Proyecto Fin de Master-Arraiz Ganuza, Jose Miguel

MASTER OFICIAL UNIVERSITARIO

EN PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES

PROYECTO: EMPRESA DE REPARACIÓN Y

MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS

“TALLERES PUERTOLLANO S.A.”

Alumno: José Miguel Arráiz Ganuza

NIF: 16569377Q

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA DE LA MEMORIA. OBJETIVO Y

ALCANCE DEL TRABAJO

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL

3. PROCEDIMIENTOS

3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación de

Controles

3.2. Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales

y Otros Requisitos

Anexo 1: Identificación de Normativa de prevención de riesgos

laborales.

Anexo 2: Listado de requisitos de prevención de riesgos laborales.

Anexo 3: Evaluación de requisitos de prevención de riesgos

laborales.

3.3.Competencia, Formación y Toma de Conciencia

Anexo 1: Registro de formación impartida

Anexo 2: Registro de formación sujeto a requisitos con perfil

determinado

Anexo 3: Plan de formación

3.4.Comunicación, Participación y Consulta

Anexo 1: Consulta a los trabajadores

Anexo 2: Sugerencias / Comunicación de Riesgos Potenciales

Anexo 3: Ficha resumen de comunicaciones externas

Anexo 4: Registro de comunicaciones externas

Anexo 5: Consulta a las partes interesadas externas

3.5.Control de Documentos y Control de Registros

Anexo 1: Listado de documentos en vigor

Anexo 2: Listado de documentos en vigor (documentación externa)

Anexo 3: Listado de formatos en vigor

Anexo 4: Listado de control de copias.

Anexo 5: Listado de archivo de registros.

3.6.Control Operacional

3.6.1. Planificación y Realización de Inspecciones de Seguridad

Anexo 1: Tarjeta de Registro de partes o elementos a revisar /

inspeccionar

3.6.2. Distribución de EPI’s

Anexo 1: Ficha acreditativa de la entrega de material de

protección a los trabajadores

Anexo 2: Registro de EPIs utilizados en la empresa

Anexo 3: Ficha de requisitos de seguridad en la compra o

alquiler de máquinas, productos químicos y EPIs

3.6.3. Revisión y Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento de

Productos Químicos

Anexo 1: Registro de incidencias

Anexo 2: Ficha integrada de mantenimiento/revisión de

seguridad de equipos de almacenamiento de

productos químicos

3.6.4. Revisión y Mantenimiento de Recipientes a Presión


Anexo 2: Ficha integrada de mantenimiento/revisión de

seguridad de equipos / recipientes a presión

3.7.Preparación y Respuesta ante Emergencias

3.8.Medición y Seguimiento del Desempeño

Anexo 1: Programa de mediciones

3.9. Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctoras y

Acciones Preventivas

Anexo 1: Análisis de Incidentes, No Conformidades y Acciones

Correctoras

3.10. Auditoría Interna

Anexo 1: Plan de Auditoría

Anexo 2: Registro Hallazgos de Auditoría

Anexo 3: Registro Informe de Auditoría. Contenido

4. OTROS DOCUMENTOS

4.1.Política

4.2.Objetivos y Programas

Anexo 1: Listado de Objetivos

Anexo 2. Programa de gestión para el logro de objetivos

4.3.Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

4.4.Revisión por la Dirección

5. CONCLUSIONES

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA DE LA MEMORIA. OBJETIVO Y

ALCANCE DEL TRABAJO

INTRODUCCIÓN JUSTIFICATIVA DE LA MEMORIA

La protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales exige como

objetivo prioritario el promover la mejora continua de las condiciones en las que

se desarrolla el trabajo, así como la prevención de los accidentes laborales y

enfermedades profesionales.

Este objetivo se ha de cumplir teniendo en cuenta principios éticos y

estándares de buena práctica de trabajo, así como observando los requisitos

legales establecidos o que se establezcan en el futuro.

Como todo sistema de gestión empresarial, la prevención ha de desarrollarse

según establece el Art. 14.2 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos

Laborales, como una acción permanente de mejora, aplicando

secuencialmente cuatro etapas clave. La primera es la de planificación de la

acción preventiva, fruto de la evaluación de riesgos, lo que representa fijar los

objetivos y el programa anual de trabajo adecuando la organización y los

medios necesarios para alcanzar el éxito esperado. La segunda es la de

ejecución del conjunto de acciones planificadas, lo que conlleva la implantación

gradual de una serie de procedimientos de actuación con las acciones

formativas pertinentes. La tercera etapa es la de medición y control de lo

realizado evaluando sus resultados así como la calidad de las actuaciones

desarrolladas. Finalmente, la cuarta etapa que cierra el ciclo es la de adopción

de las correspondientes acciones de mejora del sistema.

El Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales habrá de tener

en cuenta las cuatro etapas mencionadas, para constituir la manifestación

expresa del compromiso en materia de Prevención que asume “Talleres

Puertollano S.A.” conforme a los objetivos marcados, de los que este

documento constituye la guía que orienta sus actuaciones en materia de

Prevención de Riesgos Laborales.

OBJETIVO DEL TRABAJO

El objetivo del presente trabajo es la definición del sistema de documentos

necesarios para conseguir la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo, según la norma OHSAS 18001:2007, para el taller de

reparación de vehículos industriales “Talleres Puertollano S.A.”

OHSAS 18001:2007 establece los requisitos para que Talleres Puertollano S.A.

implemente su Sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de

forma que alcance un control óptimo de sus riesgos laborales y mejore su

desempeño. Sin embargo, esta norma no establece criterios específicos de

desempeño, ni proporciona especificaciones detalladas para el diseño del

sistema de gestión, por lo que resultará necesario adaptarla a la especificidad

de la empresa.

A raíz de la certificación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

trabajo por una organización externa, se alcanzarán las siguientes metas:

- Eliminar o minimizar el riesgo de los empleados y otras partes interesadas

que puedan estar expuestos a riesgos de SST asociados con sus

actividades.

- Implementar, mantener y mejorar continuamente el Sistema de gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Asegurarse de que cumple con la política de Seguridad y Salud en el

Trabajo establecida por la propia organización.

- Demostrar dicha conformidad a terceros.

- Realizar una auto evaluación y declaración de conformidad con esta

especificación OHSAS.

ALCANCE DEL TRABAJO

El Sistema de Gestión de PRL descrito en este proyecto es de aplicación a

todas las áreas de actividad y a todos los trabajadores de “Talleres Puertollano

S.A.

Por otra parte, será de aplicación a empresas externas contratadas y/o

subcontratadas en los aspectos del sistema de gestión que las incluyan en su

ámbito de aplicación.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA DOCUMENTAL

Se han incluido en este proyecto aquellos procedimientos considerados

obligatorios por la norma OHSAS 18001:2007, así como los siguientes,

relativos al control operacional:

- Planificación y realización de inspecciones de seguridad

- Distribución de EPI’s

- Revisión y mantenimiento de equipos de almacenamiento de

productos químicos

- Revisión y mantenimiento de recipientes a presión

En los procedimientos que los requieren, se han incluido como anexos los

modelos de registros empleados para evidenciar la realización de las diferentes

actividades de cada procedimiento.

Al objeto de mejorar la interpretación y el manejo del sistema de prevención

que se plantea, se han agrupado determinados procedimientos obligatorios:

- El procedimiento “Requisitos Legales y Otros Requisitos” se ha

unificado con el procedimiento “Evaluación del cumplimiento

Legal”, constituyendo el procedimiento “Identificación y

Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos Legales y Otros

Requisitos”

- El procedimiento “Control de Documentos” se ha unificado con

procedimiento “Control de Registros”, constituyendo el

procedimiento “Control de Documentos y Control de Registros”

Al margen de los procedimientos descritos, también se han documentado los

siguientes capítulos del SGPRL, conforme a la norma OHSAS 18001:2007:

- Política

- Objetivos y Programas

- Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

- Revisión por la Dirección

3. PROCEDIMIENTOS

3.1. Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Determinación

de Controles

TALLERES PUERTOLLANO S.A.

PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

PG-IP

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PG-IPPROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,

EVALUACIÓN DE RIESGOS Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES

Revisión Modificaciones realizadas Realizado FechaRevisado y Aprobado

Fecha

00 Edición inicial. José Miguel Arráiz Ganuza 11/11/2010

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02

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PG-IP

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Hoja de 6

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

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Hoja de 6

1. OBJETO

El “Procedimiento para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles” describe la metodología seguida en Talleres

Puertollano S.A. para la identificación continua de peligros, la evaluación de

riesgos, y la implementación de las medidas de control necesarias, así como la

planificación de las acciones derivadas de la evaluación de riesgos.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los puestos de trabajos y/o operaciones

de Talleres Puertollano S.A., tanto en las actividades rutinarias como en las no

rutinarias, incluyendo a todo el personal que acceda a la empresa.

3. REFERENCIAS

- Norma OHSAS 18001:2007

- Real Decreto 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los

Servicios de Prevención

- Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales

4. DEFINICIONES

- Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en

términos de daño humano o deterioro de la salud, o una combinación de

éstos.

- Identificación de peligros: Proceso mediante el cual se reconoce que

existe un peligro y se definen sus características.

- Evaluación de riesgos: Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que

surgen de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los

controles existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables

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5. DESCRIPCIÓN

La metodología de la organización para la identificación de peligros y para la

evaluación de riesgos deberá:

Estar definida con respecto a su alcance, naturaleza y momento en el

tiempo, para asegurarse de que es más proactiva que reactiva.

Prever la identificación, priorización y documentación de los riesgos, y la

aplicación de controles, según sea apropiado.

El Servicio de Prevención Ajeno entregará la metodología de la identificación

de peligros y para la evaluación de riesgos al Departamento de PRL y a los

Delegados de Prevención, quienes emitirán sendos informes sobre su

adecuación. En caso de que ambos fueran favorables, se iniciará la Evaluación

de Riesgos. En caso de que alguno fuera desfavorable, el Gerente examinará

dicho informe y devolverá, en su caso, la metodología al Servicio de

Prevención Ajeno para una nueva elaboración. En el caso de que el Gerente

desestime alguno de los informes desfavorables, motivará dicha decisión, y se

procederá a tomar los datos necesarios para realizar la Evaluación de Riesgos,

proceso en el que participarán el Servicio de Prevención Ajeno, los

departamentos implicados, los delegados de prevención y el propio

Departamento de Prevención

Durante la realización de la Evaluación Inicial de Riesgos, y de la consiguiente

planificación derivada, si el Responsable del Departamento de Prevención no

diera el visto bueno a la misma, se determinarán los datos necesarios a incluir

en la Evaluación de Riesgos, actualizando la misma en lo relativo a los nuevos

aspectos incluidos, de forma que cuando finalmente apruebe dicho responsable

la evaluación y Planificación, quien también se responsabilizaría de su Archivo

y Registro, sea el Gerente, a propuesta del Responsable del Departamento de

PRL, quien designe a los encargados de efectuar las acciones preventivas, los

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Hoja de 6

medios de que dispondrán, y los plazos para la consecución de dichas

acciones, respecto a lo cual, emitirán los Delegados de Prevención y el

Departamento de PRL sendos informes. Si dichos informes fueran favorables

se procederá a ejecutar la Planificación de la prevención en cada uno de los

departamentos implicados. En caso de que alguno de ellos fuera desfavorable,

se remitirá al Gerente, quien de coincidir en su sentido desfavorable, supondría

reconsiderar la planificación y la evaluación de riesgos, de forma que puedan

adecuarse a los plazos y recursos, humanos y materiales, para su ejecución. Si

el Gerente no coincidiera con su sentido desfavorable, deberá motivar dicha

decisión, procediéndose a ejecutar la planificación en cada uno de los

departamentos implicados.

Las medidas de acción correctivas o preventivas que hayan de ser

aplicadas para el control de los riesgos identificados se planificarán al

objeto de asegurar y supervisar su ejecución, actividad que puede

requerir de una identificación y evaluación de riesgos adicional para

constatar su realización y la minimización o eliminación del riesgo.

El Servicio de Prevención Ajeno será quien supervise la eficacia de las

medidas implantadas, y de aprobarlas, se precederá al archivo y registro de la

Planificación de la Prevención. En caso contrario, se retomarán los aspectos de

la planificación deficientemente ejecutados, supervisándose de nuevo por el

Servicio de Prevención Ajeno.

En cuanto al contenido de las acciones planificadas, se tendrán en cuenta las

disposiciones legales relativas a riesgos específicos, así como los principios de

la acción preventiva señalados en el artículo 15 de la Ley de Prevención de

Riesgos Laborales. Si al final de cada ejercicio quedan acciones por efectuar,

éstas se integrarán en la planificación de la organización para el próximo

ejercicio.

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Hoja de 6

En referencia a las revisiones de la evaluación de riesgos, el Servicio de

prevención ajeno será responsable de la actualización de la evaluación inicial

de riesgos conforme se vayan produciendo cambios o modificaciones

sustanciales en el proceso o en la organización y en concreto siempre que los

puestos de trabajo puedan verse afectados por:

a) La elección de equipos de trabajo, sustancias o preparados químicos, la

introducción de nuevas tecnologías o la modificación en el

acondicionamiento de los lugares de trabajo.

b) El cambio en las condiciones de trabajo

c) La incorporación de un trabajador cuyas características personales o estado

biológico conocido lo hagan especialmente sensible a las condiciones del

puesto.

d) Incidentes ocurridos

e) Los resultados de la vigilancia de la salud

f) La incorporación de empresas subcontratadas para la realización de alguna

obra/servicio cuya actividad implique riesgos graves o muy graves.

Para ello, el Servicio de prevención ajeno será avisado por el departamento de

PRL tan pronto como concurra alguna de las anteriores circunstancias.

En cualquier caso, la evaluación deberá ser revisada completamente

al menos cada 3 años.

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3.2. Identificación y Evaluación del Cumplimiento de los Requisitos

Legales y Otros Requisitos


PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

PG-RL

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Hoja de 6

PG-RLPROCEDIMIENTO GENERAL DE

IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS

LEGALES Y OTROS REQUISITOS


Fecha


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02

03

04

1



PG-RL

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Hoja de 6

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

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PG-RL

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1. OBJETO

- Describir la sistemática para la identificación y el acceso a los requisitos

legales, y otros requisitos a los que Talleres PUERTOLLANO S.A. se

someta, que sean aplicables a la prevención de riesgos laborales de sus

actividades, productos y servicios.

- Describir la sistemática para llevar a cabo la evaluación periódica del

cumplimiento de la legislación y reglamentación de prevención de riesgos

laborales aplicable.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todos los requisitos legales de prevención de

riesgos laborales y otros requisitos aplicables a las actividades, productos y

servicios de Talleres PUERTOLLANO S.A.

3. REFERENCIAS

Para la elaboración de este procedimiento se han tomado como referencias

básicas los criterios establecidos en los siguientes documentos:


- Procedimiento de Control de Documentación y Control de Registros

de Talleres PUERTOLLANO S.A.

- Procedimiento de Investigación de Incidentes, No Conformidades,

Acciones Correctoras y Acciones Preventivas.

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4. DEFINICIONES

Requisitos legales: Normativa legal aplicable, de obligado cumplimiento por la

empresa, incluyendo las normas europeas, estatales y autonómicas relativas a

las actividades realizadas por Talleres PUERTOLLANO S.A.

Otros requisitos: Aquellos requisitos que no se encuentran entre los

anteriores, pero que Talleres PUERTOLLANO S.A. ha asumido, en aras de un

mejor desempeño de su actividad.

5. DESCRIPCIÓN

5.1. GENERALIDADES

El Responsable del Departamento de PRL, deberá mantener este

procedimiento y velar por su cumplimiento. Todas las actividades que se

describen en este procedimiento para las cuales no se indica otro responsable,

son llevadas a cabo por él.

5.2 LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS ACTIVIDADES DE TALLERES

PUERTOLLANO S.A.

Talleres PUERTOLLANO S.A. tiene identificados los requisitos legales y otros

requisitos aplicables a sus actividades, quedando registrados mediante los

siguientes documentos:

• Listado de legislación aplicable a Talleres PUERTOLLANO S.A.

En el documento “Identificación de normativa de prevención de riesgos

laborales” se recogen los documentos legales y otros requisitos de prevención

de riesgos laborales que son aplicables a Talleres PUERTOLLANO S.A. Este

listado contiene los siguientes campos:

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PG-RL

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- Tema, indicando si se trata general, riesgos específicos

(eléctricos, etc.)

- Identificación, número de norma

- Contenido. Descripción de la normativa

- Ámbito. UE, Estatal, CC.AA.

- Identificación de requisitos legales aplicables

Con el fin de facilitar la identificación de los requisitos legales aplicables a

Talleres PUERTOLLANO S.A. se cumplimenta el documento específico de

PRL, en donde se pormenorizan los requisitos que se han identificado

previamente.

Los principales requisitos legales de prevención de riesgos laborales son de

aplicación a Talleres PUERTOLLANO S.A. y son presentados en el Comité de

Seguridad y Salud.

5.3 ACTUALIZACIÓN DE LA LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS

ACTIVIDADES DE TALLERES PUERTOLLANO S.A.

Servicio de asesoramiento externo

La legislación de prevención de riesgos laborales está sujeta a modificaciones

y al establecimiento de nuevas disposiciones y, por tanto, es preciso tener un

servicio de actualización de dicha legislación. Talleres PUERTOLLANO S.A.

cuenta con asesoramiento externo, que cada tres meses remite un listado de la

reglamentación de prevención de riesgos laborales nueva que puede afectar a

las actividades de Talleres PUERTOLLANO S.A. El Responsable del

Departamento de PRL es el encargado de analizar este listado y de solicitar los

textos legales que puedan ser aplicables.

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Hoja de 6

El Responsable del Departamento de PRL analiza el texto legal y, en el caso

de ser aplicable, procede según se indica en el punto siguiente “Actualización

de los requisitos legales aplicables”.

Actualización de los requisitos legales aplicables

El Responsable del Departamento de PRL mantiene actualizados los siguientes

documentos:

- “Identificación de normativa de PRL”

- “Identificación de requisitos legales de PRL”

5.4 EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES

Al menos una vez al año, Responsable del Departamento de PRL verifica el

cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios de prevención de

riesgos laborales, recogido en la evaluación de requisitos legales del

documento correspondiente, y registra el resultado del cumplimiento de cada

uno de los requisitos, mediante la siguiente codificación:

C (conforme) Se cumple el requisito legal

NC (no conforme) No se cumple el requisito legal

NA (no aplicable) El requisito no es aplicable en este caso

El Responsable del Departamento de PRL hace la evaluación del cumplimiento

de la legislación y reglamentación aplicable mediante el indicador siguiente,

registrándolo y actualizándolo periódicamente:

100 * N.º de requisitos no cumplidos/ N.º total de requisitos aplicables.

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Para cualquier requisito legal no cumplido, el Responsable del Departamento

de PRL procede según procedimiento de Investigación de Incidentes, No

Conformidades, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas.

6. ANEXOS

Este procedimiento incluye los siguientes anexos:

Anexo 1: Identificación de Normativa de prevención de riesgos laborales.

Anexo 2: Listado de requisitos de prevención de riesgos laborales.

Anexo 3: Evaluación de requisitos de prevención de riesgos laborales.

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TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

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Hoja de 3ANEXO 1: IDENTIFICACIÓN DE NORMATIVA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

TEMA IDENTIFICACIÓN CONTENIDO

GENERAL

Ley 31/1995 Prevención de Riesgos Laborales.

Ley 54/2003Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención.Real Decreto

780/1998Modifica el Real Decreto 39/1997.

Real Decreto 298/2009, de 6 de

marzo

Por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia.

Real Decreto Ley 5/00

Por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.

Real Decreto 689/2005

Funcionamiento de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 138/2000, de 4 de febrero, y el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas a la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, para regular la actuación de los técnicos habilitados en materia de prevención de riesgos laborales


Por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales.

SEÑALIZACIÓNReal Decreto

485/1997Sobre mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

LUGARES DE TRABAJO


Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en los lugares de trabajo.


Por el que se arbitran medidas mínimas sobre accesibilidad en los edificios.

PVDReal Decreto

488/1997

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.

MANIPULACIÓN DE CARGAS


Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en la manipulación manual de cargas.

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EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL


Sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.


Por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.


Por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Orden de 20 de febrero de 1997

Por la que se modifica el anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Resolución de 25 de abril de 1996

Por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE

TRABAJO


Por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativas a la aproximación de la Legislación de los Estados Miembros sobre máquinas.


Modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 89/392/CEE, relativas a la aproximación de la Legislación de los Estados Miembros sobre máquinas.


Por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.


Por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura.

PROTECCIÓN CONTRA

INCENDIOS

Real Decreto 393/2007, de 23 de

marzo

Por el que se aprueba la Norma Básica de Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de emergencia


Por el que se aprueba el reglamento de instalaciones de protección contra incendios.

Orden de 16 de abril de 1998

Sobre Normas de Procedimiento y Desarrollo del Real Decreto 1942/1993.

Real Decreto Por el que se aprueba el Reglamento de

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2267/2004seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.


Se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego.

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Hoja de 4ANEXO 2: LISTADO DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Norma Art. RequisitoDocume

nto

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales).

Art. 2

1. La presente Ley tiene por objeto promover la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo. A tales efectos, esta Ley establece los principios generales relativos a la prevención de los riesgos profesionales para la protección de la seguridad y de la salud, la eliminación o disminución de los riesgos derivados del trabajo, la información, la consulta, la participación equilibrada y la formación de los trabajadores en materia preventiva, en los términos señalados en la presente disposición.Para el cumplimiento de dichos fines, la presente Ley regula las actuaciones a desarrollar por las Administraciones Públicas, así como por los empresarios, los trabajadores y sus respectivas organizaciones representativas.

2. Las disposiciones de carácter laboral contenidas en esta Ley y en sus normas reglamentarias tendrán en todo caso el carácter de Derecho necesario mínimo indisponible, pudiendo ser mejoradas y desarrolladas en los convenios colectivos.

Ninguno

Art. 5 1. La política en materia de prevención tendrá por objeto la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigida a elevar el nivel de protección de la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo.Dicha política se llevará a cabo por medio de las normas reglamentarias y de las actuaciones administrativas que correspondan y, en particular, las que se regulan en este capítulo, que se orientarán a la coordinación de las distintas Administraciones Públicas competentes en materia preventiva y a que se armonicen con ellas las actuaciones que conforme a esta Ley correspondan a sujetos públicos y privados, a cuyo fin:

La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración local se prestarán cooperación y asistencia para el eficaz ejercicio de sus respectivas competencias en el ámbito de lo previsto en este artículo.La elaboración de la política preventiva se llevará

Política de Prevención de Riesgos Laborales

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a cabo con la participación de los empresarios y de los trabajadores a través de sus organizaciones empresariales y sindicales más representativas.2. A los fines previstos en el apartado anterior las Administraciones Públicas promoverán la mejora de la educación en materia preventiva en los diferentes niveles de enseñanza y de manera especial en la oferta formativa correspondiente al sistema nacional de cualificaciones profesionales, así como la adecuación de la formación de los recursos humanos necesarios para la prevención de los riesgos laborales.En el ámbito de la Administración General del Estado se establecerá una colaboración permanente entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y los Ministerios que correspondan, en particular, los de Educación y Ciencia y de Sanidad y Consumo, al objeto de establecer los niveles formativos y especializaciones idóneas, así como la revisión permanente de estas enseñanzas, con el fin de adaptarlas a las necesidades existentes en cada momento fomentarán aquellas actividades desarrolladas por los sujetos a que se refiere el apartado 1 del artículo segundo, en orden a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo y la reducción de los riesgos laborales, la investigación o fomento de nuevas formas de protección y la promoción de estructuras eficaces de prevención. Para ello podrán adoptar programas específicos dirigidos a promover la mejora del ambiente de trabajo y el perfeccionamiento de los niveles de protección.Los programas podrán instrumentarse a través de la concesión de los incentivos que reglamentariamente se determinen que se destinarán especialmente a las pequeñas y medianas empresas.

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Públicas respecto del personal a su servicio.Los derechos de información, consulta y participación, formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente Ley, forman parte del derecho de los trabajadores

Evaluación de riesgos, medidas de prevención

y protección,

plan de prevención (SGPRL)

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a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales,evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley.El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (modificada por la Ley 54/2003 de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales).

Art. 15 Principios de la acción preventiva.1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el artículo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales:Evitar los riesgos.Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.Combatir los riesgos en su origen.Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a reducir los efectos del mismo en la salud.Tener en cuenta la evolución de la técnica.Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la

Enfoque del SGPRL

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organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas.3. El empresario adoptará las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas, las cuales sólo podrán adoptarse cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.5. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya actividad consista en la prestación de su trabajo personal.

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Hoja de 4ANEXO 3: EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Requisito Legal/Reglamentario Resultado Observaciones

GENERALES

Se dispone de todos los puestos evaluados artículo 16 Ley 31/1997). C …. NC…. NA ….

Se dispone de la planificación (artículo 16 de la Ley 54/2003). C …. NC…. NA ….

Se han definido los cauces para la información y consulta de los trabajadores artículo 18 Ley 31/1997).

C …. NC…. NA ….

Se ha formado a los trabajadores en función de los riesgos (artículo 19 Ley 31/1997).

C …. NC…. NA ….

Se han definido las medidas de emergencia artículo 20 Ley 31/1997). C …. NC…. NA ….

Se ha concertado la vigilancia de la salud con un servicio de prevención ajeno.

C …. NC…. NA ….

Se han concertado las Especialidades que no se asuman internamente con un SPA Art. 10 del RD 39/1997).

C …. NC…. NA ….

Se dispone de la memoria anual de las actividades preventivas (especialidades asumidas internamente y concertadas con un servicio de prevención ajeno)

C …. NC…. NA ….

Se han designado los Delegados de Prevención y se ha constituido el Comité de Seguridad y Salud (artículo 33 y ss. Ley 31/1997).

C …. NC…. NA ….

Se ha definido el modelo de organización preventiva según artículo 12 del RD 39/1997.

C …. NC…. NA ….

Se ha realizado la auditoría reglamentaria (artículo 29 y ss. RD 39/1997).

C …. NC…. NA ….

Los Delegados de Prevención disponen de la Formación adecuada.

C …. NC…. NA ….

Se dispone de un SGPRL (Art. 1 y 2 RD 39/1997)

C …. NC…. NA ….

COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALESSe han definido los medios de coordinación.

C …. NC…. NA ….

Se ha informado de los riesgos, medidas preventivas y de emergencia.

C …. NC…. NA ….

Se realiza la vigilancia del cumplimiento de las empresas subcontratadas.

C …. NC…. NA ….

SEÑALIZACIÓNSe han señalizado los riesgos, obligaciones y prohibiciones. C …. NC…. NA ….

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FPG-RL-3

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LUGARES DE TRABAJOLos lugares de trabajo están adecuados. C …. NC…. NA ….

PVDSe han evaluado los PVD (ver apartado General).

C …. NC…. NA ….

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUALSe han identificado los EPI’s para los riesgos que no se han podido eliminar. C …. NC…. NA ….

Se ha formado a los Trabajadores en su Uso.

C …. NC…. NA ….

Se mantienen adecuadamente. Disponen del Marcado CE y Folleto de Información.

C …. NC…. NA ….

MÁQUINAS Y EQUIPOS DE TRABAJOSe dispone del marcado CE, Declaraciones de Conformidad y libro de mantenimiento para los equipos desde el año 1995.

C …. NC…. NA ….

Se han adecuado los equipos de trabajo anteriores al año 1995 al RD 1215/1997.

C …. NC…. NA ….

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOSContrato de mantenimiento. C …. NC…. NA ….Ubicación y distribución de extintores. C …. NC…. NA ….Inspecciones periódicas. C …. NC…. NA ….

Revisiones trimestrales internas. C …. NC…. NA ….Mantenimiento anual y quinquenal C …. NC…. NA ….Proyecto visado por técnico competente.

C …. NC…. NA ….

Sólo para nuevas actividades

Certificado visado por técnico competente. C …. NC…. NA ….

Inspecciones periódicas C …. NC…. NA ….SUSTANCIAS Y PREPARADOS PELIGROSOS

Se dispone de Fichas de Seguridad actualizadas.

C …. NC…. NA ….

RUIDOSe realizan las evaluaciones higiénicas.

C …. NC…. NA ….

Se realizan los controles de salud (audiometrías).

C …. NC…. NA ….

Se dispone del Programa Técnico de Control para los puestos con un valor equivalente diario superior a 90 dB(A) o Pico 140 dB(A).

C …. NC…. NA ….

ETT´s

Se informa a la ETT de los riesgos, medidas preventivas y de emergencia que va a cubrir el trabajador.

C …. NC…. NA ….

Se comprueba que el trabajador dispone de la formación para ocupar el puesto.

C …. NC…. NA ….

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FPG-RL-3

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Se le suministran los EPI´s. C …. NC…. NA ….

AGENTES QUÍMICOSSe cumple con los VLA C …. NC…. NA ….

AGENTES CANCERÍGENOSSe cumple lo dispuesto en el RD para los cancerígenos de los grupos 1º y 2º.

C …. NC…. NA ….

ACCIDENTES

Se notifican los accidentes con baja médica en cinco días, y si son mortales, graves y/o intervienen más de cuatro trabajadores en 24 horas.

C …. NC…. NA ….

Se notifica la relación de accidentes sin baja médica en los cinco siguientes días al mes.

C …. NC…. NA ….

INSTALACIÓN INDUSTRIAL

Registro industrial C …. NC…. NA ….AIRE COMPRIMIDO

Autorización puesta en marcha instalación aire a presión.

C …. NC…. NA ….

Inspecciones periódicas (hidrostática cada 10 años).

C …. NC…. NA ….

Mantenimiento anual.C …. NC…. NA ….

INSTALACIÓN DE BAJA TENSIÓNAutorización puesta en marcha.

C …. NC…. NA ….

Mantenimiento por empresa autorizada (anuales).

C …. NC…. NA ….

INSTALACIÓN RECEPTORA Y MEDIDA DE GAS NATURAL

Autorización de puesta en servicio. C …. NC…. NA ….Contrato de Mantenimiento por empresa autorizada (anual).

C …. NC…. NA ….

Inspecciones periódicas por entidad acreditada (4 años).

C …. NC…. NA ….

INSTALACIÓN DE GAS

Autorización de puesta en servicio. C …. NC…. NA ….

ASCENSORES

Se dispone de la Autorización de puesta en marcha.

C …. NC…. NA ….

Se realizan las inspecciones cada 2 años.

C …. NC…. NA ….

ALMACENAMIENTOS

Se dispone de la autorización de puesta en marcha. C …. NC…. NA ….

Se realizan las inspecciones y el mantenimiento.

C …. NC…. NA ….

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FPG-RL-3

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CALDERA

Autorización de puesta en marcha. C …. NC…. NA ….

Inspecciones periódicas. C …. NC…. NA ….Libro de mantenimiento. C …. NC…. NA ….

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3.3.Competencia, Formación y Toma de Conciencia


PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

PG-CF

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Hoja de 8

PG-CFPROCEDIMIENTO GENERAL DE

COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA


Fecha


01

02

03

04

1



PG-CF

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Hoja de 8

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

2



PG-CF

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Hoja de 8

1. OBJETO

El presente procedimiento pretende encontrar las vías para sensibilizar a los

empleados de TALLERES PUERTOLLANO S.A. respecto a:

- Las consecuencias para la SST reales o potenciales; de sus

actividades laborales, de su comportamiento y de los beneficios, para

la SST de un mejor desempeño personal.

- Sus funciones y responsabilidades y la importancia de lograr la

conformidad con la política y procedimientos de SST y con los

requisitos del sistema de gestión de la SST, incluyendo los requisitos

de la preparación y respuesta ante emergencias.

- Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos

especificados.

Por otro lado, también se persigue que cualquier persona que trabaje para

TALLERES PUERTOLLANO S.A. realizando tareas que puedan causar

impactos en la SST, sea competente, tomando como base una educación,

formación o experiencia adecuadas. Para ello, resulta necesario identificar las

necesidades de formación relacionadas con los riesgos y con el sistema de

gestión de la SST, para proporcionar dicha formación o emprender otras

acciones para satisfacer estas necesidades, evaluando en cualquier caso la

eficacia de la formación o de las acciones tomadas.

2. ALCANCE

Este procedimiento identifica los requisitos de formación para todo el personal de

TALLERES PUERTOLLANO S.A. Además, establece los medios de

formación/comunicación de nuevos temas, modificaciones o procedimientos.

3



PG-CF

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Hoja de 8

3. REFERENCIAS




- Procedimiento General de Control de Documentación de Talleres

PUERTOLLANO S.A.

4. DEFINICIONES

- Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y

aptitudes, determinada por la experiencia, formación y educación.

- Formación: Enseñanza de los conocimientos generales o específicos

que una persona necesita para desarrollar su labor en un determinado

puesto de trabajo.

- Adiestramiento: Actividad de enseñar las habilidades que una persona

necesita para desarrollar su labor de forma segura. Tiene carácter

eminentemente práctico y se relaciona directamente con la tecnología,

útiles, equipo, etc., que se usan en el puesto de trabajo.

- Sensibilización: Actividades desarrolladas para difundir el SGRPL a

todo el personal de la empresa, y concienciar de la importancia de las

actividades que cada uno desarrolla en el conjunto de la SST.

4



PG-CF

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Hoja de 8

5. DESCRIPCIÓN

5.1.- DETERMINACIÓN Y SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES DE

FORMACIÓN.

El Responsable del departamento de PRL junto con los responsables de los

departamentos Taller, Servicios y Gestión, identificarán las necesidades de

formación y sensibilización, y planificarán la formación a las personas

cualificadas y competentes y se responsabilizarán del seguimiento de la

formación. Los responsables de los departamentos, informarán al Responsable

del departamento de PRL de las posibles modificaciones a procedimientos e

instrucciones técnicas, registrando dichas comunicaciones en sus expedientes

de formación.

En función de las necesidades de formación se procederá a la planificación e

impartición de la formación adecuada, al personal que lo requiera. El

responsable de cada departamento se encargará de las tareas administrativas

de cada programa de formación, incluyendo lugar de impartición, materiales,

notificación a participantes y archivo en expediente personal.


otros tres departamentos, establecerán un programa de sensibilización que

incluirá la conformidad con la política en SST, objetivos y metas, los

procedimientos del SGRL y sus responsabilidades, así como la formación

necesaria relativa al Plan de Emergencia.

El programa incluirá el contenido de las campañas de sensibilización, fechas,

medios necesarios, grupos a los que irán dirigidas y los responsables de la

coordinación.

5



PG-CF

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Hoja de 8

La formación de carácter general estará dirigida a todo el personal de

TALLERES PUERTOLLANO S.A. y es relativa al funcionamiento del SGPRL.

Tiene como objetivos:

- Dar a conocer la política de SST, los procedimientos y requisitos del

SGPRL, así como transmitir la importancia de su cumplimiento y las

consecuencias potenciales de la falta de seguimiento de los mismos.

- Dar a conocer a los implicados en las operaciones los impactos en la

salud, actuales o potenciales de sus actividades, y los beneficios

para su seguridad y salud de un mejor comportamiento personal.

- Comunicar las funciones y responsabilidades en el logro del

cumplimiento de la política y procedimientos, y de los requisitos del

SGPRL.

- Dar a conocer las funciones, responsabilidades y procedimientos

para responder ante situaciones de emergencia.

La formación de carácter específico es la necesaria para garantizar la

ejecución correcta de los trabajos que puedan afectar a la SST. Dentro de ésta

se contempla:

- La formación académica necesaria o experiencia que la sustituya.

- La formación o experiencia adicional requerida.

- El período de formación necesario y, si procede, el de supervisión de

trabajos.


distintitos departamentos, establecerán el Plan de Formación (Anexo 3).

Este plan tendrá el visto bueno del Gerente, en función de los medios

disponibles, criterios utilizados, prioridades, etc.

La satisfacción de las necesidades de formación establecidas en el plan podrá

ser:

- Interna: charlas, cursos, etc.

6



PG-CF

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

- Externa: charlas, cursos, etc.

En el caso de charlas y cursos (internos o externos) dirigidos a todo el

personal, el Responsable del departamento de PRL contactará con el personal

interno necesario o bien con organismos externos para su organización. A nivel

de cada departamento, será el responsable del mismo quien lo organice.

En cualquiera de los casos, cuando la formación se satisfaga con charlas o

cursos, el responsable de su organización realizará la lista de asistentes (ver

Anexo 1), que será firmada por los mismos a la finalización, certificando así la

asistencia.

Si el personal recibe alguna formación no organizada por TALLERES

PUERTOLLANO S.A., deberá presentar al Responsable del departamento de

PRL un documento que certifique su asistencia al mismo.

5.2.- RESPONSABILIDAD.

La responsabilidad de que la formación se lleve realmente a cabo, será del

Responsable del departamento de PRL.

5.3.- PERIODICIDAD.

La formación del personal se llevará a cabo como mínimo anualmente, salvo

situaciones excepcionales.

5.4.- IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES RELEVANTES.

El Responsable del departamento de PRL, junto a los responsables de los

distintos departamentos y el del Taller, deberán establecer aquellas funciones

relevantes relacionadas con la SST para las que se requiere una capacidad o

perfil de puesto adecuado. Para identificar estas funciones relevantes, se

7



PG-CF

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11/11/2010

Hoja de 8

basarán en el análisis de los diferentes aspectos identificados y actividades o

procesos asociados.

Una vez identificadas las actividades relevantes, los responsables de cada

departamento establecerán documentalmente los requisitos formativos y de

entrenamiento para desempeñar cada actividad o puesto correspondiente.

Se analizará la competencia del personal adscrito a cada puesto de trabajo,

mediante la consideración de su educación, formación, entrenamiento o

experiencia. Comparando los datos obtenidos con el perfil establecido, se

identificarán las necesidades de formación.

5.5.- REGISTROS.

Se mantendrán como registros, relativos a las actividades de

formación, los documentos siguientes:

- Relación de puestos o actividades relevantes sujetas a requisitos de

perfil de puesto correspondiente.

- Registro individual de la formación, experiencia o entrenamiento del

personal adscrito a puestos relevantes.

- Documentación relativa a la formación impartida, controles de

capacitación y revisiones de la efectividad de la formación.

- Actas sobre revisión y evaluación de la formación del personal y de

necesidades de formación.

6. ANEXOS

Los Anexos asociados al presente procedimiento son los siguientes:

- ANEXO 1: REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA.

- ANEXO 2: REGISTRO DE FORMACIÓN SUJETO A

REQUISITOS CON PERFIL DETERMINADO

- ANEXO 3: PLAN DE FORMACIÓN.

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FPG-CF-1

Edición 0

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Hoja de 1ANEXO 1: REGISTRO DE FORMACIÓN IMPARTIDA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:FECHA:

HORA:

NOMBRE Y APELLIDOS DE LOS ASISTENTES FIRMA

1



FPG-CF-2

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 2: REGISTRO DE FORMACIÓN SUJETO A REQUISITOS CON PERFIL DETERMINADO

FORMACIÓN EN PRL

REQUISITOS DE COMPETENCIA PROFESIONAL ESPECÍFICA DE PUESTOS DE TRABAJO

PUESTO DE TRABAJO

REFERENCIA DE FORMACIÓN

REFERENCIA DE EXPERIENCIA

Fecha:

Firmado:

1



FPG-CF-3

Edición 0

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Hoja de 1ANEXO 3: PLAN DE FORMACIÓN

PLAN DE FORMACIÓN

ACTIVIDAD FECHA(s) IMPARTE ASISTENTES

OBSERVACIONES: ELABORACIÓN: APROBACIÓN:

1

3.4.Comunicación, Participación y Consulta


PROCEDIMIENTO GENERAL DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA

PG-CP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

PG-CPPROCEDIMIENTO GENERAL DE

COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA


Fecha


01

02

03

04

1



PG-CP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

2



PG-CP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

1. OBJETO

El objeto de este Procedimiento es establecer las pautas de comunicación,

tanto interna como externa, en materia de Prevención de Riesgos Laborales en

Talleres Puertollano S. A.

Unido a ello también se establecen los mecanismos de actuación, para que

cualquier trabajador realice consultas y participe en la Prevención de Riesgos

Laborales y en su gestión.

Este procedimiento describe el proceso que aplica la organización para

asegurar que los empleados y otras partes interesadas reciben y comunican la

información pertinente sobre SST, que los empleados están representados en

asuntos de la seguridad y salud y que se les informa sobre quién o quiénes son

sus representantes sobre SST y sobre la persona designada por el Gerente

Con este procedimiento se pretende además garantizar la comunicación de las

condiciones peligrosas para la seguridad y salud, a partir de la identificación de

las mismas por los empleados de la organización. De esta manera se pretende

facilitar la participación de los trabajadores en los procesos de identificación y

control de dichas condiciones.

2. ALCANCE

Este Procedimiento se aplica a todas las actuaciones de Comunicación,

Consulta y Participación en materia de Prevención de Riesgos Laborales que

se realicen en Talleres Puertollano S. A.

También es aplicable a todos los trabajadores que presten sus servicios para la

empresa en los términos que se reflejan en el presente Procedimiento.

3. REFERENCIAS


3



PG-CP

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11/11/2010

Hoja de 6

4. DEFINICIONES

COMUNICACIÓN: Proceso de transferencia de información interactiva a través

de diferentes canales.

CONSULTA: Proceso a través del cual se requiere la opinión de alguien.

PARTICIPACIÓN: Proceso interactivo orientado a la construcción de una idea,

decisión, organización, etc. en el cual las personas aportan valor añadido.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN: Son los representantes de los trabajadores

con funciones específicas en materia de Prevención de Riesgos en el trabajo.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD: Es el órgano paritario y colegiado de

participación destinado a la consulta regular y periódica de las actuaciones de

la empresa en materia de Prevención de Riesgos.

5. DESCRIPCIÓN

Se ha constituido un Comité de Seguridad y Salud dado que la empresa cuenta

con más de 50 trabajadores, el Comité está formado por los Delegados de

Prevención, de una parte, y los representantes de la organización, en número

igual al de los Delegados de Prevención, de la otra.

En las reuniones participan, con voz pero sin voto, los delegados sindicales y

los responsables técnicos de prevención en la empresa que no estén incluidos

en la mencionada composición. En las mismas condiciones podrán participar

trabajadores de la empresa que cuenten con una especial cualificación o

información respecto a cuestiones concretas que se debatan en este órgano y

técnicos en prevención ajenos a la empresa, siempre que así lo solicite alguna

de las representaciones en el Comité.

El Comité se reúne trimestralmente y siempre que lo solicite alguna de las

representaciones en el mismo. El comité adopta sus propias normas de

funcionamiento

4



PG-CP

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11/11/2010

Hoja de 6

En relación con la comunicación empresa - empleados, el Gerente decidirá el

tipo de información a comunicar a los empleados de la empresa, utilizando uno

o varios de los siguientes medios:

a) Tablones de anuncios.

b) Reuniones periódicas con los trabajadores.

c) Cursos de formación.

El artículo 33 del Capítulo V de la LPRL desarrolla el derecho de consulta a los

trabajadores en relación con las cuestiones de seguridad y salud en el trabajo.

Los aspectos a consultar están recogidos en el impreso “Consulta a los

trabajadores.”

En lo que respecta a la respuesta de las consultas de carácter obligatorio a

realizar por la organización a los Delegados de Prevención en materia de

Prevención de Riesgos Laborales, éstos dispondrán de máximo 15 días para

elaborar un informe en el que expresen sus opinión al respecto, o del tiempo

estrictamente imprescindible cuando se trate de adoptar medidas a prevenir

riesgos inminentes. Transcurrido el plazo sin haberse elaborado dicho informe,

el Gerente podrá poner en práctica su decisión. La decisión negativa del

Gerente a la adopción de las medidas propuestas por el Delegado de

Prevención deberá ser motivada.

En relación con las comunicaciones externas, éstas se limitarán a aquellas de

tipo obligatorio con la administración asociadas a las acciones, informes y

trámites necesarios derivados del cumplimiento de los requisitos en materia de

prevención aplicables, a las comunicaciones voluntarias realizadas por Talleres

Puertollano S.A. a la Administración o a otras entidades, así como a las

comunicaciones y consultas de terceras partes interesadas relativas a aspectos

relacionados con la SST. De cualquier modo siempre se garantiza la

disponibilidad pública de la Política de SST de la organización.

5



PG-CP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

El receptor de una solicitud de información por parte externa o el emisor de una

comunicación externa, que esté contemplada en el rango de las anteriormente

descritas, cumplimentará la ficha de comunicaciones externas, “Resumen de

comunicaciones externas”, una vez cumplimentada, la remitirá al Responsable

del Departamento de PRL para su estudio y contestación.

El Responsable del Departamento de PRL registrará las comunicaciones

emitidas en el ”Registro de comunicaciones externas”.

6. ANEXOS

Anexo 1: Consulta a los trabajadores

Anexo 2: Sugerencias / Comunicación de Riesgos Potenciales

Anexo 3: Ficha resumen de comunicaciones externas

Anexo 4: Registro de comunicaciones externas

Anexo 5: Consulta a las partes interesadas externas

6



FPG-CP-1

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11/11/2010

Hoja de 1ANEXO 1: CONSULTA A LOS TRABAJADORES

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 33 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se consulta mediante este impreso a los Delegados de Prevención la adopción de decisiones en materia de prevención de riesgos relativas a alguna de las siguientes opciones:

- Modificaciones de las condiciones de trabajo que pudieran afectar a la seguridad y salud de los trabajadores (Ej.: incorporación de nuevos equipos de trabajo, modificación de procesos productivos)

- Modalidad de la organización de la prevención elegida por la empresa- Integrantes de las distintas brigadas o equipos que van a desarrollar funciones en

situaciones de emergencia - Procedimiento a seguir para la evaluación de riesgos laborales- Adopción de medidas preventivas- Determinación de puestos exentos de riesgos para mujeres embarazadas- La determinación de reconocimientos médicos de carácter obligatorio- La existencia en el centro de trabajo de contratas y subcontratas- Relación de personas que actúan como representantes de los trabajadores en

materia de Prevención de Riesgos laborales- Forma de registrar la documentación relativa a las cuestiones que afecten a la

seguridad y salud en el trabajo( Art. 23 LPRL)- Manera de informar a los trabajadores respecto a las cuestiones que afecten a la

seguridad y salud en trabajo- Otros

Descripción de la consulta

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Informe de los delegados de prevención

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Motivación de la decisión negativa de dirección (si procede)

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................

Se ruega que analicen la información aportada , emitiendo en un plazo no superior a 15 días el preceptivo informe con sus comentarios al respecto.

DIRECCIÓN (consulta inicial)DELEGADOS DE

PREVENCIÓNDIRECCIÓN (decisión negativa

motivada)

Fecha y firma Fecha y firma Fecha y firma

1



FPG-CP-2

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11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 2: SUGERENCIAS / COMUNICACIÓN DE RIESGOS POTENCIALES

DATOS IDENTIFICATIVOS

NOMBRE DEL TRABAJADOR: FECHA DE COMUNICACIÓN:

SUGERENCIA / RIESGO POTENCIAL OBSERVADODescripción:

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................Indicar posibles medidas preventivas sugeridas para su control.

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................(A cumplimentar por el trabajador)

ACEPTADA / DENEGEDA...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(A cumplimentar por RRHH)

OBSERVACIONES / MEDIDAS PROPUESTAS POR EL SPA.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MEDIDA(S) ADOPTADAS PARA SU CORRECCIÓN ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(A cumplimentar por el responsable de la sección)

TRABAJADOR

RESPONSABLE SECCIÓN RRHH S.P.A.

Fecha y firma Fecha y firma Fecha y firma Fecha y firma

EFICACIA MEDIDAS PREVENTIVAS (SPA)

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................Se requiere revisar la evaluación de riesgos: Si £ No £

CIERRE S. P. A. RECIBÍ TRABAJADORRECIBÍ RESPONSABLE

SECCIÓN

Fecha y firma Fecha y firma Fecha y firma

1



FPG-CP-3

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11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 3: FICHA RESUMEN DE COMUNICACIONES EXTERNAS

DE:

FIRMA

PARA:

FECHA:

RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN :...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

RESPUESTA :.....................................................................................................................................................................................................

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FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA FECHA Y FIRMA

1



FPG-CP-4

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 4: REGISTRO DE COMUNICACIONES EXTERNAS

NºFech

aEmiso

rRecepto

rContenido Observaciones

1



FPG-CP-5

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 5: CONSULTA A LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS

En cumplimiento de lo establecido en el apartado 4.4.3.2. OHSAS 18001:2007, se consulta mediante este impreso a las partes interesadas externas la adopción de decisiones en materia de prevención de riesgos.

DESCRIPCIÓN DE LA CONSULTA Fecha

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CONTESTACIÓN DE LAS PARTES INTERESADAS EXTERNAS

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DEPTO. PRL (consulta inicial) PARTE INTERESADA EXTERNA

Fecha y firma Fecha y firma

1

3.5. Control de Documentos y Control de Registros


PROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y CONTROL DE REGISTROS

PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

PG-CDPROCEDIMIENTO GENERAL DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y

CONTROL DE REGISTROS


Fecha


01

02

03

04

1



PG-CD

Revisión 0

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Hoja de 13

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

2



PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

1. OBJETO

Establecer la sistemática adoptada por TALLERES PUERTOLLANO para

asegurar el que en todo momento se emplean los documentos en vigor del

Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales, así como la

redacción y modificación de Procedimientos y Formatos.

Establecer y mantener los registros necesarios para demostrar la conformidad

con los requisitos del sistema de gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

adoptado, conforme a las exigencias del estándar OHSAS 18001:2007, así

como para demostrar los resultados logrados, conforme al efectivo

funcionamiento del SGPRL.

Especificar la forma de preparación, identificación, almacenamiento, protección,

recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros, los cuales,

deberán ser y permanecer legibles, identificables y trazables.

Se definirá asimismo la autoridad para su utilización y destrucción, requisitos

de confidencialidad.

2. ALCANCE

Lo establecido en este procedimiento afecta al desarrollo y redacción de los

Procedimientos Generales, Procedimientos Específicos, Formatos y Registros

aplicables al Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales de

TALLERES PUERTOLLANO.

3. REFERENCIAS




3



PG-CD

Revisión 0

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Hoja de 13

4. DEFINICIONES

Listados de Documentos y Formatos en vigor: Listados en la que

se reflejan los documentos y formatos del Sistema de Gestión de la

Prevención de Riesgos Laborales que están en vigor en el momento

de la fecha e identificados de forma inequívoca mediante el código y

título del documento o formato, el número de revisión y la fecha de su

aprobación. En este listado estará reflejada la fecha de su

actualización.

Listado de Control de Copias: Listado en el que se reflejan las

copias de los documentos del Sistema de Gestión de la Prevención de

Riesgos Laborales que se han distribuido a los interesados,

identificados de forma inequívoca mediante el código y título del

documento, revisión, el nombre de la persona a que se le ha

entregado, la fecha de la entrega y la firma del interesado, siempre

que sea posible.

Procedimiento General: Documento que recoge el Método

documentado para realizar y controlar una actividad de Gestión del

Sistema de la Prevención de Riesgos Laborales.

Procedimiento Específico: Documento que recoge el Método

documentado para la prestación del Servicio

Formato: Documento para el registro de datos o información de la aplicación

de un Procedimiento.

Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o que proporciona

evidencias de actividades realizadas.

4



PG-CD

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Hoja de 13

5. DESCRIPCIÓN

5.1. Control de documentación

El Soporte Documental básico del Sistema de Gestión de la

Prevención de Riesgos Laborales de TALLERES PUERTOLLANO lo

constituyen el Manual de la Prevención de Riesgos Laborales, los

Procedimientos (tanto Generales como Específicos) y los Formatos.

El proceso aplicable para el control de estos documentos será el

siguiente:

5.1.1. Emisión inicial

La elaboración del Manual de la Prevención de Riesgos Laborales, los

Procedimientos Generales y los Formatos de estos últimos serán

elaborados por el responsable del departamento de Prevención de

Riesgos Laborales. Los Procedimientos Específicos y los Formatos

relacionados serán elaborados por el responsable del Departamento

de Gestión o por la persona designada por este.

La revisión la realizará el responsable del departamento de

Prevención de Riesgos Laborales.

La aprobación del Soporte Documental correrá siempre a cargo del

Gerente.

5



PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

Las revisiones del Soporte Documental se realizarán en su totalidad o

en cualquiera de las partes que se considere oportuno.

Las modificaciones posteriores siguen este mismo proceso.

Cualquier modificación de su contenido supondrá una nueva emisión del

documento en su conjunto, en una Revisión nueva. Las modificaciones podrán

ser propuestas por escrito por cualquier empleado de TALLERES

PUERTOLLANO a los emisores de los diferentes documentos o al responsable

del departamento de Prevención de Riesgos Laborales.

La modificación de los formatos será independiente de la del documento al que

apoya.

Quedan excluidos de la consideración de modificaciones las correcciones

motivadas por errores ortográficos o de forma.

El responsable del departamento de Prevención de Riesgos Laborales custodia

el único ejemplar firmado con el texto en vigor. Todas las demás copias serán

Copias Controladas o No Controladas de este ejemplar original, pudiendo éstas

no incluir las firmas, o estar en soporte informático protegidas contra la

modificación. Las copias serán repartidas a los interesados por responsable del

departamento de Prevención de Riesgos Laborales y éste las relacionará en el

listado de copias. En caso de ser copias No Controladas, lo indicará en el

listado.

5.1.2. Identificación

Los Procedimientos tendrán una hoja de identificación y control que

contendrá los siguientes datos:

6



PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

- Código y fecha de emisión de la versión presente.

- Historial de revisiones y fechas de las últimas emisiones,

incluyendo la presente.

- Identificación y firma de la persona que lo elaboró y la fecha de

ésta.

- Identificación y firma de la autoridad que lo revisó y aprobó, y la

fecha de ésta.

5.1.3. Distribución y control de copias

Una vez aprobada una versión de algún documento del sistema y ordenada su

implantación, el Responsable del departamento de Prevención de Riesgos

Laborales custodiará el único ejemplar firmado con el texto en vigor, anulando

la versión anterior, si la hubiera, y archivándola en el archivo de históricos.

5.1.4. Control de documentación de los Clientes

TALLERES PUERTOLLANO cuida los documentos aportados por los Clientes,

mientras estén bajo su control o estén siendo utilizados. El responsable del

Departamento Taller es el encargado de identificar, verificar, proteger y

mantener los documentos del Cliente suministrados para su utilización.

Cuando un bien del Cliente se pierda, deteriore o que de algún modo se estime

que es inadecuado para su uso, será registrado y comunicado al Cliente por

parte del Jefe de Reparaciones Externas.

El Responsable del Departamento Taller es el encargado de preservar la

conformidad de la documentación y de la información generada a través de la

identificación, manipulación y protección, de la misma forma que se asegura su

mantenimiento y entrega al Cliente en las condiciones óptimas.

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PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

5.2. Elaboración de Procedimientos y Formatos

5.2.1. Realización e incorporación al Sistema de un Procedimiento

La elaboración de un Procedimiento General la llevará a cabo el Responsable

del Departamento de Prevención de Riesgos Laborales, y la de un

Procedimiento Específico la llevará a cabo el Responsable del Departamento

correspondiente.

5.2.1.1. Contenido

El contenido de un Procedimiento será, por su propia naturaleza,

variable de un procedimiento a otro, pero con carácter general

deberá incluir los siguientes apartados:

- Objeto.

- Alcance.

- Referencias.

- Definiciones.

- Descripción.

- Anexos (en caso necesario).

No será necesario incluir este contenido, en el caso de considerar como

procedimientos las instrucciones de uso de equipos o programas, no

redactadas por TALLERES PUERTOLLANO S.A.

En el caso en que la aplicación del Procedimiento exija que se formalicen

registros, se adjuntarán en el anexo al Procedimiento los modelos de los

Formatos de las citadas hojas e impresos.

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PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

5.2.1.2. Forma

Un procedimiento constará de una portada y de tantas páginas como

sean necesarias. Las páginas irán numeradas indicando el número de

la página y el número total de páginas de que consta el documento.

Las hojas que se incluyan en el anexo quedarán fuera de esta

numeración, pues se trata de formatos que tendrán su numeración

particular.

La forma de la portada y de las páginas interiores será como el del presente

procedimiento.

5.2.1.3. Codificación

Los Procedimientos tendrán una codificación sencilla consistente en las letras

PG o PE (según sean Generales o Específicos) seguidas de dos letras

características de la actividad que desarrollan. Además, cada Procedimiento se

identificará con un número de revisión del mismo. La codificación y el estado de

revisión los asignará el Responsable del Departamento de Prevención de

Riesgos Laborales.

5.2.1.4. Aprobación

Para que un Procedimiento se incorpore al Sistema y quede a disposición de

los responsables de su uso, deberá estar aprobado el Gerente, que lo firmará

en el lugar destinado para tal fin en la portada y lo enviará al Responsable del

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales. Este procederá a

continuación según se especifica en el apartado 5.1.3.

5.2.2. Realización e incorporación al Sistema de un Formato

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PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

5.2.21. Contenido

El contenido de un Formato será, por su propia naturaleza, variable de uno a

otro en función del cometido del objetivo de su utilización, pero con carácter

general deberá incluir la información necesaria para conseguir dicho objetivo.

5.2.2.2. Forma

No requerirá una forma definida, y tendrá tantas páginas como sean

necesarias. Las páginas irán numeradas indicando el número de la página y el

número total de páginas de que consta el formato.

5.2.2.3. Codificación

Los Formatos tendrán una codificación sencilla, consistente en las

letras del procedimiento al que aplica, precedidas de una “F” (ej.: El

Formato FPG-CD corresponde al procedimiento de control de

documentación PG-CD). Si un procedimiento emplease varios

formatos, éstos se identificarán correlativamente (ej. FPG-CD-1, FPG-

CD-2, etc.).

Además, cada Formato se identificará con un número de edición del mismo. La

codificación y número de edición serán asignadas por el Responsable del

Departamento de Prevención de Riesgos Laborales.

5.2.2.3. Aprobación

Para que un Formato se incorpore al Sistema y quede a disposición de los

responsables de su uso, deberá ser aprobado por el Responsable del

departamento de Prevención de Riesgos Laborales, que lo firmará, al menos

10



PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

un ejemplar, sobre el propio formato, indicando la fecha de aprobación,

enviándose, en todo caso, al Departamento de Prevención de Riesgos

Laborales, para su registro final y distribución. Cuando se emita un nuevo

procedimiento que incluya anexos, éstos se considerarán aprobados al aprobar

dicho procedimiento.

Para la distribución de los formatos, el Departamento de Prevención de

Riesgos Laborales procederá según se especifica en el apartado 5.1.3.

5.2.2. Modificación de Procedimientos y Formatos

Tanto los Procedimientos como los Formatos podrán ser modificados para

adecuarlos a las necesidades de Sistema de Gestión de la Prevención de

Riesgos Laborales de TALLERES PUERTOLLANO.

La modificación y aprobación será realizada por las mismas personas o cargos

que lo hicieron para la revisión precedente.

La codificación será la que tiene el documento tipo de origen cambiando el

número de Revisión a la inmediatamente siguiente.

Los textos añadidos se mostrarán sombrados en la nueva versión y los que se

eliminen, se mostrarán tachados.

5.3. Control de los Registros

5.3.1. Identificación de los Registros del SGPRL

La enumeración de los registros del SGPRL es realizada por el Responsable

del Departamento de PRL.

11



PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

La enumeración de los registros será solicitada por los jefes de departamento

al Responsable del Departamento de PRL, quien es el responsable de

mantener las listas maestras vigentes de los documentos del SGPRL.

Los registros del SGPRL se consignarán como “RG Nº”, y seguidos por la

numeración correspondiente al área específica y en forma correlativa según su

confección.

5.3.2. Recolección de los registros del SGPRL

Los registros son guardados por los responsables de cada actividad y

mensualmente revisados por los supervisores designados por el Responsable

del Departamento de PRL, quien se encargará de recolectarlos periódicamente.

5.3.3. Ordenamiento, Acceso, Archivo, Almacenamiento de los

Registros del SGPRL

Los registros correspondientes a los ítem de PRL están ordenados en

archivadores rotulados según ítem. (Ej.: informes de auditorías internas,

acciones correctivas y acciones preventivas, según año). El acceso está

restringido al Responsable del Departamento de PRL.

5.3.4. Mantenimiento de los Registros del SGPRL

Los registros del SGPRL son mantenidos por un período de 3 años.

Los registros de informes de resultados almacenados electrónicamente serán

guardados en CD de respaldo y como información histórica por el jefe del

departamento correspondiente.

12



PG-CD

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 13

5.3.5. Disposición de los Registros del SGPRL

La persona responsable de aprobar la disposición los registros del SGPRL es

el Responsable del Departamento de PRL, quien emitirá en su caso una copia

consignada como tal, sin perjuicio de lo establecido en la Ley de Protección de

Datos.

5.3.6. Eliminación de los Registros de PRL

Los registros del sistema de PRL se romperán en trozos y se dispondrán en

bolsas de basura, para eliminarse convenientemente.

6. ANEXOS

Este procedimiento tiene como anexos:

Anexo 1: Listado de documentos en vigor

Anexo 2: Listado de documentos en vigor (documentación externa)

Anexo 3: Listado de formatos en vigor

Anexo 4: Listado de control de copias.

Anexo 5: Listado de archivo de registros

13



FPG-CD-1

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1ANEXO 1: LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR

NºTITULO DEL PROCEDIMIENTO /

DOCUMENTOREF Nº

EDIC. Nº

DESTINATARIO INTERNO

DESTINATARIO EXTERNO

FECHA

3.1 Identificación de peligros, evaluación de riesgos, y determinación de controles

PG-IP 0 Interno 11/11/2010

3.2 Identificación y evaluación del cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos

PG-RL 0 Interno 11/11/2010

3.3 Competencia, formación y toma de conciencia

PG-CF 0 Interno 11/11/2010

3.4 Comunicación, Participación y Consulta PG-CP

0 Interno 11/11/2010

3.5 Control de documentos y Control de Registros

PG-CD

0 Interno 11/11/2010

3.6.1 Control Operacional: Planificación y Realización de Inspecciones de Seguridad

PE-IS 0 Interno 11/11/2010

3.6.2 Control Operacional: Distribución de EPI’s PE-DE 0 Interno 11/11/2010

3.6.3 Control Operacional: Revisión y Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento de Productos Químicos

PE-RQ

0 Interno 11/11/2010

3.6.4 Control Operacional: Revisión y Mantenimiento de Recipientes a Presión

PE-RP 0 Interno 11/11/2010

3.7 Preparación y Respuesta ante Emergencias PG-EM

0 Interno 11/11/2010

3.8 Medición y Seguimiento del Desempeño PG-MS

0 Interno 11/11/2010

3.9 Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acciones Correctoras y Acciones Preventivas

PG-NC

0 Interno 11/11/2010

3.10 Auditoría interna PG-AI 0 Interno 11/11/2010

4.1 Política PO 0 Interno 11/11/2010

4.2 Objetivos y Programas OP 0 Interno 11/11/2010

4.3 Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

RF 0 Interno 11/11/2010

4.4 Revisión por la Dirección RD 0 Interno 11/11/2010

1



FPG-CD-2

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 2: LISTADO DE DOCUMENTOS EN VIGOR (DOCUMENTACIÓN EXTERNA)

Nº TITULO DEL DOCUMENTOOBSERVACIONE

SACTUALIZA /

ARCHIVA

1



FPG-CD-3

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1ANEXO 3: LISTADO DE FORMATOS EN VIGOR

TÍTULO CódigoEd

FechaOrige

n

Identificación de Normativa de prevención de riesgos laborales

FPG-RL-1 011/11/201

03.2

Listado de requisitos de prevención de riesgos laborales FPG-RL-2 011/11/201

03.2

Evaluación de requisitos de prevención de riesgos laborales

FPG-RL-3 011/11/201

03.2

Registro de formación impartida FPG-CF-1 011/11/201

03.3

Registro de formación sujeto a requisitos con perfil determinado

FPG-CF-2 011/11/201

03.3

Plan de formación FPG-CF-3 011/11/201

03.3

Consulta a los trabajadores FPG-CP-1 011/11/201

03.4

Sugerencias / Comunicación de Riesgos Potenciales FPG-CP-2 011/11/201

03.4

Ficha resumen de comunicaciones externas FPG-CP-3 011/11/201

03.4

Registro de comunicaciones externas FPG-CP-4 011/11/201

03.4

Consulta a las partes interesadas externas FPG-CP-5 011/11/201

03.4

Listado de documentos en vigor FPG-CD-1 011/11/201

03.5

Listado de documentos en vigor (documentación externa)

FPG-CD-2 011/11/201

03.5

Listado de formatos en vigor FPG-CD-3 011/11/201

03.5

Listado de control de copias FPG-CD-4 011/11/201

03.5

Listado de archivo de registros FPG-CD-5 011/11/201

03.5

Tarjeta de Registro de partes o elementos a revisar / inspeccionar

FPE-IS-1 011/11/201

03.6.1

Ficha acreditativa de la entrega de material de protección a los trabajadores

FPE-DE-1 011/11/201

03.6.2

Registro de EPI’s utilizados en la empresa FPE-DE-2 011/11/201

03.6.2

Ficha de requisitos de seguridad en la compra o alquiler de máquinas, productos químicos y EPI’s

FPE-DE-3 011/11/201

03.6.2

Registro de incidencias FPE-RQ-1 011/11/201

03.6.3

Ficha integrada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos de almacenamiento de productos químicos

FPE-RQ-2 011/11/201

03.6.3

Registro de incidencias FPE-RP-1 011/11/201

03.6.4

1



FPG-CD-3

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1ANEXO 3: LISTADO DE FORMATOS EN VIGOR

Ficha integrada de mantenimiento/revisión de seguridad de equipos / recipientes a presión

FPE-RP-2 011/11/201

03.6.4

Programa de mediciones FPG-MS-1 011/11/201

03.8

Análisis de Incidentes, No Conformidades y Acciones Correctoras

FPG-NC-1 011/11/201

03.9

Plan de Auditoría FPG-AI-1 011/11/201

03.10

Registro Hallazgos de Auditoría FPG-AI-2 011/11/201

03.10

Registro Informe de Auditoría. Contenido FPG-AI-3 011/11/201

03.10

Listado de Objetivos F-OP-1 011/11/201

04.2

Programa de gestión para el logro de objetivos F-OP-2 011/11/201

04.2

2



FPG-CD-4

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1ANEXO 4: LISTADO DE CONTROL DE COPIAS

Nº DE LISTADO DE DISTRIBUCIÓN:

CÓDIGO DEL DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO

REVISIÓN DEL DOCUMENTO

NOMBRE DEL DESTINATARIO

FECHA DE ENTREGA

FIRMA DEL DESTINATARIO

1



FPG-CD-5

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1ANEXO 5: LISTADO DE ARCHIVO DE REGISTROS

IDENTIFICACIÓN

DEL REGISTRONº IMPRESO

TIPO DE

REGISTROCUMPLIMENTA

ARCHIVA

RECUPERA

DISTRIBUYE

TIEMPO

CUSTODIA

1

3.6.Control Operacional

3.6.1. Planificación y Realización de Inspecciones de Seguridad


PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD

PE-IS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

PE-ISPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE

PLANIFICACIÓN Y REALIZACIÓN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD


Fecha


01

02

03

04

1



PE-IS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. RESPONSABILIDADES

4. REFERENCIAS

5. DEFINICIONES

6. DESCRIPCIÓN

7. ANEXOS

2



PE-IS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer la metodología de inspección y

revisión de los aspectos de seguridad, higiene y ergonomía de las

instalaciones, máquinas y equipos, a fin de asegurar su eliminación o

minimización y control.

2. ALCANCE

Se revisarán todas las condiciones peligrosas y las partes o elementos críticos

descritos en la “Tarjeta de Registro” indicada como Anexo 1 de este

procedimiento que presenten o puedan presentar las instalaciones, máquinas,

equipos y herramientas por diseño, funcionamiento o situación dentro del

contexto de la empresa y aquellos elementos y sistemas de seguridad que

sirven para actuar ante fallos previstos o situaciones de emergencia.


El Gerente debe adoptar las medidas necesarias para que se realicen las

revisiones e inspecciones de seguridad.

Los Responsables de Departamento, en colaboración con el Responsable

del Departamento de PRL deberán establecer un programa de revisiones de

seguridad que garantice el correcto estado de las instalaciones y equipos. Para

ello se tendrán en cuenta, como mínimo, los requisitos e instrucciones de los

fabricantes y suministradores de la maquinaria y equipos. Integrarán en lo

posible dichas inspecciones con el mantenimiento preventivo condicionado a

las peculiaridades de los equipos y periodicidad de los controles que se

requieran. Asimismo, los Responsables de los departamentos “Taller”,

“Servicios” y “Gestión”, deberán comprobar que las revisiones e inspecciones

se efectúan correctamente y en el plazo establecido. Asimismo, deberán

archivar los resultados de dichas revisiones e inspecciones y tomar las

3



PE-IS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

medidas correctoras pertinentes. También son los encargados de cumplimentar

y mantener actualizadas las Tarjetas de Registro.

Los Responsables de Sección velarán para que los equipos se encuentren en

correcto estado y las inspecciones se desarrollen con el procedimiento y la

periodicidad establecidos, implicándose en las mismas de acuerdo con lo

establecido.

Los Trabajadores colaborarán con la persona encargada de efectuar la

revisión en las áreas en que desarrollan su puesto de trabajo o realizarán

directamente las revisiones, cuando así se haya establecido. Asimismo,

deberán comprobar y velar por el buen estado de los sistemas de seguridad de

las máquinas y equipos que utilicen en su trabajo, así como de mantener su

zona de trabajo ordenada y limpia.

4. REFERENCIAS

- Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, art. 17.

- RD 486/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en los

lugares de trabajo.

- RD 1215/1997 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la

utilización por los trabajadores en el trabajo de los equipos de trabajo, art. 3

y Anexo II

- OHSAS 18001:2007

5. DEFINICIONES

- Lugar de trabajo: Cualquier lugar físico en el que se desempeñan

actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización

- Elementos Críticos: Elementos que, de fallar, puedan generar riesgo de

accidente, o que puedan verse sometidos a un envejecimiento o deterioro a

controlar, o elementos que tengan funciones específicas de seguridad

4



PE-IS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

6. DESCRIPCIÓN

6.1 ELEMENTOS A INSPECCIONAR O REVISAR

Se realizarán las revisiones e inspecciones de seguridad de las partes o

elementos críticos de las máquinas y equipos determinados e indicados en las

“Tarjetas de Registro”. Cada instalación y equipo dispondrá de una tarjeta de

registro con los aspectos clave a revisar.

Se registrarán todas las intervenciones efectuadas en una máquina o equipo

con indicación de lo realizado, tanto en las revisiones como en reparaciones o

modificaciones.

La periodicidad de la revisión o inspección queda también determinada en

dicha tarjeta.

6.2 METODOLOGÍA

Se deberán realizar las revisiones con la periodicidad establecida de los

elementos o partes críticas.

Las áreas físicas de trabajo serán inspeccionadas como mínimo cada tres

meses por los mandos intermedios, reflejando documentalmente las

deficiencias detectadas y las acciones pertinentes adoptadas.

Los Responsables de Departamento, como mínimo semestralmente, visitarán

los lugares de trabajo para realizar inspecciones de seguridad, acompañados

de los Responsables de Sección.

Los aspectos que tengan formulario específico se revisarán e inspeccionarán

cumplimentando dicho documento.

6.3 ARCHIVO DE COPIAS

Los Responsables sección archivarán los resultados de las revisiones e

inspecciones llevadas a cabo en las zonas bajo su cargo.

5



PE-IS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

7. ANEXOS

Anexo 1: TARJETA DE REGISTRO DE PARTES O ELEMENTOS A

REVISAR / INSPECCIONAR

6



FPE-IS-1

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 1: TARJETA DE REGISTRO DE PARTES O ELEMENTOS A REVISAR / INSPECCIONAR

Código:…………………..

MÁQUINA / EQUIPO:

UNIDAD FUNCIONAL: UBICACIÓN:

PERIODICIDAD:

PARTES CRÍTICAS (*) ASPECTOS A REVISARREALIZADO FECHA

PRÓXIMA REVISIÓNSI NO

1

2

3

4

5

6

Fecha de revisión: Responsable de Departamento:

Responsable de revisión:

Firma: Firma:

(*) Nota: CRITERIOS PARA ELEGIR LAS PARTES CRÍTICAS DE LOS EQUIPOS- Elementos que, de fallar, puedan generar riesgo de accidente.- Elementos que puedan verse sometidos a un envejecimiento de necesario control.- Elementos que puedan verse sometidos a un deterioro.- Elementos que tengan funciones específicas de seguridad.

1

3.6.2. Distribución de EPI’s


PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE DISTRIBUCIÓN DE EPI’s

PE-DE

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

PE-DEPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE

DISTRIBUCIÓN DE EPI’s


Fecha


01

02

03

04

1



PE-DE

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES


6. DESCRIPCIÓN

7. ANEXOS

2



PE-DE

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

1. OBJETO

El objeto de este procedimiento es establecer las condiciones que deben

cumplirse para facilitar una correcta adquisición, entrega, utilización,

mantenimiento, recambio y control de los EPI´s.

2. ALCANCE

Este procedimiento afecta a todas las actividades y procesos de TALLERES

PUERTOLLANO S.A. en los que se requiera la utilización o manipulación de

EPI´s, incluyendo a las visitas cuando puedan verse afectadas por las mismas

circunstancias.

3. REFERENCIAS



Norma OHSAS 18001:2007

4. DEFINICIONES

Marcado CE. Permanecerá colocado en cada uno de los EPI’s fabricados de

manera visible, legible e indeleble, durante el periodo de duración previsible o

de vida útil del EPI; no obstante si ello no fuera posible debido a las

características del producto (por ejemplo el pequeño tamaño de unos tapones

contra el ruido), el marcado CE podrá colocarse en el embalaje.

Folleto informativo. Debe ser suministrado por el fabricante. Además del

nombre y la dirección del fabricante o de su mandatario en la Comunidad

Económica Europea, incluirá información útil sobre:

- Instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y

desinfección. Los productos de limpieza, mantenimiento, desinfección

aconsejados por el fabricante no deberán tener, en sus condiciones de

utilización, ningún efecto nocivo ni en los EPI's ni en el usuario.

3



PE-DE

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

- Rendimientos alcanzados en los exámenes técnicos dirigidos la verificación

de los grados o clases de protección de los EPI.

- Accesorios que se puedan utilizar en los EPI y características de la pieza de

repuesto adecuada.

- Clases de protección adecuadas a los diferentes niveles de riesgo y límites

de uso correspondientes.

- Fecha plazo de caducidad de los EPI o de alguno de sus componentes.

- Tipo de embalaje adecuado para transportar los EPI.

- Explicación de las marcas si las hubiera.

- En su caso las referencias de las disposiciones aplicadas.

- Nombre, dirección y número de identificación de los organismos de control

notificados que intervienen en la fase de diseño de los EPI.

- Este folleto de información estará redactado de forma precisa, comprensible

y, por lo menos, en la o las lenguas oficiales del país destinatario y debe ser

divulgado a los trabajadores.


Gerente: Asegurar la puesta en marcha de este procedimiento y mantener las

condiciones necesarias para su implantación y correcto funcionamiento.

Administración: Asegurar que los EPI´s que se piden disponen del marcado

CE y el folleto informativo.

Responsable del área donde se utiliza el EPI: Recepcionar el EPI, tal y como

se describe en el procedimiento. Suministrar las instrucciones al usuario del

EPI sobre la utilización correcta y mantenimiento del EPI que lo requiera.

Evaluar periódicamente en su área, el grado de utilización y deterioro de los

EPI’s

Responsable del Departamento de PRL: Elaborar el registro de EPI’s

utilizados en la empresa y la ficha identificativa del EPI. Verificar el

cumplimiento general de la norma y modificar, si procede, la evaluación de

riesgos de los puestos afectados.

4



PE-DE

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

Usuario del EPI: Será responsabilidad del operario mantener en correcto

estado de utilización el Equipo de Protección Individual que le sea asignado y

pedir su sustitución cuando esté deteriorado.

6. DESCRIPCIÓN

Definición de los puestos y operaciones en los que se deben utilizar EPI’s

Todos los mandos, junto con los responsables de los departamentos Taller y

Servicios, y con el apoyo del Responsable del Departamento de PRL,

establecerán los equipos a utilizar de acuerdo a los siguientes criterios:

- Evaluación de los riesgos del puesto de trabajo.

- Criterios de uso establecidos en la legislación vigente.

- Índices de accidentalidad y análisis de causas.

- Condiciones físicas y ambientales de los puestos.

- Conocimiento profesional de los mandos y operarios.

Para cada tipo de protección se tendrán en cuenta, además, los riesgos

debidos al equipo (incomodidad y molestias al trabajar debidas al peso,

volumen, adaptación, etc., accidentes y peligros para la salud posibles,

alteración de la función protectora debido al envejecimiento), y los riesgos

debidos a su utilización (eficacia protectora insuficiente por mala utilización,

suciedad, desgaste o deterioro del equipo).

Una vez definidos, se incluirán en la Ficha informativa de los riesgos del

puesto, que se proporcionará a cada trabajador.

Dicha ficha se dará a conocer al Comité de Seguridad y Salud.

Registro de EPI’s

El Responsable del Departamento de PRL, con la colaboración de los

responsables de los diferentes departamentos en los que se utilicen EPI’s,

5



PE-DE

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

elaborará y mantendrá actualizada una lista con todos los que se utilicen en la

empresa, partiendo de los datos suministrados por la evaluación de riesgos. No

deberá comprarse ningún EPI que no aparezca en la lista, y que por tanto no

haya sido supervisado por el departamento de PRL.

Adquisición de EPI’s

La sección de Administración del departamento de Gestión solicitará el EPI al

proveedor, comprobando que está incluido en la lista de EPI’s. Es su

responsabilidad asegurar que:

- No se compra ningún EPI que no esté incluido en la lista de EPI’s.

- El EPI dispone del marcado CE y el folleto informativo.

Recepción de los EPI’s

El responsable de la sección destinataria del EPI deberá comprobar a su

recepción que:

- El EPI que se utiliza es el que aparece en la lista de EPI’s.

- Se dispone del marcado CE y el folleto informativo.

Entrega de los EPI’s

Esta entrega se realizará:

- A la contratación de personal nuevo.

- Cuando se transfiera a un trabajador a un puesto diferente en el que se

precisen otros equipos.

- Cuando el equipo en cuestión se haya deteriorado o haya perdido sus

características protectoras debido al uso.

Al suministrar el equipo se darán al personal las instrucciones para su

utilización correcta y el mantenimiento del mismo y se procederá a firmar por

parte del trabajador y el representante de la empresa el Formulario de entrega.

Para solicitar o recambiar un equipo se comunicará al Responsable de Sección

correspondiente, entregando el equipo usado.

6



PE-DE

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

En caso de que una persona sea de reciente contratación o transferida a un

puesto cuya dotación sea diferente, el Responsable de Sección se ocupará de

comunicarlo al Coordinador de Seguridad, que le entregará los Equipos de

Protección, dándole las instrucciones sobre su uso y mantenimiento.

Utilización de los EPI´s

En cada puesto de trabajo en el que se utilice un EPI deberá disponerse de la

ficha informativa de los riesgos del puesto, que incluirá los aspectos relativos a

la utilización de los EPI’s. Cada vez que se vaya a utilizar un nuevo EPI, o ante

la incorporación de un trabajador al puesto, el responsable de esa sección

informará de las condiciones de utilización, conservación, etc. El Departamento

de PRL impartirá al trabajador la formación necesaria para su utilización, si

procede.

Se entiende de uso obligatorio no sólo para los trabajadores, sino para

cualquier mando que se encuentre en zonas donde sea preceptivo el uso de

equipos. Asimismo, será obligatorio para el personal de contratas y cualquier

visita que acceda a las instalaciones

Medidas de control

El Departamento de Prevención deberá comprobar periódicamente que la

norma se está siguiendo.

Si en algún caso se produce un accidente o incidente relacionado con la

utilización de los EPI’s, el Responsable del Departamento de PRL verificará si

el contenido de la evaluación es correcto, y si procede la implantación de otras

medidas preventivas.

Periódicamente, y de forma aleatoria, cada responsable de sección donde se

utilicen EPI’s, hará una revisión del estado de los mismos. En caso de detectar

algún deterioro, se procederá a su sustitución.

7



PE-DE

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 8

El Jefe de Reparaciones Externas, el Jefe de Taller, el Responsable del

departamento de Mantenimiento y el Responsable del departamento de

Infraestructura, evaluarán, mediante observación en sus áreas de

responsabilidad, al menos dos veces al año, el porcentaje de utilización los

EPI’s presentes en sus respectivas secciones, con el propósito de determinar

si:

- Todos los operarios llevan el equipo de protección individual establecido.

- Se lleva el equipo cuando se espera que se lleve

- Se lleva el equipo como se espera que se lleve.

A la vista de los resultados de cumplimiento, cada Responsable de Sección

tomará las acciones que estime oportunas, enviando en cualquier caso una

copia al Responsable del departamento de PRL para que obtenga el porcentaje

global de utilización de todos los Equipos de Protección utilizados en

TALLERES PUERTOLLANO S.A. A la vista de los resultados obtenidos éste

estudiará los orígenes del incumplimiento y propondrá las acciones correctoras

necesarias.

7. ANEXOS

Anexo 1: Ficha acreditativa de la entrega de material de protección a los

trabajadores

Anexo 2: Registro de EPI’s utilizados en la empresa

Anexo 3: Ficha de requisitos de seguridad en la compra o alquiler de

máquinas, productos químicos y EPI’s

8



FPE-DE-1

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 1: FICHA ACREDITATIVA DE LA ENTREGA DE MATERIAL DE PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES

D. ...........................................ha recibido el siguiente material de protección :

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Para el desarrollo de las labores relativas al puesto de trabajo de:

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

Por otro lado, ha recibido también la información relativa a las condiciones de manejo, mantenimiento y revisión del material entregado.

Se recuerda que, a tenor del Art. 29 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el trabajador deberá usar adecuadamente, (atendiendo las instrucciones facilitadas), los medios y equipos de protección, y que en todo caso, de observar situaciones que entrañen riesgo para su seguridad y salud derivadas por el uso de los mismos, informará de inmediato a su superior jerárquico.

FECHA DE ENTREGA :

RECIBIDO POR : ENTREGADO POR :

1



FPE-DE-2

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 2: REGISTRO DE EPI’s UTILIZADOS EN LA EMPRESA

TIPO DE EPIPUESTO DE TRABAJO

DONDE SE UTILIZAOBLIGATORIO

1



FPE-DE-3

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 3: FICHA DE REQUISITOS DE SEGURIDAD EN LA COMPRA O ALQUILER DE MÁQUINAS, PRODUCTOS QUÍMICOS Y EPIS

DATOS DEL PRODUCTO

NOMBRE:

DEPARTAMENTO DE DESTINO:

RESPONSABLE:

LISTA DE COMPROBACIÓN DOCUMENTACIÓN

MÁQUINAS / EQUIPOS DE TRABAJO¿Se dispone?SI NO

Máquinas posteriores al 01 01 1995

1º MARCADO CE

El Fabricante colocará el marcado CE en su placa de identificación o en sus proximidades.

2º DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD: Este documento contendrá al menos:Datos de la máquina incluidos los números de serie a los que afecta esa declaración de

Conformidad.Las Directivas Comunitarias que afectan a la máquina, y si procede las Normas Armonizadas

utilizadas en el diseño del equipo.Redactado en la lengua oficial del país de fabricaciónCopia en la lengua del país donde se vaya a comercializar( español)

3º MANUAL DE INSTRUCCIONES

Una copia en el lenguaje del país originalUna copia en la lengua del país en uso que contenga las condiciones de utilización,

mantenimiento, instalación, reparación, planos y esquemas en materia de seguridad, etc.

4º CASO DE MÁQUINA DEL ANEXO IV DEL R.D. 1435/92

Deberá aparecer en la declaración en nombre y dirección del Organismo Notificado que certifique la adecuación de la máquina.

Máquinas / Equipos de trabajo anteriores 1995CERTIFICADO O JUSTIFICANTE DE PUESTA EN CONFORMIDAD DEL EQUIPO CON EL RD 1215/1997

PRODUCTOS QUÍMICOS

1º FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO

2º CORRECTAMENTE ENVASADO

3º CORRECTAMENTE ETIQUETADO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

1º MARCADO CE

2º FOLLETO INFORMATIVO

¿DOCUMENTACIÓN COMPLETA? /OBSERVACIONES

PRODUCTO NO CONFORME PRODUCTO CONFORMEFirma: Firma:Fecha: Fecha:Dpto: Dpto:

1

3.6.3. Revisión y Mantenimiento de Equipos de Almacenamiento de

Productos Químicos


PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

PE-RQ

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

PE-RQPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE

EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS


Fecha


01

02

03

04

1



PE-RQ

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

2



PE-RQ

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

1. OBJETO

Conseguir que los equipos de almacenamiento de productos químicos se

conserven en condiciones óptimas de funcionamiento, previniendo las posibles

averías y fallos, y consiguiendo así que el trabajo se realice con los mayores

niveles de seguridad.

2. ALCANCE

Todos los equipos de almacenamiento de Productos Químicos utilizados en

Talleres Puertollano S.A.

3. REFERENCIAS

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento

de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas

complementarias

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones Petrolíferas

para uso propio

- norma UNE 51.024

- norma UNE 51.022

- norma UNE 51.023

- informe UNE 109.104

4. DEFINICIONES

Cubeto: Cavidad destinada a retener los productos contenidos en los

elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos.

Sistemas de venteo y alivio de presión. Son los sistemas diseñados para

prevenir los efectos de las alteraciones de la presión interna de un recipiente de

almacenamiento

3



PE-RQ

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

Tipos de productos:

Clase A. Productos licuados cuya presión absoluta de vapor a 15° C sea

superior a 1 bar.

Según la temperatura a que se los almacena pueden ser considerados como:

Subclase A1. Productos de la clase A que se almacenan licuados a una

temperatura inferior a 0° C.

Subclase A2. Productos de la clase A que se almacenan licuados en otras

condiciones.

Clase B. Productos cuyo punto de inflamación es inferior a 55° C y no están

comprendidos en la clase A.

Según su punto de inflamación pueden ser considerados como:

Subclase B1. Productos de clase B cuyo punto de inflamación es inferior a 38°

C.

Subclase B2. Productos de clase B cuyo punto de inflamación es igual o

superior a 38° C e inferior a 55° C.

Clase C. Productos cuyo punto de inflamación está comprendido entre 55° C y

100° C.

Clase D. Productos cuyo punto de inflamación es superior a 100° C.

Para la determinación del punto de inflamación arriba mencionado se aplicarán

los procedimientos prescritos en la norma UNE 51.024, para los productos de

la clase B; en la norma UNE 51.022, para los de la clase C, y en la norma UNE

51.023 para los de la clase D.

Si los productos de las clases C o D están almacenados a temperatura superior

a su punto de inflamación, deberán cumplir las condiciones de almacenamiento

prescritas para los de la subclase B2.

4



PE-RQ

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

5. DESCRIPCIÓN

Formación del personal

El personal perteneciente al Departamento Servicios, en su plan de formación,

recibirá instrucciones específicas de los Responsables de los Departamentos

de Mantenimiento e Infraestructura, oralmente y por escrito, sobre:

- Propiedades de los productos químicos que se almacenan.

- Función y uso correcto de los elementos e instalaciones de seguridad y del

equipo de protección personal.

- Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los elementos e

instalaciones de seguridad y del equipo de protección personal.

- Peligro que pueda derivarse de un derrame o fugas de los líquidos

almacenados y acciones a adoptar.

El personal del Departamento Servicios tendrá acceso a la información relativa

a los riesgos de los productos y procedimientos de actuación en caso de

emergencia, que se encontrará disponible en letreros bien visibles.

Programa de revisiones

Cada equipo o conjunto de equipos de almacenamiento de productos químicos

idénticos tendrá un programa de revisiones propias elaborado por el

Responsable del Departamento de Mantenimiento en colaboración con el

Responsable del Departamento Servicios para comprobar la seguridad y buen

estado de los mismos. En dicho programa se incluirá la revisión periódica de:

- Duchas y lavaojos. Las duchas y lavaojos deberán ser probados como

mínimo una vez a la semana, como parte de la rutina operatoria del

almacenamiento. Se harán constar todas las deficiencias al titular de la

instalación y éste proveerá su inmediata reparación.

- Equipos de protección individual. Los equipos de protección individual se

revisarán periódicamente siguiendo las instrucciones de sus

fabricantes/suministradores.

- Equipos y sistemas de protección contra incendios.

5



PE-RQ

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

Cada equipo o conjunto de equipos de almacenamiento de productos químicos

idénticos dispondrá de un libro de registro del programa de revisiones

realizadas en cada uno de ellos, en el que se recogerán los trabajos de

revisión, mantenimiento y reparación realizados. Para ello estarán identificados

los elementos y las partes críticas de los equipos objeto de revisión y los

aspectos concretos a revisar.

Se dispondrá de hojas de revisión mediante cuestionarios de chequeo

específicos para facilitar el control de los elementos y aspectos a revisar, en

donde el personal del Departamento de Mantenimiento indicará las actuaciones

y desviaciones detectadas de acuerdo con los estándares establecidos. En

dichas hojas constarán la frecuencia y la fecha de las revisiones así como los

responsables de realizarlas. Las hojas de revisión cumplimentadas, así como

los registros de los trabajos realizados, serán archivados por el Responsable

del Departamento de Mantenimiento.

Cada actividad de mantenimiento preventivo estará debidamente codificada. Se

registrarán en la hoja destinada a tal efecto del anexo 2.

Metodología de las revisiones

El personal designado por el Responsable del Departamento de

Mantenimiento, procederá anualmente a la revisión de los equipos de

almacenamiento de productos químicos, conforme se indica a continuación:

Se comprobarán la protección catódica, si existe, y la continuidad eléctrica de

las tuberías o del resto de elementos metálicos de la instalación.

En las instalaciones inspeccionables visualmente, se comprobará: el correcto

estado de los cubetos, cimentaciones de recipientes, vallado, cerramiento,

drenajes, bombas, equipos, instalaciones auxiliares, etc.

6



PE-RQ

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

En los recipientes y tuberías inspeccionables visualmente se comprobará el

estado de las paredes y medición de espesores si se observase algún deterioro

en el momento de la revisión.

Se verificarán los venteos en caso de no existir documento justificativo de

haber efectuado pruebas periódicas por el servicio de mantenimiento de la

planta.

Comprobación, si procede, de:

- Reserva de agua.

- Reserva de espumógeno y copia de resultado de análisis de calidad.

- Funcionamiento de los equipos de bombeo.

- Sistemas de refrigeración.

- Alarmas.

- Extintores.

- Ignifugado.

Comprobación del correcto estado de las mangueras y acoplamientos.

En los almacenamientos de productos que puedan polimerizarse se revisarán

las válvulas, filtros y puntos muertos para verificar que no estén obstruidos.

Cuando en el curso de una revisión se detecten anomalías, éstas deberán ser

notificadas inmediatamente al Responsable del Departamento de

Mantenimiento. Obviamente, siempre que sea posible se repararán

inmediatamente o se programará su solución. Las anomalías encontradas se

reflejarán en el formulario destinado a este fin recogido en el citado anexo 2

Normas de Mantenimiento

El Responsable del Departamento de Mantenimiento, en colaboración con el

Responsable del Departamento Servicios, elaborará un programa de

mantenimiento preventivo que contemple las siguientes normas:

- En recipientes de clase B, así como clases C y D a temperatura por encima

de su punto de inflamación, se tomarán medidas para prevenir la formación

de chispas por descarga de electricidad estática en operaciones que se

7



PE-RQ

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

realicen a través de tubuladuras abiertas, tales como toma de muestras,

medida de nivel, etc.

- Antes de comenzar las reparaciones en algún equipo fijo que haya

contenido líquidos inflamables se vaciará y aislará del resto de la instalación

con discos ciegos, lavando convenientemente y comprobando que su

atmósfera interior no forma mezcla explosiva. Antes de trasladar de lugar un

equipo móvil que ha contenido líquidos inflamables, se tomarán idénticas

precauciones.

- Antes de que el personal penetre en el interior de un depósito que haya

contenido líquidos inflamables será necesario vaciarlo y lavarlo,

asegurándose que su atmósfera es respirable y no inflamable. Todas las

conexiones del depósito con las tuberías de entrada y salida se aislarán con

discos ciegos. Durante el tiempo que este personal permanezca en el

interior será vigilado desde el exterior del depósito por personas que, en

caso de necesidad, puedan retirarlo mediante cuerdas apropiadas a las que

se encuentre sujeto.

- No se realizarán trabajos en caliente en ningún equipo, aunque esté abierto,

aislado y purgado, en tanto no esté certificado por el Responsable del

Departamento de Mantenimiento que está libre de residuos inflamables y

seguro para trabajar en él.

- En las operaciones en que se realice tratamiento de superficies metálicas

mediante chorro abrasivo se tendrán en cuenta las recomendaciones

contenidas en el informe UNE 109.104.

6. ANEXOS

Anexo 1: Registro de Incidencias

Anexo 2: Ficha integrada de mantenimiento/revisión de seguridad de

equipos de almacenamiento de productos químicos

8



FPE-RQ-1

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1ANEXO 1: REGISTRO DE INCIDENCIAS

Fecha: Código:

Equipo:

Código elemento revisado:

Departamento: Sección:

Responsable Depto.: Responsable Sección:

ANOMALÍAS ENCONTRADAS ORIGEN CONSECUENCIAS

MEDIDAS ADOPTADAS

Equipo de mantenimiento: Código:Firma Jefe Equipo:

Enterado Resp. Depto. Mantenimiento Enterado Resp. Depto. Servicios:Firma Firma

1



FPE-RQ-2

Edición 0

11/11/2010

Hoja 1 de 1ANEXO 2: FICHA INTEGRADA DE MANTENIMIENTO / REVISIÓN DE SEGURIDAD DE EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Tipo de equipo: Código:

Responsable de la revisión: Mes:

ASPECTOS A

REVISAR

FRECUENCIA DE REVISIÓN (*)

MENSUALFRECUENCIA DE REVISIÓN SEMANAL

FRECUENCIA DE REVISIÓN QUINCENAL

Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: …………… Fecha: ……………

Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma Cód. Firma

MANTENIMIENTO1 …………………

2 …………………

3 …………………

LIMPIEZA1 …………………

2 …………………

3 …………………SEGURIDAD1 …………………

2 …………………

3 …………………

Cód. ANOMALÍAS DETECTADAS ACCIONES ADOPTADAS (*) La frecuencia de revisión del mantenimiento vendrá determinada por las especificaciones del fabricante contenidas en el manual de instrucciones, los resultados obtenidos en revisiones anteriores y, en su caso, por el conocimiento y experiencia en el uso del equipo.En el caso de detectar anomalías en algunos aspectos, se le asignará un código numérico y se cumplimentará el cuadro anterior indicando las anomalías detectadas y las acciones que se han llevado a cabo para subsanarlas.

3.6.4. Revisión y Mantenimiento de Recipientes a Presión


PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN

PE-RP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 9

PE-RPPROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE

RECIPIENTES A PRESIÓN


Fecha


01

02

03

04

1



PE-RP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 9

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

2



PE-RP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 9

1. OBJETO

Conseguir que los recipientes utilizados en la empresa que se encuentren

sometidos a presión se conserven en condiciones óptimas de funcionamiento,

previniendo las posibles averías y fallos, y consiguiendo así que el trabajo se

realice con los mayores niveles de seguridad.

2. ALCANCE

Todos los recipientes a presión y equipos que los contengan, utilizados en

Talleres Puertollano S.A.

3. REFERENCIAS

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas

complementarias.

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y de

Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real

Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a

presión.

- Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las

disposiciones de Aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29

de abril relativa a equipos a presión transportables.

- ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7

referente a botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y

disueltos a presión que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4

de Abril.

3



PE-RP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 9

4. DEFINICIONES

Nivel de inspección A: Inspección en servicio.

Consistirá, al menos, en una comprobación de la documentación de los

equipos a presión y en una completa inspección visual de todas las partes

sometidas a presión, accesorios de seguridad, dispositivos de control y

condiciones reglamentarias, no siendo necesario retirar el calorifugado de los

equipos.

Si de esta inspección resultase que existen motivos razonables que puedan

suponer un deterioro de la instalación, se realizará a continuación una

inspección de nivel B por un organismo de control autorizado.

Las inspecciones de nivel A serán realizadas por empresas instaladoras de

equipos a presión de la categoría correspondiente a la instalación o el

fabricante o el usuario, si acreditan disponer de los medios técnicos y humanos

que se determinan en el anexo I para las empresas instaladoras, no siendo

necesario poner fuera de servicio el equipo o instalación a inspeccionar.

Nivel de inspección B: Inspección fuera de servicio.

Consistirá, como mínimo, en una comprobación de nivel A y en una inspección

visual de todas las zonas sometidas a mayores esfuerzos y a mayor corrosión,

comprobación de espesores, comprobación y prueba de los accesorios de

seguridad y aquellos ensayos no destructivos que se consideren necesarios.

Deberán tenerse en cuenta los criterios de diseño de aquellos equipos a

presión que puedan presentar fluencia lenta, fatiga o corrosión, según lo

indicado en los apartados 2.2.3 y 2.2.4 del anexo I del Real Decreto 769/1999,

de 7 de mayo.

En los equipos que dispongan de calorifugado no será necesario retirarlo

completamente, siendo suficiente seleccionar los puntos que puedan presentar

4



PE-RP

Revisión 0

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Hoja de 9

mayores problemas (corrosión interior o exterior, erosión,...) para realizar las

correspondientes aberturas de comprobación.

Las inspecciones de nivel B serán realizadas por los organismos de control

autorizados, debiendo ponerse fuera de servicio el equipo a presión o

instalación a inspeccionar.

En el caso de tuberías, la inspección podrá realizarse sin dejar la instalación

fuera de servicio, si pueden realizarse las pruebas indicadas.

Nivel de inspección C: Inspección fuera de servicio con prueba de presión.

Consistirá, como mínimo, en una inspección de nivel B además de una prueba

de presión hidrostática, en las condiciones y presiones iguales a las de la

primera prueba, o la indicada en el etiquetado expresado en el apartado 3.3 del

anexo I del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o cualquier prueba especial

sustitutiva de ésta que haya sido expresamente indicada por el fabricante en

sus instrucciones o previamente autorizada por el órgano competente de la

comunidad autónoma correspondiente al emplazamiento del equipo o

instalación.

5. DESCRIPCIÓN

Formación del personal

El personal perteneciente al Departamento Servicios, en su plan de formación,

recibirá instrucciones específicas de los Responsables de los Departamentos

de Mantenimiento e Infraestructura, oralmente y por escrito, sobre:

- Las características de los recipientes a presión o equipos que los incluyan

utilizados en la empresa.

- Detección de anomalías de funcionamiento

- Función y uso correcto de los recipientes a presión o equipos que los

incluyan.

5



PE-RP

Revisión 0

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Hoja de 9

- Consecuencias de un incorrecto funcionamiento o uso de los recipientes a

presión o equipos que los incluyan.

Programa de revisiones

Cada recipiente a presión, equipo o conjunto de equipos que incluyan

recipientes a presión idénticos tendrá un programa de revisiones propias

elaborado por el Responsable del Departamento de Mantenimiento en

colaboración con el Responsable del Departamento Servicios para comprobar

la seguridad y buen estado de los mismos. En dicho programa, además del

propio equipo/recipiente a presión se incluirá la revisión periódica de de los

elementos de seguridad o EPI’s asociados al mismo.

Cada recipiente a presión, equipo o conjunto equipos que incluyan recipientes

a presión idénticos dispondrá de un libro de registro del programa de revisiones

realizadas en cada uno de ellos, en el que se recogerán los trabajos de

revisión, mantenimiento y reparación realizados. Para ello estarán identificados

los elementos y las partes críticas de los equipos objeto de revisión y los

aspectos concretos a revisar.

Se dispondrá de hojas de revisión mediante cuestionarios de chequeo

específicos para facilitar el control de los elementos y aspectos a revisar, en

donde el personal del Departamento de Mantenimiento indicará las actuaciones

y desviaciones detectadas de acuerdo con los estándares establecidos. En

dichas hojas constarán la frecuencia y la fecha de las revisiones así como los

responsables de realizarlas. Las hojas de revisión cumplimentadas, así como

los registros de los trabajos realizados, serán archivados por el Responsable

del Departamento de Mantenimiento.

Cada actividad de mantenimiento estará debidamente codificada. Se

registrarán en la hoja destinada a tal efecto del anexo 2.

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PE-RP

Revisión 0

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Hoja de 9

Metodología de las revisiones y mantenimiento

El Responsable del Departamento de Mantenimiento, se encargará de que

periódicamente, se proceda a la revisión y mantenimiento de los recipientes a

presión o equipos que los incluyan, con la siguiente periodicidad:

Anualmente:

- Limpieza interior de aceites y carbonillas.

- Válvulas de seguridad: comprobación de su status como dispositivo de

control apto para este tipo de funciones. En caso de que sea necesaria su

sustitución será posible exigir al instalador que efectúe el cambio que facilite

una copia del certificado acreditativo del fabricante del dispositivo donde se

especifique la capacidad de descarga de la válvula. En caso de que sea

necesaria su sustitución sólo se empleará válvulas nuevas que llevarán o

bien grabado o bien en una placa los siguientes datos: fabricante, diámetro

nominal, presión nominal, presión de tarado y caudal nominal. Las válvulas

sustituidas serán precintadas a la presión de tarado.

- Manómetros: se comprobará su buen estado y funcionamiento. Si un

manómetro necesita ser sustituido, sólo lo será por otro nuevo. Una vez

sustituido se comprobará su correcto funcionamiento.

- Dispositivos de inspección y limpieza: se comprobará la accesibilidad a

los orificios y registros de limpieza. En el caso de los purgadores, se

comprobará su operatividad. Así mismo se comprobará el funcionamiento

de los dispositivos de refrigeración y captación de aceite del aire

alimentado.

- Engrase: el aceite que se emplee estará libre de materias resinificables. Se

utilizará aceite de propiedades antioxidantes con punto de inflamación

superior a 125ºC. Cuando la presión de trabajo sobrepase los 20 Kg/cm2,

sólo deberán utilizarse aceites con punto de inflamación superior a 220ºC.

Cada 10 años:

- Inspección visual exterior.

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PE-RP

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Hoja de 9

- Inspección visual interior.

- Prueba de presión: se efectuará una prueba a 1.5 veces la presión de

diseño. Para la realización de esta prueba se contará con la presencia de

un Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), que levantará acta sobre la

realización de las pruebas, entregando una copia al órgano Competente de

la Administración, otra copia al Responsable del Departamento de

Mantenimiento, y quedando también una copia en poder del O.C.A. emisor

de la misma.

Estas operaciones de mantenimiento deben ser supervisadas por el

Responsable del Departamento de Mantenimiento. Así mismo, deberá archivar

la documentación que este proceso genere.

Cuando en el curso de una revisión se detecten anomalías, éstas deberán ser

notificadas inmediatamente al Responsable del Departamento de

Mantenimiento. Obviamente, siempre que sea posible se repararán

inmediatamente o se programará su solución. Las anomalías encontradas se

reflejarán en el formulario destinado a este fin recogido en el anexo 1

Inspecciones obligatorias

El Responsable del Departamento de Mantenimiento se ocupará de que se

realicen las inspecciones obligatorias con la periodicidad marcada en la

legislación vigente:

8



PE-RP

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 9

Nivel de

inspección

TIPO DE COMPRESORES

COMPRESORES PORTÁTILES COMPRESORES GENERALES

Nivel AEmpresa instaladora

4 años

Empresa instaladora

3 años

Nivel B

ORGANISMO DE CONTROL

AUTORIZADO

8 años


AUTORIZADO

6 años

Nivel C -


AUTORIZADO

12 años

Debido a que en los compresores portátiles presentes en la empresa, la

presión máxima de servicio en bar por el volumen en litros es menor de 5.000,

la inspección de nivel B puede realizarse por la propia empresa instaladora.

6. ANEXOS


Anexo 2: Ficha integrada de mantenimiento / revisión de seguridad de

equipos / recipientes a presión

9

TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE RECIPIENTES A PRESIÓN

FPE-RP-1

Edición 0

11/11/2010

Hoja 1 de 1ANEXO 1: REGISTRO DE INCIDENCIAS

Fecha: Código:

Equipo / Recipiente:

Código elemento revisado:

Departamento: Sección:

Responsable Depto: Responsable Sección:

ANOMALÍAS ENCONTRADAS ORIGEN CONSECUENCIAS

MEDIDAS ADOPTADAS

Equipo de mantenimiento: Código:Firma Jefe Equipo:

Enterado Resp. Depto. Mantenimiento Enterado Resp. Depto. Servicios:Firma Firma


FPE-RP-2

Edición 0

11/11/2010

Hoja 1 de 2

ANEXO 2: FICHA INTEGRADA DE MANTENIMIENTO / REVISIÓN DE SEGURIDAD DE EQUIPOS / RECIPIENTES A PRESIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO / RECIPIENTE A PRESIÓN

Presión de diseño Presión de servicio

Volumen PxV1

Fecha 1ª prueba

LEGALIZACIÓN SI/NO

Autorización de instalación2

Autorización de puesta en servicio3

Placa de diseño4

Placa de instalación5

Libro Registro6

PRUEBAS PERIÓDICAS7

FECHA PREVISTA FECHA REALIZACIÓN REALIZADA POR HECHA SI/NO

MANTENIMIENTO OBLIGATORIO8

FECHA PREVISTAFECHA REALIZACIÓN

REALIZADA POR

HECHA SI/NO

MANTENIMIENTO RECOMENDADO POR EL FABRICANTE

FECHA PREVISTAFECHA REALIZACIÓN

REALIZADA POR

HECHA SI/NO

OBSERVACIONES

Como complemento a la revisión desde el punto de vista de instalación industrial, habría que analizar aspectos tales como si existe posibilidad de atrapamientos en las correas del compresor, aislamientos frente al ruido o vibraciones, orden y limpieza del cuarto de compresores, acceso restringido a la zona,...


FPE-RP-2

Edición 0

11/11/2010

Hoja 2 de 2

ANEXO 2: FICHA INTEGRADA DE MANTENIMIENTO / REVISIÓN DE SEGURIDAD DE EQUIPOS / RECIPIENTES A PRESIÓN

V en m3 y P en bar.

2 Autorización de instalación: acompañada de proyecto cuando PxV ≥ 7,5, en caso contrario basta con certificado del fabricante.

3 Autorización de puesta en servicio: si PxV < 7,5, para su puesta en funcionamiento bastará la presentación de certificación expedida por un instalador legalmente reconocido, acreditando que el aparato reúne las condiciones reglamentarias y su funcionamiento es correcto, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14 del RAP. Si además no precisan para su instalación nada más que su conexión eléctrica, bastará con la presentación del certificado de construcción y prueba hidráulica expedido por el fabricante.

4 Placa de diseño: (facilitada por el Órgano Territorial competente de la Administración Pública)Presión de diseñoPresión máxima de servicioNº de registroFecha de la primera prueba y sucesivas.

5 Placa de identificación: Nombre del fabricante o importadorNúmero de fabricación y año de fabricaciónCaracterísticas principales

6 Libro de Registro: visado y sellado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía (o equivalente autonómico), en el que figurarán todos los aparatos afectados por este Reglamento que estén instalados en la empresa (salvo las botellas y botellones de G.L.P. u otros gases, sifones, extintores y aparatos análogos), indicándose en el mismo: características, procedencia, suministrador, instalador, fecha en que se autorizó la instalación y fecha de la primera prueba y de las pruebas periódicas. Igualmente figurarán las inspecciones no oficiales y reparaciones efectuadas con detalle de las mismas, Entidad que las efectuó y fecha de su terminación.

7 Pruebas Periódicas: debe efectuarse cada 10 años como mínimo, una inspección visual interior y exterior del aparato, una prueba de presión hidráulica a 1,5 veces la presión de diseño, y el tarado y precintado de las válvulas de seguridad, a realizar por OCA o ENICRE.

8 Mantenimiento Obligatorio: anualmente el usuario deberá limpiar interiormente los recipientes de aire comprimido con objeto de eliminar los aceites y carbonillas producidos por estos. También revisará los equipos de seguridad (válvulas, manómetros, dispositivos de inspección y limpieza, y de engrase).

3.7.Preparación y Respuesta ante Emergencias


PROCEDIMIENTO GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

PG-EM

Edición: 0

11/11/2010

Hoja de 1

PG-EMPROCEDIMIENTO GENERAL DE

PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS


Fecha


01

02

03

04

1



PG-EM

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

2



PG-EM

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

1. OBJETO

Mediante el presente procedimiento se pretende establecer un método para

planificar la respuesta ante las emergencias que pudieran darse en TALLERES

PUERTOLLANO S.A., orientado a identificar las situaciones de emergencia, y

poder determinar la respuesta y control ante ellos, incluyendo el modo de:

- Identificar las situaciones de emergencia potenciales

- Prevenir las situaciones de emergencia, y en caso de que éstas ocurran,

establecer el modo de responder adecuadamente, mitigando las

consecuencias adversas para la SST asociadas.

- Determinar los recursos necesarios para elaborar Planes de emergencia

efectivos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable todo el personal presente en las instalaciones

de TALLERES PUERTOLLANO S.A. ante cualquier emergencia que pudiera

ocurrir.

3. REFERENCIAS





- Procedimiento General de Control de Documentación y Control de Registros

de TALLERES PUERTOLLANO S.A.

4. DEFINICIONES

Emergencia: Cualquier situación que pueda colocar en peligro a las personas,

tales como:

- Derrame de productos químicos

3



PG-EM

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

- Explosiones

- Incendios

- Accidentes vehiculares

- Intoxicaciones

- Contaminación

- Terremotos, inundaciones y otros desastres naturales

- Escapes de gas

- Accidentes de trabajo

Brigada de Emergencias: Grupo de trabajadores voluntarios, debidamente

capacitados, entrenados y definidos para integrar dicha organización.

Estaciones de emergencia: Punto estratégico de las instalaciones de

TALLERES PUERTOLLANO S.A., en el cual se encuentran ubicados todos

aquellos elementos necesarios para utilizar en caso de emergencia, tales como

camilla, botiquín, etc.

Evacuación: Abandono masivo de las instalaciones ante una emergencia.

Plan de Evacuación: Conjunto de actividades y procedimientos tendentes a

preservar la vida en integridad física de las personas ante una emergencia,

mediante el desplazamiento hacia lugares de menor riesgo.

Plan de Emergencia: Plan que persigue controlar situaciones de emergencia

protegiendo al personal presente, a las instalaciones y al medioambiente,

utilizando recursos humanos y materiales necesarios. Deberá ser preciso y

bien definido, actualizado periódicamente para su aplicación exitosa ante una

emergencia.

Punto de encuentro: Zona identificada y delimitada destinada para la

ubicación segura del personal en caso de emergencia.

Conato de emergencia: es el incidente que puede ser controlado y dominado

de forma sencilla y rápida por el personal y medios de protección de


Emergencia parcial: es el incidente que para ser controlado requiere la

actuación de los equipos especiales. Los efectos de la emergencia quedarán

4



PG-EM

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

limitados a un departamento de la empresa y no afectará a otros sectores ni a

terceras personas.

Emergencia general: es el incidente que precisa la actuación de todos los

equipos y medios de protección de TALLERES PUERTOLLANO S.A. y la

ayuda de medios de socorro y salvamento exteriores. Este tipo de emergencia

comporta la evacuación de todo el personal de la empresa.

5. DESCRIPCIÓN

5.1 IDENTIFICACIÓN DE INCIDENTES POTENCIALES Y SITUACIONES

DE EMERGENCIA.

El Responsable del Departamento de PRL es el encargado de realizar esta

tarea, principalmente a partir del análisis de las evaluaciones de riesgos,

aunque también utilizará las incidencias recogidas en las auditorías realizadas,

así como aquella documentación y registros que considere útiles.

El Responsable del Departamento de PRL consultará con los responsables de

cada departamento sobre los posibles fallos que pudieran producirse en los

equipos presentes en sus respectivas áreas, evaluando con ellos la magnitud

de los incidentes que pudieran derivarse. Se considerarán también las

emergencias que pudieran derivarse de fallos en las instalaciones de servicios

generales (gas, electricidad, agua, aire acondicionado, etc.).

5.2 PREPARACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS

A partir de la identificación de las posibles situaciones de emergencia, el

Responsable del Departamento de PRL determinará las medidas preventivas

necesarias, considerando asimismo las indicaciones de los responsables de

departamento. Una vez determinadas dichas medidas, el Gerente deberá dar

su visto bueno, para incluirlas posteriormente en los Planes de Emergencia.

5.3 ELABORACIÓN DE LOS PLANES DE RESPUESTA ANTE

EMERGENCIAS

5



PG-EM

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

Los planes de emergencia determinarán la manera de actuar de los empleados

ante este tipo de contingencias, minimizando los riesgos y sus consecuencias.

El Plan debe considerar la forma de abordar cada una de las emergencias o

combinaciones de éstas que se puedan presentar, debiendo incluir:

- Identificación de los accidentes y emergencias potenciales.

- Identificación del máximo responsable durante la emergencia, que será el

propio Gerente de TALLERES PUERTOLLANO S.A., determinando que

será el Responsable del Departamento de PRL quien lo sustituiría en caso

de ausencia.

- Detalle de las acciones a realizar por el personal presente.

- Responsabilidad, autoridad y deberes del personal con acciones específicas

durante la emergencia (personal de primeros auxilios, encargado de

prevención de incendios, etc.)

- Procedimiento de evacuación de las instalaciones.

- Identificación y ubicación de los lugares y materiales peligrosos.

- Comunicación y coordinación interna ante la contingencia de una

emergencia.

- Comunicación con agentes externos (bomberos, ambulancias, policía,

vecinos, etc.)

- Planos especificando las vías de evacuación.

5.4 REVISIÓN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA

Los planes de emergencia deberán revisarse periódicamente, al menos una

vez al año, para determinar su adecuación y vigencia. Esta revisión, consistirá

en:

- Realización de simulacros y/o ejercicios prácticos

- Elaboración de un informe que contenga los resultados de la actividad, así

como las incidencias ocurridas.

- Modificación del Plan de Emergencia en función de los resultados del

informe.

6



PG-EM

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 7

La realización de los mencionados simulacros y ejercicios, deben encaminarse

a probar la eficacia de las partes más críticas de los Planes de Emergencia.

Por otro lado, después de cualquier situación de emergencia se analizará

exhaustivamente el funcionamiento del Plan, modificando aquellos aspectos

susceptibles de mejora.

7

3.8.Medición y Seguimiento del Desempeño


PROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO

PG-MS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

PG-MSPROCEDIMIENTO GENERAL DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL

DESEMPEÑO


Fecha


01

02

03

04

1



PG-MS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

2



PG-MS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

1. OBJETO

El procedimiento “Medición y seguimiento del desempeño” tiene por objeto

establecer y mantener un procedimiento para el seguimiento y la medición, de

forma regular, del desempeño de la SST.

2. ALCANCE

El presente procedimiento es aplicable a las mediciones relacionadas con

actividades, productos y servicios dentro del alcance del Sistema de

Prevención adoptado en Talleres Puertollano S.A. y que puedan tener un

impacto significativo, o que sean requeridos por la legislación aplicable,

3. REFERENCIAS


- Procedimiento “Identificación de peligros, evaluación de riesgos y

determinación de controles”

- Procedimiento de “Investigación de Incidentes, No Conformidades,

Acciones Correctoras y Acciones Preventivas”.

- Procedimiento “Auditoría interna”.

4. DEFINICIONES

Medidas de control activo: medidas activas de funcionamiento para controlar

la conformidad con los requisitos de la legislación, con el programa de gestión

de SST, con los reglamentos aplicables,…

Medidas de control reactivo: medidas para investigar, analizar y registrar los

fallos del SST, incluyendo accidentes, incidentes, enfermedades laborales y

casos de daño a la propiedad.

Tareas Críticas: actividades o procesos considerados como peligrosos o con

riesgos especiales.

3



PG-MS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones

especificadas, la relación entre los valores indicados por un Instrumento de

medición o por un sistema de medición, o los valores representados por una

medida física o un material de referencia y los valores correspondientes de una

magnitud, realizados por un patrón de referencia.

Programa de Mediciones: Proceso rutinario que incluye el muestreo, la

recolección periódica o continua de datos, un seguimiento de los parámetros

ambientales identificados como significativos y registro de los resultados para

su análisis posterior (manejo) y definición de acciones.

5. DESCRIPCIÓN

5.1. Programa de mediciones y seguimiento

El Responsable del Departamento de Prevención elabora y envía anualmente

al Gerente para su aprobación, el Programa de Mediciones de las variables

fundamentales asociadas a los peligros y riesgos relevantes, y sus respectivos

controles.

Las medidas de control activo utilizadas en la en la elaboración del Programa

de Mediciones, son las siguientes:

- Inspecciones sistemáticas del lugar de trabajo usando check list de

verificación realizadas periódicamente por los trabajadores en cada sección

de la organización.

- Inspecciones y control rutinario de las áreas y prácticas de trabajo

habituales realizadas por los responsables técnicos de las secciones

productivas.

- Inspecciones legales específicas de planta y maquinaria para verificar que

todo aquello relacionado con la SST está en orden y en buenas

condiciones.

- Evaluaciones higiénicas realizadas por el Servicio de prevención ajeno.

4



PG-MS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

- Revisiones periódicas de la evaluación de riesgos realizadas por el Servicio

de Prevención Ajeno.

- Supervisión y verificación de tareas críticas en materia de seguridad, para

asegurar la conformidad con las normas, procedimientos y códigos de

conducta seguros establecidos en materia de SST.

- Encuestas al personal de la organización sobre el funcionamiento de

diferentes aspectos relacionados con la gestión de la SST en Talleres

PUERTOLLANO S.A.

- Seguimiento del grado de cumplimiento de los objetivos de la organización

a través del programa de gestión;

- Valoración de la eficacia de las actividades formativas incluidas dentro del

Plan anual de formación de la organización;

- Evaluación inicial, previa al inicio de la actividad cuando sea posible, de las

instalaciones, procesos.

- Auditorías internas del sistema de gestión de la prevención realizadas por el

Servicio de prevención ajeno con periodicidad anual.

Una vez aprobado el Programa Anual de Medición y Seguimiento es el

Responsable del Departamento de Prevención quien enviará una copia del

Programa aprobado a todas las Áreas involucradas para la implementación de

las acciones que permitan el normal desarrollo de las actividades planificadas

5.2. Calibración de los equipos de medición

Respecto a los equipos de medición, los únicos equipos utilizados en la

organización para la evaluación de las condiciones de trabajo son los

necesarios para las evaluaciones higiénicas de los agentes físicos y químicos.

Estas evaluaciones son realizadas en todos los casos por el Técnico en

Higiene Industrial del Servicio de prevención ajeno con la formación,

experiencia y competencia necesarias para realizar esta actividad.

5



PG-MS

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 6

En los informes de resultados de las evaluaciones higiénicas se incluye una

relación de los equipos utilizados, junto a su número de serie / inventario, así

como el compromiso por su parte del cumplimiento de cuantas normas les sean

de aplicación en cada caso, así como de la certificación de su calibración que

queda garantizada por disponer el Servicio de Prevención Ajeno de un sistema

de aseguramiento de la calidad certificado por AENOR y acreditado por la

AIHA. Por todo ello la organización no considera necesario disponer de los

certificados de calibración de dichos equipos.

6. ANEXOS

ANEXO 1: Programa de Mediciones

6



FPG-MS-1

Edición 0

11/11/2010

Hoja de 1ANEXO 1: PROGRAMA DE MEDICIONES

MEDICIÓN VARIABLE UNIDADTIPO DE

MEDICIÓNFRECUENCIA RESPONSABLE OBSERVACIONES

Elaborado por: Aprobado por:

Fecha: Fecha:

1

3.9. Investigación de Incidentes, No Conformidades, Acciones

Correctoras y Acciones Preventivas


PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

PG-NC

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 10

PG-NCPROCEDIMIENTO GENERAL DE

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES

PREVENTIVAS


Fecha


01

02

03

04

1



PG-NC

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 10

INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. DESCRIPCIÓN

6. ANEXOS

2



PG-NC

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 10

1. OBJETO

El presente procedimiento tiene por objeto tratar las no conformidades reales o

potenciales tomando las acciones correctivas o preventivas adecuadas, así

como definir los requisitos necesarios para:

- La investigación y análisis de los incidentes, a través de un previo

conocimiento de los hechos acaecidos, con el fin de poder diseñar e

implantar medidas correctoras encaminadas a eliminar las causas para

evitar la repetición del mismo incidente o similares, así como aprovechar la

experiencia para mejorar la prevención en la empresa

- El registro y control de la siniestralidad.

- La identificación y corrección de las no conformidades y la toma de

acciones para mitigar sus consecuencias para la SST;

- La investigación de las no conformidades, determinando sus causas y

tomando las acciones con el fin de prevenir que vuelvan a ocurrir;

- La evaluación de la necesidad de acciones para prevenir las no

conformidades y la implementación de las acciones apropiadas definidas

para prevenir su ocurrencia;

- El registro y la comunicación de los resultados de las acciones preventivas y

acciones correctivas tomadas;

- La revisión de la eficacia de las acciones preventivas y acciones correctivas

tomadas, con el fin de evitar la repetición de las causas que dieron origen a

los incidentes y no conformidades.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todos los incidentes y no conformidades que

tengan lugar en las instalaciones de la organización sean de personal propio,

trabajadores temporales, personal de subcontratistas, visitantes y/o de

cualquier persona que se encuentre en el área de trabajo.

3



PG-NC

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 10

Se investigarán y registrarán todos los incidentes que hayan causado un daño

para los trabajadores, así como los que hayan ocasionado pérdidas materiales

significativas o que impliquen paradas de trabajo, y aquellos que

potencialmente o cambiando alguna condición, podrían haber tenido

consecuencias graves, tales como conatos de incendios, caídas libres de

cargas, etc. Asimismo, se investigarán todos los incidentes que a juicio del

responsable de departamento o área correspondiente, sea conveniente

investigar.

3. REFERENCIAS




- Procedimiento General de Control de Documentación de TALLERES

PUERTOLLANO S.A.

4. DEFINICIONES

Incidente: Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre o

podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta la

gravedad), o una fatalidad.

No conformidad: Incumplimiento de un requisito.

Acción Correctora: Acción para eliminar la causa de una no conformidad u

otra situación indeseable.

Acción Preventiva: Acción para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencial indeseable.

4



PG-NC

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 10

5. DESCRIPCIÓN

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES

Implicaciones y Responsabilidades

Cuando ocurre un incidente en su sección o área el mando directo es el

encargado de actuar y dar las instrucciones correspondientes para mantener la

situación bajo control y evitar daños mayores. Cuando el incidente implique

daños importantes o bajas deberá informar de lo ocurrido, lo antes posible, al

responsable de su departamento.

También el mando directo es el responsable de realizar la investigación de los

accidentes especificados en el alcance de este procedimiento, acaecidos en su

área o sección, y de enviar los resultados de la investigación al Gerente. En el

caso de que los accidentes sean de cierta importancia o que le surjan

dificultades en la investigación de las causas o en el diseño de las medidas a

implantar, deberá recurrir al asesoramiento y cooperación del responsable del

departamento, del Responsable del Departamento de PRL o de un especialista.

Los Responsables de Departamento deberán participar en la investigación

cuando los accidentes sean graves o pudieran haberlo sido, a su vez deberán

controlar que en los lugares de trabajo se aplican en el plazo establecido las

medidas preventivas acordadas a raíz de los accidentes investigados.

El Responsable del Departamento de PRL /servicio de prevención es el

encargado de asesorar y ayudar en las investigaciones siempre que el

investigador así lo requiera. Por otro lado, participará en la investigación de

aquellos supuestos que, por su complejidad, gravedad, etc., requieran una

investigación especializada por parte del SPA.

También debe recopilar los registros de los accidentes y elaborar estadísticas

de la siniestralidad.

5



PG-NC

Revisión 0

11/11/2010

Hoja de 10

El Gerente es el responsable de notificar el accidente a la autoridad

competente y asegurarse de que las medidas adoptadas se cumplen.

Todos los trabajadores de deberán colaborar y testificar en la investigación de

accidentes siempre que puedan aportar datos de interés sobre el suceso.

Desarrollo

La investigación se efectuará inmediatamente después del accidente una vez

se ha controlado la situación en un plazo no superior a 48 horas.

El responsable del departamento implicado deberá estar informado sobre las

medidas a adoptar como resultado de la investigación.

Las experiencias de los accidentes de trabajo serán aprovechadas en el

conjunto de la empresa. En tal sentido los resultados de las investigaciones

serán difundidos a los responsables de las distintas áreas departamentales y al

personal afectado por los riesgos en cuestión.

Se deberá cumplimentar el formulario de análisis de incidentes y no

conformidades de forma clara y detallada para evitar posteriores dudas o

interpretaciones. Cada uno de los apartados del formulario debe ser

cumplimentado por el servicio o la persona indicada.

Control Estadístico

Se controlará la evolución de la siniestralidad, detectando si los cambios

experimentados son debidos a una fluctuación aleatoria o a un nuevo factor

que ha modificado las condiciones de seguridad. Para ello, el Servicio de

prevención ajeno elaborará periódicamente un informe de accidentalidad donde

se recoja la evolución del índice de incidencia, un estudio de siniestralidad por

forma de ocurrencia, por naturaleza de la lesión y por región anatómica y

finalmente un listado de los incidentes con baja ocurridos en el periodo donde

se recogen los datos más relevantes de incidentes, una breve descripción del

mismo, además de una relación de accidentados que repiten incidente.

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PG-NC

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Notificación Oficial

Accidentes con baja médica

Se cumplimentará la notificación oficial de accidentes de trabajo entregando

una copia al Departamento de Gestión, sección de Administración, otra al

accidentado y el resto a la entidad gestora (mutua) en el plazo máximo de 5

días hábiles a partir del día del suceso.

En el caso de accidentes graves, muy graves, mortales o que afecten a cuatro

o más trabajadores, además del trámite anterior se deberá cumplimentar por la

empresa el correspondiente modelo que deberá comunicar, en el plazo máximo

de veinticuatro horas, a la Autoridad Laboral, conforme a las instrucciones que

al respecto figuran en el punto tercero de la Resolución de 26 de noviembre de

2002, por la que se regula la utilización del Sistema de declaración electrónica

de accidentes de trabajo (Delt@) que posibilita la transmisión por

procedimiento electrónico de los nuevos modelos para la notificación de

accidentes (según concepto de accidente de la Legislación Española) de

trabajo, aprobados por la Orden TAS/2926/2002, de 19 de noviembre.

Accidentes sin baja médica

Se cumplimentará mensualmente la notificación de accidentes sin baja médica

entregando una copia al al Departamento de Gestión, sección de

Administración, otra al accidentado y el resto a la entidad gestora (mutua) en el

plazo máximo de 5 días hábiles del mes siguiente.

DETECCIÓN DE LAS NO CONFORMIDADES

Las no conformidades pueden ser detectadas por el personal de TALLERES

PUERTOLLANO S.A., por el Cliente y por otras partes interesadas. Las

actividades fundamentales que dan lugar a la detección de no conformidades

son la verificación, inspección y supervisión de la ejecución de actividades, la

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PG-NC

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retroalimentación de los clientes (generalmente desviaciones comunicadas

mediante reclamaciones o quejas) y las auditorías internas o externas.

TRATAMIENTO DE LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS

Puesto que la detección de una no conformidad puede realizarse por cualquier

persona relacionada con las actividades de la empresa, el proceso a seguir

sería el siguiente:

La persona que detecta una no conformidad o la recibe por medio de la

retroalimentación del cliente o los resultados de una auditoría, lo comunica al

responsable del departamento de PRL. En función de la gravedad o alcance

del problema, la propia persona que detectó la no conformidad o un superior

toma la decisión respecto de la continuidad del proceso o actividad afectada.

Posteriormente, quien detecta la no conformidad o el responsable del

departamento de PRL, conjuntamente con el responsable del departamento

afectado, o la persona éste designada, inicia la apertura de un registro de

análisis de incidentes y no conformidades..

El responsable del tratamiento de la no conformidad, junto con el responsable

del área o proceso afectado, realizarán un análisis de la no conformidad,

determinando la solución a adoptar.

ACCIONES CORRECTIVAS

Cualquier acción correctiva tomada para eliminar las causas de una no

conformidad real, deberá adecuarse a la magnitud del problema y a los riesgos

para la SST encontrados.

El desarrollo de una acción correctiva puede suponer el tratamiento de una no

conformidad, donde se decide adoptar una acción correctiva que permita

eliminar la causa, para que la no conformidad no se repita, o bien la detección

de otra situación indeseable, donde se considere necesario evitar su

reaparición eliminando la causa.

El responsable del tratamiento de la acción correctiva es el jefe del área donde

radica la causa, quien verificará el desarrollo de la acción correctiva en los

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PG-NC

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Hoja de 10

plazos previstos, tomando las acciones pertinentes en el caso de que no se

haya llevado a cabo en el plazo fijado.

En los casos en los que una acción correctiva identifique peligros nuevos o

modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, será necesario

realizar una evaluación de riesgos de forma previa a la implementación de las

acciones propuestas.

ACCIONES PREVENTIVAS

Cualquier acción preventiva tomada para eliminar las causas de una no

conformidad potencial, deberá adecuarse a la magnitud del problema y a los

posibles riesgos para la SST.

Las acciones preventivas se generan cuando alguna persona de la

organización detecta una no conformidad potencial o cuando en una auditoría

interna o externa se encuentren observaciones, que deberán ser tratadas como

acciones preventivas. Para el tratamiento de las acciones preventivas, una vez

detectada una no conformidad potencial, y considerando el alcance de los

efectos de los problemas potenciales, se define como responsable del

tratamiento de la acción preventiva al jefe de área afectada. El Responsable del

departamento de PRL o quien él designe, realizará el correspondiente informe

de acción preventiva, y el responsable del tratamiento de dicha acción

determinará las medidas a tomar para evitar que ocurra el problema potencial,

registrando en el informe la acción preventiva acordada, el responsable de

llevarla a cabo, el plazo de ejecución, el responsable de verificar la ejecución y

su eficacia. El Responsable del departamento de PRL incluirá en el listado de

acciones preventivas los antecedentes de la misma. Si vencido el plazo

previsto para la ejecución de la acción preventiva se detecta que no se ha

llevado a cabo, el responsable del tratamiento tomará las acciones oportunas.

Si se comprueba que la acción tomada no fue eficaz, el Responsable del

departamento de PRL, junto con el responsable del área afectada, redefinirán

las medidas a adoptar.

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PG-NC

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Hoja de 10

En los casos en los que una acción preventiva identifique peligros nuevos o

modificados o la necesidad de controles nuevos o modificados, será necesario

realizar una evaluación de riesgos de forma previa a la implementación de las

acciones propuestas.

6. ANEXOS

Anexo 1: ANÁLISIS DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y

ACCIONES CORRECTORAS

10

TALLERES PUERTOLLANO S.A.PROCEDIMIENTO GENERAL DE INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES, ACCIONES CORRECTORAS Y ACCIONES PREVENTIVAS

FPG-NC-1

Edición: 0

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Hoja de 2ANEXO 1: ANÁLISIS DE INCIDENTES, NO CONFORMIDADES Y ACCIONES CORRECTORAS

Incidente NºNo

Conformidad

Nº

DATOS DEL INCIDENTE O NO CONFORMIDAD

DATOS DEL TRABAJADOR (cuando proceda)

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ANTIGÜEDAD (nº de meses)

- EN LA EMPRESA:- EN EL PUESTO DE TRABAJO:PUESTO DE TRABAJO:

LUGAR DEL INCIDENTE O NO CONFORMIDAD

En el centro de trabajo habitual En otro centro de trabajo (especificar)

En desplazamiento en su jornada laboral

Al ir o volver al trabajo “in itinere”

FECHA: HORA DEL DÍA: HORA DE LA JORNADA:

PARTE CUERPO LESIONADA: PERSONAL CONSULTADO:

DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE O NO CONFORMIDAD

¿COMO SUCEDIÓ?...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

¿CUALES SON LAS RAZONES BASICAS PARA QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCIDENTE O NO CONFORMIDAD?

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

GRAVEDAD POTENCIAL DE LAS LESIONES POSIBILIDAD DE REPETICIÓN ESTIMADA

Mortal Muy grave Grave Mortal Muy grave Grave

ACCIONES PREVENTIVAS Y O CORRECTIVAS A ADOPTADAR PARA EVITAR SU REPETICIÓN:...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

Plazo de ejecución:

Responsable ejecución:

Coste estimado:

1


FPG-NC-1

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Preparado por: Fecha: Firma:

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FPG-NC-1

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CONCLUSIONES DEL SPA

ACCIONES PREVENTIVAS Y O CORRECTIVAS A ADOPTAR PARA EVITAR SU REPETICIÓN:...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

CONCLUSIONES

( ) No se observan cambios o situaciones destacables que requieran modificar la última evaluación efectuada.

( ) No se observan cambios o situaciones destacables que requieran revisar la última evaluación efectuada. No obstante se deberán adoptar las medidas preventivas propuestas en el apartado correspondiente.

( ) Se requiere planificar una revisión del contenido de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo. Hasta entonces se adoptarán las medidas preventivas propuestas en el apartado correspondiente.

Plazo de ejecución:

Responsable ejecución:

Coste estimado:

Revisado por (SPA): Fecha: Firma :

Aprobado por (Gerente): Fecha: Firma :

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3.10. Auditoría Interna


PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

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PG-AIPROCEDIMIENTO GENERAL DE

AUDITORÍAS INTERNAS


Fecha


01

02

03

04

1



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INDICE

1. OBJETO

2. ALCANCE

3. REFERENCIAS

4. DEFINICIONES

5. COMPETENCIAS

6. DESCRIPCIÓN

7. ANEXOS

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1. OBJETO

- Determinar las responsabilidades, las competencias y los requisitos para

planificar y realizar las auditorias internas, informar sobre los resultados

y mantener los registros asociados.

- Determinar los criterios de auditoría, su alcance, frecuencia y métodos.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable a todas las actividades, procesos y productos

relacionados con las actividades productivas de TALLERES PUERTOLLANO

S.A. y su Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales.

3. REFERENCIAS




- Procedimiento General de Control de Documentos y Control de

Registros de Talleres PUERTOLLANO S.A.

- Procedimiento de investigación de incidentes, no conformidades,

acciones correctoras y acciones preventivas

4. DEFINICIONES

Auditoría: Evaluación sistemática, documentada, periódica y objetiva que

evalúa la eficacia, efectividad y fiabilidad del SGPRL, así como si el sistema es

adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización en esta

materia.

Auditor: Es una persona responsable y cualificada para la realización de la

auditoría interna, sin responsabilidad directa con el SGPRL.

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5. COMPETENCIAS

5.1. Gerente de TALLERES PUERTOLLANO S.A.

- Evaluación del sistema de gestión de PRL por lo menos una vez al año,

mediante los informes de auditorías internas y otras informaciones

(informes, estadísticas de accidentes, etc.).

- Facilitar los recursos y medios necesarios para la realización de las

auditorías internas.

- Garantizar la formación adecuada y permanente del Responsable del

Departamento de PRL en materia de auditorías de PRL.

- Seguimiento de las acciones correctoras que resultan de las auditorías

internas y de las no conformidades muy graves.

- Iniciar las auditorías internas del SGPRL no planificadas.

5.2. Responsable del departamento de PRL

- Preparación del plan de las auditorías internas de PRL.

- Planificación, ejecución, documentación y preparación de informes de

auditorías internas de PRL.

- Preparación y distribución de las actas de auditorías de PRL.

- Archivo de toda la documentación de las auditorías internas de PRL.

- Formación de los auditores nombrados habitualmente.

- Colaboración con los encargados de departamentos auditados en la fijación

de las acciones correctoras.

- Control y seguimiento de las acciones correctoras iniciadas.

- Evaluación de las acciones correctoras realizadas.

- Fijación y ejecución de las auditorías posteriores.

5.3. Responsables de Departamentos

- Determinación, planificación, realización y documentación de las acciones

correctoras necesarias.

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- Informar al Responsable del departamento de PRL de las incidencias

oportunas.

6. DESCRIPCIÓN

6.1. Planificación de las auditorías internas

El Responsable del departamento de PRL prepara durante el primer mes de

cada año el Plan Anual de Auditorías de Prevención de Riesgos Laborales.

Con dicho plan se asegura que todos los elementos del sistema de prevención

de riesgos laborales, así como los departamentos correspondientes, están

controlados en el ámbito de las auditorías internas por lo menos una vez al

año, incluidas el área de prevención de riesgos laborales. El Responsable del

Departamento de PRL tiene derecho a decidir sobre el tipo de la auditoría

interna a ejecutar.

Tanto las fechas como los auditores para las auditorías internas se indican en

el mencionado plan. El período para realizar una auditoría del sistema es como

mínimo de un año. La planificación de la auditoría contiene las siguientes

informaciones:

- Campos a auditar.

- Fechas (que obstruyan al mínimo las actividades de las áreas a auditar).

- Alcance y auditores.

Una vez elaborado el Plan Anual de Auditorías, el Responsable del

Departamento de PRL presenta al Gerente de TALLERES PUERTOLLANO

S.A. el citado Plan para su aprobación; igualmente, se presenta al Comité de

Seguridad y Salud como consulta previa, aunque su aprobación por este

órgano de participación, no es preceptiva. Tras esto se distribuye el plan a los

responsables de las áreas afectadas.

Cualquier anulación, inclusión, cambio o modificación que se produce en el

plan se anota como anexo al Plan de Auditorías.

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PG-AI

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6.2. Requisitos del personal auditor

El personal que realiza auditorías internas del sistema de gestión puede ser

personal de TALLERES PUERTOLLANO S.A. y/o personal ajeno a la empresa.

En cualquier caso, cumple los requisitos siguientes:

Formación: los candidatos a auditores deben tener la formación precisa en

las áreas que se citan a continuación:

- Conocimiento y comprensión del Manual (completo) y de los

procedimientos del SGPRL de TALLERES PUERTOLLANO, S.A.,

aplicables en la auditoría.

- Conocimiento y comprensión de la norma OHSAS 18001:2007 y

OHSAS 18002:2008

- Titulación Superior y auditor reglamentario en PRL.

Experiencia: los candidatos a auditores deben tener al menos un año de

antigüedad en TALLERES PUERTOLLANO S.A. o tener demostrada

experiencia o formación en la realización de auditorías de sistemas gestión

de PRL.

6.3. Designación del equipo auditor

El Responsable del departamento de PRL designa el equipo auditor para cada

auditoría, con la excepción de las auditorías a realizar sobre su área, siendo

designado en este caso el equipo auditor por parte del Gerente. El Comité de

Seguridad y Salud aprueba la designación de los auditores de prevención de

riesgos laborales en las reuniones ordinarias. En todos los casos el equipo

auditor está formado por personal independiente del área a auditar.

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PG-AI

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6.4. Notificación de la auditoría

El equipo auditor convoca la auditoría comunicando la fecha y ámbito de

aplicación de la misma al área o áreas interesadas en un plazo no inferior a 30

días antes de la fecha prevista.

6.5. Realización de la auditoría

Mediante la auditoría se comprueba la conformidad entre la documentación, la

implantación y el sistema de gestión de Prevención de Riesgos Laborales. El

equipo auditor puede utilizar la(s) lista(s) de chequeo de auditoría

habitualmente empleadas u otros sistemas de chequeo. Durante la realización

de la auditoría, el equipo auditor verifica todos aquellos aspectos incluidos en el

alcance de la auditoría, registros y cualquier otra evidencia referente a las

actividades auditadas.

El equipo auditor tiene acceso a todas las instalaciones del área auditada, así

como a los registros, contando en todo momento con la colaboración y apoyo

del responsable y del personal del área auditada.

En caso de que el equipo auditor se guíe para la realización de las auditorías

por las checklist habitualmente utilizadas actuará de la siguiente manera:

- Para la valoración de los sistemas de gestión se establecen los elementos

que le corresponden con las preguntas pertinentes. Se pueden incluir

elementos y preguntas adicionales a las fijadas.

- Las preguntas no pertinentes o adicionales serán señalizadas en el informe

de auditoría y serán justificadas (señaladas como no aplicables o no

valoradas = nv).

6.6. Evaluación y valoración

El auditor evalúa la disposición y la efectividad de las medidas del sistema de

gestión según el cumplimiento de las exigencias correspondientes, en tanto

que determina en primer lugar si está definido por escrito el objeto de la

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pregunta en el sistema de gestión de PRL, en los procesos, en las relaciones y

en las competencias. Valorará posteriormente si está implantado en la práctica,

de manera efectiva, el objeto de la pregunta.

Según el siguiente esquema, lleva el dictamen de las respuestas a una

valoración de cada una de las preguntas correspondientes.

Esta valoración puede dar a cada pregunta 0, 4, 6, 8 ó 10 puntos.

Para ello, rige la siguiente puntuación para cada pregunta:

OBJETO DE LA PREGUNTAValoración de las

respuestas

Definido satisfactoriamente en el SGPRL SÍ NO SÍ NO SÍ/NO

Implantado de manera efectiva en la práctica

SÍ SÍEn su

mayoría*NO

Puntuación 10 8 6 4 0

(*) Como “en su mayoría” se entiende que se han demostrado con eficacia más

de ¾ partes de todos los requisitos aplicables de todos los casos relevantes de

aplicación y no existe ningún riesgo.

Valoración:

- 10 puntos: Definido satisfactoriamente en el SGPRL y también implantado

de manera efectiva.

- 8 puntos: No definido satisfactoriamente en el SGPRL, pero implantado de

manera efectiva.

- 6 puntos: Definido satisfactoriamente en el SGPRL e implantado de

manera efectiva en su mayoría.

- 4 puntos: No definido satisfactoriamente en el SGPRL, pero implantado de

manera efectiva en su mayoría.

- 0 puntos: No implantado de manera efectiva, independientemente del tipo

de definición en el SGPRL.

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En la valoración no se consideraran las preguntas no aplicables.

La valoración de los elementos se elabora como cifra de porcentaje de la suma

de puntos total de todas las preguntas dividido por la cifra total de los puntos

posibles de todas las preguntas.

Por lo tanto, el cálculo del índice de cumplimiento (Ic) es:

Suma de todos los puntos conseguidos de las preguntas correspondientesIc= x 100

Suma de todos los puntos posibles de las preguntas correspondientes

Calificación:

Índice de cumplimiento en porcentaje Dictamen del SGPRL

90 a 100 Totalmente cumplido *

80 hasta menos de 90 Cumplido en su mayoría *

60 hasta menos de 80 Cumplido con limitaciones

Menos de 60 No cumplido

(*) Observaciones

- Cuando se sobrepase un índice de cumplimiento (Ic) del 90 por ciento o del

80 por ciento pero uno o varios elementos del SGPRL solamente alcancen

un índice de cumplimiento inferior al 75 por ciento, el dictamen será inferior

al marcado en la tabla: “cumplido en su mayoría” o “cumplido con

limitaciones”.

- Si hay preguntas marcadas con menos de 8 puntos, el dictamen también

será inferior al marcado en la tabla: “cumplido en su mayoría” o “cumplido

con limitaciones”.

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PG-AI

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- Si se valora una pregunta con 0 puntos, el dictamen también será inferior al

marcado en la tabla: “cumplido en su mayoría” o “cumplido con

limitaciones”.

6.7. Reunión final e informe de auditoría

El (los) auditor(es) prepara(n) el informe de auditoría. Dicho informe contiene:

- El índice de cumplimiento (Ic) de las distintas áreas auditadas y el total del

SGPRL auditado (en caso de haber utilizado las listas de chequeo).

- Observaciones del (los) auditor(es) sobre algunos puntos de la auditoría.

- El informe de auditoría debe ser transmitido al Administrador de TALLERES

PUERTOLLANO S.A. Una copia de dicho informe se archiva en el

departamento de PRL, en el archivo “AUDITORÍAS”.

- Cuando la puntuación obtenida sea menos de 10, el equipo auditor decidirá

si se trata de una desviación o una anomalía susceptible de recomendación

de mejora y deberán iniciarse acciones correctoras y preventivas.

- Se asegura mediante las auditorías posteriores que las acciones

correctoras iniciadas son realizadas y eficaces.

El auditor presenta a los responsables de las áreas auditadas y al Responsable

del departamento de PRL el Acta de auditoría (incluso cuando no se detecten

incumplimientos), junto con los informes de desviaciones y las observaciones

(si las hubiera), recogidos en el informe de auditoría.

En esta reunión (o posteriores), se acuerdan las acciones correctoras y/o

preventivas a acometer y sus plazos de ejecución. Toda desviación detectada y

registrada en una auditoría interna, implica una acción para corregirla y/o

prevenirla. Una “observación” registrada en una auditoría interna no implica

necesariamente alguna acción para corregirla y/o prevenirla. El índice de

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PG-AI

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Hoja de 12

cumplimiento ha de servir para priorizar las acciones que conllevan mayor o

menor impacto. El responsable del área auditada registrará lo siguiente:

- Acciones correctoras y/o preventivas acordadas.

- Plazos de ejecución acordados.

- Especificación aplicable: se indica el apartado del Manual del SGPRL o el

código del procedimiento del SGPRL o el apartado de la norma OHSAS

18001:2007, contra el que se ha producido la desviación.

- Fecha: fecha en que se levanta la desviación.

- Desviaciones encontradas: se describe con detalle la desviación y el área

afectada.

- Auditor: firma del auditor.

6.8. Seguimiento de las acciones correctoras y/o preventivas

El seguimiento de cada una de las acciones correctoras y/o preventivas de

auditoría se hace en el Acta de auditoría de la siguiente forma:

A. Después de que una acción correctora y/o preventiva ha sido llevada a

cabo, el responsable de la ejecución de dicha acción lo confirma por escrito,

mediante firma en el Acta de auditoría correspondiente, que custodia el

Responsable del departamento de PRL.

B. Un auditor o gestor de SGPRL verifica que efectivamente ha sido corregida

la desviación y el Responsable del departamento de PRL firma el “Acta de

auditoría” dando por cerrada la acción correctora y/o preventiva.

El seguimiento de las acciones correctoras y/o preventivas también se puede

realizar según se regula en los procedimientos de “No conformidades, acciones

correctoras y acciones preventivas” de los sistemas de gestión.

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Hoja de 12

7. ANEXOS

Anexo 1: Plan de Auditoría

Anexo 2: Registro Hallazgos de Auditoría

Anexo 3: Registro Informe de Auditoría. Contenido.

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PROCEDIMIENTO GENERAL DE AUDITORÍAS INTERNASFPG-AI-1

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Hoja de 1ANEXO 1: PLAN DE AUDITORÍA

PLAN DE AUDITORÍA RG nº:

Fecha: Auditoría nº: Área a auditar:

Jefe de área: Fecha programada:

Hora inicio:

Hora término:

Objetivo de la auditoría:

Alcance de la auditoría:

Tipo de auditoría:

Documentos de referencia a revisar:

Equipo auditor:

1



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Hoja de 1ANEXO 2: REGISTRO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA

REGISTRO DE HALLAZGOS DE AUDITORÍA RG Nº:

Nº HALLAZGO NC/O EVIDENCIAREFERENCIA NORMATIVA

1



Edición: 0

11/11/2010

Hoja de 1

ANEXO 3: REGISTRO INFORME DE AUDITORÍA. CONTENIDO

REGISTRO INFORME DE AUDITORÍA. CONTENIDO RG Nº:

Objetivo de la auditoría:

Alcance de la auditoría:

Detalles del plan de auditoría:

Identificación del auditor/grupo auditor:

Identificación del representante del auditado:

Fecha de la auditoría:

Identificación del área auditada:

Documentos de referencia:

Listado de personas entrevistadas:

Descripción de hallazgos: (Se adjunta registro de hallazgos y de evidencias encontradas durante la auditoría).

Juicio del auditor de la extensión del cumplimiento del auditado con la norma y documentación pertinente:

Capacidad del SGPRL para lograr los objetivos definidos:

Distribución del informe:

Firma del Auditor:

Fecha del informe:

1

4. OTROS DOCUMENTOS

4.1.Política

Con el objeto de alcanzar los niveles más altos de seguridad y salud

declaramos los siguientes principios básicos de nuestra política:

- Estamos al servicio de nuestros clientes, comprometidos con la sociedad y

la salud de nuestros trabajadores, respetando el marco legal y normativo

establecido para cada caso.

- Asumimos la necesidad de una mejora continua en nuestras condiciones de

trabajo perfeccionando permanentemente los niveles de protección

existentes.

- Los accidentes de trabajo o cualquier lesión generada en el mismo son

fundamentalmente fallos de gestión y, por tanto, son evitables mediante una

gestión adecuada que permita adoptar las medidas para la identificación,

evaluación y control de los posibles riesgos.

- Las personas constituyen el valor más importante que garantiza nuestro

futuro. Por ello, deben estar cualificadas e identificadas con los objetivos de

nuestra organización y sus opiniones han de ser consideradas.

- Todas las actividades las realizamos sin comprometer los aspectos de

seguridad y salud por consideraciones económicas o de productividad.

Para llevar a cabo estos principios, se asumen los siguientes

compromisos:

- Todo el personal con mando asegura unas correctas condiciones de los

trabajadores a su cargo.

- Para ello, muestra interés y da ejemplo como parte de su función,

asumiendo la obligación de integrar la prevención en cualquier actividad que

se realice u ordene y en cualquier decisión que se adopte.

- La empresa promueve y establece los medios necesarios para que la

comunicación de deficiencias y/o sugerencias de mejora sean analizadas y,

de ser posible, aplicadas.

- Establecemos cauces de intercambio de información y de cooperación entre

nuestro personal para mejorar continuamente la seguridad en nuestro

trabajo.

- Informamos y formamos a los trabajadores sobre los riesgos inherentes a

su trabajo, así como de los medios y las medidas a adoptar para su

prevención.

- Para ello, disponemos de los procedimientos necesarios para el desarrollo

de las diferentes actividades preventivas.

- Analizamos todos los accidentes con potencial de daño e iniciamos su

corrección de inmediato.

- Nuestra empresa asume lo expuesto anteriormente como garantía de

pervivencia y crecimiento de la misma.

Para la puesta en práctica y desarrollo de los principios de la política de

prevención la organización cuenta con la participación y colaboración tanto de

sus trabajadores, como de sus órganos de representación, como de su Servicio

de Prevención Ajeno, al objeto de que el nivel de Seguridad y Salud de todos

los que trabajamos para la empresa mejore día a día.

Las reuniones de formación /información con los trabajadores y su exposición

en los tablones de anuncios son los medios utilizados para divulgar

internamente esta Política.

La disponibilidad externa de la misma para todas las partes interesadas queda

asegurada mediante su publicación en la página Web de la organización.

Para asegurar su continua adecuación y efectividad, la Política de SST será

revisada anualmente por el Gerente de Talleres Puertollano, en el momento en

que realice la revisión del sistema tal y como se describe en el apartado

correspondiente del Plan de Prevención.

Fdo.: Gerente de Talleres PUERTOLLANO S.A.

4.2.Objetivos y Programas

El Responsable del Departamento de PRL elaborará una propuesta de

Objetivos de SST, de acuerdo al Anexo 1 “Listado de Objetivos” en base a la

siguiente documentación:

- Política de SST, incluyendo el compromiso de mejora continua

- Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control

de riesgos

- Requisitos legales y otros requisitos

- Puntos de vista de los empleados y partes interesadas

- Información resultante de las consultas sobre SST a los empleados,

actividades de revisión y mejora en el lugar de trabajo

- Informes anteriores de no conformidades de SST, incidentes y daños a la

propiedad

- Resultados de la revisión por la dirección

Dichos objetivos deben ser medibles (siempre que se pueda) y coherentes con

la Política de SST.

Para cada uno de los objetivos el Responsable del Departamento de PRL

marcará una sistemática para realizar el seguimiento. Para ello, establecerá un

indicador para poder evaluar su cumplimiento cada cierto tiempo.

El Responsable del Departamento de PRL identificará todas las acciones que

directa o indirectamente, tengan alguna relación con cada uno de los objetivos

planteados y elaborará un Programa de gestión, de acuerdo al Anexo nº 2

“Programa de gestión para el logro de objetivos”, que desarrolle dichos

objetivos, en el que constarán al menos los siguientes datos:

- Nº Objetivo

- Nº Indicador

- Responsable de cada una de las acciones

- Plazo para el cumplimiento de las mismas

- Recursos necesarios (si es posible identificarlos)

- Fecha de realización de la acción

- Observaciones

El Gerente dará la aprobación definitiva de los objetivos y los programas de

gestión propuestos.

La verificación y el seguimiento del cumplimiento de los objetivos, la efectúa el

Responsable del Departamento de PRL, dejando constancia de dicha revisión

en los programas en los que se despliegan dichos objetivos

El Comité de Seguridad y Salud en el transcurso de sus reuniones realizará

también el seguimiento de los objetivos y programas desarrollados en materia

preventiva.

A criterio del Responsable del Departamento de PRL, y dependiendo de su

naturaleza, el incumplimiento de los objetivos, podrán suponer la apertura de

una acción correctiva, la prórroga del objetivo para el siguiente periodo o la

anulación del objetivo incumplido.


OBJETIVOS Y PROGRAMASF-OP-1

Edición: 0

11/11/2010

Hoja 1 de 1ANEXO 1: LISTADO DE OBJETIVOS

Nº INC

.

OBJETIV

OINDICADOR

GRADO DE CUMPLIMIENTO

FECHA 1

FECHA 2

FECHA 3

FECHA 4


OBJETIVOS Y PROGRAMASF-OP-2

Edición: 0

11/11/2010

Hoja 1 de 1

ANEXO 2: PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL LOGRO DE OBJETIVOS

OBJETIVO NÚMERO

INICADOR

ACCIÓNRESPONSABLE

OBSERVACIONES

PLAZO

RECURSOS NECESARIOS

FECHA DE REALIZACIÓN

ACCIÓNRESPONSABLE

OBSERVACIONES

PLAZO

RECURSOS NECESARIOS


ACCIÓNRESPONSABLE

OBSERVACIONES

PLAZO

RECURSOS NECESARIOS


ACCIÓNRESPONSABLE

OBSERVACIONES

PLAZO

RECURSOS NECESARIOS

4.3.Recursos, Funciones, Responsabilidad y Autoridad

El proceso de determinación y comunicación de funciones y responsabilidades

se efectuará del siguiente modo:

- Una vez definida la relación de empleados con funciones preventivas, el

Responsable del Departamento de PRL acordará con el Gerente, el sistema

de entrega y comunicación de las funciones y responsabilidades

- La comunicación de funciones y responsabilidades de los trabajadores se

efectuará a todos los empleados, por los responsables jerárquicos de los

mismos

- La comunicación de las responsabilidades se realiza a través de copia del

presente documento, accesible para todo el personal de la organización

- El Responsable del Departamento de PRL determinará con el Gerente, los

criterios para la comunicación de funciones y responsabilidades al personal

de nueva incorporación y para aquellos empleados que cambien de

funciones

A continuación, se detallan los Recursos, Funciones, Responsabilidad y

Autoridad en materia de PRL en cada estamento jerárquico de Talleres

Puertollano S.A.:

GERENCIA

- Determinar la política preventiva y transmitirla a la organización

- Asegurar el cumplimiento de los preceptos contemplados en la normativa de

aplicación

- Fijar y documentar los objetivos y metas a tenor de la política preventiva

- Establecer la modalidad de organización de la prevención

- Asegurar que la organización disponga de la formación necesaria para

desarrollar las funciones y responsabilidades establecidas

- Establecer las competencias de cada nivel organizativo para el desarrollo

de las actividades preventivas definidas en los procedimientos

- Asignar los recursos necesarios, tanto humanos como materiales, para

conseguir los objetivos establecidos

- Integrar los aspectos relativos al SST en el sistema general de gestión de la

entidad

- Participar de forma proactiva en el desarrollo de la actividad preventiva que

se desarrolla, a nivel de los lugares de trabajo, para poder estimular

comportamientos eficientes, detectar deficiencias y demostrar interés por su

solución.

- Realizar periódicamente un análisis de la eficacia del sistema de gestión y

en su caso establecer las medidas de carácter general que se requieran

para adaptarlo a los principios marcados en la política preventiva

- Favorecer la consulta y participación de los trabajadores conforme a los

principios indicados en la normativa de aplicación

- Promover y participar en reuniones periódicas para analizar y discutir temas

de seguridad y salud, y procurar tratar también estos temas en las

reuniones normales de trabajo.

- Visitar periódicamente los lugares de trabajo para poder estimular

comportamientos eficientes, detectar deficiencias y trasladar interés por su

solución.

- Mostrar interés por los accidentes laborales acaecidos y por las medidas

adoptadas para evitar su repetición.

- Consultar a los trabajadores en la adopción de decisiones que puedan

afectar a la seguridad, salud y condiciones de trabajo.

RESPONSABLES DE DEPARTAMENTO

- En su área de influencia / responsabilidad, asumirán y efectuarán las

acciones preventivas que se determinen en los procedimientos, para

alcanzar los objetivos y metas fijados, son sus responsabilidades

- Impulsar, coordinar y controlar el SST.

- Prestar la ayuda y los medios necesarios a los mandos intermedios de su

unidad funcional a fin de que éstos puedan desempeñar correctamente sus

cometidos. A tal fin deberán asegurar que tales mandos intermedios estén

debidamente formados.

- Cumplir y hacer cumplir los objetivos preventivos establecidos,

estableciendo objetivos específicos para su unidad, en base a las directrices

recibidas

- Integrar los aspectos de Seguridad y salud laboral en las reuniones de

trabajo con sus colaboradores y en los procedimientos de actuación de la

unidad.

- Revisar periódicamente las condiciones de trabajo de su ámbito de

actuación, de acuerdo al procedimiento establecido.

- Participar en la investigación de todos los accidentes con lesión acaecidos

en su unidad funcional e interesarse por las soluciones adoptadas para

evitar su repetición.

- Participar en las actividades preventivas planificadas, de acuerdo al

procedimiento establecido

- Promover y participar en la elaboración de procedimientos de trabajo en

aquellas tareas críticas que se realicen normal o ocasionalmente en su

unidad funcional.

- Efectuar un seguimiento y control de las acciones de mejora a realizar en su

ámbito de actuación, surgidas de las diferentes actuaciones preventiva

RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE PRL

- Realizar las funciones que pueda asumir del Servicio de Prevención Ajeno.

- Asesorar y apoyar las diferentes actividades preventivas establecidas.

- Asistir y participar en las reuniones del Comité de Seguridad y Salud, en

calidad de asesor.

- Canalizar la información de interés en materia preventiva hacia la estructura

de la organización, así como los resultados del desarrollo de la acción

preventiva.

- Facilitar la coordinación de las relaciones interdepartamentales a fin de

facilitar la cooperación necesaria y evitar defectos y efectos adversos para

la salud.

- Revisar y controlar la documentación referente a la prevención de riesgos

laborales asegurando su utilización y su disponibilidad.

- Actuar de nexo de unión con colaboradores externos en materia preventiva,

Servicio de Prevención Ajeno u otros.

- Realizar aquellas actividades preventivas específicamente encomendadas.

RESPONSABLES DE SECCIONES

- Desarrollan funciones específicas del sistema de gestión por delegación

directa de los responsables del departamento de que dependen. Además, al

participar de forma activa en la ejecución de los procesos, son responsables

de asegurar que se cumplan los procedimientos y normas preventivas

relacionadas con los sistemas de trabajo y tareas que supervisan.

- Elaborar y transmitir los procedimientos e instrucciones referentes a los

trabajos que se realicen en su área de competencia.

- Velar por el cumplimiento de los procedimientos e instrucciones de los

trabajadores a su cargo.

- Informar a los trabajadores afectados de los riesgos existentes en los

lugares de trabajo y de las medidas preventivas y de protección a adoptar.

- Analizar los trabajos que se llevan a cabo en su área detectando posibles

riesgos o deficiencias para su eliminación o minimización

- Planificar y organizar los trabajos de su ámbito de responsabilidad,

considerando los aspectos preventivos a tener en cuenta

- Vigilar con especial atención aquellas situaciones críticas que puedan

surgir, ya sea en la realización de nuevas tareas o en las ya existentes, para

adoptar medidas correctoras inmediatas.

- Investigar todos los accidentes e incidentes ocurridos en su área de trabajo,

de acuerdo al procedimiento establecido y aplicar las medidas preventivas

necesarias para evitar su repetición

- Formar a los trabajadores para la realización segura y correcta de las tareas

que tengan asignadas y detectar las carencias al respecto.

- Aplicar en la medida de sus posibilidades las medidas preventivas y

sugerencias de mejora que propongan sus trabajadores.

- Transmitir a sus colaboradores interés por sus condiciones de trabajo y

reconocer sus actuaciones y sus logros

- Aplicar en plazo las medidas preventivas acordadas en su ámbito de

actuación

- Vigilar con especial atención aquellas situaciones peligrosas que puedan

surgir, bien sea en la realización de nuevas tareas, bien en las ya

existentes, cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados en el

desarrollo del proceso o la actividad por la concurrencia de operaciones

diversas que se desarrollan sucesiva o simultáneamente al objeto de

adoptar medidas correctoras inmediatas y/o controlar la correcta aplicación

de los métodos de trabajo. En estas situaciones, la presencia física del

recurso preventivo es obligatoria durante todo el tiempo que se mantenga la

situación que determine su presencia.

- Aplicar, en la medida de sus posibilidades, las sugerencias de mejora que

propongan los trabajadores frente a situaciones con riesgo potencial

- Fomentar entre sus colaboradores el desarrollo de una cultura preventiva

acorde con la política fijada en el sistema de Seguridad y salud en el

trabajo.

- Promover las actuaciones preventivas básicas tales como el orden, la

limpieza, la señalización y el mantenimiento general y efectuar su

seguimiento y control.

TRABAJADORES

- Velar, a tenor de la información y formación recibida, por el cumplimento de

las medidas de prevención, tanto en lo relacionado con su seguridad y salud

en el trabajo como por la de aquellas personas a las que pueda afectar su

actividad profesional.

- Usar las máquinas, aparatos, herramientas, sustancias peligrosas y equipos

con los que desarrollen su actividad de acuerdo con su naturaleza y las

medidas preventivas establecidas.

- Usar correctamente los medios y equipos de protección facilitados.

- No anular los sistemas y medios de protección.

- Comunicar de inmediato, conforme a lo establecido, cualquier situación que

consideren que pueda presentar un riesgo para su seguridad y salud o la de

terceros.

- Cooperar con sus mandos directos para poder garantizar que las

condiciones de trabajo sean seguras y no entrañen riesgos para la

seguridad y la salud.

- Mantener limpio y ordenado su entorno de trabajo, depositar y ubicar los

equipos y materiales en los lugares asignados al efecto.

- Sugerir medidas que consideren oportunas en su ámbito de trabajo para

mejorar la calidad, la seguridad y la eficacia del mismo.

- Comunicar cualquier estado, de carácter permanente o transitorio, que

merme su capacidad de desarrollar las tareas o para tomar decisiones con

el nivel de seguridad requerido.

DELEGADOS DE PREVENCIÓN

Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con

funciones específicas en materia de prevención de riesgos en el trabajo. Sus

competencias y facultades se describen en el artículo 36 del capítulo V de la

LPRL; entre ellas destacan:

- Formar parte como miembro del Comité de Seguridad Y Salud.

- Colaborar con la dirección de la empresa en la mejora de la acción

preventiva.

- Promover y fomentar la cooperación de los trabajadores en la ejecución de

la normativa sobre prevención de riesgos laborales.

- Ser consultados por el empresario, con carácter previo a su ejecución,

acerca de cualquier decisión que pudiera tener efecto sustancial sobre la

seguridad y la salud de los trabajadores.

- Ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la

normativa de prevención de riesgos laborales.

- Acompañar a los técnicos en las evaluaciones.

- Acompañar a los Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en las visitas

que realicen en los centros de trabajo., pudiendo formular ante ellos las

observaciones que estimen oportunas

- Tener acceso a la información y documentación relativa a las condiciones

de trabajo que sean necesarias para el ejercicio de sus funciones, con las

limitaciones que al respecto determina la normativa de referencia.

- Ser informados por el empresario sobre los daños producidos en la salud de

los trabajadores y sobre las actividades de protección y prevención de la

empresa.

- Comunicarse durante la jornada de trabajo con los trabajadores, sin alterar

el normal desarrollo del proceso productivo.

- Promover mejoras en los niveles de protección de la seguridad y salud de

los trabajadores.

- Proponer al órgano de representación de los trabajadores la adopción del

acuerdo de paralización de las actividades en las que exista un riesgo grave

e inminente.

COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

Sus facultades y competencias se corresponden a lo indicado en el Art.39 del

Capítulo V de la LPRL, y entre ellas destacan:

- Participar en la elaboración, puesta en práctica y evaluación de los planes y

programas de prevención de la empresa.

- Debatir los proyectos en materia de planificación, organización del trabajo o

introducción de nuevas tecnologías, la organización y el desarrollo de las

actividades de protección y prevención.

- Promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva

prevención de los riesgos, proponiendo a la empresa la mejora de las

condiciones o corrección de las deficiencias existentes

- Conocer y analizar los daños producidos en la salud o en la integridad física

de los trabajadores, con objeto de valorar sus causas y proponer las

medidas preventivas oportunas.

- Conocer la memoria y programación anual de los Servicios de Prevención

- Las específicas sobre su funcionamiento, a tenor de lo establecido en el

procedimiento correspondiente

SERVICIO DE PREVENCIÓN AJENO

En su ámbito de competencia, asumir directamente el desarrollo de las

funciones detalladas en el apartado 3 del artículo 31 de la LPRL 31/95,

modificado por la Ley 54/2003. Son en concreto sus responsabilidades:

- El diseño, aplicación y coordinación de los planes y programas de actuación

preventiva.

- La evaluación de los factores de riesgo que puedan afectar a la seguridad y

la salud de los trabajadores en los términos previstos en el artículo 16 de la

LPRL.

- La determinación de las prioridades en la adopción de las medidas

preventivas adecuadas y la vigilancia de su eficacia.

- La información y formación de los trabajadores.

- La elaboración de los planes de emergencia.

- La vigilancia de la salud de los trabajadores en relación con los riesgos

derivados del trabajo.

4.4.Revisión por la Dirección

1. OBJETO

El objeto de este documento es describir la sistemática para llevar a cabo las

revisiones del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales por

parte de la Gerencia de Talleres Puertollano S.A.

2. CAMPO DE APLICACIÓN

Esta sistemática de revisiones se aplica al Sistema de Gestión de Prevención

de Riesgos Laborales de Talleres Puertollano S.A.

3. DESARROLLO

3.1. GENERALIDADES

El Gerente, es responsable de mantener este documento y velar por su

cumplimiento. Todas las actividades que se describen en este documento, para

las cuales no se indica otro responsable, son llevadas a cabo por el Gerente.

3.2. PLANIFICACIÓN

Se realizan revisiones del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos

Laborales por la dirección, al menos una vez al año, después de haberse

llevado a cabo las auditorías internas del Sistema de Gestión de Prevención de

Riesgos Laborales correspondientes.

3.3 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

El Responsable del departamento de PRL prepara la información de entrada

para la revisión. Esta información corresponde al período existente desde la

última revisión, es la siguiente:

- Política de Prevención de Riesgos Laborales.

- Peligros y evaluaciones de riesgos.

- Informe de la última revisión de la dirección realizada sobre Prevención de

Riesgos Laborales.

- Resultados de las auditorías internas de Prevención de Riesgos Laborales

de Talleres Puertollano S.A.

- Resultados de las auditorías externas Prevención de Riesgos Laborales

realizadas a Talleres Puertollano S.A.

- Plan de Prevención y datos sobre la consecución de los objetivos.

- No conformidades, acciones correctoras y preventivas y situación de las

mismas.

- Comunicaciones relevantes.

- Actas del Comité de Seguridad y Salud.

- Incidentes y accidentes. Índices de accidentabilidad.

- Modificaciones de la legislación.

- Cambios de productos y actividades de la organización con repercusión en

prevención de riesgos laborales.

- Avances científicos y tecnológicos con repercusión en el área laboral

3.4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

- El gerente convoca, si lo cree necesario, al Comité de Seguridad y Salud

para realizar la revisión del Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos

Laborales.

- El Gerente preside la(s) reunión(es) para la revisión por la dirección.

- El Comité de Seguridad y Salud analiza la información de entrada en su

caso

3.5. REVISIÓN EXTERNA

El Servicio de Prevención Ajeno elaborará anualmente una memoria que

incluirá un resumen de las actividades directamente realizadas por él mismo

durante cada año. Estas actividades deberán corresponderse con las que en su

caso se determinaron en la correspondiente programación anual

3.6 RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Las observaciones, conclusiones y recomendaciones se incluyen en el

correspondiente informe, que deberá ser firmado por el gerente y constituirá la

base para la adopción de las medidas necesarias para optimizar la adecuación

del sistema a la Norma OHSAS 18001:2007, asegurar su eficacia, revisar la

política, establecer nuevos objetivos y conseguir la mejora continua. El original

del informe de revisión es archivado por el Gerente. Una copia es archivada por

el Responsable del Departamento de PRL.

5. CONCLUSIONES

El camino iniciado por Talleres Puertollano con el desarrollo e implantación de

un Sistema de Gestión de Prevención de Riesgos Laborales avalado por la

certificación OHSAS 18001:2007, será el medio para conseguir, mediante un

proceso de mejora continua, el objetivo de “cero accidentes”.

Contar con procesos y procedimientos adecuados, eficientes y eficaces no es

suficiente, cuando lo que se pretende es infundir una cultura preventiva, en la

que la prevención participativa e integrada a todos los niveles resulta

imprescindible. Es por ello que habrá que focalizar los esfuerzos en motivar,

informar y formar a cada trabajador, para que lleguen a un grado de

mentalización y sensibilización tal, que permita a Talleres Puertollano alcanzar

la excelencia en seguridad y salud laboral.

6. BIBLIOGRAFÍA Y REFERENCIAS

BIBLIOGRAFÍA

- Sistemas de Gestión de la Prevención. OHSAS 18001:2007. IMF

- Manual de procedimientos de prevención de riesgos laborales. Guía de

elaboración. INSHT

REFERENCIAS NORMATIVAS

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

prevención de riesgos laborales

- Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento de los Servicios de Prevención.

- Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el Real

Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de

los Servicios de Prevención

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la

prevención de riesgos laborales.

- Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los

trabajadores de los equipos de trabajo

- Real Decreto 379/2001, de 6 de abril por el que se aprueba el Reglamento

de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas

complementarias

- Real Decreto 1427/1997, de 15 de septiembre, por el que se aprueba la

Instrucción Técnica Complementaria MI-IP 03 Instalaciones Petrolíferas

para uso propio

- norma UNE 51.024

- norma UNE 51.022

- norma UNE 51.023

- informe UNE 109.104

- Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas

complementarias.

- Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las

disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y de

Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión y se modifica el Real

Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento de aparatos a

presión.

- Real Decreto 222/2001, de 2 de marzo, por el que se dictan las

disposiciones de Aplicación de la Directiva 1999/36/CE del Consejo, de 29

de abril relativa a equipos a presión transportables.

- ORDEN de 1 de Septiembre de 1982 por la que se aprueba la ITC MIE-AP7

referente a botellas y botellones para gases comprimidos, licuados y

disueltos a presión que complementa el REAL DECRETO 1244/1979, de 4

de Abril.

- Especificación OHSAS 18001:2007 ”Sistemas de Gestión de la Prevención

de Riesgos Laborales”

- Especificación OHSAS 18002:2008” Sistema de Gestión de la Prevención

de Riesgos Laborales-Reglas Generales para la implantación de OSHAS

18001”

Proyecto Fin de Master-Arraiz Ganuza, Jose Miguel

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