PROYECTO DE INVERSIONPBLICA MENOR

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA TUBERCOLOSIS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.

POR: ING. OSCAR GONZALES LUNA

OCTUBRE DE 2,010

TABLA DE CONTENIDOCAPITULO I: ASPECTOS GENERALES21.Cdigo SNIP22.Nombre del PIP Menor23.Responsabilidad Funcional24.Unidad Formuladora25.Unidad Ejecutora26.Ubicacin Geogrfica2CAPITULO II: IDENTIFICACION27.Descripcin de la Situacin Actual27.1SITUACION DE LA TUBERCULOSIS A NIVEL MUNDIAL27.2SITUACION DE LA TUBERCULOSIS EN AMERICA27.3SITUACION DE LA TUBERCULOSIS EN EL PERU27.4SITUACION DE LA TUBERCOLUSIS EN LA REGION TACNA27.5OTRAS CONSIDERACIONES27.6PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL28.Problema Central y sus Causas29Objetivo del Proyecto210Descripcin de las Alternativas de Solucin al Problema2Alternativa 01:2Alternativa 02:2CAPITULO III: FORMULACION Y EVALUACION211Horizonte de Evaluacin212Costos del Proyecto212.1 Costos de Inversin de Alternativa Seleccionada (Precios de mercado)212.2Costos de Inversin de Alternativa 02 (Precios de mercado)212.3Costos de Operacin y Mantenimiento Sin Proyecto212.4Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto2Los costos de Operacin deben ser mensurados en el sentido de las necesidades para la Organizacin de actividades de difusin y capacitacin programadas en el proyecto, es necesario tener en cuenta que no se considera el mantenimiento de la infraestructura fsica existente por que este rubro ya se encuentra en el presupuesto anual de cada uno de los centros de salud por lo que se estara duplicando los costos de incluirse en el presente estudio, as tenemos:212.5Costo por habitante directamente beneficiado213Beneficios del Proyecto213.1 Beneficios Sociales Cualitativos214Cronograma de Ejecucin214.1 Cronograma de Ejecucin Fsica214.2 Cronograma de Ejecucin Financiera215Sostenibilidad215.1 Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP215.2 Es la Unidad Ejecutora responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su presupuesto institucional?215.3 El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural?216Impacto Ambiental217Observaciones218Fecha de Formulacin219Firmas220Anexos220.1Fotografas2

CAPITULO I: ASPECTOS GENERALES

1. Cdigo SNIP

2. Nombre del PIP Menor

El proyecto que las pginas siguientes describen se denomina: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA TUBERCOLOSIS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA.

3. Responsabilidad Funcional

Para identificar el tipo de proyecto, haremos uso del Clasificador Funcional Programtico - descrito en el Anexo SNIP 01, as tenemos:

ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMTICA DEL PROYECTO PLANTEADO

FUNCION 20: SALUDCorresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones y servicios ofrecidos en materia de salud orientados a mejorar el bienestar de la poblacin.

PROGRAMA 044: SALUD INDIVIDUALConjunto de acciones orientadas a la recuperacin y rehabilitacin de la salud de las personas.

SUBPROGRAMA 0098: CONTROL DE RIESGOS Y DAOS PARA LA SALUDComprende las acciones orientadas a la ayuda en el diagnstico clnico y el tratamiento de enfermedades, de los servicios intermedio ofrecidos por los establecimientos de salud.

Fuente: Normatividad Del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Ministerio de Economa y Finanzas Anexo SNIP 01.

4. Unidad Formuladora

La Ley de Bases de Descentralizacin en su artculo 19 inciso 2, establece que El Ministerio de Economa y Finanzas dictar en forma anual las directivas que regulan la programacin, formulacin, aprobacin, ejecucin, evaluacin y control de los presupuestos, respetando las competencias de cada nivel de gobierno, en el marco del Sistema Nacional de Inversin Pblica, que se desarrollar y descentralizar progresivamente en el mbito regional y local.El Reglamento de la Ley N 27293 del Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), define a una Unidad Formuladora como: ... cualquier rgano o dependencia registrada ante la Direccin General de Programacin Multianual del Sector Pblico. (Art. 7 D.S. N 157-2007-EF). Por lo que el presente estudio se ajusta a los siguientes datos:

Datos de la Unidad Formuladora Propuesta

SectorGOBIERNOS LOCALES

NombreGERENCIA DE DESARROLLO URBANO INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES

Direccin LegalAv. MUNICIPAL CUADRA 12 S/N

N Telfono/Fax(052) 402499

Correo Electrnicowww.@munialbarracin.gob.pe

Responsable de la Unidad FormuladoraING. SAUL ANTONIO QUINTANILLA ZEVALLOS

Formulador del ProyectoING. OSCAR ANGEL GONZLEZ LUNA.

5. Unidad Ejecutora

En base de ello y de manera especfica, el artculo N 7 en su acpite 7.2. del citado Reglamento, determina como Unidad Ejecutora a: cualquier rgano o dependencia de las Entidades [] con capacidad legal para ejecutar Proyectos de Inversin Pblica de acuerdo a la normatividad presupuestal vigente. Es la responsable de la elaboracin del expediente tcnico, la ejecucin y la evaluacin ex post. Finalmente el Anexo SNIP 05 expresa que toda Unidad Ejecutora debe ser sustentada en torno a sus competencias y capacidades.Por ello cabe proponer como ente ejecutor de las inversiones propuestas a ZOFRATACNA, que dispone en la actualidad de personal con capacidades desarrolladas en torno a la inversin propuesta:

Datos de la Unidad Ejecutora Propuesta

NombreMUNICIPALIDAD DISTRITAL CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA

Sector GOBIERNOS LOCALES

Responsable de la Unidad EjecutoraING.SAUL ANTONIO QUINTANILLA ZEVALLOS

Direccin LegalAv. MUNICIPAL CUADRA 12 S/N

N Telfono/Fax(052) 402499

Correo Electrnicowww.@munialbarracin.gob.pe

Titular del PliegoABOG. TITO WALTER ZUIGA CASTROALCALDE DISTRITAL

6. Ubicacin Geogrfica

Las caractersticas y la trascendencia del proyecto en mencin, nos permite sealar que el mbito de aplicacin del proyecto es el siguiente: Regin:Tacna Provincia:Tacna Distrito:Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa Localidad :Micro Red Cono Sur Regin Geogrfica:Costa Altitud:562 m.s.n.m.

MACROLOCALIZACION

MICROLOCALIZACION

CAPITULO II: IDENTIFICACION

7. Descripcin de la Situacin Actual

7.1 SITUACION DE LA TUBERCULOSIS A NIVEL MUNDIAL

La Tuberculosis (TB) fue declarada en 1,993 como una Emergencia sanitaria mundial debido a su magnitud como problema de salud pblica. Segn la Organizacin Mundial de la Salud, en los ltimos quince aos los casos se han incrementado en 20%, pasando de casi tres millones de casos en el periodo 1994 1996 a tres millones seiscientos mil casos en el periodo 2008 - 2009. Estas cifras no muestran la verdadera envergadura del problema, estimndose que en el ao 2,007 el nmero de casos existentes fue de 7960,000. Es evidente entonces que la TB es un problema en aumento a nivel mundial, esto se refleja adems en la carga de morbilidad que represent en los ltimos aos, as se estim que en el ao 2,008 la TB fue la decimosegunda enfermedad responsable de la carga de morbilidad a nivel mundial produciendo un total de 28189,000 Aos de Vida Ajustados a la Discapacidad (AVAD). Tambin es importante en cuanto a mortalidad se refiere, pues segn reportes de la Organizacin Mundial de la Salud en el ao 2,007 la TB fue la primera causa infecciosa de mortalidad estimndose que ocasion tres millones de muertes, en el ao 2,008 ocupa un segundo lugar al registrarse 2,8 millones de muertes. De estos estimados se registran aproximadamente la mitad.Se ha reconocido que la TB est ligada a la pobreza, tal como lo evidencia la distribucin de este problema a nivel mundial, as tenemos que el 99% de los AVAD producidos ocurren en los pases de bajos y medianos ingresos, y aproximadamente el 95% de los casos nuevos notificados se producen en estos mismos pases, al igual que el 98.8% de las defunciones a nivel mundial. Entre las regiones ms afectadas se encuentra frica, El Oeste del Pacfico y el Sud Este Asitico.El panorama epidemiolgico mundial se completa al considera la magnitud de propagacin que tiene este problema, segn estimaciones de la OMS un tercio de la poblacin mundial se encuentra infectada por el bacilo. Colocando a la TB, junto a la malaria y el HIV como los problemas infecciosos de mayor relevancia a nivel mundial.Ante esta situacin la OMS ha planteado en los ltimos aos el desarrollo de una serie de estrategias para controlar estos problemas, se trata de la implementacin del Tratamiento Acortado Directamente Observado (DOTS por sus siglas en ingls) como punto de partida para el proyecto de partida para el proyecto de vigilancia y monitoreo de la TB a nivel mundial. La estrategia DOTS tiene como principios-metas los siguientes aspectos:

a) Diagnosticar al menos el 70% de los casos de TBb) Curar por lo menos el 85% de los casos diagnosticados, aplicando el tratamiento supervisado

Actualmente la estrategia DOTS ha logrado resultados positivos. Sin embargo, el 97% de la poblacin mundial se encuentra en pases que reportan sus casos y colaboran con la vigilancia mundial de la TB y ms de dos terceras partes de la misma habita en pases donde se encuentra implementada la estrategia DOTS para el control de la TB. Un aspecto importante que se desprende de esta iniciativa es que aquellos pases o poblaciones donde la estrategia est siendo desarrollada las tasas de casos notificados son mejores que en los pases donde la estrategia no funciona.Pese a los avances conseguidos, la TB est lejos de ser controlada y ms an de dejar de representar un problema de salud pblica, puesto que es y segn la tendencia seguir siendo la primera causa de muerte por enfermedades infecciosas en los pases en desarrollo.

7.2 SITUACION DE LA TUBERCULOSIS EN AMERICA

En esta regin la TB ha seguido el patrn de incremento registrado a nivel mundial. En el periodo 2,004 2,006 el promedio de casos registrado en la regin fue de 227,277, observndose una disminucin para el periodo 2,007 2,008 que se estim en 207,790 casos promedio, posteriormente la magnitud del problema se ha incrementado para el periodo 2,009 con 244,381 casos. En relacin a las dems regiones del mundo, este comportamiento coloca a las Amricas como la penltima regin que contribuye con la cantidad de casos a nivel mundial, asimismo la coloca globalmente como una regin de bajo riesgo, si consideramos que las tasas de casos notificados son la mitad de los valores mundiales promedio.Igualmente las cifras descritas no reflejan la gravedad del problema, segn estimaciones una tercera parte de los casos NO son notificados y por lo tanto no acceden al tratamiento por lo que seran en realidad 400,000 casos los que se presentan en la regin anualmente.Este comportamiento determin que en el 2,008 la TB produjera 1221,000 horas AVAD calculado y el 8.9% del total del grupo de enfermedades infecciosas. El 99.3% del total de esta carga de morbilidad se produjo en los pases de bajos y medianos ingresos de la regin.

7.3 SITUACION DE LA TUBERCULOSIS EN EL PERU

La tuberculosis es un problema histrico en el Per, se presume su existencia desde el tiempo del incanato al haberse hallado evidencias de lesiones tuberculosas seas en momias y en huacos que datan de esa poca. El problema se mantuvo hasta la poca republicana, considerndose en la dcada del 30como una hiperendemia, segn datos de aquella poca la tasa llego a 400 por cada 100,000 habitantes, Actualmente el Per es considerado como el vigsimo pas con mayor carga de este problema.Al inicio de la dcada de los noventa la morbilidad por la TB se encontraba en incremento con un estimado de 198.6 casos por cada 100,000 habitantes, y se mantuvo sin mayores variaciones hasta 1993 o 1994, a partir de all se aprecia un descenso paulatino y continuo de la tasa de casos notificados, sin embargo esto se debe al incremento que se aprecia en los primeros aos de la dcada, de tal manera que el indicador de 41,730 casos en el 2006 y de 39,198 casos de TB en el 2,007, apenas devuelven los promedios a los que se apreciaban a inicios de la dcada del ochenta.El anlisis estadstico del avance de este mal determin que a inicios de los noventa la TB fuera declarada como una hiperendemia grave. Esta situacin gener una respuesta grave del sector salud que incorpor los lineamientos de control de la enfermedad propuestos por la OMS.Puede observarse entonces que el Per es un pas de elevada morbilidad por tuberculosis, sus tasas son tres veces mayores al promedio mundial y siete veces mayores al promedio de Amrica, sin embargo tambin puede apreciarse que los mtodos propuestos por la OMS para contrarrestar los avances de esta enfermedad generan resultados significativos.En relacin a la distribucin geogrfica de la TB al interior del pas, esta es heterognea, el ordenamiento de las tasas de acuerdo a los cuartiles nos muestran que la mayor incidencia se presenta en los departamentos de la Costa (Lima, Callao, Ica, Tacna y Moquegua) acompaados por dos departamentos de la selva (Madre de Dios y Ucayali)En muchas ciudades del Per las condiciones socio econmicas se han deteriorado a tal punto que han originado la migracin de ciertos grupos poblacionales, que tienen alto riesgo de enfermar y poco acceso al tratamiento oportuno, quizs por sus caractersticas sociales e idiosincrasias que no acepta fcilmente la necesidad de acudir a un establecimiento de salud, sino hasta que se encuentran muy enfermos.Bajo este contexto, sera ms adecuado definir que la TB se asocia no solo a la pobreza, sino tambin a los sistemas de salud inadecuados, al difcil acceso al tratamiento y en general a la capacidad de la comunidad para la solucin de sus problemas a travs de sus conocimientos, actitudes y prcticas con respecto a la enfermedad.En relacin al desarrollo de la resistencia al tratamiento del mycobacterium, su aparicin est relacionada a los abandonos del tratamiento, las recadas, los tratamientos inadecuados y al VIH, en el Per la resistencia primaria a por lo menos 01 droga es del 15.4% y la resistencia a ms de una droga es del 6.1%. Situacin alarmante y que obliga a prestar tratamiento permanente a los casos identificados a fin de que no se vuelvan Incurables y que diseminen el virus entre la poblacin. 7.4 SITUACION DE LA TUBERCOLUSIS EN LA REGION TACNA

Las altas tasas de incidencia e historia de la TB en Tacna la ubican dentro de las primeras 05 regiones del Per con mayores tasas de mortalidad e incidencia de TB pulmonar frotis positivo (TBP FP)Se debe mencionar el rol que cumple el movimiento migratorio en Tacna, mismo que se hace ms evidente en los distritos considerados de alto riesgo para la TB como Ciudad Nueva, Alto de la Alianza, Calana y Gregorio Albarracn con una tasa de incidencia de 242 casos por cada 100,000 habitantes y una tasa de morbilidad de 385 por cada 100,000 habitantes. En esto lugares el crecimiento poblacional de los ltimos aos sufre una explosin demogrfica debido a la llegada de familias ntegras procedentes de la zona altoandina, trayendo consigo patrones culturales y sociales propios, cuyas estructuras familiares han tenido que adaptarse al enfrentar los mltiples problemas derivados de la pobreza estructural como hacinamiento, inadecuados hbitos de higiene, desempleo, alcoholismo, analfabetismo e idioma. As mismo, el desconocimiento de la realidad del nivel de conocimientos, actitudes y prcticas ha permitido inferir que sea considerado como un factor asociado a las altas tasas de incidencia de TB en las zonas mencionadas. Solamente fortaleciendo las estrategias de intervencin educativa en el problema de TB evitaremos que este alcance proporciones de gravedad.Toda intervencin pblica para mitigar los impactos de la problemtica identificada, requiere incluir el componente de capacitacin, mejorando el nivel de conocimientos de la poblacin, propiciando cambios de actitud y prcticas que favorezcan la formacin de una cultura sanitaria y por ende la disminucin de la incidencia de la TB en las zonas de mayor riesgo. Adems es necesario considerar dentro de cualquier intervencin pblica el equipamiento de las instalaciones de salud que se encuentran encargadas del tratamiento de esta enfermedad, as como la dotacin de materiales para los profesionales especializados que se encuentran directamente responsabilizados de la problemtica identificada.En la Micro Red Cono Sur se tienen que tener en cuenta el trabajo de los 05 Centros de Salud que funcionan en la zona (CLAS 05 de Noviembre, CLAS Las Begonias, CLAS San Francisco, CLAS Viani y CLAS Vista Alegre) y los aspectos relacionadas a la tuberculosis en estos centros de salud que abarcan a todo el distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, as tenemos:

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA REDUCCION DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO GREGORIO ALBARRACIN

Captulo: CAPITULO III: FORMULACION Y EVALUACION

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INFORME CONSOLIDADO EN LO REFERENTE A LA TUBERCOLOSIS DEL PSL 2,010 DE LA MICRO RED CONO SUR

PROGRAMACION DE ACTIVIDADES OPERATIVAS 2010

MICRO RED CONO SURDIRESA TACNA

Objetivos Especificos CLASN ActivActividades Operativas Unidad de Medida ConcentMeta Atencin Cronograma TrimestralCosto Unit Costo Total Nuevo SolesFuente de Financ.TiempoUnidad de medidaMeta Atendido

IIIIIIIV

QUIMIO PROFILAXIS PARA TB DE 1 A 4 AOS

Administrar tratamiento al 100% de contactos de TB en tratamiento138Consulta Externa de contactos TB

Atencin31844558,48152,64SIS/MINSA20Atendidos6

139Administracin tratamiento Quimio ( semanal )Atencin26156393939396,51014SIS/MINSA5Atendidos6

QUIMIOPROFILAXIS PARA TBC de 5 a 9 aos

El 100% de contactos de TB reciban quimioprofilaxis191Consulta externaAtencin32155564,6196,81SIS/MINSA20Atendido7

192Administracin de Quimioprofilaxis en menores de 10 aos (26)Atencin26182454546464,61839,02SIS/MINSA5Atendido7

193Visita Familiar IntegralVisita2611224,6127,66SIS/MINSA60F.Visitada3

CONTROL DE CONTACTOS DE TB 5-9 AOS

Identificar y Evaluar al 100% de contactos del caso de TB194Control de EnfermeraAtencin32155564,6196,81SIS/MINSA15Atendido7

195Consulta Externa (Atencin Integral del nio con patologas prevalentes propias de su edad AIEPI)Atencin32155564,6196,81SIS/MINSA15Atendido7

196Examen de LaboratorioExamen20000018,13015Examinad0

TBC- DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE CASOS DE TBC EN NIOS MENORES DE 10 AOS

Identificar oportunamente al SR. Y examinar al 100%197Examen inmunolgico PPD (contactos)Examen1000001000Examen0

198Cultivo con frotis negativo y/o sospecha de TB extra pulmonarExamen1000002500Examen0

199Cultivo por fracaso al tratamiento Examen1000002500Examen0

200Cultivo casos de retratamiento para TB resistente Examen2400000250Examen0

201Prueba de Sensibilidad para determinar la sensibilidad o resistencia de una cepa mycobacterium TB A los frmacosExamen100000250Examen realizado0

202Examen radiolgicoExamen200000150Examen realizado0

203Deteccin de Sintomtico Respiratorio ( identificado)Atencin12055554,6192,2SIS/MINSA10SR Identific20

204Casos Diagnosticados de TBCAtencin1000004,61015caso diagnos0

205Baciloscopia al Sintomtico RespiratorioExamen2401010101018,13725,2SIS/MINSA10SR.Examinado20

Lograr que el 100% de pacientes con TB sean controlados con examen de baciloscopia segn el esquema de tratamiento 206Baciloscopia de Control Tto en esquema 1Examen60000018,13010Examinado0

207Baciloscopia de Control Tto en esquema 2Examen80000018,13010Examinado0

208Baciloscopia de Control reciben retratamiento para TB resistenteExamen240000018.1310Examinado0

Identificar a los que incumplen con 2da baciliscopia y hacer seguimiento 209Visita domiciliaria a Sintomticos Respiratorios que no acuden c/ 2da muestraVisita18222213,98111,84SIS/MINSA60Visitado8

Lograr que el 100% de pacientes con TB sean evaluados por el medico continuamente segn el esquema de tartamiento 210Consulta externa en esquema UNOAtencin3000004,61020Atendido0

211Consulta externa en esquema DOSAtencin3000004,61020Atendido0

212Consulta externa a nios con retratamiento para TB resistenteAtencin24000004,61020Atendido0

213Entrevista de enfermera en esquema UNOAtencin3000004,61020Atendido0

214Entrevista de enfermera en esquema DOSAtencin3000004,61020Atendido0

215Entrevista de enfermera a casos con retratamiento para TB resistenteAtencin24000004,6120Atendido0

216Examen radiolgico ( Tto esquema )UNOExamen200000200Examen realizado0

217Examen radiolgico ( Tto esquema )DOSExamen 200000200Examen realizado0

218Examen radiolgico ( Tto esquema )retratamaiento para TB RESISTENTEExamen 400000200Examen realizado0

219Atencin socialAtencin2000004,61020Atendido0

Brindar tratamiento oportuno y supervisado en boca al 100% de pacientes con TB220Administracin de tratamiento Esquema UNOAtencin820000027,3305Atendido0

221Administracin de tratamiento esquema DOSAtencin115000004505Atendido0

222Administracin de tratamiento Esquema para retratamiento a casos resistentesAtencin60000000805Atendido0

Lograr el seguimiento al 100% de pacientes inasistentes al tratamiento223Visita Familiar Integral para casos TBVisita1000004,61060visitado0

ATENCION DEL ADOLESCENTE ENFERMO CON TBC

Lograr que el 100% de adolescentes con sospecha de TB se realicen los exmenes de diagnostico 348Examen inmunolgico PPDExamen10000015,00010Examinado0

349Cultivo en pacientes con frotis negativoexamen10000025,0000Examinado0

350Cultivo en pacientes en condiciones de fracaso al tratamiento examen10000025,0000Examinado0

351Cultivo en pacientes con retratamiento TB MDR. examen24000000,0000Examinado0

352prueba de sensibilidad a pacientes de fracaso al tratamiento primario y retratamiento para TB-MDRExamen13011125,0075SIS/MINSA0Examinado3

353Examen radiolgicoExamen20000025,0000Examinado0

354Examen de laboratorio Baciloscopia al sintomtico respiratorioExamen21503737383818,102715SIS/MINSA10SR.Examinado75

Identificar oportunamente al 100% SR ,355Deteccin de Sintomatico RespiratorioAtencin175191919188,13609,75SIS/MINSA10SR Identifica75

356Casos DiagnosticadosAtencin1301115,0015SIS/MINSA15Caso3

357Examen de Baciloscopia de control de en esquema 1Examen618445518,10325,8SIS/MINSA5Examinado3

358Examen de Baciloscopia de control Tto. En esquema 2Examen 80000018,1005Examinado0

359Cultivo a casos de retratamiento TB - MDRExamen 240000025,0000Examinado0

360Examen de Baciloscopia de Control en casos retratamiento TB-MDRExamen 240000018,1005Examinado0

Lograr que el 100% de SRI sean examinados con 2 baciloscopias a travs del seguimiento 361Visita Domiciliaria al paciente que no acude c/ 2da muestraVisita110223318,98189,8SIS/MINSA60Visitado10

Lograr que el 100% de adolescentes en tratamiento de TB sean evaluados ,examinados segn esquema de tratamiento362Consulta Externa en esquema 1Atencin3922234,6141,49SIS/MINSA20Atendido3

363Consulta Externa en esquema 2Atencin3000004,61020Atendido0

364Consulta Externa a casos de retratamiento TB-MDRAtencin24000008,00020Atendido0

365Control de Enfermera en esquema 1Atencin3922234,6141,49SIS/MINSA15Atendido3

366Control de Enfermera en esquema 2Atencin3000004,61015Atendido0

367Control de Enfermera a casos de retratamiento Individualizado TB-MDRAtencin24000008,00020Atendido0

368examen radiolgico(esquema UNO)Examen 10000025,0000Examinado0

369examen radiolgico (esquema DOS)Examen 10000025,0000Examinado0

370examen radiolgico(pacientes con retratamiento para TB MDR)Examen 30000025,0000Examinado0

371Atencin SocialAtencin1301114,6113,83SIS/MINSA20Atendido3

Brindar tratamiento supervisado en boca oportuno Al 100% de adolescentes diagnosticados TB372Administracin tratamiento Esquema1Atencin822466161626227,336723,18SIS/MINSA5Atendido3

373Administracin tratamiento Esquema2Atencin1150000027,3305Atendido0

374Administracin tratamiento a casos en retratamiento estandarizado de TB- MDR Atencin60000000500,005Atendido0

375Visita Familiar IntegralVisita2611224,6127,66SIS/MINSA60visitado3

ADOLESCENTE CON QUIMIOPROFILAXIS TBC

Brindar atencion y tratamiento profilactico al 100% de contactos de TB BK + para disminuir riesgos de enfermar 341Consulta externaAtencin31844556,00108SIS/MINSA15Atendido6

342Administracin Tratamiento quimioprofilaxis (150 dosis)Atencin261563939393911,031720,68SIS/MINSA5Atendido6

343Visita Familiar IntegralVisita2000004,6105Visita0

CONTROL DE CONTACTOS DE TB

lograr que el 100% de contactos de casos de TB sean examinados344Control de EnfermeraAtencin31844554,6182,98SIS/MINSA15Atendido6

345Consulta ExternaAtencin31844554,6182,98SIS/MINSA15Atendido6

346Examen de laboratorio BKExamen20000018,13010Examinad0

347Examen radiolgicoExamen20000025,0000Examinad0

CONTROL DE CONTACTOS TUBERCULOSIS PARA ADULTOS

Lograr que el 100% de contactos sea examinado507Control de enfermera Atencin32466664,61110,64SIS/MINSA15Atendido8

508Consulta externaAtencin32466664,61110,64SIS/MINSA15Atendido8

509Examen radiolgicoExamen2000009,13015Examinad0

TB : ATENCION DEL ADULTO

Examinar al 100% de sospechosos de TB con examen de laboratorio para un diagnostico oportuno510Cultivo de diagnostico a pacientes en seguimiento y sospechoso TB extrapulmonarExamen10000025,0000Examinado0

511Cultivo en pacientes por fracaso al tratamientoExamen10000025,0000Examinado0

512Prueba de sensibilidad de pacientes de fracaso al tratamiento primario y retratamiento TB-MDRExamen17122225,00175SIS/MINSA0Examinado7

513Deteccin del Sintomtico RespiratorioAtencin1200505050508,131626SIS/MINSA15SR Identif200

514Baciloscopia al Sintomtico RespiratorioExamen240010010010010028,1311252SIS/MINSA10Examinado200

515Examen radiolgicoExamen2000000,0000Examinado0

516Casos Diagnosticados TBCCaso1712220,000SIS/MINSA0N de Casos7

Lograr que el 100% de Adultos con TB sean examinados con examen de laboratorio para evolucion de enfermedad517Baciloscopia de control Tto en esquema 1Examen6421010111118,13761,46SIS/MINSA10Examinado7

518Baciloscopia de control Tto en esquema 2Examen80000018,13010Examinado0

519Baciloscopia de control a casos de retratamiento con MDRExamen240000018,13010Examinado0

520Examen de cultivo a casos en retratamiento MDRExamen240000025,0000Examinado0

deteccion oportuna de casos TB a travez del seguimiento 521Visita Familiar Integral a paciente que no acuden c/ 2d muestraVisita 12055554,6192,2SIS/MINSA60Visitado20

Lograr el 100% de pctes con TB sean evaluados para ver evolucion de la enfermedad y disminuir complicacciones por ende la mortalidad mortalidad522Consulta Externa en esquema 1Atencin32155564,6196,81SIS/MINSA20Atendido7

523Consulta Externa con esquema 2Atencion3000004,61020Atendido0

524Consulta Externa a caso de retratamiento MDRAtencin24000004,61020Atendido0

525Control de Enfermera esquema 1Atencin32155564,6196,81SIS/MINSA20Atendido7

526Control de Enfermera esquema 2Atencin3000004,61020Atendido0

527Control de Enfermera a caso de retratamiento MDRAtencin24000004,61020Atendido0

528Atencin SocialAtencin21433444,6164,54SIS/MINSA15Atendido7

529Examen radiolgico a pacientes esquema UNOExamen200000000Examen0

530Examen radiolgico a pacientes esquema DOSExamen200000000Examen0

531Examen radiolgico a pacientes esquema MDRExamen400000000Examen0

Brindar tratamiento oportuno y supervisado en boca al 100% de pacientes diagnosticados con TB532Administracin Tratamiento Esquema 1Atencin8257414314314414464,4837011,52SIS/MINSA5Atendido7

533Administracin de tratamiento esquema 2Atencin1150000064,4805Atendido0

534Administracin de tratamiento a caso de retratamiento MDRAtencin60000000209,305Atendido0

535Examen de laboratorio( prueba rpida para descartar VIH)Examen1010.000Examinado0

Lograr visitar al 100% de pctes inasistentes al TTO36visita familiar integralAtencin21433444,6164,54SIS/MINSA60Visitado7

7.5 OTRAS CONSIDERACIONES

La Liga de Lucha Contra la tuberculosis inform que la TB en Tacna disminuy en un 55%, siendo el grupo etreo ms afectado las personas de 15 a 44 aos de edad. De ellos el 55% corresponde a varones y el 45% mujeres. En el caso de los Distritos ms afectados; primero esta Ciudad Nueva, en segundo lugar Calana y tercer lugar el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa. El 96% de casos son de la Provincia de Tacna y el 4% en el resto de Provincias. En cuanto al nmero de casos en el ao 2008 se detectaron 678 casos y en el ao 2009, 628 casos. Por otra parte, se tiene que durante los primeros cinco meses del presente ao se han reportado 11 casos nuevos de pacientes con TB multidrogoresistente inform la coordinadora de la estrategia de prevencin y control de la tuberculosis en Tacna Mara Luisa Carpio de Snchez, quien detall que debido al tratamiento exhaustivo que reciben los pacientes que padecen el tipo de tuberculosis multidrogoresistente el 70% de los mismos logra recuperarse satisfactoriamente para reintegrarse a sus actividades diarias en la sociedad.Este tipo de tuberculosis es una de las ms peligrosas por la severidad en el tratamiento y el dao que ocasiona a la salud de las personas. Se estn implementando estrategias que permitan detectar a tiempo para efectuar la prueba de sensibilidad BK+, dado que si la persona hace resistencia a los frmacos como la isonicida y la rifampicina es un paciente con tuberculosis multidrogoresistente. Este tipo de paciente debe recibir 8 medicamentos entre pastillas e inyectables adems de cumplir fielmente el tratamiento.En Tacna existen los tres tipos de tuberculosis sensible, se detectaron 485 casos hasta el ao 2,009, la tuberculosis multidrogo resistente y la tuberculosis extremadamente resistente que hasta el momento slo existe un caso y no tiene cura.Subray, que debido a que la provincia de Tacna concentra el 92% de la poblacin total la distribucin de los casos se ubican en los distritos de Tacna, Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, Ciudad Nueva, Alto del Alianza y el sector de Viani, mientras que en la zona alto andina por la escasa densidad poblacional slo se han detectado 1 caso en la provincia de Tarata y Candarave y tres casos en la Provincia Jorge Basadre.

7.6 PRINCIPALES INDICADORES DE LA SITUACIN ACTUAL

Principales indicadores de la Situacin actualValor Actual

Casos totales de TB en el distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa

242 casos por cada 100,000 habitantes en el ao 2,009

Casos anuales de muerte por TB en el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa

07 muertes en el ao 2,009

Incidencia de morbilidad por la presencia de la enfermedad en el Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa385 casos por cada 100,000 habitantes en el ao 2,009

8. Problema Central y sus Causas

Alto ndice de morbimortalidad por la presencia de Tuberculosis en la poblacin del distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa

8.1 rbol de Causas y efectosDesaprovechamiento del potencial desarrollo econmico del distrito

Alto ndice de ausencia en los centros de trabajoMayor esfuerzo por tratamiento de las tuberculosis que por la prevencin Contraccin de la capacidad laboral de la poblacin

Incremento en el riesgo de morbimortalidad por el contagio de la tuberculosisIncremento en los costos por tratamiento de enfermedades relacionadas a la tuberculosis

Alto ndice de morbimortalidad por la presencia de tuberculosis en la poblacin del distrito Coronel Gregorio Albarracn LanchipaLimitado acceso a servicios integrales de salud para el tratamiento de la tuberculosis en el Distrito C.G.A.L.Insuficiente informacin sobre la importancia de los servicios de control y tratamiento de la tuberculosis

Deficiente capacidad logstica y de equipamiento para la demanda del tratamiento de la tuberculosis de la Micro Red Cono SurDeficiente sistema de vigilancia de las causas asociadas a la morbimortalidad de la TBInsuficiente capacidad de organizacin de campaas y actividades de capacitacin e informacinEFECTO FINALEFECTOS INDIRECTOSEFECTOS DIRECTOSPROBLEMA CENTRALCAUSAS DIRECTASCAUSAS INDIRECTAS

9 Objetivo del Proyecto

Basados en el Problema Central previamente identificado, podemos definir como nuestro objetivo central o principal:

Si el Problema Central Entonces nuestro Objetivo Principal identificado es: Central o Principal ser:Bajo ndice de morbimortalidad por la presencia de tuberculosis en la poblacin del distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa

Alto ndice de morbimortalidad por la presencia de tuberculosis en la poblacin del distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa

10 Descripcin de las Alternativas de Solucin al Problema

Se han planteado 02 alternativas de solucin, considerando en ambas la implementacin y equipamiento de los centros de salud y la capacitacin a la poblacin beneficiaria, ambas alternativas se diferencian en la eficiencia al optimizar los recursos del estado en la intervencin en la modalidad de contratacin del personal solucionando de manera integral la problemtica identificada.

Alternativa 01:

DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, MEDIANTE LA ORGANIZACIN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIN, EDUCACIN Y CAPACITACIN (IEC) CON LA CONTRATACIN DE ESPECIALISTAS EXTERNOS, Y LA IMPLEMENTACIN DE RECURSOS LOGSTICOS DE LOS 05 CENTROS DE SALUD DE LA MICRO RED CONO SUR.

Componente 01.- Organizacin de actividades de Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC) para los beneficiarios, mediante la contratacin de especialistas externos, dirigida a pacientes afectados y grupos de riesgo, en temas de tratamiento y prevencin de la TBEste componente tiene su origen en la necesidad de informar a la poblacin sobre la importancia de la prevencin y cuidado de contraer esta enfermedad infecciosa y sobre todo de la importancia del tratamiento de las personas que ya se encuentran afectadas con la TB, para lo que se necesita organizar jornadas de Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC), implementacin de recursos humanos y logsticos a estas reas de capacitacin en los centros de salud que conforman la Micro Red Cono Sur por ser los encargados de enfrentar el problema de la TB integralmente que se presenta en el distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.

C.1 A.1.- Organizacin de jornadas de capacitacin en los 05 centros de salud de la Micro Red Cono Sur, en temas de sensibilizacin y participacin social mediante la contratacin de especialistas capacitadores y facilitadores externos.Para la implementacin de esta actividad, se tiene programada la contratacin de 02 Profesionales especializados en enfermedades infecciosas y epidemiologa, que deben encargarse de la organizacin de las jornadas y campaas de informacin y capacitacin hacia la poblacin objetivo con la finalidad de que tomen conciencia de la importancia de la prevencin y sobre todo del tratamiento ininterrumpido de esta enfermedad.Se desarrollar talleres de capacitacin en Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC) dirigido a los profesionales que trabajan en cada uno de los 05 puestos de salud que conforman la Micro Red Cono Sur, con el objetivo de fortalecer el trabajo en su zona de trabajo, con los instrumentos necesarios para mejorar la calidad de atencin hacia el logro de mejores indicadores de salud en el caso especfico de la Tuberculosis.Posteriormente se desarrollarn actividades de difusin y capacitacin, mediante la elaboracin de material educativo, las visitas domiciliarias de los casos identificados, la organizacin de grupos focales, la organizacin de dinmicas, propaganda y entrevistas radiales, funciones pblicas y concursos dirigidos a la poblacin etrea y social considerada como de alto riesgo.Se considera la adquisicin de material de difusin y equipos logsticos para la implementacin de las reas de capacitacin de los 05 centros de salud que conforman la Micro Red Cono Sur, a fin de que se encuentren en condiciones de organizar y ejecutar las actividades y campaas teniendo impacto en la poblacin objetivo.

C. 1.Organizacin de actividades de Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC) para los beneficiarios mediante la contratacin de especialistas externos dirigida a pacientes afectados y grupos de riesgo, en temas de tratamiento y prevencin de la TBUnidad

Cantidad

C1. A1.Organizacin de jornadas de capacitacin en los 05 Centros de Salud de la Micro Red Cono Sur mediante la contratacin de capacitadores externos especialistas en TB

C1. A1. SA1.Personal tcnico para cpacitaciones

Encargado de Proyecto (*)Mes24

Especialista externo para la organizacin y dictado de seminariosProf. por seminario24

Especialista externo para la organizacin y dictado de seminariosProf. por seminario24

Personal de apoyo para capacitacionesFacilitador 48

C1. A1.SA 2.Materiales para capacitaciones

RotafolioUnidad5

Tela pancartam212

Gigantografam2270

MegfonoUnidad5

Equipo de Aseo de ambientes (Escoba, trapeador, balde, recogedor, etc)Equipo5

Papelera para folletos (Papel A4 75 gr,)millar6

Material de OficinaSet5

Chalecos con gorrosUnidades10

RefrigeriosUnidad1000

C1. A1. SA3Equipos para capacitacin

Computadora porttilUnidad5

ImpresoraUnidad5

Cmara fotogrfica digitalUnidad5

EcranUnidad5

Televisor de 21"Unidad5

SillasUnidad30

Memoria USB (Conductor Universal en Serie)Unidad5

Balanza de pie con tallmetroUnidad5

Pizarra acrlicaUnidad5

Estante de melamineUnidad5

Componente 02.- Implementacin de los recursos logsticos de los ambientes existentes de los 05 centros de salud para la atencin de la tuberculosisEste componente est bsicamente orientado a la adquisicin de materiales y equipos para la atencin de pacientes afectados con tuberculosis. Incluye la implementacin de los ambientes existentes en cada centro de salud de la Micro Red Cono Sur, para que los profesionales de la salud que all laboran tengan la capacidad fsica y logstica de informar y atender a la poblacin beneficiaria del presente proyecto

C.2 A.1.- Adquisicin de Equipos y Materiales para atencin de la Tuberculosis

Considera la adquisicin de equipos especializados en atencin de tuberculosis implementando las reas de los centros de salud encargadas de prevenir y tratar esta enfermedad, a fin de tener la tecnologa necesaria que aunada al equipo tcnico especializado tiene programado disminuir el riesgo y la morbimortalidad de esta enfermedad en el distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.

C. 2.Implementacin de los recursos logsticos de los ambientes existentes de los 05 centros de salud para la atencin de la tuberculosis

Unidad

Cantidad

C2. A1.Adquisicin de Equipos y Materiales para la atencin de la Tuberculosis

C2. A1. SA1Equipos para tratamiento de TB

Kit de VIHUnidad10

Rionera mediana con funda y trabillas de retencinUnidad5

MorteroUnidad5

CamillaUnidad5

Soporte Unidad5

Mapas epidemiolgicos de maderaUnidad5

Kit de curaciones (Pinza anatmica, quirrgica, tijeras, trula de gasa, apsito, Unidad5

Tambor de acero (Pequeo, mediano y grande)Unidad15

Coche curacinUnidad5

BiomboUnidad5

Hervidor elctricoUnidad5

VentiladorUnidad5

Papelera con pedalUnidad5

C2. A1. SA2Materiales para tratamiento de TB

Respiradores N-95Unidad2880

Batas de tela drillUnidad30

Guantes quirrgicosCajas de 100 unid10

ManoplasUnidad500

Bota descartableUnidad500

Mandil descartableUnidad500

Taza de 250 ml.Docena2,5

Bolsa de polietileno de 10 Kg. (Negras, roja y amarillas)Ciento50

Vaso descartable medianoCiento20

MascarillaCiento10

Termo de agua medianoUnidad5

Alternativa 02:

Difiere de la primera alternativa en la modalidad de contratacin del personal especializado considerado para la organizacin y ejecucin de los seminarios y dems actividades de capacitacin, as tenemos:

DISMINUCIN DE LA INCIDENCIA DE LA TUBERCULOSIS EN EL DISTRITO CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA, MEDIANTE LA ORGANIZACIN DE ACTIVIDADES DE INFORMACIN, EDUCACIN Y CAPACITACIN (IEC) CON LA CONTRATACIN DE ESPECIALISTAS PERMANENTES, Y LA IMPLEMENTACIN DE RECURSOS LOGSTICOS DE LOS 05 CENTROS DE SALUD DE LA MICRO RED CONO SUR.

Componente 01.- Organizacin de actividades de Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC) para los beneficiarios, mediante la contratacin de especialistas permanentes, dirigida a pacientes afectados y grupos de riesgo, en temas de tratamiento y prevencin de la TBEste componente tiene su origen en la necesidad de informar a la poblacin sobre la importancia de la prevencin y cuidado de contraer esta enfermedad infecciosa y sobre todo de la importancia del tratamiento de las personas que ya se encuentran afectadas con la TB, para lo que se necesita organizar jornadas de Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC), implementacin de recursos humanos y logsticos a estas reas de capacitacin en los centros de salud que conforman la Micro Red Cono Sur por ser los encargados de enfrentar el problema de la TB integralmente que se presenta en el distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.

C.1 A.1.- Organizacin de jornadas de capacitacin en los 05 centros de salud de la Micro Red Cono Sur, en temas de sensibilizacin y participacin social en los 05 centros de salud que conforman la Micro Red Cono Sur mediante la contratacin de especialistas capacitadores y facilitadores externos.Para la implementacin de esta actividad, se tiene programada la contratacin en planilla de 02 Profesionales especializados en enfermedades infecciosas y epidemiologa, que deben encargarse de la organizacin de las jornadas y campaas de informacin y capacitacin hacia la poblacin objetivo con la finalidad de que tomen conciencia de la importancia de la prevencin y sobre todo del tratamiento ininterrumpido de esta enfermedad.Se desarrollar talleres de capacitacin en Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC) dirigido a los profesionales que trabajan en cada uno de los 05 puestos de salud que conforman la Micro Red Cono Sur, con el objetivo de fortalecer el trabajo en su zona de trabajo, con los instrumentos necesarios para mejorar la calidad de atencin hacia el logro de mejores indicadores de salud en el caso especfico de la Tuberculosis.Posteriormente se desarrollarn actividades de difusin y capacitacin, mediante la elaboracin de material educativo, las visitas domiciliarias de los casos identificados, la organizacin de grupos focales, la organizacin de dinmicas, propaganda y entrevistas radiales, funciones pblicas y concursos dirigidos a la poblacin etrea y social considerada como de alto riesgo.Se considera la adquisicin de material de difusin y equipos logsticos para la implementacin de las reas de capacitacin de los 05 centros de salud que conforman la Micro Red Cono Sur, a fin de que se encuentren en condiciones de organizar y ejecutar las actividades y campaas teniendo impacto en la poblacin objetivo.

C. 1.Organizacin de actividades de Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC) para los beneficiarios mediante la contratacin de especialistas externos dirigida a pacientes afectados y grupos de riesgo, en temas de tratamiento y prevencin de la TBUnidad

Cantidad

C1. A1.Organizacin de jornadas de capacitacin en los 05 Centros de Salud de la Micro Red Cono Sur mediante la contratacin de capacitadores externos especialistas en TB

C1. A1. SA1.Personal tcnico para cpacitaciones

Encargado de Proyecto (*)Mes24

Especialista externo para la organizacin y dictado de seminariosMes24

Especialista externo para la organizacin y dictado de seminariosMes24

Personal de apoyo para capacitacionesFacilitador 48

C1. A1.SA 2.Materiales para capacitaciones

RotafolioUnidad5

Tela pancartam212

Gigantografam2270

MegfonoUnidad5

Equipo de Aseo de ambientes (Escoba, trapeador, balde, recogedor, etc)Equipo5

Papelera para folletos (Papel A4 75 gr,)millar6

Material de OficinaSet5

Chalecos con gorrosUnidades10

RefrigeriosUnidad1000

C1. A1. SA3Equipos para capacitacin

Computadora porttilUnidad5

ImpresoraUnidad5

Cmara fotogrfica digitalUnidad5

EcranUnidad5

Televisor de 21"Unidad5

SillasUnidad30

Memoria USB (Conductor Universal en Serie)Unidad5

Balanza de pie con tallmetroUnidad5

Pizarra acrlicaUnidad5

Estante de melamineUnidad5

Componente 02.- Implementacin de los recursos logsticos de los ambientes existentes de los 05 centros de salud para la atencin de la tuberculosisEste componente est bsicamente orientado a la adquisicin de materiales y equipos para la atencin de pacientes afectados con tuberculosis. Incluye la implementacin de los ambientes existentes en cada centro de salud de la Micro Red Cono Sur, para que los profesionales de la salud que all laboran tengan la capacidad fsica y logstica de informar y atender a la poblacin beneficiaria del presente proyecto

C.2 A.1.- Adquisicin de Equipos y Materiales para atencin de la Tuberculosis

Considera la adquisicin de equipos especializados en atencin de tuberculosis implementando las reas de los centros de salud encargadas de prevenir y tratar esta enfermedad, a fin de tener la tecnologa necesaria que aunada al equipo tcnico especializado tiene programado disminuir el riesgo y la morbimortalidad de esta enfermedad en el distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa.

C. 2.Implementacin de los recursos logsticos de los ambientes existentes de los 05 centros de salud para la atencin de la tuberculosis

Unidad

Cantidad

C2. A1.Adquisicin de Equipos y Materiales para la atencin de la Tuberculosis

C2. A1. SA1Equipos para tratamiento de TB

Kit de VIHUnidad10

Rionera mediana con funda y trabillas de retencinUnidad5

MorteroUnidad5

CamillaUnidad5

Soporte Unidad5

Mapas epidemiolgicos de maderaUnidad5

Kit de curaciones (Pinza anatmica, quirrgica, tijeras, trula de gasa, apsito, Unidad5

Tambor de acero (Pequeo, mediano y grande)Unidad15

Coche curacinUnidad5

BiomboUnidad5

Hervidor elctricoUnidad5

VentiladorUnidad5

Papelera con pedalUnidad5

C2. A1. SA2Materiales para tratamiento de TB

Respiradores N-95Unidad2880

Batas de tela drillUnidad30

Guantes quirrgicosCajas de 100 unid10

ManoplasUnidad500

Bota descartableUnidad500

Mandil descartableUnidad500

Taza de 250 ml.Docena2,5

Bolsa de polietileno de 10 Kg. (Negras, roja y amarillas)Ciento50

Vaso descartable medianoCiento20

MascarillaCiento10

Termo de agua medianoUnidad5

CAPITULO III: FORMULACION Y EVALUACION

11 Horizonte de Evaluacin

Se ha considerado un horizonte para fines de evaluacin del proyecto de 10 aos, por las caractersticas proyectadas de los materiales utilizados en la alternativa propuesta y la infraestructura fsica que la conforma, adems de las recomendaciones de la Direccin General de Programacin Multianual para proyectos de saneamiento.

12 Costos del Proyecto

12.1 Costos de Inversin de Alternativa Seleccionada (Precios de mercado)

ALT. 01Disminucin de la incidencia de la tuberculosis en el distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa mediante la Organizacin de actividades de Informacin, educacin y Capacitacin (IEC) con la contratacin de especialistas externos y la implementacin de recursos logsticos de los 05 centros de salud que conforman la Micro Red Cono Sur.

DESCRIPCION

UNIDAD DE MEDIDACANT.PRECIO UNITARIO

SUB TOTALES

Elaboracin de Plan de Trabajo (2.5% de C.D.)Estudio1 4.940,25 4.940,25

C. 1.Organizacin de actividades de Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC) para los beneficiarios mediante la contratacin de especialistas externos dirigida a pacientes afectados y grupos de riesgo, en temas de tratamiento y prevencin de la TB 173.552,00

C1. A1.Organizacin de jornadas de capacitacin en los 05 Centros de Salud de la Micro Red Cono Sur mediante la contratacin de capacitadores externos especialistas en TB 173.552,00

C1. A1. SA1.Personal tcnico para cpacitaciones 132.000,00

Encargado de Proyecto (*)Mes24 3.600,00 86.400,00

Especialista externo para la organizacin y dictado de seminariosProf. por seminario24 750,00 18.000,00

Especialista externo para la organizacin y dictado de seminariosProf. por seminario24 750,00 18.000,00

Personal de apoyo para capacitacionesFacilitador 48 200,00 9.600,00

C1. A1. SA 2.Materiales para capacitaciones 14.372,00

RotafolioUnidad5 90,00 450,00

Tela pancartam212 3,50 42,00

Gigantografam2270 11,00 2.970,00

MegfonoUnidad5 190,00 950,00

Equipo de Aseo de ambientes (Escoba, trapeador, balde, recogedor, etc)Equipo5 50,00 250,00

Papelera para folletos (Papel A4 75 gr,)millar6 35,00 210,00

Material de OficinaSet5 1.000,00 5.000,00

Chalecos con gorrosUnidades10 50,00 500,00

RefrigeriosUnidad1000 4,00 4.000,00

C1. A1. SA3Equipos para capacitacin 27.180,00

Computadora porttilUnidad5 2.700,00 13.500,00

ImpresoraUnidad5 120,00 600,00

cmara fotogrfica digitalUnidad5 490,00 2.450,00

EcranUnidad5 160,00 800,00

Televisor de 21"Unidad5 800,00 4.000,00

SillasUnidad30 28,00 840,00

Memoria USB (Conductor Universal en Serie)Unidad5 40,00 200,00

balanza de pie con tallmetroUnidad5 700,00 3.500,00

Pizarra acrlicaUnidad5 38,00 190,00

Estante de melamineUnidad5 220,00 1.100,00

C. 2.Implementacin de los recursos logsticos de los ambientes existentes de los 05 centros de salud para la atencin de la tuberculosis 24.058,00

C2. A1.Adquisicin de Equipos y Materiales para la atencin de la Tuberculosis 24.058,00

C2. A1. SA1Equipos para tratamiento de TB 12.190,00

Kit de VIHUnidad10 170,00 1.700,00

Rionera mediana con funda y trabillas de retencinUnidad5 250,00 1.250,00

MorteroUnidad5 85,00 425,00

CamillaUnidad5 410,00 2.050,00

Soporte Unidad5 35,00 175,00

Mapas epidemiolgicos de maderaUnidad5 95,00 475,00

Kit de curaciones (Pinza anatmica, quirrgica, tijeras, trula de gasa, apsito, Unidad5 90,00 450,00

Tambor de acero (Pequeo, mediano y grande)Unidad15 225,00 3.375,00

Coche curacinUnidad5 200,00 1.000,00

BiomboUnidad5 120,00 600,00

Hervidor elctricoUnidad5 40,00 200,00

VentiladorUnidad5 60,00 300,00

papelera con pedalUnidad5 38,00 190,00

C2. A1. SA2Materiales para tratamiento de TB 11.868,00

Respiradores N-95Unidad2880 1,10 3.168,00

Batas de tela drillUnidad30 55,00 1.650,00

Guantes quirrgicosCajas de 100 unid10 125,00 1.250,00

ManoplasUnidad500 1,70 850,00

Bota descartableUnidad500 1,80 900,00

Mandil descartableUnidad500 3,80 1.900,00

taza de 250 ml.Docena2,5 14,00 35,00

Bolsa de polietileno de 10 Kg. (Negras, roja y amarillas)Ciento50 12,50 625,00

Vaso descartable medianoCiento20 5,50 110,00

MascarillaCiento10 125,00 1.250,00

Termo de agua medianoUnidad5 26,00 130,00

COSTO DIRECTO 197.610,00

GASTOS GENERALES (10%) 19.761,00

SUPERVISION (4%) 7.904,40

LIQUIDACION (3%) 5.928,30

COSTO DE INVERSION 236.143,95

El costo total a precios privados est estimado en S/. 236,143.95 (Doscientos treinta y seis mil ciento cuarenta y tres con 95/100 nuevos soles) teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutar bajo la modalidad de Administracin Directa.

12.2 Costos de Inversin de Alternativa 02 (Precios de mercado)

ALT. 02Disminucin de la incidencia de la tuberculosis en el distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa mediante la Organizacin de actividades de Informacin, educacin y Capacitacin (IEC) con la contratacin de especialistas permanentes y la implementacin de recursos logsticos de los 05 centros de salud que conforman la Micro Red Cono Sur.

DESCRIPCIONUNIDAD DE MEDIDACANT.PRECIO UNITARIOSUB TOTALES

Elaboracin de Plan de Trabajo (2.5% de C.D.)Estudio1 6.200,25 6.200,25

C. 1.Organizacin de actividades de Informacin, Educacin y Capacitacin (IEC) para los beneficiarios mediante la contratacin de especialistas externos dirigida a pacientes afectados y grupos de riesgo, en temas de tratamiento y prevencin de la TB 223.952,00

C1. A1.Organizacin de jornadas de capacitacin en los 05 Centros de Salud de la Micro Red Cono Sur mediante la contratacin de capacitadores externos especialistas en TB 223.952,00

C1. A1. SA1.Personal tcnico para cpacitaciones 182.400,00

Encargado de Proyecto (*)Mes24 3.600,00 86.400,00

Especialista externo para la organizacin y dictado de seminarios (*)Mes24 1.800,00 43.200,00

Especialista externo para la organizacin y dictado de seminarios (*)Mes24 1.800,00 43.200,00

Personal de apoyo para capacitacionesFacilitador 48 200,00 9.600,00

C1. A1. SA 2.Materiales para capacitaciones 14.372,00

RotafolioUnidad5 90,00 450,00

Tela pancartam212 3,50 42,00

Gigantografam2270 11,00 2.970,00

MegfonoUnidad5 190,00 950,00

Equipo de Aseo de ambientes (Escoba, trapeador, balde, recogedor, etc)Equipo5 50,00 250,00

Papelera para folletos (Papel A4 75 gr,)millar6 35,00 210,00

Material de OficinaSet5 1.000,00 5.000,00

Chalecos con gorrosUnidades10 50,00 500,00

RefrigeriosUnidad1000 4,00 4.000,00

C1. A1. SA3Equipos para capacitacin 27.180,00

Computadora porttilUnidad5 2.700,00 13.500,00

ImpresoraUnidad5 120,00 600,00

cmara fotogrfica digitalUnidad5 490,00 2.450,00

EcranUnidad5 160,00 800,00

Televisor de 21"Unidad5 800,00 4.000,00

SillasUnidad30 28,00 840,00

Memoria USB (Conductor Universal en Serie)Unidad5 40,00 200,00

balanza de pie con tallmetroUnidad5 700,00 3.500,00

Pizarra acrlicaUnidad5 38,00 190,00

Estante de melamineUnidad5 220,00 1.100,00

C. 2.Implementacin de los recursos logsticos de los ambientes existentes de los 05 centros de salud para la atencin de la tuberculosis 24.058,00

C2. A1.Adquisicin de Equipos y Materiales para la atencin de la Tuberculosis 24.058,00

C2. A1. SA1Equipos para tratamiento de TB 12.190,00

Kit de VIHUnidad10 170,00 1.700,00

Rionera mediana con funda y trabillas de retencinUnidad5 250,00 1.250,00

MorteroUnidad5 85,00 425,00

CamillaUnidad5 410,00 2.050,00

Soporte Unidad5 35,00 175,00

Mapas epidemiolgicos de maderaUnidad5 95,00 475,00

Kit de curaciones (Pinza anatmica, quirrgica, tijeras, trula de gasa, apsito, Unidad5 90,00 450,00

Tambor de acero (Pequeo, mediano y grande)Unidad15 225,00 3.375,00

Coche curacinUnidad5 200,00 1.000,00

BiomboUnidad5 120,00 600,00

Hervidor elctricoUnidad5 40,00 200,00

VentiladorUnidad5 60,00 300,00

papelera con pedalUnidad5 38,00 190,00

C2. A1. SA2Materiales para tratamiento de TB 11.868,00

Respiradores N-95Unidad2880 1,10 3.168,00

Batas de tela drillUnidad30 55,00 1.650,00

Guantes quirrgicosCajas de 100 unid10 125,00 1.250,00

ManoplasUnidad500 1,70 850,00

Bota descartableUnidad500 1,80 900,00

Mandil descartableUnidad500 3,80 1.900,00

taza de 250 ml.Docena2,5 14,00 35,00

Bolsa de polietileno de 10 Kg. (Negras, roja y amarillas)Ciento50 12,50 625,00

Vaso descartable medianoCiento20 5,50 110,00

MascarillaCiento10 125,00 1.250,00

Termo de agua medianoUnidad5 26,00 130,00

COSTO DIRECTO 248.010,00

GASTOS GENERALES (10%) 24.801,00

SUPERVISION (4%) 9.920,40

LIQUIDACION (3%) 7.440,30

COSTO DE INVERSION 296.371,95

(*)Incluye leyes sociales

El costo total a precios privados para la alternativa 02 est estimado en S/. 296,371.95 (Doscientos noventa y seis mil trescientos setenta y un mil con 95/100 nuevos soles) teniendo en cuenta que el proyecto se ejecutar bajo la modalidad de Administracin Directa.

12.3 Costos de Operacin y Mantenimiento Sin ProyectoLa situacin SIN PROYECTO no presenta costos de Operacin y Mantenimiento para la entidad de referencia definida como la Municipalidad Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa, teniendo en cuenta que no existe actualmente el suministro de recursos para las reas destinadas a la atencin de tuberculosis en los centros de salud de la Micro Red Cono Sur.tems de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

COSTO DE OPERACIN0000000000

COSTO DE MANTEN.0000000000

Total a Precios de Mercado0000000000

12.4 Costos de Operacin y Mantenimiento Con Proyecto Los costos de Operacin deben ser mensurados en el sentido de las necesidades para la Organizacin de actividades de difusin y capacitacin programadas en el proyecto, es necesario tener en cuenta que no se considera el mantenimiento de la infraestructura fsica existente por que este rubro ya se encuentra en el presupuesto anual de cada uno de los centros de salud por lo que se estara duplicando los costos de incluirse en el presente estudio, as tenemos:

tems de GastoAo 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

COSTO DE OPERACIN 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00

COSTO DE MANTENIM.0000000000

TOTAL A PRECIOS DE MERCADO 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00

12.5 Costo por habitante directamente beneficiado

Se debe tener en cuenta que la poblacin beneficiada est determinada por el total de habitantes del Distrito Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa por estar directa o indirectamente involucrados con la problemtica identificada, por esta premisa se consideran 68,989 beneficiarios con la ejecucin del presente proyecto.De otra parte se deben tener en cuenta los costos de inversin y los costos de Operacin y Mantenimiento proyectados en el tiempo para elaborar un flujo de costos que permita obtener el Valor Actual de Costos, as tenemos:

FLUJO DE EGRESOS ALTERNATIVA 01

tems de GastoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

COSTO DE INVERSION236,143.950000000000

COSTO DE MANT. 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00

VAC=S/. 299,694.95 BENEFICIARIOS=68,989 HABITANTES COSTO POR BENEF.=S/. 4.34 por Beneficiario

FLUJO DE EGRESOS ALTERNATIVA 02

tems de GastoAo 0Ao 1Ao 2Ao 3Ao 4Ao 5Ao 6Ao 7Ao 8Ao 9Ao 10

COSTO DE INVERSION296,371.950000000000

COSTO DE MANT. 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00 10.791,00

(*) Los costos detallados de la alternativa 02 se encuentran en los anexos

VAC=S/. 359,922.65 BENEFICIARIOS=68,989 HABITANTES COSTO POR BENEF.=S/. 5.22 por Beneficiario

13 Beneficios del Proyecto

13.1 Beneficios Sociales Cualitativos Los beneficios con la ejecucin del presente proyecto, se describen a continuacin:Con la puesta en marcha del presente proyecto se beneficiar a la poblacin en su conjunto desde la perspectiva del individuo y de la familia como clula de la sociedad, teniendo en cuenta que la intervencin afecta directamente a los pacientes identificados como portadores del bacilo de Koch, pero tambin se deben realizar esfuerzos de prevencin en los segmentos poblacionales considerados como de alto riesgo dentro de un distrito con alta incidencia de esta enfermedad.

Teniendo en cuenta que los componentes del presente proyecto son la implementacin con equipamiento de las reas destinadas a la atencin de la tuberculosis en los 05 centros de salud que conforman la Micro Red Cono Sur y la organizacin de actividades y campaas de capacitacin a cargo de profesionales capacitados, se deben considerar como beneficios cualitativos la disminucin de casos reportados y sobre todo la mejora en la calidad del tratamiento de los pacientes, as como el incremento de pacientes afectados que llevan a cabo un tratamiento continuo. Por ltimo se consideran las actividades de prevencin para el impacto de la intervencin en la comunidad.

14 Cronograma de Ejecucin

14.1 Cronograma de Ejecucin Fsica

El presente proyecto est programado para ejecutarse en 02 aos, tiempo que incluir el total de la inversin y los costos operativos por la organizacin de campaas de capacitacin.Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la adquisicin de equipos debe estar programada ntegramente para el primer desembolso a fin de que se pueda ejecutar el proyecto con el equipamiento necesario de los centros de salud para la prestacin de servicios. Por otra parte la contratacin de personal para capacitacin debe estar igualmente presupuestada a fin de realizar un programa de capacitacin eficiente, de all que se elabora el cronograma de desembolsos de la siguiente manera:

Principales Rubros

Trimestre ITrimestre IItotal

Expediente Tcnico 4.940,25 4.940,25

Costo Directo 158.088,00 39.522,00 197.610,00

Resultado 01 138.841,60 34.710,40 173.552,00

Resultado 02 19.246,40 4.811,60 24.058,00

Gastos Generales 15.808,80 3.952,20 19.761,00

Supervisin 3.952,20 3.952,20 7.904,40

Liquidacin - 5.928,30 5.928,30

TOTAL 182.789,25 53.354,70 236.143,95

14.2 Cronograma de Ejecucin Financiera

De la misma manera se debe realizar el clculo, as tenemos:

Principales Rubros

Trimestre ITrimestre IItotal

Expediente Tcnico 2,09 - 2,09

Costo Directo 66,95 16,74 83,68

Resultado 01 58,80 14,70 73,49

Resultado 02 8,15 2,04 10,19

Gastos Generales 6,69 1,67 8,37

Supervisin 1,67 1,67 3,35

Liquidacin - 2,51 2,51

TOTAL 77,41 22,59 100,00

15 Sostenibilidad

15.1 Responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP

La Municipalidad Distrital Coronel Gregorio Albarracn Lanchipa es la responsable de la Operacin y Mantenimiento del presente proyecto con cargo a su presupuesto institucional.Se considera que los centros de salud que funcionan en la Micro Red Cono Sur, tienen su propio presupuesto de funcionamiento, el que se encuentra comprometido para el ao 2,010 y destina recursos al rea de tratamiento de TB, precisamente este proyecto tiene como objetivo reforzar esta rea aportando recursos humanos y logsticos, los que deben ser financiados de manera permanente durante el horizonte de ejecucin, a fin de darle sostenibilidad en el tiempo al proyecto y no generar problemas de Operacin y Mantenimiento para los Centros de Salud.

15.2 Es la Unidad Ejecutora responsable de la Operacin y Mantenimiento del PIP con cargo a su presupuesto institucional?Si

15.3 El rea donde se ubica el PIP ha sido afectada por algn desastre natural?No

16 Impacto Ambiental

Teniendo en cuenta que el presente proyecto es No Estructural, no se consideran impactos para el medio ambiente por ser inocuo en lo referente a las actividades que lo conforman. Sin embargo al tratarse de un PIP de salud, se contempla que entre los conceptos desarrollados en la capacitacin se incluir como tema y objetivo transversal el respeto el medio ambiente y las principales acciones ciudadanas para su preservacin.

No se incluyen los costos de esta capacitacin por estar considerados entre los componentes de la alternativa elegida lo que generara que se repita el costeo por una misma partida.

ITEMUNIDADCANTIDADCOSTO UNITARIOSUB TOTAL

10.00

TOTAL 0.00

17 Observaciones

No se registran observaciones

18 Fecha de Formulacin

07 de Octubre de 2,010

19 Firmas

___________________________________________________ Ing. Oscar Gonzales Luna Ing. Saul Quintanilla Zevallos Consultor Externo Responsable de la Unidad Formuladora

20 Anexos

20.1 Fotografas20.2 Cotizaciones