Proyecto de restaurant

RESTAURANTE AUTOPULL EL MOLÍ

1. NORMATIVA LOCAL Y REQUISITOS A CUMPLIR.

Todo particular que desee llevar a cabo alguna obra en el término municipal de Xeresa, deberá solicitarlo de la Alcaldía acompañando, si se trata de obra de nueva planta, modificación de fachada o de estructura o distribución interior de la obra existente, de un Proyecto Técnico de la obra por duplicado.En consecuencia, para toda obra particular que pretenda realizarse, habrá de obtenerse previamente la preceptiva licencia municipal.

Las solicitudes de licencia de edificación, reconstrucción, reedificación, reparación o mejora de edificios, se expresará la finalidad y destino genérico de las obras que hayan de efectuarse, e irán acompañadas de planos firmados por el interesado y el técnico que los haya elaborado. Se acompañará siempre a todo proyecto o croquis que se presente para la solicitud de obra, el presupuesto o importe de las obras.

El solicitante deberá aportar la documentación que se exija en la legislación sectorial correspondiente o la que se exija en las Ordenanzas Municipales aplicables, siendo la documentación exigible como mínimo, la siguiente:

a) memoria descriptiva de la actuación.b) plano de emplazamientoc) croquis de las instalaciones.d) presupuesto.

.Para empezar, el local deberá reunir las condiciones necesarias de superficie, distribución:

. Condiciones:

Edificabilidad en planta sobre la parcela: 0,65 m2/m2. Altura máxima: 10,00 metros en I o II plantas. Retranqueos: 3,00 m. a fachadas y lindes. Construcciones auxiliares: Podrán instalarse aparcamientos cubiertos con los laterales

abiertos, construidos con elementos fácilmente desmontables (nunca hormigón). La altura máxima de las construcciones será de 2,50 m. sobre la rasante..

El cerramiento o vallado de las parcela tendrá un altura máxima de 2,50 m. sobre la rasante oficial, pudiendo ser de obra de fábrica maciza hasta un máximo de 0,90 m. sobre la citada rasante, y sobre este muro podrán colocarse verjas metálicas, máxima altura total la permitida.

Condiciones de uso: El de industria ligera como preferente y todos aquellos compatibles con el carácter de la zona y especialmente los destinados a equipamientos y servicios tales como aparcamiento, comercios, oficinas, cafeterías, etc. así como vivienda destinadas a encargado, guarda o portero en las condiciones establecidas en las presentes Normas, solo se permitirá con carácter de excepción la destinada al guarda, encargado o conservador, que figuren como tales en l plantilla de la Empresa. A tales efectos solos se permitirán un máximo de dos, no pudiendo ser la superficie construida menor de 60 m2 ni mayor de 200 m2, ni tener más de II plantas.

La composición de los edificios es libre. Se extremará al máximo el cuidado de las condiciones de salubridad y ornato que requiere esta zona, tanto en las superficies edificadas como en las no edificadas, pudiendo el Ayuntamiento exigir a los propietarios

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la observancia de estas condiciones de seguridad, salubridad y ornato público. Se evitarán las vistas desde la vía pública de los elementos de servicio de las edificaciones mediante la utilización de celosías o similares que resguarden las vistas.

Los chaflanes serán determinados en el Plano de alineaciones y rasantes de cada uno de los sectores.

En la redacción de los proyectos de edificación se tendrán en cuenta que los accesos a las mismas no supongan barreras arquitectónicas para las personas con discapacidades físicas, motoras o sensoriales.

Las construcciones deberán cumplir las normas sobre seguridad en construcciones según el uso previsto para cada una de ellas.

En segundo lugar, los trámites legales que se deberían realizar para la apertura del negocio:

TRAMITES LUGAR REQUISITOS PLAZOSDeclaración censal y solicitud del NIF

Admón. de Hacienda- Fotocopia del DNI- Modelo 036

Previo al inicio de la actividad

Licencia de apertura y de obras

Departamento de urbanismo del ayuntamiento

- Fotocopia del DNI- Fotocopia de alta en el IAE- Planos del local- Licencia de obra- Recibo de ingreso previo


Alta en el IAE Ayuntamiento

- Fotocopia DNI y NIF- Declaración censal modelo 036- Alta en el IAE modelo 845

10 días hábiles al inicio de la actividad

Alta en el régimen especial de trabajadores autónomos

Administraciones de la tesorería general de las Seguridad Social

- Fotocopia del DNI- Fotocopia del documento de afiliación o modelo A1 por duplicado- Original y copia del alta en el IAE- Alta en RETA modelo TA-2

Dentro de los 30 días naturales al inicio de la actividad

Inscripción de la empresa


- Fotocopia DNI- Fotocopia alta en RETA modelo TA-2- Original y copia de alta en IAE- Inscripción de empresa modelo TA-6- Opción cobertura AT/EP: INSS o mutua de AT/EP


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Afiliación y alta de trabajadores


- Fotocopia de inscripción de empresa modelo TA-6- Fotocopia DNI del trabajador- Copia del documento de afiliación del trabajador o solicitud de afiliación modelo A-1- Alta del trabajador

Antes de la incorporación al trabajo

Comunicación de apertura del centro de trabajo

Dirección Gral. de trabajo (DGA) Gabinete de seguridad e higieneInspección de trabajo y SS

Modelo oficial por cuadruplicado

Dentro de los 30 días siguientes al inicio de la actividad

Solicitud y sellado del libro de visita

Inspección de trabajo y seguridad social

Ficha con datos de la empresa

Al inicio de la actividad

2. IDEA DE NEGOCIO

La idea es montar un negocio de restauración que ofrezca un producto nuevo y distinto en la zona, en este caso un restaurante de tapas y gran variedad de cervezas con autopull, y que aporte a la empresa unos beneficios económicos.

3. CONCEPTO/MODELO DE NEGOCIO.

En primer lugar el tipo de restauración que se pretende hacer recoge las características de un negocio de restauración de conveniencia y colectiva.Podríamos resumir nuestro negocio como:

3.1 PRODUCTO:

En el negocio distinguiremos dos tipos de productos principales:Por una parte se ofertara una gran variedad de tapas, pinchos y montaditos.Por otra parte, en cuanto a la bebida, la cerveza será el producto estrella. Se servirá todo tipo de cerveza bien de forma embotellada o en el autoservicio (autopull) donde los clientes podrán servirse toda la cerveza que deseen ellos mismos sin levantarse de la mesa.La decoración del local servirá como el producto de apoyo, se pretende simular un ambiente hogareño para que el cliente se sienta como en casa, con muebles de madera.

3.2 UBICACIÓN:

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RESTAURANTE DE TAPEO Y CERVECEO


El restaurante se ubicará en la zona de Almacenes de Xeresa que en el Plan General de Ordenación Urbana comprende el sector denominado como SU4. ya que en esta zona se permite la instalación de negocios dirigidos a la prestación de servicios.

La ubicación, nos permitirá también la captación de demanda de clientes que trabajan en los alrededores y nos ahorrara problemas relacionados con quejas de los vecinos por ruido.

La accesibilidad física es un punto fuerte ya que “AUTOPULL DEL MOLÍ” estará ubicado cerca de la salida número 60 de la autopista AP7 y de la carretera nacional 332, y posee una amplia zona de aparcamiento.

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4. .SEGMENTACIÓN DEL MERCADO:

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El negocio se dirige a grupos o parejas de jóvenes entre 22 y 30 años con un nivel adquisitivo y cultural medio-bajo.

Se espera que lo clientes vengan al local ya sea por el placer de una cerveza o sabor de nuestras tapas, o por necesidades sociales : punto de encuentro con amigos, conversación, amabilidad,…….

5. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL:

El restaurante en sí, constará de 4 zonas, que describimos a continuación:

Zona barra - Esta zona de 15 m2 tendrá una capacidad máxima de 20 personas de pié. Existirá una amplia barra para aprovecharla con la colocación de vitrinas expositoras de tapas y en la parte superior de ésta habrá una estantería con una colección de botellines de cervezas nacionales e internacionales. Existirán 10 taburetes con patas de madera y sin respaldo.

Sala autopull - Constará de 6 mesas con de tiradores de cerveza en las mismas, para el autoservicio de los clientes en las que también habrá el suficiente espacio para el tapeo. La sala también dispondrá de pantallas digitales en las que aparecerá el consumo de cada mesa en litros y precio para mantener informado al consumidor en todo momento.

Cocina - cocina provista de 1 horno, 1planchas y 3 cámaras. Además de todos los utensilios que se precisa para la realización de las tapas, montaditos y pinchos.

Comedor - Será de unos 50m2 con una capacidad para 54 personas máximo, por lo que tendrá unas 12 mesas.

Cámaras de barriles- Cámara situada justo en la parte inferior de la zona autopull.

Donde los barriles de cerveza se mantendrán frescos.

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6. CAPACIDAD DE NEGOCIO.

La matriz de momentos y motivos de consumo en nuestro negocio son:

DESAYUNOALMUERZO COMIDA MERIENDA CENA

Placer gastronómico

Descanso

Diversión

El local posee una capacidad máxima de 100 personas por turno, en total puede pasar un numero máximo de personas de 400 personas, empleando al máximo todas las plazas en cada momento de consumo.

- Nº de mesas y asientos disponibles Posee 6 mesas con tiradores con capacidad de 6 personas cada una, 12 mesas en el comedor 3 con capacidad de 6 personas, y 9 con capacidad de 4 personas, y 10 taburetes en barra.

7. ATRIBUTOS Y VALORES.

7.1 ATRIBUTOS:

Se pretende ofrecer al cliente un producto que tenga una calidad en las materias primas, así como una buena presentación en los platos con la posibilidad de que pueda componer su propio producto (montadito, tapa, pinchos) y que combine la rapidez y la eficiencia en la sevucción.

• RAPIDEZ.

• PRECIO

• EFICACIA.

• CALIDAD MATERIA PRIMA.

• BUENA PRESENTACIÓN DE LOS PLATOS

• POSIBILIDAD DE QUE EL CLIENTE COMPONGA SU PROPIO PLATO

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7.2 VALORES:

En cuanto a los valores se pretende hacer que el cliente se sienta importante y cómodo, así como también satisfacer todas las motivaciones que lo lleven a consumir a nuestro local tales como: diversión, seguridad, reunión……….

8. CARACTERÍSTICAS PRODUCTO/MICROPRODUCTO:

El producto es el restaurante en sí que oferta tanto tapas como una amplia gama de cervezas de distintos sabores.

MICROPRODUCTOS: -Grifos autopull. (precio en función litros consumidos)

-cerveza embotellada (precio en función de la marca).

-tapas, pinchitos, montaditos.

9. DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS

Las cuatro zonas quedarían distribuidas de la siguiente forma:

SATISFACER LA NECESIDADES

HACER QUE EL CLIENTE SE SIENTA IMPORTANTE.

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9.1 LA COCINA

La cocina dispondrá de un gran número de electrodomésticos y equipamientos necesarios para la elaboración de las tapas, y quedará distribuida en tres áreas:

9.1.1 Almacén 9.1.2 Limpieza

9.1.3 Zona de Fabricación del producto.

9.1.1 ALMACEN:En la zona de almacén encontraremos:-despensa de productos secos y enlatados.- cámaras frigoríficas:

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Cámara Frigorífica Se establecerán 3 cámaras frigoríficas iguales que se utilizaran a temperaturas distintas según el producto:- verduras y hortalizas (5º C- 10º C) - carnes, pescados y productos lácteos (0º C-5º C) - cámaras de congelación (-18º C)

PRECIO: 4800 Euros x3= 14400€

9.1.2 AREA DE FABRICACIÓN:Consta de las siguientes zonas:

a)Zona de pre-preparación del géneroZona destinada a la preparación de los alimentos en general y, en especial al tratamiento de corte y lavado de hortalizas, legumbres, carnes y pescados. Mesa de preparación Lavamanos

PRECIO = 1888€ PRECIO = 94€

b)Zona de cocción (caliente)Zona destinada a la elaboración de los alimentos por medio del calor.

Plancha Horno Turbo Eléctrico o Gas

PRECIO = 937€ PRECIO = 3900 €

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http://www.climacuos.com/index.php?main_page=product_info&products_id=876%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


Horno Doble Camara Multiuso Cocina Horno 5 Hornallas

PRECIO = 2900 € PRECIO = 3300€

9.1.3 LIMPIEZA:Dos zonas:

a)Lavado de vajillas:-Área de prelavado con fregaderos grandes.

Lavavajillas.

PRECIO = 4000€

b)Lavado de material de cocina (plonge): - grandes fregaderos profundos y otros de menor capacidad - superficies de trabajo, estanterías y armarios. - espacio para la evacuación de desperdicios - compactador de basuras y cartón.

Fregadero Contenedor de residuos

PRECIO = 250€ PRECIO = 995€

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http://www.climacuos.com/index.php?main_page=product_info&products_id=1108%00%E5%A1%B9%EF%92%81%E1%B4%BB%E4%A1%BF%E2%B2%AF%E5%B6%82%E8%97%84%E6%8C%A7%00%00%EA%AE%A5


En la zona exterior del patio también estarán situados 3 contenedores de residuos:

PRECIO = 250 € X 3 =750€

9.2 ZONA AUTOPULL

La zona autopull (autoservicio de cerveza) constará de las mesas especiales con tiradores y 6 taburetes en cada mesa como queda acordado anterior mente.

Tiradores de cerveza Mesas barril

PRECIO = 1500 € x 6 = 9000 € PRECIO = 1500€ x 6=9000

Taburetes

PRECIO =45€ x 36 = 1660€

9.3 ZONA BARRA

Taburetes: 10 taburetes en zona barra 45€ x 10= 450€

Estanterías expositoras de bebidas: 500€

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Grifo cerveza barra:

PRECIO: 2500€

9.4 COMEDOR

En el comedor quedará ubicada una estantería que se utilizará para poner los cubiertos, platos,….y facilitar a los camareros rapidez en la preparación de las mesas:

PRECIO = 430€

Sillas Mesas

PRECIO = 65€ x 54 =3510€ PRECIO = 85 x 20= 1700

9.5 TOTAL DE MOBILIARIO:

Cámara Frigorífica……………………………………………………………………..14400€ Mesa de preparación……………………………………………………………………1888€Lavamanos…………………………………………………………………………….…...94€Plancha……………………………………………………………………………………937€Horno Turbo Eléctrico o Gas…………………………………………………………...3900 €Horno Doble Cámara Multiuso…………………………………………………………2900 €

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Cocina Horno 5 Hornallas……………………………………………………………….3300€Lavavajillas……………………………………………………………………………....4000€ Fregadero………………………………………………………………………………... 250€ Contenedor de residuos………………………………………………………………….1745€Tiradores de cerveza………………………………………………………………...…..9000 € Mesas barril……………………………………………………………………………..9000€Taburetes…………………………………………………………………………………1660€Grifo cerveza barra…………………………………………………………………...….2500€Sillas……………………………………………………………………………………. 3510€Mesas…………………………………………………………………………………....1700€Estantería comedor……………………………………………………………………..…430€Taburetes barra…………………………………………………………………………...450€Estanterías expositoras de bebidas……………………………………………………….500€

TOTAL 62.164€

10. ORGANIZACIÓN DEL NEGOCIO:

GERENTE:

Supervisar las instalaciones de almacenes, cocina y puntos de venta. Revisar los costes de producción de comida y bebida por unidades de venta. Elaboración del presupuesto anual. Controlar la productividad y el rendimiento del personal. Planificación, desarrollo y seguimiento de los planes de calidad y de gestión

JEFE DE COCINA

MAÎTREAUXILIAR DE COCINA

CAMARERO (1)

GERENTE

CAMARERO BARRA (2)

CAMARERO AUTOPULL (3)

JEFE DE SALAS

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Medioambiental de su área.

JEFE DE COCINA:

Controlar la productividad y el rendimiento del personal cuando el gerente no está. Confeccionar las cartas y su valoración. Cocinar las tapas, pinchos y montaditos. Supervisar la presentación de los platos realizados por el auxiliar antes de que sean

servidos en mesa.

JEFE DE SALAS:

Colaborar con el jefe de cocina en la elaboración de menús y cartas . Informar al jefe de cocina sobre las preferencias de los clientes para la elaboración de

los...Organizar, dirigir, controlar y supervisar el restaurante. Desarrollando actividades que permitan una mejora del restaurante. Dar instrucciones para la prestación de los servicios en el restaurante.

AUXILIAR DE COCINA: (cuando haya muchos clientes)

Cocinar las tapas, pinchos y montaditos junto al jefe de cocina. Limpiar platos, vasos….

MAÎTRE:

Recibir a los clientes con amabilidad. RECOGER las notas de los clientes.(En todas las mesas se dispondrá de un menú y

un bolígrafo, los clientes pondrán al lado de las tapas, pinchitos, montaditos el numero de platos de este tipo que desean, sin necesidad de que les tome personalmente el maître nota, éste siempre puede aconsejar añl cliente sobre el producto.

Sacar la cuenta a los clientes.

CAMARERO:

Recoger tapas, pinchitos, montaditos de la cocina y servirlos en zona comedor. Preparar mesas Retirar mesas

CAMARERO ZONA AUTOPULL:

Recoger tapas, pinchitos, montaditos de la cocina y servirlos en zona Autoservicio. Retirar mesas

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CAMARERO BARRA:

Servir cervezas en barra Servir tapas en barra Limpieza de barra

Según el número de comensales se necesitaran más camareros o menos camareros, en ésta tabla aparece el número de personal según los clientes que vengan a comer al restaurante:

CUBIERTOS CAMAREROS COCINEROSDe 0 a 15 1 2De 16 a 35 2 3De 36 a 55 3 3De 56 a 75 4 3

Por tanto, el local según su capacidad máxima de negocio necesitaría: En zona barra: 1 barman En zona de autoservicio: 2 camareros En zona comedor: 3 camareros En cocina: Si el local tiene una capacidad máxima de 99 clientes por turno los cocineros serán un total de 3 más el jefe de cocina. Serán un total de 10 personas de personal por turno; como disponemos de dos turnos de 8 horas el local en su capacidad máxima necesitará 20 personas trabajando.

11. ESTRATEGIA CORPORATIVA

Para ejercer un buen liderazgo se debe saber desarrollar tres puntos básicos: visión, misión y valores de la empresa. A continuación quedan desarrollados la visión, misión y valores del negocio:

11.1. VISIÓN: La misión es ofrecer un servicio rápido y eficiente con gran calidad para nuestros clientes a precios bajos, para conseguir que la empresa sea reconocida dentro del territorio de la Comunidad Valenciana tanto por su servicio como por el producto que ofrece (amplia variedad de cervezas).Otros atributos que se desea que sean reconocidos son:

Precio Calidad Higiene y limpieza Buena atención al cliente

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11.2. MISIÓN:

Ser el número uno en restaurante de “cerveceo y tapeo” a nivel nacional.

Al combinar la visión y la misión vemos que existe coherencia entre estas lo que es determinante para el éxito de la empresa y de las metas que se fije.

11.3. VALORES:Es de suma importancia que se fomenten valores en toda empresa ya sea de consumo o de servicio, así pues los empleados del negocio compartirán estos valores:

Integridad Honestidad Compromiso Lealtad Respeto Carácter y reputación Comunicación

12. ESTRATÉGIA COMPETITIVA

La estrategia competitiva tiene como propósito definir qué acciones se deben emprender para obtener mejores resultados en el negocio..La ventaja competitiva de la empresa es ofrecer un producto mejor a un menor precio que los rivales, para así atraer la atención de la demanda y obtener buenos resultados.A través del análisis DAFO se puede observar que la estrategia competitiva de mi restaurante se situaría entre estrategia en diferenciación y estrategia en costes:

Que se pretende alcanzar a través de:

Pactos con los competidores en la compra de determinados productos, para adquirirlos a un menor precio.

Estandarización de procesos, es decir, conseguir rapidez en el servicio teniendo poca interrelación con el cliente pero efectiva.

DIFERENCIACIÓN COSTES

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Otras ventajas:

Se pretende que la oferta del producto sea especial a los ojos de los clientes ofertando cervezas de diversos sabores y poniendo a disposición el servicio de “Autopull” (donde los consumidores podrán auto servirse tanta cerveza como quiera.

Por tanto una gran ventaja competitiva es que no existe competencia en los alrededores de la zona con estas características en los productos ofrecidos.

Otra ventaja competitiva que se pretende que el restaurante tenga es el precio, un precio asequible para la la gran mayoría de la población, respecto la relación calidad-precio, que supone orientar todos los recursos y capacidades hacia la reducción de costes. Por lo que también tendríamos una ventaja en coste que no implica ofrecer un mal producto, sino un producto aceptable a bajo precio.

ANALISIS DAFO:

DEBILIDADES: Las debilidades con las que se puede encontrar el negocio pueden ser:

1. Costes elevados, si no se puede acceder a economías de escala.2. Beneficios bajos3. Problemas financieros

AMENAZAS:

1. Épocas de recesión del ciclo económico.2. La competencia3. Cambio en los gustos

FORTALEZAS:

1. No existe competencia que ofrezca productos de las mismas características que los que mi negocio ofrece..2. Precios asequibles.

OPORTUNIDADES:

1. Expansión a otras áreas geográficas.2. Hacer fuerte la marca del restaurante de cerveceo y tapeo.

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13. PROCESOS DE NEGOCIO:

Aprovisionamiento: - Negocio con los proveedores. -Gestión de inventarios. -Mejora del proceso logístico (disminución de stocks)

Cocina- Pedidos- Control y conservación materias primas. - Control higiene alimentaria.- Organización de cocina. - Organización de cámaras. - Organización de personal de la cocina del restaurante. - Organización de cartas y menús. - Supervisiones

Facturación:- Cobro.- Control del rendimiento de los camareros y la sala.- Gestión de comandas.- Cierre diario

Marketing: - Imagen corporativa. - Publicidad de la marca. - Promoción del producto. - Merchandaising.

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Gestión:- Gestión de la fiscalidad. - Gestión de personal.- Optimización de los procesos contables. - Confección de la contabilidad general y analítica. - Control de gestión de la compañía.

- Redacción de procesos administrativos.

Mantenimiento: - Mantenimiento preventivo - Mantenimiento correctivo - Control de las instalaciones productivas de la planta - Gestión de los recursos del departamento

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FINES DE SEMANA Ocupación 50% LOCAL CERRADO ENTRE SEMANA Ocupación 75%

OCUPACIÓN ANUAL DEL RESTAURANTE

MES Nº SILLAS DIAS %OCUPACIÓN COMIDASPRECIO MEDIO SUBTOTAL

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ENERO 400 27 67% 7199,28 4,67 39.924,507

FEBRERO 400 24 65,47% 6285,12 4,66 34.780,283

MARZO 400 26 67,30% 6999,2 4,68 38.898,054

ABRIL 400 26 67,30% 6999,2 4,68 38.898,054

MAYO 400 26 65,30% 6791,2 4,65 37.500,158

JUNIO 400 26 67,30% 6999,2 4,68 38.898,054

JULIO 400 27 66,66% 7199,28 3,9 33.341,666

AGOSTO 400 26 66,34% 6899,36 3,95 32.362,311

SEPTIEMBRE 400 26 67,30% 6999,2 4,68 38.898,054

OCTUBRE 400 26 66,34% 6899,36 3,9 31.952,661

NOVIEMBRE 400 26 67% 6999,2 4,68 38.898,054

DICIEMBRE 400 26 66,34% 6899,36 3,9 31.952,661

436.304,517

PROMEDIO 400 312 66,63% 83169 4,42 36.358,71

TOTAL COMIDAS 4800

fines de semana entre semana

Menú almuerzo 100p*3,50 90p*3,50

Menú comida 78p*5 30p*3,50

Menú merienda 100p*3,50 90p*3,50

Cena 79p*8 27p*8

INGRESOS

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GASTOS ANUALES DEL RESTAURANT

Personal:

JEFE COCINA

JEFE DE SALAS

AUXILIAR DE COCINA

CAMARERO AUTOPULL BARMAN

CAMARERO 1

CAMARERO 2

CAMARERO 3

PERSONAL LIMPIEZA TOTAL SSOCIAL TOTAL

ENERO 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85FEBRERO 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85MARZO 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85ABRIL 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85MAYO 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85JUNIO 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85JULIO 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 802,00 750,00 8.553,00 2.993,55 11.546,55AGOSTO 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 802,00 750,00 8.553,00 2.993,55 11.546,55SEPTIEMBRE 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 802,00 750,00 8.553,00 2.993,55 11.546,55OCTUBRE 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85NOVIEMBRE 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85DICIEMBRE 1.500,00 1.350,00 950,00 802,00 795,00 802,00 802,00 750,00 7.751,00 2.712,85 10.463,85TOTAL 18.000,00 16.200,00 11.400,00 9.624,00 9.540,00 9.624,00 9.624,00 2.406,00 9.000,00 95.418,00 33.396,30 128.814,30

Otros gastos:

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ENERGÍA/TELÉFONOENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

Electricidad 121,50 108,00 117,00 117,00 117,00 117,00 145,80 140,40 140,40 117,00 117,00 117,00 1.475,10Agua 79,80 70,93 76,84 76,84 76,84 76,84 79,80 76,84 76,84 76,84 76,84 76,84 922,13Gas 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 20,38 244,56Telefono 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 3.120,00TOTAL 481,68 459,31 474,22 474,22 474,22 474,22 505,98 497,62 497,62 474,22 474,22 474,22 5.761,79

GATOS FIJOS GASTOS VARIABLE

Instalaciones eléctricas 1.000,00 Vajillas 500,00Línea teléfono 240,00 Uniformes 150,00

Higienico- sanitario 1.200,00

Mantenimiento 1.375,00

Basuras 2.000,00Material oficina 375,00

S. incendiaria 1.000,00 Marketing 300,00

Material limpieza 400,00Lavandería 600,00

TOTAL 5.440,00 TOTAL 3.700,00

Resultado:

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ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALINGRESOS 39.924,51 34.780,28 38.898,05 38.898,05 37.500,16 38.898,05 33.341,67 32.362,31 38.898,05 31.952,66 38.898,05 31.952,66 436.304,52

COSTESMateria prima 8.783,39 7.651,66 8.557,57 8.557,57 8.250,03 8.557,57 7.335,17 7.119,71 8.557,57 7.029,59 8.557,57 7.029,59 95.986,99 Personal 7.751,00 7.751,00 7.751,00 7.751,00 7.751,00 7.751,00 8.553,00 8.553,00 8.553,00 7.751,00 7.751,00 7.751,00 95.418,00S.social 2.712,85 2.712,85 2.712,85 2.712,85 2.712,85 2.712,85 2.993,55 2.993,55 2.993,55 2.712,85 2.712,85 2.712,85 33.396,30Total personal 10.463,85 10.463,85 10.463,85 10.463,85 10.463,85 10.463,85 11.546,55 11.546,55 11.546,55 10.463,85 10.463,85 10.463,85 128.814,30 Energía /teléfono 481,68 459,31 474,22 474,22 474,22 474,22 505,98 497,62 497,62 474,22 474,22 474,22 7.914,47TOTAL 30.192,77 29.038,68 29.959,50 29.959,50 29.651,96 29.959,50 30.934,25 30.710,43 32.148,30 28.431,51 29.959,50 28.431,51 361.530,06

GASTOSG.Fijos 453,33 453,33 453,33 453,33 453,33 453,33 453,33 453,33 453,33 453,33 453,33 453,33 5.440,00G.Variables 300,00 250,00 300,00 300,00 300,00 350,00 350,00 350,00 300,00 300,00 300,00 300,00 3.700,00

Gestión Contable 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 208,33 9.140,00TOTAL 961,67 911,67 961,67 961,67 961,67 1.011,67 1.011,67 1.011,67 961,67 961,67 961,67 961,67 18.280,00

TOTAL INGRESOS

39.924,51 34.780,28 38.898,05 38.898,05 37.500,16 38.898,05 33.341,67 32.362,31 38.898,05 31.952,66 38.898,05 31.952,66 436.304,52

TOTAL GASTOS

31.154,44 29.950,34 30.921,16 30.921,16 30.613,63 30.971,16 31.945,91 31.722,10 33.109,96 29.393,18 30.921,16 29.393,18 379.810,06

MARGEN BRUTO

8.770,07 4.829,94 7.976,89 7.976,89 6.886,53 7.926,89 1.395,75 640,21 5.788,09 2.559,48 7.976,89 2.559,48 56.494,46

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