Proyecto de seguridad granja el mohan

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1 SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA GRANJA EL MOHÁN (PROYECTO) Jessica Jhoana Bernal Medina Olmar Alexander Martínez Leydy Milena Ruiz Peña Juan Camilo Sandoval Gaitán Centro De Desarrollo Agroempresarial SENA Servicio Educativo Nacional De Aprendizaje Tecnólogo En Gestión Empresarial Jornada Noche Chía, 27 de septiembre de 2013

Transcript of Proyecto de seguridad granja el mohan

1

SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA GRANJA EL MOHÁN

(PROYECTO)

Jessica Jhoana Bernal Medina

Olmar Alexander Martínez

Leydy Milena Ruiz Peña

Juan Camilo Sandoval Gaitán

Centro De Desarrollo Agroempresarial SENA

Servicio Educativo Nacional De Aprendizaje

Tecnólogo En Gestión Empresarial

Jornada Noche

Chía, 27 de septiembre de 2013

2

SEGURIDAD OCUPACIONAL EN LA GRANJA EL MOHÁN

(PROYECTO)

Jessica Jhoana Bernal Medina

Olmar Alexander Martínez

Leydy Milena Ruiz Pena

Juan Camilo Sandoval Gaitán

Aprendices

Nelson Enrique Vera Prieto

Instructor

Centro De Desarrollo Agroempresarial SENA

Servicio Educativo Nacional De Aprendizaje

Tecnólogo En Gestión Empresarial

Jornada Noche

Chía, 27 de septiembre de 2013

3

ÍNDICE

Pag.

Diagnostico General

1. Introducción ----------------------------------------------------------------------------- 4

2. Información Básica del proyecto

2.1 Nombre del Proyecto -------------------------------------------------------------- 4

2.2 Lugar de ejecución ---------------------------------------------------------------- 4

2.3 Tiempo de Ejecución -------------------------------------------------------------- 4

3. Estructura del Proyecto

3.1 Justificación del proyecto ------------------------------------------------------- 4

3.1.1 Referencia a las Instituciones -------------------------------------------------- 4

3.2 Objetivo General ------------------------------------------------------------------ 5

3.2.1 Objetivos Específicos --------------------------------------------------------- 5

3.3 Alcance ----------------------------------------------------------------------------- 5

3.3.1 Beneficiarios del proyecto ----------------------------------------------------- 5

3.3.2 Impacto del proyecto ----------------------------------------------------------- 5

3.4 Valoración del Proyecto --------------------------------------------------------- 6

4. Estudio del Proyecto

4.1 Actividades del proyecto -------------------------------------------------------- 6

4.2 Mercadeo y comercialización -------------------------------------------------- 9

4.3 Ingeniería y Localización ----------------------------------------------------- 13

4.4 Inversión Y Financiamiento --------------------------------------------------- 15

4.5 Evaluación Financiera ------------------------------------------------------- 17

5. Conclusiones

6. Bibliografía y Webgrafía

4

1. Introducción.

La Granja el Mohán ofrece las siguientes Actividades: interacción con los

animales, recorridos a senderos ecológicos, elaboración de pan casero,

esquilado de los ovinos, proceso artesanal de hilado, camping, proceso de

elaboración de ladrillo (adobe) y visita de acuífero para vivir un día inolvidable

diferente a lo habitual en la ciudad. estas actividades no cuentan con elementos

necesarios para cumplir con la normatividad en seguridad ocupacional por ello

realizaremos este estudio aplicando nuestras competencias para proponer

alternativas de solución para el desarrollo de las actividades de la granja.

2. Información Básica del proyecto.

2.1 Nombre del Proyecto:

Propuestas de mejoramiento para la seguridad ocupacional en la Actividades

Granja El Mohán

2.2 Lugar de Ejecución:

El proyecto se desarrollara en Colombia en el Departamento de

Cundinamarca, Municipio de Tocancipá, Vereda Canavita, Sector el Tablón

En la finca---------- “Granja educativa agro turística El Mohán De Quebrada

Honda”

2.3 Tiempo de Ejecución:

El estudio del proyecto se empezó a desarrollar el día 13 de Marzo del 2013 y

finalizara el día Sábado 28 de septiembre 2013, Según aprobación de la propuesta

presentada al propietario de la Granja, señor Segundo Balcero Nava.

3. Estructura del Proyecto .

3.1 Justificación del proyecto:

Este estudio se plantea Teniendo en cuenta la visita realizada, exponiendo las

propuestas de mejoramiento con relación a la seguridad ocupacional, para

desarrollarlo como un proyecto viable enfocado en las actividades de la granja.

3.1.1 Referencia a las Instituciones.

5

Este Proyecto lo desarrollamos como trabajo final de nuestra formación del

programa Tecnólogo en Gestión Empresarial del Servicio Nacional de

Aprendizaje SENA, para implementar los conocimientos adquiridos en la

solución de problemas que presentan las organizaciones.

3.2 Objetivo General.

Plantear un programa de Seguridad ocupacional en las actividades desarrolladas

en la Granja para prevenir los riesgos que se presentan y brindar un servicio

más óptimo y satisfactorio con un mayor control.

3.2.1 Objetivos Específicos:

Determinar qué elementos se necesitan para lograr la seguridad

ocupacional necesaria al realizar las actividades.

Evaluar el costo de los implementos de vigilancia para el monitoreo y

control de la granja.

Realizar los gráficos para orientar e informar a los visitantes dentro de la

granja.

Elaborar Señalización que permita a los visitantes ubicar la granja por

medio de gráficos de fácil visualización.

3.3 Alcance.

Se desea Lograr que la granja cuente con un sistema de seguridad y la

señalización adecuada por tanto se necesita recursos con los cuales no

contamos para su ejecución y que son de gran importancia para la

realización del proyecto.

3.3.1 Beneficiarios del proyecto.

Los propietarios de la Granja el Mohán.

Cada uno de los visitantes y clientes que realicen actividades en el

interior de la granja.

Habitantes del municipio de Tocancipa y del sector.

3.3.2 Impacto del Proyecto.

Este proyecto se Plantea en cuatro enfoques para determinar su viabilidad.

Social: Brindar un apoyo en la localización de la granja y tener mayor

prevención en las actividades y generar mayor credibilidad y reconocimiento.

Económico: Obtener los recursos necesarios para la compra de las herramientas

y elementos de protección personal.

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Ambiental: Hacer uso de los Recursos de la granja para la elaboración de la

señalización, Apoyando campañas de reciclaje y reducir los efectos

contaminantes hacia la preservación del medio ambiente.

Tecnológico: Hacer un uso adecuado de las tecnologías de la Información como

ayuda en la divulgación de los servicios ofrecidos por la granja y tener en

cuenta que los visitantes son lo más importante para el crecimiento de la

granja.

3.4 Valoración del Proyecto.

Con el desarrollo del proyecto se busca brindar un mejor control de seguridad en

las actividades de la granja y dar a los visitantes un mejor servicio para que

estén satisfechos por Atención y servicios Ofrecidos.

4. Estudio del proyecto.

4.1 Actividades del proyecto:

Fecha de Realización de las actividades 25 de mayo del 2013

Determinar las Principales actividades de la granja teniendo en cuenta algunas

consideraciones:

Área de Granja.

1. Alimentar e interactuar con Animales.

Consideraciones:

Implementar el uso de guantes para tener el contacto con los

Diferentes animales.

Señalizar los lugares donde se encuentran los animales y su

Respectiva zona.

Adecuar un lazo para realizar recorridos con algunos animales.

Contar con un veterinario para el control de los animales con sus

Respectivas fichas técnicas.

2. Explicación acerca de clasificación de huevos y proceso de incubación.

3. Proceso de elaboración ladrillo de Adobe

Proceso molino de maíz.

Consideraciones:

Distribuir el espacio para tener mayor interacción y conocimiento

Del proceso.

4. Recomendaciones en el proceso de ordeño.

Consideraciones:

Tener cuidado a la hora de realizar el ordeño con un control de la

Vaca para evitar cualquier accidente.

7

5. Esquilado de ovejas

Consideraciones:

Tener unas tijeras adecuadas para el corte de los bovinos y evitar

Inconvenientes de maltrato a los animales.

Área de Panadería

1. Elaboración de diversos productos panadería.

Consideraciones:

Contar con los elementos necesarios para realizar un adecuado

Proceso en la elaboración de productos de panadería.

Senderos Turísticos

1. Visita y recorrido por el acuífero.

2. Recorrido por el sendero ecológico.

Visita a las cascadas

Consideraciones Visitantes

Realizar el uso de bloqueador

Cachuchas

Zapatos cómodos

Ropa de cambio

Linterna personal

Gafas de sol

Recomendaciones para el Guía:

Casco

Gafas de protección

Linterna y Soga

Entidades de apoyo (Bomberos, Defensa civil, cruz roja).

1. Establecer un Espacios adecuado para la Actividad de Camping

Parqueadero

Consideraciones:

Adecuar Espacios Específicos para la zona de Camping y

Parqueadero para tener un control con los invitados que participan de

Esta actividad.

Recomendaciones a mejorar en las instalaciones del lugar:

Adecuar un lugar como el punto de encuentro alejado de la zona

En general.

Señalizar las rutas de Acceso y salida del lugar.

Implementar el plan de emergencias con sus respectivos

Elementos.

Contar con los elementos necesarios para desarrollar un buen

Proceso turístico y evitar los riesgos que se puedan presentar.

Adecuar los lugares en los cuales se encuentran los animales

Para tener una mejor interacción con ellos y así evitar problemas

Que se puedan presentar.

8

Recomendaciones para el uso adecuado de los recursos:

Fomentar campañas de reciclaje que garanticen el cumplimiento social como

empresa para tener controles que garanticen el mejor manejo de los recursos y

ayudar a la conservar el medio ambiente teniendo en cuenta que todos somos

importantes y debemos cuidar el planeta.

Fecha de Realización de las actividades 22 de Junio de 2013.

1. Realizar Señales provisionales para dar una ubicación a las áreas de la granja.

Se realizó señales que informan a los visitantes como llegar a la granja y

tenerlas provisionalmente para luego establecer las que por reglamento son las

adecuadas para su ubicación.

2. Apoyar proceso de trabajo en la granja para dar mayor espacio y tener mejor

seguridad.

Se realizó un apoyo a las demás actividades desarrolladas en la granja para tener

mayor visibilidad y desarrollar adecuadamente el proyecto.

3. Reubicar algunos animales para que estén en mejores condiciones y dar mejor

presentación a la granja.

Gracias al aporte de los demás compañeros se adecuo un espacio apropiado para

ubicar los gatos de la granja y brindarles mayor seguridad.

Fecha de Realización de las actividades 27 de Julio de 2013, las demás

actividades se realizan de acuerdo al Metaplan.

4.2 MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN

OBJETIVOS.

Determinar qué elementos se necesitan al realizar las actividades de la granja.

(Demanda)

Proveer la cantidad de elementos necesarios de acuerdo a los visitantes que

realicen las actividades de la granja, para esto se requiere cotizar el valor

unitario/Total según lo establecido por las normas técnicas de seguridad

ocupacional. (Oferta)

9

Elaborar Señalización de acceso y seguridad dentro de la granja que permitan

a los visitantes orientarse e interactuar libremente en los diversos sectores de la

misma. (Entorno)

Ofrecer un programa de seguridad que permita al propietario de la granja brindar

un servicio óptimo minimizando así los riesgos. (Comercialización)

Metodología:

El análisis del proyecto se realiza al obtener los elementos propuestos para

lograr una mayor demanda y ofrecer a los visitantes un mejor servicio,

elaborando técnicas de información que generen confiabilidad además de

explicar y desarrollar las lúdicas en el espacio establecido.

Frente a los riesgos controlar el problema y darle pronta solución.

Análisis del Entorno

El estudio del proyecto a nivel social y ambiental incide como medida para la

conservación de los recursos naturales.

Herramientas

Con la señalización adecuada se brindara una orientación más acertada a los

visitantes para ubicarse en el entorno de la granja.

Haciendo uso adecuado de los elementos de seguridad reducir posibles riesgos

al ejecutar las actividades.

Focus Group:

Exponer el proyecto a los propietarios de la granja y evaluar su nivel de

satisfacción frente a la ejecución de las actividades.

Área de Influencia

Del proyecto

Se busca generar un cambio en la ejecución de las actividades con

seguridad en el desarrollo de la granja.

Identificación y caracterización de la demanda

Segmentación:

Se dirige tanto a los propietarios de la granja como a los visitantes que estarán en

interacción con ella para que realicen y aporten sugerencias para el

mejoramiento continuo.

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Labores de Campo De acuerdo a lo observado al realizar las actividades se elaboraron señales de

acceso provisionales para ubicación de la granja y señales de entrada, salida,

salida de emergencia, punto de encuentro, ubicación de extintores, ruta de

evacuación, botiquín. Brindando a los visitantes un lugar más seguro.

Identificación y análisis de la oferta

Quienes son:

Los servicios más seguros que generen confianza a los visitantes de la granja.

Que fracción de mercado se tiene.

No se tiene determinado el mercado real para trabajar en la granja

Análisis Demanda Vs Oferta

o El Deficid es negativo ya que el proyecto no se ha puesto en marcha sin

tener utilidad.

o El superávit es nulo ya que el servicio prestado está en estudio.

Definición producto – servicio

La granja el mohán ofrece actividades como:

Interacción directa con animales

Elementos necesarios:

o Tapabocas

o Guantes de látex (dependiendo del animal)

Elaboración de pan casero

Elementos necesarios:

o Guantes de látex

o Tapabocas

o Bata blanca

Proceso de ordeño

Elementos necesarios:

o Sombrero o gorro de protección (cachucha)

o Botas de caucho para hombre

o Botas de caucho para mujer

Esquilado de los ovinos

Elementos necesarios:

o Tijeras de esquilar

o Guantes de látex

o tapabocas

11

proceso artesanal de hilado

o Tapabocas

Camping

o Carpa de campin para

2 personas

4 personas

Colchón de camping

Sleeping

proceso de elaboración de ladrillo (adobe)

Elementos necesarios

o Guantes de carnaza

o Pala

o Botas de caucho

visita de acuífero

Elementos necesarios:

o casco de protección tipo I

o casco de protección tipo I con linterna

o Linterna de seguridad

o Cuerda de seguridad

o Chaleco reflectivo

o Silbato

o Eslinga

o Guantes de carnaza

o Guantes Antideslizantes

o Botas de caucho para hombre

o Botas de caucho para Mujer

o Kit de primeros auxilios

o Camilla de Emergencias

Recorridos a senderos ecológicos

Elementos necesarios:

o Eslinga

o Cuerda de seguridad

o Botas de caucho para hombre

o Botas de caucho para Mujer

o Botas de caucho para Niño

o Silbato

o Chaleco reflectivo

o Guantes de carnaza

o Guantes Antideslizantes

o Kit de primeros auxilios

o Camilla de Emergencias

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Es de vital importancia contar con estos elementos para brindar

seguridad adecuada y generar confianza atrayendo más visitantes.

Usos

Esta propuesta va enfocada a los visitantes y propietarios de la granja

Ventajas

Permite conocer los riesgos que tiene la realización de cada una de las

actividades dentro de la granja.

Plantear al propietario que Elementos de Protección Personal (E.P.P)

son necesarios para sus actividades.

Mejora la imagen del lugar.

Facilidad de acceso y ubicación del lugar.

La señalización de acceso y seguridad permiten llegar con facilidad al

lugar teniendo mejor visualización.

Normas de calidad

El proyecto toma como base las normas de seguridad ocupacional, establecido

en el capítulo 1 de la ley 100 de 1993 sobre el sistema de seguridad.

Análisis de comercialización

Servicio

Como gestores empresariales ofrecemos una solución a la falta de seguridad en

las actividades que ofrece la granja lo que incluye tener E.P.P y herramientas

para cada visitante adultos-niños: cascos, eslingas, guantes, barbuquejos, sogas,

botiquín y linternas.

Adquisición del producto

La adquisición de los elementos y herramientas anteriormente mencionados se

hace por medio de proveedores que garantizan la calidad de los mismos.

Ingeniería

Descripción Técnica Producto o Servicio

Especificación Técnica

La señalización que se realizó en la granja es provisional teniendo en cuenta la falta

de recursos para la elaboración de unas fijas que cumplan con la norma técnica

establecida por la ley, también se adecuo el logo de la granja para mejorar su

presentación.

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Composición materias primas

Los materiales utilizados en la elaboración de las señales y arreglo del logo fueron

materias primas encontradas en la granja y adicionalmente utilizar insumos como:

o Papel contac

o Polietileno

o Pinturas

o Pinceles

o Bisturíes

o Tijeras

Procedimiento

Se realizó de acuerdo al Numeral 7 de la NTC 1461establecida para la elaboración

de señales el cual especifica “el diseño del dibujo debe ser entendible”. Tomando

como referencia lo establecido por el sistema de control ISO 3864 – sobre colores

de señales de seguridad.

Descripción proceso de Producción

Diagrama de Flujo Descriptivo

Selección de Maquinaria y Equipos

La realización del proyecto no requiere de uso de maquinaria y equipos.

Requerimientos

Personal

Para la ejecución del estudio requerimos del apoyo de los propietarios de la

granja, el Instructor de formación y los integrantes del grupo de seguridad

ocupacional.

Inicio

Adquisición de

materiales

Papel Contac

Alambre

Madera

Pinturas

Herramientas

Determinar

el lugar de

ubicación

Sectores de la granja

como: Entradas, Salidas,

Punto de encuentro,

Ruta de evacuación

Elaboración de

señales Provisionales.

Se realizaron señales de ubicación, en el interior de la

granja, punto de encuentro salida de emergencia,

salidas y entradas y rutas de evacuación.

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Materias primas

Se realizó el estudio con materiales encontrados en la granja y adicionalmente

algunos insumos que fueron adquiridos.

Infraestructura Física

Cronograma de Actividades

Por medio de un metaplan se realizó un orden de acuerdo a una fecha y la

actividad a ejecutar.

Presupuesto

Por la falta de recursos necesarios se ejecutaron las actividades con los

materiales propios de la granja y la compra de algunos productos.

Distribución en planta

La granja está distribuida en zona donde se encuentran ubicados los animales de

acuerdo a su especie.

Manejo Ambiental

Control Ambiental

La señalización se elaboró con material reciclable evitando contaminar el

ambiente del mismo modo se busca promover una campaña de reciclaje dentro

de la granja ubicando canecas clasificadoras de basuras.

Localización

Factores Determinantes

Mercado

La granja busca tener un mayor reconocimiento no solo en el municipio de

tocancipa sino también en diversas regiones del país

Con la difusión de un pasaporte que da a conocer varias de sus actividades.

Interés comunidad

Con la señalización se brindar una orientación más acertada a los visitantes y

ubicarse en el entorno de la granja.

Condiciones Hidrogeológicas

La visita al acuífero y los Recorridos a senderos ecológicos son actividades que buscan crear conciencia ambiental para la preservación y cuidado de los recursos naturales.

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Macrolocalización

La granja tiene su ubicación en el municipio de Tocancipa, Cundinamarca, Colombia.

INVERSION Y FINANCIAMIENTO

INVERSIONES FIJAS:

- Terrenos: contamos con la granja el mohán y sectores determinados para la

ubicación de señales de llegada a la misma

- Maquinaria

Para realizar el estudio del proyecto no es necesario el uso de maquinaria ya que su

elaboración es un proceso manual.

- Construcciones: se determinaron las diversas áreas para la ubicación de la

señalización en el interior de la granja

INVERSIONES DIFERIDAS:

- Gastos de constitución: No se presentaron gastos ya que la granja se encuentra

constituida.

- Estudios previos:

Se realizó la inversión en el logo de ingreso a la granja

16

Elaboración provisional de señales en el interior y exterior de la granja como ejecución

del estudio del proyecto.

- Montaje: se realizaron gastos con los aportes de los integrantes del grupo para la

compra de elementos como:

2 aerosoles color blanco y negro $ 16.000

2 vinilos color negro y rojo $ 7.000

2 Pinceles $ 3000

- 4 metros de papel contac $8.000

- Intereses preoperativos:

Con la inversión realizada al estudio del proyecto tiene por objeto conocer la viabilidad

del proyecto.

- Gastos de Puesta en marcha:

No aplica, El uso de materiales propios de la granja fueron el motor para su la

ejecución del estudio.

CAPITAL DE TRABAJO

- Efectivo:

Se invirtió con el aporte de cada integrante del grupo de seguridad ocupacional.

INVERSIÓN TOTAL

- La suma total de los gastos fueron $ 34.000 en efectivo

17

F/V MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL

ARRIENDOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SERVICIOS 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000

TELÉFONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TELÉFONO CELULAR F 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 300.000

GASTOS ADMINISTRATIVOS 16.000 36.000 48.000 72.000 88.000 160.000 56.000 40.000 41.600 120.000 26.400 8.000 712.000

SEGUROS Y VIGILANCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPRECIACION COMPUTADORES Y EQUIPOS 0

DEPRECIACION MUEBLES Y ENCERES 0

PAPELERÍA 16.000 36.000 48.000 72.000 88.000 160.000 56.000 40.000 41.600 120.000 26.400 8.000 712.000

GASTOS DE MERCADEO Y PUBLICIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS DE PRODUCCION 25.000 56.250 75.000 112.500 137.500 250.000 87.500 62.500 65.000 187.500 41.250 12.500 1.112.500

DEPRECIACION DE MAQUINARIA

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 25.000 56.250 75.000 112.500 137.500 250.000 87.500 62.500 65.000 187.500 41.250 12.500 1.112.500

OTROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GASTOS FINANCIEROS 17.560 18.180 17.240 23.200 27.760 39.880 21.480 19.232 12.268 26.032 13.648 7.620 244.100

4X1000 17.560 18.180 17.240 23.200 27.760 39.880 21.480 19.232 12.268 26.032 13.648 7.620 244.100

TOTAL GASTOS 83.560 135.430 165.240 232.700 278.260 474.880 189.980 146.732 143.868 358.532 106.298 53.120 2.368.600

Recursos propios

- Logo de la granja

- Madera

- Puntillas

- Herramienta

INGRESOS Y COSTOS

Para el estudio del proyecto no aplica porque la prestación del servicio no genera

ingresos y costos, al ejecutar el proyecto como tal se tendrán ingresos totales.

4.5 EVALUACIÔN FINANCIERA

Presupuesto General

Para determinar la evaluación financiera del proyecto se tiene en cuenta el estado real y la

proyección del mismo tomando los cuadros de Excel como forma de evaluarlo.

o Ventas o Costos o Nomina o Gastos o Inversión o Flujo de Caja o P ò G o Costo de venta o Producción o Representación grafica

18

Nº PR

ODUC

TOS

COST

O DEL

PROD

UCTO

PR

ECIO

UNITA

RIO

MES 1

ME

S 2

MES 3

ME

S 4

MES 5

ME

S 6

MES 7

ME

S 8

MES 9

ME

S 10

MES 1

1 ME

S 12

TOTA

L

120

45

60

90

110

200

70

50

52

150

33

10

890

300.00

0

675.00

0

900.00

0

1.350.

000

1.6

50.000

3.000.

000

1.050.

000

750.00

0

780.00

0

2.250.

000

495

.000

150

.000

13.

350.00

0

290

45

120

150

35

120

60

100

50

30

50

70

920

810.00

0

405.00

0

1.080.

000

1.3

50.000

315.00

0

1.080.

000

540.00

0

900.00

0

450.00

0

270.00

0

450.00

0

630.00

0

8.280.

000

3130

70

80

70

110

70

100

60

30

27

80

30

857

910.00

0

490.00

0

560.00

0

490.00

0

770.00

0

490.00

0

700.00

0

420.00

0

210.00

0

189.00

0

560.00

0

210.00

0

5.999.

000

4110

80

100

60

150

80

60

40

20

90

76

30

896

880.00

0

640.00

0

800.00

0

480.00

0

1.200.

000

640

.000

480

.000

320

.000

160

.000

720

.000

608

.000

240

.000

7.1

68.000

580

120

70

50

90

100

40

30

50

50

45

40

765

240.00

0

360.00

0

210.00

0

150.00

0

270.00

0

300.00

0

120.00

0

90.000

150

.000

150

.000

135

.000

120

.000

2.2

95.000

670

80

50

75

100

100

70

90

60

35

27

60

817

140.00

0

160.00

0

100.00

0

150.00

0

200.00

0

200.00

0

140.00

0

180.00

0

120.00

0

70.000

54.

000

120.00

0

1.634.

000

760

90

40

35

70

100

100

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47

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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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000

62.039

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0

20.

225

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072

41.987

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80.677

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-

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MES 2

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0270

.000

270.00

0270

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035.

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00

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.000

140.00

0140

.000

140.00

0140

.000

140.00

0140

.000

1.680.

000

00

00

00

00

00

00

00

00

00

NOMIN

A OPER

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00

00

00

00

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0

00

00

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00

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00

00

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.200

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0161

.100

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099.

930195

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079.

6501.8

61.170

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00

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.700

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0539

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0618

.200

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0571

.100

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o NOMINA

21

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S 1ME

S 2ME

S 3ME

S 4ME

S 5ME

S 6ME

S 7ME

S 8ME

S 9ME

S 10

MES 1

1ME

S 12

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L

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00

00

00

00

00

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25.00

025

.000

25.00

025

.000

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025

.000

25.00

025

.000

25.00

025

.000

25.00

030

0.000

TELÉ

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00

00

00

00

00

00

0

TELÉ

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01.1

12.50

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DEPR

ECIAC

ION DE

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25.00

025

.000

25.00

025

.000

300.0

00

GAST

OS A

DMINI

STRA

TIVOS

16.00

036

.000

48.00

072

.000

88.00

016

0.000

56.00

040

.000

41.60

012

0.000

26.40

08.0

0071

2.000

NOMI

NA A

DMINI

STRA

TIVA

Y DE

MER

CADE

O41

0.000

410.0

0041

0.000

410.0

0041

0.000

410.0

0041

0.000

410.0

0041

0.000

410.0

0041

0.000

410.0

004.9

20.00

0

GAST

OS D

E MER

CADE

O Y

PUBL

ICIDA

D0

00

00

00

00

00

00

GAST

OS D

E PRO

DUCC

ION

25.00

056

.250

75.00

011

2.500

137.5

0025

0.000

87.50

062

.500

65.00

018

7.500

41.25

012

.500

1.112

.500

GAST

OS FI

NANC

IEROS

17.56

018

.180

17.24

023

.200

27.76

039

.880

21.48

019

.232

13.32

426

.032

13.64

810

.620

248.1

56

COST

O DE

VEN

TAS

3.546

.586

3.677

.142

3.540

.717

4.833

.693

5.803

.499

8.429

.013

4.482

.233

3.955

.514

2.744

.961

5.581

.300

2.826

.360

2.124

.285

51.54

5.302

NOMI

NA O

PERA

TIVA

00

00

00

00

00

00

0

COST

OS D

E MAT

ERIA

S PR

IMAS

3.546

.586

3.677

.142

3.540

.717

4.833

.693

5.803

.499

8.429

.013

4.482

.233

3.955

.514

2.744

.961

5.581

.300

2.826

.360

2.124

.285

51.54

5.302

GAST

OS +

COST

OS4.0

40.14

64.2

22.57

24.1

15.95

75.4

76.39

36.4

91.75

99.3

13.89

35.0

82.21

34.5

12.24

63.2

99.88

56.3

49.83

23.3

42.65

82.5

90.40

558

.837.9

58

UTIL

IDAD

349.8

5432

2.428

194.0

4332

3.607

448.2

4165

6.107

287.7

8729

5.754

31.11

515

8.168

69.34

264

.595

3.201

.042

IMPU

ESTO

DE R

ENTA

(35%

)12

2.449

112.8

5067

.915

113.2

6315

6.884

229.6

3710

0.725

103.5

1410

.890

55.35

924

.270

22.60

880

2.998

UTIL

IDAD

DES

PUÉS

DE I

MPU

ESTO

S22

7.405

209.5

7812

6.128

210.3

4529

1.357

426.4

7018

7.061

192.2

4020

.225

102.8

0945

.072

41.98

72.0

80.67

7

RENT

ABIL

IDAD

SOB

RE IN

VERS

IÓN

TOTA

L4%

4%2%

4%5%

8%3%

3%0%

2%1%

1%37

%

4.040

.146

72%

1.549

.780

28%

INVE

RSIO

N IN

ICIA

LCA

PITA

L DE

TRAB

AJO

TOTA

L

5.589

.926

100%

REC.

PRO

PIOS

6.000

.000

2.000

.000

8.000

.000

37%

APOR

. DON

ANTE

S10

.000.0

001.0

00.00

011

.000.0

00

37%

PRES

TAM

OS10

.000.0

001.0

00.00

011

.000.0

00

TOTA

L26

.000.0

004.0

00.00

030

.000.0

00

FUEN

TES

DE R

ECUR

SOS

RENT

ABIL

IDAD

ANU

AL

Capi

tal d

e tra

bajo

Inve

rsió

n in

icial

TOTA

L

SOST

ENIB

ILID

AD P

ROM

EDIO

o P ò G

25

PRES

UPUE

STO

DE M

ATER

IAS

PRIM

ASN°

PROD

UCTO

COST

O DE

MAT

ERIA

S

PRIM

AS P

OR

PROD

UCTO

MES

1M

ES 2

MES

3M

ES 4

MES

5M

ES 6

MES

7M

ES 8

MES

9M

ES 1

0M

ES 1

1M

ES 1

2TO

TAL

2045

6090

110

200

7050

5215

033

1089

0

274.

903

618.

533

824.

710

1.23

7.06

51.

511.

969

2.74

9.03

496

2.16

268

7.25

971

4.74

92.

061.

776

453.

591

137.

452

12.2

33.2

02

9045

120

150

3512

060

100

5030

5070

920

647.

550

323.

775

863.

400

1.07

9.25

025

1.82

586

3.40

043

1.70

071

9.50

035

9.75

021

5.85

035

9.75

050

3.65

06.

619.

400

130

7080

7011

070

100

6030

2780

3085

7

786.

210

423.

344

483.

822

423.

344

665.

255

423.

344

604.

777

362.

866

181.

433

163.

290

483.

822

181.

433

5.18

2.93

8

110

8010

060

150

8060

4020

9076

3089

6

731.

500

532.

000

665.

000

399.

000

997.

500

532.

000

399.

000

266.

000

133.

000

598.

500

505.

400

199.

500

5.95

8.40

0

8012

070

5090

100

4030

5050

4540

765

128.

215

192.

323

112.

188

80.1

3514

4.24

216

0.26

964

.108

48.0

8180

.135

80.1

3572

.121

64.1

081.

226.

060

7080

5075

100

100

7090

6035

2760

817

61.6

5470

.462

44.0

3866

.058

88.0

7788

.077

61.6

5479

.269

52.8

4630

.827

23.7

8152

.846

719.

588

6090

4035

7010

010

011

050

4747

7081

9

597.

308

895.

962

398.

205

348.

429

696.

859

995.

513

995.

513

1.09

5.06

449

7.75

646

7.89

146

7.89

169

6.85

98.

153.

250

3020

1020

1520

3026

2715

1715

245

61.6

1541

.077

20.5

3841

.077

30.8

0841

.077

61.6

1553

.400

55.4

5430

.808

34.9

1530

.808

503.

192

2045

1090

110

200

7050

5215

033

2085

0

257.

630

579.

667

128.

815

1.15

9.33

51.

416.

965

2.57

6.29

990

1.70

564

4.07

566

9.83

81.

932.

224

425.

089

257.

630

10.9

49.2

71

3.54

6.58

6

3.67

7.14

2

3.54

0.71

7

4.83

3.69

3

5.80

3.49

9

8.42

9.01

3

4.48

2.23

3

3.95

5.51

4

####

####

####

####

####

2.82

6.36

0

####

####

####

####

####

#

SEGU

IMIE

NTO

DE M

ATER

IAS

PRIM

ASM

ES 1

MES

2M

ES 3

MES

4M

ES 5

MES

6M

ES 7

MES

8M

ES 9

MES

10

MES

11

MES

12

TOTA

L

0 0

00

00

00

00

00

00

0

0%0%

0%0%

0%0%

0%0%

0%0%

0%0%

2027

4.90

3

16.3

0022

4.04

6.28

6

MAT

ERIA

S PR

IMAS

UTI

LIZA

DAS

INDI

CADO

R DE

COS

TOS

DE M

ATER

IAS

PRIM

AS

TOTA

L CO

STO

DE M

ATER

IAS

PRIM

AS P

RESU

PUES

TADO

TOTA

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MPRA

DE

MATE

RIAS

PRI

MAS

TOTA

L IN

VENT

ARIO

S DE

MAT

ERIA

S PR

IMAS

Visi

ta a

l acu

ifero

Inte

racc

ion

con

los

anim

ales

Elab

orac

iòn

de p

an c

aser

o

Proc

eso

de O

rdeñ

o

Esqu

ilado

de

Ovin

os

Proc

eso

arte

sana

l de

hila

do

Activ

idad

Cam

ping

Elab

orac

iòn

ladr

illo

de A

dobe

5 61 2 3 4 7 8 9Re

corr

ido

send

ero

ecol

ogic

o

2.05

4

12

.881

6.04

8

7.

195

13.7

45

9.95

5

881

1.60

3

6.

650

o COSTO DE VENTAS

26

PROD

UCTO

M

INUTO

S POR

PROD

UCTO

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

MES 1

0ME

S 11

MES 1

2TO

TAL

2045

6090

110

200

7050

5215

033

1089

0

00

00

00

00

00

00

0

9045

120

150

3512

060

100

5030

5070

920

00

00

00

00

00

00

0

130

7080

7011

070

100

6030

2780

3085

7

00

00

00

00

00

00

0

110

8010

060

150

8060

4020

9076

3089

6

00

00

00

00

00

00

0

8012

070

5090

100

4030

5050

4540

765

00

00

00

00

00

00

0

7080

5075

100

100

7090

6035

2760

817

00

00

00

00

00

00

0

6090

4035

7010

010

011

050

4747

7081

9

00

00

00

00

00

00

0

3020

1020

1520

3026

2715

1715

245

00

00

00

00

00

00

0

2045

1090

110

200

7050

5215

033

2085

0

00

00

00

00

00

00

0

00

00

00

00

00

00

0

00

00

00

00

00

00

0

TOTA

L MINU

TOS P

RODU

CCIÓ

N-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

CAPA

CIDA

D DISP

ONIBL

E EN M

INUTO

S0

00

00

00

00

00

00

CAPA

CIDA

D DISP

ONIBL

E %10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%10

0%

CAPA

CIDA

D UTIL

IZADA

0%0%

0%0%

0%0%

0%0%

0%0%

0%0%

0%

00

00

00

00

00

00

30

-

-

VALO

R DEL

MINU

TO

MANO

DE O

BRA

DIREC

TA

CUBR

IMIEN

TO DE

GAS

TOS

CUBR

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TO DE

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NA DE

MER

CADE

O

CUBR

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TO DE

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NA A

DMINI

STRA

TIVA

CAPA

CIDA

D DE

PRO

DUCC

IÓN

Visit

a al a

cuife

ro

Inter

accio

n con

los a

nimale

s

Elabo

raciò

n de p

an ca

sero

-

-

1

2

3

Reco

rrido

send

ero e

colog

ico

Proc

eso d

e Ord

eño

Esqu

ilado

de O

vinos

Proc

eso a

rtesa

nal d

e hila

do

Activ

idad C

ampin

g

-

-

9

-

-

Elabo

raciò

n lad

rillo

de A

dobe

8

4

5

6

7

-

-

-

o PRODUCCIÔN

27

BENEFICIARIO

-

1

2

3

4

5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PER

SO

NA

S

MES

APRENDIZAJE DEL OFICIO(Nº DE PERSONAS)

META

EJECUCIÓN

INDICADORES DE GESTIÓN

-108%-105%-103%-100%-98%-95%-93%-90%-88%-85%-83%-80%-78%-75%-73%-70%-68%-65%-63%-60%-58%-55%-53%-50%-48%-45%-43%-40%-38%-35%-33%-30%-28%-25%-23%-20%-18%-15%-13%-10%-8%-5%-3%0%3%5%8%10%13%15%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

REN

TA

BIL

IDA

D

MESES

RENTABILIDAD SOBRE LA INVERSION TOTAL

META

EJECUCIÓN

-1.000

-

1.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PER

DID

A O

GA

NA

NC

IA D

EL

EJER

CIC

IO

MESES

UTILIDADES (MILES)

META

EJECUCIÓN

INDICADORES DEL PRESUPUESTO

120%

74%61%

43% 36%21%

53%68% 69%

28%

94%

178%

0%

50%

100%

150%

200%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

EJEC

UC

IÓN

MESES

INDICADOR DE GASTOS

o GRAFICAS

28

IND

ICA

DO

RE

S S

OC

IAL

ES

EM

PR

ES

AD

efi

nic

ión

de

l in

dic

ad

or

ME

S 1

M

ES

2

ME

S 3

M

ES

4

ME

S 5

M

ES

6

ME

S 7

M

ES

8

ME

S 9

M

ES

10

ME

S 1

1

ME

S 1

2

TO

TA

L

M-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

M E M-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E4

34

44

44

44

44

44

M-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E4

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