2.4.- Presupuesto

Local Comercial y Acondicionamiento:

Para el funcionamiento operativo y administrativo de Fumigaciones Venezuela C.A. se alquilara oficina tipo apartamento ubicado en Pérez Bonalde, edif. Cotoperi, piso 5, oficina 5-B.

Se seleccionó este lugar porque su ubicación es comercial y de fácil acceso tanto para el personal como para los clientes, por otro lado la ventilación está acorde a las condiciones ambientales, higiénicas y sanitarias necesarias para el funcionamiento de una empresa de fumigación.

A pesar de esto, se considera necesario acondicionar aún más el lugar, cambiando y ampliando la cantidad de ventanas y pintando la totalidad de la instalación.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO Bs. CANTIDAD TOTAL Bs.Local, Deposito (4 meses) 20.000 1 20.000Local, Adelanto (3 meses) 15.000 1 15.000

Cambiar Ventanas 2.000 2 4.000Agregar Ventanas 2.500 2 5.000Pintar Instalación 2.000 1 2.000

TOTAL     46.000

Maquinarias, Equipos y Herramientas:

Para poder esparcir las sustancias químicas necesarias para realizar las fumigaciones, se utilizan una serie de máquinas que se clasifican de acuerdo con su función. Entre estas máquinas se encuentran: los nebulizadores, los Termonebulizadores, los Aplicadores de Polvo y las Asperjadoras.

Aplicadores de Polvo: La técnica del espolvoreo consiste en utilizar una corriente de aire como ayuda para poder distribuir un plaguicida en polvo.

Las Asperjadoras: son máquinas de fumigación que contienen un depósito donde se diluye el producto químico con agua y poseen una bomba que obliga a dicha solución a salir a través de las boquillas. Este líquido se fragmenta y sale al exterior para ser dispersado sobre el área rociada.

Nebulizador: son utilizados para la fumigación de casas, oficinas, escuelas, industrias, etc. Son prácticos, son livianos y de fácil manejo. este tiene mayor alcance que la asperjadora, sirve para exterminar insectos rastreros y voladores y se utiliza en locales con alta contaminación de insectos voladores en estructuras cerradas no mayores a los 5 metros de altura.

Termonebulizador: se utilizan para fumigar en invernaderos, silos, galpones, depósitos, granjas, etc. Sirven sobre todo para combatir y prevenir el dengue y la malaria.

Mascaras, Guantes y Botas de Seguridad: Son implementos de uso obligatorio durante la ejecución de trabajos de fumigación, los cuales son necesarios para garantizar la protección y seguridad del fumigador.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO Bs. CANTIDAD TOTAL Bs.APLICADOR DE POLVO 100 10 1.000ASPERJADORA 350 4 1.400NEBULIZADOR 3.000 3 9.000TERMONEBOLIZADOR 10.000 1 10.000MASCARAS DE SEGURIDAD 300 6 1.800GUANTES DE SEGURIDAD 100 6 600BOTAS DE SEGURIDAD 700 5 3.500

TOTAL 14.450 27.300

Muebles y Equipos de Oficina:

El control operativo y administrativo se llevara a cabo por dos empleadas, una que se encargara de la parte administrativa y otra encargada de la coordinación, control y seguimiento de los servicios solicitados por los clientes.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO Bs. CANTIDAD TOTAL Bs.COMPUTADORA 3.000 2 6.000ESCRITORIO 2.000 2 4.000SILLA DE OFICINA 400 2 800SILLA DE OFICINA 150 6 900ESTANTE 2.000 1 2.000VENTILADOR 500 2 1.000TELEFONO 300 2 600IMPRESORA 500 1 500

TOTAL     15.800

Materia Prima:

Se utilizan distintos elementos químicos para prevenir la aparición y combatir (si fuera necesario) todo tipo de plagas, hongos, enfermedades y malas hierbas que afecten el crecimiento y el desarrollo de la producción en curso.

CONCEPTO PRECIO CANTIDAD A TOTAL TOTAL AL   UNITARIO Bs. UTILIZAR AL MES AL MES BS. AÑO BS.SENTINEL 100 12 CAJA 1.200 14.400

DEMON 40 300 6 CAJA 1.800 21.600

VEYKILL 150 6 CAJA 900 10.800TERRO 200 1 POTE 200 2.400ACIDO BORICO (POLVO) 200 1 SACO 200 2.400

MAXFORCE (GEL) 150 4 CAJA 600 7.200RATIZIDA PARAFINADO 600 1 TOBO 600 7.200

TOTAL     5.500 66.000

Transporte: Motos y Camioneta

Estas serán patrimonio de la empresa y serán asignadas a los fumigadores de ser necesario, la finalidad es desplazarse con mayor rapidez y facilidad a lugares de difícil acceso; en servicios de gran envergadura en donde se requiera la utilización de equipos pesados o incómodos de trasladar, y en servicios programados en horas en las que se pueda complicar el transporte, tanto la ida como en el retorno.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO Bs. CANTIDAD TOTAL Bs.MOTO YAMAHA MODELO xxxxx 4.000 2 8.000VEHICULO JEEP GRAND WAGONNER 30.000 1 30.000

TOTAL     38.000

Servicios:

Entre los servicios necesarios para la venta y por ende funcionamiento de la empresa están: páginas amarillas e internet ya que por medio de estos se dará a conocer las bondades y características de la misma.

CONCEPTO COSTO MENSUAL COSTO ANUALALQUILER DE LOCAL 5.000 60.000ELECTRICIDAD 100 1.200SERVICIO TELEFONICO E INTERNET 110 1.320PAGINAS AMARILLAS 50 600PAGINA WEB 40 480

TOTAL 5.300 63.600

Otros Rubros:

El mundo actual se mueve por el internet, al ser un recurso de respuesta inmediata a las diversas dudas, inquietudes y requerimientos solicitados, se ha convertido en el principal medio de búsqueda utilizada por el público consumidor. El diseño y colocación de una Página Web como estrategia publicitaria es necesaria y primordial para darnos a conocer y ser tomados en cuenta como una alternativa de solución a problemas de fumigación existentes, por lo cual se requiere de la contratación de un especialista en su elaboración y diseño de Páginas Web.

CONCEPTO PRECIO UNITARIO Bs. CANTIDAD TOTAL Bs.DISEÑO DE PAGINA WEB 5.000 1 5.000

TOTAL 5.000

PLAN DE INVERSION

CONCEPTO

INVERSION FIJA TOTAL DE INVERSIÓN BS.LOCAL COMERCIAL Y ACONDICIONAMIENTO 46.000

MAQUINARIAS , EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 27.300MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA 15.800TRANSPORTE 38.000OTROS RUBROS 5.000

CAPITAL DE TRABAJO INICIAL MATERIA PRIMA 5.500

SERVICIOS 5.300

TOTAL 142.900

2.5.- Organigrama de la Empresa

Presidencia: Conformado por los dueños de Fumigaciones Venezuela C.A, se encargan de supervisar y solicitar periódicamente cuentas de los ingresos y egresos generado por Fumigaciones Venezuela C.A; así como también establecer metas y estrategias promocionales que ayuden a alcanzar la metas pautadas.

PRESIDENCIA

GERENTE GENERAL

VENDEDOROPERADORADMINISTRADOR

SUPERVISOR DE TECNICOSFUMIGACION

TECNICO DE FUMIGACION TECNICO DE FUMIGACION TECNICO DE FUMIGACION TECNICO DE FUMIGACION

Gerente General : Este debe tener experiencias con el manejo de personal, y es el responsable de dar seguimiento a las metas y objetivos establecidos por la gerencia; es el encargado de dar a conocer y hacer cumplir las normas, políticas y valores de la organización, debe establecer incentivos que motiven al personal a competir para alcanzar la excelencia manteniendo la armonía, lo cual es esencial para el optimo desempeño y éxito de la organización.

Administrador(a): Se encargará de llevar la administración de la empresa, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, facturación de los servicios , relación de ingresos y egresos , relación de Caja chica, nomina del personal y emisión de los cheques.

Operador(a): Es el centro operativo de la organización, su función es coordinar la ejecución y seguimiento de los servicios entrantes, con ayuda de una agenda de servicios, debe trabajar de manera activa y comunicativa con el Gerente General, Administrador, Vendedor y Supervisor de Técnicos de Fumigación.

Vendedor: Este se encargara de dar a conocer las bondades y promociones de la organización, por medio de visitas institucionales ya sea por una visita fortuita, repentina o por una visita solicitada por el cliente.

Supervisor de Técnicos de Fumigación: Trabaja coordinadamente con operación, se encarga de asignar los servicios de fumigación al personal técnico, tomando en cuenta el horario, zona y empresa a fumigar, disposición del técnico, experiencia del técnico, cantidad de servicios realizado por día, magnitud del servicio, entre otros aspectos. Este debe ser objetivo, con alto grado de conocimientos en el área de fumigación, con capacidad de mando, liderazgo y toma de decisión, debe velar porque todo el material y equipo de trabajo sea

entregado en optimas condiciones así como también debe velar de que la apariencia del fumigador sea la más adecuada.

Técnico de fumigación: Se encargará de realizar el trabajo de fumigación, se debe adaptar a las normas, políticas y valores definidos por la empresa, debe tener conocimientos en el área de fumigación.