PROYECTO Chile Jalapeño Palenque

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PROYECTO: PRODUCCIÓN DE CHILE JALAPEÑO EN INVERNADERO DE 1,000 m 2 PRESENTADO POR: 1

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PROYECTO:PRODUCCIÓN DE CHILE JALAPEÑO EN

INVERNADERO DE 1,000 m2

PRESENTADO POR:

ANTONIO ARIAS REYESREGION SELVA, PALENQUE, CHIAPASJUNIO DE 2007

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Contenido Pag

I. Resumen Ejecutivo 1

II. Descripción de la Empresa 32.1 Nombre de la Empresa 32.2 Antecedentes 32.3 Concepto de Negocio 32.4 Misión 42.5 Visión 42.6 Ventajas Competitivas y Factores de Éxito 42.7 Análisis FODA 52.8 Estrategias 52.9 Impacto social, ecológico y económico 6

III. Organización 73.1 Objetivo 73.2 Organigrama 83.3 Nombres y funciones de puestos 83.4 Vitae de personal administrativo 83.5 Políticas de administración de personal 93.6 Sueldos y condiciones de trabajo 9

IV. Mercadotecnia4.1 Descripción del Producto 94.2 Análisis de mercado 104.3 Análisis de precios 12

V. Operaciones5.1 Objetivo del área operativa 135.2 Insumos y proveedores 135.3 localización geográfica 145.4 Instalaciones físicas 145.5 Estudio civil 145.6 Estrategias de producción 155.7 Maquinaria y/o herramienta 165.8 Plan de producción 16

VI. Aspectos Financieros 6.1 Balance general y estado de resultado. 176.2 Desglose de conceptos de la inversión Inicial y fuentes de financiamiento 176.4 Proyección financiera a cinco años 176.3 Flujos netos de operación 186.5 Periodos de recuperación, VAN, TIR TREMA y Punto de equilibrio 19

VII. Aspectos Legales 7.1 Forma legal 207.2 Obligaciones fiscales 207.3 Documentación avalatoria (Anexos) 21

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I. RESUMEN EJECUTIVO

La actividad Hortícola, en el estado de Chiapas ha venido en aumento

considerable, del año dos mil a la fecha, generalmente cultivándose a campo

abierto la mayor superficie.

Dentro de las especies más cultivadas, destacan el tomate tipo saladette, chile,

cebollas, etc.

Dentro de la Región Selva del estado encontramos al municipio de Palenque,

mismo que es objeto de atención del presente proyecto por contar con

condiciones favorables para el cultivo de hortalizas, el tomate ha repuntado

como actividad principal en algunos municipios incrementado el nivel de vida

de los productores que se dedican a esta labor, otras variedades de hortalizas

como en chile jalapeño tienen expectativas muy favorables para su desarrollo.

Este proyecto tiene como uno de sus objetivos impulsar la actividad en este

cultivo para que a través del paquete tecnológico propuesto sea otra

alternativa de producción en la zona; en el se considera la construcción de

1,000 M2 de invernadero tipo capilla, con el objetivo de producir Chile

jalapeño para satisfacer la demanda existente en el mercado.

Además de los beneficios económicos, se espera coadyuvar a la introducción

de el uso de productos con certificación Biológicos, el empleo directo de tres

personas y 5 temporales, así como la utilización de 250 jornales.

La inversión total estimada del proyecto es de $373,366.73, donde se destina

$350,176.48 como inversión fija además de $23,190.25 para costos de

operación, del total del proyecto, se considera el apoyo del Programa de

Agricultura Protegida del Instituto para el Fomento de la Agricultura Tropical

(Alianza para el campo) con un monto de $261,356.71 y una aportación del

productor de $112,010.02

Se tienen programadas tres ciclos de producción de 4 meses cada uno, desde

la siembra hasta la cosecha de cada uno.

Con un rendimiento de 3.5 kilogramos por planta y con una producción

estimada de 9 ton.

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De acuerdo al paquete tecnológico a emplear se considera tener un costo de

cultivo de $23,190 en el primer ciclo y de $18,190.00 en los ciclos

subsecuentes.

El crédito refaccionario se proyecta sea pagado en un plazo de cuatro años, los

resultados obtenidos en el estudio de inversión del proyecto:

TIR 97%

VAN347,960.

73

Rel. Ben-

Costo1.7

RETORNO 2.5 AÑOS

Por las características de la inversión, tanto técnicas, financieras, ecológicas,

de desarrollo del mismo, se considera un proyecto viable y susceptible de ser

apoyado por los beneficios que se generan en la ejecución del mismo.

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2. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA.

2.1 NOMBRE DE LA EMPRESA

Los proyectos son impulsados por el Sistema Producto Chile, de la región

VI selva del Estado de Chiapas.

2.2 ANTECEDENTES

Este organismo ha venido trabajando con productores de chile de las

diferentes regiones de estado, por lo que la experiencia en la producción de

esta hortaliza es muy amplia, además de que los productores involucrados

tienen conocimientos empíricos sobre este tipo de producción; los ciclos

sembrados así lo demuestran y las expectativas son alentadoras para

incursionar más intensivamente en la producción de chiles en invernadero.

2.3 CONCEPTO DE NEGOCIO

Producir chiles jalapeños de alta calidad con utilización de productos

Biológicos, bajo condiciones de invernadero para comercializarlos en el

mercado local y regional, haciendo de esta una actividad rentable.

2.4 VISION

Acceder al mercado local y regional demandante de nuestro producto,

con frutos de calidad y cantidad para satisfacer la demanda creciente de

producto, así como darle valor agregado al comercializarlos a través de

cadenas de distribución existentes, logrando con esto consolidar la empresa.

2.5 MISION

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Consolidarse como una empresa innovadora en la producción y

comercialización de chiles jalapeños, con innovación tecnológica Biológicos,

generando bienestar para sus integrantes.

2.6 VENTAJAS COMPETITIVAS Y FACTORES DE ÉXITO.

Ventajas competitivas

Se cuenta con una superficie de terreno disponible para la producción.

Se conoce el manejo del cultivo

Experiencia en el uso de productos Biológicos

Poca superficie sembrada con jalapeño.

Se pueden cultivar todo el año

Los precios en el mercado son muy atractivos todo el año.

Factores de Éxito

Producto demandante todo el año

Precios altos sin variación considerable durante todo el año

No existe competencia desleal en precios, al no haber sobreoferta.

La región cuenta con condiciones climáticas favorables para la

producción

2.7 ANALISIS FODA

Fortalezas Oportunidades

1.experiencia profesional en el

manejo del cultivo

2.sup. disponible p/ el cultivo

3.capacidad para obtener

financiamiento y créditos

4.capacidad para producir todo el año

5.los precios del pimiento es un buen

respaldo para desarrollar la

actividad

6.experiencia para la producción de

1. poder realizar alianzas con otros

productores en el mismo ramo

2. apoyo de los programas

gubernamentales para la

producción bajo este sistema

3. disponibilidad de mano de obra

calificada para hacer las labores de

producción y comercialización

4. hay demanda del producto y poca

competencia en el sector

6

otras especies hortícola

7.apertura a la innovación tecnológica

5. capacitación en la producción

intensiva

Debilidades Amenazas

1.- poca capacidad de inversión para

incrementar la sup. cultivada en la

actualidad.

2.- poca experiencia en mercadotecnia

para comercializar los productos

4.- se depende mucho de la mano de

obra calificada

5.- los hábitos de consumo locales no

permite cultivar superficies mayores.

1. condiciones ambientales

adversas a campo abierto o

pabellón.

2. la mano de obra en campo es

escasa por migración

3. no hay control sobre el mercado

4. desconocimiento de estrategias

para comercializar mejor

5. falta darle valor agregado al

producto

2.8 ESTRATEGIAS.

Gestión de apoyos de los Programas de gobierno, para poder desarrollar

el proyecto

Gestión para acceder a un crédito bancario.

Incursionar en nuevos nichos de mercado con producto de calidad.

Generación de mano de obra capacitada y arraigo en el lugar.

Utilización de Productos Biológicos para garantizar producto de

excelente calidad.

Uso racional del recurso agua para el desarrollo de las actividades

productivas.

2.9 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES EN PLAZOS Y CALENDARIO DE

ACTIVIDADES

OBJETIVOS ORGANIZACIONALESCALENDARI

O

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Gestionar ante las instancias gubernamentales la

obtención de apoyos así como acceder a un crédito para la

ejecución del proyecto

CORTO

PLAZO

2007-2008

Gradualmente ir incrementando la superficie cultivable

para tener más cantidad y calidad que ofertar y darle valor

agregado el producto (empaque, marca, código de barras

etc.)

MEDIANO

PLAZO

2009-2012

Diversificar la generación de productos que el mercado

está demandando.

LARGO

PLAZO

2012-2015

2.10 IMPACTO SOCIAL, ECOLOGICO Y ECONOMICO ESPERADO

Impacto Social

1. Generación de seis empleos permanentes (campo y administrativos), así

como de 10 empleos temporales para llevar a cabo actividades en la

producción, así como empleos indirectos entre empacadores, fleteros y

otros relacionados al ramo.

2. La adopción de nuevas técnicas de producción permite transmitirlas a

otros productores.

3. Fomentar el arraigo del personal de campo empleado.

Impacto Ecológico.

1. Eficientar el uso y manejo del agua a través de un sistema de fertirriego

por goteo

2. El uso de un paquete tecnológico con la utilización de productos

biológicos para evitar la contaminación de suelo y aguas.

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3. Promover el uso de infraestructura para invernadero y así evitar la tala

de árboles y su consecuente deforestación.

4. Fomentar la siembra de árboles que sirvan como barreras rompevientos.

Impacto Económico.

1. El incremento en las utilidades de esta actividad, permite mediante el

crecimiento contratar más mano de obra, así como invertir más en el

sector hortícola.

2. Incremento en el nivel de vida de los involucrados en esta actividad.

3. Fomento a que otros productores o empresarios inviertan en este

sector.

III. ORGANIZACIÓN

3.1 OBJETIVO.

La estructuración de planes organizacionales y de trabajo para lograr los

objetivos planteados haciendo esta actividad rentable y sustentable

para quienes la desarrollan.

3.2 ORGANIGRAMA GENERAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCION

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DIRECCION GENERAL

PRODUCCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

JORNALEROS

3.3 NOMBRES Y FUNCIONES DE PUESTOS.

DIRECCION GENERAL.

Funciones: labores de Planeación, dirección y coordinación del proyecto, de

todo el personal, representación legal y relación directa con clientes y

proveedores y búsqueda de nuevas oportunidades de negocio, venta de la

producción y toma de decisiones en lo general.

AREA DE PRODUCCION.

Funciones: En coordinación con la dirección general generara planes de

producción manejo del cultivo, con énfasis en los programas de control

fitosanitario, nutrición y fertiriego.

ADMINISTRACION Y FINANZAS.

Funciones: Control y manejo de Registros contables, pago de Impuestos

Federales, Estatales y Municipales, elaborar reportes de la situación financiera

del negocio, así como manejo de toda la información financiera al respecto,

coordinándose con la dirección general..

3.4 VITAE DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO CLAVE.

(Ver documentos anexos)

3.5 POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

Políticas de Ingreso: La selección del personal será en base a los

requisitos que se necesitan para la producción agrícola. Se le requerirá:

solicitud de trabajo, currículum vitae, acta de nacimiento, curp, identificación

oficial y Se firmara un contrato individual de trabajo contando con las

prestaciones de ley.

Políticas de Trabajo: Las jornadas de trabajo Dentro de la empresa serán

de ocho horas y las rutinas de trabajo establecidas para poder llevar un mejor

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orden y mejor desempeño tanto en el trabajo como en los espacios de

distracción.

3.6 SUELDOS Y CONDICIONES DE TRABAJO.

IV. MERCADOTECNIA

Objetivo: Producir chile jalapeño bajo condiciones de invernadero para

comercializarlo como un producto de calidad.

4.1 DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El jalapeño propuesto es el híbrido llamado el Rey Híbrido muy precoz

(75 días al transplante), planta compacta y vigorosa, frutos grandes en

promedio (50 Gr.)*, paredes gruesas, color verde oscuro, con muy baja

incidencia de antocianinas y Resistencia Genética: Mancha bacteriana (Xanthomonas

campestris pv. versicatoria), razas 1,2 y 3.

a) Presentación

Se comercializará en arpillas totalmente limpias con capacidad de 30

kilos, que será como medio de transporte únicamente.

En la medida que se valla incrementando la superficie de producción bajo

invernadero que permita tener un volumen alto de producción para su

comercialización, se comercializara mediante un empaque, consistente en una

caja de cartón de 10 kilos, donde contendrá:

Logotipo y datos de la empresa

Marca

Origen de la producción

PUESTO SUELDOOBSERVACIONE

S

DIERECTOR GENERAL $5,000.00 MENSUAL

PRODUCCION $4,000.00 MENSUAL

ADMINISTRACION $2,500.00 MENSUAL

JORNALEROS $100.00 DIARIO

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Tabla nutricional del producto

Etiquetado por chile

b) Normas de calidad

El producto cumplirá con las siguientes características de calidad:

Con presentación fresca y aspecto sano.

Bien desarrollado de acuerdo a su madurez fisiológica.

Bien formado de acuerdo a la variedad.

De consistencia firme y sin deformaciones.

c) Abasto

Teniendo como punto de referencia la instalación que se propone en

este proyecto se plantea trabajar dos ciclos de cultivo al año, cosechando

durante cuatro meses por ciclo, para abastecer el mercado local o estatal,

como se detalla a continuación.

Con las cantidades descritas anteriores se puede abastecer el mercado

local de Palenque en el primer mes y a partir del segundo mes se pretende

vender a mercados otras plazas del estado de Chiapas.

d) Servicios de calidad (ventajas competitivas)

Dentro de las ventajas competitivas que proponemos se contemplan:

1. “Buenas Prácticas Agrícolas”: En el manejo del cultivo se desarrollaran

actividades en el que los productos utilizados a través del paquete

tecnológico nos ayude a llevar un buen control de los problemas que se

vayan presentando y mantener inocuidad en la producción que garantice

calidad.

2. Promover la producción con clientes: para ofertar nuestro producto se

llevara a clientes a las áreas de producción para demostrarles las practicas

de manejo que se estén llevando para la obtención del producto, mismo

que se producirá bajo normas de sanidad, con la utilización de productos

Biológicos.

3. Homogeneidad: el producto se caracterizará por tener un tamaño y color

homogéneo, ya que el plan nutricional así lo prevé.

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4. Venta por kilo: Se tendrá la opción para ofrecer al cliente el producto por

arpilla o por kilo, de acuerdo a sus necesidades o mercado.

4.2ANALISIS DE MERCADO

La producción de hortalizas bajo condiciones de invernadero o

ambientes controlados, nos permite ofertar productos todo el año, en

condiciones de excelente calidad, lo cual se va haciendo necesario ya que los

mercados día con día exigen mayor calidad. Para tener acceso a las tiendas de

autoservicio de la región y a mayoristas de central de abastos de Comitán.

a) Demanda potencial del producto.

Para analizar la demanda potencial del producto, se esquematiza según

el siguiente cuadro; donde se toma en cuenta el mercado local semanal y

mensual de clientes potenciales.

Demanda de producto en el Estado de Chiapas

La demanda aproximada en el estado de Chiapas tomando en cuenta,

cadenas de distribución, tiendas de autoservicio, central de abasto,

intermediarias o mayoristas de Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y

Tapachula, se calcula alrededor de 60 Toneladas al mes.

b) Oferta potencial

en la actualidad para satisfacer la demanda en el mercado del estado

de Chiapas se concentra principalmente producto proveniente del estado de

Puebla que vienen en empaques de cajas de cartón, con marcas propia y

contenido de 13 kilos, concentrando la oferta en bodegas de la central de

abastos de Tuxtla Gutiérrez acarreándolo a San Cristóbal de las casas y

Comitán..

4.3 ANALISIS DE PRECIOS

La estimación del precio de nuestro producto se realiza tomando las

siguientes consideraciones:

Se tomará en cuenta el costo de producción. Costo de administración y distribución

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Se tomará en cuenta oferta y demanda del producto. Considerando los precios de la competencia. Características de calidad del producto respecto de otros.

a) Oportunidad en Tiempo

El producto será cortado y empacado en arpillas de 30 kg , que será la

presentación en que se ofertaran en las centrales de abasto, mercados y

tiendas de autoservicio.

V. OPERACIONES

5.1 Objetivo del Área Operativa.

Cumplir en tiempo y forma de acuerdo a lo planeado, que se llegaran a

los objetivos en la producción de chile jalapeño, así como coordinando todas

las acciones de los integrantes de la unidad de producción, que participen en el

proceso productivo para hacerlo mas eficiente, teniendo funcionalidad y

competitividad económica aprovechando la infraestructura disponible.

5.2 Insumos y Proveedores.

Debido al auge que esta teniendo la producción de hortalizas en el

Estado, actualmente contamos con un gran número de empresas locales y

foráneas con las cuales hemos establecido estrecha relación de compra venta

de insumos de diferente índole que están vinculas al proceso de producción

agrícola, dichas empresas, presentan garantía de sus productos y asesoría

técnica de su manejo.

5.3 Localización geográfica.

Ubicación: La ejecución del proyecto presentado será en el Municipio de

Palenque, Chiapas.

Clima: El clima de la zona esta clasificado: (A)C(w2”)(w)big: Semicálido con

lluvias en verano y temperaturas del mes más frío de menor a 18ºC, el mes

más caliente se presenta antes del solsticio de verano y de la temporada

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lluviosa. Temperatura promedio 26 ºC con una precipitación anual de 1600

mm.

5.4 Instalaciones físicas (actuales y propuestas)

Actuales: Actualmente no se cuenta con infraestructuras de invernadreros

para la producción de hortalizas, Por otro lado, como medio de trasporte se

cuenta con una camioneta tipo pick up para el transporte del producto, así

como de los utensilios necesarios para llevar a cabo esta actividad.

Propuestas: En el presente proyecto se plantea la construcción de 1,000 m2

de invernadero para la producción de chile jalapeño, así como, sistema de

riego por goteo, cuyas características se especifican a detalle en la cotización

anexa a este expediente, estará equipado con sistema de riego completo que

incluye, equipo de bombeo, tanques para las soluciones madre, equipo de

fertirrigación, equipos de filtración, mangueras autocompensantes de goteo y

conexiones. Así como, la construcción de una galera de empaque.

5.5. Estudio Civil

Se presenta a continuación los planos del estudio civil del predio donde se

realizara el proyecto de construcción de invernaderos para el cultivo de Chile

jalapeño, para lo cual se presentan tres planos que son:

1. Plano del Invernadero con modelo “Tipo cenital”.

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5.6.-ESTRATEGIAS DE PRODUCCION. CHILE JALAPEÑO Var. EL REY .

ESTRATEGIA OBJETIVOMOMENTO DE

APLICAROBSERVACIONES

DENSIDAD DE POBLACION

Aprovechar al máximo el área de producción y por otra parte propiciar una mejor aireación e iluminación del cultivo.

Al inicio de la plantaciónLa densidad de población a utilizar en el proyecto será de 10,000 (diez mil plantas por 2500m2.)

FERTILIZANTE ORGANICO COMO

ARRANCADOR

Mejorar el intercambio cationico del suelo en relación al área de que ocupa la plántula en el momento del trasplante.

Al momento del trasplanteSe colocara 100 grs. De abono orgánico por planta

MONITOREOConocer el desarrollo población de insectos plagas y realizar los controles en tiempo y forma.

Durante el ciclo de producción del cultivo

Se realizan monitoreos uniformes en las áreas de producción realizando reporte diario del estado que guarda la plantación.

COLOCACION DE TRAMPAS

Contar con medios de identificación y control de plagas para reducir las aplicaciones de productos y conjuntamente apoyarse para la realización del monitoreo.

10 días después del trasplanteColocación de 10 trampas por ha. (amarillas y Azules)

PRODUCTOS ORGANICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS

Obtener el producto lo más sano posible, libre de residuos tóxicos.

12 días después de trasplanteProductos para el control de mosca blanca, ácaros y trips, etc.

USO DE BITACORASContar con la información diaria de la situación que guarda el área de producción y la relación de las actividades realizadas hasta la fecha.

Desde el momento de trasplante

La información se presentara en tablas para su mejor y más rápida interpretación.

CAPACITACION DEL PERSONAL OPERATIVO

Potencializar la mano de obra y al mismo tiempo contar con personal capacitado.

Un mes antes de trasplanteAspectos a capacitar: trasplante, poda, plagas y enfermedades, etc.

MANEJO A TRES GUIASPropiciar la mayor cantidad de aireación a la planta y una mejor iluminación de a misma.

De 15 a 20 días después de trasplante

Seleccionar guía principal.

REGLAMENTO EN LAS ÁREAS DE

PRODUCCION

Controlar el acceso a personal no autorizado a las áreas de producción, así como también evitar la entrada de plagas y enfermedades.

Antes del trasplante durante el ciclo de producción

Colocación de letreros dentro y fuera de las áreas de producción.

REALIZAR ANALISIS DE SUELO Y AGUA

Contar con la información para la realización de los programas de control y fertilización

Antes del trasplanteLos análisis deberán con toda la información requerida por el personal técnico de la empresa..

MANEJO DE TEMPERATURA Y

HUMEDAD RELATIVAPara aplicar programa preventivo contra alternarias, etc. Durante todo el ciclo Para minimizar costos

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APLICAR BUENAS PRACTICAS

Obtener el producto lo más sano posible con el uso racional de recursos

Durante todo el ciclo Menor impacto ecológico.

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5.7. Maquinaria y/o herramientas.

Se reúnen los requisitos necesarios para la ejecución del proyecto, se cuenta

con el terreno para la construcción del invernadero, con una serie de

características favorables que hacen del lugar, el mas adecuado para dicha

infraestructura; excelentes vías de acceso, topografía plana, existe energía

eléctrica (será útil para el equipo de bombeo), posee un pozo con excelente

cantidad de agua, entre otros.

5.8. PLAN DE PRODUCCIÓN

Se proyecta la producción en tres ciclos por año, utilizando variedades

precoces con producción a los 75 días, con lo cual se obtendrá una producción

de 9 toneladas aproximadamente, con una densidad de población de 2,500

plantas en 1000 m2 bajo sistema de invernadero.

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VII.- ASPECTOS LEGALES.

7.1. FORMA LEGAL.

En el invernadero se producirá Chile Jalapeño fungirá como una empresa

de producción hortícola que será representado como persona física ante

cualquier autoridad o institución gubernamental con el nombre: Sistema

Producto Chile.

7.2.- DOCUMENTACIÓN AVALATORIA.

Por ser el ejercicio de inicio de operaciones de la empresa se presentara

únicamente:

Inscripción al R.F.C.

Cedula Fiscal

Estados Financieros de Apertura

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“A N E X O S”

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