &

COSTO TOTAL

Sin Proyecto

UNIDAD DEMEDIDA


2/154

1+00 1*0+00 5+** **+0

1+00 3&+00 5+** 1,+&41+00 4*+00 5+** 3+5

1+00 &0+00 5+** -+40

1+00 4+00 5+** 11+,&

1+00 &5+00 0+*4 55+00

!".## $%.%&

YECTO (Há)

P'. Unita'i TOTAL P'. Unita'i TOTAL

1+00 4*+00 5+** 3+51+00 -&+00 5+** 4,+04

1+00 ,+00 5+** 35+*

&$.## #%.*+

COSTOUNITARIO

C. PARCIALS,

COSTOUNITARIO

C. PARCIALS,


3/154

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENI

A.o/(TA 0 1 !ultivo xistente "2as 4*0+00 4*1+0 4*+40

!osto de 'antenimiento/2a+ 1& 1& 1&

u)Total 'antenimiento 1036&*0 1036-3- 10461--

7reas 8uevas 9ncrementadas +P+ 1+0 1+0 1+1

!osto de 9nstalación in Proy+ -,3 -,3 -,3

u) Total /9ncremento 161&* 161,1 161,3

Tta- Manteniient / O0e'a1i2n #+3*+* #%3# #%3"!&

(AT: !A; "989!9A 4*0

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTEN

A4,DETALLE # &!ultivo xistente "2as 4*0+00 4*1+0 4*+40

!osto de 'antenimiento/2a+ 10& 10& 10&

u)Total 'antenimiento 506*03 506-30 51605*

7reas 8uevas 9ncrementadas +P+ 1+0 1+0 1+1!osto de 9nstalación in Proy+ &-& &-& &-&

u) Total /9ncremento *35 *3, *3-

Tta- Manteniient / O0e'a1i2n %3$"* %3!$! %3*$


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MIENTO SIN PROYECTO - A PRECIOS PRIVADOS

3 4 5 & , *4*3+&1 4*4+* 4*&+03 4*,+5 4**+4& 4*-+&*

1& 1& 1& 1& 1& 1&

10464&0 1046,1 1046-* 105645 105650* 1056,,

1+1 1+1 1+ 1+ 1+ 1+

-,3 -,3 -,3 -,3 -,3 -,3

161,& 161,- 161* 161*5 161** 161-1

#%3$"$ #%3## #$3$% #$3+"# #$3$$ #$3$"

IMIENTO SIN PROYECTO - A PRECIOS SOCIALES

" + % $ ! *4*3+&1 4*4+* 4*&+03 4*,+5 4**+4& 4*-+&*

10& 10& 10& 10& 10& 10&

5161*5 516313 516441 5165,0 516&-- 516**

1+1 1+1 1+ 1+ 1+ 1+&-& &-& &-& &-& &-& &-&

*41 *43 *45 *4, *4- *51

%&3#&$ %&3%$ %&3&*! %&3+! %&3%+* %&3$*#


5/154

-4-0+-1

1&

10&603&

1+3

-,3

161-4

#!3&"#

4-0+-1

10&

516-5*

1+3&-&

*54

%&3*


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SIN PROYECTO

AÑO 0RENDIMIENTO A LA COSECHA (Kg./Há.) 350TOTAL HECTAREAS EN PRODUCCIÓN 480BENEFICIOS A PRECIOS DE ERCADO!S"#$ %&',000BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES !S"#$ '(&,0)0

CON PROYECTO

PRODUCCIÓN DE C

AÑO 0RENDIMIENTO A LA COSECHA (Kg./Há.) 350TOTAL HECTAREAS EN PRODUCCIÓN 480TOTAL PRODUCCIÓN!-#$ 1'.,000

RENDIIENTO DE LAS PLANTACIONESAÑO 0

RENDIMIENTO A LA COSECHA (Kg./Há.) 0

Ao2 3e In2t454ci6n 7REA INSTALADA !H8#$0

a!" "00.00 0a!# "00.00a!3 "00.00

PRODUCCIÓN DE LAS PARCELAS ANTI$UAS "%8&000Tot45 1'.,000

BENEFI

DESCRIPCIÓN0

BENEFICIOS A PRECIOS DE ERCADO!S"#$ '5%&000BENEFICIOS A PRECIOS SOCIALES !S"#$ %35&040

PRECIO DE CACAO A PRECIOS DE MERCADO S/./ )#&PRECIO DE Kg. CACAO S/. (A PRECIOS SOCIALES) (#%.

4.5

168000


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3.825

0 1 :336000 343577 401189


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BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO1 : ( ) & '

350 350 350 350 350 35048" 48# 484 485 48% 48'

%&%,.;0 %&;,%.& %'1,'.) %'(,&.. %'&,);% %'%,)11'(',':. '(.,:1; '(;,.1& ')1,)1) ')(,01. ')),':&

CAO EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO * PARCELAS E+ISTENTES SIN PROYECTO

1 : ( ) & '35' 3%4 3'" 3' 38% 3448" 48# 484 485 48% 48'

1%1,%.. 1%&,&;& 1%;,)1; 1.(,%)' 1.%,'0. 1;1,;%&

NUE/AS DE CACAO * PARCELAS DEOSTRATI/ASPARCELAS DE REPLICA DE LOS A-RICULTORES" # 3 4 5 %0 #50 500 '00 "000 "000

PLAN DE PRODUUCIÓN TOTAL CON PROYECTO !-#$

PRODUCCIÓN ANUAL EN 9#

1 : ( ) & '

0 #5&000 50&000 '0&000 "00&000 "00&0000 0 #5&000 50&000 '0&000 "00&000

0 0 #5&000 50&000 '0&000"'"&'88 "'5&55 "'&4" "83&'4% "8'&%08 ""&'51%1,%.. :00,&;& :&),)1; (:.,%)' )0%,'0. )'1,;%&

IOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO PARA ABAS ALTERNATI/AS

BENEFICIOS A PRECIOS DE ERCADO EN S"#POR AÑOS

1 : ( ) & '''3&048 0#&%'% "&"44&885 "&4'&35' "&834" #&0'8&88%%4&3%0 '580 %"&'04 "#&%%0 "&540&'5' "&'4%%4

0.%'5 3.8#5


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producción para el plan de negocios

PRODUCCIÓN ANUAL EN 9#( ) & ' % .

508838 657492 815215 923949 992724 1001541


10/154

% . ;350 350 350488 40 4"

%';,((0 %%1,:&( %%(,1.1')',:(% ')%,.&: ');,)%:

% . ;40# 4"0 4"8488 40 4"

1;',(': :00,%%1 :0&,:00

' 8 "000 "000 "000

% . ;

"00&000 "00&000 "00&000"00&000 "00&000 "00&000"00&000 "00&000 "00&000"%&3%# #00&''" #05);',(': &00,%%1 &0&,:00

% . ;#!&%30 #5&4%8 #'3&3"&8'% "&8#&"3 "&0&%55


11/154

; 101010400 1020284


12/154

658350230


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COSTOS INCREMENTALE

AÑO 0 1 2

COSTOS CON PROYECTOALTERAT!"A 1 1#140#586 1#131#438 1#218#360ALTERAT!"A 2 1#267#748 1#279#210 1#366#132COSTOS CON SIN PROYECTO

ALTERAT!"A 1 104#848 105#110 105#372ALTERAT!"A 2 104#848 105#110 105#372

COSTOS INCREENTALES

ALTERNATIVA 1 1,035,738 1,026,329 1,112,988ALTERNATIVA 2 1,162,901 1,174,100 1,260,759

BENEICIOS INCREMENTALESAÑO 0 1 2

BENEFICIOS CON PROYECTO

ALTERAT!"A 1 756#000 773#048 902#676ALTERAT!"A 2 756#000 773#048 902#676BENEFICIOS SIN PROYECTO


BENEFICIOS INCREENTALESALTERNATIVA 1 0 15,158 142,891

ALTERNATIVA 2 0 15,158 142,891

L#$O DE BENEICIOS NETOAÑO 0 1 2

ALTERAT!"A 1 $1#035#738% $1#011#171% $970#096%ALTERAT!"A 2 $1#162#901% $1#158#942% $1#117#868%

ALTERAT!"A "A T!R &'(1 961#788 16.78) 1.262 581#563 14.23) 1.14


15/154

COSTOS INCREMENTAAÑO 0 1 2

COSTOS CON PROYECTO

ALTERAT!"A 1 934#488 907#369 961#636ALTERAT!"A 2 1#047#766 1#037#514 1#091#782COSTOS CON SIN PROYECTO

ALTERAT!"A 1 51#638 51#767 51#896ALTERAT!"A 2 51#638 51#767 51#896COSTOS INCREENTALES

ALTERNATIVA 1 882,850 855,602 909,740

ALTERNATIVA 2 996,128 985,747 1,039,886

BENEICIOS INCREMENTAL

AÑO 0 1 2BENEFICIOS CON PROYECTO

ALTERAT!"A 1 635#040 649#360 758#248ALTERAT!"A 2 635#040 649#360 758#248BENEFICIOS SIN PROYECTO


BENEFICIOS INCREENTALES

ALTERNATIVA 1 0 12,733 120,029ALTERNATIVA 2 0 12,733 120,029

L#$O DE BENEICIOS NETAÑO 0 1 2

ALTERAT!"A 1 $882#850% $842#869% $789#711%ALTERAT!"A 2 $996#128% $973#015% $919#857%

ALTERAT!"A "A T!R &'(1 988#126 17.99) 1.342 651#970 15.25) 1.20


16/154

ALTERAT!"A "A1 1#242#849 12 854#394 1


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18/154

ES PARA CADA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES3 4 5 6 7 8

177#213 181#393 185#573 188#577 190#405 190#470177#213 181#393 185#573 188#577 190#405 190#470

52#026 52#156 52#287 52#417 52#548 52#68052#026 52#156 52#287 52#417 52#548 52#680

125,187 129,236 133,286 136,160 137,857 137,790

125,187 129,236 133,286 136,160 137,857 137,790

S PARA CADA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES EN S!"

3 4 5 6 7 8

961#704 1#242#660 1#540#757 1#746#264 1#876#249 1#892#913961#704 1#242#660 1#540#757 1#746#264 1#876#249 1#892#913

639#815 641#414 643#018 644#625 646#237 647#852639#815 641#414 643#018 644#625 646#237 647#852

321,889 601,246 897,739 1,101,639 1,230,012 1,245,060321,889 601,246 897,739 1,101,639 1,230,012 1,245,060

S PARA CADA ALTERNATIVA A PRECIOS SOCIALES %S!"&3 4 5 6 7 8

196#702 472#009 764#453 965#479 1#092#155 1#107#270196#702 472#009 764#453 965#479 1#092#155 1#107#270


19/154


20/154

9

322#418322#418

107#230107#230

215,188215,188

9

2#273#3992#273#399

773#181773#181

1,500,218

1,500,218

91#285#0301#285#030


21/154

9

190#535190#535

52#81152#811

137,724

137,724

9

1#909#6551#909#655

649#472649#472

1,260,1831,260,183

9

1#122#4601#122#460


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23/154

AN'LISIS DE SENSIBILIDAD PARA VARIACIÓN DE M"O" CALI

VARIAC"ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA

VAN TIR B!C VAN TIR*15 847#524 16.78) 1.27 546#043 14.47)

*10 894#394 17.18) 1.29 581#355 14.73)*5 941#263 17.58) 1.31 616#666 14.99)*0 988#126 17.99) 1.34 651#970 15.25)+5 1#035#002 18.41) 1.36 687#289 15.52)

+10 1#081#872 18.85) 1.38 722#600 15.79)+15 1#128#741 19.29) 1.40 757#912 16.06)

AN'LISIS DE SENSIBILIDAD PARA VARIACIÓN DE PRECIOS DE

VARIAC"

ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA

VAN TIR B!C VAN TIR*15 1#578#717 21.54) 1.54 1#242#562 18.65)*10 1#381#856 20.40) 1.47 1#045#700 17.56)*5 1#184#994 19.22) 1.40 848#839 16.42)*0 988#133 17.99) 1.34 651#978 15.25)+5 791#272 16.72) 1.27 455#116 14.03)

+10 594#410 15.39) 1.20 258#255 12.76)+15 397#549 14.01) 1.13 61#393 11.43)


VAN TIR B!C VAN TIR*15 888#144 17.12) 1.29 511#103 14.22)*10 921#474 17.41) 1.31 558#061 14.56)*5 954#803 17.69) 1.32 605#019 14.90)*0 988#133 17.99) 1.34 651#978 15.25)+5 1#021#462 18.29) 1.35 698#936 15.60)

+10 1#054#792 18.60) 1.37 745#894 15.97)

+15 1#088#122 18.91) 1.38 792#852 16.34)

AN'LISIS DE SENSIBILIDAD PARA COSTOS TOTALES


VAN TIR B!C VAN TIR*15 545#769 14.56) 1.16 159#190 11.95)

AN'LISIS DE SENSIBILIDAD PARA COSTOS DE PLANTONES DE%A LA PROD#CCIÓN (1 Y AL COSTO DE AD)#ISIC


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25/154

ICADA 2

B!C1.16

1.171.191.201.211.221.24

CACAO 2

B!C1.381.321.261.201.141.081.02

2B!C1.151.171.181.201.221.23

1.25

2 33325 799800B!C 6001.04 1333 25

CALIDADIÓN ( 2&


26/154

1.091.141.201.261.33

1.41


27/154


28/154


29/154

E,(ALA RE-ERAT!"A /E LA -!(!

C4te9orrero 49rr4 No C45iic434 "#.00


30/154

L!/A/ /!,TR!TAL /E E(ARATE ARA LA AL AL-A REAL

Aorte P4tron45 Boniic4ci6n R4cion4iento TOTAL ES DIARIO

58.33 "#.#4 0.00 "5%.00 1,&10#:) &0#()58.33 "%%."% 0.00 "5%.00 1,.;%#1' '(#:)58.33 30".55 0.00 "5%.00 (,(1.; 110#&(58.33 4'3.8' 0.00 "5%.00 &,1:1#&) 1%0#%:58.33 44.#5 0.00 "5%.00 ),.'(#&; 1':#1:58.33 ##'.'0 0.00 "5%.00 :,&):#0) .)#%(58.33 "%%."% 0.00 "5%.00 1,.;%#1' '(#:)58.33 30".55 0.00 "5%.00 (,(1.; 110#&(

A9?in453o2 y-r4tiic4c#


31/154


32/154


33/154

DETALLE

CAPACITACIÓN

A$C44cit4ci6n en Pro3?cci6n 3e P54ntone2 3e C45i343 en /iGero2 Loc45e2a) I*+,--*a12* - -*! - +!612*7) -6a1! 9 a-1a, - -g61a +-!*a,) A,:61,- - --*! +aa ;1;-!) Ma-1a,- 9 a*! - !7a 1-a +aa +!. P,a*!*--) P-!*a,


34/154

C& P**.*a% asana a Tingo -ara% asana a Tarapooc% asana !nernacionalD& E. C*+*.*/a% E(A ara Agriculores% -aeriales e !nsuos para (apaciación E(A,

c% (apaciación a Lderes T:cnicosd% Taller de ;oraleciineo de las rgani


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METAS Y COSTOS DE LA ALTERNATIVA

METAS A PRECIOS DE ERCADO S"#

AÑO 1 AÑO : AÑO (S?> Tot45 S?> Tot45 S?> Tot45

$,!7a, 4 0 0 "&443 0 0

$,!7a, 4 4 4 #&'%0 #&'%0 #&'%0

A! 4 4 4 "&%00 "&%00 "&%00

$,!7a, "00 "00 "00 ##5&40# ##5&40# ##5&40#

A! " " " 50&84" 50&84" 50&84"

U*1a "00 "00 "00 ""#&%00 ""#&%00 ""#&%00

$,!7a, " " " #"&344 #"&344 #"&344

$,!7a, " " " #3&5"0 #3&5"0 #3&5"0$,!7a, 0 " " 0 33&455 33&455

E;-*! 4 4 4 38&'44 38&'44 38&'44

$,!7a, "00 "00 "00 "4 "4 "4

E;-*! " " " 5&5%5 5&5%5 5&5%5

E;-*! 4 4 4 %%4 %%4 %%4

E;-*! 4 4 4 5&#8 5&#8 5&#8

$,!7a, " 0 0 3&%00 0 0

$,!7a, " " " 3&%00 3&%00 3&%00

E;-*! " " " #5&05" #5&05" #5&05"

$,!7a, " 0 0 58&'00 0 0

A! " " " "'&%8 "'&%8 "'&%8

A! " " " #"3&4 #"3&4 #"3&4

@loal 1 1 1 51#840 129#770 211#300

$,!7a, 1 1 1 "%3&'4# "43&"'4 "43&%'4$,!7a, 1 1 1 54&"%" 55&3 %0&83"U*1a 1 0 0 #0&000

1,1)0,&.' 1,1(1,)(. 1,:1.,('0

(,);0,(.)

METAS Y COSTOS DE LA ALTERNATIVA &

ETAS A PRECIOS DE ERCADO S"#AÑO 1 AÑO : AÑO (

S?> Tot45 S?> Tot45 S?> Tot45

Eenos 8 8 8 11#960 11#960 11#960nidad 100 100 100 520#650 520#650 520#650

UNIDAD DEEDIDA AÑO

1AÑO

:AÑO

(

UNIDAD DEEDIDA AÑO

1AÑO

:AÑO

(


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@loal 1 1 1 21#344 21#344 21#344@loal 1 1 1 23#510 23#510 23#510@loal 0 1 1 0 33#455 33#455

Eeno 4 4 4 38#744 38#744 38#744@loal 100 100 100 14#200 14#200 14#200

Eeno 1 1 1 5#565 5#565 5#565Eeno 4 4 4 6#264 6#264 6#264Eeno 4 4 4 5#928 5#928 5#928

@loal 1 0 0 3#600 0 0@loal 1 1 1 3#600 3#600 3#600

Eenos 1 1 1 25#051 25#051 25#051

$,!7a, " 0 0 58&'00 0 0A! " " " "'&%8 "'&%8 "'&%8ADo 1 1 1 213#994 213#994 213#994

@loal 1 1 1 51#840 129#770 211#300@loal 1 1 1 163#742 143#174 143#674@loal 1 1 1 61#359 64#304 69#196nidad 1 0 0 20#000 0 0

1,267,748 1,279,210 1,366,1323,913,090


37/154


38/154

17#929 17#929 17#92919#748 19#748 19#748

0 28#743 28#743

32#303 32#303 32#30311#928 11#928 11#928

4#955 4#955 4#9555#086 5#086 5#0864#804 4#804 4#804 70#701

3#024 0 03#024 3#024 3#024

20#627 20#627 20#627

50&48# 0 0"3&0' "3&0' "3&0'

194#734 194#734 194#734

25#402 74#437 125#237140#974 123#193 123#61350#298 51#754 54#80218#200 0 0

1,047,766 1,037,514 1,091,7823,177,062


39/154

IMPLEMENTACION DE CENT

A PRECIOS DE MERCADO

DETALLE #NIDAD CANTIDAD

Aspersor nidad 4 50.00 Tuo de presión 1'2 (+10 nidad 15 8.00-anguera de 1 -eros 100 3.00Llae de corina nidad 2 15.00

-ocFilas de Guigar de 15 liros nidad 1 250.00aa=a de in=erar nidad 10 80.00 Ti=eras de podar nidad 5 80.00Alicaes nidad 2 15.00-arillo nidad 2 15.00aranda 1 H 150 eros 2 40.00ala cucFara nidad 4 25.00apapico nidad 4 20.00&arreas de 1 nidad 2 80.00-acFees nidad 5 15.00(arreillas ugui nidad 2 160.00&aldes de 10 l nidad 2 10.00(ordel de algodón -eros 100 0.30

IincFa $50% nidad 1 120.00(apaeno proisional nidad 1 1#715.71

TOTAL

COSTO DE CAMPAMENTO P



M*.*(alaina de 11 canales nidad 10 15.00 Talas de 1H8H10J adera corriene nidad 60 10.00orcones de 6H6H14J adera dura nidad 2 75.00orcones de 6H6H12J adera dura nidad 3 65.00"igas de -adera de 2H6H13J nidad 4 25.00Lisones de -adera 2210J nidad 6 10.00(laos 2 Kg. 5 4.00(laos 5 Kg. 5 10.00(laos para calaina Kg. 3 8.00&isagra de 3 nidad 6 6.00(andado nidad 1 25.00Aldaa nidad 1 6.00M* =*ielación ra#RID



&oas de =ee ares 2 30.00@uanes de ee nidad 30 12.00-ascara de roección nidad 2 45.00-aeluco nidad 1 80.00

oncFo para lluia nidad 2 50.00TOTAL

COSTO#NITARIO

COSTO#NITARIO

COSTO#NITARIO


40/154

AL)#ILER Y MANTENIMI



AlMuiler de erreno ecNrea 0.2 2#000.00TOTAL

MATERIALES Y MANO DE OBRA DIRECTA PARA PROD#C



MATERIALES E INS#MOSM*.*oses 2#50 0#10 O poses 12 5.00-alla RacFel ero 12 15.00Alare C 16 Kilos 4 3.00(laos de 2#5 Kilos 1 4.00@rapas de acero de 1 Kilo 5 12.00I:,usrao al 25) $ierra can aeria orgNnica% 3 3 50.00&olsas 12H6H0#002 illar 1.4 45.00,eilla seleccionada de cacao Kilos 3.5 20.00Roca ;os;orica Kg. 25.0 1.00Gerili


41/154

>oca


42/154


O+*/(osecFa os (osecFa ornal 10 12.00

TOTAL

MANTENIMIENTO DE PLANTA


DETALLE #NIDAD CANTIDADM*.:.oda de -aneniieno ornal 6 12.00/esFieros $2% ornal 24 12.00 Traaieno Qosaniario ornal 3 12.00Gerili


43/154

Repuestos

Motocicleta

,isea de arrasre Ki 8 200.00(adena de leas nidad 4 250.00Llanas nidad 8 170.00Roda=es nidad 8 20.00Motosierra

(adena nidad 8 150.00&u=ia nidad 4 20.00Combustible y aditivos

@asolina @alon 672 14.00Aceie -oor @alon 12 80.00

TOTAL

COSTOS DE PERSONAL PARA LA ASI



!ng. Residene $01% -es 12 5#121.54!ng. EHensionisa $01% -es 12 4#863.59Asisene T:cnico EHensionisa $02% -es 24 3#315.89Especialisa en Agronegocios $01% -es 3 4#863.59

TOTAL

COSTO DE #N VIA$E DE PASANTA A TIN>



P**Fasa=e ala Real (usco iceersa asa=e 30 80.00asa=e (usco Lia iceersa asa=e 30 200.00asa=e Lia Tingo -ara iceersa asa=e 30 140.00

A:.*//esauno Ración 210 4.00Aluer


44/154


45/154

CAPACITACIÓN A TCNICOS Y LDE



MATERIAL DE TRABA$O DE CAMPO(uaderno de 50 Fo=as nidad 30 1.00Lapicero A


46/154

Cn17'5 Me8' Mane8


!onvocatoria ?lo)al 6 100.00!apacitación de Jurado !alificador "tres a#ricultores %nidad 6 500.00Premios "insumos a#rBcolas ?lo)al 6 1#000.00!om)usti)le "Transporte Jurado !alificador ?alón 160 14.50Papel 'illar 2 35.00Thoner %nidad 1 300.00Ta)lero %nidad 18 15.00apicero %nidad 18 2.00

o)re manila A4 %nidad 50 0.50T:TA

TOTAL

COSTO DE C#RSOS DE ORTALECIM



MATERIAL DE TRABA$O DE CAMPO(uaderno de 50 Fo=as nidad 27 1.00

Lapicero nidad 27 0.50Lapices nidad 27 0.50luones S 42 $Todos los colores% nidad 36 2.50luones de i


47/154

ALTERNATIVA 2

COSTO DE VISITAS >#IADAS A CENTROS PRIV



Pa5a8e5

PasaCe Palma >eal Duilla)am)a A#ricultores 5 0+00PasaCe Duilla)am)a Palma >eal A#ricultores 5 0+00

A-ienta1i2n Almuerzo >ación 5 4+00!ena >ación 5 4+00:ti-e5 de e51'it'i.

cuaderno de 50 hoCas %nidad 5 1+00apiceros %nidad 5 0+*02onorarios del


48/154

Holsas de papel de 1/ =#+ !iento 10 10+00

TOTAL


49/154

OS DE PROD#CCIÓN

PRECIOS SOCIALES INANCIAMIENTO

COSTO PARCIAL APORTE M"D"E"

200.00 42.00 168.00 200.00 0.00120.00 6.72 100.80 120.00 0.00300.00 2.52 252.00 300.00 0.0030.00 12.60 25.20 30.00 0.00

250.00 210.00 210.00 250.00 0.00800.00 67.20 672.00 800.00 0.00400.00 67.20 336.00 400.00 0.0030.00 12.60 25.20 30.00 0.0030.00 12.60 25.20 30.00 0.0080.00 33.60 67.20 80.00 0.00

100.00 21.00 84.00 100.00 0.0080.00 16.80 67.20 80.00 0.00

160.00 67.20 134.40 160.00 0.0075.00 12.60 63.00 75.00 0.00

320.00 134.40 268.80 320.00 0.0020.00 8.40 16.80 20.00 0.0030.00 0.25 25.20 30.00 0.00

120.00 100.80 100.80 120.00 0.001#715.71 1#336.30 1#336.30 1#667.71 48.00

4,860"71 3,978"10 4,812"71 48"00

OVISIONAL DE 9 M2



150.00 12.60 126.00 150.00 0.00600.00 8.40 504.00 600.00 0.00150.00 63.00 126.00 150.00 0.00195.00 54.60 163.80 195.00 0.00100.00 21.00 84.00 100.00 0.0060.00 8.40 50.40 60.00 0.0020.00 3.36 16.80 20.00 0.0050.00 8.40 42.00 50.00 0.0024.00 6.72 20.16 24.00 0.0036.00 5.04 30.24 36.00 0.0025.00 21.00 21.00 25.00 0.00

6.00 5.04 5.04 6.00 0.00

24.00 5.88 11.76 0.00 24.00151.02 24.67 74.00 151.02 0.0024.00 5.88 11.76 0.00 24.00

100.68 24.67 49.33 100.68 0.001,715"71 1,336"30 1,667"71 48"00

D DEL PERSONAL DE VIVEROS



60.00 25.20 50.40 60.00 0.00360.00 10.08 302.40 360.00 0.0090.00 37.80 75.60 90.00 0.0080.00 67.20 67.20 80.00 0.00

100.00 42.00 84.00 100.00 0.00690"00 579"60 690"00 0"00

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO


50/154

NTO DE TERRENO



400.00 1#680.00 336.00 400.00 0.00400"00 336"00 400"00 0"00

C" 1,333 PLANTONES CACAO PARA 1 ?ECTAREA



60.00 4.20 50.40 60.00 0.00180.00 12.60 151.20 180.00 0.0012.00 2.52 10.08 12.00 0.00

2.00 3.36 1.68 2.00 0.0060.00 10.08 50.40 60.00 0.00

0.00 0.00150.00 42.00 126.00 150.00 0.0063.00 37.80 52.92 63.00 0.0070.00 16.80 58.80 70.00 0.0025.00 0.84 21.00 25.00 0.0052.00 1.68 43.68 52.00 0.0025.00 21.00 21.00 25.00 0.00

534.00 1.68 448.56 534.00 0.0015.00 25.20 12.60 15.00 0.0010.00 16.80 8.40 10.00 0.0035.00 117.60 29.40 35.00 0.00

7.50 12.60 6.30 7.50 0.004.50 7.56 3.78 4.50 0.00

0.00 0.00

474.29 57.55 431.60 474.29 0.00100.68 24.67 49.33 100.68 0.0036.00 5.88 17.64 0.00 36.0036.00 5.88 17.64 0.00 36.00

302.05 24.67 148.00 302.05 0.002,254"02 1,760"42 2,182"02 72"00

1"58

LOS CENTROS DE PROD#CCIÓN POR AÑO

PRECIOS SOCIALES INANCIAMIENTOCOSTO PARCIAL APORTE M"D"E"

50,840"75 2#313.25 46#265.08 50#840.75 0.0050,840"75 46,265"08 50,840"75 0"00

MEDIANTE ESC#ELAS DE CAMPO



1,+00 14+* 14+* 17.00 0.00

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO


51/154

50+00 0+*4 4+00 50.00 0.00,5+00 0+*4 &3+00 75.00 0.00

+&.## .&* 142"00 0"00

ACIÓN DE ECA ! A>RIC#LTORES



120.00 5.88 58.80 0.00 120.0036.00 5.88 17.64 0.00 36.0072.00 5.88 35.28 0.00 72.0072.00 5.88 35.28 0.00 72.0048.00 5.88 23.52 0.00 48.00

135.00 1.26 113.40 135.00 0.0090.00 25.20 75.60 0.00 90.0051.00 14.28 42.84 0.00 51.00

210.00 1.68 176.40 0.00 210.00105.00 0.84 88.20 0.00 105.00105.00 0.84 88.20 0.00 105.0040.00 134.40 33.60 40.00 0.0042.00 11.76 35.28 42.00 0.00

1,126"00 824"04 217"00 909"00

RCER AÑO POR ?ECTAREA



36.00 5.88 17.64 0.00 36.0036"00 17"64 0"00 36"00

ARTO AÑO POR ?ECTAREA



60.00 5.88 29.40 0.00 60.0060"00 29"40 0"00 60"00

#INTO AÑO POR ?ECTAREA



84.00 5.88 41.16 0.00 84.0084"00 41"16 0"00 84"00

DEL SETO AÑO POR ?ECTAREA


COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO


52/154


120.00 5.88 58.80 0.00 120.00120"00 58"80 0"00 120"00

IONES POR ?ECTAREA



72.00 5.88 35.28 0.00 72.00288.00 5.88 141.12 0.00 288.0036.00 5.88 17.64 0.00 36.0072.00 5.88 35.28 0.00 72.00

210.00 1.68 176.40 0.00 210.0050.00 0.84 42.00 0.00 50.0050.00 0.84 42.00 0.00 50.00

778"00 489"72 0"00 778"00

NTI>#AS - POR A>RIC#LTORES



36.00 5.88 17.64 0.00 36.0024.00 5.88 11.76 0.00 24.0048.00 5.88 23.52 0.00 48.00

108"00 52"92 0"00 108"00

A R/(TRE,

SISTENCIA TCNICA



49#200.00 10#578.00 42#312.00 49#200.00 0.006#000.00 2#580.00 5#160.00 6#000.00 0.002#000.00 860.00 1#720.00 2#000.00 0.001#500.00 1#290.00 1#290.00 1#500.00 0.00

58,700"00 50,482"00 58,700"00 0"00

SISTENCIA TCNICA!AÑO



10.00 2.10 8.40 10.00 0.0040.00 67.20 33.60 40.00 0.00

200.00 42.00 168.00 200.00 0.00140.00 29.40 117.60 140.00 0.00160.00 33.60 134.40 160.00 0.00

800.00 728.00 728.00 800.00 0.00

500.00 455.00 455.00 500.00 0.0080.00 72.80 72.80 80.00 0.00

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

#NITARIO

PARCIAL

BENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO


53/154

1#600.00 168.00 1#344.00 1#600.00 0.001#000.00 210.00 840.00 1#000.00 0.001#360.00 142.80 1#142.40 1#360.00 0.00

160.00 16.80 134.40 160.00 0.00

1#200.00 126.00 1#008.00 1#200.00 0.0080.00 16.80 67.20 80.00 0.00

9#408.00 9.24 6#209.28 9#408.00 0.00960.00 52.80 633.60 960.00 0.00

17,698"00 13,096"68 17,698"00 0"00

STENCIA TCNICA!POR AÑO



61#458.45 4#660.60 55#927.19 61#458.45 0.0058#363.05 4#425.86 53#110.38 58#363.05 0.0079#581.30 3#017.46 72#418.98 79#581.30 0.0014#590.76 4#425.86 13#277.59 14#590.76 0.00

213,993"56 194,734"14 213,993"56 0"00

O MARA 30 PROD#CTORES!7DAS



2#400.00 67.20 2#016.00 2#400.00 0.006#000.00 168.00 5#040.00 6#000.00 0.004#200.00 117.60 3#528.00 4#200.00 0.00

840.00 3.36 705.60 504.00 336.00840.00 3.36 705.60 504.00 336.00840.00 3.36 705.60 504.00 336.00

30.00 0.84 25.20 30.00 0.0024.00 0.67 20.16 24.00 0.0020.00 3.36 16.80 20.00 0.00

5#250.00 29.40 4#410.00 5#250.00 0.00900.00 25.20 756.00 900.00 0.00

21,344"00 17,928"96 20,336"00 1,008"00

APOTO 30 PROD#CTORES!7DAS



2#400.00 67.20 2#016.00 2#400.00 0.006#000.00 168.00 5#040.00 6#000.00 0.005#400.00 151.20 4#536.00 5#400.00 0.00

840.00 3.36 705.60 504.00 336.00840.00 3.36 705.60 504.00 336.00840.00 3.36 705.60 504.00 336.00

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO


54/154

90.00 2.52 75.60 90.00 0.0030.00 0.84 25.20 30.00 0.0020.00 3.36 16.80 20.00 0.00

6#300.00 29.40 5#292.00 6#300.00 0.00750.00 25.20 630.00 750.00 0.00

23,510"00 19,748"40 22,502"00 1,008"00

OLOMBIA 5 PROD#CTORES LDERES!8 DAS



400.00 67.20 336.00 400.00 0.001#000.00 168.00 840.00 1#000.00 0.008#030.00 1#381.16 6#905.80 8#030.00 0.002#250.00 387.00 1#935.00 2#250.00 0.006#000.00 1#032.00 5#160.00 6#000.00 0.002#375.00 408.50 2#042.50 2#375.00 0.004#450.00 765.40 3#827.00 4#450.00 0.003#250.00 559.00 2#795.00 1#950.00 1#300.005#000.00 860.00 4#300.00 5#000.00 0.00

700.00 120.40 602.00 700.00 0.00

33,455"00 28,743"30 32,155"00 1,300"00

1606.4

RIC#LTORES!25 A>RIC#LTORES!AÑO



27.00 0.84 22.68 27.00 0.0013.50 0.42 11.34 13.50 0.0013.50 0.42 11.34 13.50 0.00

125.00 2.10 105.00 125.00 0.00

150.00 2.52 126.00 150.00 0.0075.00 2.52 63.00 75.00 0.0050.00 42.00 42.00 50.00 0.0050.00 42.00 42.00 50.00 0.0025.00 0.42 21.00 25.00 0.0025.00 4.20 21.00 25.00 0.0050.00 8.40 42.00 50.00 0.0015.00 2.52 12.60 15.00 0.0010.00 1.68 8.40 10.00 0.0025.00 2.10 21.00 25.00 0.0025.00 2.10 21.00 25.00 0.00

270.00 8.40 226.80 270.00 0.00

1#296.00 3.36 1#088.64 1#296.00 0.00405.00 12.60 340.20 405.00 0.00450.00 1.26 378.00 450.00 0.00336.00 9.24 221.76 336.00 0.00

2#000.00 67.20 1#680.00 2#000.00 0.002#000.00 67.20 1#680.00 2#000.00 0.00

250.00 210.00 210.00 250.00 0.002#000.00 67.20 1#680.00 2#000.00 0.00

9,686"00 8,075"76 9,686"00 0"00

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO


55/154

RES 30 PERSONAS - 2 DAS



30.00 0.84 25.20 30.00 0.0045.00 0.42 37.80 45.00 0.0030.00 0.84 25.20 30.00 0.0090.00 2.10 75.60 90.00 0.00

36.00 2.52 30.24 36.00 0.0036.00 2.52 30.24 36.00 0.0050.00 42.00 42.00 50.00 0.0025.00 0.42 21.00 25.00 0.0025.00 4.20 21.00 25.00 0.0010.00 1.68 8.40 10.00 0.0015.00 2.52 12.60 15.00 0.0010.00 1.68 8.40 10.00 0.0025.00 2.10 21.00 25.00 0.00

270.00 8.40 226.80 270.00 0.00

768.00 3.36 645.12 768.00 0.00100.00 84.00 84.00 100.00 0.00

4#000.00 1#820.00 3#640.00 4#000.00 0.005,565"00 4,954"60 5,565"00 0"00

DIV#L>ACIÓN!AÑO



2#400.00 5.04 2#016.00 2#400.00 0.001#200.00 1#008.00 1#008.00 1#200.00 0.00

3,600"00 3,024"00 3,600"00 0"00

DIALES!AÑOPRECIOS SOCIALES INANCIAMIENTO


3#600.00 252.00 3#024.00 3#600.00 0.003,600"00 3,024"00 3,600"00 0"00

A>RIC#LTORES!AÑO

Ca1a



500.00 420.00 420.00 500.00 0.00200.00 168.00 168.00 200.00 0.00700.00 588.00 588.00 700.00 0.00

1#500.00 455.00 1#365.00 1#500.00 0.007#000.00 5#880.00 5#880.00 7#000.00 0.00

70.00 29.40 58.80 70.00 0.00300.00 252.00 252.00 300.00 0.001#740.0 9.57 1#148.40 1#740.00 0.00

75.00 12.60 63.00 75.00 0.00320.00 33.60 268.80 320.00 0.00

25.00 0.42 21.00 25.00 0.00

&3+"#.## #&"".## 12,430"00 0"00

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO COSTOPARCIAL APORTEBENEICIARIO


56/154

de- C7-ti9


600.00 84.00 504.00 600.00 0.003#000.00 455.00 2#730.00 3#000.00 0.006#000.00 840.00 5#040.00 6#000.00 0.002#320.00 9.57 1#531.20 2#320.00 0.00

70.00 29.40 58.80 70.00 0.00300.00 252.00 252.00 300.00 0.00270.00 12.60 226.80 270.00 0.0036.00 1.68 30.24 36.00 0.00

25.00 0.42 21.00 25.00 0.0012,621"00 10,394"04 12,621"00 0"00

25,051"00 20,627"04 25,051"00 0"00

IENTO DE OR>ANI@ACIONES



27.00 0.84 22.68 27.00 0.00

13.50 0.42 11.34 13.50 0.0013.50 0.42 11.34 13.50 0.0090.00 2.10 75.60 90.00 0.0015.00 2.52 12.60 15.00 0.0025.00 42.00 21.00 25.00 0.0025.00 42.00 21.00 25.00 0.0010.00 0.42 8.40 10.00 0.0025.00 4.20 21.00 25.00 0.0010.00 1.68 8.40 10.00 0.0025.00 2.10 21.00 25.00 0.00

135.00 4.20 113.40 135.00 0.00

400.00 43.00 344.00 400.00 0.00

320.00 34.40 275.20 320.00 0.00108.00 3.36 90.72 108.00 0.00324.00 8.91 213.84 324.00 0.00

1,566"00 1,271"52 1,566"00 0"00

TIÓN EMPRESARIAL



26.00 0.84 21.84 26.00 0.0013.00 0.42 10.92 13.00 0.00

90.00 2.10 75.60 90.00 0.0015.00 2.52 12.60 15.00 0.0025.00 42.00 21.00 25.00 0.0010.00 0.42 8.40 10.00 0.0025.00 2.10 21.00 25.00 0.00

130.00 4.20 109.20 130.00 0.00

400.00 43.00 344.00 400.00 0.00320.00 34.40 275.20 320.00 0.00104.00 3.36 87.36 104.00 0.00324.00 8.91 213.84 324.00 0.00

1,482"00 1,200"96 1,482"00 0"00

#NITARIO

PARCIAL

BENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO


57/154

DOS DE PROD#CCIÓN DE PLANTONES



500+00 1&+*0 40+00 500.00 0.00

500+00 1&+*0 40+00 500.00 0.00

100+00 3+3& *4+00 100.00 0.00

100+00 3+3& *4+00 100.00 0.00

5+00 0+*4 1+00 25.00 0.00

0+00 0+&, 1&+*0 20.00 0.00

50+00 ,+50 ,+50 250.00 0.00

3+%.## 3&!"."# 1,495"00 0"00

N POR PARTE DE LOS A>RIC#LTORES!1 ?A"



10+00 5+** 5*+*0 0.00 120.003&+00 5+** 1,+&4 0.00 36.00

10*+00 5+** 5+- 0.00 108.0010*+00 5+** 5+- 0.00 108.00

&0+00 5+** -+40 0.00 60.00

135+00 1+& 113+40 135.00 0.00-0+00 5+0 ,5+&0 0.00 90.0051+00 14+* 4+*4 0.00 51.00

10+00 1+&* 1,&+40 0.00 210.00105+00 0+*4 **+0 0.00 105.00

105+00 0+*4 **+0 0.00 105.0036***+50 +-4 36&&+34 3#888.50 0.00

10+00 100+*0 100+*0 120.00 0.00,0+00 -+4 4&+0 70.00 0.00

%3$.%# +3.$$ 4,213"50 993"00

TE TCNICO



,-5+3* 445+*& &&3*+*0 7#295.38 0.00431+,- 445+*& 1+-3 2#431.79 0.001&5,+-4 301,+4& 150*+,3 1#657.94 0.00

&40+*- 31+40 314+04 640.89 0.00

3500+00 11,+&0 -40+00 3#500.00 0.003150+00 4+00 &4&+00 3#150.00 0.00

,,0+00 11+,& &4&+*0 770.00 0.00-&+00 &+** *0+&4 96.00 0.0010+00 4+0 *+40 10.00 0.0015+00 4+0 1+&0 15.00 0.00

*0+00 35+0 35+0 280.00 0.00

1+00 +5 10+0* 12.00 0.0041+00 34+44 34+44 41.00

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO

COSTO#NITARIO

COSTOPARCIAL

APORTEBENEICIARIO


58/154

100+00 &+&0 &&+00 100.00 0.00### !3"%+.$% 20,000"01 0"00

0


59/154


60/154


61/154


62/154

239625


63/154


64/154

38744


65/154


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68/154


69/154


70/154


71/154


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73/154

a) I+-12* - >!,,-!7) A;1! Ra1a,-) C!*6! -*- Ag16,!-

COPONENTE :

A$ A2i2tenci4 Tcnic4

DETALLE

a) E:61+a1-*! +aa ,a A1-*1a T


74/154

DETALLE

a) ECA Paa Ag16,!-7) Ma-1a,- - I*6! +aa Ca+a1a12* ECAS) Ca+a1a12* a L=-- 9 T!a,-11*-! - ,a Oga*1?a1!*--) Ca+a1a12* -* g-12* -+-a1a,

E& P:/ ; D!,,-!7) A;1! Ra1a,-) C!*6! M-@! aa!

COPONENTE :

ASISTENCIA TCNICA

DETALLE

a) E:61+a1-*! +aa ,a A1-*1a T


75/154

AÑO 0 AÑO1 AÑO :"00 "00 "00

COSTO A PRECIOS DE ER

$,!7a, 4 0 0 "&443 0$,!7a, 4 4 4 #&'%0 #&'%0

A! 4 4 4 "&%00 "&%00$,!7a, "00 "00 "00 ##5&40# ##5&40#

A! " " " 50&84" 50&84"(00,0)' :.0,'0(

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$,!7a, " " " #"&344 #"&344$,!7a, " " " #3&5"0 #3&5"0$,!7a, 0 " " 0 33&455

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UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:


76/154

$,!7a, " 0 0 3&%00 0$,!7a, " " " 3&%00 3&%00E;-*! " " " #5&05" #5&05"

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UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:


77/154

E;-*! 4 4 4 38&'44 38&'44$,!7a, "00 "00 "00 "4 "4E;-*! " " " 5&5%5 5&5%5E;-*! 4 4 4 %%4 %%4E;-*! 4 4 4 5&#8 5&#8

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UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:

UNIDAD DEEDIDA

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO1

AÑO:


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79/154

0 3&0#4 0 03&%00 3&0#4 3&0#4 3&0#4

#5&05" #0&%#' #0&%#' #0&%#':.,'&1 :','%& :(,'&1 :(,'&1

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AÑO(

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO(

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO(

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO(

AÑO1

AÑO:

AÑO(


80/154

38&'44 3#&303 3#&303 3#&303"4 ""&#8 ""&#8 ""&#8

5&5%5 4&55 4&55 4&55%%4 5&08% 5&08% 5&08%5&#8 4&804 4&804 4&804

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0 3&0#4 0 03&%00 3&0#4 3&0#4 3&0#4

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AÑO(

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO(

AÑO1

AÑO:

AÑO(

AÑO(

AÑO1

AÑO:

AÑO(


81/154


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85/154

L#$O DE CO

DETALLE DE LAS ACCIONES

CAPACITACIÓN EN PROD#CCIÓN A>RCOLA Y OR>ANI@ACIÓNA%(apaciación en roducción de lanones de (alidad en "ieros Locales&% !pleenación de nidades de (apaciación con lanones roducidos(% asanas/% Eenos de (apaciaciónE% rooción /i;usión del (ulio de (acao

ASISTENCIA TCNICAA% Asisencia T:cnica

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOperación de Ureas !ncreenadas-aneniieno de Ureas !ncreenadasperación -aneniieno de arcelas EHisenes

COSTOS DIRECTOS@A,T, @EERALE,,ER"!,!> 6) (./.

EE/!ETE TB(!(COSTO TOTAL POR AÑO %S!"&

I/ 3 * :+:.*/

L#$O DE C


CAPACITACIÓN EN PROD#CCIÓN A>RCOLA Y OR>ANI@ACIÓNA%(apaciación en roducción de lanones de (alidad en "ieros Locales&% !pleenación de nidades de (apaciación con lanones roducidos(% asanas/% Eenos de (apaciación


86/154

E% rooción /i;usión del (ulio de (acaoASISTENCIA TCNICAA% Asisencia T:cnica

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

peración de Ureas !ncreenadas-aneniieno de Ureas !ncreenadasperación -aneniieno de arcelas EHisenes

COSTOS DIRECTOS@A,T, @EERALE,,ER"!,!> 6) (./.EE/!ETE TB(!(COSTO TOTAL POR AÑO %S!"&

I/ 3 * :+:.*/

L#$O DE CO


CAPACITACIÓN EN PROD#CCIÓN A>RCOLA Y OR>ANI@ACIÓN

A%(apaciación en roducción de lanones de (alidad en "ieros riados&% !pleenación de nidades de (apaciación con lanones AdMuiridos(% asanas/% Eenos de (apaciaciónE% rooción /i;usión del (ulio de (acaoASISTENCIA TCNICAA% Asisencia T:cnica

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOperación de Nreas increenadas

-aneniieno de Nreas increenadasperación aneniieno de parcelas eHisenes

COSTOS DIRECTOS@A,T, @EERALE, (./.,ER"!,!> 6) (./.EE/!ETE TB(!(


87/154

COSTO TOTAL

I/ 3 * :+:.*/

L#$O DE C


CAPACITACIÓN EN PROD#CCIÓN A>RCOLA Y OR>ANI@ACIÓNA%(apaciación en roducción de lanones de (alidad en "ieros riados&% !pleenación de nidades de (apaciación con lanones AdMuiridos(% asanas/% Eenos de (apaciaciónE% rooción /i;usión del (ulio de (acao

ASISTENCIA TCNICAAsisencia :cnica

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOperación de Nreas increenadas-aneniieno de Nreas increenadasperación aneniieno de parcelas eHisenes

COSTOS DIRECTOS@A,T, @EERALE, (./.

,ER"!,!> 6) (./.EE/!ETE TB(!(

COSTO TOTAL

I/ 3 * :+:.*/


88/154


89/154

STOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS PRIVADOS

300#046 280#603 280#603112#600 112#600 112#600

44#854 78#309 78#30970#701 70#701 70#70132#251 28#651 28#651

290#392 231#692 231#692

51,840 129,770 211,300 295,230 303,760 312,2910 0 3#600 9#600 18#000 26#4000 77#800 155#600 233#400 233#400 233#400

51#840 51#970 52#100 52#230 52#360 52#491

902,683 932,325 1,013,855163#742 143#174 143#674

54#161 55#939 60#831

20#0001,140,586 1,131,438 1,218,360 295,230 303,760 312,291

3,490,384

STOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 1 - A PRECIOS SOCIALES

241#882 225#970 225#97082#404 82#404 82#40437#677 66#421 66#42159#076 59#076 59#076

AÑO0

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

AÑO

0

AÑO

1

AÑO

2

AÑO

3

AÑO

4

AÑO

5


90/154

26#675 23#651 23#651

258#313 207#831 207#831

25,402 74,437 125,237 177,213 181,393 185,573

0 0 1#764 4#704 8#820 12#9360 48#972 97#944 146#916 146#916 146#916

25#402 25#465 25#529 25#593 25#657 25#721

731,428 739,789 790,589140#974 123#193 123#613

43#886 44#387 47#43518#200

934,488 907,369 961,636 177,213 181,393 185,573

2,803,493

STOS DEL PROYECTO ALTERNATIVA 2 - A PRECIOS PRIVADOS

11#960 11#960 11#960520#650 520#650 520#650

44#854 78#309 78#30970#701 70#701 70#70132#251 28#651 28#651

290#392 231#692 231#692

51,840 129,770 211,300 295,230 303,760 312,2910 0 3#600 9#600 18#000 26#400

0 77#800 155#600 233#400 233#400 233#40051#840 51#970 52#100 52#230 52#360 52#491

1,022,648 1,071,732 1,153,262163#742 143#174 143#674

61#359 64#304 69#19620#000

AÑO0

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5


91/154


92/154


93/154

861#251337#800201#472212#10389#553

753#775

318,422 322,154 322,286 322,418 392#90932#400 36#000 36#000 36#000

233#400 233#400 233#400 233#40052#622 52#754 52#886 53#018

450#589170#932

20#000318,422 322,154 322,286 322,418

3,490,384

AÑO6

AÑO7

AÑO8

AÑO9

AÑO

6

AÑO

7

AÑO

8

AÑO

9


94/154

188,577 190,405 190,470 190,535

15#876 17#640 17#640 17#640146#916 146#916 146#916 146#91625#785 25#849 25#914 25#979

188,577 190,405 190,470 190,535

318,422 322,154 322,286 322,41832#400 36#000 36#000 36#000

233#400 233#400 233#400 233#40052#622 52#754 52#886 53#018

AÑO6

AÑO7

AÑO8

AÑO9


95/154

318,422 322,154 322,286 322,418

188,577 190,405 190,470 190,53515#876 17#640 17#640 17#640

146#916 146#916 146#916 146#91625#785 25#849 25#914 25#979

188,577 190,405 190,470 190,535

85#022 88#754 88#886 89#018

233#400 233#400 233#400 233#400

AÑO6

AÑO7

AÑO8

AÑO9


96/154


97/154

66600

39,60038,200

750


98/154


99/154

PARA

METAS

CAPACITACI=N

150603

5&6300

! PasantBas 64,

( ventos de !apacitación 356351

Promoción y (ifusión del !ultivo de !acao 1&61&

ASISTENCIA TECNICA

A!apacitación en Producción de Plantones de !alidad en ;iverosocales

H 9mplementación de %nidades de !apacitación por losa#ricultores6 con Plantones Producidos


100/154

A Asistencia Tcnica 14561-&

?AT: ?8>A y :T>: 10,6,-1

%P>;99I8 ,60*0

P(98T TK!89!: 06000Tta- 0' Pe'id -&16&*,


101/154


102/154


103/154


104/154

14561-& 1156*4& 1-*6554 1156*4& 1-*6554 -1-61-

10,6,-1 13&64, 1*-6*50 1,,64*, ,165-, --06-*,

346003 3461 ,6-,0 3,64, 30641& 1-1615

06000-3*6&*, -4&6&33 -4&6&3 1L016, 1L016,4 463365,3


105/154

COSTO DE

COSTOS #NITARIOS

AV, 0

(,T /E (,E(A $,'.% 0-AT.!/ de (AA(!T. $,'.% 0

COSTOS DE OPERACIÓN

DETALLE ?ECTAREAS

R!-ERA !,TALA(!> $AV 0% 100 0,E@/A !,TALA(!> $AV 1% 100

TER(ERA !,TALA(!> $AV 2% 100S#B TOTAL %S!"& 0

COSTOS DE MANTENIMIENT

DETALLE ?ECTAREAS


TER(ERA !,TALA(!> $AV 2% 100

S#B TOTAL %S!"& 0

COSTOS DE MANTENIMI

DETALLE

UREA, ATER!RE, E E(TUREA, 480S#B TOTAL %S!"& 51#840

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 51,840

COSTOS #NITARIOS

AV, 0(,T /E (,E(A 0

-AT.!/ de (AA(!T. 0

AÑO0

AÑO0

AÑO0


106/154

COSTOS DE OPERACIÓ

DETALLE ?ECTAREASR!-ERA !,TALA(!> $AV 0% 100 0,E@/A !,TALA(!> $AV 1% 100

TER(ERA !,TALA(!> $AV 2% 100TOTAL %S!"& 0

COSTOS DE MANTENIMIE

DETALLE PARCELAS


TER(ERA !,TALA(!> $AV 2% 100TOTAL %S!"& 0

COSTOS DE OPERACIÓN Y M

DETALLE PARCELAS

Areas Aneriores $as.% 480TOTAL %S!"& 25#402

TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 25,402

AÑO

0

AÑO

0

AÑO

0


107/154

PERACIÓN Y MANTENIMIENTO PARA AMBAS ALTERNATIVAS %1 Y 2&

POR ?ECTAREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO

1 2 3 4 5 6

0 36 60 84 120 120778 778 778 778 778 778

E #NIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS PROD#CTORES A PRECIOS DE MERCA

0 3#600 6#000 8#400 12#000 12#0000 0 3#600 6#000 8#400 12#000

0 0 3#600 6#000 8#4000 3,600 9,600 18,000 26,400 32,400

O DE #NIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS PROD#CTORES A PRECIOS DE MER

77#800 77#800 77#800 77#800 77#800 77#8000 77#800 77#800 77#800 77#800 77#800

0 77#800 77#800 77#800 77#800

77#800 155#600 233#400 233#400 233#400 233#400

ENTO DE PARCELAS ANTI>#AS DE LOS PROD#CTORES A PRECIOS DE MERCAD

481 482 484 485 486 48751#970 52#100 52#230 52#360 52#491 52#622

129,770 211,300 295,230 303,760 312,291 318,422

POR ?ECTAREA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE SOCIALES

1 2 3 4 5 60 18 29 41 59 59

490 490 490 490 490 490

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

AÑO6

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

AÑO6

AÑO1

AÑO2

AÑO3

AÑO4

AÑO5

AÑO6


108/154

DE #NIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS PROD#CTORES A PRECIOS SOCIALE

0 1#764 2#940 4#116 5#880 5#8800 0 1#764 2#940 4#116 5#880

0 0 1#764 2#940 4#1160 1#764 4#704 8#820 12#936 15#876

TO DE #NIDADES DE CAPACITACIÓN DE LOS PROD#CTORES A PRECIOS SOCIA

48#972 48#972 48#972 48#972 48#972 48#9720 48#972 48#972 48#972 48#972 48#972

0 48#972 48#972 48#972 48#97248#972 97#944 146#916 146#916 146#916 146#916

NTENIMIENTO DE PARCELAS ANTI>#AS DE LOS PROD#CTORES A PRECIOS SO

481 482 484 485 486 48725#465 25#529 25#593 25#657 25#721 25#785

25,465 25,529 25,593 25,657 25,721 25,785

AÑO

1

AÑO

2

AÑO

3

AÑO

4

AÑO

5

AÑO

6

AÑO

1

AÑO

2

AÑO

3

AÑO

4

AÑO

5

AÑO

6

AÑO

1

AÑO

2

AÑO

3

AÑO

4

AÑO

5

AÑO

6


109/154

7 8 9 AE

120 120 120778 778 778

DO

12#000 12#000 12#00012#000 12#000 12#000

12#000 12#000 12#00036,000 36,000 36,000

ADO

77#800 77#800 77#80077#800 77#800 77#80077#800 77#800 77#800

233#400 233#400 233#400

O

488 490 49152#754 52#886 53#018

322,154 322,286 322,418

7 8 959 59 59

490 490 490 AE

AÑO7

AÑO8

AÑO9

AÑO7

AÑO8

AÑO9

AÑO7

AÑO8

AÑO9


110/154

5#880 5#880 5#8805#880 5#880 5#8805#880 5#880 5#880

17#640 17#640 17#640

LES

48#972 48#972 48#97248#972 48#972 48#97248#972 48#972 48#972

146#916 146#916 146#916

CIALES

488 490 49125#849 25#914 25#979

25,849 25,914 25,979

AÑO

7

AÑO

8

AÑO

9

AÑO

7

AÑO

8

AÑO

9

AÑO

7

AÑO

8

AÑO

9


111/154

GASTOS

R7;' Unidad C5t Unita'i 01 Asistente Administrativo Profesional 36315+*- 01 ecretaria+ Tcnico 16*-,+1& 01 !hofer (Ba *4+,3Equipamiento del proyecto

!amioneta 44 "'F@uina seca (Ba 1&0+00!omputadoras %nidad 36500+009mpresoras lFser %nidad 16300+00Mantenimiento

!omputadoras "04 %nidad 30+009mpresoras lFser "0 %nidad 30+00Combustible y aditivos

Petróleo ?alon 14+00 Aceite 'otor Petrolero ?alon 5&+00

M;i-ia'iscritorios %nidad &00+00illas %nidad -0+00stante %nidad 50+00Portapapeles %nidad 50+00Mate'ia-e5 de e51'it'i>esaltador !aCas 0+00apiceros !aCas 1+00o)res manila porte oficio 'illar 300+00!lips !aCas 3+00


112/154


113/154

GENERALES A PRECIOS DE MERCADO

A4 A4 & A4 "Cant. S7;. Tta- Cant. S7;. Tta- Cant. S7;. Tta-

1 3-6,-0+&5 1 3-6,-0+&5 1 3-6,-0+&51 6,&5+-5 1 6,&5+-5 1 6,&5+-5

1*0 1565+3 1*0 1565+3 1*0 1565+3

1*0 *6*00+00 1*0 *6*00+00 1*0 *6*00+004 146000+00 6&00+00

4 10+00 4 10+00 4 10+001 30+00 1 30+00 1 30+00

*00 11600+00 1000 146000+00 1000 146000+00& 33&+00 & 33&+00 & 33&+00

5 36000+001 160*0+004 16000+00

10 500+00

3 &0+00 4 *0+00 4 *0+004 4*+00 5 &0+00 5 &0+001 300+00 1 300+00 1 300+00

0 &0+00 0 &0+00 0 &0+001 300+00 1 300+00 1 300+00

0 00+00 0 00+00 0 00+003 &0+00 40+00 40+003 300+00 1 100+00 1 100+00

5 5+00 5 5+00 5 5+005 15+00 5 15+00 5 15+000 00+00 0 00+00 0 00+0010 &0+00 10 &0+00 10 &0+005 &0+00 5 &0+00 5 &0+00

0 100+00 0 100+00 0 100+004 0+00 4 0+00 4 0+00

0 40+00 0 40+00 0 40+004 4+00 4 4+00 4 4+005 1,5+00 5 1,5+00 5 1,5+00

4 *0+00 4 *0+00 4 *0+004 40+00 4 40+00 4 40+00


114/154

30 160*0+00 30 160*0+00 30 160*0+001 3*0+00 1 3*0+00 1 3*0+00

1 4600+00 1 4600+00 1 4600+001 500+00

, 3&0+00 , 3&0+00 , 3&0+00

4 16000+00 500+00 4 16000+001 16000+00 1 16000+00 1 16000+00

1 56400+00 1 56400+00 1 56400+001 16*00+00 1 16*00+00 1 16*00+001 36&00+00 1 36&00+00 1 36&00+001 16*00+00 1 16*00+00 1 16*00+00

$"3!+.*" +"3!".*" +"3$!".*"


115/154

G

Tta- R7;' Unidad C5t Unita'i11-63,1+-5 01 Asistente Administrativo Profesional 3601,+4&&*6-,+*5 01 ecretaria+ Tcnico 16,&+4456,5&+&* 01 !hofer Profesional ,,+11

Equipamiento del proyecto

*&6400+00 !amioneta 44 %nidad 134+40146000+00 !omputadoras %nidad 6-40+006&00+00 9mpresoras lFser %nidad 160-+00

Mantenimiento

3&0+00 !omputadoras "05 %nidad 5+0-0+00 9mpresoras lFser "0 %nidad 5+0

Combustible y aditivos

3-600+00 Petróleo ?alon -+41600*+00 Aceite 'otor Petrolero ?alon 4,+04

M;i-ia'i36000+00 scritorios %nidad 504+00160*0+00 illas %nidad ,5+&016000+00 stante %nidad 10+00

500+00 Portapapeles %nidad 4+00Mate'ia-e5 de e51'it'i

0+00 >esaltador !aCas 1&+*01&*+00 apiceros !aCas 10+0*-00+00 o)res manila porte oficio 'illar 5+001*0+00 !lips !aCas +5-00+00


116/154

3640+00 Papel )ond a4 ,5#/m 'illar 30+416140+00 Papel :cho oficios 'illar 31-+0

16&00+00 Toner para impresora %nidad -4+00500+00 ?uillotina %nidad 40+00

160*0+00 Pilas AA para cFmara Par 4+0SERVICIOS VARIOS

6500+00 ?i#anto#rafBas %nidad 10+0036000+00 9mpresiones ?lo)al *40+00

1&600+00 lecticidad 'eses 3,*+0056400+00 A#ua 'eses 1&+00

106*00+00 Al@uiler del local 'eses 5+0056400+00 %tiles de limpieza 'eses 1&+00

+%#3%*.+* TOTAL


117/154

ASTOS GENERALES A PRECIOS DE SOCIALES

A4 A4 & A4 "Cant. S7;. Tta- Cant. S7;. Tta- Cant. S7;. Tta-

1 3&0-+4-15 1 3&0-+4-15 1 3&0-+4-151 0,1,+0145 1 0,1,+0145 1 0,1,+0145

1*0 13*,-+54,5 1*0 13*,-+54,5 1*0 13*,-+54,5

1*0 41- 1*0 41- 1*0 41-4 11,&0 0 0 0 0 1*4 0 0 0 0

4 100+* 4 100+* 4 100+*1 5+ 1 5+ 1 5+

*00 ,3- 1000 -40 1000 -40& *+4 & *+4 & *+4

5 50 0 0 0 01 -0,+ 0 0 0 04 *40 0 0 0 0

10 40 0 0 0 0

3 50+4 4 &,+ 4 &,+4 40+3 5 50+4 5 50+41 5 1 5 1 5

0 50+4 0 50+4 0 50+41 5 1 5 1 5

0 1&* 0 1&* 0 1&*3 50+4 33+& 33+&3 5 1 *4 1 *4

5 1 5 1 5 15 1+& 5 1+& 5 1+&0 1&* 0 1&* 0 1&*10 50+4 10 50+4 10 50+45 50+4 5 50+4 5 50+4

0 *4 0 *4 0 *44 1&+* 4 1&+* 4 1&+*

0 33+& 0 33+& 0 33+&4 3+3& 4 3+3& 4 3+3&5 14, 5 14, 5 14,

4 &,+ 4 &,+ 4 &,+4 33+& 4 33+& 4 33+&


118/154

30 -0,+ 30 -0,+ 30 -0,+1 31-+ 1 31-+ 1 31-+

1 35* 1 35* 1 35*1 40 0 0 0 0

, 30+4 , 30+4 , 30+4

4 *40 40 4 *401 *40 1 *40 1 *40

1 453& 1 453& 1 453&1 151 1 151 1 1511 304 1 304 1 3041 151 1 151 1 151

+#3!".!% &"3&.$" &"3$&.$"


119/154

Tta-10*&*+4,45&151+0435

41&3*+5,45

,5,&11,&01*4

30+4,5+&

5*,*4&+,

50-0,+

*4040

1*4+*141+1

,5&151+

,5&504

11,+&40

&33,+*504

151+151+

550+4

100+*10+0*

441

01+&100+*


120/154

,1+&-5,+&105*4

40-0,+

10050

13&0*453&-0,453&

"*!3!!.#


121/154

METAS

CAPACITACI=N

! PasantBas

( ventos de !apacitación

Promoción y (ifusión del !ultivo de !acao

ASISTENCIA TECNICA

A Asistencia Tcnica

GASTOS GENERALES / OTROS

SUPERVISI=N

OPERACI=N Y MANTENIMIENTOEXPEDIENTE T>CNICO

TOTAL POR PERIODO

A!apacitación en Producción de Plantones de !alidad en ;iveros

ocalesH 9mplementación de %nidades de !apacitación por los a#ricultores6con Plantones Producidos


122/154

PERIODOS (N7e95 S-e5),5ee5t'e

& " + % $

3156&,5 3156&,& -&635* -&635* -&635, -&635*

116&00 116&00 116&00 116&00 116&00 116&00

4-6*, 4-6*& 4-6*& 4-6*, 4-6*, 4-6*&

&560 &5603 &5603 &560 &5603 &560

1,6,,& 1,6,,, 156-,& 156-,, 156-,& 156-,,

506104 506104 1-*6555 1-*6554 1-*6555 1-*6554

*,6343 *,634 ,360, ,360,3 ,363 ,3633

346003 346003 34611 3461 3,64,1 3,64,

3*6**0 3*6**0 11&6,,, 11&6,,, 1-*6,5 1-*6,556000

--&6410 -,16411 -&65,* -&65*0 1604,65*& 1604,65*,


123/154

Total por 'eta

16*1&6,*

&,56&00

-*6-5-

3-1615

--645-

16-464&

4&,64,5

1163,

,0,6*&456000

56-**615


124/154

DETALLE

CAPACITACIÓN

A$C44cit4ci6n en Pro3?cci6n 3e P54ntone2 3e C45i343 en /iGero2 Loc45e2

a) I*+,--*a12* - -*! - +!612*

7) -6a1! 9 a-1a, - -g61a +-!*a,

) A,:61,- - --*! +aa ;1;-!

) Ma-1a,- 9 a*! - !7a 1-a +aa +!. P,a*!*-

-) P-!*a,


125/154


126/154


127/154

A PRECIOS DE ERCADO S"#

AÑO 1 AÑO :

?nici# Beneici4rio S?> Tot45 ?nici# Beneici4rio S?> Tot45

"" "# 1;,))( 0 0 0

#&'%0 0 :,%'0 #&'%0 0 :,%'0

"&%00 0 1,'00 "&%00 0 1,'00

#"8# ' ::&,)0: #"8# ' ::&,)0:

50&84" 0 &0,.)1 50&84" 0 &0,.)1

#"'00 000 11:,'00 #"&'00 0&00 11:,'00

#033% "008 :1,()) #0&33% "&008 :1,())

##50# "008 :(,&10 ##&50# "&008 :(,&10

0 0 0 3#&"55 "&300 ((,)&&

38'44 0 (.,%)) 38&'44 0 (.,%))

"4#00 0 1),:00 "4 0 1),:0055%5 0 &,&'& 5&5%5 0 &,&'&

%#%4 0 ',:') %%4 0 ',:')

5#8 0 &,;:. 5&#8 0 &,;:.

3%00 0 (,'00 0 0 0

3%00 0 (,'00 3&%00 0 (,'00

#505" 0 :&,0&1 #5&05" 0 :&,0&1

58'00 0 &.,%00 0 0 0"'&%8.00 0 1%,';. "'&%8 0 1%,';.

#"3&3.5% 0 :1(,;;) #"3&4 0 :1(,;;)

0 51#840 51,840 0 129#770 129,770

"%3&'4# 0 1'(,%): "43&"'4 0 1)(,1%)

54&"%" 0 &),1'1 55&3 0 &&,;(;

#0000 :0,000

88&438 "5#&"48 1,1)0,&.' 005 #3"&"8% 1,1(1,)(.

(,);0,(.)

2,794,335 80.06 )

N Y #ENTES DE INANCIAMIENTO PARA LA ALTERNATIVA 1 - A PRECIO


128/154


129/154

A%(apaciació 11960 11960 11960&% !pleen 520650 520650 520650(% asanas 44854 78309 78309/% Eenos d 66373 66373 66373E% rooción 32251 28651 28651A,!,TE(!A TB(!(A

A% Asisencia 290391.6 231691.563 231691.563

ERA(!> ? 51840 129769.6 211299.524peración de 0 0 3600-aneniien 0 77800 155600peración 51840 51969.6 52099.524

(,T, /!RE 1018320 1067404.16 1148934.09@A,T, @E 163741.8 143173.825 143673.825,ER"!,!> 61099.17 64044.2498 68936.0452

EE/!ETE 20000(,T TTAL 1263161 1274622.24 1361543.96


130/154

AÑO (

?nici# Beneici4rio S?> Tot45

0 0 0 19#443#&'%0 0 :,%'0 2#760"&%00 0 1,'00 1#600

#"8# ' ::&,)0: 225#40250&84" 0 &0,.)1 50#841

0#"&'00 0&00 11:,'00 112#600

0#0&33% "&008 :1,()) 21#344##&50# "&008 :(,&10 23#5103#&"55 "&300 ((,)&& 0

038&'44 0 (.,%)) 38#744

"4 0 1),:00 14#2005&5%5 0 &,&'& 5#565%%4 0 ',:') 6#2645&#8 0 &,;:. 5#928

00 0 0 3#600

3&%00 0 (,'00 3#600#5&05" 0 :&,0&1 25#051

00

0 0 0 58#700"'&%8 0 1%,';. 17#698

#"3&4 0 :1(,;;) 213#9940

0 211#300 211,300 51#840"43&%'4 0 1)(,'%) 163#742

%0&83" 0 '0,.(1 54#16120#000

05&%44 3"#&'"% 1,:1.,('0 1#140#586

S DE MERCADO


131/154

AÑO (

?nici# Beneici4rio S?> Tot45

11#960 0 11#960 0 0421#350 99#300 520#650 0 0

0 020#336 1#008 21#344 0 022#502 1#008 23#510 0 032#155 1#300 33#455 44#854 0

78#309 038#744 0 38#744 78#309 014#200 0 14#200 0 0

5#565 0 5#565 0 06#264 0 6#264 0 05#928 0 5#928 0 0

0 00 0 0 0 0

3#600 0 3#600 0 025#051 0 25#051 0 0

0 00 0

0 0 0 0 0"'&%8 0 "'&%8 0 0

213#994 0 213#994 0 00 0

0 211#300 211#300 0 0143#674 0 143#674 0 069#196 0 69#196 0 0

0 01,052,216 313,916 1,366,132

14200

70#701

S DE MERCADO


132/154


133/154


134/154

0000

000 70#7010 663730 4#328000000 62640 59280000000 70#701000


135/154


136/154


137/154


138/154

RNATIVA 1

METAS

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

"ieros 4 4 4nidad 100 100 100"ia=es 1 1 1"ia=es 1 1 1"ia=es 0 1 1@rupo 4 4 4Eeno 1 1 1Eeno 4 4 4

Eeno 4 4 4@loal 1 0 0@loal 1 1 1

Eenos 1 1 1

nid. Agropec. 100 100 100/ocueno 1 0 0

RNATIVA 2

METASAÑO 1 AÑO 2 AÑO 3

"isias @uiadas 8 8 8nidad 100 100 100"ia=es 1 1 1"ia=es 1 1 1"ia=es 1 1 1@rupo 4 4 4

Eeno 1 1 1Eeno 4 4 4Eeno 4 4 4@loal 1 0 0@loal 1 1 1

Eenos 1 1 1

nid. Agropec. 100 100 100/ocueno 1 0 0

#NIDAD DE

MEDIDA

#NIDAD DEMEDIDA


139/154

133325

33325

4

1333003

399900


140/154

DESA

R7;' Unidad

01 9nspector/Tiempo parcial Profesional!oordinador de upervisión/Tiempo parcial Profesional!T 'es;acaciones Truncas 'essalud 'ese#uro !omplementario !T 'es>acionamiento 'esscolaridad %nidad?ratificación


141/154


142/154

A4 "Tta- R7;'

Cant. S7;. Tta-

1 600+00 &&6&00+00 01 9nspector/Tiempo par 1 -6&00+00 *6*00+00 01 Asistente/Tiempo par

& 16*00+00 56400+00 !T& 16*00+00 56400+00 ;acaciones Truncas& 16*00+00 56400+00 salud& 4*0+00 163&0+00 e#uro !omplementario

1 16*00+00 56400+00 >acionamiento1 300+00 -00+00 scolaridad1 00+00 &00+00 ?ratificación


143/154

GASTOS GENERALES A PRECIOS DE SOCIAL

Unidad C5t Unita'iA4 A4

Cant. S7;. Tta- Cant.

Profesional 16&*3+50 1 00 1Tcnico ,*+00 1 *,3& 1

'es ,3+00 & 1&3* &'es ,3+00'es ,3+00 & 1&3* &'es ,+*0 5 3&4 &'es 1&+00 1 151 1

%nidad 5+00 1 1%nidad 1&*+00 1 1&* 1%nidad 1&*+00 1 1&* 1

8oche 1&+*0 3&-+& (Ba 11,+&0 *0 -40* *0

?alon -+4 *0 5*,+ *0%nidad 35+0'illar 30+4 &0+4* 3

%nidad 50+40 1 50+4 1%nidad +5 1 30+4 11%nidad *+40 5 4 4!iento 4+00 1 4 1

TOTAL +!3#%.&


144/154

ES

& A4 "Tta-

S7;. Tta- Cant. S7;. Tta-

00 1 00 &0&0&*,3& 1 *,3& &0*1&3* & 1&3* 4-14

1&3* & 1&3* 4-1443&+* & 43&+* 13,+&151 1 151 453&

11&* 1 1&* 5041&* 1 1&* 504

3&-+& 3&-+& 110*+*-40* -3 10-3&+* -,5+*

5*,+ 30, *3&+&* *011+0*

-0+, &0+4* 11+&*50+4 0 0 100+*

,+, 11 ,+, *5+&*33+& 4 33+& 10-+

4 1 4 1&

+!3#*.#+ +*3*#%.$* +&3&.$+


145/154

I. M

I N

R O P Ó S I T

R E S # L T A D O S

A C T I V I D A D E S


146/154


147/154


148/154


149/154

C* NJ 6 MATRI@ DE MARCO LO>ICO DE LA ALTERNATI

INDICADORES

861#251

337#800

201#472

212#103

89#553

753#775

392#909

20#000

,e Fan increenado los ingresos de las ;ailias cacaoeras ienen acceso a sericios Nsicos

,e Fa increenado el ".&.. del culio de cacao en un 320 )con producción de calidad# producción esaili


150/154

170#932

450#589

TOTAL 3,490,384

3#490#384

,e cuplen las aciidades en iepo calidadpreisos

,isea adinisraio :cnico ;unciona


151/154

A ELE>IDAMED" VERIICACION S#P#ESTOS

Z Esadsicas !E!

X Esadsicas de la /RA(X Repores de ,ATX Repores de eHporaciónX Liros conales

Z ,e aniene la deanda preciosinernacionales de cacao Z Esailidad =urdica econóicadel pas.

X Repores de ena de eas seilla de calidad de apliaciónde Nreas.

Z Los producores aplican losconociienos adMuiridos

X Regisros de producciónX Eidencias ;oogrNQcas de la

Z Las condiciones cliNicas son;aorales

X Repores de apliación de;ronera agrcolaX adrones de paricipación deeenos organi


152/154

X !n;ores de superisiónX seracionesX Recoendaciones

Z !n;ores de gesión ensual


153/154

133300


154/154

PROYECTO CACAO Palma Real Final

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