FACULTAD DE INGENIERÍA

Carrera de Ingeniería Industrial y Comercial

(PROYECTO DE INDUSTRIALIZACION DEL

HILADO DE FIBRA DE ALPACA DE LA EMPRESA

NINA PITAY SAC)

Trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller en

Ingeniería Industrial y Comercial

CHANJÍ DÍAZ, ELIZABETH DEL ROSARIO

PECHE CARBONEL, OMAR ERNESTO

AUCAHUASI OVIEDO, JUAN CARLOS

ASESOR: ING. JOSÈ CARLOS TALLEDO BENITES.

Lima – Perú

2017

2

INDICE

Título 3

Descripción del Problema 3

Datos actuales de la empresa. 3

Proceso actual de producción de Nina Pitay. 5

Objetivos 9

Objetivos Generales. 9

Justificación 12

Población Mundial de Alpacas. 13

Población de alpacas en Perú. 13

Población de alpacas por departamentos. 15

Población de alpacas esquiladas destinadas para la producción. 16

Producción de fibra de alpaca anual en el Perú. 17

Producción de hilos de alpaca anual en el Perú. 18

Evolución de los precios de los hilos a base de fibra de alpaca en el Perú. 19

Ingreso de turistas al Perú. 20

Actividades para llevar a cabo el proyecto 21

Actividades generales. 21

Actividades específicas. 21

Cronograma de actividades 22

Presupuesto 25

Proceso de producción propuesto - Industrializado 30

Escarmenado. 30

Lavado 32

Secado. 34

Cardado. 35

Limpieza. 37

Hilado. 38

Teñido. 39

Secado. 41

Torsión. 42

Diagrama de operaciones. 42

Evaluación financiera 44

Tabla para los costos anuales de sueldos. 44

Tabla para los costos generales: 45

BIBLIOGRAFIA 48

3

Título

Proyecto de Industrialización del proceso de Hilado de fibra de Alpaca de la

empresa Nina Pitay SAC.

Descripción del Problema

Cubrir la demanda insatisfecha de hilos de fibra de alpaca que actualmente la empresa

Nina Pitay SAC presenta. Dicha organización, es una pequeña empresa que se encarga

de la comercialización y producción artesanal de carretes de hilo hechos en base a la fibra

de alpaca, sus principales clientes son los pequeños empresarios de la región sur

(Arequipa, Cusco y Puno), que se encargan de producir prendas (ponchos, gorros,

guantes, chalinas, chompas, pantalones, etc.) que son vendidas a los turistas y/o a toda

persona que se encuentre interesada en dichos productos. Es importante mencionar, que

el problema fundamental, aparece cuando dichos empresarios y otras empresas del

mismo rubro, incrementan la demanda de hilos de fibra de alpaca; con la finalidad de

poder aprovechar la gran afluencia de turistas que estas regiones presentan en los

eventos festivos que realizan de manera anual y que lamentablemente, la organización

debe rechazar gran cantidad de estos pedidos por no poder llegar a niveles de producción

más altos. Los eventos que más resaltan, son “Fiesta Alpaca” en Arequipa, “Fiesta de

Ollantaytambo en Cusco” y “Fiesta de la Virgen de Candelaria” en Puno, pues son fuente

importante de la visita de turistas nacionales e internacionales, que se ven atraídos por la

belleza de las prendas que son confeccionadas en base al producto que ofrecemos

En este contexto, nuestra propuesta como proyecto es participar de esta gran cadena

productiva para la producción industrial de hilado de fibra de alpaca, con el fin de

convertirnos en un productor de hilos de fibra de alpaca a nivel regional (Cusco, Puno y

Arequipa).

Este negocio ha sido analizado desde diversos puntos de vista, que serán detallados

de manera puntual en los siguientes párrafos, con lo cual se concluye que este proyecto

tiene un gran potencial como negocio.

Datos actuales de la empresa.

4

A continuación, se detallará con más precisión algunos datos actuales de la empresa

Nina Pitay:

• RUC de la empresa: 20600202295

• Dirección: Av. Jesús Nro. 124, Tiabaya, Arequipa.

• Producto: Carretes de hilos de fibra de alpaca de 1kg.

• La empresa trabaja 26 días al mes.

• Cuenta con los siguientes operarios de producción:

o 10 personas que forman los carretes, 2 carretes de hilos diarios por

persona.

o 2 personas que lavan, secan y tiñen los hilos, Avanzan aproximadamente

130 kg de fibra de manera semanal.

• Horario de trabajo: entre 8 horas diarias, pues si no terminan la cantidad deseada

se les paga menos, el hora de entrada es a las 8 am.

• Cantidad aproximada de producción de hilos mensuales de Nina Pitay SAC: 520

carretes al mes aproximadamente.

Es importante mencionar que cada carrete de hilos lleva 1kg de fibra

procesada y de cada kg de fibra, existe una merma de 5 % de fibra de alpaca,

quiere decir que por cada kg de hilo producido se consume 0.05 kg de fibra de

alpaca, es decir que, para llegar a producir un cono entero, se debe utilizar

aproximadamente 1.05kg de fibra de alpaca.

• Precio de costo por kg de fibra de alpaca: S/. 17.13 soles en el mercado nacional.

• Precio de venta por kg de hilos de alpaca (carrete) artesanales: S/.83.00 soles en

el mercado nacional.

5

Proceso actual de producción de Nina Pitay.

Gráfico 1: Proceso actual de producción de Nina Pitay.

Limpieza.

Se limpia manualmente la fibra de lana, para quitar las suciedades o residuos que

se encuentren en la lana.

Lavado.

Se raya la raíz Saqta, luego se cuela para solo obtener el líquido. Esta raíz es un

detergente natural, puesto que las personas del lugar lo usan como shampoo ya que

al mover las raíces ralladas con el agua genera bastante espuma.

Limpieza Lavado Secado Hilado

Teñido Secado Hilado

Figura 1: Fibra de lana de alpaca antes del lavado.

6

El lavado se da con agua tibia.

El lavado es manual, después de refregar la lana con las manos, se enjuaga con

agua que tenga la misma temperatura que el agua del lavado.

Secado.

Se estrujan y se cuelgan para su secado.

Figura 2: Lavado de lana de alpaca utilizando raíz Saqta.

Figura 3: Después del lavado con la raíz Saqta la lana se enjuaga en agua con la misma temperatura.

7

Hilado.

El hilado lo realizan las mujeres con una Phuska. Este instrumento, consta de un

palillo de madera con un disco de madera en su final.

Las mujeres con la mano izquierda van dando forma y finura al hilo, mientras que

con la otra mano van girando la Phuska para enrollar el hilo y crear la madeja. Las

personas que realizan los hilos, hacen dos carretes por día cada uno.

Teñido.

Usan tintes naturales para el teñido de las fibras. Juntan dos madejas para el

teñido. Se colocan las ollas con agua al fuego. Se espera a que el agua hierva y se

les agrega las hojas, plantas, raíces entre otras, que dan color a los hilos. Colocan la

madeja en la olla moviéndola con un palo de madera hasta que se impregne el color.

Figura 5: Hilado de lana de alpaca con Phuska.

Figura 4 Lana tendida en cordeles para su secado.

8

Secado.

Se cuelgan las madejas teñidas para secarlas.

Se coloca dos madejas

en las ollas con las raíces

u hojas para dar el color

que se necesite.

Se tiñen las madejas

según el color que se

necesite, se agregan otros

ingredientes para cambiar

los tonos de color. Por

ejemplo, en este caso se

utilizó la cochinilla. Si se

deja hervir la lana por más

tiempo el color se

impregna mejor

obteniendo un color más

fuerte. Al agregar la

cochinilla, se agregó sal

de maras

(aproximadamente una

cucharada). El color

cambia de una tonalidad

roja a un tono más

naranja.

Figura 8: Colocación de madejas de lana en ollas con agua hirviendo.

Figura 7: Teñido de madejas de lana con tintes naturales.

Figura 6: Al agregar sal la tonalidad de la lana cambia.

Figura 9: Secado de lana de alpaca teñida.

9

Hilado.

Al secarse las madejas se vuelven a hilar colocándolas en los conos, ya terminando

el proceso del hilado de fibra de lana de alpaca.

Objetivos

Objetivos Generales.

▪ Incrementar la producción anual en 12000 carretes de hilos de fibra de

Alpaca, mediante la compra de maquinaria industrial para el año 2017.

A continuación, se mostrará el cuadro con la producción actual anual

de la empresa:

Es importante mencionar que a la fecha (20-06-2016) se han

producido 3153 conos, es decir, más de la mitad de lo producido en el

año 2015, el Jefe de producción, nos ha informado que ya la empresa

tiene un pedido por 3288 conos de hilos hasta el 18 de Diciembre del

2016, sin embargo, han tenido que rechazar algunos pedidos ya que

no se dan abasto.

Producción anual de Nina Pitay en conos de hilo de fibra de

Alpaca

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5232 5274 5854 6205 6230 6267 6441

Tabla 1: Producción anual de Nina Pitay.

Figura 10: Conos de lana de alpaca de distintos colores. Alpaca Mixed Wool Yarns. En “Cusco Stores”, por Cusco Peruvian. http://www.ventaspormayor.cuscostores.com/alpaca-mixed-wool-yarns_k726/. Copyright por Cusco Peruvian. Reimpresión autorizada.

10

▪ Mejorar la calidad de hilos de fibra de Alpaca mediante el proceso

automatizado de la planta para el año 2017.

Actualmente el proceso de producción se hace de manera manual

(Artesanal), por esta razón, en algunos conos se presentan las

siguientes fallas:

La textura en la longitud del hilo no es la misma, debido a que, al

lavarse y secarse de manera artesanal, no se llegan a quitar las

impurezas de manera uniforme y la grasa animal que permanece en los

hilos no tiene la misma concentración en todo el carrete.

El hilo no tiene el mismo diámetro en toda su longitud, pues la finura

del hilo la van dando con los dedos.

Figura 11: Lavado de lana de alpaca, para poder extraer la grasa del animal.

11

La tonalidad del hilo no es la misma en toda su longitud, debido a

que el proceso de teñido se hace de manera manual (por partes) debido

a que no cuentan con depósitos de gran dimensión para teñir de

manera uniforme todo el hilo.

▪ Pasar de 20 conos diarios de hilos de fibra de alpaca a 60 conos diarios

de hilos de fibra de alpaca, mediante la compra de maquinaria industrial

para el año 2017.

Actualmente, la empresa cuenta con 10 tejedoras de hilos, cada una

produce 2 carretes de hilos de manera diaria, trabajando sólo 26 días

al mes.

▪ Diseñar la planta de producción mediante programas de diseño que

nos ayuden a tener un proceso de producción lineal ordenado y que

vaya de acuerdo a las medidas y capacidad de producción de cada

máquina, para el año 2017.

Figura 12: El hilo no tiene el mismo diámetro en todo el cono.

Figura 13: Tonalidad de la cochinilla al aplastada.

12

Actualmente, la empresa no cuenta con un diseño adecuado y

ordenado para producir sus carretes, pues sus colaboradores trabajan

en patios y los carretes se almacenan en un cuarto.

Justificación

Actualmente, la empresa ha tenido que rechazar pedidos de las siguientes

empresas por motivos de desabastecimiento:

• Textil Colca – Productora de Mantas y Cojines

• Inca Soul - Productora de Vestidos y accesorios

• Puma Inca - Productora de Mantas y Telas

• Cusco Stores - Productora de Muñecos

DEMANDA INSATISFECHA

Empresa Produce

Cantidad de

Carretes solicitados.

Textil

Colca mantas y cojines 3120

Inca soul vestidos y accesorios 4100

Puma Inca

mantas, vestidos y

telas 3000

Cusco

Stores muñecos 2000

TOTAL: 12220

Tabla 2: Demanda insatisfecha de clientes.

Figura 14: Hiladoras de Nina Pitay.

13

Nina Pitay SAC, tendría que elevar sus niveles de producción en 12300 carretes

de hilos anuales con la compra de las máquinas, para poder cerrar ventas con las

empresas detalladas en el cuadro anterior. Por esta razón, la proyección de la

organización es empezar a producir 60 carretes de hilos de manera diaria, es decir, 3

veces más su producción actual diaria.

Población Mundial de Alpacas.

Según el CONACS (Consejo Nacional de Camélidos Sudamericanos), el Perú

posee el 83.75% de la población mundial de alpacas, convirtiéndose así en el primer

productor de fibra de alpaca en el mundo. (CONACS, 2012)

Población de alpacas en Perú.

Según el censo del INEI en el 2012, la población de alpacas fue de 3, 685,516

superando en 50,2% a la encontrada en el censo agropecuario de 1994. La raza

Huacaya concentra el 80,4% de la distribución, seguida de la raza Suri con 12,2% y

Tabla 3: Según CONACS, al 2016 la población mundial de alpacas se distribuye de la siguiente manera. Alpaca. En “Info Alpaca” por CONACS. http://infoalpacas.com.pe/caracteristicas/. Copyright por Info Alpaca. Reimpresión autorizada.

14

Cruzados con 7,3%. Pero actualmente la población bordea los 4´464,356 de alpacas

según estimaciones dadas por la misma entidad. (INEI, 2012)

AÑO N° ALPACAS

2001 3182,373

2002 3335,835

2003 3423,327

2004 3431,519

2005 3597,555

2006 3625,627

2007 3687,340

2008 3780,806

2009 4105,582

2010 4177,499

2011 4322,258

2012 3924,230

2013 3978,290

2014 4302,571

2015 4383,464

2016 4464,356

2017 4545,248

2018 4626,140

2019 4707,032

2020 4787,924

2021 4868,817

POBLACIÓN DE ALPACAS

EN MILES DE UNIDADES

Fuente: INEI Censo Nacional

Agropecuario 2012

Elaboración Propia

Figura 15: Población de Alpacas en miles de unidades. Adaptado de Censo Nacional Agropecuario, por INEI 2012. http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/.

Tabla 4: Población Pecuaria 2001-2003. Población Pecuaria. En: Ministerio de Agricultura y Riego-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1173/cap12/ind12.htm. Copyright por INEI. Reimpresión autorizada.

15

La población Alpaquera se concentra en Perú con aproximadamente 4´464,356

cabezas, la raza Huacaya es la que tiene mayor participación 78,9%, seguida por la Suri

con 12, 0%. En la Costa, la raza predominante es Capones con 31,4%. La Sierra cuenta

con una mayor proporción de alpacas de la raza Huacaya 78,9% y finalmente en la

Selva no se encuentran. (INEI, 2012)

Población de alpacas por departamentos.

Entre los departamentos con mayor población de alpacas y por ende de mayor

cantidad de fibra de alpaca destacan Puno con aproximadamente 1´880,395, les sigue

Cusco con 552,509, en tercer lugar esta Arequipa con 466,010, en el cuarto lugar esta

Figura 16: Tipos de alpaca.

Tabla 5: Población Pecuaria 2001-2003. Población Pecuaria. En: Ministerio de Agricultura y Riego-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1173/cap12/ind12.htm. Copyright por INEI.

16

Huancavelica con 269,650, en el quinto lugar esta Apurimac con 212,360 y en el sexto

lugar Ayacucho con 209,947 alpacas. (INEI, 2012)

Población de alpacas esquiladas destinadas para la producción.

La población de alpacas esquiladas esta en relación directa a la demanda, quiere decir

que a mayor demanda de fibra de alpaca mayor será la población de alpacas esquiladas.

De acuerdo a los datos del INEI, la población de alpacas esquiladas equivale al 64%

del total de alpacas que hay en todo el Perú. Es importante mencionar, que según los

datos del documento publicado por Animal Genetic Resources Information y por datos de

los mismos proveedores, de cada cabeza de alpaca se obtiene 1.90kg de fibra

aproximadamente, este monto depende de la altura de cada animal y la genética. (INEI,

2012)

Tabla 6: Población de alpacas por departamento. Población Pecuaria. En: Ministerio de Agricultura y Riego-Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos. https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1173/cap12/ind12.htm. Copyright por INEI.

17

Producción de fibra de alpaca anual en el Perú.

Se tiene referencia de la fuente del INEI y del Ministerio de Agricultura y Riego que la

producción de fibra de alpaca hasta el 2013 fue de 4´420,262 kg de fibra de alpaca, sin

embargo, en el cuadro siguiente mostramos la producción estimada hasta el año 2021,

con la ayuda de una regresión lineal.

AÑO N° ALPACAS

2010 2481124

2011 2573193

2012 2680559

2013 2391039

2014 2894758

2015 2797669

2016 2862180

2017 2926692

2018 2991203

2019 3055714

2020 3120226

2021 3184737

N° de Alpacas Esquiladas en Producción

En Unidades

Elaboración Propia

Fuente: INEI Censo Nacional

Agropecuario 2012

Tabla 7: N° de alpacas esquiladas en producción. Adaptado de Censo Nacional Agropecuario, por INEI 2012. http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/.

Tabla 8: Producción de fibra de alpaca a través de los años. Alpaca. En “Info Alpaca” por CONACS. http://infoalpacas.com.pe/caracteristicas/. Copyright por Info Alpaca. Reimpresión autorizada.

18

Producción de hilos de alpaca anual en el Perú.

Según el INEI, de toda la producción anual de fibra de alpaca, el 43% es procesado a

conos de hilo, es decir, 1900713kg de fibra de alpaca es procesada de manera anual en

el Perú, de los cuales, se obtienen 1805677 carretes de hilo producidos de manera anual

en el Perú. Además, según los censos realizados, sólo en Puno se fabrican

aproximadamente 346710 carretes de hilo de manera industrial, es decir, casi el 20% del

total de hilos en todo el Perú, en Cusco el 17% y en Arequipa el 14%.

Haciendo una regresión lineal hasta el año 2021 podemos proyectar la producción de

hilos para el año 2017 por una cantidad promedio de 514626 carretes de hilos de fibra de

alpaca.

AÑO FIBRA

2002 3.165.414

2003 3.102.762

2004 3.248.479

2005 3.597.286

2006 3.509.546

2007 3.894.797

2008 4.019.173

2009 4.386.502

2010 4.351.783

2011 4.661.414

2012 4.797.393

2013 4.420.262

2014 4.484.900

2015 4.974.925

2016 5.118.160

2017 5.261.394

2018 5.404.628

2019 5.547.862

2020 5.691.097

2021 5.834.331

Producción de Fibra de Alpaca

En kg

Elaboración Propia

Fuente: INEI Censo Nacional

Agropecuario 2012

Tabla 9: Producción de fibra de alpaca en kg. Adaptado de Censo Nacional Agropecuario, por INEI 2012. http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/.

19

Evolución de los precios de los hilos a base de fibra de alpaca en el Perú.

En el cuadro anterior, podemos apreciar que según MINAGRI (Ministerio de agricultura

y Riego) (MINAGRI, s.f.)el precio promedio por kg de hilos de fibra de alpaca ha ido en

aumento hasta el año 2015. Por datos actuales de la empresa, tenemos que el precio

competitivo en el mercado peruano por cada carrete de hilos de fibra de Alpaca bordea

los $24.92 dólares americanos (S/.83.00).

AÑO HILOS DE ALPACA

2002 162.873

2003 184.710

2004 238.373

2005 251.487

2006 290.143

2007 261.614

2008 235.854

2009 191.742

2010 257.266

2011 257.981

2012 346.710

2013 454.889

2014 469.823

2015 484.757

2016 499.691

2017 514.626

2018 529.560

2019 544.494

2020 559.428

2021 574.362

Fuente: INEI

En kg

Producción de Hilos de Fibra de Alpaca

Elaboración Propia

Tabla 10: Producción de hilos de fibra de alpaca en kg. Adaptado de Censo Nacional Agropecuario, por INEI 2012. http://censos.inei.gob.pe/cenagro/tabulados/.

Gráfico 2: Evolución de los precios de hilos de fibra de alpaca en el Perú.

20

Ingreso de turistas al Perú.

Cómo ya se ha mencionado en líneas anteriores, Nina Pitay Sac, tiene como clientes

primordiales a los pequeños empresarios que confeccionan ropa y accesorios para

vendérselos a los turistas que visitan sus localidades, especialmente en eventos festivos,

que justamente son las fechas en las que se refleja la mayor afluencia de turistas. Según

el INEI, el año 2014 se tuvo la visita al Perú de más de 3.5 millones de turistas extranjeros,

según las estadísticas del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, se confirma que

hasta noviembre del 2015 se incrementó en 7.8% la cifra de visitantes respecto al número

de turistas anterior, es decir, 273000 turistas más que el 2014. A continuación, se mostrará

un cuadro con la evolución de turismo en el Perú en los últimos 10 años (INEI, Turismo,

2016), junto con la variación porcentual respecto a cada año:

De esta manera, queremos demostrar que el Perú se va convirtiendo un país favorito

para la visita de extranjeros, por su gente, costumbres, cultura, entre otras variables. Esto

es beneficioso para Nina Pitay SAC, puesto que, a mayor visita de turistas, mayor venta

de souvenirs peruanos y por ende mayor demanda de hilos de fibra de Alpaca.

Gráfico 3: Llegada de turistas internacionales.

21

Actividades para llevar a cabo el proyecto

A continuación, se mostrará el listado de actividades necesarias para poder poner

en práctica el proyecto:

Actividades generales.

• Determinar con qué recursos cuenta actualmente la empresa para su proceso de

producción.

• Identificar la capacidad máxima de la empresa y establecer la meta (cantidad a

producir) a llegar.

• Realizar un plan de trabajo y proyecciones en función a la meta y objetivos

establecidos.

• Cotizar las máquinas y equipos a adquirir (Modelos, Marcas, capacidad de

producción, costos de mantenimiento, etc.)

• Rediseñar los puestos de trabajos y organizarlos para un mejor rendimiento.

• Construcción de almacenes de Materias Primas y Productos terminados.

• Contratación de personal calificado para la nueva línea de producción.

• Preparación de programas de capacitación para el personal que usará la maquinaria

• Compra de maquinarias y materias primas.

• Proyectar las ventas para obtener una cantidad a producir correcta, con la finalidad

de cubrir parte de la demanda insatisfecha.

Actividades específicas.

• Compra de máquina escarmenadora, de capacidad 8kg.

• Compra de lavadero industrial de dos pozas.

• Compra de terma solar, de capacidad 120 litros.

• Compra de termómetro industrial, para poder regular las temperaturas de agua.

• Compra de máquina cardadora, capacidad 30cm de vellón.

• Compra de máquinas hiladoras.

• Diseñar la distribución de planta.

• Establecer los lugares adecuados de las máquinas para obtener un proceso lineal

ordenado de producción.

• Compra de los insumos para el tinte de los hilos.

22

• Compra de insumos para el lavado de la fibra.

• Compra de accesorios para las máquinas.

• Búsqueda de personal calificado.

• Reclutamiento.

• Capacitación de personal para el área de escarmenado.

• Capacitación de personal para el área de lavado.

• Capacitación de personal para el área de hilado.

• Calibración de máquinas.

• Prueba de funcionamiento.

• Inicio de actividades.

Cronograma de actividades

Según el cronograma mostrado, a Nina Pitay SAC le va a tomar 57 días

aproximadamente para poner el proyecto en marcha.

23

Figura 17: Parte 1 - Cronograma de actividades

24

Figura 18: Parte 2 - Cronograma de actividades

25

Presupuesto

La organización deberá tener en cuenta los siguientes cuadros de presupuesto

para llevar a cabo el proyecto:

• Cuadro de presupuesto para la compra de las máquinas industriales:

PRESUPUESTO PARA LA COMPRA DE MAQUINARIA

Fecha de

presupuesto:

29-

06-16 Validez: 90 días

DESCRIPCION UNIDADES PRECIO

x unidad TOTAL

Máquina

escarmenadora 1 2,796.50

S/.

2,796.50

Terma Solar 1 1,700.00

S/.

1,700.00

Bolsas de Lavado +

Malla PVC 1 88.00

S/.

88.00

Lavadero Industrial 1 1,200.00

S/.

1,200.00

Figura 19: Parte 3 - Cronograma de actividades

26

En el cuadro anterior podemos apreciar que van a ser necesarios invertir

S/. 16,824.24 soles para poder abastecernos de la maquinaria mínima

necesaria para lograr los niveles de producción propuestos.

• Presupuesto para los insumos de producción mensual:

Termómetro 1 40.00

S/.

40.00

Máquina cardadora 1 1,927.94

S/.

1,927.94

Máquina Hiladora 3 2,204.30

S/.

6,612.90

Máquina de Torcido 1 2,006.90

S/.

2,006.90

Ollas Industriales 4 113.00

S/.

452.00

Total presupuesto para máquinas

S/.

16,824.24

Tabla 11: Presupuesto para la compra de maquinaria.

27

Según lo señalado en el cuadro anterior, la empresa deberá invertir S/.570

soles aproximadamente para tener mes a mes todos los insumos que permiten

realizar el teñido de los hilos.

• Presupuesto para el diseño del nuevo proceso de producción en la planta:

PRESUPUESTO DE INSUMOS PARA TEÑIDO

Fecha de

presupuesto:

29-

06-16 Validez: 30 días

DESCRIPCION KG PRECIO

x kg TOTAL

Chilca 30 1.20 S/. 36.00

Nogal 30 1.50 S/. 45.00

Kinsa Kucho 30 0.90 S/. 27.00

Aguaipiri 30 2.00 S/. 60.00

Polvo de Cochinilla 30 2.00 S/. 60.00

Aliso 30 1.30 S/. 39.00

Saniunjo 30 1.60 S/. 48.00

Motte 30 1.80 S/. 54.00

Eucalipto 30 0.90 S/. 27.00

Tara 30 1.10 S/. 33.00

Molle 30 1.30 S/. 39.00

Añil 30 1.40 S/. 42.00

Maíz Morado 30 2.00 S/. 60.00

Total, presupuesto para máquinas S/. 570.00

Tabla 12: Presupuesto de insumos para teñido.

28

Según el cuadro anterior, la

empresa deberá invertir una

única vez S/. 3200.00 soles para cubrir los costos de diseño.

• Presupuesto para la cantidad de operarios en el nuevo proceso de producción:

PRESUPUESTO PARA DISEÑO DE PLANTA

Fecha de

presupuesto:

29-

06-16 Validez: 3 días

DESCRIPCION Cantidad Sueldo TOTAL

Diseñador 1 1,000.00

S/.

1,000.00

Tecnico de

máquinas 1 800.00

S/.

800.00

Cargador de

Maquinas 3 400.00

S/.

1,200.00

Transporte de

Máquinas 1 200.00

S/.

200.00

Total presupuesto para diseño

S/.

3,200.00

Tabla 13: Presupuesto para diseño de planta.

PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA

29

Fecha de

presupuesto: 29-06-16 Validez: 30 días

DESCRIPCION Cantidad Sueldo TOTAL

Operario de

Escarmenado 1 750.00 S/. 750.00

Operario de

Lavado 1 750.00 S/. 750.00

Operario de

Secado 1 750.00 S/. 750.00

Operario de

Cardado 1 750.00 S/. 750.00

Operario de

Limpieza 1 750.00 S/. 750.00

Operario de

Hilado 3 750.00 S/. 2250.00

Operario de

Teñido 1 750.00 S/. 750.00

Operario de

Secado 1 750.00 S/. 750.00

Operario de

Torsión 1 750.00 S/. 750.00

Jefe de

Producción 1 800.00 S/. 800.00

Total presupuesto para mano de Obra

S/.

9,050.00

30

Según el cuadro mostrado, la empresa deberá contar con S/. 9,050.00 soles

mensuales para pagar las labores de sus operarios de producción.

De esta manera obtenemos que el presupuesto general es de S/.24,994.24

soles aproximadamente para poder poner en marcha el proyecto de

industrialización del proceso de Nina Pitay SAC.

Proceso de producción propuesto - Industrializado

A continuación, se detallará de manera ordenada el proceso de producción

industrializado, indicando la capacidad de producción de cada máquina y el modo de

operación que tienen:

Escarmenado.

Tabla 14: Presupuesto de mano de obra.

31

Es el primer proceso de la elaboración del hilo de fibra de alpaca. En este

proceso se separa fibra por fibra la lana desapelmazandola (esponjándola y

haciéndola más ligera) mediante una maquina escarmenadora. Dicha maquina

cuenta con un seguro, ya que tiene un brazo superior móvil que se balancea,

mientras que en la parte inferior del mismo hay clavos, los cuales también se

encuentran en la parte inferior de la escarmenadora. Las agujas o clavos no

se tocan, y empujan la fibra abierta. Se coloca la fibra en pocas cantidades a

la vez que se usa, con una mano se sujeta la maquina mientras que la otra

mueve el brazo móvil. Cuando se usa este abridor de lana, cae la suciedad o

restos que se puedan encontrar en la lana.

La capacidad de escarmenado de la maquina es de 6 a 8 kilogramos por

hora, pero esto se realiza relativamente con poco esfuerzo. En ese sentido,

tendríamos 64kg de fibra por día para continuar con el proceso de producción

(Acibreiro, 2014).

Tabla 15: Datos técnicos de maquina escarmenadora.

Figura 20: Escarmenadora.

32

Lavado

Se rallan las raíces de la saqta y se colocan en una poza del lavadero.

Se coloca la fibra ya escarmenada en las bolsas de lavado. Estas son

colocadas y presionadas hasta el fondo del lavatorio para poder

humedecerlas en su totalidad. Es importante mencionar que, en cada

bolsa, ingresa 4kg de fibra, además, el agua debe encontrarse a 40 C°,

esta temperatura debe ser constante tanto para el lavado y el enjuague de

la fibra de lana de Alpaca. Después de colocar las bolsas de lavado en el

lavadero, se deja reposar 30 minutos. Pasado el tiempo, se escurren las

bolsas, y se enjuagan en la segunda poza. Dicho proceso tarda 30 min,

tratando de eliminar todo resto de la raíz en la lana. Finalmente se escurre

y se lleva al área de secado.

En cada lavado se cambia el agua, al igual que el proceso de enjuague.

Colocación de fibra

de alpaca en pocas

cantidades, ya que

podría ser un poco más

dificultoso y se tendría

que repetir el proceso

para poder terminar de

abrir la fibra

Después de

colocar la fibra, se

mueve el brazo de la

escarmenadora en un

movimiento

oscilatorio. En esta

parte del proceso, se

abre la fibra, ya que al

oscilar el brazo los

clavos no se tocan y

empujan la fibra

abierta.

Figura 21: Imagen de referencia del uso de la escarmenadora.

Figura 22: Imagen de referencia del uso de la escarmenadora.

33

Para este proceso se necesitará el uso de una terma solar, un lavadero

industrial de dos pozas y bolsas de lavado.

La terma solar de la marca Suntask, tiene una capacidad de 120 litros

(alcance, s.f.).

El lavadero industrial es de dos pozas, cada una con las medidas de 50cm

de largo x 40 cm de ancho x 30cm de alto. Mientras que las bolsas de lavado,

vienen en paquetes de 5 bolsas a un precio de S/. 40 soles. Dichas bolsas

cuentan con la medida de 40cm de largo x 50 cm de ancho.

Marca: Suntask

Precio: 1,700.00 S/.

Capacidad: 120 L

Terma solar

Cantidad: 5

Medidas: 40x50cm

Precio: 40.00 S/.

Bolsas de lavado

Figura 23: Terma solar.

Figura 24: Bolsas de lavado.

Tabla 16: Datos técnicos de la terma solar.

Tabla 17: Datos técnicos de las bolsas de lavado.

34

Se utilizaría un termómetro a pilas (de reloj), para poder medir la

temperatura del agua del lavado.

Secado.

Se saca la fibra ya lavada y escurrida de las bolsas de lavado, y se

colocan en una superficie ubicada en un lugar donde la corriente de aire

ingrese por toda la fibra, esto ocurre a través de conductos pequeños que

crean mayor flujo de aire con lo cual se logra que aproximadamente en 3

horas se sequen 30kg de fibra. Es importante mencionar, que este proceso

Pozas: 2

Pozas medidas: 50x40x30 cm c/una

Precio: 1,200.00 S/.

Lavadero industrial

Rango: -50C° a +300C°

Precio: 40.00 S/.

Termómetro

Figura 25: Lavadero industrial.

Figura 26: Termómetro.

Tabla 18: Datos técnicos del lavadero industrial.

Tabla 19: Datos técnicos del termómetro.

35

va realizándose de manera continua y que el operario debe estar moviendo

la fibra para que el secado sea uniforme. Por otro lado, dicha superficie

puede ser encima de una malla, para que puedan caer las gotas de agua

que aun contenga la fibra o sobre cordeles.

Objeto necesario:

Cardado.

El cardado de fibra de lana de alpaca, es una operación en la cual se

paraleliza e individualiza las fibras para poder producir una mecha o cinta

de lana. Para realizar el cardado, se utilizará una maquina cardadora

Ashford (antaño, s.f.).

La cardadora cuenta con una faja que hace que gire un rodillo (con púas

a su alrededor) mediante una manija, añadido a esto, la maquina cuenta

con un cepillo que peina la lana mientras el rodillo gira, desenredando y

separando las cerdas. El rodillo cuenta con una línea metálica que no tiene

púas, por esta línea es donde se separa la lana para poder sacarla de la

maquina cardadora.

Figura 27: Lana de alpaca lavada.

Figura 29: Malla de PVC.

Figura 28: Datos técnicos de la malla de pvc.

36

El proceso de cardado de 1kg de lana dura aproximadamente de 1 hora,

el cual incluye la apertura de la lana con las manos, la colocación en la

máquina, el cardado y el retirado de lana de la maquina cardadora.

Se coloca la lana

en la cardadora,

separando con las

manos un poco la

lana, para que sea

más fácil el cardado

de la misma.

Se gira la

manija, de esta

forma gira el rodillo

con las púas, y con

la ayuda del cepillo

que se encuentra

fino, separando y

peinando la fibra.

Se separa la

lana, mediante la

línea de metal que

tiene el rodillo.

Obteniendo un

vellón (conjunto de

lana) de lana de

fibra de alpaca de

30 cm.

Figura 30: Cardado de lana.

Figura 32: Cardado de lana.

Figura 31: Se separa la lana.

Figura 33: Obtención de vellón.

37

Limpieza.

Se limpia los vellones cardados, esta etapa del proceso es una

operación combinada, puesto que verifican que la lana cardada no tenga

ningún tipo de resto (pajilla, basura, etc.), dejándola totalmente limpia. Esta

etapa demora aproximadamente unos 5 minutos por kg de vellón.

Tamaño: 53x39x25 cm

586.00$

1,922.08 S/. Precio:

Maquina Cardadora

Ancho uti l

de cardado:30 cm

Figura 34: Maquina cardadora.

Figura 35: Limpieza de vellón.

Tabla 20: Datos técnicos de maquina cardadora.

38

Hilado.

En esta etapa se usarán tres máquinas hiladoras eléctricas Ashford, la

cual la persona encargada coloca el hilo en la máquina y con las manos le

va dando la finura del hilo que se va a hilar.

La hiladora tiene una base para las bobinas, así como los controles para

el prendido u apagado, un botón para adelantar y retroceder y el botón de

ajuste de velocidad, este último para ver a qué velocidad se quiere trabajar.

La máquina tiene un brazo volante por la cual pasa la fibra y mediante la

longitud del hilo de nylon que pasa a través de unos resortes se puede

regular la tensión de la máquina. El tiempo de hilado de un carrete es de

aproximadamente 24 minutos.

Hilado de la

fibra de

alpaca en la

maquina

hiladora

eléctrica

Ashford.

La finura se

va dando con

los dedos del

operario,

puesto que

ellos ya

conocen el

grosor que se

necesita para el

hilo. Figura 36: Etapa en la que se da finura al hilo con los dedos.

Figura 37: Hilado en maquina Ashford.

39

Teñido.

Después del hilado, se retira el carrete de la máquina, y se saca la

madeja del hilo de fibra de alpaca. La madeja se coloca en ollas con agua

hirviendo para el teñido. Cada olla cuenta con colores diferentes, para

obtener los siguientes colores se usan elementos naturales.

Origen Color

Chílca Verde

Qolle o Kulli

Amarillo

Flor de Retama

Achiote

Kiko

Suncho

Qaqasuncjá Marrón

Nogal

Kinsa Kucho Turquesas o Azules

Aguaipiri (hojas de coca secas) Lilas

Tamaño: 30x20x15cm

Tiempo: 30 min

670.00$

2,197.60 S/. Precio:

Maquina Hiladora Ashford

Figura 38: Maquina Hiladora Eléctrica Ashford.

Tabla 21: Datos técnicos de maquina hiladora.

40

Cochinillas Rojos

Aliso Verde petróleo

Saniunjo Naranja

Fruto del Palillo

Motte Rojo granate

Eucalipto Amarillo mostaza - Plomo

Tara Plomo

Molle Verde oscuro

Marcju

Añil Azul

Maíz morado Morado

Tabla 22: Diferentes materiales usados para pigmentar la lana de alpaca.

Tabla 23: Mordientes.

Mordientes(fijadores)

Piedra alumbre

Sulfato de cobre (azul)

Sulfato de hierro (verde)

Ccollpa Amarilla

Ccollpa verde

Sal de limos

Orín macerado

Jugo de limón

Sal( Maras, Moray)

41

El teñido se realiza en ollas, que se colocan en cocinas a leña las

cuales Nina Pitay ya cuenta. Dichas ollas son de 100 litros.

Secado.

Se cuelgan las madejas después del teñido para su respectivo secado,

el cual dura aproximadamente 3 horas.

Tipo: Acero inoxidable

Tamaño: 45x25cm

Capacidad: 16 L

Precio: 160.00 S/.

Ollas Industriales

Figura 39: Ollas industriales.

Figura 40: Lana de alpaca ya teñida.

Tabla 24: Datos técnicos de las ollas industriales.

42

Torsión.

En esta etapa se usa máquina de torsión, que da vueltas al hilo, creando

mayor resistencia del mismo. Esta se usa mediante un pedal, regulando la

intensidad de giro del carrete.

Diagrama de operaciones.

Tamaño: 40x20x20cm

Tiempo: 30 min

610.00$

2,000.80 S/. Precio:

Maquina de torcido

Figura 41: Torcido de hilo.

Tabla 25: Datos técnicos de la máquina de torsión de hilo.

43

A continuación, se mostrará con detalle el diagrama de operaciones

propuesto:

Según el Diagrama de Operaciones mostrado, podemos observar que el

cuello de botella se da en la operación de secado, pues se secan 30 kg de fibra

de alpaca cada 3 horas, con lo cual tenemos un total de 60 kg de fibra seca lista

para hilar.

De esta manera queremos indicar que, luego de una jornada laboral de 8

horas, con este nuevo procedimiento, se pueden llegar a producir 60 carretes

de hilo diarios, es decir, 1560 carretes de hilo de manera mensual y 18720

carretes de hilo de manera anual, con lo cual estaríamos cubriendo la demanda

insatisfecha existente en la actualidad.

Gráfico 4: Diagrama de operaciones del hilado de lana de alpaca.

44

Evaluación financiera

A continuación, se mostrarán los cuadros con los costos:

Tabla para los costos anuales de sueldos.

COSTOS POR SUELDOS

OPERARIO CANTID

AD

SUELD

OS SUELDO x mes Sueldo (x año)

Operarios

Escarmenado 1

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

9,000.00

Operarios

lavado 1

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

9,000.00

Operarios

Secado 1

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

9,000.00

Operarios

Cardado 1

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

9,000.00

Operario

Limpieza 1

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

9,000.00

Operario Hilado 3

S/.

750.00

S/.

2,250.00

S/.

27,000.00

Operario

Teñido 1

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

9,000.00

Operario

Secado (tintes) 1

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

9,000.00

Operario

Torsión 1

S/.

750.00

S/.

750.00

S/.

9,000.00

Jefe de

Producción 1

S/.

800.00

S/.

800.00

S/.

9,600.00

TOTAL:

S/.

9,050.00

S/.

108,600.00

45

Tabla 27: Tabla de costos por sueldos.

Tabla para los costos generales:

Tabla 26: Tabla de costos por sueldos.

COSTOS POR SUELDOS

OPERAR

IO

CANTID

AD SUELDOS

SUELDO

x mes

Sueldo (x

año)

Gerente

general 1

S/.

9,800.00

S/.

9,800.00

S/.

117,600.00

Publicista 1

S/.

3,600.00

S/.

3,600.00

S/.

43,200.00

Gerente

Ventas 1

S/.

3,600.00

S/.

3,600.00

S/.

43,200.00

TOTAL:

S/.

17,000.00

S/.

204,000.00

Mensual Anual

Agua S/. 1,000 S/. 12,000

Luz S/. 1,500 S/. 18,000

Teléfono/ Internet S/. 300 S/. 3,600

Publicidad S/. 100 S/. 1,200

Útiles de aseo S/. 50 S/. 600

Materiales de oficina 20 S/. 240

Seguridad - mandiles

mascarillas 350 S/. 4,200

Insumos conos 38010 S/. 456,120

materiales de oficina -( 4

máquinas+ 4 escritorios) 1500 S/. 18,000

TOTAL S/. 4,700 S/. 56,400

Tabla 28: Tabla de costos generales.

46

En ese sentido, según todo lo detallado con anterioridad, tenemos el siguiente

cuadro resumen:

Del cuadro anterior podemos indicar que los cálculos serán en referencia a un

horizonte de 10 años, con 12 operarios sin planilla, con costos fijos anuales por

aproximadamente S/.369000 soles.

Además, es importante mencionar que el dato de la vida útil de las máquinas fue

otorgado por los mismos fabricantes, puesto que indicaban que luego de este periodo

de tiempo, las estructuras de las máquinas quedan inservibles.

A continuación, se presentará el flujo de caja:

Datos

Horizonte de evaluación 10

Construcción S/.

3.200,00

Máquinas S/. 16,824.24

Costo variable unitario 27,03

Costos Fijos S/. 369,000.00

% Impuesto a la renta 30%

Vida útil contable Construcción 40

Vida útil contable Máquinas 8

Vida útil real Máquinas 8

Valor de deshecho Construcción S/.

2.340,00

Valor de deshecho Máquinas S/. 9.275,73

% Capital de Trabajo 15%

Tabla 29: Cuadro resumen.

47

Tabla 30: Flujo de caja.

48

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