Proyecto Pia 2014 Mpch 2 Modificado Julio
307
GASTOS 2012 Nº OFICINAS 07 2.1 1 CONCEJO MUNICIPAL-REGIDORES 2 ALCALDE ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL OFICINA PROCURADURIA MUNICIPAL SECRETARIA GENERAL 3 INSTITUTO VIAL PROVINCIAL 4 GERENCIA MUNICIPAL 5 EJECUTORIA COACTIVA 6 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA DE CONTABILIDAD SUB GERENCIA DE TESORERIA SUB GERENCIA DE LOGÍSTICA SUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL 7 GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACION TRIBUTARIA 8 GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES 9 GERENCIA DE ASESORÍA JURÍDICA 10 GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA SUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN SUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTRO SUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 11 GERENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION EMPRESARIAL SUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES 12 GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOS SUB GERENCIA DE EDUCACIÓN, RECREACIÓN Y CULTURA SUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALES SUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTE SUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, TRÁNSITO Y TRANSPORTE SUBGERENCIA DE DEMUNA Y OMAPED EMPRESA MUNICIPAL TOTAL PLANILLA DE REM Y REGIDORES 751,497.52 TOTAL CAS ASIGNACION POR 25 AÑOS - AÑO 2010 VACACIONES TRUNCAS- AÑO 2010 UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO- AÑO 2010 5,940.00 CTS 10,000.00 TOTALES 767,437.52 DIF -767,437.52 TECHOS PRESUPUESTAL SEGUROS Y COMBUSTIBLE FONCOMUN GASTOS CORRIENTES ### PLANILLAS 276 804,301.52 CAS ### UNIVERSIDAD 2014 - PARROQUIA Y OTROS APOYOS COMUNALES 158,331.00 LOCACION DE SERVICIOS TOTAL 91,450.00 PRESUPUESTO SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRAS
-
Upload
paulangelbellidoespinoza -
Category
Documents
-
view
224 -
download
6
description
Nombre de archivo: PROYECTO PIA 2014 MPCH 2 MODIFICADO JULIO.xlsx
Transcript of Proyecto Pia 2014 Mpch 2 Modificado Julio
GCTEGASTOS 2012NOFICINAS07 2.1RUBROS Y GENERICA (2.3) CASconsidera vaciones truncas y cts0708091CONCEJO MUNICIPAL-REGIDORESnota 22-11-112ALCALDE-% de fcm va a incrementar 60 y 40ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-canon 20% para mto de maquinariasOFICINA PROCURADURIA MUNICIPAL-aniversario enero20000SECRETARIA GENERAL -wawawasi150003INSTITUTO VIAL PROVINCIAL4GERENCIA MUNICIPAL-parroquia900005EJECUTORIA COACTIVA6GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FINANZAS-4 remuenraciones sra. Martha ortizSUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOSSUB GERENCIA DE CONTABILIDADSUB GERENCIA DE TESORERIASUB GERENCIA DE LOGSTICA-deuda prestamo con canon 40,000 c/mes aprox.es por 10 aos 4,000,000 aproxSUB GERENCIA DE CONTROL PATRIMONIAL7GERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FISCALIZACION TRIBUTARIAFAGRO8GERENCIA DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOSUB GERENCIA DE PROGRAMACIN DE INVERSIONES9GERENCIA DE ASESORA JURDICA10GERENCIA DE DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURASUB GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS DE INVERSINSUB GERENCIA DE SUPERVISIN, EVALUACIN Y LIQUIDACIN DE OBRASSUB GERENCIA DE PLANEAMIENTO URBANO Y CATASTROSUB GERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS11GERENCIA DE DESARROLLO ECONMICO SUB GERENCIA DE DESARROLLO Y PROMOCION EMPRESARIALSUB GERENCIA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES12GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL Y SERVICIOS PUBLICOSSUB GERENCIA DE EDUCACIN, RECREACIN Y CULTURASUB GERENCIA DE PROGRAMAS SOCIALESSUBGERENCIA DE SALUD PUBLICA Y MEDIO AMBIENTESUB GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS, TRNSITO Y TRANSPORTESUBGERENCIA DE DEMUNA Y OMAPEDEMPRESA MUNICIPALDIV. DE PROGRAMAS SOCIALES Y ALIMENTARIASPrograma Vaso de LecheWawa WasiPrograma Integral de NutricinProgramas SocialesDIV. DE SERVICIOS MUNICIPALESRegistro CivilLimpieza PblicaAgua PotableMedio AmbienteSeguridad CiudadanaDIV. DE DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIALDIV. DE TRANSPORTESTOTAL PLANILLA DE REM Y REGIDORES751,497.52TOTAL CAS1,129,434.00ASIGNACION POR 25 AOS - AO 2010VACACIONES TRUNCAS- AO 201050,000.00UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO- AO 20105,940.0018,360.00CTS10,000.00TOTALES767,437.521,197,794.00- 0- 0DIF-767,437.52767,437.52
TECHOS PRESUPUESTAL
SEGUROS Y COMBUSTIBLEFONCOMUN751,497.52GASTOS CORRIENTES3,638,579.4090%0.0833333333PLANILLAS 276804,301.5262624.7933333333CAS1,024,125.60UNIVERSIDAD 2014- 0PARROQUIA Y OTROS APOYOS COMUNALES158,331.00LOCACION DE SERVICIOS TOTAL91,450.00PRESUPUESTOASESORIA JURIDICAALCALDE Y REGI SIN SUELDOSRRRHHOCIARMOMAPED
2,078,208.121,560,371.28PARA OTROS BIENESGASTOS DE INVERSION114,495.0016%
OJO: PREGUNAT META DELPLAN DE INCENTIVOSPREGUNTAR DE LACREACION DEL INSTITUTO PARA CONSIDERAR PERSONAL-APOYO COMUNAL
TECHOS PTOTECHOS PRESUPUESTALES 2014OJO: NO OLVIDARSE DEL
FIDEICOMISO PARA EL 2013HACER EL PAP EL PTO DE PERSONAL PARA EL
2013RUBROS PIA 2014PIA 2011EJEC-PLIEGOSALDOTECHO
MAYO00RROO527,022.00280,390.00280,390.00PVL3,549,342.21874,235.001,401,257.00TRANSFERENCIA
PARA PROGRAMA DE COMPLEMENTACION
ALIMENTARIA-COMEDORES27,892.00114,494.91MTC-PROVIAS
RURAL498,029.00152,659.88TRANSFERENCIA PARA PROGRAMA DE
ALIMENTACION Y NUTRICION PARA EL PACIENTE AMBULATORIO CON
TUBERCULOSIS-PANTBC1,101.0007FONCOMUN3,816,497.002,788,300.00231,374.272,556,925.733,816,497.00-
0- 0GASTOS CORRIENTES 93%3,549,342.00
usuario: 93%1,394,150.003,638,579.403,759,865.38
usuario: 93%-210,523.38INVERSIONES 20141,767,852.00GASTOS DE
CAPITAL 3%114,495.00
usuario: 3%1,394,150.00121,285.98
usuario: 3%-6,790.983,702,002.00GASTOS
CORRIENTES4,310,559.00SERVICIO DE LA DEUDA 4%152,660.00
abastecimiento: 4 %161,714.64
abastecimiento: 4%-9,054.64SERVICIO DE DEUDA1,939,171.0008IMPUESTOS
MUNICIPALES40,000.0040,000.0040,000.0030,796.159,203.853,921,580.02TOTAL8,017,582.0009RDR180,290.00400,000.0065,145.53334,854.47-
0RDR-RECAUDACION MUNI130,290.00VIGENCIA DE MINAS50,000.0013D Y T-
0- 0- 0-
018CANON3,453,773.001,813,753.0049,563.051,764,189.953,453,773.00-
0-3,453,773.00-3,453,773.00HC MINERO38,639.00ICANON
HIDROENERGETICO290,939.00LCANON FORESTAL47.00PREGALIAS
MINERAS96,410.007,310,270.00RFOCAM3,027,738.00GASTOS CORRIENTES
(15% MTO DE INF)63,905.00GASTOS DE CAPITAL
(INVERSIONES)1,603,357.00SERVICIO DE LA DEUDA (H,I,L,P QUE SUMAN
LOS 426,035.00 Y R
1,786,511.00TOTAL8,017,582.008,110,743.00376,879.004,945,564.008,277,713.00260,131.008,277,713.00TOTAL
PROYECTOS 20131,767,852.00INVERSIONESTOTAL CANON PARA CALCULO DEL
15% MTO SUMATORIA CANON(H, I,L,P)426,035.00H38,639.0015 % GTOS CTES
MTO DE INFRAESTRUCTURA63,905.25I227,034.00L47.00SERVICIO DE DEUDA
PRESTAMO BANCO DE LA NACION DE AGO 2013 A JUL 2014 12
MESES1,804,000.00P96,410.00SET A DIC
2013601,333.331,804,000.00R1,241,227.00ENE A AGOSTO
20141,202,666.67- 0TOTAL1,603,357.00SERVICIO DE DEUDA CONSIDERADO
EN EL PIA 20141,939,171.001,939,170.51-0.49SERVICIO DE DEUDA
FIDEICOMISO 2014736,503.84TOTALMENSUAL20132014201520162017TOTAL
PRESTAMO BANCO DE LA NACION 2013 (PLAZO 1 AO)1,886,184.00
usuario: IMPORTE TOTAL INCLUYE INTERESES157,182.00
usuario: 12 MESES628,728.001,257,456.001,886,184.00- 0TOTAL
PRESTAMO AGROBANCO 2013 (PLAZO 4 AOS)1,464,013.2530,500.28
usuario: IMPORTE MENSUAL POR 48 MESES91,500.83
usuario: PRIORIZAR CON
FONCOMUN-SD366,003.31366,003.31366,003.31274,502.481,464,013.25-
0MONTO DEL PRESTAMO AGROBANCO1,273,055.00720,228.83- 0- 0-
01,623,459.31366,003.31366,003.31274,502.48INTERESES 15%
ANUAL190,958.25PTO575,209.911,939,171.00DIF O
SALDO-145,018.92315,711.69APORTE MUNICIPALIDAD 2013 (EJECUCION
2014) MODIFI PIA PROYECTOS322,384.001,595,439.00AMORTIZACION
AGROBANCO 1 MES DE PERIODO DE GRACIA36,563.00NO DEBE SER MAYOR AL
30% FONCOMUN
PLAN5000001. DESARROLLAR EL PLANEAMIENTO DE LA GESTIONGERENCIA
DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTOESTIMADOTOTALFUENTES DE
FINANCIAMIENTOTOTALGERENCIAESP SIAFTEC ORG. ME.ESP. INFORMATICATEC.
ADM ISUB GERENCIA DE PROG. INV.ESP. SNIP00 RO07 FCM08 IM09 RDR13
DT18 CANON2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES43,180.000.000.000.000.000.000.000.0043,180.000.0043,180.000.000.000.000.0043,180.000.002.1.11.11Funcionarios
elegidos por eleccin poltica0.000.000.002.1.11.12Personal
Administrativo Nombrado0.000.000.002.1.11.13Personal con contrato a
Plazo Fijo38,454.0038,454.0038,454.0038,454.000.002.1.18.11Obreros
Permanentes0.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo
Fijo0.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.002.1.19.12Aguinaldos600.00600.00600.00600.000.002.1.19.13Bonificaciones
por escolaridad400.00400.00400.00400.000.002.1.19.21COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)0.000.000.002.1.19.31ASIGNACION POR
CUMPLIR 25 O 30 AOS0.000.000.002.1.19.32Bonificacion Adicional Por
Vacaciones0.000.000.002.1.19.33Compensacion Vacacional (Vacaciones
Truncas)0.000.000.002.1.19.35Bonos de productividad - Convenio de
Administracion Por Resultados0.000.000.002.1.19.3.99OTRAS
OCASIONALES0.000.000.002.1.110.12Dietas de
Regidores0.000.000.002.1.21.11UNIFORME PERSONAL
ADMINISTRATIVO270.00270.00270.00270.000.002.1.31.11Aportes a los
fondos de SALUD0.000.000.002.1.31.15contribuciones a
ESSALUD3,456.003,456.003,456.003,456.000.002.1.31.16Otras
Contribuciones del Empleador(SCTR)0.000.000.002.2PENSIONES Y OTRAS
PRESTACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen
de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL
199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
(Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas
Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo
Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo
Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de
Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y
SERVICIOS20,000.00270.00270.003,770.000.0010,070.00270.00106,332.00140,982.000.00140,482.000.00500.000.000.00140,982.000.002.3.11.11Alimentos
y bebidas para consumo
humano4,000.004,000.004,000.004,000.000.002.3.1.11.15Otros
Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.12.11Vestuario,
accesorios y prendas
diversas270.00270.00270.00270.00270.001,350.001,350.001,350.000.002.3.12.12textiles
y acabados
textiles0.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.002.3.13.11Combustibles
y Carburantes
usuario: EN EL PIA 2014 MODIFICAR DE LA
2.3.1.99.1.31,500.003,000.004,500.004,500.004,500.000.002.3.13.13Lubricantes,
Grasas y afines0.000.000.002.3.15.11Repuestos y Accesorios (Utiles
de
Oficina)1,500.002,500.004,000.004,000.004,000.000.002.3.15.12Papeleria
en General, utiles y materiales de
Oficina1,500.001,000.002,500.002,500.002,500.000.002.3.15.31Aseo
Limpieza y
Tocador0.000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales
de Electricidad, Iluminacin y
Electrnica0.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de
vehiculos0.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de comunicacin
y telecomunicacion0.000.000.002.3.16.13De Construccin y
Mquinas0.000.000.002.3.16.14de
seguridad0.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y
Repuestos0.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.002.3.19.11libros
textos y otros materiales impresos0.000.000.002.3.19.12materiales
didacticos acsesorios y utiles de
enseanza0.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y similares0.000.000.002.3.1 10.15Suministros y/o
materiales de 0.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento
de Edificios y Estructuras0.000.000.002.3.111.12Suministro para
Mantenimiento y reparacion de vehiculos0.000.000.002.3.111.14Para
Maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de
Mantenimiento0.000.000.002.3.111.16materiales de
acondicionamiento0.000.000.002.3.1.99.11Compra de
Herramientas0.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.002.3.1.99.1.3Compra
de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados
a Enseanza500.00500.00500.00500.000.002.3.1.99.1.99Compra de Otros
Bienes500.00500.00500.00500.000.002.3.21.21Pasajes y Gastos de
Transporte2,000.001,000.003,000.003,000.003,000.000.002.3.21.22Viaticos
y asignaciones por comision de
Servicio3,000.001,500.004,500.004,500.004,500.000.002.3.21.2.99Otros
Gastos (Movilidad
Local)1,000.00800.001,800.001,800.001,800.000.002.3.22.11Servicio
de Suministro de Energia Electrica0.000.000.002.3.22.12Servicio de
Agua y Desague0.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia
Movil0.000.000.002.3.22.22Servicio de Telefonia
Fija0.000.000.002.3.22.23Servicio de
Internet0.000.000.002.3.22.31Correos y Servicios de
Mensajeria0.000.000.002.3.22.3.99Otros Servicios de
Comunicacin0.000.000.002.3.22.41Servicio de
Publicidad0.000.000.002.3.22.42otros servicios de publicidad y
difucion0.000.000.0023.22.43servicios de imagen
institucional0.000.000.002.3.22.44Servicio de impresiones,
encuadernacion y empastado0.000.000.002.3.23.11servicios de
limpieza e Higiene0.000.000.002.3.24.11mantenimiento de
edificaciones , oficinas y estructuras0.000.000.0023.2.4.12mant. De
carreteras caminos y puentes0.000.000.002.3.24.13Servicio de
Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de
vehiculos0.000.000.002.3.24.14Servicio de Mantenimiento de
Moviliarios y Similares0.000.000.002.3.24.15Servicio de
Mantenimiento de maquinarias y
Equipos0.000.000.002.3.24.1.99Servicio de Mantenimiento de Otros
Bienes y Activos0.000.000.002.3.25.12ALQUILERES DE MUEBLES E
INMUEBLES DE VEHICULOS0.000.000.002.3.25.14Alquiler de maquinarias
y equipos 0.000.000.002.3.25.1.99De Otros Bienes y
Activos0.000.000.002.3.26.11GASTOS LEGALES Y
JUDICIALES0.000.000.002.3.26.12Gastos
Notariales0.000.000.002.3.26.21Cargos
Bancarios0.000.000.002.3.26.33SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT)0.000.000.002.3.26.34Otros Seguros
Personales0.000.000.002.3.27.11
abastecimiento: PERSONAS
JURIDICASCONSULTORIAS0.000.000.002.3.27.21Servicio de
Consultorias0.000.000.002.3.27.22Servicio de
Asesorias0.000.000.002.3.27.2.99Otros Servicios
Similares1,500.001,500.001,500.001,500.000.002.3.27.24Servicio de
Perfiles de Inversion0.000.000.002.3.27.32Servicios de capacitacion
y perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.002.3.27.41Elaboracin de Programas
Informticos0.000.000.002.3.27.43Soporte
Tecnico0.000.000.002.3.27.4.99Otros servicios de informtica
abastecimiento:
ANTIVIRUS3,500.003,500.003,500.003,500.000.002.3.27.52Propinas para
Practicantes0.000.000.002.3.27.94auspicio y patrocinio de eventos
culturales y de arte0.000.000.002.3.27.95organizacin de eventos
culturales0.000.000.002.3.27.999otros relacionados a organizaciones
de eventos0.000.000.002.3.27.10.2Atenciones Oficiales y
Celebraciones Institucionales0.000.000.002.3.27.10.99Otras
Atenciones y Celebraciones0.000.000.002.3.27.11.2transporte y
traslado de carga bienes y
meteriales0.000.000.002.3.27.11.99Servicios
Diversos3,000.003,000.003,000.003,000.000.002.3.28.11Contratos
Administrativo de
Servicios97,800.0097,800.0097,800.0097,800.000.002.3.28.12Contribuciones
a Essalud de
C.A.S.8,532.008,532.008,532.008,532.000.002.4DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.13.13Transferencias
a Otras Unidades del Gobierno
Local0.000.000.002.4.13.14Transferencias a Otras Unidades
Pblicas0.000.000.002.5OTROS
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.31.1.99Subvenciones
Financieras a otras personas
naturales0.000.000.002.5.41.31Multas0.000.000.002.5.43.21derechos
administrativos0.000.000.002.5.52.1.99OTRAS INDEMNIZACIONES Y
COMPENSACIONES0.000.000.002.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIADOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.31.11para
transporte terrestre0.000.000.002.6.32.11maquinarias y
equipos0.000.000.002.6.32.12mobiliario0.000.000.002.6.32.9.99maquinarias
equipos y moviliarios de otra instalacion0.000.000.002.6.22.24costo
de cosntruccion por administracion
directa-bienes0.000.000.002.6.22.25costo de cosntruccion por
administracion directa-servicios0.000.000.002.6.22.42costo de
costruccion por contrata0.000.000.002.6.22.43costro de construccion
por administracion directa -personal0.000.000.002.6.22.45coosto de
construccion por administracion directa
-servicio0.000.000.002.6.23.25costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.26costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.23.53costo de construccion por
administracion directa -personal0.000.000.002.6.23.54costo de
construccion por administracion directa
-bienes0.000.000.002.6.23.55costo de costruccion por administracion
directa -servicios0.000.000.002.6.23.99.4costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.99.5costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.32.31equipos computacionales y
perifericos0.000.000.002.6.32.81moBiliario, equipos y aparatos para
la defensa y seguridad0.000.000.002.6.71.52gastos por la compra de
bienes0.000.000.002.6.71.53gastos por la contratacion de
servicios0.000.000.002.6.81.31elaboracion de expedientes
tecnicos0.000.000.002.6.51.11terrenos
urbanos0.000.000.002.6.23.35costo de construccion por
administracion directa - bienes0.000.000.002.6.23.36costo de
construccion por administracion directa -
servicios0.000.000.002.8SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8.12.13Amortizacion
de Deuda Interna de los Gobiernos
Locales0.000.000.002.8.22.13Intereses de Deuda Interna de los
Gobiernos
Locales0.000.000.00TOTAL63,180.00270.00270.003,770.000.0010,070.00270.00106,332.00184,162.000.00183,662.000.00500.000.000.00184,162.000.00
0.00181,862.00-2,300.00
ATJ5000004. ASESORAMIENTO TCNICO Y JURDICO GERENCIA DE ASESORIA
JURDICAESTIMADOTOTALFUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTALGERENTE DE
ASESORIA JURDICAASISTENTE ADMINISTRATIVO II00 RO07 FCM08 IM09 RDR13
DT18 CANON2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.11.11Funcionarios
elegidos por eleccin poltica0.000.000.002.1.11.12Personal
Administrativo Nombrado0.000.000.002.1.11.13Personal con contrato a
Plazo Fijo0.000.000.002.1.18.11Obreros
Permanentes0.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo
Fijo0.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.002.1.19.12Aguinaldos0.000.000.002.1.19.13Bonificaciones
por escolaridad0.000.000.002.1.19.21COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIOS (CTS)0.000.000.002.1.19.31ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30
AOS0.000.000.002.1.19.32Bonificacion Adicional Por
Vacaciones0.000.000.002.1.19.33Compensacion Vacacional (Vacaciones
Truncas)0.000.000.002.1.19.35Bonos de productividad - Convenio de
Administracion Por Resultados0.000.000.002.1.19.3.99OTRAS
OCASIONALES0.000.000.002.1.110.12Dietas de
Regidores0.000.000.002.1.21.11UNIFORME PERSONAL
ADMINISTRATIVO0.000.000.002.1.31.11Aportes a los fondos de
SALUD0.000.000.002.1.31.15contribuciones a
ESSALUD0.000.000.002.1.31.16Otras Contribuciones del
Empleador(SCTR)0.000.000.002.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen
de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL
199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
(Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas
Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo
Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo
Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de
Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y
SERVICIOS35,270.000.000.000.0035,270.000.0035,270.000.000.000.000.0035,270.000.002.3.11.11Alimentos
y bebidas para consumo humano0.000.000.002.3.1.11.15Otros
Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.12.11Vestuario,
accesorios y prendas
diversas270.00270.00270.00270.000.002.3.12.12textiles y acabados
textiles0.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.002.3.13.11Combustibles
y Carburantes0.000.000.002.3.13.13Lubricantes, Grasas y
afines0.000.000.002.3.15.11Repuestos y Accesorios (Utiles de
Oficina)1,500.001,500.001,500.001,500.000.002.3.15.12Papeleria en
General, utiles y materiales de
Oficina1,000.001,000.001,000.001,000.000.002.3.15.31Aseo Limpieza y
Tocador0.000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales
de Electricidad, Iluminacin y
Electrnica0.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de
vehiculos0.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de comunicacin
y telecomunicacion0.000.000.002.3.16.13De Construccin y
Mquinas0.000.000.002.3.16.14de
seguridad0.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y
Repuestos0.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.002.3.19.11libros
textos y otros materiales impresos0.000.000.002.3.19.12materiales
didacticos acsesorios y utiles de
enseanza0.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y similares0.000.000.002.3.1 10.15Suministros y/o
materiales de 0.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento
de Edificios y Estructuras0.000.000.002.3.111.12Suministro para
Mantenimiento y reparacion de vehiculos0.000.000.002.3.111.14Para
Maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de
Mantenimiento0.000.000.002.3.111.16materiales de
acondicionamiento0.000.000.002.3.1.99.11Compra de
Herramientas0.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.002.3.1.99.1.3Compra
de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados
a Enseanza0.000.000.002.3.1.99.1.99Compra de Otros
Bienes0.000.000.002.3.21.21Pasajes y Gastos de
Transporte1,000.001,000.001,000.001,000.000.002.3.21.22Viaticos y
asignaciones por comision de
Servicio1,000.001,000.001,000.001,000.000.002.3.21.2.99Otros Gastos
(Movilidad Local)500.00500.00500.00500.000.002.3.22.11Servicio de
Suministro de Energia Electrica0.000.000.002.3.22.12Servicio de
Agua y Desague0.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia
Movil0.000.000.002.3.22.22Servicio de Telefonia
Fija0.000.000.002.3.22.23Servicio de
Internet0.000.000.002.3.22.31Correos y Servicios de
Mensajeria0.000.000.002.3.22.3.99Otros Servicios de
Comunicacin0.000.000.002.3.22.41Servicio de
Publicidad0.000.000.002.3.22.42otros servicios de publicidad y
difucion0.000.000.0023.22.43servicios de imagen
institucional0.000.000.002.3.22.44Servicio de impresiones,
encuadernacion y empastado0.000.000.002.3.23.11servicios de
limpieza e Higiene0.000.000.002.3.24.11mantenimiento de
edificaciones , oficinas y estructuras0.000.000.0023.2.4.12mant. De
carreteras caminos y puentes0.000.000.002.3.24.13Servicio de
Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de
vehiculos0.000.000.002.3.24.14Servicio de Mantenimiento de
Moviliarios y Similares0.000.000.002.3.24.15Servicio de
Mantenimiento de maquinarias y
Equipos0.000.000.002.3.24.1.99Servicio de Mantenimiento de Otros
Bienes y Activos0.000.000.002.3.25.12ALQUILERES DE MUEBLES E
INMUEBLES DE VEHICULOS0.000.000.002.3.25.14Alquiler de maquinarias
y equipos 0.000.000.002.3.25.1.99De Otros Bienes y
Activos0.000.000.002.3.26.11GASTOS LEGALES Y
JUDICIALES0.000.000.002.3.26.12Gastos
Notariales0.000.000.002.3.26.21Cargos
Bancarios0.000.000.002.3.26.33SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT)0.000.000.002.3.26.34Otros Seguros
Personales0.000.000.002.3.27.11
abastecimiento: PERSONAS
JURIDICASCONSULTORIAS0.000.000.002.3.27.21Servicio de
Consultorias0.000.000.002.3.27.22Servicio de
Asesorias30,000.0030,000.0030,000.0030,000.000.002.3.27.2.99Otros
Servicios Similares0.000.000.002.3.27.24Servicio de Perfiles de
Inversion0.000.000.002.3.27.32Servicios de capacitacion y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.002.3.27.41Elaboracin de Programas
Informticos0.000.000.002.3.27.43Soporte
Tecnico0.000.000.002.3.27.4.99Otros servicios de
informtica0.000.000.002.3.27.52Propinas para
Practicantes0.000.000.002.3.27.94auspicio y patrocinio de eventos
culturales y de arte0.000.000.002.3.27.95organizacin de eventos
culturales0.000.000.002.3.27.999otros relacionados a organizaciones
de eventos0.000.000.002.3.27.10.2Atenciones Oficiales y
Celebraciones Institucionales0.000.000.002.3.27.10.99Otras
Atenciones y Celebraciones0.000.000.002.3.27.11.2transporte y
traslado de carga bienes y
meteriales0.000.000.002.3.27.11.99Servicios
Diversos0.000.000.002.3.28.11Contratos Administrativo de
Servicios0.000.000.002.3.28.12Contribuciones a Essalud de
C.A.S.0.000.000.002.4DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.13.13Transferencias
a Otras Unidades del Gobierno
Local0.000.000.002.4.13.14Transferencias a Otras Unidades
Pblicas0.000.000.002.5OTROS
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.31.1.99Subvenciones
Financieras a otras personas
naturales0.000.000.002.5.41.31Multas0.000.000.002.5.43.21derechos
administrativos0.000.000.002.5.52.1.99OTRAS INDEMNIZACIONES Y
COMPENSACIONES0.000.000.002.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIADOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.31.11para
transporte terrestre0.000.000.002.6.32.11maquinarias y
equipos0.000.000.002.6.32.12mobiliario0.000.000.002.6.32.9.99maquinarias
equipos y moviliarios de otra instalacion0.000.000.002.6.22.24costo
de cosntruccion por administracion
directa-bienes0.000.000.002.6.22.25costo de cosntruccion por
administracion directa-servicios0.000.000.002.6.22.42costo de
costruccion por contrata0.000.000.002.6.22.43costro de construccion
por administracion directa -personal0.000.000.002.6.22.45coosto de
construccion por administracion directa
-servicio0.000.000.002.6.23.25costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.26costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.23.53costo de construccion por
administracion directa -personal0.000.000.002.6.23.54costo de
construccion por administracion directa
-bienes0.000.000.002.6.23.55costo de costruccion por administracion
directa -servicios0.000.000.002.6.23.99.4costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.99.5costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.32.31equipos computacionales y
perifericos0.000.000.002.6.32.81moBiliario, equipos y aparaeos para
la defensa y seguridad0.000.000.002.6.71.52gastos por la compra de
bienes0.000.000.002.6.71.53gastos por la contratacion de
servicios0.000.000.002.6.81.31elaboracion de expedientes
tecnicos0.000.000.002.6.51.11terrenos
urbanos0.000.000.002.6.23.35costo de construccion por
administracion directa - bienes0.000.000.002.6.23.36costo de
construccion por administracion directa -
servicios0.000.000.002.8SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8.12.13Amortizacion
de Deuda Interna de los Gobiernos
Locales0.000.000.002.8.22.13Intereses de Deuda Interna de los
Gobiernos
Locales0.000.000.00TOTAL35,270.000.000.000.0035,270.000.0035,270.000.000.000.000.0035,270.000.00
0.00
AL5000002. NORMAR Y FISCALIZARALCALDIA, REGIDORES Y SECRETARIA
GENERALESTIMADOTOTALFUENTES DE
FINANCIAMIENTOTOTALALCALDEREGIDORESSECRETARIA II
abastecimiento: SECRETARIA DE ALCALDIACHOFER IAUX. SIST.
ADMSECRETARIA GENERALTRAMITE DOCUMENTARIOARCHIVO
CENTRALRELACIONISTA PUBLICO ISECRETARIA I00 RO07 FCM08 IM09 RDR13
DT18 CANON2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES52,336.0098,280.000.000.000.0039,256.000.000.000.000.000.00189,872.000.00189,872.000.000.000.000.00189,872.000.002.1.11.11Funcionarios
elegidos por eleccin
poltica46,854.0046,854.0046,854.0046,854.000.002.1.11.12Personal
Administrativo Nombrado0.000.000.000.002.1.11.13Personal con
contrato a Plazo
Fijo34,854.0034,854.0034,854.0034,854.000.002.1.18.11Obreros
Permanentes0.000.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo
Fijo0.000.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.000.002.1.19.12Aguinaldos600.00600.001,200.001,200.001,200.000.002.1.19.13Bonificaciones
por
escolaridad400.00400.00800.00800.00800.000.002.1.19.21COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)0.000.000.000.002.1.19.31ASIGNACION
POR CUMPLIR 25 O 30 AOS0.000.000.000.002.1.19.32Bonificacion
Adicional Por Vacaciones0.000.000.000.002.1.19.33Compensacion
Vacacional (Vacaciones Truncas)0.000.000.000.002.1.19.35Bonos de
productividad - Convenio de Administracion Por
Resultados0.000.000.000.002.1.19.3.99OTRAS
OCASIONALES0.000.000.000.002.1.110.12Dietas de
Regidores98,280.0098,280.0098,280.0098,280.000.002.1.21.11UNIFORME
PERSONAL
ADMINISTRATIVO270.00270.00540.00540.00540.000.002.1.31.11Aportes a
los fondos de SALUD0.000.000.000.002.1.31.15contribuciones a
ESSALUD4,212.003,132.007,344.007,344.007,344.000.002.1.31.16Otras
Contribuciones del Empleador(SCTR)0.000.000.000.002.2PENSIONES Y
OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen
de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL
199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
(Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas
Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo
Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo
Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de
Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y
SERVICIOS18,000.003,800.002,200.000.000.0014,450.00300.000.0015,500.000.0072,366.00126,616.000.00120,716.000.005,900.000.000.00126,616.000.002.3.11.11Alimentos
y bebidas para consumo humano0.000.000.002.3.1.11.15Otros
Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.12.11Vestuario,
accesorios y prendas
diversas1,350.001,350.001,350.001,350.000.002.3.12.12textiles y
acabados
textiles0.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.002.3.13.11Combustibles
y Carburantes
usuario: MODIFICAR EL 2014 DE
2.3.1.99.1.37,500.001,500.009,000.009,000.009,000.000.002.3.13.13Lubricantes,
Grasas y afines0.000.000.002.3.15.11Repuestos y Accesorios (Utiles
de
Oficina)1,000.001,250.00200.00500.002,950.002,950.002,950.000.002.3.15.12Papeleria
en General, utiles y materiales de
Oficina1,000.001,000.00100.00500.002,600.002,600.002,600.000.002.3.15.31Aseo
Limpieza y
Tocador0.000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales
de Electricidad, Iluminacin y
Electrnica0.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de
vehiculos0.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de comunicacin
y telecomunicacion0.000.000.002.3.16.13De Construccin y
Mquinas0.000.000.002.3.16.14de
seguridad0.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y
Repuestos0.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.002.3.19.11libros
textos y otros materiales impresos0.000.000.002.3.19.12materiales
didacticos acsesorios y utiles de
enseanza0.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y similares0.000.000.002.3.1 10.15Suministros y/o
materiales de 0.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento
de Edificios y Estructuras0.000.000.002.3.111.12Suministro para
Mantenimiento y reparacion de vehiculos0.000.000.002.3.111.14Para
Maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de
Mantenimiento0.000.000.002.3.111.16materiales de
acondicionamiento0.000.000.002.3.1.99.11Compra de
Herramientas0.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.002.3.1.99.1.3Compra
de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados
a Enseanza3,000.003,000.003,000.003,000.000.002.3.1.99.1.99Compra
de Otros
Bienes200.00200.00500.00900.00900.00900.000.002.3.21.21Pasajes y
Gastos de
Transporte3,000.00800.002,500.00500.006,800.006,800.006,800.000.002.3.21.22Viaticos
y asignaciones por comision de
Servicio7,000.001,000.001,000.009,000.009,000.009,000.000.002.3.21.2.99Otros
Gastos (Movilidad
Local)500.00500.00500.00500.002,000.002,000.002,000.000.002.3.22.11Servicio
de Suministro de Energia Electrica0.000.000.002.3.22.12Servicio de
Agua y Desague0.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia
Movil0.000.000.002.3.22.22Servicio de Telefonia
Fija0.000.000.002.3.22.23Servicio de
Internet0.000.000.002.3.22.31Correos y Servicios de
Mensajeria0.000.000.002.3.22.3.99Otros Servicios de
Comunicacin0.000.000.002.3.22.41Servicio de
Publicidad10,000.0010,000.005,000.005,000.0010,000.000.002.3.22.42otros
servicios de publicidad y difucion0.000.000.0023.22.43servicios de
imagen institucional0.000.000.002.3.22.44Servicio de impresiones,
encuadernacion y empastado0.000.000.002.3.23.11servicios de
limpieza e Higiene0.000.000.002.3.24.11mantenimiento de
edificaciones , oficinas y estructuras0.000.000.0023.2.4.12mant. De
carreteras caminos y puentes0.000.000.002.3.24.13Servicio de
Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de
vehiculos0.000.000.002.3.24.14Servicio de Mantenimiento de
Moviliarios y Similares0.000.000.002.3.24.15Servicio de
Mantenimiento de maquinarias y
Equipos0.000.000.002.3.24.1.99Servicio de Mantenimiento de Otros
Bienes y Activos0.000.000.002.3.25.12ALQUILERES DE MUEBLES E
INMUEBLES DE VEHICULOS0.000.000.002.3.25.14Alquiler de maquinarias
y equipos 0.000.000.002.3.25.1.99De Otros Bienes y
Activos0.000.000.002.3.26.11GASTOS LEGALES Y
JUDICIALES0.000.000.002.3.26.12Gastos
Notariales0.000.000.002.3.26.21Cargos
Bancarios0.000.000.002.3.26.33SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT)0.000.000.002.3.26.34Otros Seguros
Personales0.000.000.002.3.27.11
abastecimiento: PERSONAS
JURIDICASCONSULTORIAS0.000.000.002.3.27.21Servicio de
Consultorias0.000.000.002.3.27.22Servicio de
Asesorias0.000.000.002.3.27.2.99Otros Servicios
Similares4,000.004,000.004,000.004,000.000.002.3.27.24Servicio de
Perfiles de Inversion0.000.000.002.3.27.32Servicios de capacitacion
y perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.002.3.27.41Elaboracin de Programas
Informticos0.000.000.002.3.27.43Soporte
Tecnico0.000.000.002.3.27.4.99Otros servicios de
informtica0.000.000.002.3.27.52Propinas para
Practicantes0.000.000.002.3.27.94auspicio y patrocinio de eventos
culturales y de arte0.000.000.002.3.27.95organizacin de eventos
culturales0.000.000.002.3.27.999otros relacionados a organizaciones
de eventos0.000.000.002.3.27.10.2Atenciones Oficiales y
Celebraciones Institucionales0.000.000.002.3.27.10.99Otras
Atenciones y Celebraciones0.000.000.002.3.27.11.2transporte y
traslado de carga bienes y
meteriales0.000.000.002.3.27.11.99Servicios
Diversos4,000.004,000.004,000.004,000.000.002.3.28.11Contratos
Administrativo de
Servicios65,400.0065,400.0065,400.0065,400.000.002.3.28.12Contribuciones
a Essalud de
C.A.S.5,616.005,616.005,616.005,616.000.002.4DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.13.13Transferencias
a Otras Unidades del Gobierno
Local0.000.000.002.4.13.14Transferencias a Otras Unidades
Pblicas0.000.000.002.5OTROS
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.31.1.99Subvenciones
Financieras a otras personas
naturales0.000.000.002.5.41.31Multas0.000.000.002.5.43.21derechos
administrativos0.000.000.002.5.52.1.99OTRAS INDEMNIZACIONES Y
COMPENSACIONES0.000.000.002.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIADOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.31.11para
transporte terrestre0.000.000.002.6.32.11maquinarias y
equipos0.000.000.002.6.32.12mobiliario0.000.000.002.6.32.9.99maquinarias
equipos y moviliarios de otra instalacion0.000.000.002.6.22.24costo
de cosntruccion por administracion
directa-bienes0.000.000.002.6.22.25costo de cosntruccion por
administracion directa-servicios0.000.000.002.6.22.42costo de
costruccion por contrata0.000.000.002.6.22.43costro de construccion
por administracion directa -personal0.000.000.002.6.22.45coosto de
construccion por administracion directa
-servicio0.000.000.002.6.23.25costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.26costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.23.53costo de construccion por
administracion directa -personal0.000.000.002.6.23.54costo de
construccion por administracion directa
-bienes0.000.000.002.6.23.55costo de costruccion por administracion
directa -servicios0.000.000.002.6.23.99.4costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.99.5costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.32.31equipos computacionales y
perifericos0.000.000.002.6.32.81moBiliario, equipos y aparaeos para
la defensa y seguridad0.000.000.002.6.71.52gastos por la compra de
bienes0.000.000.002.6.71.53gastos por la contratacion de
servicios0.000.000.002.6.81.31elaboracion de expedientes
tecnicos0.000.000.002.6.51.11terrenos
urbanos0.000.000.002.6.23.35costo de construccion por
administracion directa - bienes0.000.000.002.6.23.36costo de
construccion por administracion directa -
servicios0.000.000.002.8SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8.12.13Amortizacion
de Deuda Interna de los Gobiernos
Locales0.000.000.002.8.22.13Intereses de Deuda Interna de los
Gobiernos
Locales0.000.000.00TOTAL70,336.00102,080.002,200.000.000.0053,706.00300.000.0015,500.000.0072,366.00316,488.000.00310,588.000.005,900.000.000.00316,488.000.00
305,988.00316,488.000.0010,500.003,600.0011,591.00
GA5000003. GERENCIAR RECURSOS MATERIALES, HUMANOS Y
FINANCIEROSGERENCIA MUNICIPALGERENCIA DE ADMINISTRACION Y
FINANZASGERENCIA DE DESARROLLO ECONOMICOGERENCIA DE DESARROLLO
SOCIAL Y SERVICIOS PBLICOSSG SP Y M AMBIENTEESTIMADOTOTALFUENTES DE
FINANCIAMIENTOTOTALGERENCIA MUNICIPALSECRETARIA II-GMGERENCIA DE
ADM Y FIN.TEC. ADM IISUB GER. CONTABILIDADESP. CONT.TEC. CONT.SUB.
GER. TESORERIAESP. SIAF-TESORERIATESORERO ICAJEROSUB GER.
LOGISTICAESP. SIAF-LOGESP. ADQ.ESPE. SEACE-PACTEC.
ALMACENGUARDIANAUX. LIMPIEZACHOFER ISUB GER. CONTROL PATRIM.ESP.
BIENES NACIONALESTEC. ADM III-CPGUARDIAN (DE MAQ)GERENTE DE
DESARROLLO ECON.ASIST. ADM. ISUB GER. PROM. EMP.ASIST. TEC.AUXILIAR
DE MERCADOPOLICIA MUN. ISUB. GER. DE PROY. PROD.Y SOC.PROMOTOR
SOCIALASIST. TEC.GERENTE DE DE SOCIALASIST. ADM. ICHOFER ISG EDUC.
Y CULTBIBLIOTECARIOESP JUVENTUD Y DEPORTEESP. EN EDUCACIONSG.
PROGRAMAS SOCALM. PVL Y PCAESP. PROG. EDUC Y SALUDESP. PROMOCION
SOC. IPOLICIA MUNICIPAL II00 RO07 FCM08 IM09 RDR13 DT18
CANON2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00283,569.89283,569.890.00283,569.890.000.000.000.00283,569.890.002.1.11.11Funcionarios
elegidos por eleccin poltica0.000.000.002.1.11.12Personal
Administrativo
Nombrado73,179.8973,179.8973,179.8973,179.890.002.1.11.13Personal
con contrato a Plazo
Fijo157,416.00157,416.00157,416.00157,416.000.002.1.18.11Obreros
Permanentes0.000.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo
Fijo0.000.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.000.002.1.19.12Aguinaldos5,400.005,400.005,400.005,400.000.002.1.19.13Bonificaciones
por
escolaridad3,600.003,600.003,600.003,600.000.002.1.19.21COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)0.000.000.000.002.1.19.31ASIGNACION
POR CUMPLIR 25 O 30 AOS0.000.000.000.002.1.19.32Bonificacion
Adicional Por Vacaciones0.000.000.000.002.1.19.33Compensacion
Vacacional (Vacaciones
Truncas)15,000.0015,000.0015,000.0015,000.000.002.1.19.35Bonos de
productividad - Convenio de Administracion Por
Resultados0.000.000.000.002.1.19.3.99OTRAS
OCASIONALES5,000.005,000.005,000.005,000.000.002.1.110.12Dietas de
Regidores0.000.000.000.002.1.21.11UNIFORME PERSONAL
ADMINISTRATIVO2,700.002,700.002,700.002,700.000.002.1.31.11Aportes
a los fondos de SALUD0.000.000.000.002.1.31.15contribuciones a
ESSALUD21,274.0021,274.0021,274.0021,274.000.002.1.31.16Otras
Contribuciones del Empleador(SCTR)0.000.000.000.002.2PENSIONES Y
OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen
de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL
199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
(Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas
Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo
Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo
Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de
Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y
SERVICIOS13,300.000.0085,800.000.002,500.000.000.004,800.000.000.002,500.00112,800.000.000.000.000.000.000.009,999.0010,610.000.000.000.0019,300.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,476.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00514,141.67786,726.670.00676,004.6720,200.0090,522.000.000.00786,726.670.002.3.11.11Alimentos
y bebidas para consumo
humano1,500.00500.002,000.002,000.002,000.000.002.3.1.11.15Otros
Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.12.11Vestuario,
accesorios y prendas
diversas8,640.008,640.008,640.008,640.000.002.3.12.12textiles y
acabados
textiles0.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.002.3.13.11Combustibles
y
Carburantes5,000.007,500.0012,000.001,500.0026,000.0026,000.0026,000.000.002.3.13.13Lubricantes,
Grasas y
afines3,000.003,000.003,000.003,000.000.002.3.15.11Repuestos y
Accesorios (Utiles de
Oficina)1,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,500.001,676.005,000.0018,676.0010,000.008,676.0018,676.000.002.3.15.12Papeleria
en General, utiles y materiales de
Oficina2,000.002,000.001,000.001,000.001,000.001,000.001,000.00500.002,500.00500.0012,500.0012,500.0012,500.000.002.3.15.31Aseo
Limpieza y
Tocador4,000.004,000.004,000.004,000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales
de Electricidad, Iluminacin y
Electrnica0.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de
vehiculos0.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de comunicacin
y telecomunicacion0.000.000.002.3.16.13De Construccin y
Mquinas0.000.000.002.3.16.14de
seguridad0.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y
Repuestos0.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.002.3.19.11libros
textos y otros materiales impresos0.000.000.002.3.19.12materiales
didacticos acsesorios y utiles de
enseanza0.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y similares0.000.000.002.3.1 10.15Suministros y/o
materiales de 0.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento
de Edificios y Estructuras0.000.000.002.3.111.12Suministro para
Mantenimiento y reparacion de
vehiculos7,999.007,999.003,999.004,000.007,999.000.002.3.111.14Para
Maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de
Mantenimiento0.000.000.002.3.111.16materiales de
acondicionamiento0.000.000.002.3.1.99.11Compra de
Herramientas0.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.002.3.1.99.1.3Compra
de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados
a Enseanza2,000.002,000.002,000.002,000.000.002.3.1.99.1.99Compra
de Otros Bienes3,000.003,000.003,000.003,000.000.002.3.21.21Pasajes
y Gastos de
Transporte1,800.001,800.00800.00800.001,000.001,800.001,800.009,800.005,000.004,800.009,800.000.002.3.21.22Viaticos
y asignaciones por comision de
Servicio2,500.002,500.001,000.001,000.001,500.002,500.002,500.0013,500.0011,500.002,000.0013,500.000.002.3.21.2.99Otros
Gastos (Movilidad
Local)500.00500.00500.00500.00500.00500.00500.003,500.003,000.00500.003,500.000.002.3.22.11Servicio
de Suministro de Energia
Electrica35,000.0035,000.0035,000.0035,000.000.002.3.22.12Servicio
de Agua y Desague0.000.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia
Movil14,400.0014,400.0014,400.0014,400.000.002.3.22.22Servicio de
Telefonia
Fija27,000.0027,000.0027,000.0027,000.000.002.3.22.23Servicio de
Internet10,000.0010,000.0010,000.0010,000.000.002.3.22.31Correos y
Servicios de
Mensajeria6,000.006,000.004,000.002,000.006,000.000.002.3.22.3.99Otros
Servicios de
Comunicacin1,500.001,500.001,500.001,500.000.002.3.22.41Servicio de
Publicidad500.00500.00500.00500.000.002.3.22.42otros servicios de
publicidad y difucion0.000.000.0023.22.43servicios de imagen
institucional0.000.000.002.3.22.44Servicio de impresiones,
encuadernacion y
empastado100.00100.00100.00100.000.002.3.23.11servicios de limpieza
e Higiene0.000.000.002.3.24.11mantenimiento de edificaciones ,
oficinas y estructuras0.000.000.0023.2.4.12mant. De carreteras
caminos y puentes0.000.000.002.3.24.13Servicio de Mantenimiento,
acondicionamiento y reparaciones de
vehiculos2,000.005,000.007,000.007,000.007,000.000.002.3.24.14Servicio
de Mantenimiento de Moviliarios y
Similares0.000.000.002.3.24.15Servicio de Mantenimiento de
maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.24.1.99Servicio de
Mantenimiento de Otros Bienes y
Activos0.000.000.002.3.25.12ALQUILERES DE MUEBLES E INMUEBLES DE
VEHICULOS0.000.000.002.3.25.14Alquiler de maquinarias y equipos
0.000.000.002.3.25.1.99De Otros Bienes y
Activos0.000.000.000.002.3.26.11GASTOS LEGALES Y
JUDICIALES0.000.000.002.3.26.12Gastos
Notariales0.000.000.002.3.26.21Cargos
Bancarios110.00110.00110.00110.000.002.3.26.33SEGURO OBLIGATORIO
ACCIDENTES DE TRANSITO
(SOAT)15,000.0015,000.0015,000.0015,000.000.002.3.26.34Otros
Seguros Personales0.000.000.002.3.27.11
abastecimiento: PERSONAS
JURIDICASCONSULTORIAS0.000.000.002.3.27.21Servicio de
Consultorias0.000.000.000.002.3.27.22Servicio de
Asesorias60,000.0060,000.0060,000.0060,000.000.002.3.27.2.99Otros
Servicios Similares0.000.000.002.3.27.24Servicio de Perfiles de
Inversion0.000.000.002.3.27.32Servicios de capacitacion y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.002.3.27.41Elaboracin de Programas
Informticos0.000.000.002.3.27.43Soporte
Tecnico0.000.000.002.3.27.4.99Otros servicios de
informtica0.000.000.002.3.27.52Propinas para
Practicantes6,000.006,000.006,000.006,000.000.002.3.27.94auspicio y
patrocinio de eventos culturales y de
arte0.000.000.002.3.27.95organizacin de eventos
culturales0.000.000.002.3.27.999otros relacionados a organizaciones
de eventos0.000.000.002.3.27.10.2Atenciones Oficiales y
Celebraciones Institucionales0.000.000.002.3.27.10.99Otras
Atenciones y Celebraciones0.000.000.002.3.27.11.2transporte y
traslado de carga bienes y
meteriales4,000.004,000.004,000.004,000.000.002.3.27.11.99Servicios
Diversos85,841.6785,841.675,997.6710,900.0068,944.0085,841.670.002.3.28.11Contratos
Administrativo de
Servicios367,800.00367,800.00361,008.006,792.00367,800.000.002.3.28.12Contribuciones
a Essalud de
C.A.S.31,860.0031,860.0031,860.0031,860.000.002.4DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.13.13Transferencias
a Otras Unidades del Gobierno
Local0.000.000.002.4.13.14Transferencias a Otras Unidades
Pblicas0.000.000.002.5OTROS
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.009,968.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.009,968.000.000.000.009,968.000.000.009,968.000.002.5.31.1.99Subvenciones
Financieras a otras personas
naturales0.000.000.002.5.41.31Multas9,968.009,968.009,968.009,968.000.002.5.43.21derechos
administrativos0.000.000.002.5.52.1.99OTRAS INDEMNIZACIONES Y
COMPENSACIONES0.000.000.002.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIADOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.31.11para
transporte terrestre0.000.000.002.6.32.11maquinarias y
equipos0.000.000.002.6.32.12mobiliario0.000.000.002.6.32.9.99maquinarias
equipos y moviliarios de otra instalacion0.000.000.002.6.22.24costo
de cosntruccion por administracion
directa-bienes0.000.000.002.6.22.25costo de cosntruccion por
administracion directa-servicios0.000.000.002.6.22.42costo de
costruccion por contrata0.000.000.002.6.22.43costro de construccion
por administracion directa -personal0.000.000.002.6.22.45coosto de
construccion por administracion directa
-servicio0.000.000.002.6.23.25costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.26costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.23.53costo de construccion por
administracion directa -personal0.000.000.002.6.23.54costo de
construccion por administracion directa
-bienes0.000.000.002.6.23.55costo de costruccion por administracion
directa -servicios0.000.000.002.6.23.99.4costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.99.5costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.32.31equipos computacionales y
perifericos0.000.000.002.6.32.81moBiliario, equipos y aparaeos para
la defensa y seguridad0.000.000.002.6.71.52gastos por la compra de
bienes0.000.000.002.6.71.53gastos por la contratacion de
servicios0.000.000.002.6.81.31elaboracion de expedientes
tecnicos0.000.000.002.6.51.11terrenos
urbanos0.000.000.002.6.23.35costo de construccion por
administracion directa - bienes0.000.000.002.6.23.36costo de
construccion por administracion directa -
servicios0.000.000.002.8SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8.12.13Amortizacion
de Deuda Interna de los Gobiernos
Locales0.000.000.002.8.22.13Intereses de Deuda Interna de los
Gobiernos
Locales0.000.000.00TOTAL13,300.000.0085,800.000.002,500.000.000.0014,768.000.000.002,500.00112,800.000.000.000.000.000.000.009,999.0010,610.000.000.000.0019,300.000.000.000.000.000.000.000.000.0010,476.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00500.00797,711.561,080,264.560.00959,574.5620,200.00100,490.000.000.001,080,264.560.00
0.00
RRHH5000005. GESTION DE RECURSOS HUMANOS SUB GERENCIA DE
RRHHESTIMADOTOTALFUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTALSUBGERENTEESP.
RRHHTEC. RRHH.00 RO07 FCM08 IM09 RDR13 DT18 CANON2.1PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.11.11Funcionarios
elegidos por eleccin poltica0.000.000.002.1.11.12Personal
Administrativo Nombrado0.000.000.002.1.11.13Personal con contrato a
Plazo Fijo0.000.000.002.1.18.11Obreros
Permanentes0.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo
Fijo0.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.002.1.19.12Aguinaldos0.000.000.002.1.19.13Bonificaciones
por escolaridad0.000.000.002.1.19.21COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIOS (CTS)0.000.000.002.1.19.31ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30
AOS0.000.000.002.1.19.32Bonificacion Adicional Por
Vacaciones0.000.000.002.1.19.33Compensacion Vacacional (Vacaciones
Truncas)0.000.000.002.1.19.35Bonos de productividad - Convenio de
Administracion Por Resultados0.000.000.002.1.19.3.99OTRAS
OCASIONALES0.000.000.002.1.110.12Dietas de
Regidores0.000.000.002.1.21.11UNIFORME PERSONAL
ADMINISTRATIVO0.000.000.002.1.31.11Aportes a los fondos de
SALUD0.000.000.002.1.31.15contribuciones a
ESSALUD0.000.000.002.1.31.16Otras Contribuciones del
Empleador(SCTR)0.000.000.002.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen
de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL
199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
(Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas
Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo
Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo
Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de
Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y
SERVICIOS4,470.000.000.0020,760.0025,230.000.0025,230.000.000.000.000.0025,230.000.002.3.11.11Alimentos
y bebidas para consumo humano0.000.000.002.3.1.11.15Otros
Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.12.11Vestuario,
accesorios y prendas
diversas270.00270.00270.00270.000.002.3.12.12textiles y acabados
textiles0.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.002.3.13.11Combustibles
y Carburantes0.000.000.002.3.13.13Lubricantes, Grasas y
afines0.000.000.002.3.15.11Repuestos y Accesorios (Utiles de
Oficina)1,500.001,500.001,500.001,500.000.002.3.15.12Papeleria en
General, utiles y materiales de
Oficina1,500.00540.002,040.002,040.002,040.000.002.3.15.31Aseo
Limpieza y
Tocador0.000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales
de Electricidad, Iluminacin y
Electrnica0.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de
vehiculos0.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de comunicacin
y telecomunicacion0.000.000.002.3.16.13De Construccin y
Mquinas0.000.000.002.3.16.14de
seguridad0.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y
Repuestos0.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.002.3.19.11libros
textos y otros materiales impresos0.000.000.002.3.19.12materiales
didacticos acsesorios y utiles de
enseanza0.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y similares0.000.000.002.3.1 10.15Suministros y/o
materiales de 0.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento
de Edificios y Estructuras0.000.000.002.3.111.12Suministro para
Mantenimiento y reparacion de vehiculos0.000.000.002.3.111.14Para
Maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de
Mantenimiento0.000.000.002.3.111.16materiales de
acondicionamiento0.000.000.002.3.1.99.11Compra de
Herramientas0.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.002.3.1.99.1.3Compra
de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados
a Enseanza0.000.000.002.3.1.99.1.99Compra de Otros
Bienes0.000.000.002.3.21.21Pasajes y Gastos de
Transporte500.00500.00500.00500.000.002.3.21.22Viaticos y
asignaciones por comision de
Servicio500.00500.00500.00500.000.002.3.21.2.99Otros Gastos
(Movilidad Local)200.00200.00200.00200.000.002.3.22.11Servicio de
Suministro de Energia Electrica0.000.000.002.3.22.12Servicio de
Agua y Desague0.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia
Movil0.000.000.002.3.22.22Servicio de Telefonia
Fija0.000.000.002.3.22.23Servicio de
Internet0.000.000.002.3.22.31Correos y Servicios de
Mensajeria0.000.000.002.3.22.3.99Otros Servicios de
Comunicacin0.000.000.002.3.22.41Servicio de
Publicidad0.000.000.002.3.22.42otros servicios de publicidad y
difucion0.000.000.0023.22.43servicios de imagen
institucional0.000.000.002.3.22.44Servicio de impresiones,
encuadernacion y empastado0.000.000.002.3.23.11servicios de
limpieza e Higiene0.000.000.002.3.24.11mantenimiento de
edificaciones , oficinas y estructuras0.000.000.0023.2.4.12mant. De
carreteras caminos y puentes0.000.000.002.3.24.13Servicio de
Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de
vehiculos0.000.000.002.3.24.14Servicio de Mantenimiento de
Moviliarios y Similares0.000.000.002.3.24.15Servicio de
Mantenimiento de maquinarias y
Equipos0.000.000.002.3.24.1.99Servicio de Mantenimiento de Otros
Bienes y Activos0.000.000.002.3.25.12ALQUILERES DE MUEBLES E
INMUEBLES DE VEHICULOS0.000.000.002.3.25.14Alquiler de maquinarias
y equipos 0.000.000.002.3.25.1.99De Otros Bienes y
Activos0.000.000.002.3.26.11GASTOS LEGALES Y
JUDICIALES0.000.000.002.3.26.12Gastos
Notariales0.000.000.002.3.26.21Cargos
Bancarios0.000.000.002.3.26.33SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT)0.000.000.002.3.26.34Otros Seguros
Personales0.000.000.002.3.27.11
abastecimiento: PERSONAS
JURIDICASCONSULTORIAS0.000.000.002.3.27.21Servicio de
Consultorias0.000.000.002.3.27.22Servicio de
Asesorias0.000.000.002.3.27.2.99Otros Servicios
Similares0.000.000.002.3.27.24Servicio de Perfiles de
Inversion0.000.000.002.3.27.32Servicios de capacitacion y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.002.3.27.41Elaboracin de Programas
Informticos0.000.000.002.3.27.43Soporte
Tecnico0.000.000.002.3.27.4.99Otros servicios de
informtica0.000.000.002.3.27.52Propinas para
Practicantes0.000.000.002.3.27.94auspicio y patrocinio de eventos
culturales y de arte0.000.000.002.3.27.95organizacin de eventos
culturales0.000.000.002.3.27.999otros relacionados a organizaciones
de eventos0.000.000.002.3.27.10.2Atenciones Oficiales y
Celebraciones Institucionales0.000.000.002.3.27.10.99Otras
Atenciones y Celebraciones0.000.000.002.3.27.11.2transporte y
traslado de carga bienes y
meteriales0.000.000.002.3.27.11.99Servicios
Diversos0.000.000.002.3.28.11Contratos Administrativo de
Servicios18,600.0018,600.0018,600.0018,600.000.002.3.28.12Contribuciones
a Essalud de
C.A.S.1,620.001,620.001,620.001,620.000.002.4DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.13.13Transferencias
a Otras Unidades del Gobierno
Local0.000.000.002.4.13.14Transferencias a Otras Unidades
Pblicas0.000.000.002.5OTROS
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.31.1.99Subvenciones
Financieras a otras personas
naturales0.000.000.002.5.41.31Multas0.000.000.002.5.43.21derechos
administrativos0.000.000.002.5.52.1.99OTRAS INDEMNIZACIONES Y
COMPENSACIONES0.000.000.002.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIADOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.31.11para
transporte terrestre0.000.000.002.6.32.11maquinarias y
equipos0.000.000.002.6.32.12mobiliario0.000.000.002.6.32.9.99maquinarias
equipos y moviliarios de otra instalacion0.000.000.002.6.22.24costo
de cosntruccion por administracion
directa-bienes0.000.000.002.6.22.25costo de cosntruccion por
administracion directa-servicios0.000.000.002.6.22.42costo de
costruccion por contrata0.000.000.002.6.22.43costro de construccion
por administracion directa -personal0.000.000.002.6.22.45coosto de
construccion por administracion directa
-servicio0.000.000.002.6.23.25costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.26costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.23.53costo de construccion por
administracion directa -personal0.000.000.002.6.23.54costo de
construccion por administracion directa
-bienes0.000.000.002.6.23.55costo de costruccion por administracion
directa -servicios0.000.000.002.6.23.99.4costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.99.5costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.32.31equipos computacionales y
perifericos0.000.000.002.6.32.81moBiliario, equipos y aparaeos para
la defensa y seguridad0.000.000.002.6.71.52gastos por la compra de
bienes0.000.000.002.6.71.53gastos por la contratacion de
servicios0.000.000.002.6.81.31elaboracion de expedientes
tecnicos0.000.000.002.6.51.11terrenos
urbanos0.000.000.002.6.23.35costo de construccion por
administracion directa - bienes0.000.000.002.6.23.36costo de
construccion por administracion directa -
servicios0.000.000.002.8SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8.12.13Amortizacion
de Deuda Interna de los Gobiernos
Locales0.000.000.002.8.22.13Intereses de Deuda Interna de los
Gobiernos
Locales0.000.000.00TOTAL4,470.000.000.0020,760.0025,230.000.0025,230.000.000.000.000.0025,230.000.00
0.00
OCI5000006. CONTROL Y AUDITORIACONTROL
INSTITUCIONALESTIMADOTOTALFUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTALJEFE DE
OCIAUDITOR IAUDITOR IITEC ADM I00 RO07 FCM08 IM09 RDR13 DT18
CANON2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES37,294.000.000.000.000.0037,294.000.0037,294.000.000.000.000.0037,294.000.002.1.11.11Funcionarios
elegidos por eleccin poltica0.000.000.000.002.1.11.12Personal
Administrativo Nombrado0.000.000.000.002.1.11.13Personal con
contrato a Plazo
Fijo33,054.0033,054.0033,054.0033,054.000.002.1.18.11Obreros
Permanentes0.000.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo
Fijo0.000.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.000.002.1.19.12Aguinaldos600.00600.00600.00600.000.002.1.19.13Bonificaciones
por escolaridad400.00400.00400.00400.000.002.1.19.21COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)0.000.000.000.002.1.19.31ASIGNACION
POR CUMPLIR 25 O 30 AOS0.000.000.000.002.1.19.32Bonificacion
Adicional Por Vacaciones0.000.000.000.002.1.19.33Compensacion
Vacacional (Vacaciones Truncas)0.000.000.000.002.1.19.35Bonos de
productividad - Convenio de Administracion Por
Resultados0.000.000.000.002.1.19.3.99OTRAS
OCASIONALES0.000.000.000.002.1.110.12Dietas de
Regidores0.000.000.000.002.1.21.11UNIFORME PERSONAL
ADMINISTRATIVO270.00270.00270.00270.000.002.1.31.11Aportes a los
fondos de SALUD0.000.000.000.002.1.31.15contribuciones a
ESSALUD2,970.002,970.002,970.002,970.000.002.1.31.16Otras
Contribuciones del Empleador(SCTR)0.000.000.000.002.2PENSIONES Y
OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen
de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL
199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
(Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas
Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo
Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo
Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de
Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y
SERVICIOS7,100.000.000.0020,490.0080,000.00107,590.000.00107,590.000.000.000.000.00107,590.000.002.3.11.11Alimentos
y bebidas para consumo humano0.000.000.002.3.1.11.15Otros
Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.12.11Vestuario,
accesorios y prendas
diversas270.00270.00270.00270.000.002.3.12.12textiles y acabados
textiles0.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.002.3.13.11Combustibles
y Carburantes0.000.000.002.3.13.13Lubricantes, Grasas y
afines0.000.000.002.3.15.11Repuestos y Accesorios (Utiles de
Oficina)1,500.001,500.001,500.001,500.000.002.3.15.12Papeleria en
General, utiles y materiales de
Oficina1,000.001,000.001,000.001,000.000.002.3.15.31Aseo Limpieza y
Tocador0.000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales
de Electricidad, Iluminacin y
Electrnica0.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de
vehiculos0.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de comunicacin
y telecomunicacion0.000.000.002.3.16.13De Construccin y
Mquinas0.000.000.002.3.16.14de
seguridad0.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y
Repuestos0.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.002.3.19.11libros
textos y otros materiales impresos0.000.000.002.3.19.12materiales
didacticos acsesorios y utiles de
enseanza0.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y similares0.000.000.002.3.1 10.15Suministros y/o
materiales de 0.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento
de Edificios y Estructuras0.000.000.002.3.111.12Suministro para
Mantenimiento y reparacion de vehiculos0.000.000.002.3.111.14Para
Maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de
Mantenimiento0.000.000.002.3.111.16materiales de
acondicionamiento0.000.000.002.3.1.99.11Compra de
Herramientas0.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.002.3.1.99.1.3Compra
de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados
a Enseanza500.00500.00500.00500.000.002.3.1.99.1.99Compra de Otros
Bienes0.000.000.002.3.21.21Pasajes y Gastos de
Transporte400.00400.00400.00400.000.002.3.21.22Viaticos y
asignaciones por comision de
Servicio600.00600.00600.00600.000.002.3.21.2.99Otros Gastos
(Movilidad Local)100.00100.00100.00100.000.002.3.22.11Servicio de
Suministro de Energia Electrica0.000.000.002.3.22.12Servicio de
Agua y Desague0.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia
Movil0.000.000.002.3.22.22Servicio de Telefonia
Fija0.000.000.002.3.22.23Servicio de
Internet0.000.000.002.3.22.31Correos y Servicios de
Mensajeria0.000.000.002.3.22.3.99Otros Servicios de
Comunicacin0.000.000.002.3.22.41Servicio de
Publicidad0.000.000.002.3.22.42otros servicios de publicidad y
difucion0.000.000.0023.22.43servicios de imagen
institucional0.000.000.002.3.22.44Servicio de impresiones,
encuadernacion y empastado0.000.000.002.3.23.11servicios de
limpieza e Higiene0.000.000.002.3.24.11mantenimiento de
edificaciones , oficinas y estructuras0.000.000.0023.2.4.12mant. De
carreteras caminos y puentes0.000.000.002.3.24.13Servicio de
Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de
vehiculos0.000.000.002.3.24.14Servicio de Mantenimiento de
Moviliarios y Similares0.000.000.002.3.24.15Servicio de
Mantenimiento de maquinarias y
Equipos0.000.000.002.3.24.1.99Servicio de Mantenimiento de Otros
Bienes y Activos0.000.000.002.3.25.12ALQUILERES DE MUEBLES E
INMUEBLES DE VEHICULOS0.000.000.002.3.25.14Alquiler de maquinarias
y equipos 0.000.000.002.3.25.1.99De Otros Bienes y
Activos0.000.000.002.3.26.11GASTOS LEGALES Y
JUDICIALES0.000.000.002.3.26.12Gastos
Notariales0.000.000.002.3.26.21Cargos
Bancarios0.000.000.002.3.26.33SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT)0.000.000.002.3.26.34Otros Seguros
Personales0.000.000.002.3.27.11
abastecimiento: PERSONAS
JURIDICASCONSULTORIAS80,000.0080,000.0080,000.0080,000.000.002.3.27.21Servicio
de Consultorias0.000.000.002.3.27.22Servicio de
Asesorias0.000.000.002.3.27.2.99Otros Servicios
Similares0.000.000.002.3.27.24Servicio de Perfiles de
Inversion0.000.000.002.3.27.32Servicios de capacitacion y
perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.002.3.27.41Elaboracin de Programas
Informticos0.000.000.002.3.27.43Soporte
Tecnico0.000.000.002.3.27.4.99Otros servicios de
informtica0.000.000.002.3.27.52Propinas para
Practicantes0.000.000.002.3.27.94auspicio y patrocinio de eventos
culturales y de arte0.000.000.002.3.27.95organizacin de eventos
culturales0.000.000.002.3.27.999otros relacionados a organizaciones
de eventos0.000.000.002.3.27.10.2Atenciones Oficiales y
Celebraciones Institucionales0.000.000.002.3.27.10.99Otras
Atenciones y Celebraciones0.000.000.002.3.27.11.2transporte y
traslado de carga bienes y
meteriales0.000.000.002.3.27.11.99Servicios
Diversos3,000.003,000.003,000.003,000.000.002.3.28.11Contratos
Administrativo de
Servicios18,600.0018,600.0018,600.0018,600.000.002.3.28.12Contribuciones
a Essalud de
C.A.S.1,620.001,620.001,620.001,620.000.002.4DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.13.13Transferencias
a Otras Unidades del Gobierno
Local0.000.000.002.4.13.14Transferencias a Otras Unidades
Pblicas0.000.000.002.5OTROS
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.31.1.99Subvenciones
Financieras a otras personas
naturales0.000.000.002.5.41.31Multas0.000.000.002.5.43.21derechos
administrativos0.000.000.002.5.52.1.99OTRAS INDEMNIZACIONES Y
COMPENSACIONES0.000.000.002.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIADOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.31.11para
transporte terrestre0.000.000.002.6.32.11maquinarias y
equipos0.000.000.002.6.32.12mobiliario0.000.000.002.6.32.9.99maquinarias
equipos y moviliarios de otra instalacion0.000.000.002.6.22.24costo
de cosntruccion por administracion
directa-bienes0.000.000.002.6.22.25costo de cosntruccion por
administracion directa-servicios0.000.000.002.6.22.42costo de
costruccion por contrata0.000.000.002.6.22.43costro de construccion
por administracion directa -personal0.000.000.002.6.22.45coosto de
construccion por administracion directa
-servicio0.000.000.002.6.23.25costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.26costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.23.53costo de construccion por
administracion directa -personal0.000.000.002.6.23.54costo de
construccion por administracion directa
-bienes0.000.000.002.6.23.55costo de costruccion por administracion
directa -servicios0.000.000.002.6.23.99.4costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.99.5costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.32.31equipos computacionales y
perifericos0.000.000.002.6.32.81moBiliario, equipos y aparaeos para
la defensa y seguridad0.000.000.002.6.71.52gastos por la compra de
bienes0.000.000.002.6.71.53gastos por la contratacion de
servicios0.000.000.002.6.81.31elaboracion de expedientes
tecnicos0.000.000.002.6.51.11terrenos
urbanos0.000.000.002.6.23.35costo de construccion por
administracion directa - bienes0.000.000.002.6.23.36costo de
construccion por administracion directa -
servicios0.000.000.002.8SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8.12.13Amortizacion
de Deuda Interna de los Gobiernos
Locales0.000.000.002.8.22.13Intereses de Deuda Interna de los
Gobiernos
Locales0.000.000.00TOTAL44,394.000.000.0020,490.0080,000.00144,884.000.00144,884.000.000.000.000.00144,884.000.00
0.00
ARM5000409. ADMINISTRACION DE RECURSOS MUNICIPALESEJECUTORIA
COACTIVAGERENCIA DE ADMINISTRACIN Y FISCALIZACIN
TRIBUTARIAESTIMADOTOTALFUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTALEJECUTOR
COACTIVOAUXILIAR COACTIVOGERENTE DE TRIBUTACIONESP ADM
TRIBUTARIAESP FISC TRIBUTARIATCNICO TRIBUTARIO ITCNICO EN
FISCALIZACIN I00 RO07 FCM08 IM09 RDR13 DT18 CANON2.1PERSONAL Y
OBLIGACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.00118,438.00118,438.000.00118,438.000.000.000.000.00118,438.000.002.1.11.11Funcionarios
elegidos por eleccin poltica0.000.000.000.002.1.11.12Personal
Administrativo
Nombrado17,454.0017,454.0017,454.0017,454.000.002.1.11.13Personal
con contrato a Plazo
Fijo86,562.0086,562.0086,562.0086,562.000.002.1.18.11Obreros
Permanentes0.000.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo
Fijo0.000.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.000.002.1.19.12Aguinaldos2,400.002,400.002,400.002,400.000.002.1.19.13Bonificaciones
por
escolaridad1,600.001,600.001,600.001,600.000.002.1.19.21COMPENSACION
POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)0.000.000.000.002.1.19.31ASIGNACION
POR CUMPLIR 25 O 30 AOS0.000.000.000.002.1.19.32Bonificacion
Adicional Por Vacaciones0.000.000.000.002.1.19.33Compensacion
Vacacional (Vacaciones Truncas)0.000.000.000.002.1.19.35Bonos de
productividad - Convenio de Administracion Por
Resultados0.000.000.000.002.1.19.3.99OTRAS
OCASIONALES0.000.000.000.002.1.110.12Dietas de
Regidores0.000.000.000.002.1.21.11UNIFORME PERSONAL
ADMINISTRATIVO1,080.001,080.001,080.001,080.000.002.1.31.11Aportes
a los fondos de SALUD0.000.000.000.002.1.31.15contribuciones a
ESSALUD9,342.009,342.009,342.009,342.000.002.1.31.16Otras
Contribuciones del Empleador(SCTR)0.000.000.000.002.2PENSIONES Y
OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen
de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL
199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
(Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas
Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo
Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo
Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de
Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y
SERVICIOS6,270.00270.0017,800.001,100.000.000.000.0018,506.0043,946.000.0024,146.0019,800.000.000.000.0043,946.000.002.3.11.11Alimentos
y bebidas para consumo humano0.000.000.002.3.1.11.15Otros
Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.12.11Vestuario,
accesorios y prendas
diversas270.00270.00810.001,350.001,350.001,350.000.002.3.12.12textiles
y acabados
textiles0.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.002.3.13.11Combustibles
y Carburantes0.000.000.002.3.13.13Lubricantes, Grasas y
afines0.000.000.002.3.15.11Repuestos y Accesorios (Utiles de
Oficina)1,500.002,000.003,500.003,500.003,500.000.002.3.15.12Papeleria
en General, utiles y materiales de
Oficina1,000.002,000.003,000.003,000.003,000.000.002.3.15.31Aseo
Limpieza y
Tocador0.000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales
de Electricidad, Iluminacin y
Electrnica0.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de
vehiculos0.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de comunicacin
y telecomunicacion0.000.000.002.3.16.13De Construccin y
Mquinas0.000.000.002.3.16.14de
seguridad0.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y
Repuestos0.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.002.3.19.11libros
textos y otros materiales impresos0.000.000.002.3.19.12materiales
didacticos acsesorios y utiles de
enseanza0.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes, insecticidas,
fungicidas y similares0.000.000.002.3.1 10.15Suministros y/o
materiales de 0.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento
de Edificios y Estructuras0.000.000.002.3.111.12Suministro para
Mantenimiento y reparacion de vehiculos0.000.000.002.3.111.14Para
Maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de
Mantenimiento0.000.000.002.3.111.16materiales de
acondicionamiento0.000.000.002.3.1.99.11Compra de
Herramientas0.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.002.3.1.99.1.3Compra
de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados
a Enseanza0.000.000.000.002.3.1.99.1.99Compra de Otros
Bienes0.000.000.002.3.21.21Pasajes y Gastos de
Transporte1,500.001,000.00500.003,000.003,000.003,000.000.002.3.21.22Viaticos
y asignaciones por comision de
Servicio1,500.001,500.00500.003,500.003,500.003,500.000.002.3.21.2.99Otros
Gastos (Movilidad
Local)500.00500.00100.001,100.001,100.001,100.000.002.3.22.11Servicio
de Suministro de Energia Electrica0.000.000.002.3.22.12Servicio de
Agua y Desague0.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia
Movil0.000.000.002.3.22.22Servicio de Telefonia
Fija0.000.000.002.3.22.23Servicio de
Internet0.000.000.002.3.22.31Correos y Servicios de
Mensajeria0.000.000.002.3.22.3.99Otros Servicios de
Comunicacin0.000.000.002.3.22.41Servicio de
Publicidad1,200.001,200.001,200.001,200.000.002.3.22.42otros
servicios de publicidad y difucion0.000.000.0023.22.43servicios de
imagen institucional0.000.000.002.3.22.44Servicio de impresiones,
encuadernacion y empastado0.000.000.002.3.23.11servicios de
limpieza e Higiene0.000.000.002.3.24.11mantenimiento de
edificaciones , oficinas y estructuras0.000.000.0023.2.4.12mant. De
carreteras caminos y puentes0.000.000.002.3.24.13Servicio de
Mantenimiento, acondicionamiento y reparaciones de
vehiculos0.000.000.002.3.24.14Servicio de Mantenimiento de
Moviliarios y Similares0.000.000.002.3.24.15Servicio de
Mantenimiento de maquinarias y
Equipos0.000.000.002.3.24.1.99Servicio de Mantenimiento de Otros
Bienes y Activos0.000.000.002.3.25.12ALQUILERES DE MUEBLES E
INMUEBLES DE VEHICULOS0.000.000.002.3.25.14Alquiler de maquinarias
y equipos 0.000.000.002.3.25.1.99De Otros Bienes y
Activos0.000.000.002.3.26.11GASTOS LEGALES Y
JUDICIALES0.000.000.002.3.26.12Gastos
Notariales0.000.000.002.3.26.21Cargos
Bancarios0.000.000.002.3.26.33SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT)0.000.000.002.3.26.34Otros Seguros
Personales0.000.000.002.3.27.11
abastecimiento: PERSONAS
JURIDICASCONSULTORIAS0.000.000.002.3.27.21Servicio de
Consultorias0.000.000.002.3.27.22Servicio de
Asesorias0.000.000.002.3.27.2.99Otros Servicios
Similares9,600.009,600.009,600.009,600.000.002.3.27.24Servicio de
Perfiles de Inversion0.000.000.002.3.27.32Servicios de capacitacion
y perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.002.3.27.41Elaboracin de Programas
Informticos0.000.000.002.3.27.43Soporte
Tecnico0.000.000.002.3.27.4.99Otros servicios de
informtica0.000.000.002.3.27.52Propinas para
Practicantes0.000.000.002.3.27.94auspicio y patrocinio de eventos
culturales y de arte0.000.000.002.3.27.95organizacin de eventos
culturales0.000.000.002.3.27.999otros relacionados a organizaciones
de eventos0.000.000.002.3.27.10.2Atenciones Oficiales y
Celebraciones Institucionales0.000.000.002.3.27.10.99Otras
Atenciones y Celebraciones0.000.000.002.3.27.11.2transporte y
traslado de carga bienes y
meteriales0.000.000.002.3.27.11.99Servicios
Diversos1,400.001,400.001,400.001,400.000.002.3.28.11Contratos
Administrativo de
Servicios15,000.0015,000.0015,000.0015,000.000.002.3.28.12Contribuciones
a Essalud de
C.A.S.1,296.001,296.001,296.001,296.000.002.4DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.13.13Transferencias
a Otras Unidades del Gobierno
Local0.000.000.002.4.13.14Transferencias a Otras Unidades
Pblicas0.000.000.002.5OTROS
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.31.1.99Subvenciones
Financieras a otras personas
naturales0.000.000.002.5.41.31Multas0.000.000.002.5.43.21derechos
administrativos0.000.000.002.5.52.1.99OTRAS INDEMNIZACIONES Y
COMPENSACIONES0.000.000.002.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIADOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.31.11para
transporte terrestre0.000.000.002.6.32.11maquinarias y
equipos0.000.000.002.6.32.12mobiliario0.000.000.002.6.32.9.99maquinarias
equipos y moviliarios de otra instalacion0.000.000.002.6.22.24costo
de cosntruccion por administracion
directa-bienes0.000.000.002.6.22.25costo de cosntruccion por
administracion directa-servicios0.000.000.002.6.22.42costo de
costruccion por contrata0.000.000.002.6.22.43costro de construccion
por administracion directa -personal0.000.000.002.6.22.45coosto de
construccion por administracion directa
-servicio0.000.000.002.6.23.25costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.26costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.23.53costo de construccion por
administracion directa -personal0.000.000.002.6.23.54costo de
construccion por administracion directa
-bienes0.000.000.002.6.23.55costo de costruccion por administracion
directa -servicios0.000.000.002.6.23.99.4costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.99.5costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.32.31equipos computacionales y
perifericos0.000.000.002.6.32.81moBiliario, equipos y aparaeos para
la defensa y seguridad0.000.000.002.6.71.52gastos por la compra de
bienes0.000.000.002.6.71.53gastos por la contratacion de
servicios0.000.000.002.6.81.31elaboracion de expedientes
tecnicos0.000.000.002.6.51.11terrenos
urbanos0.000.000.002.6.23.35costo de construccion por
administracion directa - bienes0.000.000.002.6.23.36costo de
construccion por administracion directa -
servicios0.000.000.002.8SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8.12.13Amortizacion
de Deuda Interna de los Gobiernos
Locales0.000.000.002.8.22.13Intereses de Deuda Interna de los
Gobiernos
Locales0.000.000.00TOTAL6,270.00270.0017,800.001,100.000.000.000.00136,944.00162,384.000.00142,584.0019,800.000.000.000.00162,384.000.00
0.00
OMAPED5000455. ASISTENCIA AL CIUDADANO, FAMILIA Y
DISCAPACITADOSUB GERENCIA DE DEMUNA Y OMAPEDESTIMADOTOTALFUENTES DE
FINANCIAMIENTOTOTALESP. OMAPED00 RO07 FCM08 IM09 RDR13 DT18
CANON2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.11.11Funcionarios
elegidos por eleccin poltica0.000.000.002.1.11.12Personal
Administrativo Nombrado0.000.000.002.1.11.13Personal con contrato a
Plazo Fijo0.000.000.002.1.18.11Obreros
Permanentes0.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo
Fijo0.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.002.1.19.12Aguinaldos0.000.000.002.1.19.13Bonificaciones
por escolaridad0.000.000.002.1.19.21COMPENSACION POR TIEMPO DE
SERVICIOS (CTS)0.000.000.002.1.19.31ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30
AOS0.000.000.002.1.19.32Bonificacion Adicional Por
Vacaciones0.000.000.002.1.19.33Compensacion Vacacional (Vacaciones
Truncas)0.000.000.002.1.19.35Bonos de productividad - Convenio de
Administracion Por Resultados0.000.000.002.1.19.3.99OTRAS
OCASIONALES0.000.000.002.1.110.12Dietas de
Regidores0.000.000.002.1.21.11UNIFORME PERSONAL
ADMINISTRATIVO0.000.000.002.1.31.11Aportes a los fondos de
SALUD0.000.000.002.1.31.15contribuciones a
ESSALUD0.000.000.002.1.31.16Otras Contribuciones del
Empleador(SCTR)0.000.000.002.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES
SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen
de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL
199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones
(Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas
Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo
Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo
Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de
Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL
PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y
SERVICIOS50,000.000.000.0050,000.000.0050,000.000.000.000.000.0050,000.000.002.3.11.11Alimentos
y bebidas para consumo
humano1,860.001,860.001,860.001,860.000.002.3.1.11.15Otros
Materiales de Mantenimiento0.000.000.000.002.3.12.11Vestuario,
accesorios y prendas
diversas270.00270.00270.00270.000.002.3.12.12textiles y acabados
textiles0.000.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.000.002.3.13.11Combustibles
y
Carburantes2,000.002,000.002,000.002,000.000.002.3.13.13Lubricantes,
Grasas y afines0.000.000.000.002.3.15.11Repuestos y Accesorios
(Utiles de Oficina)0.000.000.000.002.3.15.12Papeleria en General,
utiles y materiales de
Oficina3,650.003,650.003,650.003,650.000.002.3.15.31Aseo Limpieza y
Tocador0.000.000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales
de Electricidad, Iluminacin y
Electrnica0.000.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de
vehiculos0.000.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de
comunicacin y telecomunicacion0.000.000.000.002.3.16.13De
Construccin y Mquinas0.000.000.000.002.3.16.14de
seguridad0.000.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y
Repuestos0.000.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.000.002.3.19.11libros
textos y otros materiales
impresos0.000.000.000.002.3.19.12materiales didacticos acsesorios y
utiles de enseanza0.000.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes,
insecticidas, fungicidas y similares0.000.000.000.002.3.1
10.15Suministros y/o materiales de
0.000.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento de
Edificios y Estructuras0.000.000.000.002.3.111.12Suministro para
Mantenimiento y reparacion de
vehiculos0.000.000.000.002.3.111.14Para Maquinarias y
Equipos0.000.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de
Mantenimiento0.000.000.000.002.3.111.16materiales de
acondicionamiento0.000.000.000.002.3.1.99.11Compra de
Herramientas0.000.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.000.002.3.1.99.1.3Compra
de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados
a Enseanza5,300.005,300.005,300.005,300.000.002.3.1.99.1.99Compra
de Otros Bienes800.00800.00800.00800.000.002.3.21.21Pasajes y
Gastos de
Transporte4,220.004,220.004,220.004,220.000.002.3.21.22Viaticos y
asignaciones por comision de
Servicio740.00740.00740.00740.000.002.3.21.2.99Otros Gastos
(Movilidad Local)0.000.000.000.002.3.22.11Servicio de Suministro de
Energia Electrica0.000.000.000.002.3.22.12Servicio de Agua y
Desague0.000.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia
Movil0.000.000.000.002.3.22.22Servicio de Telefonia
Fija0.000.000.000.002.3.22.23Servicio de
Internet0.000.000.000.002.3.22.31Correos y Servicios de
Mensajeria0.000.000.000.002.3.22.3.99Otros Servicios de
Comunicacin0.000.000.000.002.3.22.41Servicio de
Publicidad900.00900.00900.00900.000.002.3.22.42otros servicios de
publicidad y difucion0.000.000.000.0023.22.43servicios de imagen
institucional0.000.000.000.002.3.22.44Servicio de impresiones,
encuadernacion y empastado0.000.000.000.002.3.23.11servicios de
limpieza e Higiene0.000.000.000.002.3.24.11mantenimiento de
edificaciones , oficinas y
estructuras0.000.000.000.0023.2.4.12mant. De carreteras caminos y
puentes0.000.000.000.002.3.24.13Servicio de Mantenimiento,
acondicionamiento y reparaciones de
vehiculos0.000.000.000.002.3.24.14Servicio de Mantenimiento de
Moviliarios y Similares0.000.000.000.002.3.24.15Servicio de
Mantenimiento de maquinarias y
Equipos0.000.000.000.002.3.24.1.99Servicio de Mantenimiento de
Otros Bienes y Activos0.000.000.000.002.3.25.12ALQUILERES DE
MUEBLES E INMUEBLES DE VEHICULOS0.000.000.000.002.3.25.14Alquiler
de maquinarias y equipos 0.000.000.000.002.3.25.1.99De Otros Bienes
y Activos0.000.000.000.002.3.26.11GASTOS LEGALES Y
JUDICIALES0.000.000.000.002.3.26.12Gastos
Notariales0.000.000.000.002.3.26.21Cargos
Bancarios0.000.000.000.002.3.26.33SEGURO OBLIGATORIO ACCIDENTES DE
TRANSITO (SOAT)0.000.000.000.002.3.26.34Otros Seguros
Personales0.000.000.000.002.3.27.11
abastecimiento: PERSONAS
JURIDICASCONSULTORIAS0.000.000.000.002.3.27.21Servicio de
Consultorias0.000.000.000.002.3.27.22Servicio de
Asesorias0.000.000.000.002.3.27.2.99Otros Servicios
Similares5,100.005,100.005,100.005,100.000.002.3.27.24Servicio de
Perfiles de Inversion0.000.000.000.002.3.27.32Servicios de
capacitacion y perfeccionamiento realizado por personas
naturales0.000.000.000.002.3.27.41Elaboracin de Programas
Informticos0.000.000.000.002.3.27.43Soporte
Tecnico0.000.000.000.002.3.27.4.99Otros servicios de
informtica0.000.000.000.002.3.27.52Propinas para
Practicantes0.000.000.000.002.3.27.94auspicio y patrocinio de
eventos culturales y de arte0.000.000.000.002.3.27.95organizacin de
eventos culturales0.000.000.000.002.3.27.999otros relacionados a
organizaciones de eventos0.000.000.000.002.3.27.10.2Atenciones
Oficiales y Celebraciones
Institucionales0.000.000.000.002.3.27.10.99Otras Atenciones y
Celebraciones0.000.000.000.002.3.27.11.2transporte y traslado de
carga bienes y meteriales0.000.000.000.002.3.27.11.99Servicios
Diversos12,788.0012,788.0012,788.0012,788.000.002.3.28.11Contratos
Administrativo de
Servicios11,400.0011,400.0011,400.0011,400.000.002.3.28.12Contribuciones
a Essalud de C.A.S.972.00972.00972.00972.000.002.4DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.4.13.13Transferencias
a Otras Unidades del Gobierno
Local0.000.000.002.4.13.14Transferencias a Otras Unidades
Pblicas0.000.000.002.5OTROS
GASTOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.5.31.1.99Subvenciones
Financieras a otras personas
naturales0.000.000.002.5.41.31Multas0.000.000.002.5.43.21derechos
administrativos0.000.000.002.5.52.1.99OTRAS INDEMNIZACIONES Y
COMPENSACIONES0.000.000.002.6ADQUISICION DE ACTIVOS NO
FINANCIADOS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.6.31.11para
transporte terrestre0.000.000.002.6.32.11maquinarias y
equipos0.000.000.002.6.32.12mobiliario0.000.000.002.6.32.9.99maquinarias
equipos y moviliarios de otra instalacion0.000.000.002.6.22.24costo
de cosntruccion por administracion
directa-bienes0.000.000.002.6.22.25costo de cosntruccion por
administracion directa-servicios0.000.000.002.6.22.42costo de
costruccion por contrata0.000.000.002.6.22.43costro de construccion
por administracion directa -personal0.000.000.002.6.22.45coosto de
construccion por administracion directa
-servicio0.000.000.002.6.23.25costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.26costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.23.53costo de construccion por
administracion directa -personal0.000.000.002.6.23.54costo de
construccion por administracion directa
-bienes0.000.000.002.6.23.55costo de costruccion por administracion
directa -servicios0.000.000.002.6.23.99.4costo de construccion por
administracion directa -bienes0.000.000.002.6.23.99.5costo de
costruccion por administracion directa
-servicios0.000.000.002.6.32.31equipos computacionales y
perifericos0.000.000.002.6.32.81moBiliario, equipos y aparaeos para
la defensa y seguridad0.000.000.002.6.71.52gastos por la compra de
bienes0.000.000.002.6.71.53gastos por la contratacion de
servicios0.000.000.002.6.81.31elaboracion de expedientes
tecnicos0.000.000.002.6.51.11terrenos
urbanos0.000.000.002.6.23.35costo de construccion por
administracion directa - bienes0.000.000.002.6.23.36costo de
construccion por administracion directa -
servicios0.000.000.002.8SERVICIO DE LA DEUDA
PUBLICA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.8.12.13Amortizacion
de Deuda Interna de los Gobiernos
Locales0.000.000.002.8.22.13Intereses de Deuda Interna de los
Gobiernos
Locales0.000.000.00TOTAL50,000.000.000.0050,000.000.0050,000.000.000.000.000.0050,000.000.00
0.000.00
APOYOS5000470. APOYO A LA ACCION COMUNAL Y PROGRAMA PRESUPUESTAL 5,000.00ESTIMADOTOTALFUENTES DE FINANCIAMIENTOTOTALUNIVERSIDAD NAC DE HVCAWAWAWASIIEGEMUNNAVIDADOTROS00 RO07 FCM08 IM09 RDR13 DT18 CANON2.1PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.1.11.11Funcionarios elegidos por eleccin poltica0.000.000.002.1.11.12Personal Administrativo Nombrado0.000.000.002.1.11.13Personal con contrato a Plazo Fijo0.000.000.002.1.18.11Obreros Permanentes0.000.000.002.1.18.21Obreros con Contrato a Plazo Fijo0.000.000.002.1.19.11Gratificaciones0.000.000.002.1.19.12Aguinaldos0.000.000.002.1.19.13Bonificaciones por escolaridad0.000.000.002.1.19.21COMPENSACION POR TIEMPO DE SERVICIOS (CTS)0.000.000.002.1.19.31ASIGNACION POR CUMPLIR 25 O 30 AOS0.000.000.002.1.19.32Bonificacion Adicional Por Vacaciones0.000.000.002.1.19.33Compensacion Vacacional (Vacaciones Truncas)0.000.000.002.1.19.35Bonos de productividad - Convenio de Administracion Por Resultados0.000.000.002.1.19.3.99OTRAS OCASIONALES0.000.000.002.1.110.12Dietas de Regidores0.000.000.002.1.21.11UNIFORME PERSONAL ADMINISTRATIVO0.000.000.002.1.31.11Aportes a los fondos de SALUD0.000.000.002.1.31.15contribuciones a ESSALUD0.000.000.002.1.31.16Otras Contribuciones del Empleador(SCTR)0.000.000.002.2PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.002.2.11.11Regimen de pension DL 205300.000.000.002.2.11.12Regimen de pension DL 199900.000.000.002.2.11.21Escolaridad, aguinaldos y gratificaciones (Pension)0.000.000.002.2.23.11Alimentos para Programas Sociales0.000.000.002.2.23.1.99Otros Bienes de Apoyo Alimentario0.000.000.002.2.23.2.99Otros Bienes de Apoyo Escolar0.000.000.002.2.23.3.99Otros Bienes y Servicios de Asistencia Medica0.000.000.002.2.23.42GASTOS DE SEPELIO Y LUTO DEL PERSONAL ACTIVO0.000.000.002.3BIENES Y SERVICIOS0.0015,000.0048,000.0025,000.0070,331.00158,331.000.00143,331.000.0015,000.000.000.00158,331.000.002.3.11.11Alimentos y bebidas para consumo humano1,200.005,000.001,000.007,200.006,000.001,200.007,200.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.12.11Vestuario, accesorios y prendas diversas0.000.000.002.3.12.12textiles y acabados textiles0.000.000.002.3.12.13calzados0.000.000.002.3.13.11Combustibles y Carburantes10,500.0010,500.0010,500.0010,500.000.002.3.13.13Lubricantes, Grasas y afines0.000.000.002.3.15.11Repuestos y Accesorios (Utiles de Oficina)0.000.000.002.3.15.12Papeleria en General, utiles y materiales de Oficina0.000.000.002.3.15.31Aseo Limpieza y Tocador0.000.000.002.3.1.5.1.99.99Otros0.000.000.002.3.1.5.4.1Materiales de Electricidad, Iluminacin y Electrnica0.000.000.002.3.16.11repuestos y accesorios de vehiculos0.000.000.002.3.16.12Repuestos y accesorios de comunicacin y telecomunicacion0.000.000.002.3.16.13De Construccin y Mquinas0.000.000.002.3.16.14de seguridad0.000.000.002.3.16.1.99Otros accesorios y Repuestos0.000.000.002.3.17.1.1enseres0.000.000.002.3.18.12Medicamentos0.000.000.002.3.19.11libros textos y otros materiales impresos0.000.000.002.3.19.12materiales didacticos acsesorios y utiles de enseanza0.000.000.002.3.1.10.14Fertilizantes, insecticidas, fungicidas y similares0.000.000.002.3.1 10.15Suministros y/o materiales de 0.000.000.002.3.111.11Suministro para Mantenimiento de Edificios y Estructuras0.000.000.002.3.111.12Suministro para Mantenimiento y reparacion de vehiculos0.000.000.002.3.111.14Para Maquinarias y Equipos0.000.000.002.3.1.11.15Otros Materiales de Mantenimiento0.000.000.002.3.111.16materiales de acondicionamiento0.000.000.002.3.1.99.11Compra de Herramientas0.000.000.002.3.199.1.2productosquimicos0.000.000.002.3.1.99.1.3Compra de Libros, diarios, Revistas y otros Bienes Impresos no vinculados a Enseanza0.000.000.002.3.1.99.1.99Compra de Otros Bienes1,680.0020,000.0054,832.0076,512.0074,832.001,680.0076,512.000.002.3.21.21Pasajes y Gastos de Transporte2,400.00999.003,399.00999.002,400.003,399.000.002.3.21.22Viaticos y asignaciones por comision de Servicio0.000.000.002.3.21.2.99Otros Gastos (Movilidad Local)0.000.000.002.3.22.11Servicio de Suministro de Energia Electrica0.000.000.002.3.22.12Servicio de Agua y Desague0.000.000.002.3.22.21Servicio de Telefonia Movil0.000.000.002.3.22.22Servicio de Telefonia Fija0.000.000.002.3.22.23Servicio de Internet0.000.000.002.3.22.31Correos y Servicios de Mensajeria0.000.000.002.3.22.3.99Otros Servicios de Comunicacin0.000.000.002.3.22.41Servicio de Publicidad0.000.000.002.3.22.42
