Proyecto Maceo: una visión integral Oscar Boada · la formación en valores y habilidades para la...

Proyecto Maceo: una visión integral

Oscar Boada

Director Regional de Proyectos y Tecnología CEMEX

Septiembre 2016

Proyecto Maceo: una Visión Integral

Contenido

• Gestión Proyectos CEMEX

• Contexto geográfico y social

• Contexto Empresarial y Tecnológico

• Realidades y beneficios

Gestión de Proyectos CAPEX (CAPital EXpenditures)

• Estratégico

• Plataforma

PREFACTIBILIDAD

• Asignación de Recursos

RECURSOS

• Ejecución de propuestas

IMPLEMENTACIÓN

• Evaluación y Resultados

RESULTADOS

Gestión de Proyectos Prefactibilidad

•Estratégico

•Plataforma

PREFACTIBILIDAD

•Asignación de Recursos

CAPEX

•Ejecución de propuestas

IMPLEMENTACIÓN

•Evaluación y Resultados

RESULTADOS

Gestión de Proyectos Prefactibilidad de Proyectos Estratégicos

Contexto Estratégico

Financiero

Análisis Técnico

Suministros Estratégicos (MMPP

y Combustibles)

Planos y Diagramas

Otros Estudios

Objetivo

Presupuesto y Flujo de Caja

Balance de Producción

Características

Diagrama de Flujo

Jurídico

Descripción

Beneficios

Criterios de Diseño

Fuentes de Suministro

Layout

Ambiental

Situación Actual y Propuesta

Supuestos de Valoración

Detalle del Alcance

Modelo 3D

Social

Análisis DOFA

Rentabilidad

Cronograma de Ejecución

Análisis de Sensibilidad

Equipo



Objetivo Descripción Situación Actual y

Propuesta Análisis DOFA

1. Objetivos Estratégicos

2. Objetivos Operacionales del Proyecto

3. Razones para desarrollar el proyecto (Que significa este proyecto para CEMEX)

1. Breve descripción del alcance del proyecto.

2. Los artículos no incluidos en este proyecto

3. ¿Cómo está el proyecto vinculado con CEMEX frente a las Iniciativas Globales?

1. Descripción de la situación actual.

2. Desde el punto de vista empresarial

3. Situación técnica

Entorno externo 1. Oportunidades 2. Amenazas Ambiente Interno 1. Fortalezas 2. Debilidades



Financiero

Análisis Técnico


y Combustibles)

Planos y Diagramas

Otros Estudios

Objetivo



Características

Diagrama de Flujo

Jurídico

Descripción

Beneficios



Layout

Ambiental



Detalle del Alcance

Modelo 3D

Social

Análisis DOFA

Rentabilidad



Equipo


Financiero

NPV: Reconoce el valor del dinero en el tiempo, considera el riesgo asociado con los flujos de caja futuro

a través de la tasa de descuento.

IRR: Hace comparables inversiones alternativas (bonos, acciones etc), hace comparables inversiones

con diferentes montos de inversión.

ROCE: Muestra si un proyecto es saludable y produce retornos por encima del capital cada año

Payback: Calcula el tiempo que toma recuperar la inversión e iniciar la generación de flujos de efectivo

positivos acumulados

CVA: Demuestra la capacidad que tiene una compañía para generar flujo de efectivo de un periodo

financiero a otro, creando utilidades líquidas sólidas.



Financiero

Análisis Técnico


y Combustibles)

Planos y Diagramas

Otros Estudios

Objetivo



Características

Diagrama de Flujo

Jurídico

Descripción

Beneficios



Layout

Ambiental



Detalle del Alcance

Modelo 3D

Social

Análisis DOFA

Rentabilidad



Equipo


Análisis Técnico



Financiero

Análisis Técnico


y Combustibles)

Planos y Diagramas

Otros Estudios

Objetivo



Características

Diagrama de Flujo

Jurídico

Descripción

Beneficios



Layout

Ambiental



Detalle del Alcance

Modelo 3D

Social

Análisis DOFA

Rentabilidad



Equipo


Planos y Diagramas

Gestión de Proyectos Recursos

• Estratégico

• Plataforma

PREFACTIBILIDAD


RECURSOS


IMPLEMENTACIÓN


RESULTADOS

Gestión de Proyectos Proceso del CAPEX

Preparación Análisis Seguimiento

•Lista de proyectos (cada área) •Validación de factibilidad por el área •Planeación País defina lista final de proyectos •Presentación de proyectos Hotspot y Estratégicos a Central

• Análisis del proyecto •Evaluación de los proyectos propuestos • Plataforma por

el país • Hotspots y

Estratégicos en conjunto país / región / central

•Distribución de bolsas plataforma •Aprobación por la instancia correspondiente

•Autorización del presupuesto y liberación de fondos

•Creación de Centros de Costo •Colocación y pago de ordenes de compra •Ejecución física del proyecto •Actualización de Estatus •Autorización de cambios en el presupuesto del proyecto •Cierre del Proyecto

Autorización

Asignación Autorización Ejecución Propuesta

Administración

Seguimiento

•Reportes periódicos de seguimiento

•Seguimiento y control de erogaciones

•Proyección de erogaciones

Control

•Análisis post-mortem de proyectos seleccionados para validar los resultados obtenidos

Revisión de Resultados

Gestión de Proyectos Roles Dentro del Proceso del CAPEX

Preparación Análisis Seguimiento

Areas Operativas •Identificación de proyectos CAPEX •Caso de Negocio •Priorización de proyectos Planeación País •Análisis de propuestas: • Bolsa por área • Hotspots y

Estratégicos a presentar a Región/Central

Planeación Región • Bolsa por país •Proyectos a Planeación Central

Planeación País •Bolsa por área •Hotspots y Estratégicos •Planeación Región •Bolsa por país •Hotspots y Estratégicos •Areas de Apoyo y Plan. Central •Análisis técnico •Disponibilidad de fondos para CAPEX y Leasing •Asignación de Proyectos y Bolsas

Líder de Proyecto •Solicitar autorización de Inicio

Contraloría •Valida que el proyecto cumpla normas contables

Planeación País •Disponibilidad de recursos y que el proyecto cumpla forma y este en el plan del año

VP Area •Aprobar inicio del proyecto y valida costos Alta Gerencia •Aprobación final

Contraloría •Asigna Centros de Costo

Area operativa •Realiza requisiciones •Ejecución física del proyecto

Abastos •Ejecución de ordenes de compra

Activos Fijos •Registro de erogaciones

Autorización

Asignación Autorización Ejecución Propuesta

Administración

Seguimiento

Contraloria, AF •Reportes de ejecución •Cerrar proyecto en SAP y CBPi

Area Operativa • Control de avance •Validación de ejecución vs reportado •Proyección de flujos futuros •Solicitar cierre

Planeación País •Control erogado / proyectado vs presupuesto

Control

Area operativa •Costos reales del proyecto •Resultados operativos reales •Costos reales de insumos •Calcula beneficios reales

Planeación país •En conjunto con el área genera reporte final •Obtiene conclusiones y aprendizajes


Gestión de Proyectos Implementación

• Estratégico

• Plataforma

PREFACTIBILIDAD


RECURSOS


IMPLEMENTACIÓN


RESULTADOS

Gestión de Proyectos Implementación

Director de Proyecto

Ingeniería Planeador Administrador Construcción

Revisa desde la Ingeniería Conceptual hasta la Ingeniería de Detalle, en los siguientes campos: • Civil • Mecánica • Eléctrica • Instrumentación

Controla el avance del proyecto a través de herramientas como: • Project (Tiempos y Recursos) • CCPM

Controla los costos del proyecto. Para los casos de desviación positivas (Mayor demanda de recurso) se define si: • Optimización de recursos en otras actividades. • Se solicita cambio de alcance.

Responsable de la ejecución en campo garantizando tiempos de ejecución y presupuesto.

Gestión de Proyectos Herramientas

Gestión de Proyectos Resultados

• Estratégico

• Plataforma

PREFACTIBILIDAD


RECURSOS


IMPLEMENTACIÓN


RESULTADOS

Control

•Análisis post-mortem de proyectos seleccionados para validar los resultados obtenidos


Gestión de Proyectos Resultados


Contenido





Conflicto armado en Antioquia

Zona marcada por presencia de guerrilla de las FARC, desplazados por paramilitares

Zonas de alta presencia de Bandas criminales

Bellezas naturales

Gestión Social

1. Programas Desarrollados

1.1. Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria.

1.2. Sembrando Futuro.

1.3. Escuelas Deportivas.

1.4. Formación y Capacitación.

1.5. Proyectos Productivos Ambientales.

1.6. Voluntariado Corporativo.

2. Convocatorias.

3. Comité de Vecinos.

4. Reunión con Comunidades y Gestión Interinstitucional.

5. Programa Socioeconómico PMA –Plan de Manejo Ambiental-.

5.1. Ficha 19. Información, Divulgación y Atención a La Comunidad.

5.2. Ficha 20. Concertación y Participación Comunitaria.

5.3. Ficha 21. Gestión Interinstitucional.

5.4. Ficha 22 Capacitación, Educación y Concientización a La Comunidad.

5.5. Ficha 25. Contratación de Mano de Obra Local.

5.6. Ficha 26. Protección al Patrimonio

Ventiladores, tableros y luminarias para las dos sedes de la IE Rural Cristo Rey del corregimiento La Susana, beneficiando a 162 estudiantes.

1.1. Mejoramiento de Infraestructura Comunitaria


En comité de vecinos se hizo entrega de ventiladores y tablero para mejorar las condiciones de infraestructura de la casa de la cultura Víctor Meneses del corregimiento La Susana, beneficiando a la comunidad en general.

Mas de 1000 metros de pavimentación de la vía principal en el corregimiento La Susana, con la participación del Alcalde, Ejército Nacional, líderes de la comunidad y CEMEX


Entrega a la comunidad de sistema de bajantes y canales de agua y puesta de techos en todas los torres de la Urbanización Villas del Ensueño.


Entrega oficial al municipio de Maceo del parque los fundadores con las remodelaciones adecuadas para beneficio de la comunidad en general.


Mejoramiento de infraestructura comunitaria del hogar juvenil campesino en el municipio de Maceo, espacio que alberga a estudiantes de zona rural con el objetivo de continuar con su proceso educativo.


Embarcadero, obra de hecha en totalidad por la compañía y que busca prevención de riesgos comunitarios con los ganaderos de la región.


Entrega a la comunidad del mejoramiento de la vía a San Luis Montenegro, donde la comunidad está cumpliendo con el compromiso de realizar las obras de drenajes para su sostenimiento y se atiende solicitud del alcalde de Yolombó con el objetivo de continuar con el mejoramiento de la vía hacía la vereda Montenegro.


Entrega por donación de 865 bultos de cemento, entregando:

• 150 bultos para mejoramiento de salón comunal Corregimiento La Susana.

• 50 bultos para mejorar infraestructura de parroquia Santa Laura Montoya del Corregimiento La Floresta.

• 15 bultos para IE Rural Cristo Rey en La Susana.

• 20 Bultos solicitados por la JAC para acueducto del Corregimiento La Susana.

• 350 bultos para construcción de embarcadero.

• 180 para mejoramiento del Hogar Juvenil Campesino en Maceo.

• 100 bultos para mejoramiento de instalaciones de ASOPROFIN.


1.2. Sembrando Futuro

Presentación y socialización SEMBRANDO FUTURO; proyecto educativo ambiental a desarrollar con 87 estudiantes de la básica primaria de la IE Rural Cristo Rey del corregimiento La Susana.

1.3. Escuelas Deportivas

Alianza realizada con Fútbol con corazón, metodología que promueve la formación en valores y habilidades para la vida a través del fútbol. Con 200 beneficiarios niños, niñas y adolescentes. 100 pertenecientes al corregimiento de la Susana y 100 al casco urbano de Maceo

1.3. Escuelas Deportivas

Escuelas de padres: Espacios de reunión con los padres de los niños participantes de la escuela de fútbol donde mensualmente se encuentran para repasar la temática que sus hijos ven en clase y así fortalecer el aprendizaje de valores y habilidades para la vida

1.4. Formación y Capacitación

Se realizaron capacitaciones a la comunidad en temas contables, culinarios, decorativos navideños y construcción.

Capacitación en seguridad vial y manejo defensivo con personas adultas del municipio de Maceo y el corregimiento La Susana. También se realizó dicho ejercicio con los niños de la básica primaria del corregimiento La Susana.

1.4. Formación y Capacitación

Auxilios educativos otorgados a los mejores ICFES de IE Filiberto Restrepo y a la IER Cristo Rey

1.5. Formación y Capacitación.

1.5. Formación y Capacitación Comunitaria

Estudios tecnológicos y universitarios en alianza con EDUPOL que

representa una axulio educativo del 15% de matrícula otorgado por

Cemex Colombia y el 10% por Edupol.


Convenio entre SOCODEVI, CEMEX y la

FUNDACIÓN CEMEX para ejecutar el proyecto

“Fortalecimiento de la competitividad de la

empresa asociativa Asociación de Cacaoteros

de Maceo –ASOCAMA- en Maceo, Antioquia”,

el cual tiene por finalidad mejorar las

condiciones de vida económica, social y

ambiental de los miembros de la Asociación de

Cacaoteros de Maceo- ASOCAMA-; bajo una

visión de desarrollo sostenible en términos de

favorecer un equilibrio tanto productivo-

ambiental como socio- ambiental en el área de

influencia Distrito de Manejo Integrado de los

Recursos Naturales Renovales (DMI) del cañón

del río alicante y sus cuencas hidrográficas, a

través de actividades económicas

diversificadas y competitivas, especialmente la

producción y comercialización del cacao

agroforestal.


Proyecto Huertas Caseras: donde 25 familias continúan su

formación y acompañamiento técnico para generar una

economía solidaria en el corregimiento de la Susana. Este

proyecto lo inicia la gobernación de Antioquía y Cemex lo esta

apoyando en su continuación.

1.6. Voluntariado Corporativo

Siembra de 475 árboles frutales en la IE Rural Cristo Rey con proyección a convertir en proyecto de seguridad alimentaria para la comunidad educativa. La siembra se hizo con la participación de 68 voluntarios de la compañía, contratistas, fútbol con corazón, sembrando futuro, Ejército Nacional y comunidad.

1.6. Voluntariado Corporativo

Voluntariado corporativo en el corregimiento La Susana, con la entrega de regalos navideños a 150 niños del corregimiento. Regalos que fueron donados por colaboradores de la planta Maceo.

Convocatorias públicas a la comunidad de los puestos solicitados por la compañía y contratistas. En total se hicieron 157 convocatorias, publicadas en carteleras del casco urbano de Maceo y el corregimiento La Susana.

2. Convocatorias

Reuniones en donde se socializa informes de sostenibilidad de la compañía, focalización de proyectos en conjunto con la comunidad y seguimiento de compromisos y evaluación del impacto social y ambiental por parte de la comunidad.

3. Comité de Vecinos

Articular y divulgar entre instituciones publicas, privadas o mixtas los objetivos y avances del accionar de la empresa en la zona:

-Mesa Ambiental Municipio de Maceo.

-Mesa de concertación.

-Veeduría

-SENA

-Ejército Nacional.

-Fundaciones y organizaciones sociales.

-Comisaría de familia.

-Instituciones públicas y privadas

4. Reunión con Comunidades y Gestión Interinstitucional

5. Programa Socioeconómico PMA- Plan de Manejo

Ambiental. Ficha Programa Objetivo Programas y Actividades de RSE

PMA 19

Programa de atención a la comunidad: Información, divulgación y atención a la comunidad

Establecer mecanismos que permitan comunicación directa, continua y bidireccional, herramientas de divulgación y con la comunidad directamente afectada y/o beneficiada por el proyecto

Comité de Vecinos

Sistema de PQRS

Oficinas de atención a la comunidad en La Susana y Maceo Campañas de Seguridad Vial con la comunidad Estrategias de comunicación continuas (volantes, pasacalles, avisos radiales)

PMA 20

Programa de atención a la comunidad:

concertación y participación comunitaria

Facilitar que las comunidades y habitantes de la zona de influencia directa del proyecto participen de manera activa en el seguimiento a la obra a través de sus representantes.

Reuniones con el Comité de veeduría municipal y creación del comité de veeduría de La Susana

PMA 21

Programa de atención a la comunidad:

Gestión Interinstitucional

Articular y divulgar entre instituciones públicas, privadas o mixtas los objetivos y avances del accionar de la empresa en la zona

Solicitud de invitación al COMPOS (Consejo Municipal de Política Social) Gestión con Alcadía Municipal, Gobernación de Antioquia, SENA, FCC, Fundación Colombianitos


Contenido





Proyectos de Inversión de Expansión - Colombia

Greenfield de 1 MTPA en Maceo, Antioquia

Construcción a realizarse en dos fases: Molienda (abril 2015) y Clinkerización (octubre 2016)

Inversión total de US$336.6 MM

Etapa de molienda: equipos nuevos de CEMEX

Etapa de calcinación: equipos nuevos de terceros

Uno de los departamento con mayor crecimiento esperado en consumo de cemento

Región altamente expuesta a proyectos de infraestructura 4G

Alta conectividad en el mediano plazo

Disminución en 10% en consumo de energía eléctrica

Disminución en 15% en consumo de energía térmica

Proyecto*

Ubicación ideal en Antioquia

Ventajas Operativas

Fuente: Basado en información de la Agencia Nacional de Infraestructura

Autopista al Mar 2

Autopista Al Mar 1

Autopista Río Magdalena 1 & 2

Concesiones existentes Nuevas Concesiones (4G)

Autopista Conexión Norte

Río Magdalena Proyecto de Navegabilidad

Conexión con Ruta del Sol

Autopistas Pacífico 1, 2 & 3

Medellín

Concesiones férreas

Proyecto Maceo Seguridad y Salud

Total de Maniobras = 45,834

Cursos de inducción

Coordinación en izajes

LTI= (1) Golpe en tabique de la nariz – Incapacidad por 15 días

1,196 Personas a la fecha

Maniobras por semana= 5,303

Pruebas de Alcoholimetria = 26,252 / 24 positivas Pruebas Psicoactivas = 276 / 10 positivas Revisión personal trabajo en alturas = 1372

Montaje Unidad Cant

Estructura Acero Tons 3,500

Caldereria Tons 251

Equipo Tons 3,228

Proyecto Maceo Vista General

Proyecto Maceo Fase II .- Edificio de Trituración Primaria de Caliza

Proyecto Maceo Fase II .- Almacén Cricular de Caliza

Proyecto Maceo Fase II .- Alimentación a Molienda de Materia Prima

Proyecto Maceo Fase II .- Molino de Materia Prima

Proyecto Maceo Fase II .- Colector de Polvos Principal

Proyecto Maceo Fase II .- Precalentador / Silo de Homo

Proyecto Maceo Fase II .- Horno / Enfriador de Clinker

Proyecto Maceo Fase II .- Transporte y Domo de Clinker

Transportador metálico

Proyecto Maceo Fase II .- Molienda de Carbón

Proyecto Maceo Fase II .- Almacén de Carbón


Contenido






Realidades y beneficios

• En el campo social:

• - Mayor visualización del Municipio a nivel Departamental y Nacional

• - Aumento de Infraestructura vial

• - Mayor accesibilidad y control por parte de la Autoridades de Policía y Ejercito

• - Aumento del empleo

• - Aumento de las competencias técnicas de la población

• - Aumento de ingresos económicos por venta de servicios o contratación directa.

• En el Campo geográfico

• - Se facilita a los productores de la zona en el campo ganadero y agrícola el acceso a los mercados

• - Se ubica Maceo y corregimientos de La Susana como centro logístico del País

• - Se moderniza la malla vial, terciaria, secundaria y nacional.

• En el campo empresarial y tecnológico

• - Una Planta nueva de cemento. La realidad productiva más moderna en el gremio en el País.

• - Se aumenta la competencia de productores de cemento en la zona

• - Con lo anterior se brindan nuevos servicios y portafolio de productos para la industria local y nacional

• - Se aumentara la calidad de productos y servicios debido a los dos puntos anteriores

• - Se abren nuevas alternativas para los bachilleres, técnicos y Profesionales del Municipio.

Maria Victoria Pulgarin Londoño Líder Comunal La Susana

Cc 1037368307

•Cambio en la vida del municipio

•Aumento de empleo

•Pago de deudas

•Madre soltera

•Flujo vehicular

•Demanda de agua

Mi Dios les pague !!

Ramiro Vanegas Zuleta Diócesis de Girardota

Parroco de Iglesia Maceo y La Susana Cc 70 323 223

•Generación de empleo

•Corregimiento un poco en el olvido

•Pobreza extrema de muchos habitantes

•Dinamización de las comunidades. Organización

•Programas de valores para los niños

•Comité de vecinos

•Mejoramiento de viviendas

•Mejoramiento en comunicación vial

•Generación de una nueva cultura

•Choque cultural

•Socializacion del proyecto acelerada

Nos han puesto a pensar en grande!!

En memoria,,,,,,,,

Germán Clavijo (q.e.p.d)

literalmente entregó su vida por este proyecto

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