Proyecto Presupuesto 2017 Tomo 3 - transparencia.madrid.es · MEMORIA PRESUPUESTO 2017 ORGANISMOS...

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

TOMO 3

ÍNDICE MEMORIA ................................................................................................................................ 5 RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE GASTOS ............................................................. 28 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ..................................................................... 33

ESTADO DE INGRESOS ........................................................................................... 35 ESTADO DE GASTOS ............................................................................................... 39 ANEXO DE INVERSIONES ........................................................................................ 49

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID........................................................................... 69

ESTADO DE INGRESOS ........................................................................................... 71 ESTADO DE GASTOS ............................................................................................... 75 ANEXO DE INVERSIONES ...................................................................................... 105

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID ........................................................................................ 113

ESTADO DE INGRESOS ......................................................................................... 115 ESTADO DE GASTOS ............................................................................................. 119 ANEXO DE INVERSIONES ...................................................................................... 139

MADRID SALUD .................................................................................................................. 147


AGENCIA DE ACTIVIDADES ............................................................................................... 213


ANEXOS DE PERSONAL .................................................................................................... 239

INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ....................................................... 241 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ............................................................ 255 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID ............................................................................ 267 MADRID SALUD ...................................................................................................... 281 AGENCIA DE ACTIVIDADES .................................................................................. 308

MEMORIA PRESUPUESTO 2017

ORGANISMOS AUTÓNOMOS

Los Organismos que integran el presupuesto municipal son: Informática del Ayuntamiento de

Madrid, Agencia para el Empleo de Madrid, Agencia Tributaria Madrid, Madrid Salud y Agencia

de Actividades.

1. DATOS PRESUPUESTO AGREGADO.

El Presupuesto agregado de los Organismos autónomos para el ejercicio 2017 asciende a

300.898.950 euros, con el siguiente detalle por capítulos:

PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2017

Estado de Ingresos

Resumen por Capítulos

(En Euros)

%

CAPÍTULOS IMPORTE ESTRUCTURA

1 IMPUESTOS DIRECTOS

2 IMPUESTOS INDIRECTOS

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 59.500 0,0%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 286.773.510 95,3%

5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.555 0,0%

OPERACIONES CORRIENTES 286.842.565 95,3%

6 ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 14.056.385 4,7%

OPERACIONES DE CAPITAL 14.056.385 4,7%

8 ACTIVOS FINANCIEROS

9 PASIVOS FINANCIEROS

OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL 300.898.950 100,0%

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PRESUPUESTO AGREGADO DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2017

Estado de Gastos

Resumen por Capítulos

(En Euros)

%

CAPÍTULOS IMPORTE ESTRUCTURA

1 GASTOS DE PERSONAL 180.127.326 59,9%

2 GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS 101.100.949 33,6%

3 GASTOS FINANCIEROS 357.655 0,1%

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.256.635 1,7%

5 FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

OPERACIONES CORRIENTES 286.842.565 95,3%

6 INVERSIONES REALES 14.056.385 4,7%

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

OPERACIONES DE CAPITAL 14.056.385 4,7%




TOTAL 300.898.950 100,0%

INGRESOS AGREGADOS

Las transferencias del Ayuntamiento a los Organismos autónomos ascienden a un total de

299.199.534 euros (285.143.149 euros de aportaciones corrientes y 14.056.385 euros de

aportaciones de capital). Del resto de ingresos deben destacarse las transferencias corrientes

provenientes de la Comunidad de Madrid presupuestadas por la Agencia para el Empleo por un

importe de 1.615.151 euros para el plan de empleo joven.

Las subvenciones que la Comunidad de Madrid conceda por este u otros conceptos, por

importe superior a las dotaciones recogidas en el estado de gastos de 2017, tendrán su reflejo

presupuestario a través de las oportunas generaciones de crédito.

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GASTOS AGREGADOS

Los gastos agregados se distribuyen entre cada uno de los organismos de la siguiente forma:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO

(En

Euros)

ORGANISMOS AUTÓNOMOS 2017 %

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 100.206.131 33,3

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 38.933.868 13,0

AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 58.770.487 19,5

MADRID SALUD 88.444.110 29,4

AGENCIA ACTIVIDADES 14.544.354 4,8

TOTAL 300.898.950 100,00

La distribución entre organismos de los gastos de personal, de los gastos en bienes corrientes

y servicios y de las inversiones, que suponen el 98,1% del total de los gastos, se recoge en el

siguiente cuadro:

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO AGREGADO

(En Euros)

ORGANISMOS

AUTÓNOMOS

GASTOS DE PERSONAL GASTOS BIENES Y

SERVICIOS

INVERSIONES

IMPORTE % IMPORTE % IMPORTE %

INFORMÁTICA

AYUNTAMIENTO DE MADRID

29.862.729 16,6 58.752.789 58,1 11.590.613 82,5

AGENCIA PARA EL EMPLEO

DE MADRID

27.326.691 15,2 8.595.802 8,5 300.000 2,1

AGENCIA TRIBUTARIA

MADRID

45.409.506 25,2 12.620.881 12,5 422.600 3,0

MADRID SALUD

63.149.425 35,0 20.988.594 20,8 1.720.676 12,3

AGENCIA DE ACTIVIDADES

14.378.975 8,0 142.883 0,1 22.496 0,1

TOTAL 180.127.326 100,0 101.100.949 100,0 14.056.385 100,0

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Gastos de personal: Madrid Salud es el organismo que presupuesta la mayor cifra en este

apartado, 63.149.425 euros, el 35,0% del total de gastos de personal.

La Agencia Tributaria destina 45.409.506 euros al capítulo 1, un 25,2% e Informática del

Ayuntamiento de Madrid 29.862.729 euros, un 16,6% del total de gastos de personal del

conjunto de Organismos autónomos.

Gastos en bienes y servicios: el organismo que realiza el mayor gasto en este apartado

es Informática del Ayuntamiento de Madrid con 58.752.789 euros, que representa el 58,1%

del importe total del capítulo 2 de los Organismos autónomos. Le siguen Madrid Salud, con

un gasto de 20.988.594 euros y la Agencia Tributaria con 12.620.881 euros, un 20,8% y un

12,5% respectivamente del total agregado.

Inversiones: Informática del Ayuntamiento de Madrid destina a este capítulo 11.590.613

euros un 82,5% del total agregado en este capítulo. La finalidad de sus inversiones es la

adquisición de equipos y aplicaciones informáticas e infraestructuras y equipamientos de

comunicación para satisfacer las necesidades del conjunto de servicios municipales.

2. OBJETIVOS Y ACTUACIONES A REALIZAR EN 2017

Los principales objetivos y las actuaciones que cada Organismo autónomo va a desarrollar

para su consecución durante el ejercicio 2017 son los que se detallan a continuación:

INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

Las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) sirven de soporte, en una

Administración multicanal, para la mejora de los procesos y para una gestión de los servicios

más eficiente.

El Organismo autónomo Informática del Ayuntamiento de Madrid (IAM), tiene como finalidad

gestionar las políticas municipales de aplicación de las TICs, atendiendo las demandas y

necesidades de las áreas municipales. Para ello, en su ámbito de competencias, define las

líneas estratégicas de actuación y gestiona los proyectos de desarrollo e implantación de

nuevos sistemas e infraestructuras, así como los servicios prestados para su mantenimiento,

administración y soporte.

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Se ha producido en los últimos años una intensa penetración de las TICs en la sociedad,

permitiendo la prestación de nuevos servicios por nuevos canales. En este sentido, a la oferta

de servicios electrónicos disponibles a través de Internet se unen aquellos otros que son

accesibles a través de los nuevos dispositivos móviles, que se extienden rápidamente y

generan nuevas expectativas y demandas entre los ciudadanos.

Internamente, y en los últimos ejercicios, el Ayuntamiento ha abordado un intenso proceso de

modernización, con la renovación de los grandes sistemas de información corporativos,

transversales a toda la organización municipal, y que facilitan criterios de gestión homogéneos

en el ámbito de la gestión económico-financiera, recursos humanos y contratación.

En las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones hay que considerar las actuaciones

en varios ámbitos tecnológicos distintos, pero complementarios. Esto significa que es

necesario ejecutar actuaciones coordinadas en todos ellos, por tanto las acciones se deben

acometer en todos los ámbitos a la vez.

Todas las actuaciones que se incluyen a continuación son necesarias para cumplir con las

demandas recibidas por parte de las diferentes Unidades del Ayuntamiento, y que son

estratégicas para cumplir con objetivos tanto de funcionamiento interno, como de servicios al

Ciudadano, y por lo tanto son igualmente prioritarias.

Se destacan a continuación las líneas más relevantes en el ámbito de Aplicaciones y Servicios:

Desarrollo del Nuevo Sistema de Gestión de Ingresos (+TIL). En 2017 se

prevé un conjunto de actuaciones de carácter técnico, alineadas con la

estrategia de internalización del servicio, como es la integración con la

plataforma de Archivo Electrónico. También, el IAM se ha hecho cargo de

manera progresiva del sistema informático que da soporte a la gestión de la

recaudación ejecutiva. Durante el ejercicio 2017, es necesario acometer

importantes actuaciones para atender necesidades específicas sobre este

sistema, que continuarán en los próximos años.

En el 2017 se seguirá con el proyecto de desarrollo del nuevo sistema de

MULTAS.

Nuevos desarrollos de Cuadros de Mando y BI. Dentro de la línea estratégica

de desarrollo de herramientas para el análisis y explotación de información de

los sistema, se plantea para el ejercicio 2017 el desarrollo de nuevos sistemas

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Business Intelligence para las unidades del Ayuntamiento, como un nuevo

módulo para el sistema de gestión de expedientes SIGSA, para las

aplicaciones de gestión de ingresos +TIL, para los nuevos módulos del

sistema CIVIS de servicios sociales y continuar con los trabajos para la

Gerencia de la Ciudad.

A petición del Área de Gobierno de Participación Ciudadana, Transparencia y

Gobierno Abierto, y como continuación de las tareas iniciadas durante el

2016, se prevé la realización de un conjunto de actuaciones que tienen gran

impacto sobre los diferentes sistemas que soportan el Observatorio de la

Ciudad (Plan Estratégico, Plan de Gobierno y Cartas de Servicios), en lo que

concierne a la difusión de resultados en el portal de Datos Abiertos y en

www.madrid.es, integraciones con los sistemas presupuestarios. Estas

actuaciones, junto a la solicitud de emigrar el sistema a un desarrollo con

software libre, en la línea de facilitar la puesta a disposición de otras

organizaciones del mayor conjunto posible de desarrollos, serían acometidas

durante el 2017.

Dentro del ámbito de la estrategia municipal de Participación Ciudadana,

durante dicho ejercicio, se arrancará la evolución de la plataforma de votación

electrónica para poner en práctica procesos electrónicos de participación

ciudadana.

En el ejercicio 2017 se continuará con la explotación de la nueva Plataforma

MiNT (Madrid Inteligente) y se desarrollará el módulo de pavimentos, puentes

y estructuras. Dicha plataforma sustenta el ciclo de vida integral de todos los

activos del Área, permite mantener un inventario unificado de todos sus

elementos y su gestión, proporciona cuadros de mandos y sistemas de

información a la Dirección, así como aplicaciones de inspecciones para

dispositivos móviles.

Para atender las demandas del Área de Gobierno de Desarrollo Urbano

Sostenible, se realizarán diferentes proyectos de mejora, como son la

evolución del Sistema Geográfico Municipal SIGMA, la renovación del sistema

de información que gestiona el callejero municipal, etc.

Para el Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, se

desarrollarán varias actuaciones. Para las escuelas infantiles se llevará a cabo

un nuevo sistema que modernice los procesos de las concesionarias que

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gestionan dichas escuelas. Se desarrollará una versión nueva del sistema de

gestión de servicios sociales (CIVIS) con mejoras funcionales, procesos de

calidad de los datos, así como un proyecto de innovación y actualización

tecnológica de la aplicación.

Se continuará con la evolución de SIGSA, para consolidarlo como sistema

único de gestión de expedientes administrativos municipales, desarrollando

distintos módulos técnicos y funcionales para gestionar las comunicaciones

administrativas, la gestión de usuarios, la integración con archivo electrónico,

portafirmas, etc.

Se creará una página para facilitar al ciudadano la posibilidad de conocer el

calendario global de fechas disponibles para la celebración de matrimonios

civiles en los Distritos, de forma que se implemente el trámite de reserva

directamente desde la web municipal.

Se prevé también, el desarrollo de un nuevo sistema de distribución de

informes de Coordinación Territorial y Distritos, consistente en una plataforma

para solicitud de informes o formulación de consultas habituales desde los

distritos al Área de Coordinación Territorial y Asociaciones, que incorpore los

informes de contestación y se envíen al solicitante o al conjunto de distritos

para su posterior consulta.

En el ámbito de actuaciones sobre Equipos e Infraestructuras de Proceso de Datos y

Comunicaciones:

Ampliación de la infraestructura de servidores y software base, tanto para el

centro principal del IAM como para el centro de Respaldo, y así dar soporte a

las nuevas necesidades de almacenamiento, procesado y alojamiento de

nuevas aplicaciones.

Ampliación de espacios WiFi. Durante el ejercicio 2017 se va a continuar

ampliando los espacios públicos y municipales con acceso a internet por WiFi

que el Ayuntamiento pone a disposición de los ciudadanos, entre los que

destacan los 47 mercados y los 6 viveros, además de otros más de 90

espacios también previstos.

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Renovación de la red TETRA ya iniciada en el año 2016. Debido a la

obsolescencia del sistema de comunicaciones móviles TETRA del que dispone

el Ayuntamiento de Madrid para los Servicios de Seguridad y Emergencia

Pública, y declarada por el propio fabricante, es necesario llevar a cabo la

renovación integral de la misma, ya que no se da soporte para su reparación

al haberse dejado de fabricar muchos elementos.

Mejora de la infraestructura del Centro de Proceso de Datos. Se precisa

asegurar la estabilidad de la energía entrante mediante las SAIs y/o grupos

electrógenos correspondientes, la aportación de dispositivos de clima

profesional que disipe la energía producida por los elementos TIC y la

aportación de elementos de circuitería para aislar los sistemas.

Instalación de las infraestructuras básicas de comunicaciones necesarias para

dotar adecuadamente de conectividad a los puestos de trabajo, tanto para

datos como para voz, bien sea realizando nuevas instalaciones en edificios de

nueva apertura o ampliaciones en edificios ya existentes, ante la demanda

creciente de instalaciones por parte de muchas unidades municipales.

En el ámbito de Servicios Operativos a los Usuarios:

Mejoras en la gestión del puesto de trabajo. Se continúa con el proceso de

implantación de puestos con Windows 7, introduciendo medidas de ahorro

energético en las infraestructuras de puestos. Se continuará también con el

despliegue de forma generalizada de herramientas microinformáticas.

Plan de renovación del puesto de trabajo, dada la obsolescencia de los

ordenadores de puesto de trabajo se continuará con la renovación del parque

para adecuarlos a las necesidades de las nuevas aplicaciones y sistemas

operativos.

Finalizar la renovación global de la infraestructura de los puestos informáticos

para el usuario de las aulas de internet de diversos centros municipales, como

los centros de mayores, bibliotecas, aulas de la Agencia para el Empleo, etc.

Mantenimiento del parque informático municipal, que actualmente cuenta con

aproximadamente 20.000 puestos de trabajo.

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Adquisición de equipos y software para los servicios de impresión gestionada.

Diversos mantenimientos y mejoras en el software y hardware de los servicios

microinformáticos a los usuarios municipales.

En conclusión, las líneas de trabajo del IAM para el ejercicio 2017 se centran en cubrir los

objetivos estratégicos del Ayuntamiento de Madrid, tanto de cara al ciudadano como en la

gestión y coordinación interna. Conjuntamente se continuará mejorando las herramientas

informáticas con las que cuenta el usuario final, todo ello sin olvidar las importantes tareas de

ampliación y renovación de las infraestructuras de comunicaciones y Centro de Protección de

Datos, que requiere de toda una organización tecnológica.

AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

El Organismo autónomo Agencia para el Empleo de Madrid tiene encargado, por el

Ayuntamiento, la gestión de las Políticas Activas de Empleo y que, con el fin de potenciar,

entre otros objetivos, la integración de aquellos sectores de la población con mayor dificultad,

que necesitan un mayor esfuerzo de atención para su acceso al mercado laboral, ha pasado a

adscribirse al Área de Gobierno de Equidad, Derechos Sociales y Empleo.

En materia de empleo, se pretende renovar objetivos, procediéndose a la reorganización de la

Agencia, permitiendo así que los servicios de atención directa a las personas desempleadas se

centren exclusivamente en la prestación del servicio, eliminando la realización de tareas que

no sean generadoras de valor añadido para las personas sin empleo madrileñas. De esta

manera, se procederá a la unificación de todas las actuaciones relacionadas con la formación y

el desarrollo de las personas, bajo una única coordinación que permita un aprovechamiento

óptimo de los recursos de empleo, el diseño de una estrategia única y la conexión en tiempo

real con las competencias demandadas por las empresas.

Las actuaciones en materia de empleo que puede realizar el Ayuntamiento redundan en

beneficio de la sociedad general, y muy especialmente de las personas desempleadas,

incrementando sus posibilidades de insertarse laboralmente, y de las empresas, al disponer de

candidatos formados que se ajustan a sus requerimientos. Al respecto, se ostenta autorización

como Agencia de Colocación para el ejercicio de la intermediación laboral.

Desde un decidido apoyo al empresario madrileño, se establecerá todo tipo de contactos con el

mundo empresarial, considerando como prioritario conocer sus inquietudes y necesidades en

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materia de desarrollo y cualificación de sus recursos humanos, de forma que se maximice la

eficacia de los servicios que la Agencia presta, e incluso generar otros nuevos más acordes con

sus demandas, con la pretensión de diseñar programas y servicios que de verdad respondan a

las necesidades de los ciudadanos y que permita su inserción en el mercado de trabajo.

A su vez, se va a proceder al máximo aprovechamiento de las posibilidades que ofrece la

tecnología, potenciando la gestión telemática a través de la web municipal, como la cita previa

de atención ciudadana, la solicitud de cursos de formación o la solicitud on line de candidatos

para cubrir puestos de trabajo captados. El modelo se va a sustentar en una plataforma

tecnológica que permita un elevado nivel de calidad y a un coste mínimo. De esa manera se

automatizarán gran parte de los procesos, introduciendo autoservicios y aprovechando las

posibilidades de internet y de las redes sociales para abrir nuevos canales de comunicación y

lograr incrementar la conectividad con los usuarios.

Además, para estimular el empleo en la ciudad, se van a aprovechar las alianzas internas y

externas, empleando las ventajas que tiene el Ayuntamiento de Madrid, y otras entidades

públicas para generar sinergias y multiplicar el impacto de las políticas de empleo, a través del

establecimiento de colaboraciones con otros actores municipales, tales como Servicios

Sociales, Bibliotecas, Juventud, Línea Madrid o Medio Ambiente y muy especialmente con las

Juntas Municipales de Distrito, como ya se ha iniciado en 2016 a través de la financiación del

Fondo de Reequilibrio Territorial.

Finalmente, se apuesta por la participación en proyectos europeos, estudiando y participando

en todas las convocatorias que puedan ser aprobadas al respecto y en las que se pueda

conseguir una mayor financiación para nuevos proyectos de empleo.

Manteniendo su oferta consolidada de servicios al ciudadano, que permite el desarrollo

completo de itinerarios de inserción laboral, la Agencia para el Empleo concentrará su

actividad del año 2017 en las siguientes grandes líneas de actuación:

Dentro del programa de Planes de Barrio, se va a continuar profundizando en el

desarrollo de un proyecto de dinamización de empleo, con carácter

complementario a los programas municipales de formación y empleo,

promoviendo la participación de los vecinos de barrios con significativos

desequilibrios territoriales, en todas aquellas actuaciones que favorezcan su

inserción laboral, facilitando su acceso a los recursos públicos en materia de

empleo, muy especialmente a través de Convenio de Colaboración firmado con

la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid.

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Promover la realización de prácticas de trabajo real, orientadas a complementar

la formación y a facilitar a los participantes una experiencia laboral en áreas de

la Administración Local, para favorecer mediante la colaboración y el

aprendizaje de los alumnos/trabajadores su posterior inserción laboral.

Desarrollar con financiación proveniente de otras Administraciones,

(especialmente la Comunidad de Madrid), programas de formación en

alternancia con la actividad laboral y programas de Garantía Juvenil, así como

cualquier otro de naturaleza análoga que se pueda desarrollar.

Ofertar, a través de políticas activas de empleo municipales, cursos de

formación para el empleo, mediante los cuales los participantes adquirirán los

conocimientos establecidos por los certificados de profesionalidad o aquellos

relacionados con la formación recibida a fin de mejorar la cualificación e

incrementar, por tanto, las posibilidades de inserción laboral, así como talleres

de formación y empleo en los que los participantes adquirirán formación

profesional realizando obras y servicios de utilidad pública o interés social,

relacionados con nuevos yacimientos de empleo. También se ofertará

convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro que desarrollen

proyectos de integración sociolaboral en el municipio de Madrid y convocatoria

de subvenciones a empresas que desarrollen proyectos de formación con

compromiso de contratación que favorezcan la integración sociolaboral.

Continuar durante el ejercicio 2017 con la ejecución del proyecto denominado

Fondo de Reequilibrio Territorial, cuyo objetivo es paliar el desequilibrio

histórico existente en la ciudad de Madrid, que afecta especialmente a los

distritos del sur y este de la ciudad, configurándose como un instrumento

idóneo en la aplicación de las políticas activas de empleo, dirigidas a mejorar la

empleabilidad de colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado

laboral, y que son los colectivos de actuación preferente de la Agencia para el

Empleo.

Mejorar la labor de intermediación, implementando un nuevo procedimiento

basado en recursos como la entrevista personal y la realización de dinámicas

de grupo, con el objetivo de lograr un mejor conocimiento del usuario y así,

poder mejorar su preparación de cara a una potencial entrevista de trabajo.

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Promover la suscripción de acuerdos de colaboración en materia de

transferencia de información con las empresas y asociaciones empresariales

madrileñas, que permitan valorar y adecuar de forma continuada los objetivos

y actividades de la Agencia con la evolución de las necesidades del sector

empresarial.

Todo ello con especial atención a aquellos colectivos con mayores dificultades para conseguir

un empleo, tales como personas en riesgo de exclusión social, jóvenes y mujeres sin

formación habilitante, parados de larga duración, mayores de 45 años, etc., tanto de forma

general, como en el marco de planes específicos de empleo propios de la Agencia o

englobados en líneas estratégicas de actuación general del Ayuntamiento de Madrid.

AGENCIA TRIBUTARIA

La Agencia Tributaria Madrid es el organismo del Ayuntamiento de Madrid que tiene atribuida

específicamente la competencia de gestión y recaudación de los ingresos municipales, tanto

sobre los de naturaleza tributaria como sobre los demás ingresos de derecho público de

titularidad municipal.

Los objetivos específicos del Organismo autónomo Agencia Tributaria Madrid, para 2017 son la

obtención, con las máximas garantías para el contribuyente, de los recursos tributarios y de

ingresos del Ayuntamiento, facilitar al máximo a los contribuyentes y obligados tributarios el

cumplimiento de sus obligaciones y continuar mejorando el control fiscal orientado al objetivo

estratégico de generar en la ciudadanía una cultura del cumplimiento espontáneo en plazo de

las obligaciones tributarias.

Para perseguir estos importantes objetivos, que aseguran el principio constitucional de

equidad tributaria, se prevén para el ejercicio 2017 las siguientes actuaciones:

En materia de atención al contribuyente y de mejora de la comunicación

telemática con los ciudadanos, se plantea el desarrollo de la vocación de facilitar

los trámites y gestiones, y ofrecer un servicio de excelencia en la atención al

contribuyente. La informática tributaria se plantea como prioridad la unificación,

mejora y simplificación de los trámites respecto al contribuyente.

La mejora continua de la oferta de atención presencial en las Oficinas de

Atención al Contribuyente.

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El fomento de la utilización de los canales no presenciales, facilitando a los

ciudadanos el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y la realización de

trámites.

En esta línea se plantea la creación de una plataforma de atención telefónica de

tercer nivel en el ámbito tributario.

En lo que respecta a la informática tributaria, el objetivo principal es la

coordinación e impulso para la implantación gradual del nuevo sistema

informático de gestión tributaria (+TIL).

En materia de Gestión Tributaria, se han establecido como objetivos prioritarios

la vocación de facilitar los trámites y gestiones a los contribuyentes y obligados

tributarios.

En el aspecto de la gestión interna de la Agencia Tributaria Madrid, se

efectuarán las labores tendentes a depurar y mejorar las matrículas.

Por primera vez se contempla en presupuesto y objetivos la matrícula de la Tasa

de Residuos Urbanos de Actividades (TRUA), que en el año 2016 se gestionó por

liquidaciones y que en 2017 se gestionará por matrícula.

Se agilizarán las liquidaciones y se potenciará la detección de las omisiones. Se

contempla, asimismo, un incremento en las liquidaciones directas del Impuesto

de Bienes Inmuebles, como consecuencia del procedimiento de regularización

catastral.

Igualmente, se persigue continuar mejorando los plazos de tramitación de

expedientes, especialmente en lo que se refiere a devolución de ingresos

indebidos.

En cuanto a Gestión Recaudatoria, se plantea para el ejercicio 2017 mantener

como prioritario el objetivo indicado ya en ejercicios anteriores, centrado en

facilitar al ciudadano, en período voluntario, el cumplimiento de sus obligaciones

tributarias mediante la utilización de las técnicas electrónicas y telemáticas.

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La última novedad que se ha implementado ha sido el pago a través de cajero

automático.

En este sentido, dentro del período voluntario, muestra especial relevancia

conseguir la fidelización de los contribuyentes, para lo cual el indicador

determinante es el número de domiciliaciones de los tributos periódicos. Como

consecuencia de esto, se han ido implantando nuevos sistemas de pago

fraccionado, como el Pago a la Carta (PAC), cuya forma de pago es

exclusivamente la domiciliación bancaria. A través del mismo se facilita el pago

del IBI y próximamente de la TRUA, en pagos a cuenta, obteniendo una

bonificación. Para fomentar el uso de este medio de pago, se realizarán diversas

campañas publicitarias.

La tramitación de los expedientes de aplazamientos y fraccionamientos se ha

convertido en los últimos años en un objetivo fundamental en la Agencia

Tributaria Madrid dado el incremento que han experimentado como

consecuencia de la crisis económica, ya que permite al ciudadano el

cumplimiento de sus obligaciones tributarias.

Para facilitar la tramitación se han articulado una serie de medidas, tales como

la puesta en marcha de la tramitación en web.

Se proseguirá realizando actuaciones encaminadas al cobro a los deudores,

tanto particulares y entes privados como a entes públicos, por lo que se prevé

un incremento de las diligencias de embargo masivo de salarios a través de la

información facilitada por la Seguridad social, así como de cuentas corrientes a

través del sistema Editran.

Por su parte, en cuanto a las actuaciones de Inspección Tributaria y Coordinación Catastral, las

prioridades para 2017 son:

Un incremento del número de omisiones detectadas e incorporadas, como

consecuencia de la regularización catastral en el segundo semestre del año 2016

y primer semestre de 2017, y a su vez una disminución del número de unidades

incorporadas por declaraciones, ya que solo se podrán tramitar las presentadas

en plazo, el resto se incorporará al procedimiento de regularización. Por otro

lado, durante el año 2017 se continuará con la incorporación de los desarrollos y

modificaciones urbanísticas que se aprueben, y no se podrán iniciar actuaciones

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de inspección catastral durante el procedimiento de regularización, que está

previsto que finalice el 31 de marzo de 2017.

Como apoyo a los trabajos que realice la Dirección General del Catastro, se

seguirán utilizando las fuentes de información disponibles, contraste del

parcelario catastral con ortofotografías, y asimismo los cruces de información de

las licencias de primera ocupación y funcionamiento, licencias de rehabilitación y

reforma, certificados finales de obras, y otras informaciones, con la base de

datos catastral.

Finalmente, para el ejercicio 2017, las actuaciones de planificación y coordinación son las

siguientes:

Planificar y elaborar los proyectos de ordenanzas fiscales y de precios públicos a

fin de conseguir una gestión tributaria más eficaz. Para ello se pretende

acometer la modificación de la normativa tributaria municipal.

Potenciar la comunicación y asistencia a los gestores con competencias

delegadas en materia tributaria.

Agilizar la resolución de recursos de reposición, la remisión de expedientes a

órganos jurisdiccionales y TEAM, así como a la ejecución de sentencias.

Realizar un control y seguimiento de los convenios suscritos con otras

Administraciones Públicas y entidades para simplificar los trámites de gestión

tributaria.

Gestionar el conocimiento de los empleados de la Agencia Tributaria Madrid

mediante la potenciación de la formación específica y fondo documental.

Elaborar el Presupuesto de Ingresos del Ayuntamiento de Madrid y realizar un

seguimiento de ejecución.

En materia presupuestaria y en particular en cuanto a los ingresos corrientes de

naturaleza tributaria y por Participación en Ingresos del Estado (PIE), se

realizarán los estudios y trabajos necesarios para elaborar el Plan

Presupuestario a medio plazo 2018-2020.

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Mejorar el nivel de calidad y eficacia de las gestiones y trámites en materia

presupuestaria, de gastos de personal, realización de pagos y control de los

ingresos del organismo.

Definición y control de la ejecución de los contratos asociados al funcionamiento

del organismo.

Finalmente, sensibilizar, concienciar y fomentar las buenas prácticas

ambientales entre el personal, orientadas al uso racional, eficiente y ecológico

de los recursos.

MADRID SALUD

El Organismo autónomo Madrid Salud se plantea para el periodo 2017 desarrollar el objetivo

estratégico “Favorecer una ciudad activa y saludable”, tratando de impulsar todas aquellas

acciones que favorezcan la mejora de la salud de los ciudadanos, la convivencia y su

protección frente al entorno, reduciendo en la medida de lo posible la desigualdad social.

Asimismo, participa activamente en el proyecto transversal “Madrid Ciudad de los Cuidados” y

en la construcción en esta primera fase del Mapa de los Cuidados en la Ciudad de Madrid.

Madrid Salud sigue manteniendo estándares de calidad, como lo demuestra la certificación de

nivel 500+ conforme al modelo CAF de excelencia, relativo a su modelo de gestión,

esforzándose en la mejora continua y la transparencia, haciendo llegar a los ciudadanos de

Madrid y otras áreas municipales e instituciones públicas, con las que mantiene alianzas y

convenios, el conocimiento técnico, actuaciones, proyectos y evaluación de los resultados de

su actividad, a través de los canales de comunicación con el ciudadano, su página web

madrid.es, madridsalud.es y redes sociales, potenciando además la educación para la salud a

través de nuevas vías.

En el ámbito del programa de Salubridad Pública, se ha arbitrado un conjunto de actuaciones

para proteger, promocionar la salud y mejorar la calidad de vida de los vecinos de Madrid,

mediante:

Mejora de las condiciones del entorno para minimizar el posible daño que

éstas puedan tener en la salud, incluido el control de los vectores que pueden

transmitir enfermedades.

Página 20

Promoción de la seguridad alimentaria, controlando sus factores de riesgo,

tanto de los alimentos provenientes del mercado minorista, como del

mayorista, grandes superficies y supermercados, incluido el Mercado Central

de Madrid (Mercamadrid), así como establecimientos de hostelería, comedores

colectivos de residencias de mayores y establecimientos escolares.

El control de las poblaciones de animales de nuestra capital y el bienestar de

los mismos, y de su convivencia con los habitantes de la ciudad.

En el ámbito de la salud ambiental, se profundizará en la mejora de los

mecanismos de respuesta (información y alerta) ante riesgos ambientales,

promoviendo la salud de los ciudadanos, contralando y evitando los riesgos

que puedan provocar.

Se reforzará la tecnología del Laboratorio de Salud Pública para la realización

de análisis microbiológicos y físico químicos de alimentos, aguas de consumo

y contaminantes atmosféricos.

En el ejercicio 2017 se van a seguir impulsando cambios en la gestión de la

red de Centros Madrid Salud (CMS) y de los centros especializados y de apoyo

diagnóstico, reforzándose la capacidad de gestión de los programas y

proyectos de los centros de esta red a través de apuntalar los recursos

humanos de los CMS y poniendo en funcionamiento 5 nuevos Centros

Municipales de Salud Comunitaria durante la presente legislatura.

Seguir avanzando en la promoción de la salud en ciertas áreas prioritarias y

hacia ciertos colectivos más vulnerables (definidos por edad, género y

situación social), a través de la estrategia “Barrios Saludables”, y organizados

en forma de programas de salud:

Programa de alimentación, actividad física y salud (ALAS),

aprovechando las rutas WAP (walking people).

Programa de Salud Sexual y Reproductiva.

Programa de Salud Materno-Infantil.

Programa de Prevención y Promoción de la Salud en el ámbito

educativo.

Disminución de las desigualdades sociales en salud.

Página 21

Programa de envejecimiento activo y saludable.

Programa de deshabituación tabáquica.

Programa de psicohigiene.

Seguimiento de los nuevos proyectos de centro en cada uno de los

Centros de Madrid Salud.

La prevención de riesgos laborales de los trabajadores municipales.

En cuanto al programa de Adicciones, la finalidad última es desarrollar las acciones necesarias

para dar cumplimiento a la misión del vigente Plan de Adicciones de la Ciudad de Madrid 2011-

2016, aprobado por la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid el 17 de marzo de 2011,

evitar o reducir los problemas de adicción de la población madrileña, así como los daños y

consecuencias relacionados con la conducta adictiva; daños y consecuencias que pueden

afectar a la persona adicta, a su entorno familiar y social próximo y a la comunidad en su

conjunto.

La finalidad del programa presupuestario de Adicciones es la prevención de las adicciones y la

atención integral de las mismas, desarrollando las acciones necesarias para:

Evitar o reducir los consumos de tabaco, alcohol y/o de otras drogas y retrasar

la edad de inicio, así como reducir los riesgos asociados a los consumos cuando

éstos se producen.

Ofrecer a las personas que presentan abuso o dependencia del alcohol y/o de

otras drogas, la atención y los recursos necesarios para abordar, de forma

integral, incluyendo la perspectiva de género, tanto su problema de adicción,

como los daños y consecuencias derivados de los consumos, procurando el

mayor grado posible de integración en la sociedad y la mejora de su salud y

calidad de vida así como la de su entorno familiar y social.

Lograr un mayor conocimiento de la realidad de las adicciones sociales, y en

especial, del abuso de las nuevas tecnologías entre adolescentes y jóvenes de

la ciudad de Madrid y potenciar la prevención y la disminución de esta

problemática.

Garantizar la calidad y la mejora continua de los servicios prestados por el

Instituto de Adicciones.

Página 22

La prevención continúa siendo un área de trabajo prioritaria en el campo de las adicciones, de

la que depende el futuro de la sociedad, al recaer dichas políticas mayoritariamente, sobre

niños, adolescentes, jóvenes y sus respectivas familias. Los recursos se han orientado a la

intervención prioritaria en los espacios de mayor riesgo, al fortalecimiento de las sinergias con

distintas entidades y áreas municipales y a la potenciación de los recursos on-line, conscientes

de que las estrategias preventivas deben adaptarse a la nueva realidad social.

Dentro del ámbito de la atención integral, desde el Instituto de Adicciones se considera

prioritario seguir dedicando un esfuerzo especial de adaptación y de asignación de recursos a

la atención de aquellos colectivos o grupos sociales que plantean especiales dificultades o

necesidades. Se trata, generalmente, de personas en las que coinciden múltiples

problemáticas que es necesario abordar de forma integral, ya que de lo contrario se multiplica

la dificultad para lograr los objetivos. Si bien se trata de un tema complejo, que requiere un

importante esfuerzo de coordinación, cada persona tratada con éxito conlleva una gran

rentabilidad social y una enorme disminución de la conflictividad.

Asimismo, se ha previsto la actualización permanente de conocimientos mediante la formación

continuada de los profesionales implicados y la continuación de la incorporación de nuestro

personal en el desarrollo de proyectos de investigación, de carácter multicéntrico,

coparticipados por centros y servicios pertenecientes a las redes de investigación más

reconocidas de nuestro país.

Por último, Madrid Salud tiene como objetivo continuar avanzando en las políticas de calidad,

a través del seguimiento exhaustivo de los indicadores del Cuadro de Mandos del Instituto de

Adicciones, del cumplimiento de los objetivos de la Carta de Servicios vigente y mediante la

mejora de la comunicación interna y externa a través de las redes.


El Ayuntamiento de Madrid, a través del eje estratégico de “Ciudad Competitiva”, pretende

desarrollar el potencial económico de la ciudad con el objetivo de consolidar Madrid como un

espacio importante de la actividad económica nacional e internacional. Agilizar, mejorar y

modernizar los trámites administrativos para la implantación y desarrollo de las actividades

económicas es uno de los objetivos estratégicos en las actuaciones del Gobierno Municipal.

Página 23

Con la creación de la Agencia de Actividades en abril de 2010, el Ayuntamiento de Madrid puso

en marcha un nuevo modelo de gestión de los medios de intervención administrativa de las

actividades económicas, basado en la colaboración público-privada.

El vigente marco normativo viene determinado por la Ordenanza para la apertura de

actividades económicas en la ciudad de Madrid, aprobada por Acuerdo Plenario de 28 de

febrero de 2014, que traslada al ordenamiento jurídico municipal las exigencias, tanto

estatales como autonómicas, y que inciden en la idea de la simplificación de los

procedimientos administrativos y urbanísticos, así como en la eliminación de trabas

administrativas y limitaciones para el libre ejercicio de la actividad.

En este ámbito de actuación la Administración mantiene intactas las potestades de inspección

y control del cumplimiento de la normativa urbanística, pero se invierte el momento en que

dichas potestades son ejercidas, trasladándose el control municipal a una fase posterior. Todo

ello sin olvidar las facultades de la Agencia de Actividades de restablecimiento de la legalidad

urbanística y la correspondiente potestad sancionadora en materia urbanística y de

espectáculos públicos y actividades recreativas, referidas a los negocios o actividades que se

implanten en la ciudad de Madrid.

Los criterios de actuación a seguir, que se irán consolidando durante el ejercicio 2017, y que

se revisarán y actualizarán para las anualidades siguientes, son:

Atención integral a la ciudadanía como uno de los pilares en los que se basa la

estrategia propuesta, necesaria para obtener una información previa a la

apertura de la actividad completa y específica según sus requerimientos, ya que

el cambio de paradigma establece la revisión posterior a la implantación del

ejercicio de la actividad.

Agilidad en la tramitación, transparencia y coordinación de todos los agentes

que intervienen en el proceso y de las distintas instancias municipales

tramitadoras.

Distribución de competencias de forma clara y basada en la especialización

técnica de los organismos municipales tramitadores de estos procedimientos.

Valoración del trabajo de los/as funcionarios/as municipales como garantía de

competencia, conocimientos técnicos, independencia y seguridad jurídica.

Página 24

Colaboración público-privada mediante la participación de las entidades

colaboradoras urbanísticas (ECU) en la actividad inspectora y de comprobación,

convenios con colegios profesionales, procesos de participación con asociaciones

vecinales, empresariales, etc.

Los objetivos que se plantean para facilitar la implantación de actividades económicas en la

ciudad de Madrid, favoreciendo la dinamización de la actividad económica, pretenden también

mejorar la satisfacción ciudadana ante este servicio público, agrupándose para su desarrollo

en cinco líneas de actuación sobre las que se irán implantando las acciones de mejora

planteadas:

Reorganización del modelo de trabajo y estructura organizativa de la Agencia de

Actividades.

Agilización del procedimiento para reducir los plazos de tramitación para la

implantación de actividades económicas y concesión de licencias urbanísticas,

para lo que se han puesto en marcha diversas actuaciones en colaboración con

la Gerencia de la Ciudad y con Informática del Ayuntamiento de Madrid, como

son la declaración responsable telemática vía web, que responde a la necesidad

detectada en el diagnóstico de que la documentación mínima para que una

declaración responsable sea eficaz pueda validarse con una aplicación

informática, y los dispositivos móviles (tablets), para agilizar y facilitar el

trabajo de inspección.

Simplificación y clarificación de la regulación normativa respecto a los

procedimientos y a las competencias en la tramitación, para lo que se ha puesto

en marcha diversas actuaciones en colaboración con la Gerencia de la Ciudad

destacando la revisión de las dos ordenanzas actualmente existentes para su

unificación, agilizar los informes preceptivos en los procedimientos y, junto con

la Agencia Tributaria, mejorar la gestión del pago de tasas, impuestos,

avales,etc.

Implantación de una atención integral a la ciudadanía, facilitando información de

la normativa y procedimientos establecidos (cita previa técnica personalizada,

ventanilla de atención personalizada para apoyo de la declaración responsable

para pequeñas actividades comerciales…)

Página 25

Coordinación y unificación de criterios de interpretación normativa, protocolos

técnicos y la realización periódica de talleres para la formación de todos los

técnicos intervinientes en procesos de tramitación de licencias o declaraciones

responsables, así como talleres para las entidades colaboradoras, en los que

debatir los aspectos en los que existen dudas.

Página 26

PROYECTO PRESUPUESTO GENERAL AYUNTAMIENTO DE MADRID 2017

ORGANISMOS AUTÓNOMOS RESUMEN DE INGRESOS RESUMEN DE GASTOS


RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. INGRESOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CENTROS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN

501 503 506 508 509 TOTAL

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 57.500 2.000 59.500

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.558.018 38.633.868 58.336.332 86.723.434 14.521.858 286.773.510

5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.555 9.555

OPERACIONES CORRIENTES 88.615.518 38.633.868 58.347.887 86.723.434 14.521.858 286.842.565

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.056.385

OPERACIONES DE CAPITAL 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.056.385

OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 300.898.950


Total 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 300.898.950

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 508 MADRID SALUD

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES


RESUMEN POR CENTRO - CAPÍTULOS. GASTOS

DATOS SIN CONSOLIDAR DATOS EN EUROS

CENTROS PRESUPUESTARIOS CAPÍTULO DENOMINACIÓN

501 503 506 508 509 TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 29.862.729 27.326.691 45.409.506 63.149.425 14.378.975 180.127.326

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 58.752.789 8.595.802 12.620.881 20.988.594 142.883 101.100.949

3 GASTOS FINANCIEROS 45.000 310.000 2.655 357.655

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.666.375 7.500 2.582.760 5.256.635

OPERACIONES CORRIENTES 88.615.518 38.633.868 58.347.887 86.723.434 14.521.858 286.842.565

6 INVERSIONES REALES 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.056.385

OPERACIONES DE CAPITAL 11.590.613 300.000 422.600 1.720.676 22.496 14.056.385

OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 300.898.950


Total 100.206.131 38.933.868 58.770.487 88.444.110 14.544.354 300.898.950

501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 508 MADRID SALUD

509 AGENCIA DE ACTIVIDADES


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN

SUBCONCEPTO CONCEPTO ARTÍCULO

3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 57.500

3 6 VENTAS 5.500

3 6 0 VENTAS 5.500

3 6 0 00 VENTA DE EFECTOS INÚTILES 5.500

3 8 REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 52.000

3 8 9 OTROS REINTEGROS DE OPERACIONES CORRIENTES 52.000

3 8 9 00 PAGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 52.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 88.558.018

4 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 88.558.018

4 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 88.558.018

4 0 0 00 DE LA ADM. GRAL. DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID 88.558.018

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.590.613


7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 11.590.613

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 11.590.613

TOTAL CENTRO 100.206.131


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ESTADO DE GASTOS


RESUMEN POR PROGRAMAS Y CAPÍTULOS


DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

016 GERENCIA DE LA CIUDAD

491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 29.862.729 58.752.789 11.590.613 100.206.131

SECCIÓN 016 29.862.729 58.752.789 11.590.613 100.206.131

CENTRO 501 29.862.729 58.752.789 11.590.613 100.206.131


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

G. PROGR.: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICAC IONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE INFORMÁTICA AYTO. MADRID

1. RESUMEN DE GASTOS PROGRAMA / CAPÍTULO DATOS EN EUROS

CAPÍTULOS DENOMINACIÓN IMPORTE % S/ TOTAL

1 GASTOS DE PERSONAL 29.862.729 29,80

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 58.752.789 58,63

3 GASTOS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

OPERACIONES CORRIENTES 88.615.518 88,43

6 INVERSIONES REALES 11.590.613 11,57


OPERACIONES DE CAPITAL 11.590.613 11,57

OPERACIONES NO FINANCIERAS 100.206.131 100,00




TOTAL PROGRAMA 100.206.131 100,00


FICHA DE PROGRAMAS





2. OBJETIVOS/INDICADORES/ACTIVIDADES

01. PROPORCIONAR NUEVOS SERVICIOS PARA EL CIUDADANO Y E NTIDADES COLABORADORAS.

INDICADOR MAGNITUD PREVISIÓN 2017

TRANSPARENCIA Y CIUDAD ON LINE NÚMERO 2

GESTION ELECTRONICA DE TRAMITES NÚMERO 13

APLICACIONES MÓVILES NÚMERO 3

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE APLICACIONES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA.

B) EXPLOTACIÓN DE DATOS ABIERTOS GEOGRÁFICOS.

C) IMPLANTACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA PLATAFORMA DE VOTACIÓN ELECTRONICA.

D) MEJORAS EN LA PLATAFORMA DE PORTALES.

02. PROPORCIONAR NUEVAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS DE GE STIÓN AL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y SUS ORGANISMOS AUTÓNOMOS.


IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANDO NÚMERO 6

IMPLANTACIÓN DE MÓDULOS DEL NUEVO SIST. DE GESTIÓN DE INGRESOS NÚMERO 4

IMPLANTACIÓN SIST. DE ANÁLISIS DE CARGAS DE TRABAJO DE UNIDADES DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO 4

IMPLANTACIÓN DE PROC. ELECTRÓNICOS DE RR.HH. Y GESTIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA

NÚMERO 3

NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS EN EL PORTAL DEL EMPLEADO NÚMERO 3

SISTEMAS DE COORDINACIÓN MUNICIPAL PORCENTAJE 70

CENTROS MUNICIPALES DE FORMACIÓN. NÚMERO 2

APLICACIONES SECTORIALES NÚMERO 5

MINT - INFORMATIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERV. PÚBLICOS URBANOS NÚMERO 10

SISTEMAS DE INSPECCIÓN MUNICIPAL NÚMERO 2

CENTRO: 501 SECCIÓN: 016 PROGRAMA: 491.01

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ACTIVIDADES

A) ADQUISICIÓN DE SOFTWARE DE GESTIÓN.

B) DESARROLLO DE APLICACIONES DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

C) DESARROLLO DE NUEVOS PROCEDIMIENTOS ELECTRÓNICOS EN EL PORTAL DEL EMPLEADO.

D) IMPLANTACIÓN DE NUEVOS CUADROS DE MANDO.

E) MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

F) MANTENIMIENTO DE APLICACIONES DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

G) MANTENIMIENTO DE SOFTWARE DE GESTIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.

H) MEJORAS EN LA PLATAFORMA DE PORTALES.

I) MINT - INFORMATIZACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS URBANOS.

J) TAREAS DE SOPORTE A LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO ABIERTO.

03. MODERNIZAR TECNOLÓGICAMENTE LOS MEDIOS QUE SOPORTAN LOS SERVICIOS PRESTADOS POR IAM.


NUEVAS AULAS INFORMÁTICAS EN CENTROS MUNICIPALES NÚMERO 20

RENOVACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO 1.500

MIGRACIÓN SUITE OFIMÁTICA NÚMERO 5.000

RENOVACIÓN Y MEJORA DE LA RED TETRA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

PORCENTAJE 25

INSTALACIÓN WIFI EN SEDES MUNICIPALES NÚMERO 150

NUEVO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO TERABYTES 344

ACTIVIDADES

A) ADECUACIÓN AL ENS.

B) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

C) AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

D) MANTENIMIENTO HERRAMIENTAS GESTIÓN INTERNA IAM.

E) MEJORA DE LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD.

F) NUEVA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

G) RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

H) RENOVACIÓN RED TETRA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.


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04. PRESTAR SERVICIOS OPERATIVOS A LOS USUARIOS.


ATENC. TELEF. PERSONALIZADA DE INCIDENCIAS Y PETICIONES PERSONALIZADA (ATP)

PORCENTAJE 90

INCIDENCIAS Y PETICIONES DE SERVICIO REGISTRADAS NÚMERO 120.000

PETICIONES DE NEGOCIO REGISTRADAS NÚMERO 22.000

VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN LAS IMPRESORAS GESTIONADAS DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO 88.000.000

VOLUMEN DE ESCANEADO OFIMÁTICO EN LAS MÁQUINAS MULTIFUNCIONALES GESTIONADAS DEL AYUNTAMIENTO

NÚMERO 7.000.000

OBJETOS POSTALES ENVIADOS A CIUDADANOS NÚMERO 9.000.000

OBJETOS POSTALES DE VALIJA INTERNA ENVIADOS NÚMERO 300.000

DIGITALIZACION DE ALTA PRODUCCION. Nº DE IMÁGENES OBTENIDAS NÚMERO 7.800.000

VOLUMEN DE IMPRESIÓN EN IMPRESORAS DE ALTO RENDIMIENTO NÚMERO 30.000.000

VOLUMEN DE COMUNICACIONES PRODUCIDAS NÚMERO 9.000.000

VOLUMEN DE ENVÍOS CON ACUSE DE RECIBO NÚMERO 3.000.000

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LA OFICINA POSTAL.

B) GESTIÓN DEL ACCESO A INTERNET DE USUARIOS MUNICIPALES.

C) GESTIÓN DEL SERVICIO DE INCIDENCIAS Y PETICIONES DE USUARIO MUNICIPAL.

D) GESTIÓN MATERIAL INFORMÁTICO PUESTO DE USUARIO.

E) GESTIÓN DE TELEFONÍA MOVIL USUARIOS MUNICIPALES.

F) MANTENIMIENTO RED DE DATOS Y TELEFONÍA.

G) MANTENIMIENTO RED TELEFONÍA FIJA.

H) MANTENIMIENTO RED TETRA SEGURIDAD Y EMERGENCIAS.

I) MEJORA RED DE DATOS Y TELEFONÍA.

J) AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS.

K) MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA.

L) MANTENIMIENTO SISTEMAS DE IMPRESIÓN MASIVA.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO

DENOMINACIÓN CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

SUBCONCEPTO CONCEPTO

ARTÍCULO

1 GASTOS DE PERSONAL 29.862.729

1 0 ÓRGANOS DE GOBIERNO Y PERSONAL DIRECTIVO 94.302

1 0 1 RETRIB. BÁSICAS Y OTRAS REMUNER. PERSONAL DIRECTI. 94.302

1 0 1 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 94.302

1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 7.575.412

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 2.507.106

1 2 0 00 SUELDOS DEL GRUPO A1 1.332.557

1 2 0 01 SUELDOS DEL GRUPO A2 381.814

1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 171.308


1 2 0 05 SUELDOS DEL GRUPO E 133.161

1 2 0 06 TRIENIOS 360.054

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 5.068.306

1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 1.375.465

1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 3.547.151

1 2 1 03 OTROS COMPLEMENTOS 145.690

1 3 PERSONAL LABORAL 14.156.914

1 3 0 LABORAL FIJO 11.324.077

1 3 0 00 RETRIBUCIONES BÁSICAS 10.463.385

1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 100.000

1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 760.692

1 3 1 LABORAL TEMPORAL 2.832.837


1 3 1 01 HORAS EXTRAORDINARIAS PERSONAL LAB. TEMPORAL 28.000


1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.191.910

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 1.183.910

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 1.183.910

1 5 1 GRATIFICACIONES 8.000

1 5 1 00 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS 8.000

1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 6.844.191


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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 5.582.443

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 5.582.443

1 6 1 PRESTACIONES SOCIALES 76.602

1 6 1 04 INDEMNIZAC. POR JUBILACIONES ANTICIPADAS PERS.LAB. 56.267

1 6 1 08 TRANSPORTE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 8.655

1 6 1 09 OTROS GASTOS SOCIALES PENSIONISTAS 11.680

1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.185.146

1 6 2 02 TRANSPORTE DEL PERSONAL 370.398

1 6 2 04 ACCIÓN SOCIAL 364.806

1 6 2 08 PREMIO RENDIMIENTO Y AÑOS DE SERVICIO 449.942

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 58.752.789

2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 6.486.165

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.331.655

2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 2.331.655

2 0 4 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 14.620

2 0 4 00 ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL DE TRANSPORTE 14.620

2 0 5 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 752.878

2 0 5 00 ARRENDAMIENTOS DE MOBILIARIO Y ENSERES 752.878

2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 3.387.012

2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 3.387.012

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 10.358.620

2 1 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 132.123

2 1 2 00 REP.MANT. Y CONSERV. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUC. 132.123

2 1 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.127.066

2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 1.127.066

2 1 5 MOBILIARIO 7.200

2 1 5 00 REP., MANT. Y CONSERV. DE MOBILIARIO 7.200

2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 9.092.231

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 9.092.231

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 41.895.504

2 2 0 MATERIAL DE OFICINA 56.500

2 2 0 00 MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE 13.000

2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 1.500

2 2 0 02 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE 42.000

2 2 1 SUMINISTROS 510.846

2 2 1 03 COMBUSTIBLES Y CARBURANTES 2.346

2 2 1 04 VESTUARIO 1.500

2 2 1 07 IMPRESOS Y FORMULARIOS 400.000

2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 19.000

2 2 1 12 SUMIN.MAT.ELECTRÓNICO, ELÉCTRICO Y TELECOMUNICAC. 68.000

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 20.000

2 2 2 COMUNICACIONES 22.018.434

2 2 2 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 9.455.857

2 2 2 01 POSTALES 12.562.577

2 2 3 TRANSPORTES 172.860


Página 48

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

2 2 3 00 TRANSPORTES 172.860

2 2 4 PRIMAS DE SEGUROS 38.500

2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 38.500

2 2 5 TRIBUTOS 6.200

2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 6.200

2 2 6 GASTOS DIVERSOS 72.500

2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 20.000

2 2 6 04 GASTOS JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS 1.500

2 2 6 06 REUNIONES, CONFERENCIAS Y CURSOS 50.000

2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 1.000

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 19.019.664

2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 241.499

2 2 7 01 SEGURIDAD 271.562

2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 18.506.603

2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 12.500

2 3 0 DIETAS 3.800

2 3 0 10 DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.300

2 3 0 20 DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.500

2 3 1 LOCOMOCIÓN 3.700

2 3 1 10 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL DIRECTIVO 1.300

2 3 1 20 GASTOS DE VIAJE DEL PERSONAL NO DIRECTIVO 2.200

2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 200

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000

2 3 3 00 INDEMNIZACIÓN A FORMADORES INTERNOS 5.000

6 INVERSIONES REALES 11.590.613

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 1.940.849

6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 141.000

6 2 3 00 MAQUINARIA 11.000

6 2 3 01 INSTALACIONES TÉCNICAS 130.000


6 2 5 00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000

6 2 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 1.779.849

6 2 6 00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 933.849

6 2 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 846.000

6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 9.649.764

6 4 1 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.649.764

6 4 1 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 9.649.764

TOTAL PROGRAMA 100.206.131


INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES


ANEXO DE INVERSIONES


SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

DATOS EN EUROS

PROYECTO DENOMINACIÓN IMPORTE

2007/000605 SISTEMA INTEGRADO DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA 350.000

491.01/641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 350.000

2013/000086 MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP 44.421

491.01/626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 44.421

2013/000178 PLATAFORMA MINT 259.100


2015/000069 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONE S 267.315


2016/000046 MEJORAS DE RED TETRA 499.428


2016/000053 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONE S 4.446.876

491.01/641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.446.876

2017/000344 EQUIPAMIENTO PARA INFORMÁTICA DEL AYUNT AMIENTO DE MADRID 31.000

491.01/623.00 MAQUINARIA 11.000

491.01/625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000

2017/000345 INFRAESTRUCTURAS EN CENTROS DE PROCESO DE DATOS DISTRIBUIDOS 30.000

491.01/623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000

2017/000346 AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURAS BASICAS DE COMUNICACIONES 100.000


2017/000347 MEJORAS DE RED TETRAS 90.000


2017/000348 MEJORAS DEL ENTORNO LAN 300.000


2017/000349 ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS 2.132.508

491.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 676.000


2017/000350 DOTACION PUESTOS DE TRABAJO Y OTROS ELE MENTOS CONECTABLES 310.000

491.01/626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 170.000


2017/000351 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONE S 2.679.965


2017/007173 LOCALIZACIÓN BOLSAS DE RECOGIDA EXCREME NTOS CANINOS. APLICACIÓN MÓVIL (ID: 5042) 50.000


TOTAL PROGRAMA 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES 11.590.613

TOTAL SECCIÓN 016 GERENCIA DE LA CIUDAD 11.590.613




SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDAD

DATOS EN EUROS


TOTAL CENTRO 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MA DRID 11.590.613


FICHA TÉCNICA PROYECTOS DE INVERSIÓN


PROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES


PROYECTO DE INVERSIÓN: 2007/000605 SISTEMA INTEGRAD O DE INGRESOS. PROYECTO DESARROLLO GESTIÓN TRIBUTARIA

DATOS EN EUROS

SUBCONCEPTOS IMPORTE

641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 350.000

LÍNEA DE INVERSIÓN

LÍNEA 13 OTROS BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO

SUBLÍNEA 00 INFORMÁTICA

TERRITORIALIZACIÓN 2017

CÓDIGO DESCRIPCIÓN

999 NO DISTRITALIZABLE

FECHAS DE EJECUCIÓN

INICIO 03/07/2007 FINALIZACIÓN 31/12/2017

ANUALIDADES PREVISTAS

AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

350.000

TIPO DE FINANCIACIÓN

RECURSOS GENERALES � FINANCIACIÓN AFECTADA � ECONÓMICO INGRESOS: IMPORTE:

VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS

El nivel de vinculación jurídica de los créditos del Capítulo 6 es el definido en las Bases de Ejecución del Presupuesto General del Ayuntamiento de Madrid.






PROYECTO DE INVERSIÓN: 2013/000086 MIGRACIÓN DE CENTRALITAS A TELEFONÍA IP

DATOS EN EUROS


626.00 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN 44.421



SUBLÍNEA 02 COMUNICACIONES







AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

44.421










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2013/000178 PLATAFORMA MINT

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

259.100










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2015/000069 ADQUISICIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

267.315 347.936 318.941










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2016/000046 MEJORAS DE RED T ETRA

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

499.428










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2016/000053 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES

DATOS EN EUROS


641.00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 4.446.876










AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

4.446.876 156.787 12.836










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000344 EQUIPAMIENTO PAR A INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

DATOS EN EUROS


623.00 MAQUINARIA 11.000

625.00 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 20.000










AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

31.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000345 INFRAESTRUCTURAS EN CENTROS DE PROCESO DE DATOS DISTRIBUIDOS

DATOS EN EUROS


623.01 INSTALACIONES TÉCNICAS 30.000










AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

30.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000346 AMPLIACION DE IN FRAESTRUCTURAS BASICAS DE COMUNICACIONES

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

100.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000347 MEJORAS DE RED T ETRAS

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

90.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000348 MEJORAS DEL ENTO RNO LAN

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

300.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000349 ACTUALIZACION DE INFRAESTRUCTURAS

DATOS EN EUROS


626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 676.000











AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

2.132.508










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000350 DOTACION PUESTOS DE TRABAJO Y OTROS ELEMENTOS CONECTABLES

DATOS EN EUROS


626.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS 170.000











AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

310.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000351 ADQUISICION Y DESARROLLO DE APLICACIONES

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

2.679.965 474.921










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/007173 LOCALIZACIÓN BOL SAS DE RECOGIDA EXCREMENTOS CANINOS. APLICACIÓN MÓVIL (ID: 5042)

DATOS EN EUROS








998 VARIOS DISTRITOS




AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

50.000






AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID


AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN






4 5 DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS 1.615.151

4 5 0 DE LA ADMON. GENERAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID 1.615.151

4 5 0 53 C. DE MADRID. PLAN EMPLEO JOVEN 1.615.151

4 9 DEL EXTERIOR 15.210

4 9 8 DE PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 15.210

4 9 8 99 DE OTROS PROGRAMAS DE LA UNIÓN EUROPEA 15.210

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 300.000

7 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD LOCAL 300.000

7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 300.000

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 300.000



AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

232.00 PLANES DE BARRIO 150.000 400.000 550.000

241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 9.133.741 3.935.659 10.000 130.000 13.209.400

241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 1.051.651 528.500 35.000 70.000 1.685.151

241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 14.328.765 3.881.143 2.171.725 100.000 20.481.633

241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E. 36.500 94.650 131.150

241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL 2.812.534 64.000 2.876.534

SECCIÓN 027 27.326.691 8.595.802 45.000 2.666.375 300.000 38.933.868

CENTRO 503 27.326.691 8.595.802 45.000 2.666.375 300.000 38.933.868


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

G. PROGR.: PROMOCIÓN SOCIAL

PROGRAMA: 232.00 PLANES DE BARRIO

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID



1 GASTOS DE PERSONAL

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.000 27,27


4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000 72,73

OPERACIONES CORRIENTES 550.000 100,00

6 INVERSIONES REALES


OPERACIONES DE CAPITAL

OPERACIONES NO FINANCIERAS 550.000 100,00




TOTAL PROGRAMA 550.000 100,00


FICHA DE PROGRAMAS






01.


USUARIOS CAPTADOS POR LOS DINAMIZADORES NÚMERO 850

PORCENTAJE DE MUJERES PORCENTAJE 51

USUARIOS QUE RECIBEN UN SERVICIO DE EMPLEO (ORIENTACIÓN, FORMACIÓN, INTERMEDIACIÓN).

NÚMERO 600


CURSOS DE FORMACIÓN NÚMERO 12

ALUMNOS FORMADOS NÚMERO 180


ACUERDOS DE COLABORACIÓN FIRMADOS NÚMERO 1

CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NÚMERO 6


HORAS DE FORMACIÓN NÚMERO 2.700

HORAS DE PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 4.320

ACTIVIDADES

A) IDENTIFICAR, SENSIBILIZAR Y CAPTAR A PERSONAS CON MÁS DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL PARA MOTIVAR SU PARTICIPACIÓN EN ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL.

B) ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA ACCEDER AL MERCADO DE TRABAJO, EN EL MARCO DE LOS PLANES DE BARRIO.

C) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS.

D) DESARROLLO DE PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LAS PROFESIONES MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO DE TRABAJO Y AJUSTADOS A LOS PERFILES DE COLECTIVOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

E) SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN CONTINUA TANTO DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS ALUMNOS FORMADOS COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS, ASÍ COMO DE LA CALIDAD DE LAS ACCIONES FORMATIVAS.

F) PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE ENTIDADES CON IMPLANTACIÓN EN EL COLECTIVO DESTINATARIO.

G) CONCESIÓN DE BECAS A LOS ALUMNOS PARTICIPANTES PARA FACILITAR LA ASISTENCIA A LOS CURSOS, CON EL FIN DE GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN Y LA ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS NECESARIAS PARA EL DESEMPEÑO DE UNA PROFESIÓN, CONSOLIDANDO DE ESTA MANERA LA LABOR SOCIAL DE LAS AYUDAS CONCEDIDAS.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 150.000

2 2 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 150.000

2 2 7 TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROF. 150.000

2 2 7 06 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS 150.000

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 400.000

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 400.000

4 8 2 A FAMILIAS Y OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCR 50.000

4 8 2 01 BECAS 50.000

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 350.000

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 350.000

TOTAL PROGRAMA 550.000


FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: FOMENTO DEL EMPLEO

PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLE O DE MADRID






3 GASTOS FINANCIEROS 10.000 0,08



6 INVERSIONES REALES 130.000 0,98


OPERACIONES DE CAPITAL 130.000 0,98





TOTAL PROGRAMA 13.209.400 100,00


FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLE O DE MADRID


DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO





1 2 PERSONAL FUNCIONARIO 669.127

1 2 0 RETRIBUCIONES BÁSICAS 194.986



1 2 0 06 TRIENIOS 43.082

1 2 1 RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS 474.141

1 2 1 00 COMPLEMENTO DE DESTINO 122.199

1 2 1 01 COMPLEMENTO ESPECÍFICO 331.218



1 3 0 LABORAL FIJO 5.823.769



1 4 OTRO PERSONAL 275.309

1 4 3 OTRO PERSONAL 275.309

1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 227.687

1 4 3 99 OTRAS PREVISIONES DE GASTOS DE PERSONAL 47.622

1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 342.035

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 342.035

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 342.035




1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 58.656





Página 83

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO


1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 395.099

1 6 2 00 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL 121.698




1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 16.608


2 0 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES 141.372

2 0 2 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.378

2 0 2 00 ARRENDAMIENTOS DE EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 26.378





2 0 6 ARRENDAMIENT. EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 12.000

2 0 6 00 ARRENDAMIENTOS DE EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMAC. 12.000

2 1 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 455.882




2 1 3 00 REP.MANT.Y CONSERV. MAQUINARIA, INSTAL. Y UTILLAJE 25.882



2 1 6 EQUIPOS PARA PROCESO INFORMACIÓN 4.000

2 1 6 00 REP., MANT.Y CONSERV. EQUIPOS PROCESO INFORMACIÓN 4.000






2 2 1 00 ENERGÍA ELÉCTRICA 460.504

2 2 1 01 AGUA 55.000

2 2 1 02 GAS 53.392


2 2 1 04 VESTUARIO 5.000


2 2 1 10 PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y ASEO 500



2 2 3 00 TRANSPORTES 62.000

2 2 5 TRIBUTOS 14.200

2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 1.200


2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 3.000


Página 84

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO


2 2 6 02 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 40.000




2 2 6 99 OTROS GASTOS DIVERSOS 500



2 2 7 01 SEGURIDAD 1.485.000

2 2 7 04 CUSTODIA, DEPÓSITOS Y ALMACENAJE 2.000



2 3 0 DIETAS 10.000





2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 2.000


2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 6.000

3 GASTOS FINANCIEROS 10.000

3 5 INTERESES DE DEMORA Y OTROS GASTOS FINANCIEROS 10.000

3 5 2 INTERESES DE DEMORA 10.000

3 5 2 00 INTERESES DE DEMORA 10.000

6 INVERSIONES REALES 130.000

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 30.000



6 2 5 99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

6 3 INVERS. DE REPOS. ASOC. AL FUNC. OPERATIVO SERV. 100.000

6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000

6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPL EO


















FICHA DE PROGRAMAS






01. CUALIFICACIÓN PROFESIONAL. FOMENTO DE LA CUALIFICAC IÓN OFICIAL DE LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑOS MEDIANTE EL DISEÑO Y DESARROLLO, EN LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA, DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO F INANCIADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID Y, EN SU CASO, EL FONDO SOCIAL EUROPEO.


ALUMNADO QUE HAN REALIZADO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NÚMERO 1.200

MUJERES QUE HAN REALIZADO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PORCENTAJE 51

ALUMNADO QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 720

MUJERES QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS NO LABORALES PORCENTAJE 51


HORAS DE ACCIONES FORMATIVAS NÚMERO 24.000

HORAS PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 57.600

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN LAS PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 64

NUEVOS CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD ACREDITADOS NÚMERO 5

ACTIVIDADES

A) PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS PARA LA MEJORA DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL AJUSTADAS A LAS NECESIDADES DEL MERCADO DE TRABAJO, A LOS REQUERIMIENTOS DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS Y A LAS ASPIRACIONES DE PROMOCIÓN PROFESIONAL Y DESARROLLO PERSONAL DE LOS TRABAJADORES.

B) CONCURRENCIA A LAS CONVOCATORIAS DE SUBVENCIONES Y AYUDAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID, PARA CENTROS DE FORMACIÓN O PARA CORPORACIONES LOCALES, EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO REGULADO POR EL REAL DECRETO 395/2007.

C) ACREDITACION DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO DE ACUERDO CON LAS ESPECIALIDADES FORMATIVAS MÁS DEMANDADAS EN EL MERCADO LABORAL DE LAS INCLUIDAS EN EL FICHERO DE ESPECIALIDADES FORMATIVAS DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL CON EL OBJETO DE LA OBTENCION DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD.

D) SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS Y CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS Y ENTIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS NO LABORALES EN LAS MISMAS.


Página 87


02. OFRECER FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL REAL A DESE MPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULT ADES DE INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE EMPLEO (PROGRAMAS DE INS ERCIÓN LABORAL (PIL), PROGRAMAS DE RECUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE DESEMPLEADOS PARTICI PANTES EN TRABAJOS TEMPORALES DE COLABORACIÓN SOCIAL Y PROGRAMAS DE GARANTÍA JUVENIL , ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DE NATURALEZA ANÁLOGA QUE SE PUEDA DESARROLLAR.


PROGRAMAS NÚMERO 74

PROGRAMAS MIXTOS NÚMERO 34

PROGRAMAS PRÁCTICAS PROFESIONALES NÚMERO 40

ALUMNADO QUE HAN REALIZADO PROGRAMAS NÚMERO 710

MUJERES QUE HAN REALIZADO PROGRAMAS PORCENTAJE 51

HORAS DE ACCIONES FORMATIVAS EN PROGRAMAS NÚMERO 10.710

HORAS DE PRÁCTICAS REALES EN PUESTOS DE TRABAJO NÚMERO 733.950

% DE SOLICITUD DE SUBVENCION, RESPECTO AL TOTAL PUBLICADO PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO LOS PERFILES DE AQUELLOS GRUPOS CON MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL A DICHA DEMANDA.

B) REALIZAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE Y DEL DESARROLLO PRÁCTICO ALCANZADO POR LOS ALUMNOS TRABAJADORES DE CADA UNO DE LOS PROGRAMAS, ASÍ COMO DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

C) PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL, EN LAS PROPIAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES (OTRAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL), O REALIZANDO ACUERDOS Y CONVENIOS CON DISTINTAS EMPRESAS PARA FAVORECER MEDIANTE LA COLABORACIÓN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL.

D) REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y EMPLEO CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD.

E) GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS, TANTO FORMATIVOS COMO DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICA LABORAL REAL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS.

F) BÚSQUEDA DE NUEVAS OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DE NUESTROS USUARIOS A TRAVÉS DEL ALINEAMIENTO DE NUESTRA ACTIVIDAD CON LAS NECESIDADES REALES DE EMPRESAS CONCRETAS.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO


1 3 PERSONAL LABORAL 649.306

1 3 1 LABORAL TEMPORAL 649.306






1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 377.345

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 337.775

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 281.234

1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 56.541








2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.000

2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 2.000












Página 89

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO




2 2 1 04 VESTUARIO 55.000

2 2 1 05 PRODUCTOS ALIMENTICIOS 10.000

2 2 1 06 PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y MATERIAL SANITARIO 3.000






2 2 4 01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 7.500
















6 2 3 00 MAQUINARIA 15.000


6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 20.000





6 3 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000

6 3 6 EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN 5.000

6 3 6 01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICI PALES







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.171.725 10,60











FICHA DE PROGRAMAS






01. FORMACIÓN PARA EL EMPLEO. OFRECER FORMACIÓN Y EXPER IENCIA LABORAL, REAL, A DESEMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID, CON ESPECIAL ATENCIÓN A CO LECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES DE INSERCIÓN LABORAL.


ALUMNOS QUE HAN REALIZADO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD NÚMERO 750

MUJERES QUE HAN REALIZADO CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PORCENTAJE 51

ALUMNOS QUE HAN REALIZADO CURSOS NÚMERO 900

MUJERES QUE HAN REALIZADO CURSOS PORCENTAJE 51

ALUMNOS QUE HAN REALIZADO SEMINARIOS NÚMERO 600

MUJERES QUE HAN REALIZADO SEMINARIOS PORCENTAJE 51

ALUMNOS QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 450

MUJERES QUE HAN REALIZADO PRÁCTICAS NO LABORALES PORCENTAJE 51



SEMINARIOS NÚMERO 40

HORAS DE ACCIONES FORMATIVAS. NÚMERO 24.800

HORAS PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 36.000

EMPRESAS QUE HAN COLABORADO EN LAS PRÁCTICAS NO LABORALES NÚMERO 40


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ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES RELACIONADOS CON LA EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

B) DESARROLLAR PROGRAMAS PREFERENTEMENTE PARA MUJERES, EN EL MARCO DE LAS POLÍTICAS FAVORECEDORAS DE LA IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES.

C) DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS USUARIOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

D) PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN AL TIEMPO QUE SE REALIZAN ADAPTACIONES A LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES, CON LA MEJORA DE LOS SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN, LA INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE CAPTACIÓN DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS, AISLAMIENTOS Y ALUMBRADO EFICIENTES.

E) REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD.

F) GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PREVISTOS, TANTO FORMATIVOS COMO DE REALIZACIÓN DE PRÁCTICA LABORAL REAL, MEDIANTE EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTUACIONES REALIZADAS Y LA CORRECTA EVALUACIÓN DE LAS MISMAS.

02. OFRECER FORMACIÓN Y EXPERIENCIA LABORAL REAL, A DES EMPLEADOS DEL MUNICIPIO DE MADRID PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULT ADES DE INSERCIÓN LABORAL A TRAVÉS DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN Y EMPLEO.



ALUMNOS QUE HAN REALIZADO PROGRAMAS NÚMERO 345




ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO DICHA DEMANDA CON LOS PERFILES PERTENECIENTES A GRUPOS DE MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

B) DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS USUARIOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

C) PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL, REALIZANDO ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, CON INSTITUCIONES Y CON ENTIDADES PRIVADAS, PARA FAVORECER MEDIANTE LA COLABORACIÓN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL.

D) REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD.



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03. ORIENTACIÓN LABORAL. ASESORAMIENTO E INFORMACIÓN PA RA LA INSERCIÓN LABORAL, TANTO DE FORMA GENERAL PARA TODOS LOS DESEMPLEADOS MADRILEÑO S, COMO ESPECÍFICA, A TRAVÉS DE PLANES ESPECIALES, PARA AQUELLOS COLECTIVOS CON MAY ORES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO.


INFORMACIÓN SOBRE RECURSOS DE EMPLEO NÚMERO 95.000

USUARIOS QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE LA AGENCIA

NÚMERO 32.000

USUARIOS MUJERES QUE HAN RECIBIDO ALGÚN SERVICIO DE ORIENTACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE LA AGENCIA

PORCENTAJE 51

USUARIOS ORIENTADOS EN ACOGIDA NÚMERO 17.000

USUARIOS MUJERES ORIENTADAS EN ACOGIDA PORCENTAJE 51

USUARIOS TUTORIZADOS EN ITINERARIOS PERSONALIZADOS NÚMERO 3.500

USUARIOS MUJERES TUTORIZADAS EN ITINERARIOS PERSONALIZADOS PORCENTAJE 51

NÚMERO DE HORAS DE ORIENTACIÓN LABORAL NÚMERO 27.500

DIAGNÓSTICOS EN COMPETENCIAS NÚMERO 30.000

USUARIOS FORMADOS EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO NÚMERO 1.000

VIAJES DE ACCESO AL EMPLEO NÚMERO 67

HORAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO NÚMERO 1.000

USUARIOS FORMADOS EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES NÚMERO 600

USUARIAS FORMADAS EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES PORCENTAJE 51

HORAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS TRANSVERSALES NÚMERO 800

SEMINARIOS COMPETENCIAS TRANSVERSALES NÚMERO 40

USUARIOS FORMADOS EN COMPETENCIAS DIGITALES NÚMERO 750

USUARIAS FORMADAS EN COMPETENCIAS DIGITALES PORCENTAJE 51

HORAS DE FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DIGITALES NÚMERO 1.500

SEMINARIOS COMPETENCIAS DIGITALES NÚMERO 75

MACROEVENTOS PARA EL EMPLEO. NÚMERO 1

JORNADAS TEMÁTICAS SOBRE EL EMPLEO. NÚMERO 5

PARTICIPANTES EN EVENTOS SOBRE EL EMPLEO. NÚMERO 500

PARTICIPANTES MUJERES EN EVENTOS SOBRE EMPLEO PORCENTAJE 51

SESIONES DE ASESORAMIENTO INDIVIDUAL EN AUTOEMPLEO. NÚMERO 3.000

HORAS DE ASESORAMIENTO EN AUTOEMPLEO. NÚMERO 3.000

USUARIOS A LOS QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO. NÚMERO 2.000

USUARIOS MUJERES A LAS QUE SE REALIZA EL SEGUIMIENTO. PORCENTAJE 51


Página 94


ACTIVIDADES

A) INFORMACIÓN SOBRE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE APOYO A LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO.

B) DESARROLLO DE SEMINARIOS SOBRE HABILIDADES PROFESIONALES, SOCIALES E INTERPERSONALES PARA LA BÚSQUEDA Y OBTENCIÓN DE EMPLEO, TANTO PRESENCIAL COMO A TRAVÉS DE INTERNET Y REDES SOCIALES.

C) ATENCIÓN PERSONALIZADA A DESEMPLEADOS PERTENECIENTES A COLECTIVOS CON ESPECIALES DIFICULTADES PARA CONSEGUIR UN EMPLEO, EN EL MARCO DE PLANES ESPECÍFICOS DE EMPLEO PROPIOS DE LA AGENCIA (PLAN DE EMPLEO JOVEN, PLAN EMPLEA MUJER) O ENGLOBADOS EN LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE ACTUACIÓN GENERAL DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (PLANES DE BARRIO, IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PLAN MUNICIPAL DE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD).

D) DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE ITINERARIOS INDIVIDUALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL ADAPTADOS A LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DESEMPLEADOS Y A LA EVOLUCIÓN DE LA OFERTA DEL MERCADO DE TRABAJO.

E) INFORMACIÓN, ESTÍMULO Y ASESORAMIENTO A DESEMPLEADOS SOBRE ALTERNATIVAS DE AUTOEMPLEO Y PUESTA EN CONTACTO CON EMPRESAS QUE QUIEREN COLABORAR CON AUTÓNOMOS PARA ESTABLECER RELACIONES MERCANTILES PERMANENTES Y REGULARES.

04. FONDO DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL: MEJORAR LAS OPOR TUNIDADES DE INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DESEMPLEADAS A TRAVÉS DEL AUTOCONOCIMIENTO , LA EXPERIENCIA, LA ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS TÉCNICAS Y TRANSVERSALES, INTRODUCIEND O EN EL PROCESO MEJORAS EN LOS DISTRITOS DE CARÁCTER FÍSICO Y DE IMPACTO PEDAGÓGIC O EN LA GESTIÓN COMPARTIDA DE LA CIUDAD, EN AQUELLOS BARRIOS O DISTRITOS EN LOS QUE EL DESEM PLEO TIENE UN MAYOR IMPACTO .



ALUMNOS QUE HAN REALIZADO PROGRAMAS NÚMERO 450




OTROS PROGRAMAS NÚMERO 3


ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR PROGRAMAS FORMATIVOS ADAPTADOS A LOS OFICIOS Y PROFESIONES MÁS DEMANDADAS POR EL MERCADO LABORAL, AJUSTANDO DICHA DEMANDA CON LOS PERFILES PERTENECIENTES A GRUPOS DE MAYOR DIFICULTAD DE INSERCIÓN LABORAL O EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL.

B) DESARROLLAR UN SEGUIMIENTO Y UNA EVALUACIÓN CONTINUA DEL APRENDIZAJE ALCANZADO POR LOS USUARIOS Y DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS.

C) PROMOVER LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS DE TRABAJO REAL, ORIENTADAS A COMPLEMENTAR LA FORMACIÓN Y A FACILITAR A LOS PARTICIPANTES UNA EXPERIENCIA LABORAL, REALIZANDO ACUERDOS Y CONVENIOS CON OTRAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL, CON INSTITUCIONES Y CON ENTIDADES PRIVADAS, PARA FAVORECER MEDIANTE LA COLABORACIÓN EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS TRABAJADORES Y SU POSTERIOR INSERCIÓN LABORAL.

D) REALIZAR PROCESOS DE SELECCIÓN RIGUROSOS CON EL FIN DE FAVORECER LA EXISTENCIA DE UN NIVEL DE ACCESO HOMOGÉNEO A LOS PROGRAMAS QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE LAS DISTINTAS ACCIONES FORMATIVAS CON ALTOS PARÁMETROS DE CALIDAD.


F) DOTAR A LOS CIUDADANOS DESEMPLEADOS DE HERRAMIENTAS, A TRAVÉS DEL AUTOCONOCIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE LAS COMPETENCIAS DE ACCESO AL EMPLEO, PARA LA MEJORA DE OPORTUNIDADES DE INSERCIÓN LABORAL.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO



1 3 0 LABORAL FIJO 2.684.825



1 3 1 LABORAL TEMPORAL 8.126.767









1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 25.922










2 0 3 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 233.141

2 0 3 00 ARRENDAMIENTOS DE MAQUINARIA, INSTALAC. Y UTILLAJE 233.141







Página 96

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO






2 2 1 SUMINISTROS 1.850.462

2 2 1 04 VESTUARIO 462.696



2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.191.561




2 2 4 01 OTRAS PRIMAS DE SEGUROS 10.000






2 2 7 01 SEGURIDAD 50.000



4 7 A EMPRESAS PRIVADAS 487.725

4 7 0 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 487.725

4 7 0 00 SUBVENCIONES PARA FOMENTO DEL EMPLEO 487.725

4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.684.000


4 8 2 01 BECAS 400.000

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 1.284.000

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 1.284.000




6 2 3 00 MAQUINARIA 40.000





FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.05 FOMENTO DEL EMPLEO - U.E.








OPERACIONES CORRIENTES 131.150 100,00




OPERACIONES NO FINANCIERAS 131.150 100,00




TOTAL PROGRAMA 131.150 100,00


FICHA DE PROGRAMAS






01. PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS PARA LA FINANCI ACIÓN DE PROYECTOS DE FOMENTO DEL EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL E INTERCAMBIO DE BUENAS PRÁ CTICAS A NIVEL LOCAL.


SOLICITUDES EN CONVOCATORIAS DE PROGRAMAS EUROPEOS NÚMERO 2

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS EUROPEOS NÚMERO 3

ACTIVIDADES

A) ESTUDIOS DE DIFERENTES CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS DE PROGRAMAS EUROPEOS A FIN DE OBTENER FINANCIACIÓN PARA NUEVOS PROYECTOS QUE PUEDAN POTENCIAR EL DESARROLLO DEL EMPLEO EN LA CIUDAD.

B) CONTACTOS CON ENTIDADES NACIONALES O DE OTROS PAISES MIEMBROS PARA LA SOLICITUD CONJUNTA DE PROYECTOS EUROPEOS.

C) ELABORACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PROYECTOS TRANSNACIONALES DE COOPERACIÓN.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO











TOTAL PROGRAMA 131.150


FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL


















FICHA DE PROGRAMAS






01. INTERMEDIACIÓN LABORAL. SATISFACER LAS NECESIDADES DE CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS Y LAS DEMANDAS DE EMPLEO DE LOS DESEMP LEADOS, ACTUANDO DIRECTAMENTE EN LA RELACIÓN ENTRE LA EMPRESA Y EL DEMANDANTE DE EMPLEO .


EMPRESAS CONTACTADAS NÚMERO 2.000

EMPRESAS OFERTANTES NÚMERO 700

PUESTOS OFERTADOS NÚMERO 4.000

CANDIDATOS VALORADOS PARA COBERTURA DE PUESTOS NÚMERO 25.000

CANDIDATOS MUJERES VALORADAS PARA COBERTURA DE PUESTOS PORCENTAJE 51

CANDIDATURAS ENVIADOS A PROCESOS NÚMERO 12.500

CONTRATOS CELEBRADOS POR INTERMEDIACIÓN DE LA AGENCIA NÚMERO 3.000

ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON EMPRESAS NÚMERO 15

ACTIVIDADES

A) INTERMEDIACIÓN LABORAL DIRECTA EN ENTRE LAS EMPRESA Y LOS DEMANDANTES DE EMPLEO, FACILITANDO A LOS DESEMPLEADOS INFORMACIÓN SOBRE OFERTAS DE TRABAJO Y PRESENTANDO A LAS EMPRESAS MADRILEÑAS UN SERVICIO ESPECIALIZADO DE APOYO A LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES.

B) VALORACIÓN DE PERFILES, APTITUDES, CONOCIMIENTOS Y CUALIFICACIONES PROFESIONALES DE LOS DESEMPLEADOS E INCLUSIÓN EN BOLSAS DE EMPLEO SECTORIALES.

C) SEGUIMIENTO DE LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL DE LOS USUARIOS DE PROGRAMAS DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO.

D) GENERACIÓN DE UNA RED LOCAL ENTRE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS, EL TEJIDO EMPRESARIAL MADRILEÑO Y LAS EMPRESAS Y LAS ENTIDADES ESPECIALIZADAS EN MATERIA DE INTERMEDIACIÓN LABORAL, QUE PERMITA GENERAR SINERGIAS Y ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN.

E) SUSCRIPCIÓN DE ACUERDOS COLABORACIÓN EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE INFORMACIÓN CON LAS EMPRESAS Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES MADRILEÑAS, QUE PERMITAN VALORAR Y ADECUAR DE FORMA CONTINUADA LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO CON LA EVOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DEL SECTOR EMPRESARIAL.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO



1 3 0 LABORAL FIJO 2.067.670









1 6 CUOTAS,PRESTAC.Y GASTOS SOCIALES A CARGO EMPLEADOR 727.795

1 6 0 CUOTAS SOCIALES 639.681

1 6 0 00 SEGURIDAD SOCIAL 618.645

1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 21.036


















Página 103

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO






AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO

DATOS EN EUROS


2017/000483 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENC IA PARA EL EMPLEO 30.000


241.00/625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000

2017/000505 OBRAS DE REFORMA CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 100.000

241.00/632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000

TOTAL PROGRAMA 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID 130.000

2017/000538 ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PAR A LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 70.000

241.02/623.00 MAQUINARIA 15.000


241.02/623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 20.000


241.02/633.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000

241.02/636.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000

TOTAL PROGRAMA 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO 70.000

2017/000539 EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO POLÍTIC AS ACTIVAS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO 100.000

241.03/623.00 MAQUINARIA 40.000


TOTAL PROGRAMA 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES 100.000

TOTAL SECCIÓN 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPL EO 300.000

TOTAL CENTRO 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID 300.000




PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID


PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000483 EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

DATOS EN EUROS



625.99 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES 10.000


LÍNEA 03 PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL

SUBLÍNEA 07 CENTROS PARA LA PROMOCIÓN DE EMPLEO







AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

30.000








PROGRAMA: 241.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. AG. EMPLEO DE MADRID


PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000505 OBRAS DE REFORMA CENTROS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

DATOS EN EUROS


632.00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 100.000










AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

100.000








PROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO


PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000538 ADQUISICIÓN DE DIVERSO INMOVILIZADO PARA LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

DATOS EN EUROS




623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 20.000


633.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS (REFORMA Y REPOSICIÓN) 5.000

636.01 EQUIPOS PARA PROCESO DE DATOS (REFORMA Y REPOS.) 5.000










AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

70.000








PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES


PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000539 EQUIPAMIENTO PAR A EL DESARROLLO POLÍTICAS ACTIVAS DE LA AGENCIA PARA EL EMPLEO

DATOS EN EUROS













AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

100.000






AGENCIA TRIBUTARIA MADRID


AGENCIA TRIBUTARIA MADRID ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN


3 TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS 2.000

3 9 OTROS INGRESOS 2.000

3 9 9 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000

3 9 9 99 OTROS INGRESOS DIVERSOS 2.000





5 INGRESOS PATRIMONIALES 9.555

5 2 INTERESES DE DEPÓSITOS 2.900

5 2 0 DE LOS DEPÓSITOS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 2.900

5 2 0 00 INTERESES CUENTAS EN BANCOS Y CAJAS DE AHORRO 2.900

5 5 PROD.DE CONCESIONES Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES 6.655

5 5 0 DE CONC. ADMINISTRATIVAS C/CONTRAPREST. PERIÓDICA 6.655

5 5 0 32 CANON MÁQUINAS VENDING EN INST.MUNICIPALES 6.655







AGENCIA TRIBUTARIA MADRID ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

057 ECONOMÍA Y HACIENDA

932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 45.409.506 12.620.881 310.000 7.500 422.600 58.770.487

SECCIÓN 057 45.409.506 12.620.881 310.000 7.500 422.600 58.770.487

CENTRO 506 45.409.506 12.620.881 310.000 7.500 422.600 58.770.487


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

G. PROGR.: GESTIÓN DEL SISTEMA TRIBUTARIO

PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

RESPONSABLE PROGRAMA: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

















FICHA DE PROGRAMAS






01. MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO Y AL CONTRIBUYENTE .


CIUDADADANOS ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN OAIC NÚMERO 479.160

CIUDADADANOS ATENDIDOS PRESENCIALMENTE EN OFIC. GESTORAS NÚMERO 4.270

CIUDADANOS ATENDIDOS TELEFÓNICAMENTE EN GESTIÓN VOLUNTARIA NÚMERO 42.500

C.I. PRENSA ANUNCIOS EXPOSICIÓN MATRÍCULAS TRIB. PERIODICOS NÚMERO 3

CITAS PREVIAS CONCEDIDAS EN 4 DIAS PARA ATENC.PRES. EN OAIC PORCENTAJE 95

TIEMPO MEDIO DE ESPERA EN OAIC CON CITA PREVIA MINUTOS 3

ACTIVIDADES

A) FOMENTO DEL SISTEMA DE CITA PREVIA CONSIGUIENDO UNA MAYOR UTILIZACIÓN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS, ESPECIALMENTE EN LOS PERÍODOS VOLUNTARIOS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS.

B) COORDINACIÓN ENTRE LOS SERVICIOS GESTORES Y LAS OAIC.

C) MEJORAR LOS TIEMPOS DE ESPERA EN LAS OAIC DE LOS CONTRIBUYENTES QUE ACUDEN CON CITA PREVIA.

D) GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO POLIVALENTE DE LOS EMPLEADOS DE LAS OAIC Y LA COORDINACIÓN ENTRE LAS DISTINTAS OAIC.


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02. MEJORAR Y AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS INTERNOS DE G ESTIÓN TRIBUTARIA.


INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.B.I. NÚMERO 2.173.000

INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.V.T.M. NÚMERO 1.710.000

INSCRIPCIONES MATRÍCULA I.A.E. (ACTIVIDADES EMPRESARIALES) NÚMERO 33.500

INSCRIPCIONES MATRÍCULA IAE (ACTIVIDADES PROFESIONALES) NÚMERO 12

INSC. MATRÍCULA TASA RESIDUOS URBANOS ACTIVIDADES (TRUA) NÚMERO 150.000

INSC. MATRÍCULA T. APROV. ESPECIAL DOM.PÚB.LOCAL CON P.VEHÍCULOS NÚMERO 51.900

LIQUIDACIONES DIRECTAS IBI NÚMERO 75.000

LIQUDACIONES I.V.T.M. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS) NÚMERO 25.000

LIQUDACIONES DIRECTAS DE I.A.E. NÚMERO 6.500

LIQUIDACIONES OTRAS TASAS GEST. POR SERV. TASAS (DIR. Y C.) NÚMERO 1.100

LIQUIDACIONES DIRECTAS I.I.V.T.N.U. NÚMERO 12.000

LIQUIDACIONES COMPLEMENTARIAS I.I.V.T.N.U. NÚMERO 3.500

LIQUIDACIONES POR DESCALIFICACIÓN VIVIENDAS ( IIVTNU-T. L.O) NÚMERO 300

LIQUIDACIONES I.C.I.O. (DIRECTAS Y COMPLEMENTARIAS) NÚMERO 1.800

LIQUIDACIONES TASAS GEST. EN I.C.I.O.(DIRECTAS Y COMPLEM.) NÚMERO 1.800

AUTOLIQUIDACIONES I.I.V.T.N.U. NÚMERO 100.000

AUTOLIQUIDACIONES I.V.T.M. NÚMERO 75.000

AUTOLIQUIDACIONES I.C.I.O. NÚMERO 20.000

AUTOLIQUIDACIONES TASAS GESTIONADAS EN I.C.I.O. NÚMERO 15.000

LIQUIDACIONES TRUA NÚMERO 1.000

LIQUIDACIONES TASA GESTIÓN DE RESÍDUOS URBANOS NÚMERO 2.000

ACTIVIDADES

A) MANTENER ACTUALIZADAS LAS MATRÍCULAS DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS PERIÓDICOS, REALIZANDO TRABAJOS DE DEPURACIÓN DE DATOS CON LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO, POR LA GERENCIA REGIONAL DEL CATASTRO O POR LA SUBDIRECCIÓN GRAL. DE INSPECCIÓN, INCORPORANDO NUEVAS ALTAS Y MEJORANDO LOS DATOS DE LOS SUJETOS Y DOMICILIOS FISCALES.

B) AGILIZAR LAS LIQUIDACIONES DE LOS DIFERENTES TRIBUTOS, CONSIGUIENDO MÁS ACTUALIZACIÓN EN SU EMISIÓN.


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03. REDUCIR EL FRAUDE FISCAL.


ACTUACIONES DE COMPROBACIÓN E INVESTIGACIÓN NÚMERO 30.000

ACTUACIONES DE CONTROL EN LA VÍA PÚBLICA NÚMERO 14.000

NOTIFICACIONES NÚMERO 14.000

EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA NÚMERO 8.000

EXPEDIENTES SANCIONADORES NÚMERO 5.000

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN NÚMERO 7.000

NOTAS INFORMATIVAS ENVIADAS NÚMERO 12.000

INFORMACIÓN DE OMISIONES RECOPILADA IMPUESTO DE SUCESIONES NÚMERO 5.000

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE INSP. CATASTRAL NÚMERO 42.630

INCREMENTO DE VALORAC. CATASTRAL DERIVADO DE INSP. CATASTRAL EUROS 1.425.000.000

DERECHOS ECONÓMICOS DERIVADOS DE ACTAS Y SANCIONES EUROS 130.000.000

ACTIVIDADES

A) LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA DESARROLLARÁ SUS ACTIVIDADES (QUE INCLUYEN LA REGULARIZACIÓN DE LA SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LOS CONTRIBUYENTES Y, EN SU CASO, LA IMPOSICIÓN DE SANCIONES) EN EL ÁMBITO, BÁSICAMENTE, DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS, DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS (ACTIVIDADES EMPRESARIALES), DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DE VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES, DE DIVERSAS TASAS POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL (PASO DE VEHÍCULOS, VALLAS Y ANDAMIOS, TERRAZAS, RESERVAS DE ESPACIO, ACCIONES PUBLICITARIAS ESPECIALES, ETC.), LA TASA POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA Y APROVECHAMIENTOS ESPECIALES CONSTITUIDOS EN EL SUELO, SUBSUELO O VUELO DE LA VÍA PÚBLICA A FAVOR DE LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS Y DE TELEFONÍA MÓVIL. AL MARGEN DE PODER ACTUAR, SEGÚN CRITERIOS DE OPORTUNIDAD, EN CUALQUIER OTRO ÁMBITO TRIBUTARIO.

B) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA E IMPOSICIÓN DE SANCIONES, ASÍ COMO LA RESOLUCIÓN DE ALEGACIONES, RECURSOS Y ACATAMIENTOS DE SENTENCIAS.

C) INCORPORACIÓN EN LAS MATRÍCULAS DE LOS TRIBUTOS PERIÓDICOS DE LAS ALTAS O MODIFICACIONES EN LAS INSCRIPCIONES DERIVADAS DE LAS ACTUACIONES DE LA INSPECCIÓN TRIBUTARIA.

D) DETECTAR LA FALTA DE AUTOLIQUIDACIÓN O DECLARACIÓN EN PLAZO EN EL IIVTNU, PARA LO CUAL SE CRUZARÁ INFORMÁTICAMENTE LA INFORMACIÓN REMITIDA TELEMÁTICAMENTE POR EL COLEGIO DE NOTARIOS Y, EN SU CASO, POR LOS REGISTROS DE LA PROPIEDAD, CON LA EXISTENTE EN LA AGENCIA, Y SE COMPROBARÁ ASIMISMO LA INFORMACIÓN RECOPILADA EN EL IMPUESTO SOBRE SUCESIONES Y DONACIONES.


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04. AGILIZAR Y REDUCIR LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE EX PEDIENTES.


EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES NÚMERO 22.250

EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL SISTEMA ESPECIAL DE PAGO NÚMERO 400

EXPEDIENTES DE REEMBOLSO DEL PAGO A LA CARTA NÚMERO 800

EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS NÚMERO 6.000

EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO VOLUNTARIO) NÚMERO 18.000

EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTOS (PERÍODO EJECUTIVO) NÚMERO 26.000

EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS NÚMERO 6.550

EXPEDIENTES DE DEVOLUCIONES DE INGRESOS DUPLICADOS NÚMERO 1.500

TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES SOLICITUD BENEFICIOS FISCALES DÍAS 40

TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL SIST. ESPEC. PAGO DÍAS 40

TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES DE REEMBOLSO DEL PAC DÍAS 60

TIEMPO MEDIO TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS DÍAS 30

TIEMPO MEDIO DE TRAMITAC. EXPEDIENTES FRAC. (P. VOLUNTARIO) DÍAS 30

TIEMPO MEDIO TRAMITAC. EXPEDIENTES DE FRAC. (P. EJECUTIVO) DÍAS 30

TIEMPO MEDIO TRAM. EXPTES SOLICITUD DEV. INGRESOS INDEBIDOS DÍAS 42

TIEMPO MEDIO DE TRAM. EXPTES DEV. DE INGRESOS DUPLICADOS DÍAS 30

ACTIVIDADES

A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE BENEFICIOS FISCALES Y DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS INDEBIDOS.

B) RESOLVER Y AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS.

05. MODERNIZAR LOS ELEMENTOS DE GESTIÓN PARA FACILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIONES TRIBUTARIAS A LOS CONTRIBUYENTES.


AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA IIVTNU NÚMERO 30.000

AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA ICIO NÚMERO 16.000

AUTOLIQUIDACIONES PREVISIBLES INTERNET PROGRAMA TASAS URBAN. NÚMERO 13.000

RECIBOS DOMICILIADOS IVTM NÚMERO 520.000

RECIBOS DOMICILIADOS IBI NÚMERO 1.470.000

RECIBOS DOMICILIADOS IAE NÚMERO 12.400

RECIBOS DOMICILIADOS EN OCUPACIÓN VUELO, SUELO Y SUBSUELO NÚMERO 130

RECIBOS DOMICILIADOS PASO DE VEHÍCULOS NÚMERO 27.000

RECIBOS DOMICILIADOS TRUA NÚMERO 15.000

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y, EN SU CASO, MEJORA DE LOS PROGRAMAS DE AUTOLIQUIDACIONES DE INTERNET, LOS CUALES PERMITEN CADA VEZ UNA UTILIZACIÓN MAYOR POR LOS INTERESADOS SIN DESPLAZAMIENTOS INNECESARIOS.

B) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE ESTE MEDIO DE PAGO, ESPECIALMENTE DEL PAC.


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06. LOGRAR UNA MEJOR Y MÁS EFICAZ GESTIÓN RECAUDATORIA EN PERIODO EJECUTIVO MEDIANTE LA ASISTENCIA TÉCNICA Y LA COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA .


NOTIFICACIONES POSTALES NÚMERO 3.500.000

NOTIFICACIONES EDICTALES NÚMERO 725.000

NOTIFICACIONES PERSONALES NÚMERO 19.000

GESTIONES REGISTROS PÚBLICOS NÚMERO 25.000

LIQUIDACIONES POR COBRO DE EXPEDIENTES EN VÍA DE APREMIO NÚMERO 700.000

DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES Y DERECHOS NÚMERO 2.050.000

ACTIVIDADES

A) NOTIFICACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RECAUDATORIO, DE APREMIO CATASTRAL.

B) INVESTIGACIÓN SOBRE EL PATRIMONIO DE LOS DEUDORES.

C) GESTIÓN DE ÓRDENES DE EMBARGO EN CUENTAS CORRIENTES.

D) PRÁCTICA DE DILIGENCIAS DE EMBARGOS DE BIENES INMUEBLES.

E) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE CUENTAS CORRIENTES (BANCOS/CAM) Y AEAT.

F) DILIGENCIAS DE EMBARGO DE OTROS BIENES Y DERECHOS (SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES; INMUEBLES; CRÉDITOS A C/P; VEHÍCULOS) (FONDOS; VALORES; ACCIONES).

G) REALIZACIÓN DE EMBARGOS DE SALARIOS, SUELDOS Y PENSIONES.

H) SEGUIMIENTO Y APLICACIÓN AL DÉBITO DE LAS CANTIDADES PARCIALES ENTREGADAS POR LOS DEUDORES DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE APREMIO.

I) SEGUIMIENTO INDIVIDUALIZADO DE EXPEDIENTES DE "GRANDES DEUDORES".

J) TRATAMIENTO DE EXPEDIENTES DE DEUDORES EN CONCURSO.

K) EXPEDIENTES SANCIONADORES.

L) TRATAMIENTO DE LA DEUDA PENDIENTE DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (ESTADO, COMUNIDADES AUTÓNOMAS Y ENTES LOCALES).

M) GESTIÓN EFICAZ DE LOS EXPEDIENTES DE FRACCIONAMIENTO Y APLAZAMIENTO.

N) MEJORA EN LA ATENCIÓN E INFORMACIÓN OFRECIDA A LOS CIUDADANOS.

O) ESTUDIO Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES "FALLIDOS" Y "FALLECIDOS".

07. INCREMENTAR EL PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN EN PERIODO VOLUNTARIO DE TRIBUTOS PERIÓDICOS.


RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO I.V.T.M. NÚMERO 1.220.000

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IBI NÚMERO 1.930.000

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO IAE NÚMERO 27.000

RECIBOS PAGADOS EN P.VOLUNT. OCUPACIÓN DE VUELO, SUELO, SUB. NÚMERO 140

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO TPV NÚMERO 43.000

RECIBOS PAGADOS EN PERIODO VOLUNTARIO TRUA NÚMERO 120.000

ACTIVIDADES

A) REALIZAR CAMPAÑAS DE APROXIMACIÓN AL CIUDADANO DE TODOS LOS MEDIOS DE PAGO, ESPECIALMENTE LOS TELEMÁTICOS.


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08. PLANIFICAR Y ELABORAR LAS ORDENANZAS FISCALES Y DE PRECIOS PÚBLICOS, CON VISTAS A UNA MÁS EFICAZ GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO DE LOS CORRESPO NDIENTESINFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS.


SOLICITUD DE INFORMACIÓN EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES NÚMERO 165

MEMORIAS E INFORMES REALIZADOS PARA TOMA DE DECISIONES NÚMERO 160

REUNIONES CON LOS DIFERENTES SERVICIOS MUNICIPALES AFECTADOS NÚMERO 115

SOLICITUD DE INFORMACIÓN EMPRESAS PRIVADAS NÚMERO 75

ESTUDIOS DE COSTES (INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS) NÚMERO 20

GRUPOS DE TRABAJO PARA PROMOVER MODIFICACIONES NORMATIVAS NÚMERO 12

MEMORIAS JURIDICAS ELABORADAS PARA ALTERACIONES EN LAS OOFF NÚMERO 30

INFORMES TCO-EC. RELAC. CON TRIBUTOS Y PRECIOS PÚB.MUNICIP. NÚMERO 20

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS DE LOS COSTES DE LAS ACTIVIDADES Y SERVICIOS MUNICIPALES QUE TIENEN CONTRAPRESTACIÓN TRIBUTARIA O DE PRECIOS PÚBLICOS.

B) ESTUDIO DE MERCADO DE LA UTILIDAD DERIVADA DE LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, PARA ELLO LOS DATOS SE OBTIENEN DE EMPRESAS PRIVADAS.

C) ELABORACIÓN DE LOS INFORMES TÉCNICO-ECONÓMICOS EXIGIDOS PARA LLEVAR A CABO EL ESTABLECIMIENTO O MODIFICACIÓN DE TASAS O PRECIOS PÚBLICOS.

D) REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y COORDINACIÓN DE LOS GRUPOS DE TRABAJO QUE SE CONSTITUYEN PARA LA ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE ESTABLECIMIENTO, SUPRESIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES, ASÍ COMO PARA LA APROBACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS REGULADORAS.

E) TANTO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ANÁLISIS DE COSTES COMO PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS TÉCNICO-JURÍDICOS Y SU POSTERIOR PLASMACIÓN EN LAS NORMAS REGULADORAS SE SOLICITAN DATOS E INFORMACIÓN DIRECTAMENTE DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES.

F) SOLICITUD DE DATOS E INFORMACIÓN DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES O DE DETERMINADAS ENTIDADES PRIVADAS, QUE SE CONSIDERAN NECESARIOS PARA EL ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LOS DISTINTOS ESTUDIOS TÉCNICO-ECONÓMICOS O JURÍDICOS RELACIONADOS CON EL ESTABLECIMIENTO, MODIFICACIÓN O SUPRESIÓN DE TRIBUTOS O PRECIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.

G) ELABORACIÓN DE LAS MEMORIAS, TEXTOS ACUERDOS Y DEMÁS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA LA APROBACIÓN, MODIFICACIÓN Y POSTERIOR PUBLICACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES ORDENANZAS REGULADORAS DE TRIBUTOS Y PRECIOS PÚBLICOS.

09. POTENCIAR LA COMUNICACIÓN Y ASISTENCIA A LOS GESTOR ES CON COMPETENCIAS DELEGADAS EN MATERIA TRIBUTARIA.


TALLERES TRIBUTARIOS NÚMERO 16

CONSULTAS TRIBUTARIAS DÍAS 13

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR Y PREPARAR LA TEMÁTICA DE LOS TALLERES TRIBUTARIOS.

B) REALIZAR UNA MEMORIA FINAL, EN LA QUE SE RECOJAN LAS CUESTIONES FUNDAMENTALES PLANTEADAS EN LOS TALLERES, Y SE RELACIONEN LAS CONCLUSIONES Y CRITERIOS FINALES ADOPTADOS.

C) ESTABLECER SISTEMAS DE EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS TALLERES.

D) ELABORAR LOS INFORMES JURÍDICOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS, YA SEA A RAÍZ DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS EN LOS TALLERES, YA SEA COMO CONSECUENCIA DE CONSULTAS CONCRETAS PLANTEADAS POR LOS DISTINTOS GESTORES TRIBUTARIOS, Y SU DIFUSIÓN ENTRE TODOS LOS INTERESADOS.


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10. AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE RECURSOS DE REPOSICIÓN.


REC. TRAMITADOS CONTRA LIQUIDACIONES EN PERÍODO VOLUNTARIO NÚMERO 2.500

REC.TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO MULTAS TRÁFICO NÚMERO 35.000

REC.TRAMITADOS CONTRA PROVIDENCIA DE APREMIO RESTO MATERIAS NÚMERO 4.800

ACTIVIDADES

A) RESOLUCIÓN PRONTA DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN INTERPUESTOS CONTRA LOS ACTOS LIQUIDATORIOS Y CUALESQUIERA OTROS ACTOS DEFINITIVOS PROVENIENTES DE LA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN TRIBUTARIA, ASÍ COMO LOS INTERPUESTOS CONTRA LIQUIDACIONES EN VÍA EJECUTIVA.

B) REALIZAR LOS CONTROLES NECESARIOS PARA LA CORRECTA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS DE REPOSICIÓN PENDIENTES DE RESOLVER ANALIZANDO LA TIPOLOGÍA DE PRETENSIONES Y SU DIFICULTAD DE RESOLUCIÓN.

11. AGILIZAR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS Y EL CUMPLIMIEN TO DE LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO DE MADRID.


SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC.TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER.VOL) PORCENTAJE 83

SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC.TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER.EJEC) PORCENTAJE 83

SENT.Y RES.EJECUT.JUDIC. Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (PER.EJEC) PORCENTAJE 83

ACTIVIDADES

A) ORGANIZAR LOS TRÁMITES PARA LLEVAR A PURO Y DEBIDO EFECTO LAS RESOLUCIONES JUDICIALES CON RAPIDEZ.

B) LLEVAR A EFECTOS LAS RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL ECONÓMICO-ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE MADRID.

C) LLEVAR A EFECTO LAS RESOLUCIONES DE LOS TRIBUNALES ECONÓMICO- ADMINISTRATIVOS ESTATALES, REGIONAL Y CENTRAL.

12. AGILIZAR LA REMISIÓN DE EXPEDIENTES A JUZGADOS Y TR IBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO DE MADRID.


EXPTES.REMIT A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER.VOLUNT.)

PORCENTAJE 80

EXPTES.REMIT. A JUZGADOS Y TEAMM Y TEAR/TEAC EN PLAZO (PER.EJECUT.)

PORCENTAJE 80

EXPTES.REMIT A JUZGADOS Y TEAMM MULTAS EN PLAZO (PER. EJECUT) PORCENTAJE 80

ACTIVIDADES

A) IMPLEMENTAR LOS MEDIOS MATERIALES Y PERSONALES QUE SEAN NECESARIOS.


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13. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONVENIOS SUSCRITOS CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES PARA SIMPLIFICAR LOS TRÁMITES DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y MEJORAR EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN.


CONSULTAS TELEMÁTICAS A REG. DE LA PROPIEDAD Y MERCANTILES NÚMERO 4.252

CAMBIOS DE DOMICILIOS EN PERMISOS DE CIRCULACIÓN Y CONDUCCIÓN NÚMERO 52.000

DECLARAC. IRPF ASISTIDAS Y PRESENTADAS EN COLABOR. AEAT NÚMERO 25.000

ACTIVIDADES

A) REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN Y EN SU CASO LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR EL CORRECTO INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y ENTIDADES.

B) CONTINUAR LA COLABORACIÓN CON LA AEAT MANTENIENDO LA CALIDAD EN LA CONFECCIÓN Y PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DEL IRPF DURANTE EL AÑO 2016, HABILITANDO DEPENDENCIAS EN LOS EDIFICIOS MUNICIPALES, DOTÁNDOLAS DE LAS COMUNICACIONES, EQUIPOS INFORMÁTICOS NECESARIOS Y PERSONAL DEBIDAMENTE CUALIFICADO PARA LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO.

14. GESTIONAR LAS DISTINTAS ENTIDADES COMUNES DE LAS BA SES DE DATOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE NORMALIZACIÓN, MANTENIMIENTO E INT EGRACIÓN DE LAS MISMAS.


MANTENIMIENTO Y NORMALIZ. E INTEGRAC. OBLIGADOS TRIBUTARIOS NÚMERO 905.000

ACTIVIDADES

A) REALIZAR LAS OPERACIONES NECESARIAS PARA LA DEPURACIÓN, CORRECCIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS DATOS (ESPECIALMENTE IDENTIFICATIVOS Y DE DIRECCIONES DE LOS CONTRIBUYENTES) EN LOS DIFERENTES SISTEMAS INFORMÁTICOS DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.


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15. CONSEGUIR LA ADECUACIÓN DE LA BASE DE DATOS CATRAST RAL DEL MUNICIPIO DE MADRID A LA REALIDAD INMOBILIARIA URBANA.


UNIDADES URBANAS INCORPORADAS TOTAL ( A+B+C+D) NÚMERO 54.630

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS POR DECLARACIONES (A) NÚMERO 12.000

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS DE DESARROLLOS URBANÍSTICOS (B)

NÚMERO 100

UNIDADES URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE OMISIONES (C) NÚMERO 42.500

U.URBANAS INCORPORADAS PROCEDENTES DE ACTAS DE INSPECCIÓN (D) NÚMERO 30

INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL TOTAL (A+B+C+D) EUROS 2.025.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE DECLARACIONES (A) EUROS 600.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CATASTRAL DERIVADO DESAR.URB. (B) EUROS 100.000.000

INCREMENTO DE VALORACIÓN CAT. DERIVADO DE OMISIONES (C) EUROS 1.295.000.000

INCREMENTO VALORAC. CATASTRAL DERIVADO ACTAS INSPEC. (D) EUROS 30.000.000

UNIDADES URBANAS OMITIDAS DETECTADAS NÚMERO 42.500

U. URB. DEPURADAS MEDIANTE PROCEDIMIENTO SUBS. DISCREPANCIAS NÚMERO 15.000

PROPUESTAS RESOLUC. RECURSOS Y RECLAMAC.DATOS CATASTRALES NÚMERO 5.200

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LAS ALTERACIONES DECLARADAS Y LAS OMISIONES DESCUBIERTAS A TRAVÉS DE ACTUACIONES DE INVESTIGACIÓN. LAS OMISIONES INCLUYEN LAS UNIDADES DETECTADAS E INCORPORADAS A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL QUE SE REALICE DURANTE EL AÑO 2017.

B) INCORPORACIÓN A LA BASE DE DATOS DEL CATASTRO DE LOS DESARROLLOS Y MODIFICACIONES URBANÍSTICAS QUE SE APRUEBEN.

C) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE INSPECCIÓN CATASTRAL INCLUIDAS EN EL PLAN DE INSPECCIÓN CATASTRAL APROBADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL CATASTRO.

D) DEPURACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES ALFANUMÉRICA Y GRÁFICA MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OFICIO DE PROCEDIMIENTOS DE SUBSANACIÓN DE DISCREPANCIAS.

E) RESOLUCIÓN DE RECURSOS Y RECLAMACIONES DERIVADAS DE LAS DEPURACIONES Y LA ACTUALIZACIÓN DE LAS BASES DE DATOS CATASTRALES Y DEL PROCEDIMIENTO DE REGULARIZACIÓN CATASTRAL Y PONENCIA PARCIAL DE VALORES CON EFECTOS 1- 1-2017.

F) ATENCIÓN A SOLICITUDES DE LAS SUBDIRECCIONES DE LA ATM COMO APOYO A LA TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES CON TRASCENDENCIA CATASTRAL Y EMISIÓN DE INFORMES PARA OTRAS ÁREAS DEL AYUNTAMIENTO Y OTRAS ADMINISTRACIONES Y ORGANISMOS PÚBLICOS, EN RELACIÓN CON DATOS RELATIVOS AL CATASTRO INMOBILIARIO DE MADRID.

G) DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS DE COORDINACIÓN CON OTRAS DEPENDENCIAS PARA MEJORAR EN EFICIENCIA EN LA CAPTURA Y DEPURACIÓN DE LA INFORMACIÓN CON TRASCENDENCIA CATASTRAL Y A SU VEZ, FACILITAR LA UTILIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN CATASTRAL EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.


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16. ACTUALIZAR Y GESTIONAR EL FONDO DOCUMENTAL DE LA BI BLIOTECA AGENCIA TRIBUTARIA Y ATENDER LAS NECESIDADES DOCUMENTALES.


FONDO BIBLIOGRÁFICO GESTIONADO NÚMERO 7.100

PUBLICACIONES ADQUIRIDAS NÚMERO 80

SUSCRIPCIONES VIVAS EN EL EJERCICIO NÚMERO 65

PRESTAMOS DE LIBROS Y REVISTAS Y BÚSQUEDAS DOCUMENTALES NÚMERO 800

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES NORMATIVAS NÚMERO 4.000

DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE NOVEDADES BIBLIOGRÁFICAS NÚMERO 1.000

AVISOS DE ACTUALIZACIÓN DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO DIFUNDIDOS NÚMERO 1.600

RECURSOS DOCUMENTALES ELECTRÓNICOS ACCESIBLES DESDE AYRE NÚMERO 7

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS Y DE LAS BASES DE DATOS DOCUMENTALES Y BIBLIOGRÁFICAS DE LA BIBLIOTECA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID MEDIANTE EXAMEN Y SELECCIÓN DE NOVEDADES EDITORIALES.

B) CIRCULACIÓN Y CUSTODIA DE DICHOS FONDOS.

C) DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOGRÁFICA, ASÍ COMO DE ALERTAS NORMATIVAS.

D) COMUNICACIÓN PERIÓDICA DE LAS ACTUALIZACIONES DEL FONDO BIBLIOGRÁFICO.

E) BÚSQUEDAS DOCUMENTALES COMBINADAS PARA TODAS AQUELLAS UNIDADES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID QUE LO SOLICITEN.

F) ATENCIÓN DE TODAS LAS SOLICITUDES ENVIADAS A LA BIBLIOTECA DESDE CUALQUIER SERVICIO MUNICIPAL, SIEMPRE QUE SEA POSIBLE Y NO GENERE COSTE ADICIONAL.

G) MANTENIMIENTO DE UN CANAL EN LA INTRANET MUNICIPAL EN EL QUE SE OFRECE A LOS DISTINTOS SERVICIOS DEL ORGANISMO, ADEMÁS DE INFORMACIÓN Y UN CANAL DE COMUNICACIÓN, UNA SERIE DE RECURSOS ELECTRÓNICOS QUE COMPLEMENTAN LA OFERTA DOCUMENTAL CON LA BIBLIOTECA.

H) GESTIÓN DE LA CORRESPONDIENTE PARTIDA PRESUPUESTARIA ("PRENSA, REVISTAS Y OTRAS PUBLICACIONES").

17. DESARROLLAR UN PLAN DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA DE A CUERDO CON LAS NECESIDADES ESPECÍFICAS DETECTADAS.


CURSOS EN COLABORACIÓN CON EL INST.FORMAC.DEL GOBIERNO LOCAL NÚMERO 40

FORMACIÓN APLICACIÓN +TIL NÚMERO 28

ACTIVIDADES

A) IMPARTIR EL PLAN ESPECÍFICO DE FORMACIÓN DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID, EN COLABORACIÓN CON LA ESCUELA DE FORMACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID Y DE OTRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS COMPLEMENTARIAS, UNA VEZ REALIZADA LA CORRESPONDIENTE DETECCIÓN DE NECESIDADES FORMATIVAS.


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18. DESARROLLAR Y AMPLIAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ADMINIS TRACIÓN ELECTRÓNICA Y TELEMÁTICA PARA FACILITAR A LOS CONTRIBUYENTES EL CUMPLIMIENTO DE S US OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.


INCREMENTO ANUAL SERV. TRIB. REALIZADOS A TRAVÉS DE LA WEB PORCENTAJE 10

PAGOS TELEMÁTICOS Y TRÁMITES TRIBUTARIOS POR INTERNET NÚMERO 2.800.000

ACTIVIDADES

A) COLABORAR EN EL DESPLIEGUE DE NUEVOS PROGRAMAS INFORMÁTICOS POR INTERNET, Y EN LA MEJORA DE LOS YA EXISTENTES, PARA REALIZAR PAGOS Y OTROS TRÁMITES TRIBUTARIOS MEDIANTE CERTIFICADO DIGITAL, BANCA ELECTRÓNICA Y TARJETA DE CRÉDITO O DÉBITO.

19. ELABORAR Y REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID.


INFORMES DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS NÚMERO 9

INFORME DE EJECUCIÓN ANUAL DE INGRESOS NÚMERO 1

PREVISIONES DE CIERRE PRESUPUESTO DE INGRESOS NÚMERO 7

ACTIVIDADES

A) OBTENCIÓN DE TODA LA INFORMACIÓN RELEVANTE MEDIANTE LA CAPTACIÓN DE DATOS DE INGRESOS DE LOS SISTEMAS Y SERVICIOS MUNICIPALES.

B) REALIZACIÓN DE TODOS LOS TRABAJOS Y CÁLCULOS DIRIGIDOS A LA ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS.

C) ELABORACIÓN DEL PLAN PRESUPUESTARIO DE INGRESOS A MEDIO PLAZO Y, EN SU CASO, OTRAS PREVISIONES PLURIANUALES QUE SEAN NECESARIAS.

20. MEJORAR EL SISTEMA DE ORGANIZACIÓN INTERNA PARA FAC ILITAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LA AGECNIA TRIBUTARIA Y CONSEGUIR UNA OPTIMIZACI ÓN DEL FUNCIONAMIENTO DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.


DISMINUCIÓN CONSUMO PAPEL EN TODOS LOS INMUEBLES DE LA ATM PORCENTAJE 2

DISMINUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA EN SACRAMENTO 1 Y 3-5 PORCENTAJE 2

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE CAMPAÑA DIVULGATIVA DE SENSIBILIZACIÓN EN BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES, DIRIGIDA A TODO EL PERSONAL DEL ORGANISMO. ASÍ COMO SENSIBILIZAR, CONCIENCIAR Y FOMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES ENTRE SU PERSONAL, ORIENTADAS AL USO RACIONAL Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS Y A LA CORRECTA GESTIÓN Y REDUCCIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS, CON EL FIN DE MEJORAR LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS INMUEBLES Y MINIMIZAR EL IMPACTO AMBIENTAL EN EL DESARROLLO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES.

B) CONTROL DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRATOS ASOCIADOS A LA ACTICIDAD DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.

C) RESOLUCIÓN DE TODAS LAS NO CONFORMIDADES DETECTADAS EN MATERIA MEDIOAMBIENTAL EN LOS CENTROS DE TRABAJO DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.


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21. AVANZAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NOTIFICACIÓN REC AUDATORIA Y TRIBUTARIA POR MEDIOS TELEMÁTICOS, PARA REDUCIR COSTES.


NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS INTENTADAS NÚMERO 1.011.813

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS CON EXITO NÚMERO 505.907

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS INTENTADAS SOBRE TOTALES PORCENTAJE 50

NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS REALIZADAS CON EXITO SOBRE TOTALES PORCENTAJE 50

AHORROS POR LAS NOTIFICACIONES TELEMÁTICAS SOBRE LAS POSTALES EUROS 1.775.734

ACTIVIDADES

A) DISEÑO DE LAS UTILIDADES OPORTUNAS PARA LA REALIZACIÓN DE NOTIFICACIONES TRIBUTARIAS Y RECAUDATORIAS TELEMÁTICAS.

B) IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB, QUE POSIBILITE LA NOTIFICACIÓN TELEMÁTICA Y SU CONEXIÓN CON LA CORRESPONDIENTE BASE DE DATOS.

C) EJECUCIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS RESULTADOS DE LAS NOTIFICACIONES.

22. EFICIENCIA DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID.


COSTE UNIT. ATM PARA LA OBTENCIÓN 100 EUROS INGRESOS EUROS 14

COSTE UNIT. ATM PARA LA OBT. 100 EUROS INGRESOS. INCL. CAP. 6 EUROS 14

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS POR PARTE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID PARA LA OBTENCIÓN DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE DERECHO PÚBLICO DEL AYUNTAMIENTO.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO









1 2 0 03 SUELDOS DEL GRUPO C1 2.803.265



1 2 0 06 TRIENIOS 1.862.442






1 3 0 LABORAL FIJO 3.595.588



1 3 0 02 OTRAS REMUNERACIONES 1.034.348








1 5 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 4.492.000

1 5 0 PRODUCTIVIDAD 4.490.000

1 5 0 00 PRODUCTIVIDAD 4.490.000


Página 136

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO






1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 1.000





1 6 2 GASTOS SOCIALES DEL PERSONAL 1.596.000






























2 2 1 01 AGUA 14.500

2 2 1 02 GAS 23.000


2 2 1 04 VESTUARIO 5.000



Página 137

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO




2 2 2 COMUNICACIONES 7.593.203

2 2 2 01 POSTALES 7.581.203

2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 12.000



2 2 5 TRIBUTOS 800

2 2 5 00 TRIBUTOS ESTATALES 500

2 2 5 01 TRIBUTOS DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 300









2 2 7 01 SEGURIDAD 565.769



2 2 7 08 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN A FAVOR DE LA ENTIDAD 175.000

2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 69.462


2 3 0 DIETAS 5.500





2 3 1 11 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL DIRECTIVO 350


2 3 1 21 LOCOMOCIÓN URBANA PERSONAL NO DIRECTIVO 380



2 3 3 02 INDEMNIZACIÓN POR ASISTENCIA A TRIBUNALES 2.000

2 3 3 04 INDEMNIZACIÓN A MIEMBROS ORG.COLEG.DE DIREC.OO.AA. 3.975

2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 5.000

2 4 GASTOS DE PUBLICACIONES 17.000

2 4 0 GASTOS DE EDICIÓN Y DISTRIBUCIÓN 17.000

2 4 0 00 PUBLICACIONES INSTITUCIONALES 17.000






Página 138

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

3 5 2 01 INTERESES DE PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS 120.000

3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 180.000

3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 180.000








6 2 3 00 MAQUINARIA 193.600





6 2 9 OTRAS INV. NUEVAS ASOC.AL FUNCIONAM. OPERAT. SERV. 3.000

6 2 9 01 SEÑALIZACIÓN 3.000



AGENCIA TRIBUTARIA MADRID ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA

DATOS EN EUROS


2017/000499 EQUIPAMIENTO PARA LAS OFICINAS CENTRALE S DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 31.000



2017/000500 INSTALACIONES TÉCNICAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA 195.000


2017/000502 SEÑALIZACIÓN EN OFICINAS CENTRALES DE L A AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 3.000

932.00/629.01 SEÑALIZACIÓN 3.000

2017/000530 ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE ENSOBRADO OFIC INAS CENTRALES AGENCIA TRIBUTARIA 193.600

932.00/623.00 MAQUINARIA 193.600

TOTAL PROGRAMA 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA 422.600

TOTAL SECCIÓN 057 ECONOMÍA Y HACIENDA 422.600

TOTAL CENTRO 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID 422.600






PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000499 EQUIPAMIENTO PAR A LAS OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS





LÍNEA 00 INVERSIONES DE CARÁCTER GENERAL

SUBLÍNEA 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CENTRALES







AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

31.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000500 INSTALACIONES TÉ CNICAS EN LAS OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

195.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000502 SEÑALIZACIÓN EN OFICINAS CENTRALES DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

DATOS EN EUROS


629.01 SEÑALIZACIÓN 3.000










AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

3.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000530 ADQUISICIÓN DE MÓDULO DE ENSOBRADO OFICINAS CENTRALES AGENCIA TRIBUTARIA

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

193.600






MADRID SALUD


MADRID SALUD ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 508 MADRID SALUD

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN






7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.720.676


7 0 0 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 1.720.676

7 0 0 00 DE LA ADMINISTRACIÓN GENERAL AYUNTAMIENTO MADRID 1.720.676



MADRID SALUD ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS CON ADICCIONES 3.743.956 3.743.956

311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 10.442.477 5.761.053 2.655 15.600 1.720.676 17.942.461

311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA 43.099.476 6.582.623 327.600 50.009.699

311.02 ADICCIONES 9.607.472 4.900.962 2.239.560 16.747.994

SECCIÓN 067 63.149.425 20.988.594 2.655 2.582.760 1.720.676 88.444.110

CENTRO 508 63.149.425 20.988.594 2.655 2.582.760 1.720.676 88.444.110


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 508 MADRID SALUD SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

G. PROGR.: ASISTENCIA SOCIAL PRIMARIA

PROGRAMA: 231.05 ATENCIÓN CONVIVENCIAL A PERSONAS C ON ADICCIONES

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE MADRID SALUD

















FICHA DE PROGRAMAS






01. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE DISPOSITIVOS DE APOYO AL TRATAMIENTO INTEGRAL EN RÉGIMEN DE INTERNAMIENTO, QUE FACILITEN EL ACCESO, LA VINCULACIÓN Y LA BUENA EVOLUCIÓN DE LOS Y LAS PACIENTES EN RELACIÓN CON SU PROCESO ASIS TENCIAL.


OCUPACIÓN PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO /AÑO PORCENTAJE 90

PORCENTAJE ANUAL DE MUJERES INGRESADAS EN LOS PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO.

PORCENTAJE 20

OCUPACIÓN CENTRO PATOLOGÍA DUAL /AÑO PORCENTAJE 95

PORCENTAJE ANUAL DE MUJERES INGRESADAS EN EL CENTRO DE PATOLOGÍA DUAL

PORCENTAJE 25

OCUPACIÓN DE PISOS DE APOYO A REINSERCIÓN /AÑO PORCENTAJE 90

PORCENTAJE ANUAL DE MUJERES INGRESADAS EN PISOS DE APOYO A LA REINSERCIÓN.

PORCENTAJE 20

OCUPACIÓN PLAZAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS/AÑO PORCENTAJE 90

PORCENTAJE ANUAL DE MUJERES INGRESADAS EN COMUNIDADES TERAPÉUTICAS.

PORCENTAJE 20


Página 158


ACTIVIDADES

A) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS PISOS DE APOYO AL TRATAMIENTO, DIRIGIDOS A ADULTOS Y EL ESPECÍFICO PARA MENORES DE 25 AÑOS, EFECTUANDO SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN.

B) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UNIDAD DE PATOLOGÍA DUAL, INCLUYENDO LAS PLAZAS DE LA UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL Y CENTRO DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.

C) OFERTAR A LOS DROGODEPENDIENTES PLAZAS RESIDENCIALES EN RECURSOS CONVIVENCIALES ALTERNATIVOS A LA FAMILIA, ADECUADAS A LOS DISTINTOS PERFILES DE CONSUMIDORES.

D) OFERTAR A LOS PACIENTES PLAZAS EN COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA PODER REALIZAR EL PROCESO DE DESHABITUACIÓN MÁS INTENSIVO EN RÉGIMEN RESIDENCIAL.

E) OPERATIVIZAR LA OCUPACIÓN RÁPIDA DE LAS PLAZAS EN TODOS LOS RECURSOS.

F) PROMOVER ESPACIOS DE DEBATE, REFLEXIÓN Y FORMACIÓN SOBRE LA COORDINACIÓN CON LOS CENTROS DE LA RED EN EL MARCO DE LAS ACTUACIONES ASISTENCIALES.

G) PROMOVER LA MEJORA DE LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.

H) EFECTUAR SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, TANTO EN LO RELATIVO A LA EFICACIA DE LOS MISMOS COMO DE SUS RESULTADOS.

I) GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD EN CONDICIONES DE EQUIDAD DE PACIENTES MUJERES Y HOMBRES A RECURSOS EN RÉGIMEN RESIDENCIAL MEDIANTE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE TIPO ORGANIZATIVO Y ESTRUCTURAL EN LOS RECURSOS.

J) GARANTIZAR EL INGRESO PRIORITARIO EN ESTOS RECURSOS, CUANDO SE VALORE ADECUADO LA UTILIZACIÓN DE LOS MISMOS, DE MUJERES DROGODEPENDIENTES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

K) GARANTIZAR QUE LAS ENTIDADES GESTORAS DE ESTOS RECURSOS PLANIFIQUEN Y DESARROLLEN PROGRAMAS TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO




2 2 7 99 OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMP. Y PROF. 3.743.956



FICHA DE PROGRAMAS


G. PROGR.: PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA

PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SA LUD









6 INVERSIONES REALES 1.720.676 9,59


OPERACIONES DE CAPITAL 1.720.676 9,59







FICHA DE PROGRAMAS






01. EVALUAR LA SATISFACCIÓN EN LOS CIUDADANOS QUE UTILI ZAN LOS SERVICIOS QUE PRESTA MADRID SALUD.


ESTUDIOS DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS: ENCUESTAS Y ANÁLISIS CUALITATIVOS

NÚMERO 6

ACTIVIDADES

A) SELECCIÓN DE LAS UNIDADES O SERVICIOS EN LAS QUE SE ESTUDIA LA SATISFACCIÓN DE USUARIOS.

B) DISEÑO DE LA METODOLOGÍA A UTILIZAR.

C) IDENTIFICACIÓN DE ÍTEMS A EXPLORAR.

D) COMPARACIÓN CON ESTUDIOS PREVIOS Y DE ENTORNOS SIMILARES.

E) CONFIGURACIÓN DE CUESTIONARIOS ESPECÍFICOS.

F) ESTRATIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE MUESTRAS ALEATORIAS.

G) TRABAJO DE CAMPO.

H) REGISTRO Y ANÁLISIS DE DATOS.

I) ELABORACIÓN DE INFORMES FINALES.

J) PROPUESTAS DE ACCIONES DE MEJORA.

K) SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES.

L) INFORME DE ANÁLISIS CUALITATIVOS.


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02. MEJORA DE LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS .


DESARROLLAR ACCIONES DE MEJORA IDENTIFICADAS EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN SEGÚN EL MARCO COMÚN DE EVALUACIÓN - CAF (COMMO

NÚMERO 1

REDISEÑO Y ACTUALIZACIÓN DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI) NÚMERO 1

DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES DE LOS INDICADORES DEL CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI)

NÚMERO 2

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE OCHO CARTAS DE SERVICIO NÚMERO 8

IDENTIFICACIÓN Y DISEÑO DE PROCESOS CLAVE EN TRES ÁREAS NÚMERO 3

ACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD

NÚMERO 1

MANTENIMIENTO DE ACCIONES DE FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NÚMERO 1

MONITORIZACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DE LOS CIUDADANOS NÚMERO 2

MONITORIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO EN MEDIDAS DE SEGURIDAD DE LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN MADRID

NÚMERO 4

PETICIONES DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EXISTENTES A GESTIONAR (VER ACTIVIDAD J)

NÚMERO 1.200

ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR UN SISTEMA PARA LA IDENTIFICACIÓN SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES QUE SE DESARROLLAN PARA LA COLABORACIÓN DE MADRID SALUD CON OTROS PLANES ESTRATÉGICOS MUNICIPALES.

B) REDISEÑO DE LOS INDICADORES DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI). ANÁLISIS DE TENDENCIAS.

C) DISEÑO Y ELABORACIÓN DE INFORMES SEMESTRALES CON LA EVOLUCIÓN DE TODO LOS INDICADORES DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL (CMI).

D) SEGUIMIENTO DE LAS SIETE CARTAS DE SERVICIO ACTIVAS EN MADRID SALUD.

E) IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN SEGÚN LENGUAJE INTEGRATION DEFINITION (IDEF).

F) REDISEÑO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE MADRID SALUD.

G) REALIZACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS, TALLERES, ENCUENTROS INFORMATIVOS, ETC., EN MATERIA DE GESTIÓN AMBIENTAL.

H) REALIZACIÓN DE ENCUESTAS POBLACIONALES, ANÁLISIS DE FUENTES EXTERNAS, ETC.

I) REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS Y ANÁLISIS DE INFORMES EN LOS FICHEROS DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL DE MADRID SALUD.

J) ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y RESOLUCIÓN DE NUEVAS NECESIDADES O FUNCIONALIDADES EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN ORGANIZACIÓN MÉDICA INFORMATIZADA MADRID SALUD (OMI-MS), ORGANIZACIÓN MÉDICA INFORMATIZADA SALUD LABORAL (OMI-SL), GESTIÓN EMPLEADO EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES (MEDTRA), SISTEMA DE VIGILANCIA DE LA SALUD, RECONOCIMIENTOS MÉDICOS LABORALES (SHECTRA), SISTEMA PARA LA GESTIÓN DE MUESTRAS Y DE LA CALIDAD EN LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA (ORALIMS). MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MISMOS.


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03. FACILITAR LA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL PLAN DE FO RMACIÓN DE LOS PROFESIONALES ADSCRITOS A MADRID SALUD Y DISTRITOS EN MATERIA SANITARIA.


DISEÑAR, DESARROLLAR Y GESTIONAR CURSOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MADRID SALUD Y DISTRITOS)

NÚMERO 35

TIEMPOS DE FORMACIÓN ESPECÍFICA (MADRID SALUD Y DISTRITOS) HORAS 700

ALUMNOS CONVOCADOS (MADRID SALUD Y DISTRITOS) NÚMERO 800

ACTUALIZAR PLAN DE FORMACIÓN MADRID SALUD Y DISTRITOS NÚMERO 1

EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN REGLADA Y NO REGLADA, COMPARANDO CON OTROS SERVICIOS

NÚMERO 1

REALIZACIÓN DE UNA MEMORIA ESPECÍFICA DE FORMACIÓN, DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA (RSC)

NÚMERO 1

DESARROLLAR UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE LA TUTORIZACIÓN NÚMERO 1

ACTIVIDADES

A) MEJORAR PROGRESIVAMENTE LA DETECCIÓN DE NECESIDADES, PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LOS CURSOS.

B) CLARIFICAR Y MEJORAR EL PROCESO DE COORDINACIÓN INTERNA A TRAVÉS DEL GRUPO DE TRABAJO, CON EL INSTITUTO FORMACIÓN Y ESTUDIOS Y CON DISTRITOS.

C) FACILITAR LA INCLUSIÓN DE PROFESIONALES DE MADRID SALUD EN CURSOS ORGANIZADOS POR OTRAS ÁREAS DE GOBIERNO, CON LA MEDIACIÓN DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN Y ESTUDIOS.

D) EVALUAR CUALITATIVA Y CUANTITATIVAMENTE LAS ACCIONES FORMATIVAS REALIZADAS, TANTO REGLADAS COMO NO REGLADAS, REALIZANDO SI ES POSIBLE COMPARACIONES CON SERVICIOS SIMILARES.

E) MEJORAR EL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS CURSOS.

F) FACILITAR LA ACREDITACIÓN EN LA COMISIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES SANITARIAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID-SISTEMA NACIONAL DE SALUD.

G) EFECTUAR SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA TUTORIZACIÓN.

04. IMPULSAR Y APOYAR LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN EN EL ÁMBITO DE SALUD PÚBLICA Y ADICCIONES.


PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN CURSO EN EL PERIODO NÚMERO 25

PUBLICACIONES CIENTÍFICAS EN EL PERIODO NÚMERO 20

ACCIONES FORMATIVAS Y DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO REALIZADAS EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

NÚMERO 4

ACTIVIDADES

A) IMPULSAR LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN MATERIA DE METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN.

B) POTENCIAR E IMPULSAR PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN.

C) ELABORAR PUBLICACIONES CIENTÍFICAS.

D) DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES.


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05. MEJORAR LA COMUNICACIÓN INTERNA Y EXTERNA DE MADRID SALUD.


ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN INTERNA NÚMERO 14

VISITANTES ANUALES A LA PÁGINA WEB WWW.MADRIDSALUD.ES NÚMERO 8.000.000

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES NÚMERO 10.000

ACTIVIDADES

A) DISEÑO Y DESARROLLO DE UNA NUEVA VERSIÓN DEL PORTAL WWW.MADRIDSALUD.ES.

B) CREACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO WEB DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL.

C) IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS DIRIGIDAS A AUMENTAR LA ADOPCIÓN ANIMAL EN EL CPA.

D) CREACIÓN DE UN NUEVO ESPACIO WEB DE CENTROS MADRID SALUD (CMS) Y CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES (CAD).

E) POTENCIACIÓN DE LAS REDES SOCIALES COMO PLATAFORMAS COMUNICATIVAS CON CONTENIDOS DE SALUD PÚBLICA.

F) REALIZACIÓN DE ENCUENTROS INFORMATIVOS Y DE ACTIVIDADES CULTURALES DE COMUNICACIÓN INTERNA (14 AL AÑO).

G) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA WEB DE MADRID SALUD Y MADRID.ES.

H) ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LA INTRANET, SECTORIAL AYRE SALUD.

I) ACTUALIZACIÓN DE LOS IMPRESOS NORMALIZADOS DE MADRID SALUD CON LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.

J) ACTUALIZACIÓN DE TODAS LAS PUBLICACIONES DE MADRID SALUD CON LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.

K) ORGANIZACIÓN DE UN EVENTO CON CARÁCTER DIVULGATIVO EN EL DÍA MUNDIAL SIN TABACO, DÍA MUNDIAL DE LA DIABETES, DÍA MUNDIAL DEL SIDA.

L) CREACIÓN DE NUEVOS CONTENIDOS INTERACTIVOS EN LA PÁGINA WEB.

M) IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS DE AUTOGESTIÓN EN LAS PÁGINAS WEBS DE LOS CENTROS MADRID SALUD.

N) DIRECCIÓN Y DESARROLLO DE UN CURSO DE ENTRENAMIENTO DE PORTAVOCES.

O) COLABORACIÓN EN LA ORGANIZACIÓN DEL MÁSTER EN COMUNICACIÓN SOCIAL Y SALUD CON LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

P) APOYO LOGÍSTICO Y DE COMUNICACIÓN EN LAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS. BARRIOS SALUDABLES.

Q) RENOVACIÓN DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACIÓN DE LOS CENTROS MADRID SALUD (FUTUROS CENTROS SALUD COMUNITARIA) CON LA NUEVA IMAGEN CORPORATIVA MUNICIPAL.

R) PUESTA EN MARCHA DE NUEVAS SUBUNIDADES GESTORAS DE REDES SOCIALES.


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06. AGILIZAR LA TRAMITACION Y RESOLUCION DE LOS EXPEDIE NTES SANCIONADORES.


AGILIZAR INICIACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS MESES 5

AGILIZAR RESOLUCION EXPEDIENTES SANCIONADORES ORDINARIOS MESES 6

AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DE EXPTES DE MEDIDAS CAUTELARES MESES 2

IMPLANTAR SIGSA EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES QUE SEAN ASIGNADOS A MADRID SALUD

PORCENTAJE 80

AGILIZAR LA RESOLUCIÓN DEL EXPEDIENTE POR INFRACCIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL EN VÍA PÚBLICA

PORCENTAJE 100

MEJORAR LA INFORMACIÓN AL CIUDADANO SOBRE INFRACCIONES POR CONSUMO DE ALCOHOL

PORCENTAJE 80

MEJORAR PROCESOS DE ENVÍO DE EXPEDIENTES SANCIONADORES Y LA COMUNICACIÓN CON OTRAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS

PORCENTAJE 70

ACTIVIDADES

A) AGILIZAR LA TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES SANCIONADORES, MEDIANTE EL IMPULSO DE OFICIO DE LAS DILIGENCIAS PREVIAS, LA TRAMITACIÓN Y LA RESOLUCIÓN DE ÉSTOS.

B) INSTRUMENTAR LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES QUE PERMITA QUE LA INFORMACIÓN LLEGUE A UN SECTOR MÁS AMPLIO DE CIUDADANOS QUE SOLICITEN INFORMACIÓN YA SEA DE FORMA PRESENCIAL, A TRAVÉS DEL 010, O A TRAVÉS DEL BUZÓN DE SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES.

C) SIMPLIFICAR LA LABORES DE ENVÍO DE EXPEDIENTES E INFORMACIÓN SOLICITADA, TANTO POR LA AGENCIA TRIBUTARIA, ASESORÍA JURÍDICA Y TRIBUNAL ECONÓMICO- ADMINISTRATIVO, COMO POR LOS TRIBUNALES CONTENCIOSOS-ADMINISTRATIVOS Y DE INSTRUCCIÓN, HABILITANDO LOS MEDIOS TÉCNICOS Y PERSONALES NECESARIOS.

07. AGILIZACION DE RESOLUCIONES DE FRACCIONAMIENTOS/APL AZAMIENTOS.


TIEMPO MEDIO TRAMITACION FRACCIONAMIENTO / APLAZAMIENTO DÍAS 45

ACTIVIDADES

A) REGISTRO DE SOLICITUDES EN GIIM.

B) TRÁMITE Y GESTIÓN DE SOLICITUDES.

C) NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN.

D) DISMINUCIÓN DEL TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA SOLICITUD HASTA LA NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN.

08. ACTUALIZACIÓN PERMANENTE DEL INVENTARIO.


TIEMPO ENTRE ACTUALIZACIONES DE INVENTARIO DÍAS 15


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09. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD, APORTANDO LOS MEDIOS NECESARIOS PARA EL DESA RROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MISMO, MEDIANTE LOS CORRESPONDIENTES PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN Y TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.


CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO NÚMERO 25

CONTRATOS TRAMITADOS POR PROCEDIMIENTO NEGOCIADO NÚMERO 5

CONTRATOS MENORES TRAMITADOS NÚMERO 300

CONTRATOS COMPRAS CENTRALIZADAS NÚMERO 100

DOCUMENTOS CONTABLES REALIZADOS NÚMERO 2.500

TRAMITACIÓN OTROS EXPEDIENTES NÚMERO 20

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. CONTRATOS DE SERVICIOS GENERALES QUE POSIBILITAN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DIVERSOS CENTROS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.

B) TRAMITACIÓN EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. CONTRATOS DE SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECÍFICOS DE LAS DIVERSAS SUBDIRECCIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO.

C) ASESORAR Y COORDINAR A LOS DISTINTOS ÓRGANOS Y UNIDADES EN LA ADECUADA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE INICIO DEL EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS PLIEGOS DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES.

D) GESTIÓN Y REALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE GASTO.

E) IMPULSAR LOS TRÁMITES DE COMPETENCIA DE OTROS ÓRGANIOS, UNIDADES O ÁREAS, CON EL FIN DE AGILIZAR Y REDUCIR EL TIEMPO DE TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN DE MADRID SALUD.

F) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA E INFORMÁTICO, MATERIAL DE IMPRENTA, MOBILIARIOS, ETC. A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRAS CENTRALIZADAS.

G) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS (CONVENIOS SUBVENCIÓN, CONVENIOS DE PATROCINIO, CONVENIOS GENERALES DE COLABORACIÓN, CONVOCATORIAS DE BECAS#).

10. MEJORAR LA GESTIÓN PATRIMONIAL DE LOS INMUEBLES E I NSTALACIONES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO MADRID SALUD.


CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO. PORCENTAJE 100

CONTROL DE CONSUMO DE AGUA. PORCENTAJE 100

CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PORCENTAJE 100

APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD.

PORCENTAJE 20

ACTUALIZACIÓN DE LIBROS DE EDIFICIOS. PORCENTAJE 100

ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE EDIFICIOS. PORCENTAJE 100

RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD.

PORCENTAJE 10

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABOR

PORCENTAJE 10


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ACTIVIDADES

A) CONTROL DE CONSUMO ENERGÉTICO (ELECTRICIDAD, GAS, AGUA Y COMBUSTIBLE), MEDIANTE SEGUIMIENTO EXHAUSTIVO DE FACTURAS Y CONTROL DE LECTURAS EN LOS CENTROS DE MADRID SALUD.

B) APLICACIÓN DE MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN CENTROS ADSCRITOS A MADRID SALUD, MEDIANTE CONTROL Y SEGUIMIENTO PRESENCIAL DE INSTALACIONES, CONSUMOS, ESTADO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO, TODO ELLO MEDIANTE PERSONAL PROPIO Y EMPRESAS EXTERNAS.

C) ACTUALIZACIÓN DE LIBROS DE EDIFICIOS.

D) ACTUALIZACIÓN DE PLANOS DE EDIFICIOS.

E) RENOVACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DE CLIMATIZACIÓN EN MADRID SALUD, PARA UN INCREMENTO DE LA SEGURIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA, CON EL CORRESPONDIENTE AHORRO ECONÓMICO.

F) REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD Y CONTRAINCENDIOS EN LOS EDIFICIOS PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO












1 2 0 06 TRIENIOS 364.443






1 3 0 LABORAL FIJO 377.739


1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 380


1 4 OTRO PERSONAL 2.649.236

1 4 3 OTRO PERSONAL 2.649.236

1 4 3 03 AJUSTES TÉCNICOS 2.648.036









Página 169

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO



1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 173









1 6 2 09 OTROS GASTOS SOCIALES 173














2 1 4 ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.030

2 1 4 00 REP., MANT. Y CONSERV. ELEMENTOS DE TRANSPORTE 6.030










2 2 1 01 AGUA 95.877

2 2 1 02 GAS 310.070


2 2 1 04 VESTUARIO 3.000



2 2 2 COMUNICACIONES 48.773

2 2 2 03 INFORMÁTICAS 5.178

2 2 2 99 OTRAS GASTOS EN COMUNICACIONES 43.595


Página 170

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO




2 2 4 00 PRIMAS DE SEGUROS 9.846

2 2 5 TRIBUTOS 12.864


2 2 5 02 TRIBUTOS DE LAS ENTIDADES LOCALES 6.030







2 2 7 00 LIMPIEZA Y ASEO 1.899.497

2 2 7 01 SEGURIDAD 1.145.177



2 3 0 DIETAS 7.000







2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 100



3 5 9 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.655

3 5 9 00 OTROS GASTOS FINANCIEROS 2.655




4 8 2 01 BECAS 15.600

6 INVERSIONES REALES 1.720.676

6 2 INVERS. NUEVA ASOC. AL FUNCIONAM. OPERATIVO SERV. 1.081.808

6 2 3 MAQUINARIA, INSTALACIONES TÉCNICAS Y UTILLAJE 1.006.308

6 2 3 00 MAQUINARIA 486.308








6 3 2 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 630.868


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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO

6 3 2 00 EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES (REFORMA) 630.868

6 4 GASTOS EN INVERSIONES DE CARÁCTER INMATERIAL 8.000

6 4 1 GASTOS EN APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.000

6 4 1 00 APLICACIONES INFORMÁTICAS 8.000



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA


















FICHA DE PROGRAMAS






01. DESARROLLAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES IMPLANTADO.


ELABORACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS. NÚMERO 10

REGISTRO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA. NÚMERO 400

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS ESPECIFICADOS EN EL PLAN DE PREVENCIÓN Y AQUELLOS RELACIONADOS CON LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES QUE PUEDAN SUSCITARSE A PETICIÓN DE CLIENTES EXTERNOS.

B) REGISTRO DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN Y MEDIDAS DE EMERGENCIA.

02. OPTIMIZAR EL CONTROL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO.


EVALUACIONES DE RIESGO EN LOS CENTROS DE TRABAJO. NÚMERO 40

INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA. NÚMERO 100

INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN. NÚMERO 30

VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO POR COMUNICACIÓN DE RIESGO REALIZADA.

NÚMERO 100

ACTIVIDADES INFORMATIVAS Y FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS ERL NÚMERO 40

ACTIVIDADES

A) REALIZAR EVALUACIONES DE RIESGO INICIALES EN LOS CENTROS DE TRABAJO.

B) REALIZAR EVALUACIONES ESPECÍFICAS DE RIESGOS LABORALES.

C) ELABORAR INFORMES DE SIMULACROS DE EVACUACIÓN.

D) INFORMES DE SEGURIDAD, HIGIENE, ERGONOMÍA Y PSICOSOCIOLOGÍA ELABORADOS COMO RESULTADOS DE LAS VISITAS REALIZADAS A LOS CENTROS DE TRABAJO.

E) VISITAS DE ASESORAMIENTO TÉCNICO POR COMUNICACIÓN DE RIESGO REALIZADA.

F) ENTREGA DE ELEMENTOS INFORMATIVOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES INICIALES DE RIESGOS.


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03. OPTIMIZAR LA VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SALUD DE LO S TRABAJADORES MUNICIPALES.


RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD NÚMERO 8.980

RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS NÚMERO 2.640

VACUNACIONES REALIZADAS NÚMERO 2.200

ACTIVIDADES

A) RECONOCIMIENTOS MÉDICOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD PROGRAMADOS SEGÚN LAS EVALUACIONES DE RIESGO REALIZADAS, EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS INHERENTES A LOS PUESTOS DE TRABAJO.

B) RECONOCIMIENTOS GINECOLÓGICOS PROGRAMADOS EN LA SECCIÓN DE SALUD LABORAL DE LA MUJER (CALLE MONTESA, 22).

C) VACUNACIONES.

04. DISMINUIR EL ABSENTISMO LABORAL Y OPTIMIZAR EL PROC ESO DE CAMBIO DE PUESTO.


INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO DE TRABAJO NÚMERO 85

VALORACIÓN PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD

NÚMERO 106

EMISIÓN DE INFORMES JURÍDICOS Y/O ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NÚMERO 9

ACTIVIDADES

A) INFORMES DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD REALIZADOS.

B) ESTUDIO, ASESORAMIENTO Y SEGUIMIENTOS REALIZADOS PARA LA VALORACIÓN DE LOS PROCESOS DE CAMBIOS DE PUESTO POR MOTIVOS DE SALUD.

05. PROPORCIONAR UNA RESPUESTA RÁPIDA Y EFICAZ ANTE LAS EMERGENCIAS ALIMENTARIAS MEDIANTE LA COORDINACIÓN DEL SERVICIO DE EMERGENCIA ALIMENTARIA (SEAM) Y LOS SERVICIOS COMPETENTES EN LAS JUNTAS DE DISTRITO.


INFORMES DE BROTES REALIZADOS CON RESPECTO AL TOTAL DE BROTES ACAECIDOS

PORCENTAJE 100

INFORMES DE ALERTAS ALIMENTARIAS SOBRE TOTAL DE ALERTAS NOTIFICADAS

PORCENTAJE 100

IEMPO MEDIO DE RESPUESTA DEL SERVICIO DE EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (SEAM)

MINUTOS 150

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LAS ACTUACIONES MUNICIPALES EN RELACIÓN CON LOS BROTES Y ALERTAS ALIMENTARIAS.

B) REALIZAR INFORMES DE TODOS LOS BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO ACAECIDOS EN LA CIUDAD DE MADRID Y DE LAS ALERTAS TIPO I Y II EN LAS QUE SE HAYAN REALIZADO ACTUACIONES.

C) ACTIVAR EL SERVICIO DE EMERGENCIAS ALIMENTARIAS (SEAM) Y COORDINAR LAS ACTUACIONES DEL MISMO.


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06. VERIFICAR QUE LAS PRÁCTICAS QUE REALIZAN LAS EMPRES AS UBICADAS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID Y LOS PRODUCTOS QUE COMERCIALIZAN SON C ONFORMES A LA NORMATIVA SANITARIA DE APLICACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE UN PLAN DE CO NTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.


INSPECCIONES (PROGRAMADAS-NO PROGRAMADAS NÚMERO 450

CONTROLES NÚMERO 1.400

MUESTREO PARA ANÁLISIS NÚMERO 500

AUDITORIAS NÚMERO 850

ACTIVIDADES

A) EJECUTAR ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA UNIDAD ALIMENTARIA DE MERCAMADRID DE CONFORMIDAD CON LA LEGISLACIÓN EUROPEA, LAS DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN, Y ARMONIZADAS CON LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) SUPERVISAR QUE TODOS LOS OPERADORES SE ENCUENTRAN INSCRITOS EN EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS, QUE NO EJERCEN ACTIVIDADES NO AUTORIZADAS Y COLABORAR CON LA AUTORIDAD COMPETENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID EN LAS AUTORIZACIONES CONDICIONALES Y DEFINITIVAS DE LAS EMPRESAS.

C) LLEVAR A CABO AUDITORÍAS Y VERIFICACIONES DE LA IMPLANTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL Y DE LAS GUÍAS DE PRÁCTICAS CORRECTAS DE HIGIENE DE TODOS LOS OPERADORES DE EMPRESAS ALIMENTARIAS DE LOS MERCADOS CENTRALES, DE LAS EMPRESAS AUXILIARES Y DE LAS ZONAS Y SERVICIOS COMUNES DE LA UNIDAD ALIMENTARIA.

D) REALIZAR CONTROLES SOBRE ALIMENTOS Y PRODUCTOS ALIMENTARIOS EN LA FASE PREVIA AL CONSUMIDOR FINAL, CON EL OBJETIVO DE MEJORAR LA SEGURIDAD DE LOS ALIMENTOS Y LA PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES, FUNDAMENTALMENTE EN LO RELATIVO AL ETIQUETADO, IDENTIFICACIÓN, TRAZABILIDAD, MANTENIMIENTO DE LA CADENA DE FRÍO Y MEDIOS DE TRANSPORTE.

E) LLEVAR A CABO TOMAS DE MUESTRAS DE ALIMENTOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA ESTABLECIDO EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LA CIUDAD DE MADRID, ASÍ COMO ANTE SOSPECHAS DE FRAUDE O DE INCUMPLIMIENTOS, Y EN EL CURSO DE INVESTIGACIONES DE BROTES DE ORIGEN ALIMENTARIO Y/O ALERTAS ALIMENTARIAS.

F) INTERVENIR EN LA GESTIÓN DE LAS ALERTAS ALIMENTARIAS NOTIFICADAS A TARVÉS DEL SISTEMA DE INTERCAMBIO RÁPIDO DE INFORMACIÓN.

G) TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PONER EL RIESGO BAJO CONTROL ANTE LOS INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS, INCLUYENDO MEDIDAS PROVISIONALES SOBRE PRODUCTOS O ACTIVIDADES, PROPUESTAS DE INCOACIÓN DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, EMISIÓN DE REQUERIMIENTOS SANITARIOS O SUPERVISIÓN DIRECTA DE LAS DESTRUCCIONES VOLUNTARIAS.

07. EMITIR INFORMES DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE VIVIENDAS (DOCUMENTO ACREDITATIVO IMPRESCINDIBLE PARA PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN PÚBLICA).


EXPEDIENTES TRAMITADOS NÚMERO 450

TIEMPO DE RESPUESTA DÍAS 10

EXPEDIENTES RESUELTOS/ SOLICITUDES RECIBIDAS PORCENTAJE 95

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN A DEMANDA DE INFORMES DE HABITABILIDAD COMO REQUISITO PRECEPTIVO PARA LA OBTENCIÓN DE VIVIENDAS DE PROMOCIÓN SOCIAL.

B) VISITA DE COMPROBACIÓN DE CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA DEL SOLICITANTE Y CUMPLIMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE HABITABILIDAD Y GESTIÓN INFORMÁTICA.


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08. CONTROL HIGIENICO-SANITARIO DE VIVIENDAS Y/O LOCALE S POR SITUACIONES DE INSALUBRIDAD, DEBIDO AL ALMACENAMIENTO DE BASURAS, DETRITUS Y ENSERES.



EXPEDIENTES RESUELTOS/SOLICITUDES RECIBIDAS PORCENTAJE 90

SOLICITUD AUTORIZACIÓN JUDICIAL/SOLICITUDES RECIBIDAS PORCENTAJE 20

TIEMPO MEDIO DE RESPUESTA DENUNCIA DÍAS 90

ACTIVIDADES

A) APERTURA DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS A DEMANDA POR INSALUBRIDAD EN VIVIENDAS.

B) INSPECCIONES Y NOTIFICACIONES, Y EN SU CASO, COORDINACIÓN DE LAS OPERACIONES DE SANEAMIENTO.

C) SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN JUDICIAL DE ENTRADA EN CASO DE NEGATIVA DE ACTUACIÓN PARA COMPROBAR Y EN SU CASO SANEAR EL INMUEBLE.

09. VIGILANCIA SANITARIA DE RIESGOS AMBIENTALES.


INDICADORES DE SEGUIMIENTO DE TENDENCIAS DE SALUD AMBIENTAL NÚMERO 80

ACTIVACIONES DEL SISTEMA DE ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL NÚMERO 30

ACTIVIDADES

A) MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE VIGILANCIA SANITARIA DE RIESGOS AMBIENTALES: SEGUIMIENTO DE INDICADORES SOBRE POSIBLES EFECTOS EN SALUD DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN A FACTORES AMBIENTALES.

B) GESTIÓN DEL SISTEMA DE ALERTAS EN SALUD AMBIENTAL: ANTE EPISODIOS DE CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA O DE ALTAS TEMPERATURAS (OLAS DE CALOR) SE ACTIVA ESTE SISTEMA DE ALERTAS PROCEDIENDO A LA DIFUSIÓN SISTEMATIZADA DE RECOMENDACIONES SANITARIAS A LA POBLACIÓN AL EFECTO DE MINIMIZAR SUS EFECTOS EN SALUD.

10. CONTROL DE ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.


INSPECCIONES REALIZADAS A ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A PROGRAMAS DE DISTRITO

NÚMERO 600

INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA

PORCENTAJE 95

INSPECCIONES REALIZADAS A SERVICIOS FUNERARIOS NÚMERO 10

INSPECCIONES REALIZADAS/INSPECCIONES PROGRAMADAS A SERVICIOS FUNERARIOS

PORCENTAJE 100


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ACTIVIDADES

A) PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE CONTROL DE ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA (ESTÉTICA, CENTROS INFANTILES, AGUAS RECREATIVAS) Y SERVICIOS FUNERARIOS.

B) INSPECCIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA O DE APOYO A LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS EN EL CONTROL PROGRAMADO EN ESTABLECIMIENTOS CON INCIDENCIA EN SALUD PÚBLICA.

C) PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS ANALÍTICOS DE TOMAS DE MUESTRAS A AGUAS RECREATIVAS.

D) INSPECCIÓN Y GESTIÓN DE EXPEDIENTES EN EL CONTROL DE LOS SERVICIOS FUNERARIOS DE LA CIUDAD DE MADRID.

11. PREVENCIÓN Y CONTROL DE LEGIONELOSIS EN INSTALACION ES DE TITULARIDAD MUNICIPAL.


INSTALACIONES DE ALTO RIESGO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL INSPECCIONADAS

NÚMERO 150

INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES CENSADAS PORCENTAJE 100

INSTALACIONES DE RIESGO EN ETM MUESTREADAS COMO APOYO A OTROS SERVICIOS MUNICIPALES

NÚMERO 30

SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN INSPECCIONADOS NÚMERO 100

INSPECCIONES REALIZADAS/PROGRAMADAS A SISTEMAS DE NEBULIZACION

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) VERIFICACIÓN Y CONTROL DEL MANTENIMIENTO (AUTOCONTROL) EN INSTALACIONES DE TITULARIDAD MUNICIPAL CONSIDERADAS DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELOSIS.

B) INSPECCIÓN A INSTALACIONES DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA UBICADAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL.

C) MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN INSTALACIONES DE ALTO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA.

D) MUESTREO DE INSTALACIONES DE BAJO RIESGO DE PROLIFERACIÓN DE LEGIONELLA GESTIONADAS POR OTROS SERVICIOS MUNICIPALES (FUENTES ORNAMENTALES, FUENTES TRANSITABLES, AGUAS REGENERADAS, SISTEMAS DE RIESGO, CAMIONES DE BALDEO, MAQUINAS QUITAPINTADAS.

E) INSPECCIÓN A SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN EN TERRAZAS, FRUTERÍAS/PESCADERÍAS.

F) MUESTREO DE CALIDAD DEL AGUA EN SISTEMAS DE NEBULIZACIÓN.

12. ATENCIÓN A LAS RECLAMACIONES EFECTUADAS POR LOS CIU DADANOS RELACIONADAS CON FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL EN AMBIENTES EXTERIORES.



RECLAMACIONES ATENDIDAS/RECLAMACIONES FORMULADAS PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A AVISOS CIUDADANOS POR PROBLEMAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL (FACTORES DE RIESGO AMBIENTAL).

B) GESTIÓN DE LOS AVISOS Y DENUNCIAS.

C) CONTESTACIÓN A CIUDADANOS DE LAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO.


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13. DESRATIZACIÓN # DESINSECTACIÓN ALCANTARILLADO # ESP ACIOS PÚBLICOS.


NÚMERO DE REGISTROS DE ALCANTARILLADO TRATADOS NÚMERO 350.000

AVISOS DE VECTORES Y PLAGAS COMUNICADOS POR CIUDADANOS NÚMERO 2.500

AVISOS COMUNICADOS PORCENTAJE 100

NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN MENOS DE 24 H SOBRE EL TOTAL PORCENTAJE 80

ACTIVIDADES

A) DESRATIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL Y LOS ESPACIOS PÚBLICOS. ESTA ACTIVIDAD EL NÚMERO MÍNIMO DE REGISTROS A CONTROLAR Y EN SU CASO TRATAR SEGÚN EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DEL ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE MADRID 2012-2016 ES DE 250.000, NO OBSTANTE, DESDE 2012 EL NÚMERO DE REGISTROS TRATADOS FUE SUPERIOR A ESTE NÚMERO, ALCANZANDO LOS 300.000 REGISTROS.

B) ATENCIÓN A TODOS LOS AVISOS COMUNICADOS POR AVISTAMIENTO DE VECTORES O PLAGAS EN LA CIUDAD. REALIZACIÓN DEL INFORME AMBIENTAL DE CADA INCIDENCIA/AVISO COMUNICADO. CONTESTACIÓN A DENUNCIANTE.

C) SE PRETENDE AUMENTAR EL NÚMERO DE INCIDENCIAS ATENDIDAS EN CUANTO AL TIEMPO DE RESPUESTA, SIENDO EN TODO CASO INFERIOR A 24 HORAS, COMO COMPROMISO DE LA CARTA DE SERVICIOS DE CONTROL DE PLAGAS DE LA CIUDAD PUBLICADA EN 2013.

14. CONTROL POBLACIONES DE PALOMAS (COLUMBA LIVIA).


ACTUACIONES DE CONTROL POBLACIONAL DE PALOMAS NÚMERO 100

AVISOS DE INCIDENCIAS POR PALOMAS ATENDIDOS NÚMERO 400

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN A TODOS LOS AVISOS DE PROBLEMAS POR PRESENCIA DE PALOMAS EN LA VÍA PÚBLICA Y ESPACIO MUNICIPAL.

B) INFORMACIÓN DE LAS ACTUACIONES A REALIZAR PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA.

C) REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE CONTROL POBLACIONAL. ESTA ACTIVIDAD ESTA SUBCONTRATADA CON EMPRESA EXTERNA.

15. PREVENCIÓN/CONTROL PLAGAS EN EDIFICIOS Y VIVIENDAS.


INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EDIFICACIÓN MUNICIPAL NÚMERO 5.000

INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN EDIFICIOS PRIVADOS POR MULTIINFESTACION

NÚMERO 25

INSPECCIONES Y TRATAMIENTOS EN VIVIENDAS PARTICULARES POR DERIVACIÓN DE SERVICIOS SOCIALES

NÚMERO 100

DEMORA MEDIA ATENCIÓN INCIDENCIAS/AVISOS COMUNICADOS PORCENTAJE 95


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ACTIVIDADES

A) PREVENCIÓN, DIAGNOSTICO, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PLAGAS PROGRAMADO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL. INSPECCIÓN EN MATERIA DE CONTROL DE VECTORES Y PLAGAS DE LOS EDIFICIOS MUNICIPALES Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN LOS CASOS EN LOS QUE SE REQUIERE ESTA ACTUACIÓN.

B) ATENCIÓN A AVISOS POR PLAGAS EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL Y VIVIENDAS PARTICULARES DERIVADAS DE SERVICIOS SOCIALES, ASÍ COMO EN CASOS DE MULTIINFESTACION DE VARIAS VIVIENDAS. DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO BIOCIDA EN SU CASO, ASI COMO SEGUIMIENTO.

C) INFORMES AMBIENTALES RELACIONADOS CON LOS AVISOS ATENDIDOS.

D) EMISIÓN DE CERTIFICADOS DE TRATAMIENTO BIOCIDA.

E) ELABORACIÓN DE MATERIAL DIVULGATIVO DE PREVENCIÓN DE PLAGAS. FOMACION E INFORMACIÓN EN DICHA MATERIA.

16. PLANIFICAR, PROGRAMAR Y EVALUAR EL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID CONFORME AL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS EN MATE RIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PAP).


PROGRAMAS REALIZADOS / PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS PORCENTAJE 100

EVALUACIÓN REALIZADA DE LOS PROGRAMAS DEL PLAN DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS (PAP)

PORCENTAJE 100

DOCUMENTOS DE AUTOCONTROL EVALUADOS/ PRESENTADOS PORCENTAJE 100

AUDITORÍAS INTERNAS REALIZADAS/ PROGRAMADAS PORCENTAJE 100

AUDITORÍAS DE APOYO A LOS PROGRAMAS DE DISTRITOS REALIZADAS / AUDITORÍAS DE APOYO A LOS DISTRITOS SOLICITADAS

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) ADECUAR LA ACTIVIDAD DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS EN LA CIUDAD DE MADRID A LA LEGISLACIÓN EUROPEA, DIRECTRICES DE LA AGENCIA ESPAÑOLA DE CONSUMO, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN Y DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

B) ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CONTROL OFICIAL Y LOS MUESTREOS DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA TODA LA CIUDAD DE MADRID.

C) ANALIZAR, EVALUAR Y HACER EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS DESARROLLADA EN LA CIUDAD DE MADRID POR LOS DISTINTOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN.

D) AUDITAR LOS SISTEMAS DE AUTOCONTROL IMPLANTADOS POR LAS EMPRESAS PRIORIZADAS UBICADAS EN LA CIUDAD DE MADRID.

E) PLANIFICAR, PROGRAMAR Y DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUDITORÍAS INTERNAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS.

17. MEJORAR LAS CONDICIONES HIGIÉNICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DEL RAMO DE LA ALIMENTACIÓN, ASÍ COMO DEL TRANSPORTE ALIMENTARIO, EN COORDINACIÓN CON LAS JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIV OS DE SALUD.


INSPECCIONES PROGRAMADAS COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA A LOS PROGRAMAS DE LOS DISTRITOS

NÚMERO 2.430

INSPECCIONES REALIZADAS EN DISTRITOS RESPECTO A LAS PROGRAMADAS PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN

PORCENTAJE 100

INSPECCIONES DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS PROGRAMADAS NÚMERO 600

INSPECCIONES REALIZADAS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS SOBRE PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL

PORCENTAJE 100


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ACTIVIDADES

A) COLABORAR EN LA PROGRAMACIÓN DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2017 CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, SIGUIENDO CRITERIOS OBJETIVOS DE SALUD BASADOS EN EVALUACION DE RIESGOS.

B) APLICACIÓN EFECTIVA DEL PLAN ANUAL DE INSPECCIONES 2017 PROGRAMADAS EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

C) DIRIGIR, SUPERVISAR Y COORDINAR LAS ACTUACIONES INSPECTORAS, TANTO DESDE LA PROPIA JEFATURA DEL DEPARTAMENTO, COMO A TRAVÉS DE REUNIONES PERIÓDICAS CON RESPONSABLES SANITARIOS DE LAS JUNTAS MUNICIPALES.

D) RACIONALIZAR LOS RECURSOS INSPECTORES CON EL FIN DE COLABORAR CON LAS JUNTAS MUNICIPALES CON MAYOR CARENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y MAYOR CENSO DE ESTABLECIMIENTOS, SIGUIENDO CREITERIOS DE EFICACIA Y EFICIENCIA.

E) DESARROLLAR Y SUPERVISAR EL SUBPROGRAMA DE INSPECCIÓN DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS.

F) REALIZAR UN SEGUIMIENTO DE LAS INSPECCIONES REALIZADAS.

G) MANTENER UN ELEVADO GRADO DE FORMACIÓN DE LOS INSPECTORES A TRAVÉS DE CURSOS.

H) COLABORACIÓN CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA EN LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PLAN DE AUDITORIAS DEL CONTROL OFICIAL DE ALIMENTOS, SIGUIENDO EL REGLAMENTO (CE) 882/2004 SOBRE LOS CONTROLES OFICIALES EFECTUADOS PARA GARANTIZAR LA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PIENSOS Y ALIMENTOS Y LA NORMATIVA SOBRE SALUD ANIMAL Y BIENESTAR DE LOS ANIMALES.

18. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITA RIO DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS CON EL FIN DE MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA EN EL MUNICIPIO DE MADRID, A TRAVÉS DEL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS.


MUESTRAS TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS EN EL PLAN ANUAL DE INSPECCIÓN

PORCENTAJE 98

EVALUACIONES MENSUALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS

NÚMERO 12

MUESTRAS DE ALIMENTOS CONFORMES RESPECTO A LAS MUESTRAS TOMADAS

PORCENTAJE 93

ACTIVIDADES

A) COLABORAR CON EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN LA PROGRAMACIÓN DE LA TOMA DE MUESTRAS, TENIENDO EN CUENTA LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS DE MAYOR RIESGO, ASÍ COMO AQUELLOS QUE INCUMPLEN LAS NORMAS SANITARIAS CON MAYOR FRECUENCIA O LOS NUEVOS ALIMENTOS.

B) CUMPLIR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS, UTILIZANDO LOS RECURSOS DEL DEPARTAMENTO DE FORMA EFICIENTE.

C) EVALUAR MENSUALMENTE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS MUESTRAS TOMADAS POR EL DEPARTAMENTO EN ARAS DE UN CORRECTO SEGUIMIENTO Y EFICACIA.

D) PRESTAR UNA ESPECIAL ATENCIÓN AL CONTROL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS A COLECTIVOS DE ESPECIAL PROTECCIÓN COMO ALÉRGICOS, INTOLERANTES O INFANCIA.

E) TRASLADAR LOS RESULTADOS ANALÍTICOS NO CONFORMES DE LAS MUESTRAS OFICIALES TOMADAS A LAS JUNTAS MUNICIPALES O A LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE MADRID SALUD DE INMEDIATO SEGÚN SEA LA COMPETENCIA PARA INCOAR EXPEDIENTE SANCIONADOR.

F) TOMAR LAS MEDIDAS CAUTELARES Y/O CORRECTORAS OPORTUNAS EN CASOS DE RIESGO PARA LA SALUD.

G) INFORMAR A LAS AUTORIDADES SANITARIAS DE ORIGEN DE LOS POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DETECTADOS EN PRODUCTOS PROCEDENTES DE SUS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


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19. VIGILAR Y CONTROLAR EL BUEN ESTADO HIGIÉNICO-SANITA RIO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN MADRID CON EL FIN DE VELAR POR LA SEGURIDAD DE LOS CIUDADANOS MEDIANTE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES.


MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO PROGRAMADAS AL AÑO NÚMERO 1.800

MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO TOMADAS SOBRE LAS PROGRAMADAS

PORCENTAJE 95

MUESTRAS APTAS PARA EL CONSUMO FRENTE A LAS TOMADAS PORCENTAJE 97

PREVISIÓN DE NÚMERO DE AVISOS RECIBIDOS POR INCIDENCIA EN CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO

NÚMERO 200

AVISOS ATENDIDOS FRENTE A LOS RECIBIDOS PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) DISEÑAR EL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN MADRID SIGUIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, POR EL SE ESTABLECEN LOS CRITERIOS SANITARIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO.

B) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO EN EDIFICIOS DE TITULARIDAD MUNICIPAL (COLEGIOS, ESCUELAS INFANTILES, CENTRO DE MAYORES, CENTROS DEPORTIVOS, ALBERGUES, ETC.).

C) DESARROLLAR EL PROGRAMA DE AUTOCONTROL Y TOMA DE MUESTRAS DE AGUA CALIENTE SANITARIA EN EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES CON DUCHAS (PRINCIPALMENTE POLIDEPORTIVOS Y ALBERGUES).

D) CONTROLAR EL NIVEL DE PLOMO DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN INSTALACIONES INTERIORES EDIFICADAS CON ANTERIORIDAD A 1980, SIGUIENDO LO ESTABLECIDO EN EL CITADO R.D. 140/2003.

E) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN ESTACIONES OFICIALES DE MUESTREO Y DEPÓSITOS EN COLABORACIÓN CON EL CANAL DE ISABEL II.

F) CONTROLAR EL AGUA DE CONSUMO HUMANO EN GRIFO DEL CONSUMIDOR, SIGUIENDO EL R.D. 140/2003, DE 7 DE FEBRERO, PRESTANDO UN SERVICIO AL CIUDADANO EN CASO DE AVISO POR MANIFESTAR QUE EL AGUA SE ENCUENTRA CON LAS CARACTERÍSTICAS ORGANOLÉPTICAS ALTERADAS.

G) MANTENER LA ACTUAL COORDINACIÓN CON OTROS DEPARTAMENTOS Y SERVICIOS MUNICIPALES IMPLICADOS EN EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LAS INSTALACIONES MUNICIPALES DE AGUA DE CONSUMO MEDIANTE EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS DE TÉCNICOS.

H) DESARROLLAR EL SUBPROGRAMA DE CONTROL DEL AGUA DE CONSUMO EN FUENTES DE BEBER.

I) EVALUAR EL PROGRAMA ANUAL DE TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE CONSUMO, CON EL FIN DE MEJORAR PROGRAMACIONES DE AÑOS SUCESIVOS.

20. GESTIONAR LA SALIDA DE LOS ANIMALES INGRESADOS EN E L CPA, DE FORMA QUE SE INCREMENTEN EL VOLUMEN DE ADOPCIONES Y LA RAPIDEZ Y EFICACIA EN LA RECUPERACIÓN POR SUS PROPIETARIOS SEGÚN EL CASO.


PERROS ADOPTADOS RESPECTO A LOS CALIFICADOS COMO ADOPTABLES PORCENTAJE 85

ANIMALES (PERROS Y GATOS) RECUPERADOS POR SUS PROPIETARIOS NÚMERO 1.000

GATOS DEVUELTOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS

NÚMERO 600


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ACTIVIDADES

A) EVALUACIÓN CONTINUADA DE LOS ANIMALES INGRESADOS AL OBJETO DE SU CALIFICACIÓN DE ACUERDO A CRITERIOS DE ADOPTABILIDAD.

B) ATENCIÓN INDIVIDUALIZADA A LOS CIUDADANOS/USUARIOS DEMANDANTES DE UN ANIMAL PARA ADOPCIÓN.

C) PROMOCIÓN/FOMENTO DE LA ADOPCIÓN MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS, GESTIÓN DE HERRAMIENTAS PARA EL FOMENTO DE LA ADOPCIÓN: WWW.MADRID.ES Y REDES SOCIALES.

D) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.

E) GESTIÓN DE EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS PARA LOCALIZACIÓN DE PROPIETARIOS DE ANIMALES EXTRAVIADOS.

21. ACTUAR SOBRE LAS POBLACIONES DE ANIMALES A FIN DE M INIMIZAR LOS RIESGOS QUE, PARA LA SALUD Y SEGURIDAD, SUPONE LA PRESENCIA DE ESTOS EN EL ENT ORNO, ATENDIENDO TAMBIÉN A SU SALUD Y BIENESTAR.


SOLICITUDES FORMULADAS AL SERVICIO VETERINARIO MUNICIPAL DE URGENCIA (SEVEMUR)

NÚMERO 5.000

SOLICITUDES FORMULADAS AL SERVICIO VETERINARIO MUNICIPAL DE URGENCIA (SEVEMUR) ATENDIDAS EN MENOS DE 2:30 HORAS

PORCENTAJE 85

SOLICITUDES TRAMITADAS PARA LA CONSOLIDACIÓN DE COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS

NÚMERO 200

PERROS RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA NÚMERO 1.700

GATOS RECOGIDOS DE LA PÚBLICA NÚMERO 2.500

OTROS ANIMALES, DISTINTO DE PERROS O GATOS, RECOGIDOS DE LA VÍA PÚBLICA

NÚMERO 800

ACTIVIDADES

A) RECEPCIÓN, REGISTRO Y CLASIFICACIÓN DE LAS DEMANDAS DE ACTUACIÓN RECIBIDAS.

B) FACILITAR INFORMACIÓN AL USUARIO PARA REALIZAR LA RETIRADA DEL ANIMAL.

C) RECOGIDA DE LOS ANIMALES IMPLICADOS EN SU CASO Y TRASLADO AL CPA.

D) PROCURAR UN MAYOR APOYO PARA ATENDER LOS AVISOS SOBRE PRESENCIA DE ANIMALES EN LA VÍA PÚBLICA.

E) MEDICIÓN DE TIEMPOS DE ESPERA PARA ATENDER EL SERVICIO SOLICITADO,.

F) VISITA DE INSPECCIÓN A LA COLONIA DE GATOS OBJETO DE DENUNCIA.

G) ELABORACIÓN DE INFORMES Y PROPUESTA DE ACTUACIONES SI PROCEDE.

22. FOMENTAR EL CONTROL DE LA REPRODUCCIÓN DE LOS ANIMA LES DE COMPAÑÍA COMO MEDIO DE PREVENCIÓN DEL ABANDONO.


ANIMALES ESTERILIZADOS ADOPTADOS EN EL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL (EXCLUIDOS LOS DESTINADOS A COLONIAS CONTROLADAS DE G

NÚMERO 600

ANIMALES ADOPTADOS ESTERILIZADOS EN EL CPA RESPECTO A SOLICITUDES DE ESTERILIZACIÓN

PORCENTAJE 70

GATOS ESTERILIZADOS CON DESTINO A COLONIAS CONTROLADAS DE GATOS URBANOS

NÚMERO 600


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ACTIVIDADES

A) ESTERILIZACIÓN DE PERROS Y GATOS ENTREGADOS EN ADOPCIÓN EN EL CPA A TRAVÉS DE SUS DOS UNIDADES QUIRÚRGICAS.

B) PROMOCIÓN DE LA ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES DE COMPAÑÍA MEDIANTE ACTIVIDADES DIVULGATIVAS.

C) ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON ORGANIZACIONES DE PROTECCIÓN ANIMAL.

23. ATENDER, DE FORMA PERSONALIZADA, A LOS CIUDADANOS Q UE ACUDEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL, EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS O FRECIDOS.


Nº DE VISITAS ATENDIDAS NÚMERO 5.000

SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DEL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL CON EL TRATO GLOBAL RECIBIDO CON CALIFICACIÓN IGUAL O SUPER

PORCENTAJE 85

ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN PERSONALIZADA A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE PROTECCIÓN ANIMAL EN DEMANDA DE CUALQUIERA DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS.

B) CLASIFICACIÓN Y REPARTO DE TAREAS EN FUNCIÓN DEL SERVICIO QUE DEMANDA EL CIUDADANO.

C) EVALUAR Y ORGANIZAR LA DISPONIBILIDAD DE PERSONAL Y ESPACIOS EN LA ZONA DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.

D) INFORMAR DE FORMA CLARA Y COHERENTE A LOS CIUDADANOS QUE ACUDEN AL CPA PARA REALIZAR UNA GESTIÓN.

E) GESTIÓN DE LA AGENDA DE CITAS PROGRAMADAS DE ADOPCIÓN.

24. MEJORA DEL PROGRAMA DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS RESULTADOS DE LOS ENSAYOS INCREMENTANDO LAS INSCRIPCIONES NECESARIAS PARA LA COBERTURA PLENA DEL ALCANCE ACREDITADO.


INSCRIPCIONES REALIZADAS. Nº DE EJERCICIOS NÚMERO 110

INSCRIPCIONES REALIZADAS. Nº DE PARÁMETROS NÚMERO 650

ACTIVIDADES

A) GESTIONAR LA INSCRIPCIÓN CON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES DE EJERCICIOS DE INTERCOMPARACIÓN: FOOD ANALYSIS PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME (FAPAS), FOOD EXAMINATION PERFORMANCE ASSESSMENT SCHEME (FEPAS), JUNTA DE ANDALUCÍA (JUNAN), MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN (M.A.P.A) ETC, (ORGANIZADORES DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE ANÁLISIS INTERCOMPARATIVOS QUE SE REALIZAN EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE LABORATORIO.). AQUÍ SE INCLUYEN LA REALIZACIÓN DE DOS EJERCICIOS INTERCOMPARATIVOS PARA EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA DETERMINACIÓN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES EN FLUIDO ORAL PROCEDENTES DE CONDUCTORES.


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25. REALIZACIÓN DE ENSAYOS FÍSICO-QUÍMICOS Y MICROBIOLÓ GICOS EN LAS MUESTRAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA OFICIAL DE TOMA DE MUESTRAS PROCEDENTE S DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y ALERTAS ALIMENTARIAS; ASÍ COMO DE LA CALIDAD DEL AI RE EN MUESTRAS PROCEDENTES DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA DE LA DIRECCIÓN GENER AL DE SOSTENIBILIDAD Y CONTROL AMBIENTAL Y LA DETERMINACIÓN DE ESTUPEFACIENTES Y S USTANCIAS PSICOTRÓPICAS EN MUESTRAS DECOMISADAS POR LA POLICÍA LOCAL DE MADRID.


INSPECCIÓN CENTRAL: ALIMENTOS NÚMERO 800

INSPECCIÓN CENTRAL:AGUAS NÚMERO 1.800

MERCAMADRID: ALIMENTOS NÚMERO 500

JUNTAS MUNICIPALES DE DISTRITO: ALIMENTOS NÚMERO 1.550

AGUAS DE PISCINA/LEGIONELLA NÚMERO 600

SERV. PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA NÚMERO 152

DECOMISOS POLICÍA LOCAL DE MADRID (ESTUPEFACIENTES) NÚMERO 3.500

MUESTRAS FLUIDO ORAL POLICÍA LOCAL DE MADRID (ESTUPEFACIENTES) NÚMERO 700

ACTIVIDADES

A) EJECUCIÓN DE LAS DETERMINACIONES ANALÍTICAS FÍSICO-QUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS Y DE CALIDAD DEL AIRE ESTABLECIDAS POR MÉTODOS ACREDITADOS Y, EN SU DEFECTO, POR PROCEDIMIENTOS DE ENSAYOS AUTORIZADOS POR LA COMUNIDAD DE MADRID, O POR PROCEDIMIENTOS APROBADOS COMO NORMAS O MÉTODOS OFICIALES INTERNACIONALES, NACIONALES O PROPUESTO POR INSTITUCIONES DE RECONOCIDO PRESTIGIO, EN LAS FICHAS DE CONTROL OFICIAL ACORDADAS CON LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN; ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE DROGAS DE ABUSO Y ESTUPEFACIENTES EN MUESTRAS PROCEDENTES DE DECOMISOS REALIZADOS POR LA POLICÍA MUNICIPAL DE MADRID.

26. COORDINACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE SEGURIDAD ALIMEN TARIA, SALUD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS SANITARIOS, CALIDAD Y CONSUMO DE LOS DISTRITOS Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MADRID SALUD: D EPARTAMENTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS VETERINARIOS, DEPARTAMENT O DE SALUD AMBIENTAL Y DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN CENTRAL, AGUAS DE CONSUMO Y TRANSPORT E ALIMENTARIO, DEPARTAMENTO LABORATORIO SALUD PÚBLICA Y DEPARTAMENTO DE INSPECC IÓN DE MERCAMADRID.


INFORMES REALIZADOS NÚMERO 80

CONSULTAS REALIZADAS. NÚMERO 30

PROCEDIMIENTOS REALIZADOS. NÚMERO 5

REUNIONES DE COORDINACIÓN CELEBRADAS. NÚMERO 15

PROYECTOS O MODIFICACIONES EN LA APLICACIÓN INFORMÁTICA. NÚMERO 2

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE UNIFICACIÓN DE CRITERIOS TÉCNICOS (CONSULTAS, INFORMES, PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO).

B) CONVOCATORIA Y ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE COORDINACIÓN DE INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y DE ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS.

C) ESTUDIO DE APLICACIONES PARA LA GESTIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

D) INFORMACIÓN, ASESORAMIENTO Y SOPORTE TELEFÓNICO, VÍA CORREO ELECTRÓNICO Y DE LA INTRANET (FORO).


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27. FORMACIÓN E INFORMACIÓN TÉCNICA EN SALUBRIDAD PÚBLI CA DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN Y LOS DEPARTAMENTOS QUE LO INTEGRAN.


INFORMES TÉCNICOS REALIZADOS A DEMANDA DE OTRAS INSTANCIAS MUNICIPALES, EXTRAMUNICIPALES O SOLICITUDES PARTICULARES

NÚMERO 120

COORDINACION DE CURSOS DE FORMACION CONTINUADA NÚMERO 10

PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS NÚMERO 25

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE INFORMES TÉCNICOS A DEMANDA DE SERVICIOS MUNICIPALES, GRUPOS POLÍTICOS, OTROS ORGANIZAMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS O SOLICITUDES PARTICULARES, REALIZADOS POR PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO DE COORDINACIÓN.

B) COORDINACIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN CONTINUADA EN MATERIA DE SALUBRIDAD PÚBLICA PARA EL PERSONAL DEL SERVICIO Y OTRO PERSONAL MUNICIPAL.

C) PARTICIPACIÓN DE TÉCNICOS DEL SERVICIO DE COORDINACIÓN EN GRUPOS DE TRABAJO Y PONENCIAS TÉCNICAS.

D) DETECCIÓN DE LAS NECESIDADES FORMATIVAS DE LOS DISTRITOS Y DE LOS DEPARTAMENTOS DE MADRID SALUD EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA.

28. PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA Y PREVENIR LAS CONDUCTAS DE RIESGO Y LOS EMBARAZOS NO PLANIFICADOS.INTRODUCCIÓN DE INDICADOR ES DISGREGADOS POR SEXOS. INTEGRANDO DE MANERA TRANSVERSAL LA PERSPECTIVA DE GÉNERO DESD E LO INDIVIDUAL A LO COLECTIVO, PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y LA CORRESPON SABILIDAD EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. EMPODERAMIENTO DESDE LAS DIVERSIDADES SEXUALES.


CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA NÚMERO 65.000

PORCENTAJE DE MUJERES QUE SON ATENDIDAS EN EL PROGRAMA PORCENTAJE 90

GRUPOS/TALLERES SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA REALIZADOS NÚMERO 800

INDICE DE FEMINIZACIÓN EN LA PARTICIPACIÓN EN TALLERES DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

NÚMERO 24

NÚMERO DE TEST DE VIH NÚMERO 450

PORCENTAJE DE MUJERES QUE SE REALIZAN UN TEST VIH PORCENTAJE 10

CONSULTAS DE CONSEJO Y ASESORAMIENTO SOBRE ETS Y VIH NÚMERO 2.000

MUJERES ATENDIDAS CONSULTAS CONSEJO Y ASESORAMIENTO ETS/VIH PORCENTAJE 49

INDICE DE FEMINIDAD DE CONSULTA DE CONSEJO PORCENTAJE 49


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ACTIVIDADES

A) ATENCIÓN INDIVIDUAL EN LA CONSULTA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.

B) DETECCIÓN PRECOZ DE COMPORTAMIENTOS DE RIESGO PARA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL (ETS) E INFECCIONES VIH.

C) ATENCIÓN A LA DEMANDA DE ANTICONCEPCIÓN DE EMERGENCIA.

D) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA.ESTAS ACTIVIDADES TIENEN INTEGRADA DE MANERA TRANSVERSAL LA IGUALDAD DE GÉNERO EN LOS CONTENIDOS, UTILIZANDO UN LENGUAJE INCLUSIVO (VISUAL Y ESCRITO), FOCALIZANDO EN LOS MICROMACHISMOS, LOS ESTEREOTIPOS SEXISTAS Y REALIZANDO UN TRABAJO ESPECÍFICO EN LA PROMOCIÓN DEL BUEN TRATO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ASÍ COMO EN LAS DIVERSIDADES SEXUALES, SE REALIZAN ACTIVIDADES ESPECÍFICAS CON CLECTIVOS DE MUJERES DE ESPECIAL VULNERABILIDAD PARA MAYOR INCIDENCIA DE LA PREVENCIÓN DE LA DESIGUALDAD DE GÉNERO.

E) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN EL TERRITORIO.

F) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL,ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRA LA COORDINACIÓN CON LA RED DE AGENTES DE IGUALDAD Y LA RED DE ONGS DE CADA TERRITORIO.

G) CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN, EN LAS QUE PARTICIPAN AGENTES DE IGUALDAD JUNTO A LA RED DE ONGS Y OTRAS INSTITUCIONES, ESPECIALMENTE EN TEMAS RELACIONADOS CON EL HIV/ITS; MUJERES EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN...

29. PROMOVER ENTORNOS Y OPORTUNIDADES QUE FACILITEN UNA ALIMENTACIÓN SANA, LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDAD FÍSICA REGULAR Y LA CULTURA ECOLÓGICA. PR EVENIR LA OBESIDAD Y LA DIABETES. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.


ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE FOMENTO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y ADECUADA ALIMENTACIÓN

NÚMERO 200

GRUPOS/TALLERES DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES REALIZADOS.

NÚMERO 650

PERSONAS QUE PARTICIPAN EN LOS GRUPOS DE ALIMENTACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES.

NÚMERO 13.000

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES DIRIGIDAS A PROMOVER UNA ALIMENTACIÓN SANA Y LA REALIZACIÓN DE EJERCICIO FÍSICO, ASÍ COMO LA CAPTACIÓN DE INDIVIDUOS DE ALTO RIESGO.

B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN DE POBLACIÓN EN RIESGO DE DESARROLLAR UNA DIABETES TIPO II. TEST DE FINDRISK.

C) INTERVENCIÓN INTENSIVA CON POBLACIÓN PREDIABÉTICA.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE MOVILIDAD SOSTENIBLE: RUTAS EN BICICLETA POR LUGARES SINGULARES DE LA CIUDAD Y ESPACIOS VERDES.

E) DINAMIZACIÓN DE HUERTOS SALUDABLES.

F) ACTIVIDADES COMUNITARIAS DIRIGIDAS A PROMOVER BUENAS PRÁCTICAS ALIMENTARIAS Y DE CULTURA ECOLÓGICA.

30. CUIDAR A LA COMUNIDAD ESCOLAR, DESDE LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.


CENTROS EDUCATIVOS EN LOS QUE SE INTERVIENE NÚMERO 400

GRUPOS/TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD EN EL MEDIO ESCOLAR

NÚMERO 1.800

CENTROS EDUCATIVOS QUE ACUDEN AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL NÚMERO 70

ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS REALIZADOS DE LA COMUNIDAD ESCOLAR PORCENTAJE 100


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ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA.

B) ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

C) CONSTITUCIÓN DE ESTRUCTURAS ESTABLES DE COORDINACIÓN.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y GRUPALES EN EL ÁMBITO EDUCATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD.

E) PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL DE NIÑOS Y NIÑAS, Y DE GRUPOS SOCIALES EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL (VISITAS DE CENTROS EDUCATIVOS AL CENTRO DE SALUD BUCODENTAL, COLUTORIO SEMANAL EN COLEGIOS CON POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD SOCIAL, ETC).

F) REALIZAR UN DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR SOBRE ACTORES INTERVINIENDO EN LOS CENTROS EDUCATIVOS, IDENTIFICACIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS Y NECESIDADES FORMATIVAS A COORDINAR.

31. CONTRIBUIR A AMPLIAR LA ESPERANZA DE VIDA ACTIVA Y SALUDABLE Y, GLOBALMENTE, LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MAYOR.


CITAS ATENDIDAS EN EL PROGRAMA DE ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.

NÚMERO 10.000

GRUPOS/TALLERES DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CON PERSONAS MAYORES.

NÚMERO 200

MAYORES VACUNADOS NÚMERO 3.500

USUARIOS DEL CENTRO DE PREVENCIÓN DEL DETERIORO COGNITIVO (CPDC) EVALUADOS.

NÚMERO 2.500

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA Y DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL.

B) ACTIVIDADES DE DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS SENSORIALES, DETERIORO COGNITIVO Y ANSIEDAD Y ESTRÉS.

C) REALIZACIÓN DE GRUPOS Y TALLERES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD, DETERIORO COGNITIVO Y SALUD MENTAL (ANSIEDAD Y ESTRÉS).

32. FOMENTAR Y APOYAR LA DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y PRE VENIR EL TABAQUISMO EN EL ÁMBITO ESCOLAR, LABORAL O COMUNITARIO.


PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA "PARA DEJAR DE FUMAR" NÚMERO 800

GRUPOS DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA REALIZADOS NÚMERO 90

PERSONAS QUE DEJAN DE FUMAR/PERSONAS EN EL PROGRAMA PORCENTAJE 40

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA Y CAPTACIÓN DE PERSONAS QUE QUIEREN DEJAR DE FUMAR.

B) CONSULTA INDIVIDUAL DE DESHABITUACIÓN TABÁQUICA.

C) REALIZACIÓN DE SESIONES GRUPALES PARA DEJAR DE FUMAR.


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33. REDUCIR LA BRECHA DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD Y PROMOVER UN MODELO DE CUIDADOS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SENSIBLE A LA EQUIDAD, DIVERSIDAD Y LA CORRESPONSABILIDAD. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.


Nº DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN Y/O FORMACIÓN

NÚMERO 1.000

Nº DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES GRUPALES PARA REVISAR ROLES DE GÉNERO

NÚMERO 100

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPACIÓN REALIZADAS PORCENTAJE 100

Nº DE ACTIVOS IDENTIFICADOS NÚMERO 100

Nº DE PERSONAS PARTICIPANTES EN ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPACIÓN

NÚMERO 200

Nº DE NIÑAS ATENDIDAS Y NIÑOS ATENDIDOS EN EL PROGRAMA DE SMI NÚMERO 1.000

ESTUDIOS SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LOS SERVICIOS REALIZADOS

PORCENTAJE 100

Nº DE PERSONAS ASISTENTES A LA JORNADAS NÚMERO 100

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES DE FORMACION Y/O SENSIBILIZACIÓN SOBRE EL ABORDAJE DE LAS DESIGUALDADES SOCIALES EN SALUD.

B) ACTIVIDADES GRUPALES PARA REVISAR LOS ROLES DE GENERO IMPERANTES Y SU IMPACTO EN LA SALUD DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA.

C) REALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN-PARTICIPACIÓN ENFOCADA AL EMPODERAMIENTO COMUNITARIO DE LOS BARRIOS Y A LA EQUIDAD EN SALUD.

D) ACTIVIDADES DE ACCESO A POBLACIONES Y GRUPOS MÁS VULNERABLES (INFANCIA EN SITUACIÓN SOCIAL DE RIESGO, PERSONAS SIN HOGAR) PARA OFRECER SERVICIOS DE PREVENCIÖN Y PROMOCIÖN DE LA SALUD.

E) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL A LOS SERVICIOS.

F) CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA SOBRE "ATENCION COMUNITARIA DE SALUD, DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO".

34. IMPLEMENTAR EL PLAN MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.


ASISTENTES A LA JORNADA SOBRE LOS CUIDADOS EN GRANDES CIUDADES

NÚMERO 150

HORAS DE FORMACIÓN IMPARTIDAS NÚMERO 60

ALUMNOS QUE ASISTEN AL CURSO SOBRE LA PRESTACIÓN EFICAZ DE LOS CUIDADOS

NÚMERO 100

ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN REALIZADAS NÚMERO 25

PARTICIPANTES DE LAS DISTINTAS ACCIONES DE VISIBILIZACIÓN REALIZADAS

NÚMERO 750

PROYECTOS DE IDEAS PRESENTADOS AL CONCURSO NÚMERO 20


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ACTIVIDADES

A) PUESTA EN MARCHA DE LOS GRUPOS DE TRABAJO DISEÑADOS EN EL PLAN MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.

B) VISIBILIZACIÓN DEL PLAN MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS A TRAVÉS DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN QUE FOMENTEN LA REFLEXIÓN SOBRE LOS CUIDADOS Y PROMUEVAN ACTITUDES Y CONDUCTAS DE CUIDADO ENTRE LA CIUDADANIA.

C) FORMACIÓN AL PERSONAL MUNICIPAL IMPLICADO EN EL DESARROLLO DEL PLAN EN CUESTIONES QUE FACILITEN LA PRESTACIÓN EFICAZ DE LOS CUIDADOS.

D) CELEBRACIÓN DE UNA JORNADA SOBRE LOS CUIDADOS EN GRANDES CIUDADES.

E) ORGANIZACIÓN DE UN CONCURSO DE IDEAS Y PROYECTOS QUE FACILITEN LOS CUIDADOS EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS BARRIOS DE MADRID.

35. FORTALECER EL TERCER SECTOR NO LUCRATIVO QUE TRABAJ A EN LA PRESTACIÓN DE LOS CUIDADOS DESDE LOS BARRIOS DE LA CIUDAD. MADRID CIUDAD DE LO S CUIDADOS.


ENTIDADES QUE HAN SOLICITADO ESPACIO PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CUIDADO Y LE HA SIDO CONCEDIDO

PORCENTAJE 100

ENTIDADES DEL TERCER SECTOR BENEFICIADAS DE APOYO ECONÓMICO MEDIANTE SUBVENCIÓN

NÚMERO 15

ENTIDADES DEL TERCER SECTOR NO LUCRATIVO QUE HAN PARTICIPADO EN LOS GRUPOS DEL PLAN MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS

NÚMERO 30

ACTIVIDADES

A) APOYO ECONÓMICO A ENTIDADES DEL TERCER SECTOR NO LUCRATIVO QUE PRESTAN CUIDADOS EN LOS BARRIOS EN ACCIONES DE LA VIDA COTIDIANA.

B) IMPLICACIÓN DE LAS ENTIDADES SOCIALES TRABAJANDO EN LOS BARRIOS EN LA DEFINICIÓN, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.

C) APOYO AL TERCER SECTOR NO LUCRATIVO MEDIANTE LA CESIÓN DE ESPACIOS PARA EL DESARROLLO DE ACTUACIONES DE CUIDADO.

36. OFRECER APOYOS DE CARÁCTER EMOCIONAL Y MATERIAL QU E PERMITAN, DESDE EL TRABAJO COMUNITARIO, AFRONTAR MOMENTOS CRÍTICOS VITALES DE LA VIDA COTIDIANA.


PARTICIPANTES EN LOS GRUPOS DE CUIDADO A TRAVÉS DEL ARTE NÚMERO 90

NÚMERO DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS REALIZADAS NÚMERO 50

PROFESIONALES FORMADOS Y TUTORIZADOS PARA EL ABORDAJE DE SITUACIONES DE DUELO

NÚMERO 200

HORAS DE FORMACIÓN Y TUTORIZACIÓN EN DUELO IMPARTIDAS HORAS 300

PERSONAS PARTICIPANTES EN LAS DINÁMICAS DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN SOBRE SALUD Y CUIDADOS COLECTIVOS

NÚMERO 50


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ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE GRUPOS DE CUIDADO A TRAVÉS DEL ARTE.

B) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS EN LOS DISTRITOS QUE FAVOREZCAN LA ATENCIÓN COLECTIVA A LAS NECESIDADES DE CUIDADOS Y FOMENTEN EL SENTIMIENTO DE COMUNIDAD.

C) FORMACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ABORDAJE DEL DUELO.

D) REALIZACIÓN DE UNA INVESTIGACIÓN SOBRE POSIBLE APLICACIÓN TECNOLÓGICA QUE FACILITE LA PRESTACIÓN DE LOS CUIDADOS EN LA VIDA COTIDIANA DE LOS BARRIOS.

E) REALIZACIÓN DE UNA DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN-ACCIÓN SOBRE LA SALUD Y EL CUIDADO COLECTIVO, INVOLUCRANDO A DIFERENTES COLECTIVOS (INCLUIDAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA Y EXCLUSIÓN).

37. PREVENIR SITUACIONES DE LA SOLEDAD NO DESEADA Y DE SUS EFECTOS EN LA SALUD FÍSICA Y MENTAL. MADRID CIUDAD DE LOS CUIDADOS.


ESTUDIOS REALIZADOS SOBRE LA SOLEDAD. PORCENTAJE 100

PERSONAS SOLAS A LAS QUE SE PRESTA ACOMPAÑAMIENTO A TRAVÉS DE LOS DISTINTAS ACTUACIONES DESARROLLADAS.

NÚMERO 100

PERSONAS ASISTENTES A LA JORNADA MUNICIPAL SOBRE LA SOLEDAD EN LAS GRANDES CIUDADES

NÚMERO 60

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE UN ESTUDIO DE INVESTIGACIÓN CUALITATIVA PARA PROFUNDIZAR SOBRE LA EXPERIENCIA DE SOLEDAD NO DESEADA EN EL DISTRITO DE TETUÁN POR DISTINTOS GRUPOS DE POBLACIÓN E IDENTIFICAR POSIBLES ACTUACIONES A IMPLEMENTAR.

B) REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE LOS EFECTOS SOBRE LA SALUD DEL SENTIMIENTO DE SOLEDAD NO DESEADA Y EL AISLAMIENTO.

C) ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA MUNICIPAL SOBRE LA SOLEDAD EN LAS GRANDES CIUDADES.

D) REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CUIDADO Y ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS SOLAS AL FINAL DE LA VIDA.

E) DESARROLLO DE REDES COMUNITARIAS QUE PROMUEVAN EL ACOMPAÑAMIENTO Y APOYO A VECINOS/AS QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE SOLEDAD.

38. CAPTACIÓN ACTIVA DE POBLACIÓN DIANA DE LOS PROGRAMA S DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA BARRIOS S ALUDABLES.


ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN. NÚMERO 90

ACTIVIDADES GRUPALES EN CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE MAYORES Y CENTROS CULTURALES.

NÚMERO 360

INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE SALUD CON POBLACIÓN VULNERABLE.

NÚMERO 25

ACTIVIDADES

A) ACTIVIDADES COMUNITARIAS DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN.

B) ACTIVIDADES GRUPALES EN LUGARES CLAVE DE LA COMUNIDAD (CENTROS EDUCATIVOS, CENTROS DE MAYORES Y CENTROS CULTURALES, ETC#).

C) INTERVENCIONES DE PROMOCIÓN DE LA SALUD CON POBLACIÓN VULNERABLE.


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39. PREVENIR ENFERMEDADES TRANSMISIBLES MEDIANTE VACUNA CIÓN.


VACUNAS ADMINISTRADAS A VIAJEROS NÚMERO 16.000

ACTIVIDADES

A) VACUNACIÓN A VIAJEROS.

B) CONSULTAS DE VIAJEROS INTERNACIONALES.

40. DIFUNDIR LOS PROGRAMAS DE MADRID SALUD A TRAVÉS DE LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES.


PROYECTOS DE MADRID SALUD PRESENTADOS EN LA RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SALUDABLES

NÚMERO 2

ACTIVIDADES

A) DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS EN MADRID SALUD DIRIGIDAS A PROMOVER, POTENCIAR Y FAVORECER UNA VIDA SALUDABLE.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO









1 2 0 06 TRIENIOS 2.610.266






1 3 0 LABORAL FIJO 1.727.113


















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DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO















2 2 1 04 VESTUARIO 16.990



2 2 1 13 MANUTENCIÓN DE ANIMALES 75.046

2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 1.475.966







2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 80.000

2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 80.000

2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 80.000




4 8 2 01 BECAS 327.600



FICHA DE PROGRAMAS



PROGRAMA: 311.02 ADICCIONES







4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.239.560 13,37











FICHA DE PROGRAMAS






01. EVITAR, RETRASAR LA EDAD DE INICIO, O REDUCIR EL CO NSUMO DE DROGAS ENTRE LA POBLACIÓN EN EDAD ESCOLAR.


PROFESORES FORMADOS EN PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS.

NÚMERO 750

CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS DE RIESGO DONDE SE INTERVIENE. NÚMERO 90

PREVENCIÓN ENTRE ALUMNOS DE CENTROS EDUCATIVOS. PREVENCIÓN SELECTIVA Y/O INDICADA.

PORCENTAJE 5.000

ACTIVIDADES

A) DESARROLLO DE INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN SELECTIVA E INDICADA EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CON ALUMNOS DE RIESGO Y AQUELLOS QUE PRESENTEN PROBLEMAS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS O AL USO ABUSIVO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN (TIC).

B) PROMOCIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES PARA QUE EL PROFESORADO ACCEDA A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING.

02. SENSIBILIZAR A LAS FAMILIAS Y OTROS MEDIADORES SOCI ALES SOBRE LA IMPORTANCIA DE SU PAPEL COMO AGENTES PREVENTIVOS Y DOTARLES DE HABILIDADES Y ESTRATEGIAS QUE LES AYUDEN A PREVENIR EL CONSUMO DE DROGAS Y OTRAS CONDUCTAS ADI CTIVAS.


FAMILIAS ATENDIDAS POR EL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES. NÚMERO 900

FAMILIAS QUE RECIBEN FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. NÚMERO 800

MEDIADORES SOCIALES FORMADOS EN PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES. NÚMERO 800


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ACTIVIDADES

A) ACTUACIONES PARA LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE LAS FAMILIAS AL SERVICIO DE PREVENCIÓN DE ADICCIONES (SERVICIO PAD) MEJORANDO LA CAPTACIÓN Y LA INTERVENCIÓN DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN FAMILIAR.

B) DISEÑO Y DIFUSIÓN DE LOS MÓDULOS FORMATIVOS* EN PREVENCIÓN DE ADICCIONES CREADOS ESPECÍFICAMENTE PARA LAS FAMILIAS Y CON ACCESO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA DE E-LEARNING.

C) FORMACIÓN A MEDIADORES SOCIALES Y OTROS AGENTES DE SALUD A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL SITUADA EN LA WWW.SERVICIOPAD.ES, POTENCIANDO EL INCREMENTO DE LA OFERTA DE CURSOS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS A TRAVÉS DE LA WEB.

03. POTENCIAR LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONS UMO DE DROGAS, QUE SE DIRIGEN A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES Y ESPECIALMENTE A LOS/LA S ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO.


ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO CON LOS QUE SE INTERVIENE.

NÚMERO 1.000

PORCENTAJE DE MUJERES ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO CON LAS QUE SE INTERVIENE

PORCENTAJE 25

MENORES DE EDAD SANCIONADOS POR LA L.O. 4/2015 CON LOS QUE SE INTERVIENE.

NÚMERO 200

ACTIVIDADES

A) APLICACIÓN DEL PROTOCOLO INTEGRAL DE INTERVENCIÓN CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN SITUACIÓN DE RIESGO O EN SITUACIÓN DE CONSUMO ACTIVO DE DROGAS Y/O USO PROBLEMÁTICO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, TENIENDO EN CUENTA LA PERSPECTIVA DE GÉNERO PARA MEJORAR LA DETECCIÓN / CAPTACIÓN/ INTERVENCIÓN PRECOZ DESDE LOS EQUIPOS DE EDUCACIÓN SOCIAL DE LOS CAD Y/O EL TRATAMIENTO DESDE LOS EQUIPOS DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS CAD.

B) PROMOCIÓN DE LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA INTERVENCIÓN EN ZONAS DE CONSUMO ACTIVO (BOTELLÓN) PARA LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y DE LOS RIESGOS ASOCIADOS AL MISMO.

C) DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO ALTERNATIVO DE LA SANCIÓN PARA MENORES DE 18 AÑOS, DIRIGIDO A MENORES DE EDAD SANCIONADOS POR LA L.O. 4/2015, EN SUS ARTÍCULOS 36.16 Y 37.17.

04. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE PROGRAMAS Y SERVICIOS D E DETECCIÓN Y CAPTACIÓN QUE FACILITEN EL CONTACTO CON PERSONAS DROGODEPENDIENTES.


PACIENTES/DÍA ATENDIDOS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA.

NÚMERO 40

PACIENTES ATENDIDOS EN LA UNIDAD MÓVIL MADROÑO/AÑO NÚMERO 175

PERSONAS INMIGRANTES CAPTADAS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACIÓN ISTMO/AÑO.

NÚMERO 300

PORCENTAJE ANUAL DE MUJERES INMIGRANTES CAPTADAS POR EL PROGRAMA DE INMIGRACIÓN SOBRE EL TOTAL DE PERSONAS CAPTADAS.

PORCENTAJE 10

PORCENTAJE DE SESIONES DE DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN EN RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL V

PORCENTAJE 30


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ACTIVIDADES

A) GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN BÁSICA SOCIOSANITARIA PARA DROGODEPENDIENTES, EN HORARIO DE 21 A 8 HORAS, TODOS LOS DÍAS DEL AÑO, PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ORIENTADAS A LA REDUCCIÓN DE DAÑOS ASOCIADOS AL CONSUMO DE DROGAS, A LAS NECESIDADES SOCIOSANITARIAS BÁSICAS Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS.

B) MANTENER UNA UNIDAD MÓVIL, PARA LA CAPTACIÓN Y ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES EN ESPECIAL SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN SOCIAL Y A LA CAPTACIÓN Y DERIVACIÓN DE PACIENTES A LA RED DE TRATAMIENTO DE DROGODEPENDENCIAS.

C) MANTENER UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE QUE FACILITE EL ACERCAMIENTO A LA RED MUNICIPAL DE ESTE COLECTIVO, OFRECIÉNDOLES LOS DISTINTOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN.

D) GARANTIZAR LA DIFUSIÓN Y CAPTACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN DROGODEPENDENCIAS CON POBLACIÓN INMIGRANTE EN RECURSOS ESPECÍFICOS DE ATENCIÓN A MUJERES INMIGRANTES CON ESPECIAL VULNERABILIDAD (EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN Y/O VÍCTIMAS DE TRATA.

05. GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE UNA RED DE CENTROS DE A TENCIÓN SUFICIENTE QUE DESARROLLE UN TRATAMIENTO INTERDISCIPLINAR.


PACIENTES ATENDIDOS EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES/AÑO

NÚMERO 8.600

PORCENTAJE ANUAL DE MUJERES ATENDIDAS SOBRE EL TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS EN EL LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADI

PORCENTAJE 20

FAMILIAS ATENDIDAS RED CENTROS INSTITUTO DE ADICCIONES NÚMERO 800

PACIENTES CON CONSUMOS DE ALCOHOL, COCAÍNA Y CANNABIS ATENDIDOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDENCIAS (MÍNIMO.

PORCENTAJE 50

OCUPACIÓN OFICINAS DE FARMACIA. PORCENTAJE 95

ACTIVIDADES

A) GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y BUEN FUNCIONAMIENTO EN LA RED DE CENTROS DEL INSTITUTO DE ADICCIONES.

B) GARANTIZAR LA EXISTENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA EL TRATAMIENTO CON AGONISTAS OPIÁCEOS (UNIDAD DE FARMACIA, UNIDADES DE DISPENSACIÓN Y OFICINAS DE FARMACIA).

C) GARANTIZAR LA CONTINUIDAD Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE DOS CENTROS DE DÍA, SUPERVISANDO LOS PROCESOS DE ATENCIÓN.

D) DOTAR A LOS CENTROS DE ATENCIÓN A DROGODEPENDIENTES DEL MATERIAL NECESARIO PARA EL PROCESO ASISTENCIAL.

E) MEJORAR LOS PROCESOS DE RECOGIDA Y TRANSMISIÓN DE LA INFORMACIÓN.

F) EFECTUAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS, TANTO EN LO RELATIVO A LA EFICACIA DE LOS MISMOS COMO DE SUS RESULTADOS.

G) POTENCIAR LA CAPTACIÓN DE PACIENTES CON ABUSO O DEPENDENCIA A ALCOHOL, COCAÍNA Y CÁNNABIS, TANTO ADULTOS COMO JÓVENES.

H) GARANTIZAR LA PUESTA EN MARCHA DE LAS ACTUACIONES QUE PROPONGA EL GRUPO DE TRABAJO DE LA COMISIÓN DE PERSPECTIVA DE GÉNERO PERTENECIENTE AL FORO TÉCNICO DE LAS ADICCIONES.

06. MEJORAR LA INCORPORACIÓN FAMILIAR Y SOCIAL DE LOS/L AS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS EN LA RED MEDIANTE SU PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES Y UTIL IZACIÓN ADECUADA DE RECURSOS.


INFORMES SOBRE DROGODEPENDIENTES EMITIDOS A JUECES NÚMERO 1.400

ASESORAMIENTO A DETENIDOS/AS DROGODEPENDIENTES NÚMERO 3.700


Página 198


ACTIVIDADES

A) OFERTAR UN ASESORAMIENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DROGODEPENDENCIAS A JUECES, DETENIDOS/AS DROGODEPENDIENTES Y SUS FAMILIAS.

B) MANTENER LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN SECUNDARIA DIRIGIDAS AL COLECTIVO DE PENADOS POR DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA RELACIONADOS CON EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES QUE ALCANZAN LA LIBERTAD CONDICIONAL.

07. MEJORAR LA EMPLEABILIDAD DE LOS/LAS DROGODEPENDIENT ES ATENDIDOS/AS EN LA RED MEDIANTE LA OFERTA DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS AL DESARROLLO DE SU S HABILIDADES SOCIALES, CULTURALES Y FORMATIVAS.


ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL CON DROGODEPENDIENTES. NÚMERO 800

PARTICIPACIÓN DE DROGODEPENDIENTES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO.

NÚMERO 400

PORCENTAJE DE MUJERES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN PORCENTAJE 20

INCORPORACIÓN DE DROGODEPENDIENTES A EMPLEO PROTEGIDO. NÚMERO 30

PORCENTAJE DE MUJERES INCORPORADAS A EMPLEO PROTEGIDO PORCENTAJE 20

INCORPORACIÓN DE DROGODEPENDIENTES A EMPLEO NORMALIZADO. NÚMERO 450

PORCENTAJE DE MUJERES INCORPORADAS A EMPLEO NORMALIZADO PORCENTAJE 20

DROGODEPENDIENTES EN ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO O MEJORA DE EMPLEO

NÚMERO 300

ACTIVIDADES

A) DISEÑAR Y TUTELAR LOS ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN LABORAL POR PARTE DE LOS TÉCNICOS DEL SERVICIO DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL.

B) OFERTAR RECURSOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN LABORAL PARA DROGODEPENDIENTES EN PROCESO DE REINSERCIÓN.

C) DESARROLLAR ACCIONES ESPECÍFICAS CON DROGODEPENDIENTES ENCAMINADAS A LA MEJORA DE EMPLEO Y AL MANTENIMIENTO EN EL MISMO.

D) DESARROLLAR ACCIONES ESPECÍFICAS PARA FAVORECER LA INTEGRACIÓN LABORAL DE LOS JÓVENES Y DE LAS MUJERES CON PROBLEMAS DE ABUSO O DEPENDENCIA DE DROGAS.

E) REALIZAR UN SEGUIMIENTO PERSONALIZADO Y EN EL PUESTO DE TRABAJO DE LOS DROGODEPENDIENTES CON BAJO NIVEL DE EMPLEABILIDAD, QUE ACCEDEN A UN EMPLEO.

F) APOYAR Y ASESORAR TÉCNICAMENTE A LAS EMPRESAS COLABORADORAS EN EL EMPLEO DE DROGODEPENDIENTES.

08. FAVORECER UNA ACTITUD POSITIVA Y PARTICIPATIVA DE L A SOCIEDAD ANTE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES, MEJORANDO SU IMAGEN SOCIAL, MEDI ANTE LA REALIZACIÓN DE ACTUACIONES DE MEDIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Y PROMOVIENDO LA PARTIC IPACIÓN DE LA INICIATIVA SOCIAL.


ZONAS PROBLEMÁTICAS CON ACCIONES DE MEDIACIÓN COMUNITARIA. NÚMERO 8

ENTIDADES Y AGENTES QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA DE MEDIACIÓN COMUNITARIA.

NÚMERO 40

INTERVENCIONES DE MEDIACIÓN COMUNITARIA EN DROGODEPENDENCIAS.

NÚMERO 1.600


Página 199


ACTIVIDADES

A) DESARROLLAR ACCIONES DE INFORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD EN ORDEN A MEJORAR LA IMAGEN SOCIAL DE LAS PERSONAS DROGODEPENDIENTES Y FACILITAR SU INTEGRACIÓN EN LA VIDA DE LOS BARRIOS.

B) REALIZAR ACCIONES DE MEDIACIÓN CON VECINOS, COMERCIANTES, MOVIMIENTO ASOCIATIVO, ETC. Y DROGODEPENDIENTES PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE CONVIVENCIA.

C) PARTICIPAR EN LOS PROGRAMAS DE INTERVENCIÓN COMUNITARIA QUE SE DESARROLLEN EN DIFERENTES ZONAS DE LA CIUDAD DESDE LA PERSPECTIVA DE LA MEDIACIÓN COMUNITARIA EN DROGODEPENDENCIAS.

D) CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA EL DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE PROGRAMAS DEDICADOS A LA PREVENCIÓN, TRATAMIENTO Y REINSERCIÓN EN EL ÁMBITO DE LAS ADICCIONES, REALIZADOS POR ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO.

09. MEJORAR LOS HÁBITOS DE SALUD Y AUTOCUIDADOS DE LOS/ LAS DROGODEPENDIENTES ATENDIDOS/AS EN LA RED MEDIANTE ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.


NÚMERO DE ASISTENTES A ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD.

NÚMERO 1.400

ACTIVIDADES

A) APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DE FORMA INDIVIDUAL Y GRUPAL A DROGODEPENDIENTES EN TRATAMIENTO.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO









1 2 0 06 TRIENIOS 462.266








1 3 0 01 HORAS EXTRAORDINARIAS 380
















Página 201

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO













2 2 1 04 VESTUARIO 6.000






2 6 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 194.812

2 6 0 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 194.812

2 6 0 00 TRABAJOS REALIZ. POR INSTITUCIONES S.F. DE LUCRO 194.812


4 8 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.239.560

4 8 9 OTRAS TRANSF.A FAMILIAS E INST. SIN FINES DE LUCRO 2.239.560

4 8 9 01 OTRAS TRANSFERENCIAS A INSTITUC. SIN FINES LUCRO 2.239.560



MADRID SALUD ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

DATOS EN EUROS


2017/000030 MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTE S DE MADRID SALUD 486.308

311.00/623.00 MAQUINARIA 486.308

2017/000031 INSTALACIONES TÉCNICAS PARS LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 520.000


2017/000032 EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD 55.500



2017/000033 SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 20.000

311.00/629.01 SEÑALIZACIÓN 20.000

2017/000034 REFORMAS EN DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD 600.868


2017/000035 APLICACIONES INFORMÁTICAS NUEVAS PARA D ESARROLLO DE PROGRAMAS DE MADRID SALUD 8.000


2017/007174 PABELLÓN DE ANIMALES EXÓTICOS, CTERA.BA RRIO DE LA FORTUNA. ADAPTACIÓN (ID: 5578) 30.000


TOTAL PROGRAMA 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD 1.720.676

TOTAL SECCIÓN 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIAS 1.720.676

TOTAL CENTRO 508 MADRID SALUD 1.720.676




PROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD


PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000030 MAQUINARIA PARA LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS




LÍNEA 04 SALUD PÚBLICA

SUBLÍNEA 00 PROMOCIÓN DE LA SALUD Y AT. SANITARIA







AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

486.308










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000031 INSTALACIONES TÉ CNICAS PARS LOS CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

520.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000032 EQUIPAMIENTO DE LOS DIFERENTES CENTROS DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS













AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

55.500










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000033 SEÑALIZACIÓN DE LOS DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

20.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000034 REFORMAS EN DIFERENTES CENTROS DEPENDIENTES DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

600.868










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000035 APLICACIONES INF ORMÁTICAS NUEVAS PARA DESARROLLO DE PROGRAMAS DE MADRID SALUD

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

8.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/007174 PABELLÓN DE ANIM ALES EXÓTICOS, CTERA.BARRIO DE LA FORTUNA. ADAPTACIÓN (ID: 5578)

DATOS EN EUROS





SUBLÍNEA 04 SERVICIOS VETERINARIOS



210 LATINA




AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

30.000






AGENCIA DE ACTIVIDADES ESTADO DE INGRESOS


ESTADO DE INGRESOS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS

IMPORTE

CAPÍTULO

CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO

DENOMINACIÓN












AGENCIA DE ACTIVIDADES ESTADO DE GASTOS




DATOS EN EUROS

SECCIÓN CAPÍTULOS

PROGRAMA

DENOMINACIÓN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 14.378.975 142.883 22.496 14.544.354

SECCIÓN 087 14.378.975 142.883 22.496 14.544.354

CENTRO 509 14.378.975 142.883 22.496 14.544.354


FICHA DE PROGRAMAS

CENTRO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

G. PROGR.: URBANISMO: PLANEAMIENTO,GEST., EJEC. Y DISCIPLINA

PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADE S

RESPONSABLE PROGRAMA: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

















FICHA DE PROGRAMAS






01. GARANTIZAR LA CORRECTA APERTURA DE ACTIVIDADES ECON OMICAS.


SOLITUD DE DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 7.500

INSPECCIÓN DE DECLARACIONES RESPONSABLES NÚMERO 6.000

SOLICITUD DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES NÚMERO 1.000

RESOLUCIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES NÚMERO 1.200

CAMBIO DE TITULARIDAD DE ACTIVIDADES NÚMERO 6.500

CONSULTAS COMUNES DE ACTIVIDAD NÚMERO 200

CONSULTAS ESPECIALES DE ACTIVIDAD NÚMERO 350

AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN HORARIOS CARÁCTER EXCEPCIONAL NÚMERO 390

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN, RESOLUCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE LICENCIA COMPETENCIA DE LA AGENCIA.

B) REALIZACIÓN DE LAS COMPROBACIONES QUE PROCEDAN PARA AUTORIZAR EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES, EMITIENDO, EN SU CASO, RESOLUCIONES DE FUNCIONAMIENTO TANTO PARA LAS LICENCIAS COMO DECLARACIONES RESPONSABLES.

C) COMPROBACIÓN DE LOS CAMBIOS DE TITULARIDAD DE LAS ACTIVIDADES PREVIA COMUNICACIÓN DEL INTERESADO/A Y APORTACIÓN DE DOCUMENTACIÓN COMPLETA.

D) COMPROBACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES PRESENTADAS PARA EL INICIO DE LAS ACTIVIDADES CON CARÁCTER PREVIO A LA INSPECCIÓN.

E) COMPROBACIÓN DE LA ADECUACIÓN DE LAS DECLARACIONES RESPONSABLES MEDIANTE LA INSPECCIÓN A LOS LOCALES O EDIFICIOS OBJETO DE LAS MISMAS.

F) IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DE LA DECLARACIÓN RESPONSABLE TELEMÁTICA.

G) IMPLANTACIÓN Y DESARROLLO PROGRESIVO DE LA INSPECCIÓN TELEMÁTICA.

H) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AMPLIACIÓN/REDUCCIÓN DE HORARIO DE CARÁCTER EXCEPCIONAL QUE NO SUPONGA MODIFICACIÓN DE LICENCIA.


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02. GARANTIZAR QUE LAS ACTIVIDADES SE AJUSTAN A DERECHO MEDIANTE LA INSPECCIÓN Y DISCIPLINA URBANÍSTICA, APLICANDO LAS SANCIONES QUE PROCEDAN.


EXPEDIENTES SANCIONADORES INICIADOS NÚMERO 1.600

EXPEDIENTES SANCIONADORES RESUELTOS NÚMERO 1.500

EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA INICIADOS NÚMERO 2.800

EXPEDIENTES DE DISCIPLINA URBANISTICA RESUELTOS NÚMERO 2.500

INSPECCIONES REALIZADAS DE OFICIO NÚMERO 500

INSPECCIONES URBANISTICAS REALIZADAS DE DENUNCIA NÚMERO 2.200

ACTIVIDADES

A) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LAS ACTIVIDADES/OBRAS Y EMISION DEL INFORME TÉCNICO CORRESPONDIENTE.

B) ORDEN DE PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y CESE DE LAS ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.

C) FORMULACIÓN DE REPAROS DE LEGALIDAD PARA SU CUMPLIMENTACIÓN POR LOS/AS TITULARES DE LA LICENCIA.

D) ORDEN DE LEGALIZACIÓN DE LAS OBRAS Y ACTIVIDADES SIN LICENCIA O SIN AJUSTARSE A SUS PRESCRIPCIONES.

E) ORDEN DE DEMOLICIÓN/RECONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS Y CESE DEFINITIVO DE LAS ACTIVIDADES QUE NO HAYAN SIDO LEGALIZADAS.

F) TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES COMPETENCIA DE LA AGENCIA (LEY DEL SUELO Y LEPAR) RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES.

G) ARTICULACIÓN DE UN SISTEMA QUE PERMITA EL SEGUIMIENTO DE LOS LOCALES CONFLICTIVOS BASADOS EN CRITERIOS OBJETIVOS, SANCIÓN POR LAS INFRACCINES COMETIDAS Y CESE DE LAS ACTIVIDADES ILEGALES.

H) REDUCCIÓN DE LOS PLAZOS DE TRAMITACIÓN PREVISTOS EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL RESTABLECIMIENTO DE LA LEGALIDAD URBANÍSTICA Y POTESTAD SANCIONADORA.

03. PROPORCIONAR A LA CIUDADANÍA UNA ATENCIÓN PERSONALI ZADA Y ESPECIALIZADA.


CIUDADANOS/AS ATENDIDOS/AS EN MATERIA URBANÍSTICA Y SANCIONADORA

NÚMERO 25.000

PROFESIONALES Y ECU ATENDIDOS A TRAVÉS DE AGENDA DE ATENCIÓN PROFESIONAL

NÚMERO 350

ANOTACIONES EN EL REGISTRO NÚMERO 50.000

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES PLANTEADAS NÚMERO 600

SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES CONTESTADAS NÚMERO 600

ACTUALIZACIONES ANUALES DE LA WEB PORCENTAJE 100

SOLICITUDES ACCESO INFORMACIÓN PÚBLICA NÚMERO 15


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ACTIVIDADES

A) INFORME SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS DE TRAMITACIÓN DE LICENCIAS, DECLARACIONES RESPONSABLES Y SOBRE IMPRESOS, NORMATIVA, ÓRGANOS COMPETENTES.

B) MEJORA DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL TITULAR DE LA ACTIVIDAD Y AL INTERESADO/A EN UN PROCEDIMIENTO DE DISCIPLINA O SANCIONADOR EN LA SEDE DE LA AGENCIA.

C) INFORMACIÓN URBANÍSTICA SOBRE VIABILIDAD DE USOS E IMPLANTACIÓN DE ACTIVIDADES.

D) INFORME AL INTERESADO/A O SU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE EL ESTADO DEL EXPEDIENTE GESTIONADO EN LA AGENCIA.

E) INFORME SOBRE LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANISTICAS (ECU).

F) VISTA DE LOS EXPEDIENTES GESTIONADOS EN LA AGENCIA.

G) RECEPCIÓN Y CONTESTACIÓN DE LAS SUGERENCIAS Y RECLAMACIONES SOBRE LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA AGENCIA.

H) REGISTRO DE SOLICITUDES, ESCRITOS Y COMUNICACIONES.

I) MEJORA Y ACTUALIZACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE LA WEB MUNICIPAL, CREACIÓN DE UN ESPACIO EN LA WEB MUNICIPAL ESPECÍFICO PARA HACER VISIBLE LA ACTIVIDAD DE LA AGENCIA.

J) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES ASIGNADOS A LA AGENCIA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA SOBRE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

04. PROPORCIONAR ASESORAMIENTO JURÍDICO Y MANTENER LAS ADECUADAS RELACIONES CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN ASUNTOS RELACI ONADOS CON LAS COMPETENCIAS DEL ORGANISMO AUTÓNOMO. TRAMITAR LOS RECURSOS ADMINISTR ATIVOS Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA GERENTE Y GESTIONAR EL SISTEMA DE COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA CON LAS ENTIDADES COLA BORADORAS URBANÍSTICAS.


RELACIONES CON LA JUNTA DE GOBIERNO Y EL PLENO NÚMERO 3

REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN INSTRUCC., PROTOCOLOS Y NORMATIVA PORCENTAJE 100

RECURSOS ADMINISTRATIVOS NÚMERO 1.100

RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS NÚMERO 625

INFORMES PRECEPTIVOS ENTIDADES COLABORADORAS NÚMERO 150

ACTIVIDADES

A) ELABORACIÓN DE PROPUESTAS DE ACUERDO DE JUNTA DE GOBIERNO Y DEL PLENO EN ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS COMPETENCIAS DE LA AGENCIA.

B) MODIFICACIÓN NORMATIVA, REDACCIÓN Y APROBACIÓN DE PROTOCOLOS, INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO ASÍ COMO CRITERIOS INTERPRETATIVOS DE LA GERENTE, ESTUDIO, ANÁLISIS, PROPUESTA Y MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES.

C) GESTIÓN, TRAMITACIÓN Y ELABORACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS CONTRA LAS RESOLUCIONES DE LA GERENTE.

D) GESTIÓN DE LOS RECURSOS CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVOS INTERPUESTOS CONTRA RESOLUCIONES DE LA GERENTE, Y EN GENERAL, MANTENIMIENTO DE LAS RELACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO-JURÍDICO CON LA ASESORÍA JURÍDICA, CON LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES Y DEMÁS INSTANCIAS PÚBLICAS.

E) TRAMITACIÓN DE LOS INFORMES PRECEPTIVOS DE LAS ECU EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES DE VERIFICACIÓN Y CONTROL.

F) GESTIÓN DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACIÓN DE LAS ENTIDADES COLABORADORAS URBANÍSTICAS Y EL SISTEMA DE RECLAMACIONES DE PARTICULARES.

G) GESTIÓN DEL REGISTRO DE LAS ECU DANDO CUENTA DE LAS INSCRIPCIONES AL REGISTRO DE ENTIDADES PRIVADAS DE COLABORACIÓN URBANÍSTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

H) COMUNICACIÓN A LAS ECU DE LAS INSTRUCCIONES E INFORMACIONES PROCEDENTES DE LA AGENCIA Y APOYO TÉCNICO MEDIANTE LA CELEBRACIÓN DE TALLERES.

I) SUPERVISIÓN PERMANENTE DE LAS FUNCIONES DE LAS ECU Y ASESORAMIENTO A LAS MISMAS EN CUANTAS CUESTIONES SE PLANTEEN PARA UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA.


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05. PROMOVER LA EFICAZ GESTIÓN DE LOS SERVICIOS COMPETE NCIA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES: MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS.


PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN TRAMITADOS NÚMERO 50

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO NÚMERO 1.250

MOVIMIENTOS DE ENTRADAS/SALIDAS DEL ALMACÉN DE MATERIAL NÚMERO 20.000

SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR NÚMERO 9.000

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN DE PERSONAL NÚMERO 12.000

RELACIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO Y PROVISIÓN NÚMERO 100

RETRIBUCIONES NÚMERO 1.100

SEGURIDAD SOCIAL NÚMERO 400

EQUIPOS DE MEJORA NÚMERO 6

ELABORACIÓN DEL PLAN DE FORMACIÓN INTERNO NÚMERO 1

PLANTILLA INCORPORADA AL PLAN DE CAPACT. Y FORMACIÓN CONTINUA PORCENTAJE 50

ACTIVIDADES

A) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA AGENCIA.

B) CONTROL DEL MOVIMIENTO DE ALMACÉN DE EXISTENCIAS DE RECURSOS MATERIALES DE LA AGENCIA.

C) REALIZACIÓN DE TAREAS RELACIONADAS CON LAS ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO, SEGURIDAD E INVENTARIO.

D) REALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE RÉGIMEN INTERIOR DE LA AGENCIA (SERVICIOS DE CONDUCTORES/AS, POSI Y AGENTES NOTIFICADORES).

E) REALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES VINCULADAS A LA GESTIÓN DEL PERSONAL DEL ORGANISMO (SITUACIONES ADMINISTRATIVAS, PREMIOS, CONTROL HORARIO, PERMISOS RETRIBUIDOS, VACACIONES).

F) TRAMITACIÓN DE EXPEDIENTES DE MODIFICACIÓN DE LAS RELACIONES DE PUESTOS DE TRABAJO, PLANTILLA PRESUPUESTARIA Y PROVISIÓN DE PUESTOS.

G) GESTIÓN DE RETRIBUCIONES, TRAMITACIÓN DE NÓMINAS, AYUDAS DE ACCIÓN SOCIAL E IRPF DEL PERSONAL DEL ORGANISMO. ELABORACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL CAPÍTULO 1 DEL PRESUPUESTO DEL ORGANISMO.

H) GESTIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL (ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES EN AFILIACIÓN Y COTIZACIÓN).

I) PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS DE TRABAJO DE TEMAS RELACIONADOS CON INFORMACIÓN EN LA WEB, SIMPLIFICACIÓN NORMATIVA, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA, SIMPLIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y CARTA DE SERVICIOS.

J) ELABORACIÓN DE UN PLAN DE CAPACITACIÓN DE LAS PERSONAS QUE INTEGRAN LA ORGANIZACIÓN CON ESPECIAL REFERENCIA A FORMACIÓN ESPECÍFICA RELATIVA A ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA Y BUENAS PRÁCTICAS.

06. MEJORAR LA GESTIÓN ECONÓMICA OPTIMIZANDO LA RECAUDA CIÓN DE LOS INGRESOS RELATIVOS A LA COMPETENCIA DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES Y LA TRAMI TACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO.


TRAMITACIÓN DE LAS APORTACIONES AL ORGANISMO NÚMERO 52

EXPEDIENTES DE PAGO NÚMERO 21

DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO 1 NÚMERO 140

DOCUMENTOS CONTABLES CAPÍTULO 2 Y 6 NÚMERO 72

DEVOLUCIONES DE INGRESOS Y AVALES TRAMITADAS PORCENTAJE 100


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ACTIVIDADES

A) GESTIÓN DE LAS APORTACIONES RECIBIDAS, DISEÑANDO UN PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS DE LA TESORERÍA DEL ORGANISMO.

B) GESTIÓN DE LAS PROPUESTAS Y RELACIONES DE ORDENACIÓN DE PAGO.

C) GESTIÓN Y TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE GASTO RELACIONADOS CON LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO.

D) TRAMITACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DE DEVOLUCIÓN DE INGRESOS, DEVOLUCIÓN DE AVALES POR GESTIÓN DE RESIDUOS Y DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERIVADOS DE EXPEDIENTES SANCIONADORES, ASÍ COMO LA REDUCCIÓN DE LOS TIEMPOS DE GESTIÓN.

07. GARANTIZAR QUE EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES SE A JUSTA A DERECHO MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE LAS CORRESPONDIENTES VISITAS DE INSPECCIÓN Y LA EMISIÓN DEL POSTERIOR INFORME.


CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN REALIZADAS NÚMERO 3

INFORMES TÉCNICOS Y ASISTENCIA A PRECINTOS NÚMERO 3.000

INSPECCIONES CONJUNTAS NÚMERO 75

ACTIVIDADES

A) ANÁLISIS, PROPUESTA Y DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE INSPECCIÓN.

B) PROGRAMACIÓN DE INSPECCIONES ATENDIENDO A LA MEJOR OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES.

C) ANÁLISIS DE CADA EXPEDIENTE Y SOLICITUD, EN SU CASO, DE LOS CORRESPONDIENTES ANTECEDENTES.

D) REALIZACIÓN DE INSPECCIONES TÉCNICAS A LOS ESTABLECIMIENTOS O LOCALES EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES, EVALUANDO ÉSTAS, ASÍ COMO LAS OBRAS QUE EN SU CASO SE REALICEN.

E) EMISIÓN DE LOS CORRESPONDIENTES INFORMES TÉCNICOS DERIVADOS DE LAS INSPECCIONES.

08. CREACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN ÓRGANOS COLEGIADOS PARA LA INTERPRETACIÓN Y SEGUIMIENTO DE NORMATIVA, ASÍ COMO LA NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓ N Y RACIONALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS.


COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL NÚMERO 500

SESIONES DE CONSEJO RECTOR NÚMERO 3

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERPRET ORDENANZA ACTIVID ECONÓMIC

NÚMERO 1

NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN MODELOS ADAPTADOS GESTIÓN ORGANISMO

PORCENTAJE 100

ACTIVIDADES

A) GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LAS COMISIONES DE PATRIMONIO HISTÓRICO MUNICIPAL Y LOCAL.

B) REUNIONES, CONVOCATORIAS Y PARTICIPACIÓN EN LA CELEBRACIÓN DEL CONSEJO RECTOR.

C) CREACIÓN, CONSTITUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA ORDENANZA DE APERTURA DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

D) NORMALIZACIÓN, SIMPLIFICACIÓN Y RACIONALIZACIÓN DE LOS MODELOS ADAPTADOS A LA GESTIÓN DEL ORGANISMO.


FICHA DE PROGRAMAS





DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO












1 2 0 06 TRIENIOS 411.637


















1 6 0 09 OTRAS CUOTAS 82.654



Página 229

DATOS EN EUROS

CRÉDITO


CAPÍTULO

ARTÍCULO

CONCEPTO

SUBCPTO


ARTÍCULO















2 2 0 01 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES 500




2 2 1 04 VESTUARIO 3.000


2 2 1 99 OTROS SUMINISTROS 500




2 2 6 03 PUBLICACIÓN EN DIARIOS OFICIALES 500




2 2 7 03 GASTOS POR ACCIÓN SUBSIDIARIA 5.000


2 3 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DEL SERVICIO 500

2 3 3 OTRAS INDEMNIZACIONES 500

2 3 3 99 OTRAS INDEMNIZACIONES 500




6 2 3 02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1.000








AGENCIA DE ACTIVIDADES ANEXO DE INVERSIONES




SECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE

DATOS EN EUROS


2017/000470 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 1.000

151.09/623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1.000

2017/000475 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES 19.496


2017/000476 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA AGENC IA DE ACTIVIDADES 1.000


2017/000477 SEÑALIZACION PARA LA AGENCIA DE ACTIVID ADES 1.000

151.09/629.01 SEÑALIZACIÓN 1.000

TOTAL PROGRAMA 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES 22.496

TOTAL SECCIÓN 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE 22.496

TOTAL CENTRO 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES 22.496




PROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES


PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000470 ADQUISICIÓN DE UTILLAJE PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS


623.02 ÚTILES Y HERRAMIENTAS 1.000










AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

1.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000475 MOBILIARIO Y EQU IPOS DE OFICINA PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

19.496










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000476 OTRO MOBILIARIO Y ENSERES PARA LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

1.000










PROYECTO DE INVERSIÓN: 2017/000477 SEÑALIZACION PAR A LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

DATOS EN EUROS












AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020

1.000






ANEXOS DE PERSONAL


ANEXO DE PERSONAL 501 INFORMÁTICA AYUNTAMIENTO

DE MADRID

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDSECCIÓN: GERENCIA DE LA CIUDADPROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

Nº dePersonas

GERENTE ORGANISMO AUTÓNOMO 1 87.392 6.910 94.302

1 87.392 6.910 94.302

Observaciones

Básicas Trienios TOTAL

TOTAL

(*) Datos en unidades de euro

RESPONSABLE: GERENTE DE INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal

Descripción del Personal Remuneraciones

Puesto ocupado

Página 243


Nº dePersonas

A1 30 SUBDIRECTOR/A GENERAL 7 104.808 30.479 398.697 533.984

A1 30 CONSEJERO/A TÉCNICO/A 2 29.946 9.073 111.733 150.752

A1 29 JEFE/A SERVICIO 13 194.643 56.895 666.326 917.864

A1 28 CONSULTOR/A JEFE/A 3 44.918 20.067 119.410 184.395

A1 28 JEFE/A DEPARTAMENTO 12 179.670 43.921 507.290 730.881

A1A2 26 ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 8 119.780 19.866 289.700 429.346

A1A2 26 CONSULTOR/A 2 29.945 955 74.004 104.904

A1A2 26 JEFE/A UNIDAD 7 104.808 24.185 254.497 383.490

A1A2 24 INGENIERO/A DE SISTEMAS 5 74.863 7.356 170.842 253.061

A1A2 24 JEFE/A DE PROYECTO 2 29.945 7.329 68.699 105.973

A1A2 24 JEFE/A SECCIÓN 10 149.725 17.366 341.958 509.049

A1A2 24 TÉCNICO/A DE COMUNICACIONES 2 29.945 6.205 67.841 103.991

A1A2 24 TÉCNICO/A DE SISTEMAS 7 104.808 16.945 235.902 357.655

A1A2 22 INGENIERO/A SUPERIOR 9 134.753 0 303.302 438.055

A1 29/28 SERVICIOS ESPECIALES 5.183 5.183

89 1.332.557 265.825 3.610.201 5.208.583


Complementarias TOTALNIVEL

TOTAL

Observaciones


FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 120 y 121: Retribuciones básicas y complementarias Personal Funcionario Gp. A1)

Descripción del Personal RemuneracionesGRUPO/ Puesto ocupado Sueldo Trienios

Se presupuestan 9 puestos de Ingeniero/a Superior correspondientes a la OEP 2017

Página 244


Nº dePersonas

A2C1 22 ADJUNTO/A SECCIÓN 1 13.166 2.860 23.421 39.447

A2C1 22 ADJUNTO/A UNIDAD 3 39.498 5.517 69.148 114.163

A2C1 22 JEFE/A DIVISIÓN 14 184.324 14.746 309.691 508.761

A2C1 22 JEFE/A NEGOCIADO 1 13.166 2.938 22.096 38.200

A2 20 INGENIERO/A TÉCNICO/A 10 131.660 3.342 282.141 417.143

29 381.814 29.403 706.497 1.117.714


Trienios Complementarias TOTALNIVEL

TOTAL

Observaciones




GRUPO/ Puesto ocupado Sueldo

Página 245

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDSECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDADPROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

Nº dePersonas

C1 22 JEFE/A EQUIPO 1 10.084 3.317 18.080 31.481

C1 22 ADJUNTO/A UNIDAD 1 10.084 2.864 22.879 35.827

C1 22 ADJUNTO/A PROYECTO 1 10.084 2.751 22.879 35.714

C1 18 PROGRAMADOR/A 1 10.084 1.445 14.628 26.157

C1C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUX./SECRETARÍA 6 60.502 13.163 108.339 182.004

C1C2 18 ADMINISTRATIVO/A AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2 20.051 29.887 49.938

C1 16 OPERADOR/A SERVICIOS INFORMÁTICOS 5 50.419 73.136 123.555

17 171.308 23.540 289.828 484.676



TOTAL

Observaciones


FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 120 y 121: Retribuciones básicas y complementarias Personal Funcionario Gp. C1)


GRUPO/ Puesto ocupado Sueldo

Página 246

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRIDSECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDADPROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

Nº de

Personas

C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUX./SECRETARÍA 3 25.642 6.839 51.246 83.727

C2 18 JEFE/A EQUIPO 1 8.548 2.554 15.261 26.363

C2 17 AUXILIAR DE SECRETARÍA 1 8.548 511 14.814 23.873

C2 16 CONDUCTOR/A DE INCIDENCIAS 3 25.642 2.298 48.957 76.897

C2 16 JEFATURA B 2 17.095 4.596 29.956 51.647

C2 15 AUXILIAR DE SECRETARÍA 1 8.548 13.774 22.322

C2 14 AUXILIAR SERVICIOS INTERNOS 4 34.189 10.087 53.970 98.246

15 128.212 26.885 227.978 383.075





Observaciones

Puesto ocupado Sueldo TrieniosGRUPO/NIVEL

TOTAL

Complementarias TOTAL

Página 247

PRESUPUESTO 2017

SECCIÓN: 016 GERENCIA DE LA CIUDADPROGRAMA: 491.01 SERVICIOS INFORMÁTICOS Y COMUNICACIONES

Nº dePersonas

E 13 PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS 7 54.831 8.661 102.147 165.639

E 13 PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 9 70.497 5.162 118.679 194.338

E 13 POSI / POLMA / PODO 1 7.833 578 12.976 21.387

17 133.161 14.401 233.802 381.364


CENTRO PRESUPUESTARIO: 501 INFORMÁTICA DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID


FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 120 y 121: Retribuciones básicas y complementarias Personal Funcionario Gp. E)


GRUPO/ Puesto ocupado Sueldo Trienios Complementarias TOTALNIVEL

TOTAL

Observaciones

Página 248


FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 130: Personal laboral fijo)

Descripción del Personal (Categoría según convenio)

Puesto ocupadoA1 28 JEFE/A DEPARTAMENTO 1 20.987 42.860 63.847C2 14 AUXILIAR SERVICIOS INTERNOS (INCLUYE 2 JUB. PARC.25%) 4 29.265 36.513 65.778

1 DIRECTOR/A DE PRODUCCIÓN 1 74.971 220 75.1911 DIRECTOR/A DE DESARROLLO (JUBILADO PARCIAL 25%) 1 18.940 55 18.9951 DIRECTOR/A DE TELECOMUNICAC. (JUBILADO PARCIAL 25%) 1 18.743 55 18.7981 DIRECTOR/A DE SISTEMAS Y TECNOLOGÍA 1 74.971 220 75.1911 DIRECTOR DE SOPORTE A LOS SERVICIOS 1 78.125 220 78.3452 SUBDIRECTOR/A 1 68.888 245 69.1333 JEFE/A DEPARTAMENTO-A 2 127.938 534 128.4724 JEFE/A DEPARTAMENTO (INCLUYE 1 JUB. PARC.25%) 6 310.615 1.513 312.1285 JEFE/A DE AREA 9 502.803 2.733 505.5365 INGENIERO/A DE SISTEMAS 1 55.780 304 56.0846 JEFE/A PROYECTOS (INCLUYE 2 JUB.PARC.25%) 20 982.807 6.006 988.8136 TÉCNICO/A DE SISTEMAS (INCLUYE 1 JUB.PARC.25%) 3 119.510 893 120.4047 ANALISTA SISTEMAS 3 143.245 1.124 144.3697 ANALISTA APLICACIONES 14 666.552 5.244 671.7968 JEFE/A 1ª ADMINISTRATIVO/A 3 130.097 1.267 131.3649 ANALISTA-PROGRAMADOR/A (INCLUYE 1 JUB.PARC.25%) 29 1.172.296 14.315 1.186.6129 ANALISTA-PROGRAMADOR/A DEPART. 1 41.415 434 41.8499 ESPECIALISTA SISTEMAS 3 126.609 1.301 127.910


Remuneraciones

GRUPO/ NºPlazas Básicas Otras

remuneraciones TOTALNIVEL

CEMI

Página 249




Puesto ocupado


Remuneraciones



10 JEFE/A 2ª ADMINISTRATIVO/A 5 196.123 2.368 198.49111 JEFE/A DE SALA 5 200.509 39.753 240.26212 PROGRAMADOR/A SISTEMAS 1 33.038 2.926 35.96412 PROGRAMADOR/A APLICAC. SENIOR (INCLUYE 1 J. PAR.25%) 26 906.434 73.864 980.29812 PROGRAMADOR/A AP.SR.DEPARTAM.(INCLUYE 1 J. PAR.25%) 13 466.615 35.835 502.45013 MONITOR/A 2 71.172 1.050 72.22214 JEFE/A 3ª ADMINISTRATIVO/A 4 140.001 2.210 142.21115 TÉCNICO/A DEPARTAMENTAL (INCLUYE 5 JUB.PARC.25%) 27 803.284 163.831 967.11515 TÉCNICO/A PRODUCCIÓN 6 193.689 36.942 230.63116 OPERADOR/A DE CONSOLA (INCLUYE 1 JUB.PARC.25%) 6 179.516 3.009 182.52617 PROGRAMADOR/A APLICACIONES 12 366.633 6.986 373.61918 OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO/A (INCLUYE 1 JUB.PARC.25%) 8 239.118 6.107 245.22518 OPERADOR/A DE RED 4 125.048 2.467 127.51518 OFICIAL 1ª CONTROL. DE CALIDAD 5 162.815 3.084 165.89918 RESPONSABLE PREP. Y ENVIO 1 31.459 617 32.07619 OPERADOR/A DEPARTAMENTAL 5 157.252 6.091 163.34320 OPERADOR/A DE PERIFÉRICOS 3 86.040 5.801 91.84121 AYUDANTE DE MONITOR 2 54.900 3.962 58.86222 CONTROLADOR/A DE CALIDAD (INCLUYE 1 JUB.PARC. 25%) 3 59.259 8.012 67.27123 OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO/A 3 80.244 9.208 89.45223 OFICIAL 2ª DIGITALIZACIÓN (INCLUYE 1 JUB.PARC. 25%) 2 34.421 3.837 38.25824 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 5 121.778 9.451 131.22924 AUXILIAR DE DIGITALIZACIÓN 5 128.087 12.615 140.70225 OFICIAL MAQUINAS AUXILIARES 5 130.265 14.375 144.64026 AYUDANTE MAQUINAS AUXILIARES 3 64.833 6.705 71.538

Página 250




Puesto ocupado


Remuneraciones



26 CONSERJE 1 23.714 1.623 25.33727 GRABADOR/A 17 337.915 98.746 436.661

AGENCIA PARA EL EMPLEOTECNICO/A G4 2 46.878 8.024 54.902

IMDJEFE/A DE SECCIÓN 2 74.422 1.505 75.927TITULADO/A MEDIO 4 95.247 46.401 141.648OPERADOR/A DE SISTEMAS 4 88.119 13.457 101.576

PLUS NOCTURNIDAD 13.771 13.771296 10.463.385 760.692 11.224.077

HORAS EXTRAS 100.000 100.000

Observaciones


TOTAL

HORAS EXTRAORDINARIAS

Página 251


FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 131: Personal laboral temporal)Descripción del Personal (Categoría según convenio)

C1 18 ENCARGADO/A DE OFICINA 1 11.623 14.624 26.247C2 18 JEFE/A DE EQUIPO 1 10.087 14.786 24.873C2 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2 20.173 25.635 45.808C2 14 AUXILIAR SERVICIOS INTERNOS (2 RELEV.75%) 13.205 19.222 32.427

1 DIRECTOR/A DE DESARROLLO (RELEVISTA 75%) 50.313 165 50.478

1 DIRECTOR/A DE TELECOMUNICAC.(RELEV.75%) 50.313 165 50.478

4 JEFE/A DEPARTAMENTO (RELEVISTA 75%) 38.446 217 38.663

6 JEFE/A PROYECTOS (2 RELEVISTAS 75%) 83.354 488 83.842

6 TÉCNICO/A DE SISTEMAS (RELEVISTA 75%) 34.185 82 34.266

9 ANALISTA-PROGRAMADOR/A (RELEV.75%) 25.738 326 26.063

10 JEFE/A 2ª ADMINISTRATIVO/A 1 34.651 474 35.125

12 PROGRAMADOR/A APLICAC. SENIOR (RELEV.75%) 22.412 2.195 24.607

12 PROGRAMADOR/A AP.SR.DEPART.(RELEV.75%) 22.412 2.195 24.607

14 JEFE/A 3ª ADMINISTRATIVO/A 1 31.058 553 31.611

15 TÉCNICO/A DEPARTAM. (INCLUYE 5 RELEV.75%) 1 129.057 8.578 137.635

15 TÉCNICO/A PRODUCCIÓN 3 89.828 18.471 108.299

16 OPERADOR/A DE CONSOLA (INCLUYE 1 RELEV. 75%) 1 47.316 1.004 48.319

17 PROGRAMADOR/A APLICACIONES 21 587.323 12.226 599.549

18 OFICIAL 1ª ADMINISTRATIVO/A(INCLUYE 1 RELEV. 75%) 1 46.576 1.080 47.656

18 OPERADOR/A DE RED 1 27.517 617 28.134

18 OFICIAL 1ª CONTROL. DE CALID.(INCLUYE RELEV. 75%) 1 25.901 617 26.518


Remuneraciones

GRUPO/ Puesto ocupado NºPlazas Básicas Otras remuneraciones TOTALNIVEL

CEMI

Página 252


FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 131: Personal laboral temporal)Descripción del Personal (Categoría según convenio)


Remuneraciones

GRUPO/ Puesto ocupado NºPlazas Básicas Otras remuneraciones TOTALNIVEL

19 OPERADOR/A DEPARTAMENTAL 14 336.381 17.055 353.436

20 OPERADOR/A DE PERIFÉRICOS 5 118.012 9.667 127.679

22 CONTROLADOR/A DE CALIDAD 2 62.825 9.792 72.617

23 OFICIAL 2ª DIGITALIZACIÓN (RELEVISTA 75%) 15.329 2.303 17.632

23 OFICIAL 2ª ADMINISTRATIVO/A 6 141.562 18.416 159.978

24 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 7 146.363 13.231 159.594

26 MOZO/A ALMACÉN 2 41.119 4.470 45.58927 GRABADOR/A 5 92.323 29.043 121.366

TECNICO/A G2 1 36.094 3.592 39.686

TECNICO/A G5 1 25.079 1.093 26.172TECNICO/A G4 (INCLUYE 1 JUB.PARC.25%) 3 52.612 5.601 58.213TECNICO/A G4 (RELEVISTA 75%) 15.611 1.867 17.478

TITULADO/A MEDIO 1 23.466 11.486 34.952OPERADOR/A DE SISTEMAS 1 20.713 2.594 23.307

PLUS NOCTURNIDAD 21.932 21.93283 2.528.978 275.859 2.804.836

28.000 28.000


AGENCIA PARA EL EMPLEO

IMD

TOTAL

HORAS EXTRAORDINARIASObservaciones

Página 253


ANEXO DE PERSONAL 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE

MADRID

CENTRO PRESUPUESTARIO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDSECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOPROGRAMA: 241.00 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Nº dePersonas

1 87.392 1.125 88.517

1 87.392 1.125 88.517


Remuneraciones

Puesto ocupado Básicas Trienios TOTAL

PRESUPUESTO 2017

RESPONSABLE: GERENTE AGENCIA PARA EL EMPLEO

Descripción del Personal

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones del Personal Directivo)

Observaciones

TOTAL

GERENTE ORGANISMO AUTÓNOMO

Página 257

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRID

PROGRAMA: 241.00 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

GRUPO/ Nº deNIVEL Personas




6 92.071 32.330 342.074 466.475


SECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO


TOTAL

Observaciones


Puesto ocupado

Remuneraciones

Sueldo Trienios Complementarias TOTAL


Página 258

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDSECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOPROGRAMA: 241.00 DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA


C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUXILIAR 5 42.737 6.314 87.245 136.296

C2 16 CONDUCTOR/A 2 17.096 4.438 44.822 66.356

7 59.833 10.752 132.067 202.652





Observaciones

Puesto ocupado Sueldo Trienios Complementarias

TOTAL

TOTAL

Página 259



Puesto ocupadoTG1 JEFE/A DE SERVICIO 5 227.163 94.412 321.575

TG1 JEFE/A DEPARTAMENTO 15 681.490 110.229 791.719

TG2 JEFE/A DEPARTAMENTO AR 1 33.557 6.317 39.874

TG1 JEFE/A UNIDAD TÉCNICA 1 43.433 3.592 47.025

TG2 RESPONSABLE ÁREA 7 293.452 28.733 322.185

TG2 RESPONSABLE APOYO I 1 33.556 3.592 37.148

TG3 RESPONSABLE DE UNIDAD 6 170.421 36.020 206.441

TG3 RESPONSABLE INSPECCIÓN 2 51.807 12.007 63.814

TG3 TÉCNICO/A DE GESTIÓN 26 723.489 156.087 879.576

TG4 ADJUNTO/A A RESPONSABLE DE ÁREA 4 83.257 44.370 127.627

TG4 JEFE/A DE NEGOCIADO 26 541.169 143.893 685.062

TG4 RESPONSABLE GESTIÓN ADM 31 645.240 77.159 722.399

TG4 TÉCNICO/A ESPECIALISTA AR 3 73.125 73.125

TG5 ADMINISTRATIVO/A AR 3 57.365 14.282 71.647

TG5 ADMINISTRATIVO/A 29 554.532 101.082 655.614

OFICIAL OFICIAL/A 1ª 1 24.929 24.929

TG5 SECRETARIO/A DIRECCIÓN 2 38.244 17.236 55.480

TG5 SECRETARIO/A 1 19.122 4.907 24.029

AUX ADM AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 18 313.041 40.946 353.987

JEFE/A DE OPERARIOS/AS 1 17.391 2.927 20.318

Otras remuneraciones

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 130: Laboral fijo)


Remuneraciones

TOTALGRUPONIVEL

NºPlazas Básicas

Página 260



Puesto ocupadoOtras

remuneraciones



Remuneraciones

TOTALGRUPONIVEL

NºPlazas Básicas

OPERARIO/A AR 5 86.956 11.079 98.035

OPERARIO/A (PERSONAL OFICIOS INTERNOS) 11 191.303 10.857 202.160

199 4.904.042 919.727 5.823.769


Observaciones

TOTAL

Página 261

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDSECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOPROGRAMA: 241.02 FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO


USUARIOS/AS PROGRAMAS FORM. ALTERNANCIA (*) 1.400 328.520 26.750 355.270

USUARIOS/AS GARANTIA JUVENIL (*) 300 71.285 8.624 79.909

TÉCNICO/A ESPECIALISTA 9 207.323 6.804 214.127

1.709 607.128 42.178 649.306

(*) Se contempla el coste de la parte no cubierta por la subvención



Observaciones

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 131: Laboral temporal )

Remuneraciones

GRUPO/NIVEL Puesto ocupado Nº

Plazas Básicas Otras remuneraciones

TOTAL

TOTAL

Página 262

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDSECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEO


TÉCNICO/A ESPECIALISTA FORMADOR/A TRANSVERSAL 5 115.180 6.597 121.777

TÉCNICO/A DE EMPLEO 39 1.244.334 1.244.334

TITULADO/A MEDIO DIRECTOR/A DE TIOM 10 313.324 313.324

TÉCNICO/A ESPECIALISTA FORMADOR/A TIOM 26 573.978 505 574.483

TITULADO/A MEDIO COORDINADOR/A POS 5 154.645 505 155.150

TÉCNICO/A ESPECIALISTA COORDINADOR/A POS 4 88.305 88.305

TÉCNICO/A ESPECIALISTA FORMADOR/A POS 5 110.381 110.381

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A POS 4 77.071 77.071

98 2.677.218 7.607 2.684.825


PROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES

RESPONSABLE: GERENTE AGENCIA PARA EL EMPLEOFICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 130: Laboral fijo)

Remuneraciones


Personas Básicas Otras remuneraciones TOTAL

TOTAL

Observaciones

Página 263

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDSECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOPROGRAMA: 241.03 POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO MUNICIPALES


PEÓN/A TFyE * 360 2.501.410 86.107 2.587.517

PEÓN/A TFyE (FRT) ** 435 3.036.649 101.849 3.138.498

MONITOR/A (FRT) 60 1.126.458 37.314 1.163.772

DIRECTOR/A (FRT) 6 161.368 5.286 166.654

ORIENTADOR/A (FRT) 6 145.231 4.820 150.051

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (FRT) 6 90.427 3.875 94.302

PEÓN/A CUIDAMOS MADRID *** 60 449.713 14.982 464.695

MONITOR/A (CUIDAMOS MADRID) 8 138.240 4.616 142.856

DIRECTOR/A (CUIDAMOS MADRID) 1 26.620 860 27.480

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (CUIDAMOS MADRID) 1 14.922 525 15.447

TITULADO/A MEDIO PAE 1 37.280 37.280

TÉCNICO/A ESPECIALISTA 6 138.215 138.215

950 7.866.533 260.234 8.126.767

** Previsión 29 ediciones de TFyE (FRT) con una media de 15 alumnos durante 9 meses*** Previsión 4 ediciones con 15 alumnos durante 9 meses


TOTAL

Observaciones

* Previsión 24 ediciones de TFyE con una media de 15 alumnos durante 9 meses


FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 131: Laboral temporal)

Remuneraciones

GRUPONIVEL Puesto ocupado Nº

Plazas Básicas Otras remuneraciones TOTAL

Página 264

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 503 AGENCIA PARA EL EMPLEO DE MADRIDSECCIÓN: 027 EQUIDAD, DERECHOS SOCIALES Y EMPLEOPROGRAMA: 241.09 INTERMEDIACIÓN LABORAL


RESPONSABLE DE ÁREA 1 33.556 3.592 37.148

RESPONSABLE DE UNIDAD 1 25.903 6.003 31.906

RESPONSABLE DE UNIDAD AG. ZONA 7 181.321 42.021 223.342

ADMINISTRATIVO/A 1 19.122 3.486 22.608

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 8 139.129 18.198 157.327

TÉCNICO/A DE EMPLEO 50 1.595.339 1.595.339

68 1.994.370 73.300 2.067.670


Otras remuneraciones TOTAL

TOTAL

Observaciones



Remuneraciones


Plazas Básicas

Página 265


ANEXO DE PERSONAL 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

PRESUPUESTO 2017

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDAPROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

Nº dePersonas

1 87.392 5.806 93.198

1 87.392 5.806 93.198


CENTRO PRESUPUESTARIO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA MADRID



Puesto ocupado Básicas Trienios TOTAL

DIRECTOR

ObservacionesTOTAL

Página 269

PRESUPUESTO 2017




A1 29 JEFE/A SERVICIO 30 449.174 121.200 1.537.099 2.107.473


A1 28 INSPECTOR/A DE TRIBUTOS 5 74.863 20.200 212.703 307.766

A1 28 INSPECTOR/A JEFE/A DEPARTAMENTO 10 149.725 40.400 425.404 615.529

A1 28 JEFE/A DEPARTAMENTO 35 524.037 141.400 1.488.909 2.154.346

A1A2 26 ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 5 74.863 20.200 191.241 286.304

A1A2 26 JEFE/A UNIDAD TÉCNICA DE ESTUDIOS 2 29.945 8.080 76.497 114.522

A1A2 26 TÉCNICO/A DE COORDINACION 1 14.973 4.040 38.250 57.263

A1 24 JEFE/A SECCIÓN 1 14.973 4.040 34.574 53.587

A1 22 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL 3 44.918 12.120 72.593 129.631

105 1.572.114 424.200 4.702.748 6.699.062




Complementarias

Observaciones



Puesto ocupado

Remuneraciones

Sueldo Trienios TOTAL

Página 270

PRESUPUESTO 2017

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA


A1 A2 26 ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 34 447.643 128.775 1.300.434 1.876.852

A1 A2 26 JEFE/A UNIDAD TÉCNICA DE ESTUDIOS 10 131.660 37.875 382.481 552.016

A1 A2 26 JEFE/A UNIDAD TÉCNICA 2 26.332 7.575 76.497 110.404

A1 A2 26 JEFE/A UNIDAD 9 118.494 34.088 344.234 496.816

A1 A2 26 SUBINSPECTOR/A ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 7 92.162 26.513 267.737 386.412

A1 A2 26 TÉCNICO/A DE CATASTRO 8 105.328 30.300 305.986 441.614

A1 A2 26 TÉCNICO/A DE COORDINACIÓN 1 13.166 3.788 38.250 55.204

A1 A2 24 JEFE/A DE PROYECTO 1 13.166 3.788 34.574 51.528

A2 C1 22 SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS 6 78.996 22.725 139.696 241.417

78 1.026.947 295.427 2.889.889 4.212.263


Sueldo Trienios Complementarias

TOTAL

Observaciones

TOTAL

RemuneracionesDescripción del Personal





Puesto ocupado

Página 271

PRESUPUESTO 2017



A2C1 22 ADJUNTO/A SECCIÓN (OAIC) 81 816.777 229.068 1.920.959 2.966.804

A2C1 22 SUBINSPECTOR/A DE TRIBUTOS 25 252.092 70.700 582.060 904.852

C1 22 JEFE/A DE NEGOCIADO 7 70.586 19.796 160.121 250.503

C1 22 JEFE/A NEGOCIADO 48 484.016 135.744 875.418 1.495.178

C1 22 ESPECIALISTA CARTOGRÁFICO 4 40.335 11.312 75.736 127.383

C1 21 AGENTE TRIBUTARIO 4 40.335 11.312 69.862 121.509

C1C2 18 ADMINISTRATIVO/A - AUX. ENCARGADO/A OF.AUX./SECRET. 1 10.084 2.828 15.833 28.745

C1 18 OPERADOR/A DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 1 10.084 2.828 15.882 28.794

C1 16 OPERADOR/A DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 2 20.168 5.656 28.725 54.549

C1C2 17 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR (OAIC) 35 352.929 98.980 692.239 1.144.148

C1C2 17 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 10.084 2.828 14.626 27.538

C1 16 ADMINISTRATIVO/A 54 544.518 152.712 800.908 1.498.138

C1C2 17 AUXILIAR DE SECRETARÍA 2 20.168 5.656 30.075 55.899

C1C2 17 AUXILIAR SECRETARÍA 7 70.586 19.796 105.261 195.643

C1C2 16 ADMVO./A - AUX.ADM. 5 50.419 14.140 74.160 138.719

TOTALPuesto ocupado Sueldo Trienios Complementarias





Página 272

PRESUPUESTO 2017








C1 16 ENCARGADO/A DIV.SERV.ADMINISTR. 1 10.084 2.828 14.833 27.745

278 2.803.265 786.184 5.476.698 9.066.147


Observaciones

TOTAL

Página 273

PRESUPUESTO 2017

GRUPO Nº deNIVEL Personas

C1C2 18 ENCARGADO/A OF. AUX. SECRETARÍA DIRECCIÓN 1 8.548 1.212 19.523 29.283

C1C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUXILIAR SECRETARÍA 4 34.189 4.848 69.262 108.299

C1C2 16 AUX.OFICINA AUXILIAR 1 8.548 1.212 15.646 25.406

C1C2 18 AUXILIAR SECRETARÍA (OF. AUX . DIRECCIÓN) 1 8.548 1.212 17.317 27.077

C1C2 17 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR 36 307.695 43.632 712.017 1.063.344

C1C2 16 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR ADMINISTRATIVO 14 119.660 16.968 206.496 343.124

C1C2 17 AUXILIAR DE SECRETARÍA 7 59.830 8.484 105.261 173.575

C1C2 17 AUXILIAR DE SECRETARÍA 47 401.713 56.964 706.744 1.165.421

C2 16 CONDUCTOR/A INCIDENCIAS 3 25.642 3.636 50.170 79.448

C2 16 AUX.OFICINA AUXILIAR 2 17.095 2.424 31.764 51.283

C2 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 116 991.462 140.592 1.587.740 2.719.794

C2 15 AUXILIAR DE APOYO 4 34.189 4.848 56.711 95.748

C2 15 AUXILIAR DE SECRETARÍA 7 59.830 8.484 99.242 167.556



C2 17 AUXILIAR TRIBUTARIO 11 94.018 13.332 165.410 272.760

C2 18 JEFE/A EQUIPO 2 17.095 2.424 34.127 53.646

C2 16 OFICIAL/A EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 11 94.018 13.332 158.889 266.239







Página 274

PRESUPUESTO 2017

GRUPO Nº deNIVEL Personas







C2 16 OFICIAL/A MATADERO 1 8.548 1.212 13.890 23.650

278 2.376.100 336.936 4.200.583 6.913.619


TOTAL

Observaciones

Página 275

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRID

GRUPO/ Nº deNIVEL PersonasE 13 POSI/PODO 2 15.666 1.515 25.712 42.893

E 13 P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O 4 31.332 3.030 51.423 85.785

E 13 PERSONAL DE EVACUATORIOS 4 31.332 3.030 55.421 89.783


26 203.658 19.695 342.929 566.282






Observaciones

Puesto ocupado Sueldo Trienios Complementarias TOTAL

TOTAL

Página 276

PRESUPUESTO 2017

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 130: Laboral fijo)Personal laboral fijo procedente del organimo autónomo REAM

Puesto Ocupado Númeroplazas Básicas 130.00


130.02TOTAL

JEFE/A DE GRUPO A1 2 104.863 37.439 142.302

JEFE/A DE DESARROLLO (JUBILADO PARCIAL 25%) 1 13.762 2.607 16.369

JEFE/A DE GRUPO A2 1 38.432 17.762 56.194

TÉCNICO/A ASESOR/A 2 78.642 33.380 112.022

ANALISTA PROGRAMADOR/A 3 107.171 43.335 150.506

JEFE/A DE SISTEMAS 1 33.430 12.343 45.773

JEFE/A DE GRUPO B (INCLUYE 1 JUBILADO PARCIAL 25%) 6 171.994 63.456 235.450

TÉCNICO/A DE ESTUDIOS (JUBILADO PARCIAL 25%) 1 8.357 3.227 11.584

PROGRAMADOR/A JUNIOR 1 21.882 7.176 29.058

OPERADOR/A SENIOR 4 83.040 28.444 111.484

JEFE/A DE GRUPO C (INCLUYE 1 JUBILADO PARCIAL 25%) 18 426.078 126.416 552.494

JEFE/A DE GRUPO C OAIC 3 74.932 37.720 112.652

JEFE/A DE OPERACIONES 1 25.407 7.344 32.751

TÉCNICO/A 2 46.371 14.428 60.799

JEFE/A DE GRUPO D 4 93.123 24.539 117.662

OFICIAL/A DE RECAUDACIÓN 2ª (INCLUYE 1 JUBILADO PARCIAL 25%) 5 90.159 30.864 121.023

OFICIAL/A DE RECAUDACIÓN 2ª DIRECCIÓN 1 21.223 9.804 31.027

OFICIAL/A DE RECAUDACIÓN 2ª OAIC 4 84.740 50.012 134.752

REMUNERACIONES

RESPONSABLE: DIRECTOR DE LA AGENCIA TRIBUTARIA


Página 277

PRESUPUESTO 2017

SECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 130: Laboral fijo)Personal laboral fijo procedente del organimo autónomo REAM



130.02TOTAL

REMUNERACIONES



AUXILIARES DE RECAUDACIÓN (INCLUYE 1 JUBILADO PARCIAL 25%) 31 556.850 199.083 755.933

AUXILIARES DE RECAUDACIÓN ÁREA 2 37.630 16.957 54.587

AUXILIARES DE RECAUDACIÓN DIRECCIÓN 5 91.031 46.439 137.470

AUXILIARES DE RECAUDACIÓN OAIC (INCLUYE 2 JUBIL.PARC.25%) 16 269.310 190.854 460.164

OPERARIOS DE 2ª 1 18.121 5.002 23.123

OPERARIOS DE 3ª 1 16.160 6.639 22.799

E 13 P.O.S.I./P.O.D.O. 1 10.906 13.175 24.081

C2 14/AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (JUBILADO PARCIAL 25%) 1 2.617 3.496 6.113

ENCARGADO/A (PROCEDENTES MADRIDEC) 1 34.009 2.407 36.416

TOTAL 119 2.560.240 1.034.348 3.594.588


Observaciones

Página 278

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 506 AGENCIA TRIBUTARIA MADRIDSECCIÓN: 057 ECONOMÍA Y HACIENDA PROGRAMA: 932.00 GESTIÓN TRIBUTARIA

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 131: Laboral temporal)Personal laboral temporal retribuciones REAM



131.02TOTAL

JEFE/A DE DESARROLLO (RELEVISTA 75%) 32.022 7.822 39.844

JEFE/A DE GRUPO B (RELEVISTA 75%) 19.893 9.065 28.958

TÉCNICO/A DE ESTUDIOS (RELEVISTA 75%) 19.893 9.680 29.573

JEFE/A DE GRUPO D (RELEVISTA 75%) 14.899 5.496 20.395

OFICIAL/A RECAUDACIÓN 2ª (RELEVISTA 75%) 16.839 7.286 24.125

OPERARIO/A DE 1ª 1 18.362 5.105 23.467

OPERARIO DE 2ª (RELEVISTA 75%)

OPERARIO DE 2ª (INCLUYE 1 JUB. PARCIAL 25%) 3 51.038 15.007 66.045

OPERADOR/A SENIOR 1 18.362 7.111 25.473

AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A (RELEVISTA 75%) 6.714 10.441 17.155

AUXILIARES DE RECAUDACIÓN (INCLUYE 3 RELEVISTAS 75%) 13 252.844 100.627 353.471

TOTAL 18 450.866 177.640 628.506


Observaciones


Página 279


ANEXO DE PERSONAL 508 MADRID SALUD

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 508 MADRID SALUDSECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIASPROGRAMA: 311.00 DIREC. Y GESTIÓN ADMTVA. MADRID SALUD

Nº dePersonas


1 87.392 6.622 94.014

Observaciones


TOTAL



RESPONSABLE: GERENTE DE MADRID SALUD

TOTALPuesto ocupado Básicas Trienios

Página 283


Nº dePersonas

A1 30 SUBDIRECTOR/A GENERAL 3 44.918 14.802 175.194 234.914A1 29 PENDIENTE ADSCRIPCIÓN 1 14.973 5.759 51.436 72.168A1 28 CONSEJERO/A TÉCNICO/A 1 14.973 5.759 38.865 59.597A1 28 JEFE/A DEPARTAMENTO 2 29.945 9.833 85.297 125.075A1 26 JEFE/A UNIDAD TÉCNICA DE ESTUDIOS 1 14.973 5.759 36.801 57.533A1 26 JEFE/A UNIDAD 2 29.945 13.157 77.165 120.267A1 26 ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 1 14.973 5.183 38.388 58.544A1 26 ASESOR/A TÉCNICO/A 26 1 14.973 5.802 37.721 58.496A1 24 JEFE/A SECCIÓN 2 29.945 9.615 69.953 109.513A1 24 JEFE/A SECCIÓN 1 14.973 5.759 34.802 55.534A1 22 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL 1 14.973 2.418 23.915 41.306A1 22 MÉDICO/A MEDICINA GENERAL 1 14.973 5.759 25.407 46.139A1 22 TÉCNICO/A SUPERIOR 1 14.973 1.728 23.825 40.526A1 EXCED. FORZOSOS EJECUCIÓN DE SENTENCIA 74.863 30.790 0 105.653A1A2 26 CONSEJERO/A TÉCNICO/A 1 14.973 0 36.864 51.837A1A2 26 ASESOR/A TÉCNICO/A 26 1 14.973 0 36.199 51.172A1A2 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 1 3.744 0 8.222 11.966A1A2 24 JEFE/A SECCIÓN 3 44.918 5.759 103.791 154.468A1A2 23 ADJUNTO/A A SECCIÓN 1 14.973 0 30.771 45.744

25 437.954 127.882 934.616 1.500.452



NIVEL Complementarias TOTALSueldo


Observaciones

Trienios

Descripción del Personal RemuneracionesGRUPO Puesto ocupado

TOTAL

Página 284


Nº dePersonas

A1A2 26 CONSEJERO/A TÉCNICO/A 1 13.166 4.774 36.864 54.804A1A2 26 JEFE/A UNIDAD 3 39.498 14.799 115.462 169.759A1A2 26 ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 2 26.332 8.527 77.760 112.619A1A2 26 JEFE/A UNIDAD TÉCNICA DE ESTUDIOS 1 13.166 4.075 37.846 55.087A1A2 26 ASESOR/A TÉCNICO/A 26 1 13.166 478 36.199 49.843A1A2 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 1 13.166 3.413 35.073 51.652A1A2 24 JEFE/A SECCIÓN 3 39.498 11.060 103.892 154.450A1A2 23 JEFE/A DIVISIÓN 1 13.166 3.493 31.192 47.851A2 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 2 26.332 10.980 49.898 87.210A2 23 ADJUNTO/A SECCIÓN 2 26.332 8.593 47.934 82.859A2 22 AYUDANTE TÉCNICO/A SANITARIO/A 1 13.166 4.774 27.205 45.145A2C1 22 JEFE/A NEGOCIADO 1 13.166 0 21.713 34.879A2C1 22 ADJUNTO/A A SECCIÓN 1 13.166 0 22.880 36.046

20 263.320 74.966 643.918 982.204


Remuneraciones

Puesto ocupado


NIVEL



Observaciones

Complementarias TOTALGRUPO Sueldo Trienios

TOTAL

Página 285


Nº dePersonas

A2C1 22 JEFE/A NEGOCIADO 10 100.837 27.375 221.911 350.123A2C1 22 ADJUNTO/A A SECCIÓN 7 70.586 19.681 164.174 254.441A2C1 22 JEFE/A HABILITACIÓN GASTOS 1 10.084 3.093 24.738 37.915A2C1 22 ADJUNTO/A UNIDAD 1 10.084 3.110 23.542 36.736C1 22 JEFE/A UNIDAD DE APOYO 2 20.168 4.710 46.692 71.570C1 22 JEFE/A NEGOCIADO 3 30.252 6.523 54.838 91.613C1 22 ADJUNTO/A SECCIÓN 1 10.084 1.964 18.743 30.791C1 20 ENCARGADO/A EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 1 10.084 2.557 15.781 28.422C1 18 ENCARGADO/A 1 10.084 2.628 15.201 27.913C1 18 ENCARGADO/A DE ALMACÉN 1 10.084 2.780 15.231 28.095C1 16 TÉCNICO/A AUXILIAR SANITARIO/A 2 15.126 3.505 21.587 40.218C1 16 ADMINISTRATIVO/A 1 10.084 1.775 14.321 26.180C1C2 18 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR 1 10.084 0 15.429 25.513C1C2 16 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 10.084 0 13.960 24.044

33 327.725 79.701 666.148 1.073.574





Observaciones

Complementarias TOTALGRUPO Puesto ocupado Sueldo TrieniosNIVEL

TOTAL

Página 286


Nº dePersonas

C1C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUXILIAR SECRETARÍA 1 8.548 766 16.913 26.227C1C2 18 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 4 34.189 4.424 59.401 98.014C1C2 18 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR 7 59.830 6.912 108.680 175.422C1C2 16 JEFATURA B 1 8.548 766 14.110 23.424C1C2 16 ADMINISTRATIVO/A - AUX. ADMINISTRATIVO/A 5 42.736 1.587 71.200 115.523C2 18 JEFE/A EQUIPO 3 25.642 6.237 45.828 77.707C2 18 ENCARGADO/A OF. AUX. SECRETARÍA DIRECCIÓN 2 17.095 2.298 38.477 57.870C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUXILIAR SECRETARÍA 2 17.095 2.371 34.095 53.561C2 17 AUXILIAR DE SECRETARÍA 1 8.548 2.043 15.056 25.647C2 16 OFICIAL/A EDIFICIOS Y DEPENDENCIAS 4 34.189 7.473 57.625 99.287C2 16 AUXILIAR SANITARIO/A 3 25.642 6.237 43.172 75.051C2 16 CONDUCTOR/A INCIDENCIAS 10 85.471 11.240 164.155 260.866C2 15 AUXILIAR DE SECRETARÍA 9 76.924 9.414 125.196 211.534C2 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 19 162.395 9.463 244.189 416.047

71 606.852 71.231 1.038.097 1.716.180





Observaciones

Complementarias TOTALGRUPO Puesto ocupado Sueldo TrieniosNIVEL

TOTAL

Página 287


Nº dePersonas

E 13 P.O.S.I./P.O.D.O. 2 15.666 1.664 26.174 43.504



8 62.664 10.663 105.992 179.319


Observaciones

Complementarias TOTALGRUPO

Puesto ocupado Sueldo TrieniosNIVEL

TOTAL




Página 288




Puesto ocupado

A1 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 2 42.038 67.062 109.100

C2 16 CONDUCTOR/A INCIDENCIAS 1 12.385 17.133 29.518

E 13 PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS 2 22.242 29.758 52.000

JEFE/A DE NEGOCIADO 3 79.256 19.026 98.282

JEFE/A DE SECCIÓN C 2 81.295 7.164 88.459

10 237.216 140.143 377.359



Observaciones

Remuneraciones

GRUPONIVEL

NºPlazas Básicas Otras

remuneraciones TOTAL

TOTAL

Página 289

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 508 MADRID SALUDSECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIASPROGRAMA: 311.01 SALUBRIDAD PÚBLICA

Nº dePersonas

A1 30 SUBDIRECTOR/A GENERAL 3 44.918 21.018 170.871 236.807A1 29 JEFE/A SERVICIO 3 44.918 14.885 153.222 213.025A1 28 CONSEJERO/A TÉCNICO/A 5 74.863 27.265 204.201 306.329A1 28 JEFE/A DEPARTAMENTO 12 179.670 65.182 511.931 756.783A1 26 JEFE/A UNIDAD TÉCNICA DE ESTUDIOS 6 89.835 37.992 231.404 359.231A1 26 JEFE/A UNIDAD 12 179.670 57.000 459.454 696.124A1 26 ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 6 89.835 30.323 228.552 348.710A1 24 JEFE/A SECCIÓN 49 733.652 236.995 1.724.758 2.695.405A1 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 6 89.835 33.147 200.823 323.805A1 24 MÉDICO/A DE TRABAJO 4 56.147 9.947 115.567 181.661A1 23 ADJUNTO/A SECCIÓN 5 67.377 18.340 140.250 225.967A1 23 JEFE/A DIVISIÓN 16 217.101 35.104 405.615 657.820A1 22 MÉDICO/A ESPECIALISTA 63 922.305 297.103 1.666.208 2.885.616A1 22 MÉDICO/A MEDICINA GENERAL 60 898.349 262.438 1.520.366 2.681.153A1 22 TÉCNICO/A SUP - MÉDICO/A GENERAL Y ESPEC 7 89.835 22.702 147.988 260.525A1 22 TÉCNICO/A SUPERIOR 49 718.680 111.386 1.160.551 1.990.617A1 22 TÉCNICO/A ADM. GRAL-TÉCNICO/A SUPERIOR 2 29.945 6.431 48.161 84.537A1 22 MÉDICO/A MEDICINA GENERAL Y ESPECIALISTA 9 134.753 33.137 227.065 394.955A1 22 MÉDICO/A MEDICINA GENERAL - TÉCNICO/A SUP. 1 14.973 1.771 23.825 40.569A1 22 MÉDICO/A ESPECIALISTA - TÉCNICO/A SUPERIOR 2 29.945 5.183 50.480 85.608A1 22 INGENIERO/A SUPERIOR 1 14.973 1.728 29.399 46.100A1A2 26 CONSEJERO/A TÉCNICO/A 1 14.973 0 36.864 51.837A1A2 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 1 14.973 5.672 35.133 55.778




NIVELGRUPO


Página 290


Nº dePersonas




NIVELGRUPO


A1A2 24 TÉCNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 1 14.973 4.607 33.336 52.916

324 4.766.498 1.339.356 9.526.024 15.631.878


Observaciones

TOTAL

Página 291


Nº dePersonas

A1A2 26 JEFE/A UNIDAD 4 52.664 20.957 147.834 221.455

A1A2 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 6 72.413 29.887 184.693 286.993

A1A2 24 TÉCNICO/A PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 3 39.498 15.577 99.825 154.900

A1A2 24 JEFE/A SECCIÓN 3 39.498 11.948 104.163 155.609


A1A2 23 JEFE/A DIVISIÓN 3 39.498 12.253 94.026 145.777

A1A2 23 ADJUNTO/A SECCIÓN 1 13.166 5.145 31.433 49.744

A2 24 ATS DE EMPRESA 7 92.162 30.386 172.833 295.381

A2 24 TÉCNICO/A HIGIENE INDUSTRIAL 1 13.166 24.197 37.363


A2 24 JEFE/A SECCIÓN 2 26.332 9.548 51.699 87.579

A2 23 ADJUNTO/A SECCIÓN 21 276.486 105.695 530.665 912.846

A2 22 MATRONA/ATS 11 144.826 53.325 261.302 459.453

A2 22 AYUDANTE TÉCNICO/A SANITARIO/A 98 1.283.683 337.378 2.105.299 3.726.360

A2 22 DIPLOMADO/A EN TRABAJOS SOCIALES 14 184.324 55.672 300.712 540.708

A2 22 JEFE/A DIVISIÓN 3 39.498 10.814 67.460 117.772

A2 20 AYUDANTE TÉCNICO/A SANITARIO/A 1 13.166 5.729 21.663 40.558

A2 20 TÉCNICO/A DE APOYO 2 26.332 2.387 39.694 68.413





GRUPOPuesto ocupado Sueldo

Página 292


Nº dePersonas







A2 20 INSPECTOR/A TÉCNICO/A DE CALIDAD Y CONSUMO 5 65.830 12.386 101.099 179.315

A2C1 20 INSPECTOR/A DE CONSUMO 3 39.498 59.540 99.038

196 2.567.368 728.265 4.574.868 7.870.501


TOTAL

Observaciones

Página 293


Nº dePersonas

A2C1 22 JEFE/A NEGOCIADO 10 100.837 32.953 222.994 356.784A2C1 22 ADJUNTO/A A SECCIÓN 1 10.084 2.525 23.422 36.031A2C1 20 INSPECTOR/A DE CONSUMO 2 20.168 3.433 39.965 63.566C1 18 ENCARGADO/A 6 55.461 18.301 90.248 164.010C1 16 TÉCNICO/A AUXILIAR SANITARIO/A 32 322.678 79.754 477.507 879.939C1 16 ADMINISTRATIVO/A 2 20.168 4.680 29.821 54.669C1 16 TÉCNICO/A ESPECIALISTA EN SALUD PÚB.Y M.A. 28 274.781 45.497 395.049 715.327C1C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUXILIAR SECRETARÍA 1 10.084 3.262 17.636 30.982C1C2 17 AUXILIAR DE SECRETARÍA 2 20.168 3.262 29.991 53.421C1C2 17 AUXILIAR DE SECRETARÍA 1 10.084 1.423 14.731 26.238C1C2 16 AUX.OFICINA AUXILIAR 1 10.084 2.865 16.073 29.022C1C2 16 JEFATURA B 5 50.419 10.975 73.763 135.157C1C2 16 ADMINISTRATIVO/A - AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 2 20.168 2.496 29.160 51.824C1C2 16 TÉCNICO/A ESPEC.S.PÚB.Y M.A. - AUX. SANIT. 1 10.084 1.475 14.478 26.037

94 935.268 212.901 1.474.838 2.623.007





Observaciones

GRUPO Puesto ocupado Sueldo Trienios Complementarias TOTAL

TOTAL

NIVEL

Página 294


Nº dePersonas

C1C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUXILIAR SECRETARÍA 1 8.548 3.520 17.845 29.913

C1C2 17 AUXILIAR SECRETARÍA 1 8.548 2.882 15.387 26.817

C1C2 17 AUXILIAR SECRETARÍA 1 8.548 511 14.634 23.693


C1C2 16 TÉCNICO/A ESPEC.SALUD PÚB.Y M.A. - AUX. SANIT. 1 8.548 3.324 15.169 27.041

C1C2 16 AUX.OFICINA AUXILIAR 1 8.548 1.022 15.301 24.871

C1C2 16 JEFATURA B 5 42.736 8.553 72.550 123.839

C2 18 ENCARGADO/A 3 25.642 6.203 48.534 80.379


C2 16 OF.EDIF.Y DEP./P.O.S.I. 1 8.548 1.662 14.286 24.496


C2 16 AUXILIAR SANITARIO/A 76 649.579 132.996 1.092.277 1.874.852

C2 16 COCINERO/A 3 19.231 5.033 32.848 57.112

C2 16 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 1 8.548 766 14.278 23.592

C2 16 APLICADOR/A PLAGUICIDAS 9 68.377 9.355 121.515 199.247

C2 16 AUXILIAR DE SALUBRIDAD Y CONSUMO 2 17.095 4.930 29.699 51.724

C2 16 AUXILIAR LABORATORIO 3 25.642 6.128 41.749 73.519



GRUPOPuesto ocupado Sueldo Trienios Complementarias TOTAL

NIVEL



Página 295


Nº dePersonas


GRUPOPuesto ocupado Sueldo Trienios Complementarias TOTAL

NIVEL



C2 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 31 252.994 25.780 393.187 671.961

189 1.588.489 289.514 2.664.526 4.542.529


Observaciones

TOTAL

Página 296


Nº dePersonas

E 13 P.O.D.O./P.O.L.M.A. 1 7.833 372 12.978 21.183

E 13 P.O.S.I./P.O.D.O. 1 7.833 1.411 13.324 22.568

E 13 P.O.S.I./P.O.L.M.A./P.O.D.O 3 23.499 5.583 42.216 71.298

E 13 PERSONAL DE EVACUATORIOS 3 23.499 3.710 42.839 70.048



34 262.406 40.230 462.592 765.228



Complementarias

Observaciones

TOTALNIVELGRUPO Puesto ocupado Sueldo Trienios

TOTAL



Página 297



Puesto ocupado

A1 22 MÉDICO/A ESPECIALISTA 4 84.085 108.131 192.216A1 22 MÉDICO/A ESPECIALISTA - TÉCNICO/A SUPERIOR 2 42.570 51.292 93.862A1 22 MÉDICO/A MEDICINA GENERAL 17 347.286 431.024 778.310A1 22 TÉCNICO/A SUPERIOR 1 20.156 24.336 44.492A2 22 AYUDANTE TÉCNICO/A SANITARIO/A 4 70.861 85.860 156.721A2 22 MATRONA/ATS ( INCLUYE 1 JUB. PARCIAL 25%) 3 40.448 53.310 93.758A2C1 22 ADJUNTO/A UNIDAD 1 14.459 23.602 38.061C1 16 EDUCADOR/A 1 14.572 15.151 29.723C2 16 AUXILIAR LABORATORIO 4 47.388 56.228 103.616C2 16 AUXILIAR SANITARIO/A ( INCLUYE 4 JUB. PARCIAL 25%) 7 48.509 60.174 108.683E 13 PERSONAL OFICIOS DIVERSOS OFICIOS 2 21.761 28.603 50.364

TITULADO/A MEDIO OTROS 1 25.909 9.802 35.711

47 778.004 947.513 1.725.517

Observaciones


TOTAL



Remuneraciones

GRUPONIVEL



Página 298


FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 131: Personal laboral temporal)


A2 22 MATRONA/ATS (RELEVISTA 75%) 11.334 17.380 28.715

C2 16 AUXILIAR SANITARIO/A (4 RELEVISTAS 75%) 25.793 44.408 70.201

37.127 61.788 98.916



Observaciones

Remuneraciones

GRUPONIVEL Puesto ocupado Nº

Plazas Básicas Otras remuneraciones TOTAL

TOTAL

Página 299

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 508 MADRID SALUDSECCIÓN: 067 SALUD, SEGURIDAD Y EMERGENCIASPROGRAMA: 311.02 ADICCIONES

Nº dePersonas


A1 29 JEFE/A SERVICIO 1 14.973 4.851 51.316 71.140


A1 28 JEFE/A DEPARTAMENTO 2 29.945 4.851 84.755 119.551

A1 26 ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 3 44.918 16.987 117.087 178.992

A1 24 JEFE/A SECCIÓN 7 104.808 33.936 252.165 390.909

A1 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 1 14.973 5.759 35.133 55.865

A1 23 ADJUNTO/A SECCIÓN 1 7.487 0 15.386 22.873

A1 22 MÉDICO/A MEDICINA GENERAL 23 312.177 80.363 539.160 931.700

A1 22 TÉCNICO/A SUPERIOR 19 284.478 49.319 471.960 805.757


65 911.082 222.224 1.807.995 2.941.301






Observaciones

GRUPOPuesto ocupado Sueldo Trienios

TOTAL

Página 300


Nº dePersonas


A1A2 24 JEFE/A SECCIÓN 1 13.166 4.703 34.742 52.611


A2 24 ASESOR/A TÉCNICO/A 1 6.583 0 12.100 18.683

A2 22 TERAPEUTA OCUPACIONAL 13 171.158 51.447 289.496 512.101

A2 22 AYUDANTE TÉCNICO/A SANITARIO/A 21 269.903 45.211 450.188 765.302



57 714.256 133.721 1.222.250 2.070.227


Trienios Complementarias

TOTAL


TOTALNIVEL

Observaciones




Página 301


Nº dePersonas

A2C1 22 JEFE/A NEGOCIADO 11 110.921 34.412 251.859 397.192

C1 16 TÉCNICO/A AUXILIAR SANITARIO/A 2 20.168 4.396 31.461 56.025

C1 16 TÉCNICO/A ESPECIALISTA LAB.ANÁL. Y CONT. 9 85.712 15.455 127.949 229.116

C1C2 16 JEFATURA B 1 10.084 2.496 15.473 28.053


24 236.969 58.858 442.323 738.150


Observaciones

GRUPO Puesto ocupado Sueldo

TOTAL

Trienios





Página 302


Nº dePersonas

C1C2 16 JEFATURA B 2 17.095 4.085 30.974 52.154





C2 16 AUXILIAR SANITARIO/A 5 42.736 7.641 75.589 125.966

C2 18 ENCARGADO/A OFICINA AUXILIAR SECRETARÍA 1 8.548 1.076 17.033 26.657

32 269.238 32.168 461.318 762.724


Observaciones


TOTAL

Trienios





Página 303


Nº dePersonas


18 140.994 15.295 253.184 409.473






Observaciones

GRUPOPuesto ocupado Sueldo Trienios

TOTAL

Página 304




Puesto ocupado


A1 24 JEFE/A SECCIÓN 1 20.156 36.303 56.459

A1 22 MÉDICO/A MEDICINA GENERAL 1 19.580 26.136 45.716

A2 22 TERAPEUTA OCUPACIONAL 7 124.867 156.869 281.736

E 13 PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS (JUBIL. PARC.25%) 1 2.767 3.431 6.198

11 187.526 256.165 443.691

Observaciones


TOTAL


Remuneraciones

GRUPONIVEL



Página 305




Puesto ocupado

E 13 PERSONAL OFICIOS SERVICIOS INTERNOS (RELEVISTA 75%) 5.979 10.338 16.317

5.979 10.338 16.317

Observaciones


TOTAL

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 131: Personal laboral temporal)

Remuneraciones

GRUPONIVEL



Página 306


ANEXO DE PERSONAL 509 AGENCIA DE ACTIVIDADES

PRESUPUESTO 2017CENTRO PRESUPUESTARIO: 509 AGENCIA DE ACTIVIDADESSECCIÓN: 087 DESARROLLO URBANO SOSTENIBLEPROGRAMA: 151.09 GESTIÓN DE LICENCIAS DE ACTIVIDADES

Nº dePersonas


1 87.392 5.183 92.575


Sueldo Trienios TOTAL

Observaciones

TOTAL

RESPONSABLE: GERENTE DE LA AGENCIA DE ACTIVIDADES

FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 101: Retribuciones básicas y otras remuneraciones Personal Directivo)


Puesto ocupado

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Nº dePuesto ocupado Personas Trienios Complementarias TOTAL


A1 29 JEFE/A DE SERVICIO 8 119.780 29.943 408.408 558.131

A1 28 JEFE/A DE DEPARTAMENTO 7 104.808 16.699 295.647 417.154


A1 26 ADJUNTO/A DEPARTAMENTO 6 89.835 14.800 228.631 333.266

A1 26 JEFE/A UNIDAD 18 269.505 75.906 687.969 1.033.380

A1 26 TÉCNICO/A DE COORDINACIÓN 1 14.973 5.759 38.447 59.179


A1 24 JEFE/A DE SECCIÓN 10 149.725 4.774 351.413 505.912

A1 22 ARQ. SUP./ING.SUP./ARQ.TEC./ING. TEC. 14 209.615 11.571 411.864 633.050

A1 22 INGENIERO/A SUPERIOR 3 44.918 5.183 88.193 138.294

A1 22 INGENIERO/A SUPERIOR/ INGENIERO/A TÉCNICO/A 13 184.163 6.207 361.588 551.958

A1 22 TÉCNICO/A DE ADMINISTRACIÓN GENERAL 5 74.863 2.880 118.967 196.710

A1 22 TÉCNICO/A ADMINISTRACIÓN GENERAL (Interinos Refuerzo) 6 89.835 9.214 142.910 241.959

103 1.531.691 213.889 3.615.159 5.360.739




FICHA DE GASTOS CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL (Concepto 120 y 121: Retrib. básicas y complement. Personal Funcionario Gp. A1)

Observaciones

GRUPO/NIVEL

TOTAL

Sueldo

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Nº dePersonas


A2 22 ADJUNTO/A UNIDAD 1 13.166 2.949 23.740 39.855

A2 22 JEFE/A DIVISIÓN 2 26.332 1.433 58.645 86.410

A2 22 JEFE/A NEGOCIADO 14 184.324 46.804 312.051 543.179

A2 90 ARQUITECTO/A TÉCNICO/A 11 144.826 21.960 310.168 476.954

A2 20 INGENIERO/A TÉCNICO 7 92.162 10.503 197.246 299.911

A2 20 TÉCNICO/A DE GESTIÓN 6 78.996 9.548 119.288 207.832

A2 20 INGENIERO/A TÉCNICO/A IND. (Interinos Refuerzo) 11 144.826 6.684 309.957 461.467

55 724.130 101.791 1.431.448 2.257.369


GRUPO/ Puesto ocupado Sueldo Trienios

TOTAL


RemuneracionesDescripción del Personal



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Nº dePersonas

C1 22 ADJUNTO/A SECCIÓN 1 10.084 2.949 18.927 31.960

C1 22 JEFE/A NEGOCIADO 3 30.251 8.477 54.626 93.354

C1 18 ENCARGADO/A OFICINA AUX. SEC. DIREC. 1 10.084 2.043 19.569 31.696

C1 18 ENCARGADO/A OFICINA AUX. SEC. 3 30.251 1.788 50.885 82.924


C1 16 ADMINISTRATIVO/A-AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A 20 201.674 30.629 292.342 524.645

C1 16 JEFATURA B 2 20.168 28.218 48.386

31 312.596 47.163 479.791 839.550


Observaciones

GRUPO/Puesto ocupado Sueldo Trienios

TOTAL





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Nº dePersonas


C2 16 AUX. OFICINA AUX. DIRECTIVOS 2 17.095 4.085 31.881 53.061

C2 16 CONDUCTOR/A INCIDENCIAS 8 68.377 7.404 130.716 206.497



C2 14 AUXILIAR APOYO BASE 1 8.548 766 13.288 22.602

C2 14 AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A ( Interinos Refuerzo ) 10 85.471 4.851 128.478 218.800

72 609.411 43.405 971.813 1.624.629


Observaciones

GRUPO/ Puesto ocupado Sueldo Trienios Complementarias TOTALNIVEL

TOTAL




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Nº dePersonas

E 13 P.O.L.M.A. 1 2.350 3.894 6.244


E 13 POSI/POLMA/PODO 1 7.833 770 13.354 21.957

8 57.181 5.389 95.291 157.861



TOTAL




Observaciones

GRUPO/ Puesto ocupado Sueldo Trienios

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Puesto Ocupado Númeroplazas Básicas Otras


JEFE/A DEPARTAMENTO 1 56.084 7.148 63.232

OFICIAL/A 1ª 2 31.906 19.233 51.139

OFICIAL/A 2ª 2 30.588 20.973 51.561

TOTAL 5 118.578 47.354 165.932


REMUNERACIONES


Observaciones

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