Proyecto Integral Fondo Indigena 2013

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FONDO REGIONAL.- Resumen Eje

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PROYECTO PARA ADQUISICION DE EQUIPO DE CONSERVA DE HORTALIZAS

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  • FONDO REGIONAL.- Resumen Eje

  • Produccin de Hortalizas y Flores del Can Buenavista, S.P.R. de R.L. 2013

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    1. Resumen Ejecutivo (Tcnico, Financiero y Organizacional)

    El grupo compuesto por Artemio Solano Daz, Carmelo Solano Daz, Celerina Olivera Cortes y Rutilio Vivar Solano, son parte de la Sociedad de Produccin de Hortalizas y Flores del Can Buenavista, S.P.R. de R.L, los cuales estn uniendo esfuerzos con otros 15 grupos de trabajo de origen mixteco para producir hortalizas con calidad de exportacin, para esto han realizado un convenio con un comercializador y proveedor de invernaderos.

    El grupo entregara su producto al Distribuidor (HORTIAMERICAS LLC Marketers of High Quality Produce). Con domicilio en R.T. Loaiza #255 Pte. Col. Centro Los Mochis Sinaloa) dentro del rea de cultivo mediante cajas con el producto ya seleccionado el cual les comercializara la produccin a consignacin, dependiendo de la calidad de los productos obtenidos.

    El comercializador les brindar asesora en cuanto a la calidad del producto que requiere, tambin el realizara el empaque del producto para ser exportado, adems realizaron la renta de un terreno de 14- 00-00 has para establecer en un mismo lugar los cultivos de todos los grupos, para facilitar el manejo y reducir los costos de produccin, el comprador tambin puso como requisito el que la produccin se entregara en un solo lugar, para evitar gastos extras por el traslado del producto .

    El proyecto es presentado al FONDO REGIONAL INDIGENA, con la finalidad de solicitar un apoyo para la Adquisicin de Planta Generador de Luz, Tractor para Invernadero, Construccin de Almacn, Camin con caja Fra, Camin con Pipa de 10,000 lts, Papalote #8, Tanque de 50 m3 y Cuarto frio Equipado.

    La infraestructura y equipo ser utilizado para el manejo de cultivos hortcolas como el tomate y las inversiones se realizarn en la Parcela #15 del Ejido Uruapan, Municipio de Ensenada, B.C.

    El concepto y monto de la inversin se presenta en la siguiente tabla

    Planta Generador de Luz $ 95,238.00

    Tractor para Invernadero $ 214,700.00

    Construccin de Almacn $ 357,865.04

    Camin con caja Fra $ 236,013.75

    Camin con Pipa de 10,000 lts $ 203,662.80

    Papalote #8 $ 44,230.00

    Tanque de 50 m3 $ 47,730.00

    Cuarto frio Equipado $ 141,385.20

    Asimismo, se presenta el Programa para las adquisiciones:

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    CONCEPTO Sep-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13

    SOLICITUD FONDO REGIONAL X ENTREGA DE APOYO 900,000.00 APORTACION DE SOCIOS 440,824.79 PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA DE 14-00-00 HAS X INICIO DE OPERACIONES X SUBTOTAL: 1,340,824.79 TOTAL:

    CALENDARIO DE INVERSIONES ( DIAGRAMA DE GANT )

    AO DEL 2012

    Para la puesta en marcha y ejecucin del proyecto, actualmente se cuenta con un Convenio para el uso parcial del gasto de agua, que genera el pozo con un dimetro mximo de descarga de cuatro pulgadas, tambin se tiene rentada una fraccin de terreno de 14-00-00 has. De superficie, de la Parcela # 15 ubicada en el Ejido Uruapan cuya superficie total es de 28-00-00 has., en donde se realizaran las actividades para la Siembra de Hortalizas de los 15 grupos.

    La superficie susceptible para utilizarse es:

    Superficie total 14-00-00 has.

    Las prdidas de calidad en el producto que era regresado representaba el 60% de la produccin comercializable, no haba oportunidad de vender esta produccin, causndole prdidas considerables a la empresa y ponindola en una situacin difcil, por lo que se realiz un anlisis de las estrategias que se podan tomar para dar solucin a esta problemtica y se lleg a la conclusin de invertir para tener instalaciones propias. Este proyecto generara beneficios para los socios de la Empresa, al incrementar su capital y adems es un buen generador de empleos directos. Ya que se requiere varios jornales para desarrollar las actividades de cosecha y empaque de las hortalizas.

    Con la infraestructura y equipamiento del almacn, se genera un mejor entorno para el ptimo proceso de empaque y acopio de hortalizas, ayudndoles as a mejorar su calidad y vida de anaquel. Todos los elementos mencionados son ineludibles en los mercados de exportacin, siendo esta tecnologa una opcin viable para la bsqueda por mejorar la productividad y la renta bilidad de la tierra. El proyecto se desarrollar en El Uruapan, esta zona cuenta con todas las condiciones necesarias para la ejecucin del proyecto ya que pertenece a un valle tradicionalmente agrcola, otro aspecto positivo es que para el cumplimiento del proyecto se requiere de una cantidad considerable de mano de obra, por lo que tambin promueve la creacin de nuevos empleos necesarios en la regin.

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    El proyecto se desarrollar en El Ejido Uruapan, esta zona cuenta con todas las condiciones necesarias para la ejecucin del proyecto ya que pertenece a un Ejido tradicionalmente agrcola, otro aspecto positivo es que para el cumplimiento del proyecto se requiere de una cantidad considerable de mano de obra, por lo que tambin promueve la creacin de nuevos empleos necesarios para la poblacin indgena en la regin.

    La ejecucin de las inversiones se contempla a corto y mediano plazo. La meta es aprovechar la superficie susceptible de sembrar, tomando en cuenta la cantidad de agua que se extrae del poz o profundo de la parcela, lo que permite el desarrollo normal de los cultivos, manejo de la cosecha y el traslado hacia su mercado destino.

    Las utilidades que se reflejan en el Anlisis Econmico y Financiero, demuestran la viabilidad del proyecto. El proyecto beneficiar de manera directa a 15 familias, generando 15 empleos permanentes y 10 temporales.

    La Estructura del financiamiento del Proyecto se resume en el cuadro siguiente:

    CONCEPTO

    Monto

    Fuentes de Inversion (importe en pesos)

    Otros Fondo

    Regional

    Sagarpa-SFA

    Inversion Fija 1,340,824.79 0.00 900,000.00 440,824.79

    Planta Generador de Luz

    Tractor para Invernadero

    Construccin de Almacn

    Camin con caja Fra

    Camin con Pipa de 10,000 lts

    Papalote #8

    Tanque de 50 m3

    Cuarto frio Equipado

    95,238.00 214,700.00 357,865.04 236,013.75 203,662.80

    44,230.00 47,730.00

    141,385.20

    63,926.47 144,112.79

    240,209.26

    158,419.19

    136,704.30

    29,688.44

    32,037.74

    94,901.80

    31,311.53

    70,587.21

    117,655.78

    77,594.56

    66,958.50

    14,541.56

    15,692.26

    46,483.40

    TOTAL 1,340,824.79 900,000.00 440,824.79

    La Evaluacin financiera del proyecto bajo condiciones de certidumbre dio como resultado las siguientes medidas de valor:

    Relacin Beneficio Costo 1.61

    Valor Presente Neto $ 180,783

    Tasa Interna de Retorno 20.56%

    Periodo de Recuperacin 3.90 Aos

    Analizando los Impactos Ambientales que el proyecto puede generar, se concluye lo siguiente:

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    Recurso

    Tipo de Impacto

    Positivo Nulo Negativo

    Moderado

    Negativo

    Significativo

    Suelo X Corrientes de Agua X Vegetacin o Fauna X

    Aire X Paisaje X

    Nivel de ruido X Seguridad y Convivencia X

    En cuanto a la Evaluacin de los Riesgos que pueden afectar en el proyecto se presenta la siguiente tabla:

    Sntesis de los Riesgos del Proyecto (a =alto, m =medio, b =bajo y na =no aplica)

    Tipo de Riesgos

    Calificacin Estrategia para Minimizar el Impacto

    A M B Na

    Organizativos X Capacitacin aspectos administrativos Comerciales X Contratos de compra

    Tcnicos X Aplicar normas de inocuidad en campo Abasto de Insumos X Estrategia de bsqueda y asociacin con proveedores

    Financieros X Solicitar apoyos para las inversiones Administrativos X

    Climticos X Un plan de accin en caso de fenmenos meteorolgicos

    2.- Nombre del proyecto.

    Construccin de Infraestructura y Adquisicin de Equipo para el Manejo de Hortalizas y Flores.

    3.- Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto de aportacin del solicitante.

    CONCEPTO

    Monto

    Fuentes de Inversion (importe en pesos)

    Otros Fondo

    Regional

    Sagarpa-SFA

    Inversion Fija 1,340,824.79 0.00 900,000.00 440,824.79

    Planta Generador de Luz

    Tractor para Invernadero

    Construccin de Almacn

    Camin con caja Fra

    Camin con Pipa de 10,000 lts

    Papalote #8

    Tanque de 50 m3

    Cuarto frio Equipado

    95,238.00 214,700.00 357,865.04 236,013.75 203,662.80

    44,230.00 47,730.00

    141,385.20

    63,926.47 144,112.79

    240,209.26

    158,419.19

    136,704.30

    29,688.44

    32,037.74

    94,901.80

    31,311.53

    70,587.21

    117,655.78

    77,594.56

    66,958.50

    14,541.56

    15,692.26

    46,483.40

    TOTAL 1,340,824.79 900,000.00 440,824.79

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    4.- Objetivo(s) general(es) y especfico(s), los cuales deben estar alineados a los objetivos del(los)

    programa(s) y componente(s) correspondiente(s), establecidos en las presentes Reglas de Operacin.

    El objetivo principal es analizar la Viabilidad Econmica Financiera del proyecto, para realizar inversiones para la Construccin de Infraestructura y Equipamiento, con el cual se pretende producir hortalizas como el pepino, tomate y otros, de esta manera se podr obtener una produccin que soporte la actividad productiva del grupo solicitante.

    El proyecto tiene adems los siguientes objetivos especficos:

    I. Incorporacin del acopio y almacenamiento como parte del proceso productivo, con la intencin de

    mejorar la calidad del producto y tener un acceso ms seguro al mercado destino. II. Apropiarse de una parte del valor agregado, que se genera al adoptar una tecnol oga que permita

    un mayor xito en el mercado de exportacin.

    III. Reducir los costos y dependencia que actualmente tiene la empresa por los servicios de comercializacin y maquila de la cosecha por parte de terceros.

    IV. Producir hortalizas de buena calidad y bajo las normas de inocuidad que el Mercado de Exportacin requiere.

    V. Contar con las instalaciones apropiadas que cumplan con la normatividad que exigen las normas de inocuidad para mantenerse en el mercado de exportacin.

    5.- Justificacin.

    a.- Descripcin de la situacin actual de la empresa.

    Este grupo de personas planea el desarrollar el negocio de produccin de Hortalizas debido al conocimiento que poseen sobre la siembra de estos cultivo en la zona, ya que han trabajado de jornaleros en los ranchos de este giro, en la zona existe la falta de empleos para los habitantes indgenas de la zona rural, es una situacin que obliga a buscar alternativas para generar ingresos para sus familias, como la zona del ejido Uruapan se dedica a la agricultura y ganadera, la siembra de hortalizas sera una buena opcin.

    Adems este grupo familiar pertenece a un conjunto de 15 grupos de trabajo cuyos orgenes son del estado de guerrero y Oaxaca, los cuales estn juntando esfuerzos para lograr comercializar su produccin de manera organizada.

    Ya que se encuentran dispersados por todo el Municipio de Ensenada, para eso estn logrando acuerdos con comercializadores, que les ayudaran a colocar el producto de todos los grupos, con esto se crearan 15 empleos y podrn obtener ms ingresos en beneficio de 15 familias de origen indgena, parte importante es que con el proyecto se podr emplear a otras familias indgenas en las labores de cultivo y cosecha, generando empleos temporales entre sus mismos paisanos que no cuentan con un trabajo fijo.

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    Sin embargo sus ventas podran haber sido mayores segn los precios que se presentaron en el mercado los ltimos aos. Esto fue generado porque se vieron reducidas las cantidades de producto comercializable en un promedio del 60%, lo cual tuvo su origen a un proceso de empaque deficiente e inadecuado, adems que dicho servicio era contratado con terceros, lo cual le generaba un costo extra a la empresa de $4.00-$5.00 pesos por caja empacada, pero al no tener un espacio adecuado para acopiar la produccin en un ambiente fresco, este perda la calidad y su vida de anaquel se reduca de 15 das que puede durar el producto bajo condiciones favorables a 5 das cuando esta estuvo en contacto con la temperatura ambiente.

    Por eso al llegar el producto al comprador que se encuentra en el mercado de abastos de la Ciudad de Los ngeles California en U.S.A. este regresaba en promedio el 60% de las cajas porque no cumplan con la calidad que se estaba pidiendo por el comprador.

    b.- Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada.

    Problemtica Identificada

    En Cultivos: Se requiere tener ms produccin y se tiene que cumplir con algunas normas de

    inocuidad para ingresar a mejores mercados.

    En Aplicacin del Agua: En el rea, existe una reduccin en el gasto de los pozos por una lenta

    recuperacin del manto acufero y la intrusin salina causada por la cercana al mar.

    En Comercializacin: La hortaliza que se produce es empacada por un tercero y comercializada por

    medio de un intermediario, la causa de prdida de calidad es debido a la necesidad de contar con espacio propio para almacenar la produccin en lo que esta sale al mercado.

    En Recursos Econmicos: Se requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipo para

    mejorar el proceso productivo, el cual se realiza de manera inadecuada.

    Oportunidad Identificada

    Se propone la adopcin del sistema de produccin de agricultura protegida como una buena

    opcin para mejorar la cantidad y calidad de la produccin.

    La adopcin de sistemas de riego presurizado, para no desperdiciar el agua con que se cuenta.

    La inversin del grupo en la etapa de empaque, almacenamiento y transporte de la cosecha.

    La realizacin de un proyecto de inversin bajo un esquema de participacin en donde se puedan mezclar los recursos.

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    Decisin tomada por el productor

    Se cuenta con 8-00-00 has de cultivo y se proyecta incrementar la superficie a 14-00-00 has al

    corto plazo, para paulatinamente ir cambiando de producir a cielo abierto hacia malla sombra e invernadero.

    Se tiene a todos los cultivos de hortalizas bajo sistemas de riego presurizado con goteo por

    cintilla.

    Se realizara una solicitud al Fondo Regional Indgena y al programa de SAGARPA-SFA para

    poder complementar las inversiones que se requiere para la construccin y equipamiento de un almacn para hortalizas.

    c.- Forma en la que el proyecto, de concretarse, abordar la problemtica u oportunidad identificada.

    La Sociedad de Produccin de Hortalizas Produccin de Hortalizas y Flores del Can Buenavista, S.P.R. de R.L, no cuenta con suficiente superficie de tierra para producir la cantidad de hortalizas que se requiere para ingresar al mercado de exportacin, esto esta visualizado para poder ser solucionado al realizar inversiones en infraestructura productiva de manera conjunta con otros grupos de mixtecos de la misma etnia. Por lo que si este proyecto se concreta para que los grupos incluyendo a este puedan realizar sus inversiones, las cuales fueron identificadas como las ms estratgicas y las que podran solucionar los problemas de mala calidad del producto enviado al mercado.

    Por lo que se podr cumplir con el convenio realizado con el comprador e ingresar a un mercado de exportacin, adonde se podr obtener mejores utilidades por las cosechas, adems generara una capitalizacin de los grupos, de tal forma puedan programar a corto plazo el incrementar la superficie de invernadero.

    Adems no cuenta con un empaque que rena con las condiciones favorables para el manejo de hortalizas de exportacin, esto esta visualizado para poder ser solucionado al realizar inversiones en infraestructura y equipamiento de almacn. Por lo que si este proyecto se concreta para que la empresa pueda realizar sus inversiones, las cuales fueron identificadas como las ms estratgicas y las que podran solucionar los problemas de mala calidad del producto enviado al mercado, tendran mejores resultados tanto en el incremento del 50% de su producto comercializable, como en la reduccin del 32% en los costos unitarios por caja producida, al no tener que pagar a terceros por el servicio y as tener un mejor control de su proceso. Por lo que se podr realizar en instalaciones propias las acciones de empaque y almacenaje, solo se tendr que contratar camion es de carga que cuenten con refrigeracin para la conservacin y movilizacin del producto, ya que esas inversiones se podrn realizar en una segunda etapa de inversiones.

    d.- Metas, de concretarse el proyecto, que corresponden con la problemtica identificada e indicadores que permitirn verificar el cumplimiento del (los) objetivo(s) general(es) y especfico(s).

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    - Como meta principal se estima incrementar la produccin al obtener de 25,000 a 35,000 cajas

    de tomate anuales de 25 lbs, Establecer cultivo de tomate bajo las especificaciones que el comercializador les exija para el mercado al cual ingresaran y Generar 9 empleos directos para la produccin y 15 en poca de cosecha.

    Pero tambin se puede:

    Incrementar el margen bruto del actual 35.00% al 50% con el proyecto.

    Generar 6 empleos indirectos para otros indgenas mixtecos.

    Aumentar la oferta de hortaliza para los compradores actuales en el Mercado de Exportacin, con quienes se tiene relacin comercial.

    e.- Efectos esperados de no concretarse el proyecto.

    De no realizarse el proyecto como se est planteando, se perder la oportunidad para otorgarle un valor agregado a la produccin, al ser una empresa que requiere realizar inversiones estratgicas para solucionar problemas de calidad en su producto, seguiran empacando al aire libre con prdidas del orden de 60%, tambin perderan la oportunidad de corregir deficiencias en su proceso productivo y no tendran control sobre sus procesos para asegurar el producir con calidad de exportacin, que le estn causando mermas considerables, adems no se podra generar los 15 empleos en la zona del Ejido Uruapan, en el cual el trabajo se est escaseando por la reduccin de la superficie de siembra de los pequeos agricultores, por lo tanto se detendra el crecimiento de una empresa de la localidad.

    f. Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto.

    PROBLEMTICA ALTERNATIVAS DE DESARROLLO DECISIN TOMADA POR EL PRODUCTOR

    En Cultivos La superficie actual de siembra es muy baja y se requiere cumplir con algunas normas de inocuidad para ingresar a mejores mercados.

    Se propone la adopcin del sistema de produccin de agricultura protegida como una buena opcin para mejorar la cantidad y calidad de la produccin.

    Se realizaran inversiones para construir 1900 m2. De Invernadero.

    En Aplicacin del Agua En el rea, existe una reduccin en el gasto de los pozos por una lenta recuperacin del manto acufero.

    La adopcin de sistemas de riego presurizado, para no desperdiciar el agua con que se cuenta.

    Se instalar el invernadero bajo riego por goteo para hortalizas.

    En Comercializacin

    La hortaliza que se produce es empacada y comercializada por medio de un intermediario.

    La inversin del grupo en la etapa de empaque y transporte de la cosecha.

    Se planea empacar en instalaciones propias y contratar camiones de carga que cuenten con refrigeracin para la conservacin y movilizacin del producto.

    En Recursos Econmicos Se requiere realizar fuertes inversiones en infraestructura y equipo

    La realizacin de un proyecto de inversin bajo un esquema de participacin en donde se puedan mezclar los recursos.

    La ejecucin de las inversiones mediante un proyecto integral, solicitando apoyos para los diferentes conceptos del proyecto de inversin.

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    6.- Datos generales del proyecto.

    a.- Localizacin geogrfica del proyecto (entidad federativa, municipio y localidad).

    El Ejido Uruapan pertenece a la delegacin de santo tomas del municipio de Ensenada, B. C. y qued a comprendida entre las sig. Coordenadas geogrficas: Latitud: 31 37 21 Longitud: 116 2615 Altura sobre el nivel del mar: 200 mts.

    Colindancias: Norte: Ej. Nacionalista de Snchez Taboada, Sur: Ej. Esteban Cant, Este: Ej. 18 de marzo y Oeste: Ocano Pacifico. Vas de acceso: a partir de la ciudad de Ensenada, Baja California., al Ejido Uruapan se llega recorriendo 32 km por la Carretera Transpeninsular Ensenada La Paz hasta llegar al poblado, de donde se recorren 1 km hasta el sitio donde se loca liza el proyecto.

    Se encuentra el ejido a una altura sobre el nivel del mar de 150 m.s.n.m., la topografa en el sitio del proyecto es semi- plana con pendientes menores a 5% en promedio, en algunas partes son rellenos de arroyos nivelados y compactados artificialmente para hacerlos aptos para el desarrollo de la actividad agrcola, los suelos la mayor parte son de color caf claro, de textura areno -limoso, con profundidad promedio de 50 cm. con buen drenaje interno y superficial y algunos presentan pro blemas de sales que son los predios que se encuentran cerca de la zona de los arroyos, siendo la mayora aptos para el cultivo de flores y hortalizas.

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    Servicios: existen en la zona la oferta de diversos servicios necesarios para la actividad agropecuaria,

    aunque tambin se acude hacia la ciudad ms cercana para adquirir servicios e insumos, los servicios civiles municipales: el valle de santo tomas es asiento de la delegacin municipal, que es la unidad poltica administrativa con que funcionan los municipios baja californianos. (Registro civil, seguridad pblica y trmites varios).

    El clima predominante en la regin de acuerdo a la clasificacin de koppen es del tipo bsk, que es un clima seco templado con verano clido, con rgimen de lluvias de invierno. La temperatura media anual es de 20.4 c, el mes ms caliente es el de agosto con 40.0 c y el mes ms fri es enero con 0.0 c, por lo que la precipitacin media anual es de 245 mm., siendo los meses de noviembre a marzo en que se presenta la mayor cantidad de lluvia, la velocidad del viento es de 14 km por hora aprox. soplando regularmente del sur.

    b.- Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola (en su caso).

    Los principales productos que este grupo obtiene son tomates, calabacitas, ejotes y flores producidos a cielo abierto. Estas hortalizas una vez que son cosechadas en campo, son extradas en jabas de plstico con un peso de 14 kg. , de ah son enviadas hacia las instalaciones del comprador para su empaque para ser sometidas a un lavado y encerado, posteriormente son empacadas en cajas de cartn de 22 libras para luego ser llevadas al cuarto frio para ser estibadas en pallets.

    El consumo de las hortalizas durante los ltimos 10 aos ha crecido en los Estados Unidos de Norteamrica. Este aumento est permitiendo que los exportadores mexicanos cuenten con un mercado creciente en el pas vecino. Los Estados Unidos de Norteamrica, con una poblacin media de 227 millones de habitantes en 1983, demandara miles de toneladas d e "hortaliza" fresca en el prximo ciclo. Es observable que la produccin interna nacional continuara siendo insuficiente para abastecer este amplio mercado.

    Calendario de Siembras

    Superficie Total [ Ha]

    Situacin Actual

    Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

    tomate 7 7

    Cadena de Valor de la Hortalizas

    Produccin

    Primaria Proceso y

    Empaque

    Transporte a mercado Mayorista

    Acopio y

    distribucin Mercados

    Detallistas

    Consumidor Final

    1 2 3 4 5

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    El grupo actualmente est apropiado solamente del primer eslabn, el eslabn # 2 es realizado por un tercero al contratar el comprador la maquila de su produccin, el eslabn # 3 lo realiza el comprador mediante fletes hasta sus instalaciones, mediante camiones con ambiente controlado, el eslabn # 4 lo tiene apropiado el comprador, el eslabn # 5 son los mercados detallistas en estados unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y otros que venden directamente las hortalizas a los consumidores.

    El proceso de comercializacin de hortalizas en Estados Unidos est integrada por diversos agentes y/o eslabones los cuales se relacionan unos con otros como una cadena formada por: productores, compradores de producto en el campo, intermediarios de frontera o embarcadores, comerciantes mayoristas de los mercados terminales y los que venden al consumidor final. Cada uno estos agentes van agregando valor al intervenir en alguna parte del proceso de transportacin, re-empaque y comercializacin. Se identifican cuatro eslabones: los productores en Mxico, los puntos de embarque, el mercado de mayoristas y el de minoristas.

    c.- Descripcin tcnica del proyecto, la cual deber partir del concepto de apoyo y describir de forma detallada el mismo (tipo de maquinaria, infraestructura, equipo, material vegetativo, procesos, tecnologas, asistencia tcnica, consultora y/o capacitacin, entre otros).

    Componentes Requeridos por el Proyecto

    Para la ejecucin del proyecto se requiere una fuente de agua para riego, la cual ser proporcionada mediante un pozo profundo de 4 Y 15 litros por segundo propiedad del arrendador del terreno, adems bajo el mismo contrato viene la renta por una superf icie de 14-00-00 has para la siembra, Superficie que esta compartida entre los 15 grupos de trabajo, por lo cual les toca una superficie individual por 10,000 m2, solo al grupo le toca 40,000 m2, la mano de obra est compuesta por las 15 personas del grupo y en tiempos de cosecha, la maquinaria y equipo agrcola tambin ser proporcionada por el dueo del terreno, el grupo cuenta con 2 automviles para realizar los movimientos en la parcelas.

    PAQUETE TECNOLOGICO PARA EL CULTIVO DE TOMATE DE PISO

    Preparacin del Terreno. Barbecho: a 30 cm de profundidad. Rastreo: dar dos pasos de rastra cruzados. Empareje: es importante para una buena distribucin del agua de riego, una poblacin optima y un desarrollo uniforme de las plantas. Surcado: para efectuar el trasplante.

    Periodo de Trasplante. En Valles Costeros del 10 de marzo al 31 de mayo cuando se trata de siembras directas. Del 15 de febrero al 15 de julio cuando es trasplante, siembras ms tardas presentan ms problemas de plagas y enfermedades y ms tempranas pueden ser daadas por heladas. En Valles Altos solo trasplantes del 10 de mayo al 30 de junio.

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    Forma de Sembrar o Plantar. Siembras directas se hacen en hileras separadas a un metro, posteriormente se aclarea a dejar una planta cada 30 cm. El trasplante se hace utilizando planta de 10 a 15 cm de altura a las distancias antes citadas.

    Variedades. Alta CXD-142.

    Cantidad de Semilla. Para siembras directas utilizar 1.5 kg de semilla por hectrea. Si es trasplante, se requiere de 33,000 a 36,000 plantas para una hectrea.

    Postcosecha: Una vez hecha la recoleccin, se deber depositar en contenedores o en cajas de cosecha. No debe de asolearse y debe llevarse al rea de seleccin y empaque, cuidando que el tamao y el peso de la caja no sean demasiado grandes para no daar el fruto. Se lleva a cabo la limpieza y seleccin aplicando los criterios de color, tamao y textura, y en algunos casos tambin el peso. Segn la demanda del mercado, se selecciona la fruta para el corte, manejando los siguientes parmetros:

    Rayado: Es el fruto que inicia su maduracin y se aprecia ms verde que rojo.

    Tres cuartos (3/4): Usualmente es el parmetro que ms se maneja. Su color se aprecia en un tono naranja o rojo claro. Maduro: Este parmetro es cuando el fruto presenta una madurez al 100%. Posteriormente se clasificar, segn su estndar de calidad en:

    - Primera - Segunda - Tercera

    El empacado se realizar en cajas de madera o de cartn cuyo llenado ser entre los 18 y 20 Kg. para evitar dao del fruto. El proceso ms conveniente de empaque es acomodar intercalando un tendido de tomate y un entrepao hasta alcanzar el peso ideal de la caja, donde los tendidos pueden variar dependiendo del tamao del fruto. Posteriormente se estiban por clasificacin listos para salir al mercado.

    Comercializacin: La comercializacin del producto, se manejara de acuerdo con la produccin que se vaya a obtener, y la calidad de los mismos estableciendo rangos de poblacin para su oferta a travs de diversos mecanismos, que permitan su manejo adecuado en el tiempo y la oportunidad de los mercados para lograr el mejor precio. La produccin de tomate en la regin, permite la venta durante un periodo de 6 meses, con el uso de variedades del tipo indeterminado, dando un manejo adecuado con las podas y el desarrollo fisiolgico, para alargar la vida de las plantas.

    Seleccin del terreno: Para el caso de las hortalizas se recomienda un terreno que est plano, libre

    de pedregocidad, con buen drenaje y que tenga las condiciones edficas men cionadas en el apartado 1.5.2.

    Tambin es importante que se encuentre cerca de las vas de comunicacin ya que por lo general son productos perecederos y se requiere de y traslado inmediato a los centros de consumo, as mismo se requiere de ubicar la cercana de los mercados.

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    Fertilizacin. Se recomienda una dosis de 1756060 kg/ha, aplicar todo el Fsforo, el Potasio y la mitad del Nitrgeno antes o poco despus del trasplante, el resto del Nitrgeno se aplica a los 40 das despus de la primera fertilizacin.

    Riegos. Es necesario considerar factores como: suelo, desarrollo de la planta y condiciones climatolgicas. Adems del riego de trasplante (10 cm de lmina) se requieren 10 riegos de auxilio de 5.8 cm de lmina cada uno para una lmina total de 68 cm. En sistema de goteo, los riegos pueden aplicarse cada tercer da con duracin de 34 horas.

    Cosecha. Esta es manual y se inicia generalmente 90 das despus del trasplante y se prolonga hasta por un mes y medio. El rendimiento medio regional es de 30 ton/ha, sin embargo es posible obtener hasta 60 ton/ha.

    Los productos descargados en el empaque necesitan ser protegidos de la luz directa del sol, la condensacin, el etileno producido por el escape del equipo y de otros productos, y la contaminacin. Los productos que necesiten refrigeracin o proteccin contra temperaturas clidas o fras debern colocarse en las condiciones recomendadas de almacenamiento lo antes posible, para mantener la calidad del producto.

    La circulacin uniforme del aire en el cuarto de almacenamiento a la temperatura y humedad relativa debida, es importante para extraer calor del producto que se origina de la respiracin y el calor externo que se introduce por las aperturas de las puertas y las superficies de los edificios.

    Las entradas a las reas de almacenamiento refrigerado debern ser protegidas con cortinas de tiras de plstico para reducir la entrada del calor cuando se est trabajando. El aire clido reducir la humedad relativa rpidamente en el rea de almacenamiento fri.

    Para mantener la temperatura y la humedad relativa, el sistema de refrigeracin del cuarto de almacenamiento deber tener un evaporador con una superficie amplia, un nmero adecuado de ventiladores y un humidificador. El control de la temperatura deber hacerse mediante un termstato electrnico. El sistema deber ser cuidadosamente balanceado para evitar la condensacin o el flujo excesivo de aire.

    Debern usarse montacargas y triquets de tarima elctricos, puesto que estos no p roducen Etileno. El saneamiento peridico de las paredes, cielos y pisos del cuarto de almacenamiento y las unidades de refrigeracin es necesario para reducir los organismos causantes de la descomposicin y los olores. Pueden usarse filtros de carbn para absorber los olores y gases voltiles, mientras que almohadillas de permanganato de potasio pueden emplearse para absorber el etileno.

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    Procesos para el empaque de hortalizas de Exportacin

    COSECHA MANUAL

    EMPAQUE A CAMPO MANEJO EN EMPAQUE Corte, acondicionamiento y tamao manual Carga a granel

    Transporte al empaque

    Empaque para consumidor Descarga manual

    Acondicionamiento

    Empaque por unidad en container Colocacin de la banda

    (Encerados y O hielo en los envases) Tamao (manual)

    Cajas paletizadas o bolsas Empaque por unidad

    Transferencia a vehculos para transportar Paletizado

    A lugares de enfriado

    Enfriado (hielo)

    Almacenaje temporal en fro

    Carga en vehculos refrigerados de transporte

    Hielo en la parte superior

    Transporte a mercados

    Manejo Post-cosecha Proceso de Seleccin y Empacado

    Recepcin: La hortaliza una vez cosechada se deposita en cajas de plstico con capacidad de 14 kg,

    transportadas al almacn mediante un remolque. En el almacn se descarga las jabas.

    Lavado: Consiste en vaciar la hortalizas en las tinas de lavado, la tina contiene agua y clo ro, sustancias que adems de desinfectar, amortiguan la cada del producto. Se recomienda utilizar cloro comercial liquido en dosis de 50 a 200 ppm, el agua de lavado se cambia por lo menos una vez al da.

    Inspeccin: Una vez lavado el producto se pasa a un transportador de rodillos, donde manualmente se separa el producto de desecho, es decir, aquel material cicatrizado, deforme, manchado, reventado o que presente cualquier otro tipo de dao o defecto.

    Secado: Esta operacin se logra al pasar el producto a travs de una transportadora de dos secciones, la primera de ellas cuenta con cerdas finas para eliminar residuos superficiales y la gota grande de agua. La segunda seccin consta de esponjas que absorben el agua residual, adems mediante la accin de un abanico, se logra agotar el agua.

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    Encerado: Inmediatamente despus del secado se encuentra la seccin de encerado, que consiste en adicionar una pelcula de cera. Esto se logra al pasar el producto sobre rodillos superiores e inferiores. Ambos cuentan con cerdas finas, pero las superiores son en menor nmero y de pelo ms largo, pues son los encargados de baar al producto con la cera inyectada de un compartimiento superior; los rodillos inferiores se encargan de uniformizar o pulir la cera adicionada.

    Seleccin: Esta etapa es una de las ms importantes desde el punto de vista econmico, consiste en separar la hortaliza con base al color, forma y tamao, para el mercado de exportacin. Se realiza manualmente y es desempeado por mujeres.

    Empacado: La hortaliza es depositada en los bancos receptores se acomoda manualmente en las cajas de cartn, colocando adems papel separador entre capas de producto al igual que en el fondo y en la parte superior. Cada caja tiene capacidad para 10 o 22 libras. La caja llena es transportada.

    Estibado: Las cajas se tapan, o bien se engrapan mediante pistolas mecnicas. Despus, se acomodan en pallets formando estibas que se flejan para su acomodo y evitar su libre movimiento.

    Enfriamiento: Inmediatamente despus, las estibas se transportan e introducen en el cuarto frio para reducir su temperatura.

    Recomendaciones de temperatura, humedad relativa y vida aproximada de transporte y

    almacenamiento para frutas y hortalizas.

    Producto

    Temperatura Humedad Relativa

    Vida aproximada de

    almacenamiento C F (por ciento)

    Beans, green or snap (Ejotes) 4-7 40-45 95 7-10 das

    Carrots, bunched (Zanahoria, manojo) 0 32 95-100 2 semanas

    Carrots, mature (Zanahoria, madura) 0 32 98-100 7-9 meses

    Carrots, immature (Zanahoria, tierna) 0 32 98-100 4-6 semanas

    tomato 5-10 41-50 95 1-2 semanas

    Squashes, winter (Calabacita de invierno) 10-13 50-55 50-70 2-3 meses

    d.- Cotizaciones de proveedores que sustenten los costos y presupuestos de las inversiones a realizar.

    Se anexan al proyecto.

    e.- Avalo por perito autorizado por la CNB y V para el caso de adquisicin de infraestructura.

    No aplica.

    f. Aspectos organizativos, antecedentes, tipo de organizacin y relacin de socios; Estructura, Consejo directivo.

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    El grupo se conform como S. P.R. DE R.L. en el ao del 2010, formndose para realizar actividades productivas Agrcolas como la produccin de hortalizas, mediante la construccin de infraestructura productiva bajo ambiente controlado se podr desarrollar la actividad agrcola durante todo el ciclo agrcola, se producirn hortalizas para ser comercializados hacia la exportacin mediante un intermediario comercializador, esto les proporcionara una fuente de empleo permanente.

    Trabajan aplicando tecnologas tradicionales y se compone por 4 socios, 3 son hombres y 1 es mujer, cuentan con experiencia en la Actividad Agrcola, el producto que manejan es para el mercado local y regional. Actualmente tienen su centro de produccin e instalaciones en la parcela # 15 del Ejido Uruapan.

    El grupo tiene una figura formal y se administra por medio de un consejo de administracin, en los cuales recae la responsabilidad de representarlos.

    Consejo de Administracin de Produccin de Hortalizas

    Y Flores del Can Buenavista, S.P.R. de R.L

    Artemio Solano Diaz PRESIDENTE

    Carmelo Solano Daz SECRETARIO

    Celerina Olivera Cortes

    TESORERO

    Socios Artemio

    Solano Daz Carmelo

    Solano Daz Celerina

    Olivera Cortes

    Rutilio Vivar Solano

    g. Proceso de reconversin.

    El proceso de reconversin del grupo se pretende iniciar en una primera etapa, de producir a cielo abierto 14-00-00 has de hortalizas, iniciaran con la construccin de un mdulo de 1,900 m2, as paulatinamente se estar modificando en su totalidad la superficie de siembra hacia invernadero, dicho proceso estar sujeto a los resultados que el grupo obtenga, debido a que las inversiones para esta reconversin son altas, por lo que el grupo determino plantearse realizar este proyecto en varias etapas, hasta cubrir las 14-00-00 has con mdulos de invernaderos.

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    h. Consejo directivo y perfil requerido y capacidades de los directivos y operadores.

    Presidente del Grupo.- este se encargara de representar al grupo para las solicitudes a programas de apoyo, as como otorgrsele poder para pleitos y cobranzas, adems de buscar apoyos para el grupo.

    Secretario.- Se encarga de todo el proceso de planeacin del proceso productivo, as como las ventas.

    Tesorero.- se encargara de manejar las compras del grupo, tambin se coordinara con el Presidente para el manejo de las aportaciones de los socios.

    i. Infraestructura y equipo actual.

    Inventario de Maquinaria:

    La maquinaria requerida para la Preparacin del terreno y dems Actividades del cultivo, es rentada Por el propietario del terreno.

    Infraestructura y Equipo para la produccin: Una fraccin de terreno de 14-00.00 has.

    Un Pozo Profundo con un dimetro mximo de descarga de 4 pulgadas,

    Del cual tiene un convenio para su uso y explotacin. 1 pick up para usos varios.

    j. Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.

    Normas para Tomates. La mnima madurez para cosecha (Verde Maduro 2, Mature Green 2) se

    define en trminos de la estructura interna del fruto: las semillas estn completamente desarrolladas y no se cortan al rebanar el fruto; el material gelatinoso est presente en al menos un lculo y se est formando en otros. La maduracin normal se ve severamente afectada cuando los frutos se cosechan en el estado Verde Maduro 2 (VM2). La mnima madurez de cosecha corresponde a la clase Rosa (Pink) (estado 4 de la tabla patrn de color utilizada por United States Department of Agriculture, USDA; en este estado ms del 30% pero no ms del 60% de la superficie del fruto muestra un color rosa-rojo.).

    Acciones para su cumplimiento:

    - Los envases de los qumicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables. - Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos. - Despus de la aplicacin de agroqumicos permitidos se deben respetar los tiempos de re

    entrada: 6 horas despus de aplicaciones de herbicidas, 72 horas despus de aplicaciones de nematicidas.

    - Disponer de informacin detallada referente al uso y manejo de los productos qumicos. Los

    agroqumicos a utilizarse solamente sern los permitidos oficialmente y los trabajadores debern recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo.

    - Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.

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    k. Para Infraestructura pesquera y acucola se requiere catlogo de conceptos, especificaciones,

    presupuesto, planos de cimentacin, estructural, arquitectnico, instalaciones sanitarias, elctricas e hidrulicas, y de detalle, suscritos por un tcnico responsable del proyecto con Cedula Profesional, componentes del proyecto, volmenes de construccin y permisos aplicables.

    7.- Anlisis de Mercados.

    a.- Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos (presentacin, empaque, embalaje; naturaleza, calidad, atributos, entre otros).

    El producto que se obtendr con el proyecto ser tomate bola de suelo producido a campo abierto, una vez que son cosechadas en campo, son extradas en jabas de plstico con un peso de 14 kg. , de ah son enviadas al empaque de un distribuidor para ser sometidas a lavado, posteriormente son empacadas en cajas de cartn de 25 libras para luego ser llevadas hacia el almacn del distribuidor mayorista y ser estibadas.

    El fruto en una Baya bi o plurilocular que puede alcanzar un peso que oscila entre 200 a 400 gramos. Est constituido por el pericarpo, el tejido placentario y las semillas. La planta es tipo arbustivo que se cultiva como anual. Se desarrolla en forma rastrera y erecta. La variedad utilizada es de crecimiento ilimitado (indeterminada).

    Debido a que el tomate ser comercializado con un distribuidor mayorista del Ejido Nacionalista de Snchez Taboada y que este enva su producto a la exportacin se requiere producir un tomate de primera calidad y de la cual este grupo obtendr tomate de primera (80%) y segunda (20%) segn la clasificacin estndar de calidad en el mercado de tomate.

    b.- Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materias primas.

    El grupo requiere de la adquisicin de plntula, semilla y otros accesorios necesarios para los cultivos, los cuales son negociados con los proveedores de la zona. No se tiene problemas en el abasto de las materias primas que requiere la empresa para desarrollar su actividad productiva.

    La mayor parte del abasto de los insumos agrcolas para el cultivo, la semilla y accesorios para el empaque son adquiridos en Maneadero, en una menor proporcin se podrn adquirir algunos insumos en la Ciudad de Ensenada. Los proveedores son casas comerciales de productos agrcolas como insecticidas, fungicidas, herbicidas y fertilizantes de diferentes marcas de empresas y que manejan grandes cantidades de producto. Debido a que las compras se realizan mediante pedidos de gran volumen, se obtienen los mejores precios y estos son pagados al contado o mediante la autorizacin de crdito por parte del proveedor.

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    Principales Proveedores del Productor.

    PROVEEDOR LUGAR PRODUCTO

    AgroHarvest, S.A de C.V. Maneadero, B.C. Malla sombra y antiafida

    Quimical Maneadero, B.C. Fertilizante, insecticida, herbicida, semilla

    Agrocosta Maneadero, B.C. Fertilizante, insecticida, herbicida, semilla

    Proveedora Maneadero Maneadero, B.C. Madera, barrote y materiales

    c.- Canales de distribucin y venta.

    El grupo estar apropiado solamente del primer eslabn, el eslabn # 2 es realizado por el distribuidor en cuanto al empaque del pepino, el eslabn # 3 lo realiza el distribuidor con camiones con ambiente controlado de su propiedad hasta sus el eslabn # 4 lo tiene apropiado el comprador de la ciudad de Los ngeles, el eslabn # 5 son los mercados detallistas en Estados Unidos como la Vons, Wal-Mart, Costco y otros.

    (1) Produccin Primaria (2) Proceso y Empaque (3) Transporte a Mercado Mayorista (4)

    Acopio y Distribucin (5) Mercados Detallistas (6) Consumidor Final.

    El proceso de comercializacin de hortalizas en Estados Unidos est integrada por diversos agentes y/o eslabones los cuales se relacionan unos con otros como una cadena formada por: productores, compradores de producto en el campo, intermediarios de frontera o embarcadores, comerciantes mayoristas de los mercados terminales y los que venden al consumidor final. Cada uno estos agentes van agregando valor al intervenir en alguna parte del proceso de transportacin, re -empaque y comercializacin. Se identifican cuatro eslabones: los productores en Mxico, los puntos de embarque, el mercado de mayoristas y minoristas.

    d.- Plan y estrategia de comercializacin.

    La negociacin igual que los dems grupos de trabajo que hicieron trato con el distr ibuidor, se da directamente mediante va telefnica, El grupo enva una muestra del producto 7 das antes de la cosecha mayor y espera la cantidad que le sugiere el distribuidor le envi, las cotizaciones son en precio de origen y los pagos se realizan una vez que el producto est en la bodega del comprador. Comnmente la compra venta se realiza con pago efectivo a los 15-30-45 das despus de cerrar operaciones.

    La recepcin del pepino se realiza a consignacin. El grupo le enva la mercanca al distribuidor bajo el acuerdo de que el pago recibido depender del monto vendido y del precio de mercado en el momento de su venta. Todos los agricultores de la zona del Municipio de Ensenada venden a consignacin a las distribuidoras.

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    Dentro de la comercializacin al mercado externo, los productores no tienen una injerencia directa, el cumplimiento de normas a los que estn sujetos, empaque, calidad, tamao, peso, madurez, presentacin y origen, los obliga a la utilizacin de empresas distribuidoras o brker, donde las cadenas de supermercados y principales compradores de los mercados terminales tienen personal propio o mediante convenios que verifican dichas especificaciones an en zona de produccin, y les permite planear sus compras en perodos determinados, para llevarlos a la distribucin interna o inclusive a la exportacin.

    e.- Cartas de intencin de compra.

    El grupo tiene cartas de intencin de compra del tomate con el comercializador, debido a que el producto es a baja escala, pero no existe riesgo de falta de continuidad con la relacin comercial entre ellos, la cantidad de producto se sujeta a la capacidad de produccin del productor y no a la capacidad econmica del comercializador, el productor ha utilizado este canal de comercializacin desde hace 1 ao; el compromiso del productor es el de entregar el productor seleccionado, posteriormente el comercializador lo empaca y limpia, de ah le pone etiqueta para su venta.

    f.- Estudios de mercado realizados, en su caso.

    Los Estados Unidos presenta un consumo aparente promedio anual de 12.2 millones de toneladas en los ltimos cuatro aos. El Ejido Uruapan tiene 521 habitantes y el Valle de Maneadero tiene 22,957 Habitantes.

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    En los Estados Unidos el 84% del tomate de importacin tiene un origen mexicano, de ah la importancia de este cultivo para los productores agrcolas de Baja California al ser el mercado ms cercano para la exportacin, el tomate que se producir estar dirigido para ser comercializado en fresco hacia los mercados detallistas en los Estados Unidos, ya que ah se ponen a la venta a los consumidores finales, los cuales acuden a tiendas departamentales y detallistas como Wal -Mart, Costco, Vons y otros. Estos mercados son provedos por distribuidores y brker que mantienen relaciones comerciales con los productores mexicanos, al sostener compras a consignacin y siendo estos los principales clientes potenciales para los pequeos productores del Municipio de ensenada, que en su gran mayora los utilizan para vender sus productos.

    Los productores de tomate de la zona de Baja California estn conformados por alrededor de 123 de propiedad privada, mientras que el sector ejidal abarca a 155 productores con una superficie que ronda las 3,000 has. La produccin altamente tecnificada se destina en un porcentaje muy elevado a la exportacin estimada en 80%, mientras que para el mercado nacional se enva un 18% quedando el 2% restante para un consumo regional.

    Aunque el tomate rojo se siembra en 30 estados de la Repblica Mexicana, los principales Estados productores (por volumen de su produccin) son, por orden: Sinaloa, Baja California Norte, San Luis Potos, Michoacn, Baja California Sur y Jalisco.

    En Mxico el tomate es un producto que se consume a diario, como en otras partes del mundo, preferimos consumir el jitomate fresco, pero tambin es utilizado como producto industrializado para elaborar pastas, salsas, purs, jugos, etc., gracias a los avances tecnolgicos para su procesamiento y a las modificaciones en los gustos y costumbres de las nuevas generaciones, lo que exige calidad en cuanto a su distribucin y venta en fresco, determinando y condicionando nichos de mercado.

    g. Estimacin de beneficios econmicos con el proyecto.

    Los principales impactos positivos en general, son el aporte al dinamismo de la economa local, adems de la generacin de empleo. Un impacto positivo se percibe tambin sobre las condiciones y calidad de vida. Si bien se aprecia un cambio positivo, ello no significa que se ha logrado superar el insuficiente nivel de capacitacin de los trabajadores y las bajas condiciones de vida. Por si sola la produccin y utilidades del grupo, no actan en gran tamao en la mejora sobre los componentes de la calidad de vida de la regin en su totalidad, pero el efecto positivo de sus acciones se consideran de significancia sobre los impactos socioeconmicos de la localidad donde est instalado el grupo. Por otro lado, al generar fuentes de empleo est indirectamente mejorando las condiciones para elevar el nivel de vida de una parte de la poblacin.

    Fuerza de trabajo: El Proyecto tendr como efecto el incremento en la contratacin de mano de obra

    en las actividades de cosecha. La actividad agrcola genera mucha demanda de fuerza de trabajo en la regin, sobre todo en la poca de cosecha de las hortalizas y corresponde a una de las principales fuentes de empleo en la zona del ejido Uruapan, es importante si se considera que incide positivamente en la comunidad ejidal y poblados cercanos. En la actualidad existen aspectos negativos que influyen para reducir las inversiones del grupo, como la recesin econmica que estn viviendo y la falta de inversiones en la zona rural. Sin embargo, el grupo prefiere buscar gran parte de la mano de obra en la gente que es de su misma etnia mixteca que habita cerca del ejido uruapan.

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    Capacitacin: El grupo tiene plena conciencia de que necesita contar con los mismos trabajadores la

    temporada siguiente, realiza esfuerzos por invertir en capacitarlos. Por consiguiente se observara un mejor nivel de capacitacin y mayor empleo de fuerza de trabajo local en los procesos productivos agrcolas, traducindose tambin en mejores niveles de productividad.

    Condiciones de vida: En general las condiciones de vida del trabajador del campo asociado al trabajo del grupo son buenas. Se percibe un impacto positivo en lo que respecta a las condiciones laborales, lo que gradualmente se ve en las mejoras que estos hacen a sus casas y los bienes que estos adquieren. Persisten sin embargo marcadas diferencias con los niveles de sueldo ofrecidos por otras fuentes de empleo, como los ofrecidos en el comercio del poblado y en la ciudad ms cercana.

    Sectores productivos: La actividad agrcola que desarrolla el grupo contribuye de manera importante

    a reactivar los negocios con los proveedores de insumos de la localidad de Maneadero y genera un efecto positivo en el rea de servicios. En este sentido su impacto se considera positivo y sus efectos sobre la productividad y la mejora de los sistemas de gestin. En primer lugar, la siembra de hortalizas demanda una serie de insumos, varios de los cuales se deben adquirir localmente (semillas, fertilizantes, etc.) En segundo lugar, el comercio se incrementa por la mayor capacidad adquisitiva de la poblacin.

    La actividad agrcola del grupo aporta salarios entre jornaleros temporales, permanentes y administrativos. Los servicios privados de fletes, consultora financiera, servicios financieros y otros tienen un incentivo para su establecimiento. De hecho el proyecto necesita de variados servicios, tanto directamente productivos como indirectamente. As, el impacto es mayoritariamente positivo, a excepcin de la mayor presin y sobre la infraestructura pblica de caminos y servicios.

    Migracin: La implementacin de este proyecto afianzara la disminucin que presentan los flujos

    migratorios; ya que la puesta en marcha permitir no slo incorporar mayor mano de obra local indgena y de poblacin flotante, sino tambin dinamizar el mercado laboral de la zona.

    Incremento en el Ingreso Familiar: Los productores que participan en el proyecto, se vern

    beneficiados con un incremento sustancial de los ingresos netos agrcolas a partir del 2 ao de su

    incorporacin. En trminos globales, el incremento en las utilidades ser de un 200%.

    8.- Anlisis Financiero.

    a.- Evaluacin financiera del proyecto, la cual debe contener el clculo de la Tasa Interna de Rendimiento (TIR), y el Valor Actual Neto (VAN) desglosando todos sus componentes y anexando documentacin que soporte dicho clculo.

    El resultado del Valor Presente Neto asciende a la cantidad de 133,370 cifra que interpretada de manera prctica significa el valor de oportunidad en pesos actuales de la alternativa en cuestin. Como es positivo el proyecto debe ser aceptado, ya que este valor representa las ganancias extra ordinarias que genera el proyecto, adems de conservar el monto de la inversin inicial por 499,996 (cuatrocientos noventa y nueve mil novecientos noventa y seis pesos 00/100 m.n.). En otras palabras el negocio tendr bajo este escenario, un valor de mercado equivalente a 1 33370 pesos, lo que es considerado como rentable en virtud de haber obtenido un VPN positivo.

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    Ao Factor Act. 0 1 2 3 4 5

    Beneficio Neto Incremental 453,919 453,919 453,919 453,919 453,919 Inversin Fija Total 1,340,825 Increm. Capital de Trabajo Valor Residual recup. capital de trabajo Flujo Neto (1,340,825) 453,919 453,919 453,919 453,919 453,919 Flujo Neto Actualizado 15% (1,340,825) 394,712 343,228 298,459 259,530 225,678

    Flujo Neto Actualizado 18% (1,340,825) 384,677 325,998 276,269 234,126 198,412

    20.56% SE ACEPTA 180,783 SE ACEPTA

    Tasa Act. 12% 0 1 2 3 4 5

    Flujo sin Act. -$1,340,825 $453,919 $453,919 $453,919 $453,919 $453,919

    Factor de Act. 1.0000 0.8929 0.7972 0.7118 0.6355 0.5674

    Flujo Act. del Proyecto -1,340,825 405,285 361,862 323,091 288,474 257,566

    Flujo Acumulado -1,340,825 -935,540 -573,678 -250,587 37,887 295,452

    Se acepta cuando es menor al Ciclo del Proyecto

    SE ACEPTA

    Periodo de Recuperacin

    3.90 Aos

    3 Aos 10.75 Meses

    Por lo anterior el periodo de recuperacin de la inversin (PRI) ser de 4.21 aos, por lo que el proyecto debe ser aceptado, dado que el periodo de recuperacin es menor al horizonte de planeacin proyectado que fue de 5 aos. Esta relacin nos indica que es una inversin atractiva, se recupera $2.15 por cada $1.00 invertido, el margen de utilidad es adecuado y soportara imprevistos que se le presenten al grupo.

    Ingresos 0 1 2 3 4 5 Total

    Ventas 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 Valor Residual recup. capital de trabajo Total Ingresos 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 Egresos Costos de Operacin 1,551,661 1,551,661 1,551,661 1,551,661 1,551,661 Inversion Fija 1,340,825 Increm. Capital de Trabajo Total Egresos.- 1,340,825 1,551,661 1,551,661 1,551,661 1,551,661 1,551,661 Factor de Actualizacin (15%) 1.0000 0.8696 0.7561 0.6575 0.5718 0.4972 Ingresos Actualizados 2,739,130 2,381,853 2,071,176 1,801,023 1,566,107 10,559,289 Egresos Actualizados 1,340,825 1,349,270 1,173,278 1,020,242 887,167 771,450 6,542,232

    15% Se acepta cuando es igual o mayor que 1 SE ACEPTA Relacin B/C 1.61

    TIR VAN

    Se acepta cuando es mayor al factor de actualizacin 15%

    Se acepta cuando es mayor a 0

    5

    b. Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario de algn intermediario financiero o de otro tipo. (En su caso).

    El grupo Produccin de Hortalizas y Flores del Can Buenavista, S.P.R. de R.L . Realizara las siguientes inversiones: bajo el siguiente esquema de participacin entre el grupo y el programa SEFOA-SAGARPA:

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    CONCEPTO

    Monto

    Fuentes de Inversion (importe en pesos)

    Otros

    Fondo Regional

    Sagarpa-SFA

    Inversion Fija 1,340,824.79 0.00 900,000.00 440,824.79 Planta Generador de Luz

    Tractor para Invernadero

    Construccin de Almacn

    Camin con caja Fra

    Camin con Pipa de 10,000 lts Papalote #8

    Tanque de 50 m3

    Cuarto frio Equipado

    95,238.00 214,700.00 357,865.04 236,013.75 203,662.80

    44,230.00 47,730.00

    141,385.20

    63,926.47 144,112.79 240,209.26 158,419.19 136,704.30 29,688.44 32,037.74 94,901.80

    31,311.53 70,587.21

    117,655.78 77,594.56 66,958.50 14,541.56 15,692.26 46,483.40

    TOTAL 1,340,824.79 900,000.00 440,824.79

    CONCEPTO Sep-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13

    SOLICITUD FONDO REGIONAL X ENTREGA DE APOYO 900,000.00 APORTACION DE SOCIOS 440,824.79 PREPARACION DE TERRENO SIEMBRA DE 14-00-00 HAS X INICIO DE OPERACIONES X SUBTOTAL: 1,340,824.79 TOTAL:

    c. Proyeccin financiera actual y proyectada (ingresos/egresos).

    PROYECCION FINANCIERA 2013 2014 2015 2016 2017 Ao----> 1 2 3 4 5 Ingresos Ventas 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000 Recursos Propios/Proveedores 440,824.79 FAPPA 900,000 Total Ingresos 4,490,825 3,150,000 3,150,000 3,150,000 3,150,000

    Egresos Costos de Operacin

    Fijos 1,257,661 1,257,661 1,257,661 1,257,661 1,257,661 Variables 294,000 294,000 294,000 294,000 294,000 Inversiones 1,340,825

    Total Egresos 2,892,486 1,551,661 1,551,661 1,551,661 1,551,661

    UAFIR 1,598,339 1,598,339 1,598,339 1,598,339 1,598,339

    Impuestos I.S.R.- P.T.U. 369,416 369,416 369,416 369,416 369,416 Utilidad de Operacin 1,228,923 1,228,923 1,228,923 1,228,923 1,228,923

    Amortizacin de prestamos FONDO REGIONAL 270,000 252,000 234,000 216,000 198,000

    Capital 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 Intereses 90,000 72,000 54,000 36,000 18,000

    Total Amortizaciones 270,000 252,000 234,000 216,000 198,000

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    Saldo Neto 958,923 976,923 994,923 1,012,923 1,030,923

    Capacidad de pago 5.92 6.34 6.83 7.40 8.07 (Escenario de cumplimiento ajustado) 53.49% 52.86% 52.23% 51.60% 50.97% Punto de Equilibrio (% de Ventas) 36.40% 52.86% 52.23% 51.60% 50.97% Punto de Equilibrio (Pesos) 1,634,678 1,665,067 1,645,214 1,625,361 1,605,508

    d. Descripcin de costos (fijos y variables).

    Costos de Operacin Labores de Cosecha

    Gastos de Comercializacin

    Costos Variables: Preparacin del Terreno

    Labores de Siembra Labores de Fertilizacin

    Aplicacin de Riegos Labores Culturales

    Control de Plagas y Enferm. Gastos de Admn.

    Gastos de Ventas Costos Fijos:

    84,000

    210,000 294,000 39,200

    243,012 137,550

    263,284 39,060

    131,159 244,396

    160,000 1,257,661

    Total Costos de Operacin: 1,551,661

    e. Necesidades de inversin.

    CONCEPTO FUENTES FINANCIERAS (importe en pesos) Fondo Regional Sagarpa-SFA SUMA Importe % Importe % Importe %

    Formulacin de planes de gestin Gastos preoperativos Formulacin de estudios y diseos Asistencia tcnica y Capacitacin Capital de Trabajo Inversion Diferida Inversion Fija

    Otros (especificar)

    - - -

    900,000.00

    67.12

    - - -

    440,824.79

    32.88

    - -

    1,340,824.79

    0.00

    100.00

    T O T A L 900,000.00 67.12 440,824.79 32.88 1,340,824.79 100.00

    La principal necesidad se centra en la adquisicin de la infraestructura y equipamiento.

    f. Para Infraestructura Pesquera y Acucola y Modernizacin de la Flota Pesquera agregar al menos el Estado de Resultados y Balance del ejercicio inmediato anterior y estados financieros Proforma para los primeros tres aos del proyecto.

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    9.- Activos, inventario de Activos Fijos (construcciones, terrenos agrcolas y ganaderos, inventarios de equipos, semovientes y otros).

    Inventario de Activos

    1 Casa

    1 automvil

    1 terreno de 400 m2

    1 camin

    1 Mochila Fumigadora

    Herramienta Varias

    Sistema de riego para 14 ha.

    1 tractor y rastra

    10.- Descripcin y anlisis de Impactos esperados.

    a.- Incremento en los niveles de capitalizacin (descriptivo).

    Actualmente los niveles del capital del grupo representan el 35.00% con respecto al total de los activos, pero con la implementacin del proyecto y la ejecucin de los procesos productivos sugerido s, se lograra incrementar un 15.00 % el capital, para quedar en 50.00% con respecto a los activos del grupo.

    b.- Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin.

    En trminos absolutos y en base a referencias al comportamiento que tienen esto s cultivos al utilizar la tecnologa propuesta para su produccin, se incrementara la cantidad actual de 25,000 cajas comercializables producidas a cielo abierto, para el ao inmediato de la inversin la cantidad comercializable de 35,000 cajas de producto al ao, logrando un incremento en el volumen de produccin calculado en 40.00%, en ese mismo tiempo se logra la estabilizacin, esto como efecto de hacer ms eficiente sus procesos productivos, los resultados esperados por cultivo que se manejan son las siguientes:

    AOS

    SIN PROYECTO CON PROYECTO CON-SIN

    Produccin

    de Cajas

    Produccin

    de Cajas

    Beneficio Neto

    Incremental

    Incremento

    %

    1 25,000 35,000 10,000 40.00

    2 25,000 35,000 10,000 40.00

    3 25,000 35,000 10,000 40.00

    4 25,000 35,000 10,000 40.00

    5 25,000 35,000 10,000 40.00 TOTAL 125,000 175,000 50,000 40.00

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    c.- Nmero esperado de empleos a generar.

    El cultivo de hortalizas necesita de una gran cantidad de jornales al ao. Adems se necesita mano de obra calificada para la construccin de estructuras metlicas, por lo que se genera empleo. El cultivo de hortalizas tambin requiere de conocimientos especializados, por lo que hay posibilidades de empleo para expertos en capacitacin tcnica sobre temas hortcolas, el grupo actualmente produce a cielo abierto y requiere de cierto nmero de jornales, por lo que el empleo tiene un impacto positivo, adems de que el grupo empleara a personas indgenas que pertenecen a su comunidad y no tienen empleo.

    Con Proyecto

    AOS

    SIN PROYECTO CON PROYECTO CON-SIN

    Numero

    de Empleos

    Numero

    de Empleos

    Beneficio Neto

    Incremental

    Incremento

    %

    1 8 15 7 87.50

    2 8 15 7 87.50 3 8 15 7 87.50 4 8 15 7 87.50 5 8 15 7 87.50

    TOTAL 40 75 35 87.50

    d.- Incremento en los rendimientos (en su caso).

    Los rendimientos de los cultivos no son impactados positivamente con las inversiones, debido a que no existe una gran diferencia en cmo se desarrolla la planta con el proyecto y sin el proyecto.

    AOS

    SIN PROYECTO CON PROYECTO CON-SIN

    Produccin

    de Cajas

    Produccin

    de Cajas

    Beneficio Neto

    Incremental

    Incremento

    %

    1 2,500 2,500 0 0.00

    2 2,500 2,500 0 0.00

    3 2,500 2,500 0 0.00

    4 2,500 2,500 0 0.00

    5 2,500 2,500 0 0.00

    TOTAL 12,500 12,500 0 0.00

    e.- Reduccin estimada de los costos.

    Los costos de produccin se incrementan notablemente en un 224.81%, sobre todo por la inversin en las estructuras de los invernaderos y el que se pueda establecer 2 ciclos por ao del cultivo, pero con los beneficios obtenidos se paga rpidamente la inversin.

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    AOS

    SIN PROYECTO CON PROYECTO CON-SIN

    Costos de Produccin

    ($) Total

    Costos de Produccin

    ($) Total

    Beneficio Neto

    Incremental

    Incremento

    %

    1 655,580 1,551,661 896,081 136.69

    2 655,580 1,551,661 896,081 136.69

    3 655,580 1,551,661 896,081 136.69

    4 655,580 1,551,661 896,081 136.69

    5 655,580 1,551,661 896,081 136.69 TOTAL 3,277,900 7,758,305 4,480,405 136.69

    La variacin se debe a que antes del proyecto se tenan una superficie menor (8-00-00 has) y se requera de menos insumos como insecticidas y fertilizantes, , por este motivo se increment el costo al aumentar la superficie de siembra.

    f. Comparativo con y sin el proyecto.

    AOS

    SIN PROYECTO CON PROYECTO CON-SIN

    Ingresos

    Totales

    Costos de Produccin

    ($) Total

    Utilidad

    $

    Ingresos

    Totales

    Costos de Produccin

    ($) Total

    Utilidad

    $

    Beneficio Neto

    Incremental

    Incremento

    %

    1 1,800,000 655,580 1,144,420 3,150,000 1,551,661 1,598,339 453,919 39.66

    2 1,800,000 655,580 1,144,420 3,150,000 1,551,661 1,598,339 453,919 39.66

    3 1,800,000 655,580 1,144,420 3,150,000 1,551,661 1,598,339 453,919 39.66

    4 1,800,000 655,580 1,144,420 3,150,000 1,551,661 1,598,339 453,919 39.66

    5 1,800,000 655,580 1,144,420 3,150,000 1,551,661 1,598,339 453,919 39.66

    TOTAL 9,000,000 3,277,900 5,722,100 15,750,000 7,758,304 7,991,696 2,269,596 39.66

    Con el incremento de la superficie de siembra, se llega a incrementar los beneficios hasta en un 39.66%.

    11. Anlisis de la situacin ambiental, en su caso.

    a. Descripcin y anlisis de la situacin actual del uso de los recursos, disposicin de los desechos e impacto ambiental de la empresa.

    Impactos Ambientales

    1.- La Actividad Productiva que practica este grupo es de las que afecta moderadamente al ambiente y que tiene algunos impactos negativos que pueden ser solucionados.

    2.- La contaminacin por el uso de insecticidas, herbicidas, fungicidas y fertilizantes para la produccin de Hortalizas, son solucionados mediante aplicaciones con las dosis recomendadas para cada producto preocupndose por no exceder la cantidad exacta que se requiere para los tratamientos, adems que son aplicadas mediante equipo especial para dosificar los producto s y no causar contaminacin de suelo y agua (mantos acuferos).

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    3.- Se cuenta con un rea para acopiar los desechos que genere los envases que se desocupan de los agroqumicos.

    4.- Los terrenos donde se construir la infraestructura y el equipamiento, anteriormente tenia uso como terreno agrcola, por lo que no se altera ninguna especie de flora o fauna en el terreno.

    5.- En cuanto al agua que se utiliza esta ser suministrada por pozo profundo registrado, por lo que no s ver afectado ningn afluente de este recurso.

    6- No se altera o perturba el paisaje de terceras personas.

    7.- Tampoco afectara a los vecinos con las obras.

    Sntesis de los Impactos Ambientales del Proyecto

    Recurso

    Tipo de impacto

    positivo nulo negativo moderado negativo significativo

    Suelo x corrientes de agua x vegetacin o fauna x

    Aire x Paisaje x

    nivel de ruido x seguridad y convivencia x

    b. Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas alternativas.

    Hasta ahorita no se ha adoptado alguna fuente de energa alterna, que ayude al proceso productivo del grupo, el pozo ya est electrificado y tiene una bomba sumergible, por lo que por el momento no se ha planeado el utilizar otro tipo de energa para accionar el pozo.

    c. Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa.

    Medidas especficas para el cuidado ambiental son los que siguen:

    I. Tratar los recursos contaminados antes de su entrada a la unidad de produccin agrcola (en

    especial el agua). II. Los envase de los qumicos permitidos que han sido utilizados, deben ser retornables.

    III. Reutilizar y reciclar los residuos que lo permiten para disminuir el volumen de desechos. IV. Despus de la aplicacin de agroqumicos permitidos se deben respetar los tiempos de re

    entrada: 2 horas despus de aspersiones areas con fungicidas, 6 horas despus de aplicaciones de herbicidas, 72 horas despus de aplicaciones de nematicidas.

    V. Disponer de informacin detallada referente al uso y manejo de los productos qumicos. Aplicacin del reglamento bsico para el almacenamiento de los productos qumicos.

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    VI. Los agroqumicos a utilizarse solamente sern los permitidos oficialmente y los trabajadores

    debern recibir entrenamiento y equipo adecuados para su manejo. VII. Cuando no es posible la rotacin o renovacin del suelo, se puede esterilizar trmicamente el

    suelo. VIII. La bodega de almacenamiento de los productos debe ser de material impermeable e

    incombustible, bien aireada, con instalaciones elctricas seguras. IX. Los equipos utilizados en las labores de post cosecha deben garantizar la conservacin de los

    recursos.

    X. Realizar anlisis peridicos de suelos y aguas para determinar a tiempo los procesos de contaminacin.

    XI. Tomar medidas que garanticen que los lugares de trabajo, la maquinaria y los equipos, no presenten riesgos para la salud y la seguridad de los trabajadores.

    XII. Garantizar a los trabajadores con contratos justos que incluyan seguros de enfermedad y accidentes.

    XIII. Facilitar controles mdicos peridicos a los trabajadores que se encuentren en contacto con qumicos.

    12. Conclusiones y recomendaciones.

    La fortaleza de la fuente principal de los ingresos proyectados la cual corresponde al flujo neto generado por las ventas de Hortalizas (tomate) es slida, predecible y sostenible.

    La experiencia en la zona con este tipo de cultivos es buena. El grupo mantiene una relacin comercial con un comercializador, que le garantiza la

    comercializacin del pepino. El flujo neto proyectado es slido, a pesar de que los riesgos tienen un nivel medio de impacto

    en el proyecto, su probabilidad se reduce al aplicar las inversiones y capacitacin propuestas segn experiencias en la zona, aunado a un mejor manejo del cultivo en su etapa de campo.

    La capacidad del grupo es ms que suficiente para generar el flujo neto necesario para cubrir sus aportaciones para las inversiones.

    Por Conclusin: Se determin que el apoyo que se solicita para la Adquisicin de Planta Generador

    de Luz, Tractor para Invernadero, Construccin de Almacn, Camin con caja Fra, Camin con Pipa de 10,000 lts, Papalote #8, Tanque de 50 m3 y Cuarto frio Equipado y la produccin de cultivo de tomate, traer beneficios al solicitante y generara un impacto positivo en la produccin de tomate, cuyo destino es la exportacin a USA, generaran empleo en la zona donde se ejecute este proyecto.

    Basndose en los resultados de la Proyeccin Financiera, donde se obtienen ndices adecuados de Rentabilidad del Proyecto, y un escenario de recuperacin de la inversin proyectada, as como una baja probabilidad de ocurrencia de eventos Tcnicos, Ambientales, Sociales y Administrativos no deseados.

    De acuerdo a los resultados de dicha evaluacin mediante un escenario de certidumbre, con base a informacin de precios, costos y volmenes de venta actuales del productor, nos hace concluir que el proyecto es Tcnico, Social, Ambiental y Financieramente Viable, con un buen grado de Sostenibilidad y Predeciblemente Rentable.