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CONTENIDO PRESENTACION

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008 GOBIERNO REGIONAL PUNO

1) RESUMEN EJECUTIVO

BREVE DIAGNOSTICO REGIONAL I. VISION DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO II. MISION DEL GOBIERNO REGIONAL PUNO III. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – MATRIZ FODA IV. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS V. OBJETIVOS VI. ESTRATEGIAS VII. POLITICAS O LINEAS DE ACCION VIII. INDICADOR DE DESEMPEÑO IX. OTROS TEMAS

DESCENTRALIZACION EXTREMA POBREZA PRESUPUESTO POR RESULTADOS

2) FORMATOS DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO 2008 FORMULARIO Nº 01: RESUMEN DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS FORMULARIO Nº 02: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO

ESTRATEGICO GENERAL FORMULARIO Nº 03: INDICADOR DE DESEMPEÑO SEGÚN OBJETIVO

ESTRATEGICO ESPECIFICO FORMULARIO Nº 04: INDICADOR DE DESEMPÈÑO SEGU N PRODUCTO

PRINCIPAL FORMULARIO Nº 05: DISTRIBUCION DEL GASTO POR CATEGORIA DEL GASTO

GENERICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORMULARIO Nº 06: DISTRIBUCION DEL GASTO POR GATEGORIA DEL GASTO

GENERICO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORMULARIO Nº 07: DISTRIBUCION DEL GASTO POR UNIDADES EJECUTORAS Y

FUENTE DE FINANCIAMIENTO FORMULARIO Nº 08: DISTRIBUCION DEL GASTO SEGÚN CLASIFICACION

FUNCIONAL PROGRAMATICA, POR GRUPO GENERICO, FUNCION, PROGRAMAS, SUB PROGRAMAS, ACTIVIDADES Y/O PROYECTOS

FORMULARIO Nº 09: FLASIFICACION FUNCIONAL PROGRAMATICA A NIVEL DE COMPONENTES COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2007 - 2008

FORMULARIO Nº 10: GASTO TRIMESTRAL POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO FORMULARIO Nº 11: PROGRAMAS DIRECTOS DE REDUCCION A LA POBREZA Y

OTROS PROGRAMAS SOCIALES POR ACTIVIDADES, PROYECTOS Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FORMULARIO Nº 12: RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

FORMULARIO Nº 13: RESUMEN POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2007

FORMULARIO Nº 14: CUADRO COMPARATIVO ENTRE PRESUPUESTO 2007 Y 2008 POR CATEGORIA Y GRUPO GENERICO

FORMULARIO Nº 15: RESUMEN: PRESUPUESTO FUNCIONAL 2007 Y 2008 FORMULARIO Nº 16: COMPARATIVO POR DEPARTAMENTOS 2007 - 2008

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FORMULARIO Nº 17: INFORMACION DE NUMERO D EPLAZAS EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2007

FORMULARIO Nº 18: INFORMACION DEL NUMERO DE PLAZAS PRESUPUESTO 2008

FORMULARIO Nº 19: CONTRATOS DE SERVICIOS FORMUALRIO Nº 20: DISTRIBUCION DEL GASTO DESTINADO A PERSONAS CON

DISCAPACIDAD POR ACTIVIDADES Y PROYECTOS FORMULARIO Nº 21: INFORMACION DE REMUNERACIONES Y NUMERO DE

PLAZAS COMPARATIVO DE LOS PRESUPUESTOS 2007 - 2008 FORMULARIO Nº 22: INGRESOS MENSUALES POR PERIODO DEL PERSONAL

ACTIVO (TANTO NOMBRADO COMO CONTRATADO) CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS A CARRERA PUBLICA

FORMULARIO Nº 23: COMPARATIVO DE PEAS Y PLANILLAS POR NIVELES REMUNERATIVOS CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO DE GASTO 1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

FORMULARIO Nº 24: COMPARATIVOD E PEAS Y PLANILLAS POR NIVELES REMUNERATIVOS CONSIGNADOS EN EL GRUPO GENERICO DE GASTO 2. OBLIGACIONES PREVISIONALES

FORMULARIO Nº 25: EJECUCION DEL GASTO POR CONVENIO FORMULARIO Nº 26: ASIGNACION: BIENES Y SERVICIOS COMPARTIVO DE LOS

PRESUPUESTOS 2007 - 2008 FORMULARIO Nº 27: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

(PAAC) DEL AÑO 2008 15 PRINCIPALES ADQUISICIONES (BIENES/SERVICIOS/OBRAS)

FORMULARIO Nº 28: 20 PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DEL AÑO 2007

FORMULARIO Nº 29: 20 PRINCIPALES ADQUISICIONES DEL AÑO 2007 FORMULARIO Nº 30: INVERSION: ESTUDIOS – INFORMES DE CONSULTORIAS FORMULARIO Nº 31: ASIGNACION: OTROS GASTOS CORRIENTES

COMPARATIVOS DE LOS PRESUPUESTOS 2007 - 2008 FORMULARIO Nº 32: RESUMEN POR GRUPO GENERICO Y FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

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PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2008 GOBIERNO REGIONAL PUNO

PRESENTACION El Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno, en concordancia con la

Constitución Política del Estado y la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley

Nº 28411, pone a consideración el resumen ejecutivo del Proyecto de Presupuesto 2008, en

el marco de la Directiva Nº 006-2007-EF/76.01, Directiva para la Programación y

Formulación del Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2008.

Según el instructivo del Proceso de Presupuesto Participativo para el Año 2008, se ha

llevado adelante las fases del proceso del Presupuesto Participativo, con la participación

activa del Consejo de Coordinación Regional, Presidencia Regional, Alcaldes Provinciales,

Consejeros Regionales, representantes de la Sociedad Civil Organizada y Organismos del

Estado; por consiguiente, en dicho evento se ha priorizado los proyectos de carácter

regional.

El presente documento sintetiza todo el esquema que contiene la Directiva para la

presentación de información según lo solicitando por la Comisión de Presupuesto y Cuenta

General de la República. La primera parte contiene los componentes del Plan Estratégico

Regional al 2021, en donde se resalta la Visión, Misión, Análisis de la Situación Actual,

Identificación de Problemas y Perspectivas, Objetivos Estratégicos, Estrategias de

Desarrollo, Líneas de Acción, Indicadores de Desempeño.

La segunda parte comprende el proyecto de presupuesto para el ejercicio fiscal 2008,

formulado en base a la asignación presupuestal aprobado por el Ministerio de Economía y

Finanzas, por las fuentes de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Determinados;

así mismo, incluye el presupuesto de la fuente Recursos Directamente Recaudados, este

último son proyecciones en base a la recaudación a junio del 2007.

Puno, Setiembre del 2007.

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1) RESUMEN EJECUTIVO

CARACTERIZACION DEL DEPARTAMENTO DE PUNO Y CONTEXTO DE DESARROLLO

El departamento de Puno está ubicado al Sur-Este de la Republica del Perú, su extensión territorial de 71,999 Km2, que representa el 5.6% del territorio nacional, dicha superficie incluye 14.50Km2 de área insular lacustre correspondiente a las islas y 4,996.28 Km2 que corresponde a la parte peruana del Lago Titicaca. El departamento está dividido en 13 Provincias y 109 Distritos Caracterización Física El espacio físico, el departamento de Puno está conformado por dos unidades geográficas: la sierra y la selva. La sierra constituye el 76.9 % de la superficie total de departamento, subdividido a su vez en: Altiplano comprendido entre los 3812 y 3,900 m.s.n.m.; Ladera o área intermedia, ubicado entre los 3,900 y 4,200 m.s.n.m; y Cordillera, entre los 4,200 y 8,500 m.s.n.m. La selva ubicada en el norte del departamento comprendiendo las zonas de: Ceja de selva entre los 2,000 y 1,500 m.s.n.m.; y la Selva alta y baja, entre los 1,500 y 500 m.s.n.m.

El clima, el clima es variado, en las orillas del lago y hasta los 4,000 m.s.n.m. es frío y termoregulado por la influencia del lago Titicaca; a mayores alturas es frígido y glacial.

Los recursos

El departamento cuenta con una superficie de 6’698,822 Hás. que representa el 5.21 % del total nacional (128’521,560 Hás), de las cuales 270,876 Hás. son de aptitud agrícola (4.04% de la región), 2’367,247 Hás. de aptitud pecuaria (35.34%), 1’225,279 Hás. de aptitud forestal (18.29%), mientras que la mayor parte del espacio regional corresponde a tierras de protección que alcanza a 42.33% del total de superficie

En cuanto a recurso hídrico se tiene al lago Titicaca, al que contribuyen los ríos de: la Hoya hidrográfica del Titicaca conformado por 11 cuencas. La Hoya hidrográfica del Atlántico que comprende el sistema de las cuencas del río Inambari, Tambopata y Heath, todos ellos afluentes del río Madre de Dios. A su vez existen 23 lagunas En cuanto a recursos mineros, existe un potencial de 1’955,600 m3 y 50’783,138 T.M. de reservas de minería aurífera ubicadas principalmente en las provincias de Sandia, Carabaya, San Antonio de Putina y Lampa, asimismo las reservas de minería polimetálica (Plomo, cobre y zinc) en las provincias de Lampa, Melgar y Carabaya.

El departamento de Puno destaca también por sus recursos turísticos, como paisajes naturales (lago Titicaca, islas flotantes de los Uros), restos arqueológicos (chullpas de Sillustani), variedad de danzas autóctonas y estilizadas (fiesta de la Candelaria) y otros.

Caracterización social del Departamento El departamento en el año 2000 tenía una población de1´199,398 habitantes de los cuales el 54.8% se encuentra en situación de pobreza y el 88.9% en condición de

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pobreza extrema. La mayor concentración de población con necesidades básicas insatisfechas se ubica en las provincias de Sandia (35.73%), Carabaya (34.75%) y Moho (34.73%). La pobreza en los distritos se concentrada en Sandia, Corani y Achaya. Le sigue en importancia el distrito de Anapia, los distritos andinos de Potoni, Chupa, Asillo, Arapa, Saman, Macusani, Pizacoma, Pomata, Sta.Rosa, Pilcuyo, Vilquechico, Taraco, Lampa, Nuñoa, Capachica, Chucuito y Ananea y en la selva los distritos de Sandia y San Juan del Oro. Caracterización económica del Departamento La economía departamental El aporte del PBI promedio departamental a la nacional es de 2.0% dado que existen solo pequeñas industrias, cuya producción se destina a los mercados de nivel local; si bien es cierto las actividades industriales y comercio, en los últimos 10 años, han experimentado un crecimiento en forma ascendente, aún no repercuten en la economía departamental, a ello se suma el estancamiento de la actividad agropecuaria. Los sectores económicos mas importantes por su aporte a la generación del PBI son las actividades de servicios (Comercio, hospedaje, restaurant, transporte) y agricultura. Áreas diferenciadas por servicios de producción

Se distinguen dos tipos de centros de apoyo a la producción:

Centros de acopio, Juliaca y Puno constituyen los principales centros de acopio seguidos de Ayaviri, Azángaro, Ilave, Yunguyo, Acora, Huancané, San Juan de Oro y Putina Punco.

Centros de servicios y distribución para la producción, se tiene identificadas a las ciudades de Juliaca, Puno, Ayaviri, Azángaro, Ilave, Yunguyo y Desaguadero. Áreas diferenciadas por su Dinamismo

Zona dinámica, constituida por las provincias de Juliaca y Puno. Zonas estancadas, por las provincias de Melgar, Chucuito, San Antonio de Putina, El Collao, Huancané y Lampa y Zonas marginales, por las provincias de Yunguyo, Sandia, Azángaro, Moho y Carabaya.

Dinámica poblacional del Departamento

Según el censo de 1940, la población total del departamento era de 548,371 habitantes, que representaba el 7.81% del total nacional. En el año 2000 el departamento contaba con 1’231,119 habitantes, que representaba el 4.75% del total, denotando una disminución significativa en la participación relativa de la población departamental, es decir, en –3.06%.

La tasa de crecimiento poblacional del departamento en la década de 1960 fue de 1.1 % anual, y en la década de 1970 de 1.5 %, por debajo de las tasas de crecimiento nacional que fueron de 2.8 % y 2.6 %, respectivamente. En la década de 1980, la tasa de crecimiento del departamento subió a 1.8% anual, mientras que en la década de 1990,

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esta tasa se ha reducido a una tasa de 1.6%, ubicándose por debajo de la media nacional (2.0 % anual),

Según el censo de 1993 a la provincia de Puno le corresponde el 18.58% de la población del departamento, seguida de las provincias de San Román con un aporte poblacional de 15.59% y Azángaro con 12.87%.

En los últimos períodos censales (1981-1993), solo San Román aumentó su participación poblacional de 11.57% a 15.59%, Carabaya, San Antonio de Putina y El Collao incrementaron ligeramente su participación de 3.72% a 4.34%, 2.10% a 2.61% y de 7.11% a 7.13% respectivamente. Todas las demás provincias del departamento, bajaron su importancia poblacional.

En el año 2000 la población urbana es de 42.8% y la rural, y 57.2%.

Al interior del departamento de Puno se observa que la provincia de San Román lidera el esquema urbano con el 89.5% frente a su población rural de sólo el 10.5%; sigue en orden de importancia urbana la provincia de Puno que absorbe una población urbana de 55.8% y una rural de 44.2%; y el resto de las provincias tienen mayor población rural. El 35.6% de la población urbana del departamento se encontraba concentrada en la provincia de San Román y, un 23.1% en la provincia de Puno. Estas provincias configuran el sector de la Metrópoli de Puno, que juntos representan el 58.7% de la población urbana departamental. Otras provincias que concentran mayor población urbana son Melgar (6.8%) y Azángaro (6.3%).

Las ciudades más importantes del departamento de Puno son Juliaca y Puno, las mismas a nivel nacional se encuentran en el cuarto rango, según la clasificación del Plan Nacional de Desarrollo Urbano - PNDU. La ciudad de Juliaca se ubica dentro de las 15 primeras ciudades del País y cuarta a nivel del Sur del País, registra una tasa de crecimiento de 5.8% (1981-93).

En el sexto rango, se encuentra la ciudad de Ayaviri (20,388hab), en el séptimo rango, se ubican las ciudades de Ilave, Azángaro y Yunguyo, en el octavo rango, se encuentran las ciudades de Putina, Huancané, Juli, Macusani y Desaguadero. La ciudad que registra más alta tasa de crecimiento es Desaguadero con 5.28% de promedio anual, seguido de Coasa (5.18%), Crucero (5.12%); Juliaca (4.67%), Macusani (4.13%), Azángaro (3.29%), Ilave (3.00%). Definición y Priorización de los Nodos de Desarrollo Departamental.

Nodos de importancia alta Juliaca, constituye el principal nodo del departamento de Puno, por ser una ciudad dinámica, expresada por su alto volumen poblacional y tasa de crecimiento superior al promedio departamental (3.3%),

Puno, se constituye en el segundo nodo de importancia alta en el departamento, por su volumen poblacional y su tasa de crecimiento poblacional.

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Ilave, Ocupa el tercer nodo más importante del departamento de Puno. ubicada en lugar estratégico en el eje (Puno-Desaguadero). Ayaviri, se constituye el nodo de cuarta importancia departamental. Azángaro, adquiere el quinto lugar como nodo de importancia alta en el departamento, está ubicada en la zona norte del departamento de Puno.

Nodos de importancia media En el departamento de Puno, los nodos de importancia media, están conformadas por las ciudades de Desaguadero, Macusani, Yunguyo, Putina, Crucero, Huancané y Coasa. Nodos de importancia baja Está conformado por las ciudades de Juli, Lampa, Moho y Sandia.

EJECUCION PRESUPUESTAL 2006

Durante el ejercicio fiscal 2006, el presupuesto institucional modificado (PIM) del Pliego 458 Gobierno Regional del Departamento de Puno, fue de S/. 669,737,595.00 nuevos soles por toda fuente de financiamiento, ejecutándose la cantidad de S/. 609.140,273.00; de los cuales por la categoría económica gasto corriente se ha ejecutado la suma de S/. 559,786,923, destinado para el pago de planillas, pensiones, gastos en bienes y servicios y gastos ocasionales tales como sepelio y luto, CTS entre otros; y la cantidad de S/. 49,353,349 en categoría gastos de capital, de esta cifra se ha ejecutado en proyectos de inversión publica la cantidad de S/. 37,512,025, cuyos detalles se encuentran en los cuadros siguientes:

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL AÑO 2006

FUENTE PIM EJECUCION SALDO RECURSOS ORDINARIOS 572,910,021 551,454,351 21,455,670 CANON Y SOBRECANON 53,501,946 34,564,982 18,935,963 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 21,168,360 12,041,947 9,126,413 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 22,157,268 11,077,992 11,079,276 TOTAL 669,737,595 609,140,273 60,597,322

EJECUCION PRESUPUSTAL POR CATEGORIA DE GASTOS 2006

ESTRUCTURA DE GASTO PIM EJECUCION SALDO GASTO CORRIENTE 572,031,358 559,786,923 12,244,434 PERSONAL Y OBLIG. SOCIALES 434,138,151 433,857,486 280,664 OBLIGACIONES PREVISIONALES 70,524,447 70,391,225 133,222 BIENES Y SERVICIOS 65,646,406 53,936,641 11,709,765 OTROS GASTOS CORRIENTES 1,722,354 1,601,571 120,782 GASTO DE CAPITAL 97,706,237 49,353,349 48,352,887 INVERSIONES 83,515,495 37,512,025 46,003,469 OTROS GASTOS DE CAPITAL 14,190,742 11,841,324 2,349,418 TOTAL 669,737,595 609,140,273 60,597,322

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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2007.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (PIA)

El Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) aprobado para el año fiscal 2007 por toda Fuente de Financiamiento según gasto corriente y gasto de capital asciende a la suma de S/. 630 238 492,00 nuevos soles, de los cuales, el 92.90% corresponde a la fuente Recursos Ordinarios, el 4.74% proviene de Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones y 2.36% de los Recursos Directamente Recaudados.

El PIA según categoría económica por concepto de gasto corriente (gastos operativos) se destina el 90.5% y el porcentaje restante de 9.5% es para gasto de capital, vale decir para financiar proyectos de inversión y adquisición de equipos.

PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFCADO (PIM)

El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) al mes de agosto del 2007, asciende a la suma de S/.747´309,900.00 nuevos soles; por consiguiente, existe un incremento de 15.6% con respecto al PIA, los cuales provienen del Crédito Suplementario autorizado por toda fuente de financiamiento y categoría económica, por los siguientes conceptos: • Ley Nº 28979 – SHOCK DE INVERSIONES DE SALUD por la suma de

S/.18´054, 621 • SHOCK DE INVERSIONES DE SANEAMIENTO por la suma de

S/.4´142,794, • SHOCK DE INVERSIONES DE ENERGIA por la cantidad de S/. 39´452,255; • Transferencia Financiera aprobada mediante D.S. Nº 013-2007-EF, para atender

hora lectiva de una hora adicional en los centros educativos de un solo turno de educación secundaria por la suma de S/. 3´285,000;

• Transferencia Financiera para atender el Seguro Integral de Salud – SIS, por la cantidad de S/. 7´143,298;

• Saldo de Balance del ejercicio 2006 que comprende: o S/. 16´420,964 en la Fuente de Financiamiento Canon y Sobrecanon, o S/.10´377,220 en la Fuente de Financiamiento Donaciones y Transferencias o S/. 5´290,484 en la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente

Recaudados; igualmente, • Donación de S/. 5´403,837 proveniente del remanente de utilidades de los

trabajadores del MINSUR S.A., • Crédito Suplementario autorizado por Ley Nº 29035, por la cantidad de 5´457,477

para ejecutar tres proyectos de desarrollo regional, asimismo, • Transferencia de partidas para financiar la evaluación de docentes; por la cantidad

de S/. 295,830.00 autorizado por Ley Nº29000. • Crédito suplementario por alquiler de maquinaria agrícola S/.482,000 • Crédito suplementario por la venta de productos hidrobiológicos S/.215,821 • Transferencia financiera de S/. 1´049,807 autorizado mediante R.M. Nº 265-2007-

MTC/02 para financiar la contraparte del proyecto “Programa de Caminos Departamentales”.

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EJECUCION AL MES DE AGOSTO DEL 2007

Al mes de agosto del presente ejercicio se ha ejecutado la suma de S/. 427,786, 388 nuevos soles, que representa el 57% del presupuesto total; de los cuales en gasto corriente se ejecutó el 65% lo que se considera como normal, y en Gastos de Capital el 29%. Equivalente a S/47,607,805 (Ver cuadro En Gastos de Capital, sobre todo inversiones, el avance de ejecución es poco significativo debido a que, la gestión anterior no ha dejado los estudios definitivos (expediente técnico), consiguientemente, la tarea prioritaria era el de elaborar dichos documentos, en ello se ha insumiendo casi la primera mitad del año 2007, teniendo en cuenta que era imposible iniciar la ejecución de proyectos de inversión y por otro lado, los plazos que establece las normas de CONSUCODE para los procesos de selección como son: ejecución de obras, compra de bienes y prestaciones de servicios, son limitantes, como es el proceso de licitación que insume hasta 70 días hábiles; no obstante dichas dificultades, se viene realizando esfuerzos necesarios para lograr las metas previstas en el presente ejercicio. Asimismo, para el caso de los Gobiernos Regionales, hasta antes de la aprobación de la Directiva Nº 004-2007-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública, uno de los limitantes para elaborar y aprobar los estudios de pre inversión eran los montos; a raíz de ello, muchos proyectos se han sometido a la reevaluación, con la consiguiente paralización y retrazo en la ejecución de los proyectos. PROYECCION DE GASTO AL 31 DE DICIEMBRE 2007 De acuerdo a las proyecciones al cierre del ejercicio del 2007, en la fuente de financiamiento 1 Recursos Ordinarios se espera ejecutar la totalidad de los recursos, no obstante que, en el caso de los proyectos de SHOCK DE INVERSIONES del Sector Salud, se tiene previsto la adquisición de Equipamiento Médico y Ambulancias, los mismos no se pueden ejecutar debido a que todo el proceso de licitación lo lleva a cabo el Ministerio de Salud, y por los problemas sabidos, están paralizados. En suma, los recursos asignados por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios no cubre la demanda total, tal es el caso que, el concepto de sentencias judiciales por todo concepto no está financiado, a pesar de solicitudes constantes al Ministerio de Economía y Finanzas, Comisión Especial de Evaluación del Decreto de Urgencia Nº 037-94 presidida por la Presidencia del Consejo de Ministros para solucionar este problema y otros.

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COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO FISCAL 2007.

FUENTE FINANC.

PIA

%

PIM

%

EJECUCIONAL 30-08-07.

%

PROYECCION GASTO

AL 31-12-07 RECURSOS ORDINARIOS

585,503,341 93 609,311,269 81.5 389,312,352 64 609,311,269

CANON Y SOBRECANON

29,859,151 4.7 46,280,115 6.2

12,446,254 27 46,280,115

R.D.R. 14,876,000 2.3 20,864,305 2.8 7,630,918 37 20,864,305DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

70,854,211 9.5 18,396,964 26 70,854,211

TOTAL 630,238,492 100 747,309,900 100 427,786,388 100 747,309,900FUENTE: SIAF Sub Gerencia de Presupuesto

COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR CATEGORIA DE GASTOS AÑO FISCAL 2007.

CATEGORIA

PIA

%

PIM

% EJECUCION AL 30-08-07.

%

PROYECCION GASTO

AL 31-12-07 GASTO CORRIENTE

570,390,239

91 584,936,763 78 380,178,581 65 584,936,763

PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

452,039,664 72 455,619,954 61 300,669,997 66 455,619,954

OBLIGACIONES PREVISIONALES

70,423,183 11 70,423,183 9 46,597,605 66 70,423,183

BIENES Y SERVICIOS

44,731,421 7 54,645,349 7 29,750,660 54 54,645,349

OTROS GASTOS CORRIENTES

3,195,971 1 4,248,277 1 3,160,319 74 4,248,277

GASTO DE CAPITAL

59,848,253 9 162,373,137 22 47,607,805 29 162,373,137

INVERSIONES 52,634,283 8 151,098,933 20 42,315,716 28 151,098,933OTROS GASTOS DE CAPITAL

7,213,970 1 11,274,204 2 5,292,089 47 11,274,204

TOTAL 630,238,492 100 747,309,900 100 427,786,386 57 747,309,900FUENTE: SIAF Sub Gerencia de Presupuesto

PRESUPUESTO 2008

COMPARATIVO PRESUPUESTO 2007 -2008

El comparativo del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2007 y 2008 nos demuestra que para el año fiscal 2008 se prevé la suma de S/. 655,701,003.00 nuevos soles; por toda fuente de financiamiento; por consiguiente, hay un incremento de S/. 25,462,511.00 nuevos soles, que en términos porcentuales representa el 4% del Presupuesto Institucional de Apertura del Año 2007.

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RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

2007 - 2008

FUENTE FINANCIAMIENTO

PPTO. 2007

PPTO. 2008

DIFERENCIA %

RECURSOS ORDINARIOS

585,503,341 620,644,460 35,141,119 6

RECURSOS DETERMINADOS (CANON)

29,859,151 22,501,763 -7,357,388 -24

R.D.R. 14,876,000 12,554,780 -2,321,220 15 TOTAL 630,238,492 655,701,003 25,462,511 4

FUENTE: SIAF Sub Gerencia de Presupuesto RELACION COMPARATIVA PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA

2007 - 2008

GRUPO GENERIGO DE GASTO

PIA 2007.

PIA 2008.

DIFERENCIA

% RESPECTO PPTO. 2007.

GASTO CORRIENTE

570,390,239 589,577,913 19,187,674 3

1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

452,039,664 466,068,672 14,029,008 3

2 OBLIGACIONES PREVISIONALES

70,423,183 70,978,260 555,077 0.1

3 BIENES Y SERVICIOS

44,731,421 49,145,703 4,414,282 9

4 OTROS GASTOS CORRIENTES

3,195,971 3,385,278 189,307 6

GASTO DE CAPITAL

59,848,253 66,123,090 6,274,837 10

INVERSIONES 52,634,283 60,576,548 7,942,265 15 OTROS GASTOS DE CAPITAL

7,213,970 5,546,542 -1,667,428 -23

TOTAL 630,238,492 655,701,003 25,462,511 4 FUENTE: SIAF Sub Gerencia de Presupuesto

Sin embargo, en la fuente de Financiamiento Canon y Sobre Canon, Regalías, Renta de Aduanas y Participaciones, la asignación presupuestal ha disminuido en un 24% respecto al monto asignado en el año 2007, en cambio, en la fuente Recursos Directamente Recaudados (Ingresos Propios), las posibilidades de recaudación depende de la dinámica institucional y los procesos establecidos en el Texto Unico de Procedimientos Administrativos – TUPA, por lo tanto, la previsión para 2008 por ésta fuente es inferior respecto al 2007.

En la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, categoría presupuestal de Gasto Corriente, hay un incremento de 3%, del cual, en el rubro Personal y Obligaciones Sociales el incremento es de 3%, con la finalidad de atender la Hora Lectiva Adicional en los centros educativos de un solo turno de educación secundaria de menores por la suma de S/. 3,285,000.00; así como para el contrato de Plazas Docentes validadas por el Ministerio de Educación por la cantidad de S/. 9,244,300.00;

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igualmente, para financiar el nombramiento del personal asistencial no médico autorizado por Ley Nº 28498, por la suma de S/. 1,169,260.00; por la transferencia de competencias de CONACs hay un incremento de S/. 141,595.00 y el diferencial del CLAS por la suma de S/. 197,163.00.

Asimismo, en el concepto de bienes y servicios, hay un incremento de S/. 6,728,971.00, con la finalidad de cumplir las funciones transferidas de CONACs, MINSA, DIGESA, vigilancia de calidad de agua, Control y Evaluación Nutricional y Alimentaría – CENAN y para mantenimiento de establecimientos de salud – hospitales (reparación de calderos y casas de fuerza). En la categoría presupuestal de Gasto de Capital, hay un incremento real de S/. 10,100,546.00, proveniente de la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios, con lo cual se ejecutará el Asfaltado de la Carretera Huancané-Moho-Conima-Tilali, permitiendo de este modo la integración regional e internacional; asimismo, aprovechando las bondades turísticas del Lago Titicaca, se espera financiar con parte de dichos recursos la construcción a nivel de asfaltado del “Circuito Turístico del Lago Sagrado de los Incas”.

ACTIVIDADES

Las actividades permanentes de prestación de servicios a los usuarios se desarrollan a través de las diferentes Direcciones Regionales Sectores de Educación, Salud, Agricultura, Transportes, Comercio Exterior y Turismo, Energía y Minas, Producción, Trabajo y Promoción Social y Archivo Regional. Básicamente, el propósito es garantizar el nivel y calidad de enseñanza a 432,572 alumnos de educación básica y superior, mediante la implementación y funcionamiento de 5,140 instituciones educativas; así como para la prevención y recuperación de los pacientes y/o personas atendidas, a través de la implementación y funcionamiento de establecimientos de salud (Hospitales Generales de Puno y San Román, centros de salud y puestos sanitarios) localizados en todo el ámbito regional; así como la ejecución de un conjunto de acciones permanentes que son atendidos por el resto de las direcciones regionales sectores. Para operativizar el funcionamiento adecuado de los servicios a la población, se ha desconcentrado en 27 Unidades Ejecutoras con relativa autonomía administrativa y presupuestal.

PROYECTOS

Para el ejercicio fiscal 2008, en primer lugar se ha previsto garantizar la continuidad de 14 proyectos que se vienen ejecutando desde los años 2004 y 2005, que por el horizonte temporal determinado en el Perfil Técnico declarado viable, éstos deben continuar a fin de garantizar el logro de los objetivos; así mismo se ha previsto el 20% de Canon que por Ley expresa se debe transferir a las Universidades Públicas de la Región; Igualmente, para garantizar el mantenimiento de las infraestructuras generadas por el Gobierno Regional se ha programado recursos de la Fuente de Financiamiento Canon y Sobrecanon, conforme faculta las normas presupuestarias; por otra parte, a través del Proceso de Presupuesto Participativo se ha priorizado la ejecución de proyectos estratégicos de carácter regional, que por su importancia y magnitud asciende la fabulosa suma de S/. 924,237,061.00 nuevos soles; por consiguiente, el monto asignado por el Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, resulta totalmente insuficiente, se puede decir hasta irrisorio; en tal sentido, el Gobierno Regional Puno

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para el año 2008 requiere de manera urgente y prioritaria mayores recursos presupuestarios.

i) VISION

Puno, poseedor del Lago Titicaca navegable mas alto del mundo, al 2021, es una Región con identidad, que maneja sosteniblemente el ambiente, sus recursos hídricos y recursos naturales, con una producción agropecuaria y su transformación competitiva, líder en camélidos sudamericanos, granos andinos, trucha, bovinos y turismo, articulada a mercados nacionales e internacionales, en un marco de desarrollo sostenible, integral y democrático, su población ha desarrollado, interculturalmente, capacidades, valores y goza de calidad de vida, su espacio regional está articulado, integrado y acondicionado con perspectiva geopolítica

ii) MISION

El Gobierno Regional Puno, es una institución publica, que impulsa el desarrollo integral de la región con la participación de los agentes del desarrollo y la población, a través de una gestión eficiente y transparente; así mismo promueve la inversión y ejecución de proyectos estratégicos en forma concertada, en el marco de sus competencias, para generar el empleo y disminuir la pobreza.

iii) ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL – MATRIZ FODA.

Análisis del Entorno

OPORTUNIDADES AMENAZAS

• Marco macro económico estable • Corrupción institucionalizada

• Apertura de mercados en el mundo • Bajos precios internacionales de los productos agrícolas

• Acceso a la innovación de la ciencia y tecnología

• Restricciones y limitaciones de las exportaciones regionales

• Proceso de concertación y participación ciudadana legalizada.

• Proceso de Descentralización del País es lento

• Potencial de recursos naturales con que cuenta la región

• Fenómenos naturales y alteraciones climáticas en la región.

• Probable aprobación de TLC por EE.UU. y Otros países

• Limitado acceso a cursos de capacitación

• Recursos a través de la Cooperación Técnica Internacional.

• Centralismo en el manejo de las finanzas públicas.

• Cercanía a los mercados de la Macro Región, Lima - Capital de la República y Países vecinos.

• El contrabando, la informalidad y desorden en la actividad economiza regional.

• Instalación de nuevas autoridades locales y regionales.

• Incremento del deterioro de medio ambiente.

• Mayor disponibilidad presupuestal, por efectos de canon minero

• Existencia de conflictos sociales entre empresas mineras y CC.

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• La construcción de la Carretera Interoceánica

• Conflictos territoriales a nivel departamental, provincial y distrital.

• Acuerdo de gobernabilidad • Inseguridad ciudadana en las principales ciudades

• Creación de la Zona Franca en Puno • Presencia de pequeña Minería que contamina

• Sierra exportadora • Población de extrema pobreza 49.8%

• • Tasa de analfabetismo 19.7% • • Desnutrición crónica es de 29.7% • • Contaminación de la bahía interior

de Puno y cuenca del río Ramis

Análisis del Interno

FORTALEZAS DEBILIDADES

• Región Puno con potencial agropecuario, hídrico, turístico, artesanal y minero.

• Bajos niveles de producción, productividad y competitividad

• Ubicación estratégica de la Región Puno • Zonas con alto grado de contaminación

• Presencia de grandes empresas mineras metalúrgicas en la región

• Bajo índice de articulación vial hacia la selva puneña

• Existencia de mecanismos de concertación y participación ciudadana, debidamente institucionalizada.

• Escasa inversión de parte del Estado y sector privada

• Población laboriosa y con espíritu de superación.

• Existencia de altas tasas de pobreza y pobreza extrema.

• Presencia de Instituciones Públicas, privadas y sistema financiero en la región

• Informalidad empresarial y comercial en la región.

• Mayor numero de centros de enseñanza superior

• Bajo nivel cultural, resistencia al cambio y débil liderazgo.

• Articulación vial de la capital departamento y las principales ciudades intermedias.

• Existencia de Infraestructura económica ociosa en el sector rural.

• Profesionales con experiencia y especialización en algunas unidades orgánicas

• Débil organización y participación de la sociedad civil.

• Avances del proceso de organización departamental del territorio.

• Instituciones públicas poco eficientes

• Vocación concertadora del Presidente del Gobierno Regional Puno

• Altas tasas de pobreza y pobreza extrema

• Capacidad instalada del Gobierno Regional Puno

• Incapacidad de Gasto Público.

• • Escaso nivel de desarrollo humano

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iv) IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PERSPECTIVAS

• Gestión Pública deficiente, centralista con clara ausencia de políticas que potencien las capacidades humanas.

• Existencia de grupos poblacionales con altos niveles de desnutrición • Bajas condiciones de habitabilidad de las viviendas en el ámbito departamental • Bajos niveles de ingreso y empleo • Deficiencia en la formación integral de la población, con autoestima, identidad

cultural y valores humanistas • Bajos niveles de cobertura y calidad de servicio de salud. • Bajos niveles de producción, productividad y calidad de los productos

agropecuarios • Insuficiente y precaria integración y articulación en las vías de acceso y los medios

de comunicación tanto al interior como al exterior del Departamento de Puno. • Dificultades para el respeto mutuo entre culturas y lenguas diferentes dentro del

marco de los valores éticos con identidad propia como la sabiduría andina. • Contaminación y deterioro creciente del medio ambiente y recursos naturales • Conflictos territoriales a nivel departamental (Moquegua, Arequipa y Madre de

Dios). • Presencia de pequeña Minería, que contamina el medio ambiente

Los problemas fueron identificados utilizando el método de análisis, causa y efecto para visualizar las principales distorsiones o desequilibrios, se aprecia en el Anexo No. 001.

v) OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

Son aquellos propósitos institucionales establecidas por el Titular del Pliego, para cada año fiscal, en función de los cuales se elabora los presupuestos institucionales. Dicho propósito se traduce en Objetivos Institucionales de carácter General, Parcial y Especifico.

• Educación integral e intercultural de calidad, logrando los aprendizajes esperados en comunicación integral y pensamiento lógico matemático, al finalizar el III ciclo de educación básica regular

• Impulsar el planeamiento organización, evaluación y el control de las acciones comprendidas en el programa estratégico.

• Mejorar la alimentación y nutrición del menor de 36 meses. • Reducir la mortalidad neonatal, de IRAS, EDAS y otras prevalentes de la infancia y

morbi mortalidad infantil... • Población con conocimientos en salud sexual y reproductiva y que accede a

métodos de planificación familiar. • Construcción, mejoramiento, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial

para la articulación e integración del espacio regional, e interregional. • Asfaltado, afirmado y construcción de infraestructura vial a fin de posibilitar la

articulación e integración del espacio regional, e interregional. • Promover las actividades económicas productivas competitivas y sostenibles con

valor agregado para la seguridad alimentaria y la exportación.

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• Ampliar y mejorar la calidad de los productos y servicios turísticos en forma sostenible, adecuadamente articulado a los ejes de desarrollo, corredores y circuitos turísticos.

• Identificación de potencialidades y limitaciones sobre la base de evaluación de los recursos naturales, condiciones ambientales y socioeconómicas de la Región Puno

• Fortalecer la Inversión Privada, para el desarrollo y explotación de la minería polimetálica y no metálica y ampliar la frontera energética

• Fortalecer las capacidades humanas, para mejorar la gestión pública regional • Gestión pública, participativa, eficiente, eficaz y transparente con valores el

promueve el desarrollo regional sostenible

vi) ESTRATEGIAS

Las Estrategia de Desarrollo Regional, se enmarca en miras de construir y generar una Región competitiva a nivel nacional e internacional, que llegue al Bicentenario de la República Peruana, con un reconocimiento nacional e internacional, para tal efecto es necesario lo siguiente:

• Consolidación de las instancias participativas en la gestión regional, para el proceso

de toma de decisiones y en la ejecución conjunta de las acciones destinadas a alcanzar los objetivos considerados en el Plan de Desarrollo Regional Concertado al 2021 (Lucha frontal contra la corrupción, el analfabetismo, la desnutrición y la extrema pobreza).

• Reestructurar la estructura orgánica del Gobierno Regional Puno, hacia la descentralización interna y mayor eficiencia en la toma y ejecución de las acciones.

• Priorización de actividades y proyectos en el marco del proceso participativo, que conlleven a la identificación y solución de problemas más relevantes de la comunidad en su conjunto.

• Reforzar la provisión de servicios públicos y promocionar el desarrollo de los mercados y de servicios privados, que conlleven al incremento de la productividad y buen manejo de los recursos naturales y sistema eficiente de comercialización,

vii) POLITICAS O LINEAS DE ACCION

• Mejoramiento de nivel de vida de la población regional y reducir los altos índices de analfabetismo y mortalidad infantil.

• Promover el desarrollo agropecuario, mediante mejoramiento genético de especies pecuarias.

• Construcción de la infraestructura vial de carácter regional, para articular el espacio regional y aprovechar las ventajas comparativas.

• Mejoramiento, construcción y asfaltado de carreteras que integran el circuito turístico regional.

• Construcción y conclusión de irrigaciones, para la ampliación de frontera agrícola y dotación de aguas a las ciudades del departamento de Puno.

• Lucha frontal contra la corrupción.

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viii)INDICADOR DE DESEMPEÑO (A NIVEL OBJETIVO ESTRE TEGICO GENERAL, ANIVEL OBJETIVO ESTRATEGICO ESPECIFICO Y A NIVEL DE PRODUCTOS PRINCIPALES.

Información que se puede apreciar en los Formularios Nº 02 : Indicador de desempeño según objetivo estratégico general, Formularios Nº 03 : Indicador de desempeño según objetivo estratégico especifico y Formulario Nº 04 : Indicador de desempeño según producto principal respectivamente.

OTROS TEMAS DESCETRALIZACION Conforme al cronograma aprobado para la ejecución de transferencia de funciones sectoriales a los Gobiernos Regionales se viene efectuando las acciones siguientes: - Elaboración del Informe Situación de Gobierno Regional de Puno, documento

que precisa la situación real de las capacidades institucionales del G.R. Puno, a efectos de certificar la transferencia de funciones al Gobierno Regional de Puno.

- Elaboración de los Convenios Intergubernamentales con los Ministerios, para

facilitar el proceso de acreditación de las funciones contenidas en los planes de transferencia.

- Se viene formulando los documentos de gestión que constituyen requisito

general, que el Gobierno Regional de Puno debe cumplir para certificar su acreditación.

EXTREMA POBREZA Dado las limitaciones de recursos públicos destinados a proyectos sociales, el pliego Gobierno regional pUno, viene orientando especial atención a zonas de extrema pobreza donde casi nunca se intervino el Estado tal es así que para los próximos años se prevé ejecutar proyectos de salud y educación básicamente en la zona norte del departamento y poblaciones en extrema pobreza en las provincias de melgar Azangaro, Carabaya y Sandia principalmente con la intervención de proyectos como: • Fortalecimiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantiles de los

establecimientos de salud Santa Lucia, Paratia y Pinaya en Lampa • Mejoramiento de los servicios materno infantiles de los establecimientos de salud de la

microrred Putina-red Huancane • Mejoramiento de los servicios materno infantiles de los establecimientos de salud p.s.

massiapo, PS.. Pampa Yanamayo y p.s. Mancuari de la Provincia de Sandia • Mejoramiento de la capac. resol. de los serv. materno infantiles del primer nivel de

atenc. de los puestos de salud Ocuviri en el distrito de Ocuviri y Sunimarca en el distrito de Ayaviri,

• Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantiles del primer nivel de atención de los establec. de salud centro de salud Orurillo, Melgar

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• Mejoramiento de la capacidad resolutiva e incremento del acceso a las prestaciones de servicios en el primer nivel de atención en los EE.SS.. Muñani y Mororcco Provincia de Azangaro

• Mejoramiento de la capacidad resolutiva de los servicios materno infantiles de primer nivel de atención en los establecimientos de salud centro de salud Ayapata,

• Mejoramiento de los servicios materno infantiles en los establecimientos de salud CS.Cuyo Cuyo, p.s. Ocumani Huancasayani, P.S. Puna Laqueque y p.s. oriental Sandia

• Mejoramiento del acceso a los servicios de salud de primer nivel de atención materno infantil en el CS. Palca, p.s. Vilavila y p.s.Chivay de. Palca, red Lampa

• Mejoramiento del acceso a los servicios de salud materno-infantil, adecuados a la realidad local, en el centro de salud de ollachea, puestos de salud de Pumachanca, Azaroma, Corani y Chacaconiza, Isivilla, Carabaya

• Mejoramiento del acceso a servicios adecuados de atención de salud materno-infantiles en los establecimientos de salud Nuñoa, Huaycho, Pasanacollo y Cangalli Pichacani, de la microrred Nuñoa, Melgar

• Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa secundaria cesar vallejo de Huancane

• Mejoramiento de los servicios educativos de la institución educativa secundaria San Juan Bosco de Puno

• Mejoramiento de la iep nº 70531 de Macarimayo distrito de Umachiri • Mejoramiento de infraestructura educativa de la institución educativa secundaria

Horacio Zeballos Gamez de Jachocco Huaracco - Ilave Los mismos que ayudaran a reducir la prevalencia de la desnutrición infantil en niños menores de 5 años, así como mejorar el desempeño suficiente en la comprensión lectora asi como la atención oportuna en los centros y postas de salud el cual se puede observar en el siguiente cuadro: INDICADORES DE RESULTADOS FINALES LINEA DE BASE META AL 2011Programa Articulado NutricionalPrevalencia de desnutrición en menores de 05 años (1) 22% 16%Salud Materno NeonatalRazón de mortalidad materna por 100 mil nacidos vivos (2) 323 120Tasa de mortalidad neonatal por mil nacidos vivos (3) 53.1 20Logros de Aprendizaje al finalizar el III Ciclo (4)Desempeño suficiente en comprensión lectora de los alumnos que concluyen el III ciclo de la EBR 13% 30%Acceso a servicios sociales básicos y oportunidades de mercado (4)Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de salud - a Pie -minutos 50 35Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de educación a Pie -minutos 28 20Reducción del tiempo promedio de acceso a centro de comercio -minutos 65 50Reducción del tiempo promedio de acceso a centros y puestos de salud en menos de dos horas% 70% 90%Acceso de la población a la identidad (4)Cobertura de Peruanos con DNI 68% 75%

(3) PNUD Informe de desarrollo humano, Perú 2002(4) Cifras estimadas

(1) Indicadores básicos 2005 de la oficina General de epidemiología Región Puno(2) Reporte MINSA 2002

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PRESUPUESTO POR RESULTADO La Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2007, Ley Nº 28927, establece en su capítulo IV una de las grandes innovaciones en materia de gestión presupuestal, que se propuso implementar en el País en los últimos tiempos denominado Presupuesto por Resultados.

El Presupuesto por Resultados, es un proceso; en tal sentido para el año 2007, los Gobiernos Regionales han iniciado en tres (3) Programas Estratégicos. Salud Materno Neonatal, logros de Aprendizaje al Finalizar el III Ciclo y Acceso a Servicios Sociales Básicos y a Oportunidades de Mercado; sin embargo, para la consecución de dichos propósitos, el MEF no ha asignado recursos presupuestarios adicionales; por lo que, los resultados a la fecha son relativamente insignificantes, tal es asi en el Sector Salud es donde mas se ha avanzado con la atención en la cobertura oportuna a los recién nacidos; en cambio, en los Sectores Educación y Transportes ésta acción prácticamente es nula; en consecuencia, los Programas Estratégicos propuestos para el presente año no tiene avance significativo en su implementación. Como avance y acciones del Gobierno Regional Puno y a fin de garantizar la consecución del proceso de presupuesto por resultados se ha conformado una Comisión de implementación de los principales indicadores de desempeño y proceso; integrado por: dos (2) representantes del sector de educación, dos(2) representantes del sector salud, un (1) representante por cada UGEL , mas dos(2) representantes del Sede Regional Puno. Sin embargo la evaluación presupuestal al primer semestre del 2007 presenta un Indicador de Desempeño equivalente a 92, esto significa que en términos cualitativos el desempeño logrado es BUENO; indicador expresa que la ejecución normal de gastos en la Categoría Gastos Corrientes; en cambio, en el rubro Gasto de Capital, la ejecución de gastos es poco significativo debido fundamentalmente, a la no existencia de expedientes técnicos que debieron efectuarse en le periodo anterior para iniciar obras; por otro lado debemos manifestar que las normas y procedimientos de CONSUCODE limitan considerablemente la ejecución normal de proyectos de inversión publica. Por consiguiente, ante esta difícil realidad, urge la imperiosa necesidad de: • Flexibilizar los plazos y procedimientos de las normas de CONSUCODE,

debiendo eliminarse procesos innecesarios; • Así mismo, se debe establecer que, la Ley Anual de Presupuesto no limite la

adquisición de maquinaria y equipos lo que viene dificultando la ejecución oportuna principalmente en las inversiones públicas de ámbito regional en materia de proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos.

• Los procesos de verificación de viabilidad durante la fase de inversión de los proyectos de inversión publica realizados por las OPIs Regionales, deberían ser autónomas con cargo a poner conocimiento de sus conclusiones y recomendaciones a las respectivas OCIs, para que el órgano resolutivo del pliego implemente dichas acciones sin estar supeditado a las objeciones por parte de la DGPMSP-MEF

• Las asignación de recursos públicos por el Programa de Shock de Inversiones al Pliego Regional Puno, lejos de ser una ayuda para la realización de obras en la

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solución a los problemas regionales, son un atraso y traba para la gestión actual regional debido a que, la habilitación de fondos esta supeditado al gobierno nacional previo convenio de transferencias y quienes al no habilitar oportunamente los recursos públicos retrasan la obras en desmedro de la población beneficiaria, por tanto la habitación de presupuesto debería ser directamente mediante Crédito Suplementario al Pliego Gobierno Regional Puno y no mediante convenios con los sectores nacionales.

DEMANDA ADICIONAL, PRESUPUESTO 2008

La demanda adicional requerida para el año 2008 del Gobierno Regional Puno está dividida en dos partes EN INVERSIONES: Para lograr el desarrollo regional se necesita ejecutar un conjunto de proyectos de inversión pública, los que constituyen intervenciones prioritarias hacia soluciones inmediatas a problemas que contribuyan al mejoramiento del bienestar regional en el diversos sectores del ámbito del departamento de Puno; en tal sentido, se pretende ejecutar la relación de proyectos que mencionamos en el cuadro siguiente:

PROYECTOS PRIORIZADOS EN EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2008 Nº DETALLE DE PROYECTOS MONTO EN S/. 1 MEJOR. DE LA I.E.S. CESAR VALLEJO DE DE HUANCANE 1,926,8902 MEJ. DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO DE ILAVE 3,538,3833 MEJ DE LA IFRAESTRUCTURA DE MUÑANI-AZANGARO 1,441,9974 MEJORAMIENTO DEL HOSPITAL DE HUANCANE 6,083,5045 MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA ADRIANA - JULIACA 811,6716 ASFALTADO DE LA CARRETERA YUNGUYO – COPANI - ZEPITA 15,738,5007 MEJ. CARRETERA AZANGARO-MUÑANI-SAYTOCOCHA-SANDIA-S.J. DEL

ORO 112,110,000

8 MEJ. CARRETERA CRUCERO-LIMBANI-PHARA 5,117,0009 ASFALTADO CARRETERA JULIACA-COATA-CAPACHICA-PUSI-TARACO 47,532,00010 MEJ CARRETERA PUCARA-JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA-TIRAPATA-

ASILLO 32,446,420

11 AFIRMADO CARRETERA CARACARA-LAMPA-CABANILLA-CABANILLAS 7,616,92312 ASFALTADO CARRETERA SANTA ROSA-NUÑOA-MACUSANI 131,109,50013 DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ALPAQUERA EN LA REGION PUNO 4,650,00014 DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE VACUNOS 6,000,00015 DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACUICULTURA EN LA REGION PUNO 3,200,00016 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EL ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DE LA REGION PUNO 1,981,076

17 REHABILITACION DE DEFENSAS RIBEREÑAS DE LOS AFLUENTES DEL LAGO TITICACA Y DESCONTAMINACION DE CAUCE DEL RIO RAMIS

20,800,000

18 USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES DE LA REGION PUNO 2,057,18819 AMPLIACION DE LA FRONTERA ELECTRICA RURAL DE LAS PROVINCIAS

DE SAN ANTONIO DE PUTINA, HUANCANE Y SANDIA 14,856,701

20 CONSTRUCCION SUB SISTEMA ELECTRICO DE CARABAYA 4,500,00021 ELECTRIFICACION P.S.E. DE SIVICANI – JULI 2,417,464 TOTAL 425,935,217

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EN GASTO CORRIENTE

Uno de los mayores problemas de gasto de funcionamiento que afronta el Gobierno Regional Puno, esta relacionado con la deuda que se tiene con los señores pensionistas y activos relacionados con las sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada inherente al Decreto de Urgencia Nº 037-1994; asimismo, hay deudas relacionadas con el Decreto Supremo Nº 041-2001-ED;, dichas deudas ascienden a S/. 179,545,885 que detallamos en el cuadro siguiente:

DEUDA CON SENTENCIAS JUDICIALES EN CALIDAD DE COSA JUZGADA CONCEPTO DE DEUDA MONTO EN S/. DEUDA SENTENCIAS JUDICIALES DEL D.U.Nº 037-1994 – DEVENGADO DE ACTIVOS Y PENSIONISTAS

86,059,913

SENTENCIAS JUDICIALES DEL D.U. Nº 037-1994, CONTINUO DE ACTIVOS 77,760,291 DEUDA RELACIONADO CON D.S.Nº 041-2001-ED DE SEPELIO Y LUTO 11,141,111 DUDA POR CONCEPTO DE COMEDOR DE LOS ADMINISTRATIVOS EDUCACION

1,125,629

DEUDA POR RECONOCIMIENTO DE PALMAS MAGISTERIALES 46,133 PENSION DE SOBREVIVIENTES 125,000 SENTENCIA JUDICIAL PENSIONISTAS SECTOR AGRICULTURA 2,287,808 ASCENSO DE NIVEL SECTOR EDUCACION 1,000,000

TOTAL 179,545,885