PROYECTO PALTA

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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I UNIVERSIDADNACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMAC FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PROYECTO DE INVESTIGACION instalación de vivero de paltos en el valle de PachachacaCURSO : Evaluación y Gestión de Proyectos de Inversión DOCENTE : Lic. Rafael Cuecca Molina ALUMNOS : Henry Castro Espinoza INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTO Página 1

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proyecto palta

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EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I

EVALUACION DE PROYECTOS UNAMBA-2010-I

UNIVERSIDADNACIONAL MICAELA BASTIDAS DE APURIMACFACULTAD DE ADMINISTRACIN DE EMPRESAS

PROYECTO DE INVESTIGACION

instalacin de vivero de paltos en el valle de PachachacaCURSO : Evaluacin y Gestin de Proyectos de Inversin

DOCENTE : Lic. Rafael Cuecca Molina

ALUMNOS : Henry Castro Espinoza

Augusta Cabrera Valdivia

Carla Ramrez Chipa

Elcira Ramrez Snchez

ABANACAY 2 010PRESENTACIN El Proyecto PRODUCCIN Y COMERCIALIZACIN DE PALTA EN EL VALLE DE PACHACHACA DE APURIMAC - PER busca mejorar la calidad del producto en forma colectiva a travs de organizaciones de productores, propiciando una independencia a la disposicin de reproductores de calidad, con el objetivo de mejorar la participacin en el marcado del producto y de la misma forma generar un desarrollo sostenible propiciando e incentivando la integracin econmica a un nivel mediano pero en el futuro se espera un gran resultado para la regin Las condiciones sociales, medio ambientales, son propicias para implementar este proyecto y por la gran demanda de los mercados del exterior y sin exceptuar la gran demanda de nuestro mercado interno nacional experimenta de esta forma se espera fortalecer las organizaciones de productores para incentivar la produccin de estos productos .

PERFIL DEL PROYECTO DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE PALTA EN EL VALLE DE PACHACHACA ABANCAY1. ASPECTOS GENERALES1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

Produccin y comercializacin de palta en el valle de Pachachaca

1.2 RAZON SOCIAL

productores de Paltiuz S.R.L.1.3 ANTECEDENTES

En los aos anteriores se ha introducido la palta en pequea escala y algunos agricultores cultivaron hasta dos hectreas en las cuales se ha llegado a producir similar calidad que de algunos grandes productores. En el mbito de la provincia de Abancay en la actualidad no existe intervencin por parte de instituciones pblicas y/o privadas que promuevan la produccin de este frutal, especficamente en el Valle de Pachachaca, adems teniendo todos los cuidados con tecnologa apropiada es posible introducir la produccin de este producto con la finalidad de cubrir el mercado local, regional e internacional, tomando en consideracin con los recursos naturales favorables con los que cuenta dicho valle as poder desarrollar una fruticultura en la produccin de Palta de excelente calidad, tal es as; como buen clima tropical, agua abundante por la presencia de riachuelos, terrenos con pendientes moderadas, accesibilidad de transporte para el mercado, vas terrestres adecuadas para la exportacin nacional y dems fortalezas.

Actualmente el Valle de Pachachaca, en su mayora existen rboles frutales antiguos que poco o nada producen, en menores cantidades es ofrecida en el mercado local la produccin de la Palta y la mayor parte de la produccin es de auto consumo. 1.4 UBICACIN DEL PROYECTO CON RELACION A LA PRODUCCION

DE PALTA: Regin : Apurmac

Departamento : Apurmac

Provincia : Abancay

Distritos : Abancay

Lugar : San Gabriel-pachachacaAltitud : 1875 m.s.n.mLatitud : 1439 36

Longitud oeste : 75 58 49

Temperatura media: 18.5c.

El proyecto tiene como via de acceso la carretera panamericana Abancay Lima Km14.5, trocha carrozable de 800 mts. Lado izquierdo de la carretera panamericana.1.5 DOMICILIO LEGAL DE LA EMPRESA

La oficina central de la empresa Productores de Paltiuz S.R.L est ubicado en:

Pas

:Per

Regin

:Apurmac

Ciudad

:Abancay

Direccin

:Jr. Junn N 321 segundo piso

Telfono

:983750750Direccin Virtual: [email protected]

1.6 ACTIVIDAD ECONOMICA

La empresa est dedicado a la Produccin y comercializacin de palta.

2. ANTECEDENTES LEGALES Y ADMINISTRATIVOS

2.1 ANTECEDENTES LEGALES

2.1.1 Forma Jurdica de la Empresa

La modalidad de la empresa es de una Sociedad de Responsabilidad Limitada denominada productores de paltiuz S.R.L. por ser la forma societaria ms apropiada y adaptable a la naturaleza y fines del proyecto. 2.1.2 Fecha de constitucin e InscripcinLa empresa ser inscrita dentro del sistema Rgimen Especial del impuesto a la Renta (RER). Por estar en la tercera categora porque es una actividad de Produccin.

La empresa constituida es de naturaleza societaria de acuerdo a la normativa nacional vigente

El acta de constitucin de la empresa productores de paltiuz S.R.L se elaborara para constar el tipo de organizacin al cual pertenece, el aporte y los socios quienes lo conforman (ver anexo).

La minuta de constitucin de la empresa productores de paltiuz S.R.L Se elaborar para dar a conocer la partida de nacimiento de la empresa a travs de un notario y registros pblicos (ver anexo).2.1.3 Representante Legal de la Empresa

La empresa esta representa legalmente por los todos los socios.Por ser un requisito indispensable para la formalizacin de la Empresa, se elabora el estatuto basado en la organizacin de la empresa productores de paltiuz S.R.L (ver anexo).

2.1.4 Capital social

NNombre y apellido Acciones en bienesAporte en efectivo

01Carla, Ramrez ChipaS/. 0.00S/. 10000

02Elcira Ramrez SnchezS/. 0.00S/. 10000

03Henry Castro EspinozaS/. 0.00S/. 10000

04Augusta Cabrera Valdivia S/. 0.00S/. 10000

05Prstamo del banco S/. 60000

2.1.5 Nomina de Accionistas (cuadro)NNOMBRES Y APELLIDOSDNICARGO

01Carla, Ramrez Chipa44440538Gerente General

02Elcira Ramrez Snchez45278516rea de Contabilidad

03Henry Castro Espinoza4448538rea de Operaciones

04Augusta Cabrera Valdivia 44106047rea de Ventas

2.1.6 Par2.1.7 Nomina de la Junta Directiva2.1.7.1 Antecedentes EmpresarialesLos antecedentes empresariales con las que cuenta la junta directiva es amplia y convergente en funcin a la experiencia tanto en lo profesional como en el campo laboral. 2.2 ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

2.2.1 Organizacin de Empresa (funciones especficas de las unidades administrativas.

NIVEL JERRQUICO

DEPARTAMENTOS

rgano de alta direccinJunta General de socios

rgano de direccinGerente General

rgano de lnearea de Operaciones

rgano de Apoyorea de Ventas

rgano de lneaAREA DE PRODUCCION

2.2.2 Ejecutivas y Tcnicos Principales

Ingeniero agrcolaPara realizar el estudio del sistema de irrigacin

Ingeniero agrnomoPara realizar el estudio y tratamiento de las plantas y los suelos

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL QUE MOTIVA EL PROYECTO

3.1 Diagnstico de la situacin actual3.1.1 Antecedentes de la situacin o problema que motiva el proyecto.a) Los motivos que generaron la propuesta de este proyecto

Por la fuerte demanda que existe en el mercado nacional y en el mercado internacional.

Por la rentabilidad y los altos ingresos que genera la produccin de este producto en comparacin a dems productos de la zona

Por fomentar el desarrollo econmico en la regin generando empleos de forma directa e indirecta de la misma forma fomentar el desarrollo econmico del valle de pachachaca e insertarlo en el mercado nacional como un valle que cuenta con un potencial agrcola.

Los arboles de paltos en el valle de pachachaca son en su mayora para el autoconsumo y no para los fines comerciales a gran escala es decir para fines de exportacin a diferentes mercados que ofrezcan un valor comercial alto a nuestro producto.b) Las caractersticas de la situacin negativa que se intenta modificar

Capacidades y conocimientos limitados en manejo y produccin de palta.

Fincas o terrenos improductivos, carentes de belleza y orden.

Produccin agropecuaria de autoconsumo

Hbitos negativos adquiridos.

Escasa articulacin al mercado c) Las razones por las que es de inters para el valle de pachachaca resolver dicha situacin.Los habitantes de las comunidades tienen el deseo de mejorar su situacin socio econmica en la que se encuentran, as como la de sus hijos, adems cuentan con reas de tierras que pueden ser utilizadas para la plantacin de rboles Frutales y que ello redundara en una mejora de sus economas de subsistencia.

d) La explicacin de por qu es competencia del Estado resolver dicha situacin.Dentro del plan estratgico de desarrollo del departamento esta considerado el desarrollo de la fruticultura en el mbito de la regin, puesto que existe un mercado potencial a nivel local y nacional para las especies que se pretende implementar con el proyecto3.2 Definicin del problema y sus causas

3.2.1 Definir del problema central.De acuerdo a los anlisis realizados con productores de palta del valle de pachachaca se ha determinado como problema principal lo siguiente

Bajo rendimiento en la produccin de paltos en el Valle de Pachachaca3.2.2 Identificacin de las causas.

Deficiente manejo tcnico de las plantaciones de paltas existentes: esto debido a la escasa asistencia tcnica y capacitacin en el manejo y control de la produccin de palta y la falta de informacin tcnica que los productores puedan hacer uso.

Plantaciones rsticas, antiguas y poco rendidoras por deficiente renovacin de plantas existentes, los motivos son la escasa e inoportuna oferta de plantones de palta en el mercado local.Inadecuados canales de comercializacin, generado por una inadecuada gestin y dbil organizacin de productores.

La presencia de los efectos principales determinados se justifican por:Bajos Ingresos Econmicos.- que est asociado directamente a la produccin, los ingresos de los productores se ven tambin ligados con la cantidad y calidad de frutales producido por temporada; aumentando la produccin y calidad a mayor volumen, los ingresos del productor sern mayores. En el rea de influencia del proyecto sucede totalmente lo contrario, pues teniendo una produccin por debajo del promedio y de mala calidad con escasas reas de paltos de altos rendimientos, el productor recibe muy pocos ingresos por sus productos, lo que ocasionando de esta manera el abandono de su actividad y no tenga una calidad de vida adecuada.Por otra parte, la reduccin continua de las reas de paltos en la regin hace que se generan el abandono parcial de la actividad.Debido a los bajos volmenes de produccin, los ingresos econmicos familiares son mnimos, imposibilitando la reinversin econmica en la actividad agrcola as, la recesin econmica afecta el comportamiento del mercado y esto lleva a una descapitalizacin continua. Asimismo, existe un menor grado de integracin al mercado, esta situacin es determinante para el desarrollo de las actividades del productor. La baja calidad y produccin determinan que estos productores tengan limitaciones para acceder a mercados competitivos, pues parte de su produccin casi siempre es consumida en el mercado local y la mayor parte se destina para el autoconsumo.CAUSAS DIRECTAS

Plantaciones existentes rsticas y envejecidas

Deficientes manejo tcnico de las plantaciones de paltos existentes

Dbiles canales de comercializacin

CAUSAS INDIRECTAS

Escasas reas con plantaciones de paltos mejorados

Reducida renovacin de plantaciones existentes

Escaso control de plagas y enfermedades

Inadecuado uso de agroqumicos

Inadecuada gestin productiva

3.2.3 Identificacin de los efectos del problema central.

EFECTOS DIRECTOS

Bajos volmenes de produccin y mala calidad para el mercado local

Bajos ingresos econmicos Baja calidad de vida de los productores.EFECTOS INDIRECTOS

Menor grado de integracin al mercado local

Disminucin de la actividad EFECTO FINAL

baja participacin del producto en el mercado nacional e internacional

3.2.4 Presentacin del rbol de causas y efectos.

3.3 Objetivo del proyecto3.3.1 Definicin del Objetivo principal

Objetivo CentralIncrementar la produccin de paltos en el Valle de Pachachaca.

ANALISIS DE MEDIOS Y FINES

Medios de primer nivel Plantaciones nuevas y mejoradas

Manejo tecnificado de las plantaciones nuevas y existentes

Canales de comercializacin cada vez ms fuertes.

Medios fundamentales

Incremento de reas con plantaciones mejoradas Mayor renovacin de plantaciones existentes Mayor control de plagas y enfermedades en produccin de paltos Adecuado uso de agroqumicos

Adecuada gestin productiva

Conocimientos adecuados de los beneficios de palta

Fin directo

Volmenes considerables y productos de buena calidad para el mercado

Incrementar los ingresos para la produccin de paltos Ampliacin de plantaciones de los paltos.

Fines indirectos

Incremento de la actividad de paltos. Mayor grado de integracin al mercado local

Fin ltimo

Contribuir a mejorar el desarrollo econmico de la ciudad de Abancay y Apurmac .3.3.2 Presentacin del rbol de Objetivos rbol de Objetivos

M

MATRZ DEL MARCO LGICOFINES Y OBJETIVOSINDICADORESMEDIOS DE VERIFICACINSUPUESTOS.

FINES

Contribuir a mejorar el nivel socio econmico de los productores de palto del valle de pachachaca.Incremento de los ingresos econmicos de los productores, en un 80% finalizado el proyecto.Visitas a las reas de plantaciones .El incremento en el nivel socioeconmico de los productores se mantiene de acuerdo a las proyecciones realizadas.

PROPSITO

Incrementar la produccin de paltos con la instalacin de viveros en el Valle del Pachachaca.Instalacin de viveros en un 40% al Registros estadsticos Estabilidad econmica, social y poltica del pas.

Primer ao del proyectoInformes

COMPONENTES (Metas)

1. Plantaciones nuevas y mejoradasInstalacin de plantaciones nuevas en un 20% al segundo ao del proyectoRegistros de los productoresLos productores realizan las plantaciones al mismo tiempo.

Cuaderno de campo.

2. Manejo tecnificado de las plantaciones nuevas y existentes in situ.3 capacitaciones durante la vida del proyecto.Registros de asistencia.Contar con ponentes calificados.

Informes.

3.Canales de comercializacin cada vez mas fuertes2 capacitaciones en aspectos de comercializacin por aoEncuestasContar con una demanda disponible en el mercado.

Informes

fotos

ACTIVIDADESINDICADORESMEDIOS DE VERIF.SUPUESTOS.

1.1. Incremento de reas con plantaciones mejoradasrealiza nuevas plantaciones en el 2 aoRegistros de campoProductores con mejores rendimientos.

1.2 Mayor renovacin de plantas existentesAdquisicin de herramientas de podas con un costo total de 400 nuevos solesComprobantes de pagoContar con una estabilidad econmica.

2.1. Mayor control de plagas y enfermedades en frutalesGastos realizados en la adquisicin de agroqumicos con un costo total de s/ 98400.00Comprobantes de pago.Contar con una estabilidad econmica.

informes

2.2.. Adecuado uso de agroqumicos3 capacitaciones por ao en uso adecuado de agroqumicosComprobantes de pago.Contar con el recurso econmico necesario.

Informes de asistencia

3.1.Adecuada gestin productiva2 curso taller en fortalecimiento de gestin productivaDocumentos de la realizacin del evento del curso tallerContar con la participacin de los 80% de productores frutcolas

2.3.3. Alternativas de SolucinSobre la base de los medios fundamentales del rbol de objetivos planteamos las acciones y las alternativas para alcanzar el objetivo central.

Planteamiento de acciones.

Despus de sealar los medios y tcnica y su relacin con el objetivo central, planteamos nuestras acciones.

IMPRESCINDIBLES

Los medios fundamentales registrados son complementarios, porque ejecutarlos conjuntamente permitir el logro de mejores resultados

Planteamiento de las alternativas de solucin

Adecuada disponibilidad de plantones de palta.

ACCION 1.- Instalacin de viveros y produccin de plantones de palta

ACCION 2.- Adquisicin de plantones de palta.

Mayor asistencia tcnica y capacitacin.ACCION 3.- Asistencia tcnica en el manejo y mantenimiento de plantaciones.ACCION 4.- Fortalecimiento en organizacin de productores y capacitacin en gestin empresarial.

ACCION 5.- Acceso de productores a mercados con canales adecuados de comercializacin

- Relacin de las acciones.

ACCION 1.- Instalacin de viveros y produccin de plantones de palta

ACCION 2.- Adquisicin de plantones de palta.

ACCION 3.- Asistencia tcnica en el manejo y mantenimiento de plantaciones.

ACCION 4.- .- Fortalecimiento en organizacin de productores y capacitacin en gestin empresarial.

ACCION 5.- Acceso de productores a mercados con canales adecuados de comercializacin

a.- PROYECTOS ALTERNATIVOS

Alternativa I:

Instalacin de viveros y produccin de plantones de palta Asistencia tcnica en establecimiento, manejo y mantenimiento de plantaciones

Fortalecimiento en organizacin de productores y capacitacin en gestin empresarial

Acceso de productores a mercados con canales adecuados de comercializacin.

Alternativa II:

Adquisicin de plantones frutcolas

Asistencia tcnica en establecimiento, manejo y mantenimiento de plantaciones

Fortalecimiento en organizacin de productores y capacitacin en gestin empresarial

Acceso de productores a mercados con canales adecuados de comercializacin

b.- DESCRIPCION DE PROYECTOS ALTERNATIVOS

En el proyecto alternativo 1.- Se considera la instalacin de viveros y produccin de plantones de palta , Asistencia tcnica en establecimiento de plantaciones en campo definitivo, en manejo y mantenimiento de plantaciones, en fortalecimiento de la organizacin de productores y capacitacin de los productores para generar el acceso a mercados con canales adecuados de comercializacin.

En el proyecto alternativo 2.- Se considera la adquisicin de plantones de palta, para abastecer a los productores, Asistencia tcnica en establecimiento de plantaciones en campo definitivo, en manejo y mantenimiento de plantaciones, en fortalecimiento de la organizacin de productores y capacitacin para generar acceso de los productores a mercados con canales adecuados de comercializacin

En ambas alternativas la tecnologa diseada para la ejecucin del proyecto estar de acuerdo a las condiciones medio ambientales, a los pisos ecolgicos, a la especie de plantas a instalar en campo definitivo; el control de plagas y enfermedades estar orientado a controles manuales y/o mecnicas, controles biolgicos, ecolgicos; solo en casos muy necesarios y de acuerdo a las recomendaciones del personal tcnico se acudir a productos especficos de rpida metabolizacin por las plantas, siempre y cuando no tengan efectos residuales que afecten el ecosistema.

Para incrementar nutrientes a los suelos, estar de acuerdo a las necesidades de cada especie dependiendo del estado de desarrollo de cada una de las plantas, se utilizarn prioritariamente los abonos orgnicos disponibles como guano de los corrales.

4. ESTUDIO DE MERCADO

4.1 Situacin Actual del Proyecto.

En la Provincia de Abancay la palta tiene una buena aceptacin en el mercado, este producto actualmente es introducido desde el Valle de la Convencin, Quillabamba, Rio Pampas y Puente Pasaje San Francisco y distrito de curahuasi, a pesar de esta introduccin no cubre estas necesidades de los consumidores y por ello viene siendo el precio de este producto muy alto, asi como tambin la intervencin de mayoristas e intermediarios, que afecta a la economa de la poblacin, actualmente los productos del valle de Pachachaca, viene produciendo en forma tradicional y de mala calidad por ser afectados de enfermedad y plagas como son: INSECTOS Taladrador del tronco Copturomimus persea Gunthe

Esta especie taladra el tronco, ramas y crecimientos nuevos. El ataque se manifiesta por la presencia de serrn blanco fuera del orificio que producen. Esta plaga puede provocar la muerte del rbol.

Arragres o abeja congo Trigona silvestrianun Vach. (Himenoptera: Apidae)

Estas abejas daan el follaje y los frutos.

Una buena medida de combate es la quema de los nidos o la colocacin de algn insecticida granulado en la boca de la colmena.4.2 Naturaleza del Sector

En la localidad de Abancay en la zona del Valle de Pachachaca siendo un sector de la produccin de Paltos que lo realiza de forma artesanal es decir naturalmente cabe sealar que la produccin que lo realizan es solo de autoconsumo y un pequeo porcentaje de la distribucin al mercado local, para lo cual estamos viendo por conveniente desarrollar constantemente la produccin de Paltos ofrecindose dicho producto en todos los mercados es decir la finalidad de este proyecto es exportar a mercados nacionales y al mercado internacional.

4.2.1 Producto a ser producido

El equipo conformado por los productores paltiuz y el cuerpo de especialistas, ven por conveniente realizar un proyecto en relacin a la produccin de palta fuerte a raz de que la zona productora del valle de Pachachaca cuenta con fortalezas para poder llevar a cabo la produccin de palta fuerte con la finalidad de exportar tanto al mercado nacional como internacional, teniendo en cuenta el apoyo del Estado en cuanto a la financiacin y otros beneficios con los se cuenta cuando se realiza la conformacin de Asociaciones, ello se toma la iniciativa de llevar a cabo dicho proceso de produccin de Paltos.

4.2.2 Caractersticas fsicas del producto variedades, dimensiones, colores, etc.

Este alimento cuenta con diferentes propiedades muy beneficiosas para la salud y la belleza de todos nosotros,

Cada 100 gramos de palta contiene unas 160 caloras en total. Adems, en esa misma cantidad de palta puedes encontrar unos 16 gramos de grasa, de los cuales 8,6 gramos son monoinsaturados. Asimismo, podemos encontrar 75 gramos de agua.

La palta siempre ha sido visto con malos ojos en las dietas. Sin embargo, el mito de su alto contenido de grasas y colesterol se est derrumbando. Debes saber que la palta no cuenta con nada de colesterol y, si bien, contiene grasas, estas son, en su mayora, monoinsaturadas, lo que quiere decir que son grasas buenas para nuestra salud.

Contiene un alto ndice de antioxidantes que actan contra los radicales libres que nos provocan enfermedades degenarativas, como el cncer o el alzheimer.

El cido flico es tambin una de las propiedades de la palta. Es por ello que es muy aconsejable que mujeres embarazadas y personas que padecen de anemia consuman palta semanalmente.

De la pepa -o semilla- de la palta se extrae un aceite natural que es muy parecido en valores al aceite de oliva. Este aceite se utiliza en la cocina, tanto como en la cosmtica por sus increbles propiedades.

La palta es tambin espectacular para utilizarla en mascarillas para nutrir el cabello maltratado, mascarillas faciales y mascarillas para suavizar diversas partes del cuerpo, ya que acta como un poderoso humectante natural para la piel. Adems, estos tratamientos caseros te resultan sper econmicos.

Se dice tambin que la palta posee poderes afrodisacos muy fuertes que se conocen desde pocas muy antiguas.

4.2.3 VARIEDADES DE LA PALTA DIMENSIONES Y COLORES: Fuerte.- Esta palta de color verde, proviene de la yema sacada de un rbol nativo de Atlixo (Mxico) y tiene caractersticas intermedias entre la raza mexicana y guatemalteca, por lo que se considera un hbrido natural de estas dos razas. Los frutos presentan aspecto piriforme, de tamao medio (180a 400 gr.). Su largo medio es de 10 a 12 cm. y su ancho de 6 a 7 cm. La piel, ligeramente spera, se separa con facilidad de la carne, variando su contenido de aceite entre 18 y 22%.

Hass.- Es originaria de California. Sus frutos son de forma oval piriforme, tamao medio (200 a 300 gr.), excelente calidad, piel gruesa, rugosa, se pela con facilidad y presenta color verde a oscuro violceo cuando el fruto madura. La pulpa no tiene fibra y su contenido de aceite flucta entre 18 y 22%. La semilla es de tamao pequeo, forma esfrica y adherida a la pulpa. El fruto puede permanecer en el rbol un cierto tiempo despus de alcanzar la madurez, sin perder su calidad. El rbol es muy sensible al fro y muy productivo.

Edranol.- El rbol es de desarrollo medio. Los frutos son piriformes, piel rugosa de color verde y tamao medio (260 a 300 gr.). La pulpa tiene buen sabor y un contenido de aceite de 22%.

Bacn.- Originario de California y con buena resistencia al fro. El fruto es de forma oval, de tamao medio (250 a 300 gr.) y piel fina verde brillante. El rbol es vigoroso, erecto, muy precoz y cargador.

Negra de la Cruz.- Es conocida como Prada o Vicencio. Se origin posiblemente en Olmu por hibridacin natural, en la que podra haber alguna influencia de la variedad Mexicana Leucaria, a cuyo follaje de ondulacin ancha se asemeja. Podra considerarse, por lo tanto, como un hbrido guatemalteco mexicano. Es un rbol de crecimiento rpido, precoz, muy cargado y de madera frgil, por lo que no es raro que sus ramas se quiebren con facilidad. El fruto es periforme, con piel de morada a negra.

Ettinger.- El fruto es de formal oval alargada, tamao mediano, piel fina, lisa y de color verde brillante. La pulpa no tiene fibra y es de muy buena calidad. Constituye una de las variedades importantes en Israel, donde ocupa entre el 25 y el 30% de la superficie plantada con paltos.

CLIMA

Los suelos ms recomendados para la plantacin son los de textura ligera, profundos, bien drenados con un PH neutro o ligeramente cidos (5.5 a 7 para la plantacin). Puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, pues el exceso de humedad propicia un medio adecuado para el desarrollo de enfermedades de la raz. La poca de floracin puede ser temprana: en enero a febrero, media: en febrero y marzo, y tarda: en marzo a abril. Es sensible al fro y a la humedad ambiental, por lo que se aconseja su establecimiento en regiones libres de heladas y de vientos calurosos y secos.

SIEMBRA

Si el suelo permite el uso de maquinaria agrcola, debe preparase mediante un paso de arado y uno o dos pasos de rastra; en suelo de topografa accidentada nicamente se eliminan las malezas y se preparan los hoyos de siembra, los cuales pueden ser de dimensiones variables segn la calidad del suelo, debiendo ser de 0.60 x 0.60 x 0.60 hasta 0.80 x 0.80 x 0.80 m. Los mtodos ms usuales de siembra o propagacin del aguacate son por injerto y por semilla, aunque este ltimo presenta una serie de desventajas como: perodo productivo ms tardo, el rbol alcanza demasiado crecimiento y presentan segregacin, es decir las caractersticas de la madre no se propagan exactamente.

COSECHA

Preseleccin del fruto en el rbol, el corte es de Aguacate por Aguacate o con maquinaria especial de cosecha, evitando que se golpee y que tenga contacto con el suelo, lavado y lustrado natural.

USOS

Se utiliza principalmente en la alimentacin, como complemento de todo tipo de comidas, y de su rica materia grasa puede extraerse un aceite utilizado en la industria cosmtica y farmacutica.

NOMBRE CIENTFICO

Persea americana var hass

4.2.4 Calidad del Producto: Definicin de la Calidad, rango y normas.

Definicin de la Calidad

Es aquella que dice que aquel producto o servicio que nosotros adquiramos satisfaga nuestras expectativas. Definicin de la Calidad del ProductoLa calidad de un producto es la percepcin que el cliente tiene del mismo, es una fijacin mental del consumidor que asume conformidad con dicho producto y la capacidad del mismo para satisfacer sus necesidades.

Calidad y caractersticas

4.2.5 Sistema empaques a usar.

Se utiliza para el empaque, desde sacos, cajas de madera de capacidades de 25 a 50 kg.4.2.6 Listado de Productos Sustitutos

Los productos que tienen la posibilidad de sustituir a nuestro producto so:

Productos

Planta Hass

Planta Edranol

Planta Bacn

Planta Negra de la Cruz

4.3 MERCADO NACIONALEn la presente seccin se describirn las condiciones productivas de la palta a nivel nacional, en Apurmac Abancay pachacha. As como la agro exportacin de palta. Este anlisis es relevante para conocer la posicin de pachachaca en Apurmac y a nivel nacional; as como para conocer la posicin del Per en el mundo

4.3.1 Produccin NacionalE l mercado de la palta ha ido creciendo tanto en consumo como en produccin a nivel mundial. Durante los ltimos aos, el Per se est perlando como uno de los principales productores de palta, lo que se presenta como una oportunidad para el desarrollo del producto y de zonas productoras, como en la zona de Pachachaca

La produccin nacional est creciendo a gran velocidad, debido al mayor crecimiento de las exportaciones y del consumo mundial. Entre 1996 y el 2006 se ha incrementado en 72% de 64 mil t31 a 111 mil t32. Como se puede apreciar en el Grco N 1 que muestra una tendencia creciente en la produccin nacional de palta.Grafico N1 En el Per, se produce palta en la mayora de departamentos tanto en costa, sierra (valles interandinos) y selva (selva alta). La palta costea principalmente es destinada a mercados extranjeros y la palta serrana y selvtica al mercado nacional. Las principales zonas productoras a nivel nacional son Lima, La Libertad y Junn que en el 2006 concentraron el 67% de la produccin nacional, como se aprecia en el Cuadro N 24.3.2 Estacionalidad de la produccinSe produce palta durante todos los meses del ao. La poca de mayor produccin a nivel nacional es de marzo a agosto siendo junio el mes pico, como se aprecia en el Grco N 3. La mayor produccin en estos meses responde principalmente a la poca de cosecha, entre mayo y septiembre, de la variedad Hass que es la que principalmente se exporta y se produce en los principales departamentos costeos.Grafico N3

Se produce palta en todos los departamentos del Per, salvo en Tumbes. En los valles interandinos, se cosecha durante todo el ao. En la mayora de departamentos, se cosecha todo el ao; pero en algunas zonas como Ica se cosecha entre abril a agosto. Arequipa entre diciembre y junio; Junn entre octubre y febrero, entre otros. La produccin de las principales regiones productoras de palta se concentra en los meses de mayo y octubre. Lo que representa una oportunidad para Abancay para cubrir los vacos de produccin que, por motivos de estacionalidad, aparecen entre mayo octubre4.3.3 Rendimiento

El rendimiento depende de la variedad de palta, del nmero de paltas por Ha, del manejo del monte frutal, edad de las plantas y alternancia en la produccin el grco N 4, muestra la evolucin del rendimiento promedio mundial y nacional. El rendimiento promedio nacional de palta en el 2005 fue de 8.7 T/ Ha (El rendimiento histrico record en el periodo presentado es de 9.1 Tm/ ha), el mismo que a pesar de haberse encontrado por encima del rendimiento promedio mundial, 8.1 Tm/ha33 no ha crecido al mismo ritmo.Grafico N4

4.3.4 Anlisis de PreciosEl precio pagado al productor vara mucho entre los principales pases productores, por las diversas polticas agrarias. En Chile, los precios uctan entre 600 y 800 US$/t; mientras que en Per, los precios pagados al productor son poco superiores a los 200 US$/t como se aprecia en el Grafico N5

A nivel nacional, el precio en chacra promedio en el 2006 fue de S/. 1.03 por kg (Grco N 6). Sin embargo, se observa una gran dispersin de los precios a nivel departamental: en Tacna y Moquegua se registran precios superiores a los S/. 2 por kg y en departamentos como Loreto, Ucayali, Junn y San Martn se observan precios inferiores a S/. 0.5 por kg (Anexo N 3). En las principales regiones productoras como Lima e Ica, los agricultores reciben un precio en chacra de S/. 1.75 por kg y S/. 1.45 por kg respectivamente; mientras que en La Libertad el precio en chacra es de S/. 0.73 por kg y en Junn es de S/. 0.37 por kg. Las categoras diferenciadas en el precio dependen de la variedad de palta producida y al destino de la produccin. Las variedades Fuerte y Hass son las de mayores precios; la palta Fuerte se produce principalmente en Sierra y la variedad Hass en Costa.Grafico N6

El precio pagado al productor en Abancay , vara de acuerdo con la provincia. El precio en principales zonas productoras, asciende a S/. 0.86 y S/. 0.79 por kilo, respectivamente.

4.3.5 Comercializacin

Las variedades de palta comercializadas en los mercados mayoristas nacionales son palta Criolla Selva, palta Fuerte Costa, palta Hall (Selva), palta Nabal (Costa/ Selva), palta Dedo35 (Costa), palta Hass (costa) y palta Villa Campa (Costa). La variedad con mayor ingreso al Mercado Mayorista de Frutas de Lima es la palta Fuerte, y la segunda es la palta Criolla Selva. Como se aprecia en el Cuadro N 28, la palta Hass no es representativa dentro del consumo de Lima metropolitana.

En el Grco N 7, se puede apreciar una representacin del ujo comercial de la palta. El mercado interno es abastecido por pequeos productores, que en su mayora abastecen a su localidad. Por otro lado, las grandes empresas agroexportadoras producen palta en su totalidad destinada para la exportacin. Las principales empresas productoras y exportadoras de palta son CAMPOSOL SA y CONSORCIO DE PRODUCTORES DE FRUTA S.A. que representan el 25% y 16% respectivamente del valor exportado y el 28% y 17% del peso neto exportado.

El consumo nacional de palta es abastecido casi en su totalidad por produccin interna. En el 2006 menos del 1% fueron importaciones. El consumo nacional per capita de palta es de 4 kg/ao aproximadamente. Del total de la produccin, slo el 30% se exporta lo que representa US$ 38.7 millones. Grafico N8Grafico N8

3.2.4. COMPORTAMIENTO FUTURO DEL MERCADO EXTERNO

Da demanda futura de la palta Hass est dado por la mayor aceptacin de este producto natural en el extranjero, los principales pases a los que exportan son: Espaa, Holanda, Reino Unido y Francia. En diciembre del ao 2005 el intercambio comercial con el mundo ascendi a $ 2,995.50 millones. Este resultado es superior en 28.4 % respecto de Diciembre del ao anterior. En lo que respecta al saldo comercial, el resultado de diciembre fue positivo con un monto de $ 813.10 Millones. Esto debido al crecimiento de las exportaciones (41.3%) que fue mayor al de las importaciones (10.7 %). Las exportaciones alcanzaron la cifra de $ 1904.3 millones desde el crecimiento de las exportaciones tradicionales (48.8 %) al ser mayor al crecimiento que se registrara los productos no tradicionales (4.8 %) Segn regiones, destaco el crecimiento de las exportaciones a Europa (44.1 %) y Asia (51.4 %) por otro lado, las exportaciones hacia Amrica crecieron en un (35.8 %). El principal destino de las exportaciones Peruanas fueron los Estados Unidos. Cifra que llego a los $ 503.50 millones

Mercado potencial

El extranjero seria el mercado extranjero y habiendo firmado en los ltimos aos varios tratados con pases importantes como: china , estados unidos , chile, Mxico.

Mercado disponible

Es el mercado nacional. Con un consumo promedio en el mercado debido a su poca promocin pero muy beneficioso para la salud de las personas, es un mercado lento pero seguro, tambin muy tentador seria el mercado europeo por la preferencia a la calidad de palta de nuestro pas.

3.2.4.1. PROYECCIN DEL CONSUMO APARENTE PARA LA VIDA TIL

El consumo de palta en el mundo es claramente liderado por Mxico seguido por Chile, Francia, EE.UU. y Europa (sin considerar Francia), esto indica los potenciales mercados a los cuales dirigir las exportaciones.

a. Mercado potencial

El extranjero seria el mercado extranjero y habiendo firmado en los ltimos aos varios tratados con pases importantes como: china , estados unidos , chile, Mxico.

b. Mercado disponible

Es el mercado nacional. Con un consumo promedio en el mercado debido a su poca promocin pero muy beneficioso para la salud de las personas, es un mercado lento pero seguro, tambin muy tentador seria el mercado europeo por la preferencia a la calidad de palta de nuestro pas.c. Mercado objetivo

1. Pas/es destino.

Definitivamente el gran reto es el mercado de los Estados Unidos, por ser el ms grande a nivel mundial.

2. Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado (dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).

Estimacin de tamao y tasa de crecimiento anual del mercado

(Dos ltimos aos; proyeccin cinco aos).

3.2.5. COBERTURA DEL MERCADO NACIONAL DEL PROYECTO. ANLISIS DE OFERTA, ANLISIS DE LA DEMANDA

Anlisis De La Demanda

La palta es un producto de consumo nacional aunque la mayor problemtica radica en los medios de distribucin del mismo. El producto es perecible por lo que no se puede almacenar por mucho tiempo, debe de distribuirse y consumirse antes de los 45 das, desde que comienza su madures hasta que termina de madurar. El cultivo no esta muy desarrollado ni tecnificado en el Per. El producto es ms adecuado para el comercio exterior, en especial a la comunidad Europea y a los Pases rabes. La Palta Hass se consume en todo Latinoamrica en donde toma diversos nombres, como cacahuate o aguacate, entre otros.Variables que afectan la demanda:

La variacin de los gustos y preferencias de los consumidores en el exterior.

Los precios de los productos.

Los productos sustitutos.

Demanda Futura:

Da demanda futura de la palta Hass est dado por la mayor aceptacin de este producto natural en el extranjero, los principales pases a los que exportan son: Espaa, Holanda, Reino Unido y Francia.

En diciembre del ao 2005 el intercambio comercial con el mundo ascendi a $ 2,995.50 millones. este resultado es superior en 28.4 % respecto de Diciembre del ao anterior.

En lo que respecta al saldo comercial, el resultado de diciembre fue positivo con un monto de $ 813.10 Millones. Esto debido al crecimiento de las exportaciones (41.3%) que fue mayor al de las importaciones (10.7 %).

Las exportaciones alcanzaron la cifra de $ 1904.3 millones desde el crecimiento de las exportaciones tradicionales (48.8 %) al ser mayor al crecimiento que se registrara los productos no tradicionales (4.8 %)

Segn regiones, destaco el crecimiento de las exportaciones a Europa (44.1 %) y Asia (51.4 %) por otro lado, las exportaciones hacia Amrica crecieron en un (35.8 %). El principal destino de las exportaciones Peruanas fueron los Estados Unidos. Cifra que llego a los $ 503.50 millones

Sector Agropecuario:

Las exportaciones del sector agropecuario tradicionales y no tradicionales alcanzaron los US $ 142.2 millones en diciembre dic. 2005. As mismo en el periodo de enero-diciembre concreto ventas por US $ 1,340 millones 19 % de crecimiento con relacin al 2004.

Durante el 2005, las exportaciones de este sector se dirigieron a 134 mercados, 13 ms que los registrados en el ao anterior, destacando: EE.UU, (demando un total 34 % del total) ESPAA (16 %), PAISES BAJOS (7 %), REINO UNIDO (5 %), y FRANCIA (4 %).

Total de consumo $ 1,009.4 millones

40% requiere desea consumir palta

ORIGENDEMANDA (%)

EE.UU,34%

Espaa16%

Pases bajos7%

Reino unido5%

Francia4%

Otros34%

TOTAL100%

Los pases que se seleccionaron para proyectar la demanda para la vida til de proyecto es EE.UU., (demando un total 34 % del total) Espaa (16 %)

PasesCantidad de consumo (MILLONES)

EE.UU,3403.190 millones

Espaa161.504 millones

TOTAL35640.694 millones

Poblacin potencial = 35640.694 millones

Mercado disponible = 35640.694*40%

= 14,256.2776

Anlisis De La Oferta

Descripcin del mercado de la oferta:

La cantidad de hectrea cultivada de palta Hass en el Per es de 280 Has. Aproximadamente, cada hectrea produce 10,000 Kg. De palta al ao; incrementndose la produccin ao a ao en 10 % aproximadamente, hasta que la planta alcance su madurez total.

AOPRODUCCINVARIACIN

20041200,000 Kg.-

20051600,000 Kg.33.0 %

20061800,000 Kg.12.5 %

TOTAL4600,000 Kg.

Fuente: cmara del comercio

La variacin de produccin de palta Hass se vio afectada en el 2006 con respecto al 2005 por la sequa que se presento en el valle en este ao.

Oferta presente y pasada:

Las variables que afectan la demanda de Palta Hass en el Per, que influyen en la baja produccin son las que se detallan a continuacin:

la fertilizacin inadecuada de los paltos en produccin.

La falta de agua y el riego inapropiado de los paltos.

Labores culturales inapropiadas y de manejo del cultivo de palta Hass.

Las variables que afectan la oferta de palta Hass en el Per, que influyen en la produccin son:

incremento de los sembros de palta fuerte en la zona, por ser un producto exportable.

Oferta futura:

Calculo de la variacin:

V = 10.25 % Anual

Segn la oferta pasada y presente, se puede estimar que en el futuro la produccin de palta Hass sera el siguiente: De los datos obtenidos en la cmara de comercio se realiza la siguiente oferta futura para la produccin de palta en el valle de pachachaca

AOCANTIDAD Kg.VARIACION %

20071984,500 Kg.10.25 %

20082187,911 Kg.10.25 %

20092412,172 Kg.10.25 %

20102659,420 Kg.10.25 %

20112932,010 Kg.10.25 %

20123,232,541.025 kg10.25 %

20133,563,876.48 kg10.25 %

20143,929,173.819 kg10.25 %

20154,331,914.135 kg10.25 %

20164,775,935.334 kg10.25 %

3.2.5.2. POSIBLES CLIENTES EN EL MERCADO NACIONAL.

El Per, la mayor parte de la produccin de palta se dirige al mercado interno. ya que en la actualidad el mercado externo exige productos de alta calidad, es por este motivo que nuestro pas solo se dedica a la comercializacin interno. por otra parte el Per como un pas en vas de desarrollo no cuenta con suficiente tecnificacin para la produccin es escalas y de calidad es la cual hace que actualmente exporte slo el 1% del mercado mundial, SEGMENTO A

supermercadosPor ingreso econmico

Dirigido a personas con un ingreso percpita de S/. 800

SEGMENTO B

Minoristas Por gusto y preferencia

Dirigida a las personas que prefieren nuestro producto debido a las diferentes

combinaciones que le pueden dar a sus alimentos

SEGMENTO C

Tiendas naturistasPor bienestar a la salud.

Dirigido a un sector de personas que optan por un producto sano y muy beneficioso para el organismo.

3.2.5.3. IDENTIFICACIN DEL LOS PASES O AREA GEOGRFICA QUE CONFORMAN SU MERCADO EXTERNO.

3.2.5.5. CARACTERSTICAS ESPECIALES DE LOS PRODUCTOS PARA LA EXPORTACINLas caractersticas del fruto, diferenciada en cada una de ellas, se aprecian con relacin al gusto, tamao y a la textura de la cscara que varan considerablemente. Perteneciendo este gnero a la familia Laurceas, como el canelo, laurel y el alcanforero. Su fruto es una baya de una sola semilla, con aspectos que la distinguen de otras especies hortofrutcolas.

Es una fruta verde a morado negruzco al madurar, forma ovalada, semilla de tamao pequeo a mediano, se pela fcilmente y de buen sabor. Rango mayor promedio a grande de 5 -12 oz. Su aspecto piel granulosa y delgada pero flexible, la pulpa es verde plida con textura cremosa.

Caractersticas de maduracin, la piel se ocpese, sensible a la presin cuando madura. El manejo, es excelente en bodegas. Se almacena de forma sobresaliente en barcos, excelente respuesta al proceso de etileno. En la mayora de las especies, el tiempo de llenado de la porcin suculenta del fruto es limitado, en contraste con el aguacate, que contina la divisin celular durante todo el tiempo que permanece en el rbol, influyendo luego en el sabor, pues contina acumulando aceite varios meses despus de su fecha apropiada de maduracin. El valor calrico de la palta es muy elevado, llegando en algunos cultivares hasta casi 200Kcal/100gs, con un contenido moderado de protenas (2-6%), hidratos de carbono (0,75-8%) y elevado en cidos grasos (0-3%), siendo una fuente relativamente elevada de vitaminas A, B6, E y cido Ascrbico y no conteniendo colesterol, convirtindola en un alimento muy recomendable para la dieta humana. En cuanto a los minerales es rica en Potasio y pobre en Sodio, el contenido en Cobre.

3.3CARACTERISTICAS FISICAS DEL PRODUCTO, VARIEDADES, DIMENSIONES, COLORES, ETC.:

3.2.1.1.- Principales Consumidores

El mercado de consumidores de frutales de palta est conformado por los pobladores del mercado local, regional e internacional.

Las frutas de palta de segunda y de tercera calidad son consumidas principalmente por la poblacin que cuentan con menores ingresos econmicos.

3.2.1.2.- Proyeccin de la poblacin de referencia.

Para realizar la proyeccin del crecimiento de la poblacin se ha utilizando la Tasa de Crecimiento anual promedio de la poblacin local, que est proyectado a la poblacin de referencia desde el ao de las inversiones 2010 hasta el ao 2015.

La frmula utilizada para hallar la poblacin en el ao x con la tasa de crecimiento es la siguiente:

Poblacin de referenciaN de personas

A Poblacin identificada 2010492,808

B Tasa de crecimiento anual1.0%

C Poblacin para el 2015517,946

D N de personas promedio en una familia8

E Familias para el 201564,743

Poblacin de referencia201020112012201320142015

F Poblacin identificada en evolucin492,808497,736502,713507,740512,817517,946

G familias [F/D]61,60162,21762,8396346764,10264,743

3.2.1.3.- Diagnstico de la situacin actual de la demanda y sus principales determinantes.

En la regin de Apurmac carece de proveedores de plantones con certificacin sanitaria de frutales

Demanda de los productos.La demanda del producto corresponde al estudio de mercado de compra de plantones y fruta de palta en las localidades donde existen viveros frutcolas y donde se presenta mayor movimiento comercial. Las localidades predominantes son Abancay, Yaca, Santo Tomas, San Gabriel, Ocobamba. Algunos agricultores pudientes adquieren plantones de palta y ctricos de la costa. (Ica, Lima, Universidad Agraria La Molina). A pesar de no existir un estudio de mercado minucioso en cuanto se refiere a la demanda de plantones, se percibe una demanda insatisfecha para las zonas rurales de la provincia de Abancay. Respecto a los productos se estima la demanda de las provincias en el siguiente cuadro:

Cuadro: Mercado en la Regin Apurmac

FRUTALESN DE FRUTAS * CONSUMIDAS PERSONAS/MES PESO ** PROMEDIO POR UNIDAD (gr.)DEMANDA *** ACTUAL AO TM% INCREM. ANUAL DEMANDA

Manzanos31401,323.281.02

Paltos5160504.111.02

ctricos533519.861.02

Lcumas115023.631.02

* Fuente.- Estimaciones efectuadas para elaboracin del proyecto.

* * Fuentes: mercados de Abancay peso promedio frutas.*** Demanda en base a la poblacin y mercados de Abancay.

Demanda de plantones a nivel del valle de pachachaca (210 personas)

DESCRIPCION200720082009201020112012

Palta Hass56791012

Palta negra cruz111222

151822263137

202429354150

Fuente: Elaboracin propia

3.2.1.4.- Proyeccin de la poblacin demandante sin proyectoA la poblacin demandante sin proyecto se considera a los asociados a ADEFRU, quienes residen en el valle de pachachaca,

Poblacin demandante sin proyecto200720082009201020112012

Poblacin identificada en el valle de pachachaca para 210 asociados a ADEFRU 810818826834843851

Familias 203205207209211213

Fuente: Elaboracin Propia

3.2.2.- ANALISIS DE LA OFERTA

3.2.2.1.- Principales productores

De acuerdo a los estudios realizados, se tiene como principales competidores en produccin de plantones de palta el distrito de Chuquibambilla provincia Grau, ubicado en el valle de Villcabamba que abastecen a los productores de dicho lugar, otro competidor CEDES ubicado en el sector ya enunciados as como tambin de entidades privadas.

3.2.2.2.- Viveros para la produccin de plantones frutales

Se construirn tres viveros en un lugar estratgico del valle de pachacha especficamente en SAN GABRIEL para la produccin de plantones de la palta en la especies de Hass.

ADEFRU ofrecer a los fruticultores plantones con certificacin sanitaria ya que los competidores no cuentan con estas caractersticas y los precios sern al alcance de los fruticultores del valle de Pachachaca.

3.2.3.- Balance oferta - demanda

La demanda potencial es insatisfecha, dado que la oferta actual es casi nula, en cuanto a la produccin de plantones de frutales por parte de AFRUVA, CEDES y las entidades privados. La demanda real ser creciente a medida que el proyecto intervenga en el lugar y que esta poblacin sea capacitada y motivada. Adems de contar con la aptitud frutcola, por la presencia de un clima propicio todo el ao y por la existencia de cantidad de agua disponible.

5. MATERIA PRIMA Y MATERIALES

5.1 Materias primas para utilizar en el proceso productivo del bien a elaborar materia del estudio de proyecto.4.1.1. CARACTERSTICAS PRINCIPALES, PAS ORIGEN PROVEEDOR, CALIDAD, DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO.

ProveedorCantidad

Municipalidad provincial de Abancay50 KG

Adquision de plantones de viveros alternos100 UNIDADES.

4.1.2. PRECIO4.1.2.1. MATERIA PRIMA LOCAL (EN PLANTA)

ProveedorTipoCantidad en kgCantidad en unidadesPrecio unitarioTotal

Agro tierraSEMILLA370 KG1111S/.15.005550

Plantones de injerto de palto variedad hass y fuerte

Plantas debern estar en una bolsa de tamao mayor

Provenientes de plantas madres identificadas (mexicana o topa topa) y dems garantizadas

Plantulas mayores a 30 cm. De altura, medidas a partir del ras del substrato; no se aceptaran plantas a raz desnuda.

Plantulas con dimetro de tallo mayores a 8mm (grosor de un lpiz)

Hojas y tallos que muestren aspecto maduro, sin brotes jvenes reverdecidos.

Plntulas injertadas mayores de 10 meses

Plantas sanas, libres de plagas como queseras, pulgones, acaros y enfermedades

Injertos completamente cicatrizados , ubicadas por lo menos a 10 cm del ras del substrato

Yemas terminales nicas (sin bifurcaciones), erectas y sin malformaciones.

El proveedor debe entregar en la zona de instalacin de las plantas, para evitar el deterioro de las plntulas. 4.1.3. CANTIDADES ANUALES DE MATERIA PRIMA, Materiales para el proceso productivoUnidad Cantidad Costo unitario Sub total Total

A. COSTO DIRECTO5584.4616

1. Preparacin De Terreno 885

Eliminacin del terrenoJornal1020200

Limpieza de canales de asequias Jornal31545

Riego de machaco Jornal 11515

AradoH/M635210

RastradoH/M335105

NivelacinH/M23570

Bordeadura del terrenoJornal12020

Apertura de surcosJornal12020

Apertura de hoyosJornal1020200

2. Siembra130

Traslado de plantas Jornal32060

Establecimiento de Plantas en campo definido.Jornal31030

Distribucin de fertilizantesJornal21020

Tapado de plantasJornal21020

3. Labores Culturales500

Aplicacin de herbicidaJornal41040

DeshierbasJornal61060

Segundo abonamientoJornal31030

RiegosJornal3610360

Muestreo de madurezJornal11010

4. Insumos3439.4616

Plantas Und.111122222

Fertilizantes Urea (46%)Kgs.21512258

Superfosfato triple (46%)Kgs21512258

Cloruro de potacioKgs951.1295.2

Abono organicoKgs3350.3100.5

HerbicidaKgs23570

AdherenteLtr.115

Riesgo de mantenimientoM3136080.006270.7616

Compra de mochila fumigadoraUnd.1350350

5. Otros630

Fletes translado de insumosViajes13030

Fletes/cosechasTM1230600

B. COSTOS INDIRECTOS1877.1262

Gastos administrativos 10%10%531.4462

Asistencia Tecnica5%5%265.7231

Alquiler de Terreno 1Ha1500500

Gastos financieros 3%3%159.4338

Leyes Sociales 18%18%154.8

Imprevistos 5%5%265.7231

4.1.4. TIEMPO DE ENTREGA PARA CADA UNA DE LAS PRINCIPALES MATERIAS PRIMAS.

Tiempo de entregaHoras (minutos)

Semilla de palta1 hora

Fertilizantes30 min.

4.2. ALMACENAMIENTO.

El almacn de las materias primas estar ubicado e la planta principal situado en la av. enrique pelach n 105, en el momento de requerimiento ser trasladada al lugar dnde se encuentra el vivero esto en el caso se las semillas y el fertilizantes, en el caso de las plantas pequeas se comercializaran en el mismo valle pachachaca

6. TAMAOS Y LOCALIZACION6.1 CAPACIDAD DEL PROYECTO

6.1.1 DEFINICION DEL TAMAO

El tamao del proyecto se ha determinado en funcin al rea disponible que existe en el fundo SAN GABRIEL que viene a ser 2Ha y 3 Ha alquiladas para la instalacin del proyecto que ha plena produccin total alcanzada a 36.85 TM/ Ao.6.1.2 LOCALIZACION DE PLANTA El proyecto de produccin de paltas se encuentra localizado en el fundo SAN GABRIEL en la carretera panamericana Abancay Lima Km 14 que une una trocha carrozable de 800 m. Al margen izquierdo donde se ubica el proyecto. Asimismo se facilitara la comercializacin y una asistencia oportuna.

6.2 IDENTIFICACION Y DESCRIPCION DE ALTERNATIVAS TECNOLOGIAS.

En el departamento de Apurmac a nivel del valle de Pachachaca la tecnologa utilizada en el cultivo de palta es la tradicional conservndose esta desde la poca de los hacendados, no habindose encontrado cambios significativos en el proceso de la produccin de palta. Haciendo una evaluacin ligera se ha podido detectar que uno de los problemas es la falta de plantones de injertos mejorados que garantice la produccin y el desconocimiento en el manejo de cultivo.

6.3 DEFINICION DE LINEAS DE PRODUCCION.La produccin de Palta se orienta bsicamente para la alimentacin de la poblacin de Abancay como fruta fresca.

6.3.1 ELECCION DEL TERRENO

Se toma en cuenta los requerimientos bsicos para la produccin de palta, as como por ejemplo el fundo de San Gabriel que se encuentra a una altitud de 1875 m.s.n.m, con una precipitacin que flucta de 550-650mm. Y una temperatura media de 18.5 C, estas condiciones climticas son favorables para la produccin cuantitativa y cualitativa de la palta.

7. Ingeniera del proyecto 7.1.1 Descripcin del proceso del proceso de produccin

.MARCOS DE PLANTACIN

Los arbolitos estn listos para el trasplante en la plantacin entre los cuatro y seis meses despus de que fue injertado.

Los marcos de plantacin vendrn dados por el tipo de suelo y la topografa, la variedad o cultivar (debido al vigor, hbito de crecimiento) y por las condiciones ambientales imperantes. A menor altura o mayor fertilidad las distancias deben ser mayores.

En general, las distancias varan entre 7 m x 9 m a 10 m x 12 m; el espaciamiento de 10 m entre plantas y 10 m entre hileras, es el ms empleado.

Existen varios sistemas de plantacin utilizados: el cuadrado que puede ser 8 x 8 con 156 plantas en una hectrea, 9 x 9 m con 123 plantas.Ha-1 o 10 x 10 con 100 plantas.Ha-1; el tresbolillo que puede ser 8 x 8 con 180 plantas.Ha-1, 9 x 9 con 142 plantas.Ha-1 y el 10 x 10 con 115 plantas.Ha-1. RIEGO

Durante el primer ao de los arbolitos, la plantacin debe contar con suficiente agua para riego durante la estacin seca, de manera que los rboles reciban la cantidad adecuada para que alcancen un buen desarrollo, que ser determinante en el futuro de la plantacin. FERTILIZACIN

Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una plantacin de palta, debe realizarse un anlisis del suelo antes de establecerla y aproximadamente cada tres aos, adems del anlisis foliar que es recomendable hacerlo cada ao. Estos anlisis indicarn si los niveles de nutrientes en el suelo y en la planta son satisfactorios.

En trminos generales se pueden tomar como base para la fertilizacin del palta las siguiente sugerencias:

Al trasplante: 250 g de un fertilizante rico en fsforo como el de la frmula 10-30-10 o triple superfosfato, en el fondo del hoyo.

Por cada ao de edad del rbol, un kilo de un fertilizante rico en nitrgeno y potasio como el de la frmula 18-5-15-6-2, repartido en tres aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses. La cantidad mxima de fertilizante es de 12 kilos para rboles de 13 aos en adelante. Esta cantidad se mantendr si la produccin es constante. Si el anlisis del suelo indica un pH bajo y un porcentaje de aluminio intercambiable.

Cuando el rbol entra en produccin, la fertilizacin nitrogenada debe incrementarse, ya que en el perodo comprendido entre el inicio de la floracin y la maduracin del fruto, el rbol demanda la mayor cantidad de nitrgeno. Se recomienda un kilogramo de urea adicional, a la dosis de la frmula completa, 40 das despus de la floracin, si hay riego; sino, debe adicionarse en el inicio de la estacin lluviosa.

Es recomendable aplicar, por medio de fertilizantes foliares, micro elementos como: cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al ao.

Los fertilizantes suministrados como frmulas completas se deben aplicar en surcos u hoyos paralelos a la lnea de plantacin a 30 cm de profundidad y a 20 cm del gotero del rbol. Los fertilizantes nitrogenados se depositan en hoyos de menor profundidad o en la superficie distribuidos en crculo, en la zona de goteo del rbol en crculo.Tecnologa

ORGANIZACIN Y REQUERIMIENTOS HUMANOS

1.1. Fase pre operativas1.1.1. Organizacin para la ejecucin de la obras e instalacin del proyecto1.2. Requerimiento humano

1.2.1. Cantidad de remuneracin del personal, tcnico, administrativo y de ventascargo cant.asignacin familiarasignacin familiargratificacinCTSvacacionesESSALUDindividual mensualtotal mensualsueldo al ao

tcnicos11000.00100.00183.33106.9491.67123.751606.691606.6919280.3

obreros 5550.0055.00100.8358.8250.4268.06888.134440.6653287.9

ingeniero 12000.00200.00366.67213.89183.33247.503212.393212.3938548.7

total 73550.00155.00284.17165.76142.08191.812494.836047.3572568.3

2. FINACIAMIENTO

2.1. RECURSOS PROPIOS 2.1.1. APORTACIONES EFECTIVOSNNombre y apellido Aporte en efectivo

01Carla, Ramrez ChipaS/. 10000

02Elcira Ramrez SnchezS/. 10000

03Henry Castro EspinozaS/. 10000

04Augusta Cabrera Valdivia S/. 10000

Total 40000

CUADRO DE INVERSIONCUADRO DE INVERSION

Elementosuni. Med.CantidadCosto unitarioCosto total

INVERSION FIJA

INVERSION EN TANGIBLES

HERRAMIENTAS 62,693.00

Mochila fumigadoraUnid.2250500

Serrucho grandeUnid.525125

Carretilla buguiUnid.2150300

ZapapicoUnid.51575

Pala cucharaUnid.540200

Pala rectaUnid.536180

MacheteUnid.31545

Wincha 50 mtsUnid.24080

BarretaUnid.360180

Cierra podadora de Arco 36"Unid.663378

Tijera de podar Mango cortoUnid.625150

Tijera de podar Mango largoUnid.680480

terreno10 haz60000

MATERIA PRIMA E INSUMOS11,100.00

semilla de palta 370kg30.00

INVERSIN EN INTANGIBLES5,000.00

gastos pre-operativos

CAPITAL DE TRABAJO 21,207.00

Mano de obra directa5,750.00

tecnicos110001,000.00

obreros55502,750.00

ingeniero agronomo120002,000.00

Suministros y servicios

Abonos foliares50 kg1.575.00

Insecticidas orgnicos20 lt12240.00

Funguicidas sistmicos20lt13260.00

Acaricidas y Quereticidas20lt15300.00

Humus de lombriz 3Kg/ hoyo100 kg1100.00

imprevistos8,732.00

TOTAL INVERSION 100,000.00

2.2. FINACIAMIENTO EXTERNO O CREDITO BANCARIO

2.2.1. ENTIDADES CREDITICIA2.2.1.1. MONTO DE PRESTAMOPrstamo del banco S/. 60000

2.2.1.2. INTERESIterns Valores

Monto del Prstamo 60,000.00

Plazo (meses)36

Inters Anual(%)31.65

Inters Mensual(%)2.64

Periodo de Gracia Imeses0

2.2.1.3. AMORTIZACION ANUAL

renta = 25,432

CUADRO DE AMORTIZACION

NSALDO INICIALINTERESAMORTIZACIONCUODA MENSUALSALDO FINAL

060,000.0

160,00019,0086,42425,43253,576

253,57616,9738,45825,43245,118

345,11814,29311,13825,43233,980

433,98010,76514,66725,43219,313

519,3136,11819,31325,4320

3. PROYECCION DE RESULTADOS

3.1. VENTAS

3.1.1. CANTIDAD A VENDERINTEMS CANTIDAD (Kg)PRECIO(Kg)AO 1AO 2AO 3

PRODUCIDA 50002.01919210095.9612115.15214538.1824

3.1.2. INGRESO POR VENTASIngreso mensualIngreso anual

10095.96121151.52

3.2. ENTUDIOS DE COSTOS

3.2.1. ESTIMACION DE COSTOS 3.2.2. COSTOS DIRECTO E INDIRECTOS:Materiales para el proceso productivoUnidad Cantidad Costo unitario Sub total Total

A. COSTO DIRECTO5584.4616

1. Preparacin De Terreno 885

Eliminacin del terrenoJornal1020200

Limpieza de canales de asequias Jornal31545

Riego de machaco Jornal 11515

AradoH/M635210

RastradoH/M335105

NivelacinH/M23570

Bordeadura del terrenoJornal12020

Apertura de surcosJornal12020

Apertura de hoyosJornal1020200

2. Siembra130

Traslado de plantas Jornal32060

Establecimiento de Plantas en campo definido.Jornal31030

Distribucin de fertilizantesJornal21020

Tapado de plantasJornal21020

DeshierbasJornal61060

Segundo abonamientoJornal31030

RiegosJornal3610360

Riesgo de mantenimientoM3136080.006270.7616

5. Otros630

Fletes translado de insumosViajes13030

Fletes/cosechasTM1230600

B. COSTOS INDIRECTOS1377.1262

Gastos administrativos 10%10%531.4462

Asistencia Tecnica5%5%265.7231

Gastos financieros 3%3%159.4338

Leyes Sociales 18%18%154.8

Imprevistos 5%5%265.7231

Descripcin del costocostoCosto unitario

Tcnico8000.16

Obrero20000.4

Ingeniero27500.55

Depreciacin5700.114

Total1.224

3.2.3. COSTOS VARIABLES Descripcin del costocostoCosto unitario

Agua630.0126

Luz11.220.00224

Semilla4500.09

Abono4050.081

Total929.220.19

3.2.4. Precio de ventaCIU1.224

CDU0.19

CTU1.414

20%0.2828

vvu1.6968

IGV 19%0.322392

PVU2.019192

3.2.5. UtilidadCantidad (ventas)Precio unitarioingresogastosutilidad

50002.019210095.967049.223046.74

3.2.6. Punto de equilibrio

PEU3359.0937

PES/6755.68773

3.2.7. Estados financieros

3.2.7.1. Flujo De Cajacrecimiento EN PRODUCCION 30%

CONCEPTO012345

INGRESO 121,152.00 157,497.60 204,746.88 266,170.94 346,022.23

VENTAS 121,152.00 157,497.60 204,746.88 266,170.94 346,022.23

TOTAL DE EGRESOS 13,050.19 13,329.41 13,622.60 13,930.44 14,253.67

COSTO DE INVERSION -40,000.00

COSTO DIRECTOS5584.46165863.684686156.868916464.712366787.94798

COSTO INDIRECTO 1,377.13 1,377.13 1,377.13 1,377.13 1,377.13

GASTOS ADMINISTRATIVOS 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00 5,550.00

DEPRECIACION 538.60 538.60 538.60 538.60 538.60

U.T.I 108,101.81 144,168.19 191,124.28 252,240.51 331,768.55

GASTOS FINANCIEROS 19,008.00 16,973.03 14,293.38 10,7656,118

U.D.I. 89,093.81 127,195.16 176,830.91 241,475.69 325,650.16

IMPUESTOS 30% 26,728.14 38,158.55 53,049.27 72,442.71 97,695.05

UTILIDAD NETA 62,365.67 89,036.61 123,781.64 169,032.99 227,955.11

DEPRECIACION 538.60 538.60 538.60 538.60 538.60

AMORTIZACION 6,423.52 8,458.49 11,138.15 11,13819,313

FLUJO DE EFECTIVO O DE CAJA -40,000.00 55,403.55 80,039.52 112,104.89 157,356.24 208,103.38

PRESTAMO -60,000.00

INTERES 19,008.00 16,973.03 14,293.38 10764.8126118.39798

AMORTIZACION 6,423.52 8,458.49 11,138.15 11138.146219313.1249

FLUJO FINANCIERO -100,000.00 42,819.07 71,524.98 108,949.66 157,729.57 221,298.11

FLUJO DE INVERSION -100,000.00 -12,584.48 -8,514.53 -3,155.23 373.33 13,194.73

TIR ECONOMICO =176%

VAN ECONOMICO = 202,231.92

TIR FINANCIERO =74%

VAN FINANCIERO = 129,839.63

TIR EMPRESARIAL =

VAN EMPRESARIAL = -112,392.29

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

En la actualidad el Valle de Pachachaca no cuenta con plantaciones nuevas y mejoradas.

De acuerdo con los datos obtenidos de la zona cuenta con un potencial frutcola. La fruticultura cuenta con una demanda considerable en el mercado local y regional.

Recomendaciones

Se recomienda ejecutar el proyecto de manera continua hasta alcanzar todas las metas propuestas, con la finalidad de Contribuir a mejorar el nivel socioeconmico de los fruticultores.

CAPITULO I

CAPITULO II

Efecto final

baja participacin del producto en el mercado nacional e internacional

CAPITULO III

AREA DE PRODUCCION

+

CAPITULO VI

CAPITULO IV

CAPITULO V

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

GERENCIA GENERAL

AREA DE OPERACIONES

AREA DE VENTAS

CONTADOR

Efecto Indirecto

Menor grado de integracin al mercado local

Efecto Indirecto

Diminucin de la actividad

Efecto Directo

Bajo volmenes de produccin y mala calidad para el mercado local

Efecto Directo

Baja productividad de suelos agrcolas

Efecto Directo

Bajos ingresos econmicos

Bajo rendimiento en la produccin de paltos en el Valle de Pachachaca

Causa Directa

Deficiente manejo tcnico de las plantaciones de paltos existentes

Causa Directa

Dbil canal de comercializacin

Causa Directa

Plantaciones existentes rsticos y envejecidas

Plantaciones existentes rsticas y envejecidas

Escasas reas con plantaciones de paltos mejorados

Causa Indirecta

Inadecuado gestin productiva

Causa Indirecta

Inadecuado uso de agroqumicos inadecuados

Causa Indirecta

Escaso control de plagas y enfermedades

Causa Indirecta

Reducida renovacin de plantaciones existentes

Causa Indirecta

Escases areas con plantaciones de paltos mejorados

Objetivo principal

Incrementar la produccin de paltos en el Valle de Pachachaca.

Problema principal

Bajo rendimiento en la produccin de paltos en el Valle de Pachachaca

FIN LTIMO

Contribuir a mejorar el desarrollo econmico de la ciudad de Abancay y Apurmac

FIN INDIRECTO

Mayor grado de integracin al mercado local

FIN INDIRECTO

Incremento de la actividad comercial de paltos.

FIN DIRECTO

Volmenes considerables y productos de buena calidad para el mercado

FIN DIRECTO

Ampliacin de plantaciones de los paltos

FIN DIRECTO

Incrementar los ingresos para la produccin de paltos

OBJETIVO PRINCIPAL

Incrementar la produccin de paltos en el Valle de Pachachaca

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Manejo tecnificado de las plantaciones nuevas y existentes

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Plantaciones nuevas y mejoradas

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Canales de comercializacin cada vez ms fuertes

MEDIO FUDAMNETAL

Conocimientos adecuados de los beneficios de palta

MEDIO FUDAMNETAL

Adecuada gestin productiva

MEDIO FUNDAMENTAL

Adecuado uso de agroqumicos

MEDIO FUNDAMENTAL

Mayor control de plagas y enfermedades en produccin de paltos

MEDIO FUNDAMENTAL

Mayor renovacin de plantaciones existentes

MEDIO FUNDAMENTAL

Incremento de reas con plantaciones mejoradas

CAPITULO VI

Adecuada disponibilidad de plantones de palta

Mayor asistencia tcnica y capacitacin

Fortalecimiento de la organizacin de productores

ACCION

5

ACCION

4

ACCION 3

ACCION

2

ACCION

1

COMPLEMENTARIO

COMPLEMENTARIO

6120

6756

3359

PE

CI

CD

CAPITULO VIII

www.elergonomista.com/marketing/calidad

INSTALACION DE VIVERO Y PRODUCCION DE PALTOPgina 1