Proyecto R.S HUARAZ-Finalizado 3soles

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 P R IL [MUNI CIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ] “Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de  Huaraz, Región Ancash” 14/11/11 ESTUDIO DE PREINVERSION A NIVEL DE PERFIL MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN ANCASH” Presentado a: HUARAZ – ANCASH NOVIE MBRE- 2011

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ESTUDIO DE PREINVERSION

A NIVEL DE PERFIL

“MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA

RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS,DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE

HUARAZ, REGIÓN ANCASH”

Presentado a:

HUARAZ – ANCASH 

NOVIEMBRE- 2011

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 INDICE

 I. RESÚMEN EJECUTIVO

1.1. Nombre del Proyecto de Inversión Pública (PIP)

1.2. Objetivo del Proyecto

1.3. Balance Oferta y Demanda de los Servicios del PIP1.4. Descripción Técnica del PIP

1.5. Costos del PIP

1.6. Beneficiarios del PIP

1.7. Resultados de la Evaluación Social y Análisis de Sensibilidad

1.8. Sostenibilidad del PIP

1.9. Impacto Ambiental

1.10. Conclusiones y Recomendaciones

 II. ASPECTOS GENERALES2.1. Antecedentes

2.2. Nombre del Proyecto

2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora

2.4. Participación de los Beneficiarios y de las entidades involucradas

2.5. Marco de Referencia

2.6. Marco Legal

2.7. Clasificación Funcional – Programática

2.8. Relación con el contexto Nacional, Regional y Local III. MARCO LÓGICO – IDENTIFICACIÓN 

3.1. Diagnóstico de la Situación Actual

3.2. Definición del Problema y sus Causas

3.3. Objetivo del Proyecto

3.4. Análisis de Medios Fundamentales

3.5. Alternativas de Solución

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 IV. FORMULACIÓN 

4.1. El Ciclo del Proyecto y Área de Influencia

4.2. Horizonte de Evaluación

4.3. Análisis de la Demanda

4.4. Análisis de la Oferta4.5. Balance Oferta – Demanda

4.6. Descripción Técnica del Proyecto

4.7. Costos del Proyecto

V. EVALUACIÓN  

5.1. Evaluación Social- Beneficios Cualitativos del Proyecto

5.2. Evaluación Económica a Precios Sociales

5.3. Análisis de Sensibilidad

5.4. Análisis de Sostenibilidad5.5. Impacto Ambiental

5.6. Selección de Alternativa

5.7. Plan de Implementación.

5.8. Organización y Gestión del Proyecto

5.9. Matriz de Marco Lógico para la Alternativa Seleccionada

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

VII. ANEXOS

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CAPITULO I 

 RESUMEN EJECUTIVO

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1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA

El nombre designado para el presente proyecto es:

“MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN 

 ANCASH” 1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO

El objetivo central del presente proyecto consiste en contar con  Adecuadas

condiciones para la recolección de residuos sólidos en la zona urbana del

distrito de Huaraz.

1.3. Balance oferta y demanda de los servicios del PIP (Con Proyecto)

Luego de haber analizado la demanda y oferta de generación de residuos sólidos, se

establece la brecha oferta-demanda, siendo de la siguiente manera.

Balance de Oferta – Demanda de recolección de residuos sólidos

0 2011 37.176 70.000 32.824 11,980.58

1 2012 38.994 69.350 30.356 11,080.02

2 2013 40.900 68.700 27.800 10,146.98

3 2014 42.899 68.050 25.151 9,180.11

4 2015 44.996 67.400 22.404 8,177.41

5 2016 47.196 66.750 19.554 7,137.14

6 2017 49.503 66.100 16.597 6,057.79

7 2018 51.923 65.450 13.527 4,937.20

8 2019 54.461 64.800 10.339 3,773.779 2020 57.124 64.150 7.026 2,564.63

10 2021 59.916 63.500 3.584 1,308.04

Balance Oferta – Demanda (TN./día)Año

Calendario Demanda TotalEstimada

Oferta TotalEstimada

Déficit/Supéravit

Total/Año

1.4. Descripción técnica del PIP

 A partir de las acciones planteadas para solucionar el problema central identificada, se

determinarán los proyectos alternativos que solucionarán aquel. A continuación se

describe las alternativas 01 y 02 propuestas para solucionar el problema central:

 Alternativa Nº 01

 Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, comprende lo siguiente:

a)  Adquisición de 02 Barredora industrial.

b)  Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3

c)  Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas

 Adquisición de Terreno (90,000 m²), para la Disposición Final de Residuos

Sólidos.

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 Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo siguiente:

a) Realización de Cursos de Capacitación al personal de planta del Área de

Gestión Ambiental.

 Alternativa Nº 02  Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, que comprende lo siguiente:

a)  Adquisición de 02 Barredora y Aspiradoras industrial.

b)  Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3

c)  Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas

 Adquisición de Terreno (90,000 m²), para la Disposición Final de Residuos

Sólidos.

 Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo siguiente:

a) Realización de Cursos de Capacitación al personal de planta del Área deGestión Ambiental.

1.5. COSTOS DEL PIP

Los costos a precios privados que se generen para la implementación del proyecto son:

 Descripción Alternativa I Alternativa II  

Inversión a precios

 privados2’623,989.60 2’705,189.60

Inversión a precios sociales 2’229,535.57 2’298,349.13

1.6. BENEFICIOS DEL PIP

Los beneficios sociales cualitativos, una vez ejecutado el proyecto, serán los cumplidos

en los fines planteados en el árbol de Objetivos. Por tanto, los beneficios serán:

Desarrollo local sostenible en servicios públicos.

 Mejora los tiempos en la recolección de residuos sólidos.

Se incrementa el nivel de satisfacción de la población, por lo que mejora el nivel

de recaudación por el servicio prestado.

1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL Y ANALISIS DE

SENSIBILIDAD.

Para obtener los beneficios sociales del PIP, se empleó la metodología Costo Efectividad

 para determinar el costo real por cada morador beneficiado en el horizonte de evaluación

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del proyecto que es de 10 años. Asimismo se empleo el 10% como tasa de descuento

social.

Los resultados fueron:

S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59

69,316 69,316

S/. 52.72 S/. 53.71

Escenario 01: Variación de la

inversiónPorcentaje 3.00%

Escenario 02: Variación de

los costos de O&MPorcentaje 5.00%

Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto

Alternativa02

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD(MARGEN DE SEGURIDADRESPECTO A LA OTRAALTERNATIVA)

INDICADORES

Valos Actual de Costos totales (VACT)

Meta (Nº de Habitantes Beneficiarios Promedio)

COSTO / EFECTIVIDAD(ACE)

PRECIOS SOCIALES

ANÁLISIS

Costo Efectividad

Alternativa01

1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PIPEl PIP es sostenible puesto que tiene respaldo financiero de la Municipalidad Provincial

de Huaraz para la ejecución y financiamiento de la operación y mantenimiento del

 proyecto.

1.9. IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental esta referido a los efectos en el medio ambiente originados por la

ejecución del proyecto. En el presente proyecto, no existen impactos ambientales por la

misma naturaleza del proyecto, ya que no se cuenta con ejecución de obras civiles u

otras que puedan afectar al medio ambiente.

1.10. GESTIÓN DEL PIP

Luego de estudiar la capacidad funcional del Gobierno Provincial de Huaraz, se

concluye que la mejor modalidad para ejecutar la obra es mediante administración

directa.

1.11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber hecho la evaluación social del PIP, se eligió la alternativa I como la más

adecuada a implementar.

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CAPITULO II 

 ASPECTOS GENERALES

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 2.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El nombre del proyecto asignado al presente estudio de pre inversión es:

“MEJORAMIENTO Y MANEJO DE LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS

SÓLIDOS, DISTRITO DE HUARAZ, PROVINCIA DE HUARAZ, REGIÓN 

 ANCASH”  2.2 UBICACIÓN  

 2.2.1 Ubicación Geográfica

Cordillera : Blanca

Sector : Callejón de Huaylas

 Altitud Media : 3,090 m.s.n.m.

 2.2.2 Ubicación Política

Región : Ancash Provincia : Huaraz

Distrito : Huaraz

 2.3 UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

Por la localización de la zona del proyecto y las gestiones hechas, el Gobierno Provincial

de Huaraz será considerado como responsable del proyecto a través de sus unidades

correspondientes:

UNIDAD FORMULADORA: La responsabilidad de elaborar el estudio de pre-inversión recae en la Gerencia Municipal, a través de

la Unidad Formuladora.

UNIDAD FORMULADORA

Sector  Gobiernos Locales

 Pliego  Municipalidad Provincial de Huaraz

 Funcionario y cargoEcon. Cesar Agusto Torres Lozano

Encargado de la Unidad Formuladora

UNIDAD EJECUTORA: Una vez aprobado y viabilizado el proyecto de

inversión, se propone a la Gerencia de Desarrollo

Urbano y Rural como ejecutora del proyecto, en función

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a que es la dependencia responsable del desarrollo

urbano de la provincia de Huaraz.

UNIDAD EJECUTORA

Sector  Gobiernos Locales

 Pliego  Municipalidad Provincial de Huaraz Funcionario y cargo Ing. Ing. Felicísimo Rómulo Antúnez Antúnez

Se elige a la Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública al ente encargado de la

  Municipalidad Provincial de Huaraz, puesto que tienen la capacidad técnica,

 profesional y financiera para ejecutar la adquisición de equipo y maquinarias.

  2.4 PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS

BENEFICIARIOSDentro de las entidades que se involucrarán en la ejecución del proyecto están:

 2.4.1 El Gobierno Provincial de Huaraz

Esta Institución es la principal entidad involucrada y financiadora del proyecto,

que ha tomado la iniciativa del Mejoramiento del Servicio de Recolección de

Residuos Sólidos en la ciudad, esto debido a que los servicios que se vienen

ofreciendo a la fecha son limitados por una inadecuada dotación de vehículos

recolectores y su mantenimiento, inexistencia de una barredora industrial que

 facilite los trabajos y por la inexistencia de un programa de capacitación a lostrabajadores en el desarrollo de sus labores con higiene, salud y preservación del

medio ambiente.

 2.4.2 El Ministerio del Ambiente

Como ente rector de las políticas ambientales, desarrolla y promueve el apoyo

 para mejorar la gestión de los residuos sólidos en todo el territorio nacional.

 2.4.3 La Dirección Regional de Salud de Ancash

Participa por el Gobierno Central y es la institución que promueve el desarrollo

de las buenas prácticas en asuntos de salubridad y la minimización deenfermedades producidas por efecto del mal manejo de residuos sólidos en la

región.

 2.4.4 El Consejo de Coordinación Local Provincial (CCLP)

Es el órgano encargado de velar por el cumplimiento de la ejecución de los

diferentes proyectos que se efectúan en la ciudad (como es el presente caso), y

 por su función de ente vigilante de la sociedad su participación es esencial

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 2.4.5 La población de Huaraz

Que será la beneficiaria directa del proyecto y la que demanda

  permanentemente este tipo de servicios, por ello es que se ha priorizado la

aprobación de esta iniciativa y su pronta ejecución, que redundará en el

mejoramiento de la calidad de vida y desarrollo económico de la ciudad.

Cuadro Nº 01

Beneficiarios y Entidades involucradas en el proyecto

 Entidades

involucradas y

Beneficiarios

 Participación

Gobierno Provincial de

Huaraz

- Elaboración del estudio de pre inversión y estudios definitivos.

- Financiamiento de la inversión.

 Ministerio del Ambiente

- Promueve y apoya la elaboración de proyectos de servicios públicos

que involucren protección y cuidado del medio ambiente.

-   Asume el compromiso de apoyo técnico y asesoramiento para la

ejecución y el monitoreo del proyecto.

Dirección Regional de

Salud de Ancash

- Entidad estatal encargada del monitoreo y control de la operación del

servicio de Limpieza Pública.

-   Además, es el sector que promueve la Capacitación en temas de

salubridad a los trabajadores del Servicio de Limpieza Pública y población en general.

Consejo de Coordinación

Local Provincial

(CCLP)

- Órgano encargado de proponer la elaboración de proyectos de

inversión de servicios públicos locales y convenios de cooperación

 provincial.

-  Asume la responsabilidad de buscar fuentes cooperantes nacionales o

internacionales.

Pobladores del distritode Huaraz y alrededores

- Conformación de organizaciones para vigilar el buen desempeño de

los servicios de limpieza pública.- Participa activamente en el desarrollo del proyecto a nivel de sociedad

civil.

 Fuente: Elaboración Propia

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Es importante lograr la participación efectiva de los pobladores en las actividades de

limpieza pública, a partir de roles y compromisos que permitan mejorar sus condiciones

de vida y, simultáneamente lograr y conservar un ambiente sano y saludable. Existe el

compromiso de ambos actores involucrados (Gobierno Provincial de Huaraz y

representantes de las organizaciones e instituciones de la sociedad civil) de participar activamente en mejorar la calidad de vida como un modelo para las demás ciudades

urbanas.

Se ha determinado que en la ciudad de Huaraz existen varios factores que inciden en la

contaminación ambiental, debido al problema de los residuos sólidos, existiendo

acumulación de puntos críticos de residuos sólidos como uno de los más graves, debido a

la dificultad en el acceso a algunos sectores de la ciudad, así como por el arrojo

indiscriminado de residuos sólidos a la vía pública o cuencas ribereñas por vecinos que

no respetan los horarios de recolección.Se aprecia que la población de Huaraz tiene escasa cultura ambiental respecto al cuidado

y respeto del ambiente, se dispone de organizaciones vecinales poco sólidas que

desarrollan un trabajo desintegrado con la autoridad municipal, que es la encargada de

  promover políticas ambientales que contribuyan a mejorar los problemas de

contaminación ambiental de la ciudad.

El presente estudio a nivel de perfil, tiene como propósito la identificación de los

diferentes problemas y las causas que generan el inadecuado manejo de los residuos

sólidos en la ciudad de Huaraz, así como de las alternativas para la solución del

 problema identificado, dentro de un proceso participativo y ajustado a la metodología del

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).

 2.5 MARCO DE REFERENCIA

 2.5.1 Antecedentes del Proyecto

La ciudad de Huaraz es la capital de la provincia del mismo nombre y también

capital de la Región Ancash, ocupa un espacio geográfico con excelentes

recursos productivos y naturales en el que se desarrollan importantes

actividades turísticas, deportivas, recreativas, de comercio y servicios. Presenta

altas potencialidades agropecuarias, mineras, forestales e hídricas, aptas para

desarrollar actividades económicas de importancia, y cuenta con recursos

humanos y sociales aprovechables para el desarrollo de las mismas.

El actual servicio de Recolección de Residuos Sólidos presenta una situación de

limitación e inadecuado servicio, porque se nota una serie de condiciones que

atentan con el cumplimiento cabal de este tipo de servicios, como son la carencia

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de mantenimiento de los vehículos con que cuenta el municipio, la inexistencia

de vehículos livianos y menores que faciliten las labores de recojo de basura y se

aprecia una carencia de actividades de capacitación para los trabajadores

relacionados con estas acciones de limpieza y recolección. Paralelamente no

cuenta con áreas propias suficiente para la disposición final de los residuossólidos después de la segregación.

El Equipo Técnico encargado del presente perfil verificó la situación actual de

estos servicios y elabora un documento que permita revertir esta situación.

Teniendo en cuenta la verificación y estado actual de los servicios se ha

denominado al presente Proyecto: “  Mejoramiento y Manejo de la

  Recolección de Residuos Sólidos, distrito de Huaraz, provincia de

 Huaraz, Región Ancash”, y conforme a los lineamientos de la actual gestión

municipal y a la priorización establecida en el Presupuesto Participativo del Año 2010, deberá ejecutarse en el presente periodo.

El presente perfil se encuentra enmarcado dentro de los lineamientos del

Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), habiéndose comprometido el

Gobierno Provincial de Huaraz en solventar los costos de mantenimiento y

operación del mismo, una vez que se ejecute el proyecto.

 2.6 BASE LEGAL Y NORMATIVA

El presente trabajo se fundamenta en las siguientes normas legales:

Ley que crea el SNIP (Ley Nº 27293, de fecha 28/06/2000; modificada

 por Ley N° 28522 del 25/05/2005, y Ley Nº 28802 del 21/07/2006).

Declaran Reestructuración del SNIP y dictan medidas para garantizar la

calidad del Gasto Público (D.U. N° 015-2007 del 22/05/2007, que

modifica el D.U. N° 014-2007 que declara en emergencia la ejecución de

diversos Proyectos de Inversión del 10/05/2007).

Reglamento del SNIP (D. S. N° 102-2007-EF del 19/07/2007, vigente

desde el 02/08/2007).

Directiva General Concordada del SNIP (R. D. N° 009-2007 de fecha

02/08/2007 y modificada por R. D. N° 010-2007 del 14/08/2007).

Disposiciones Aplicables a los PIP a ser ejecutados en el marco de la Ley

N° 28880 (R. D. N° 007-2006 del 22/09/2006, prorrogada por R. D. N°

001-2007 del 27/02/2007).

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Directiva para Proyectos de Inversión en Saneamiento formulados y

ejecutados por Terceros (R.D. N° 004-2006 del 21/06/2006, modificada

 por R. D. N° 003-2007 del 17/03/2007).

Incorporan Gobiernos Locales al Sistema Nacional de Inversión Pública

(Aprobada por R.D. N° 005-2007 de fecha 31/03/2007). Aplicación de Contenidos Mínimos adecuados a los Perfiles de los PIP en

Saneamiento declarados en Emergencia (R.M. N° 559-2006 del

04/10/2006, modificada por R.M. N° 163-2007 del 04/04/2007).

Delegación de Facultades para declarar la Viabilidad de los Proyectos de

Inversión Pública (R.M. N° 314-2007 del 01/06/2007).

Contenidos Mínimos del Estudio de Perfil de los PIP a que se refiere el

artículo 1° del D.U. N° 014-2007, modificado por el D.U. N° 015-2007 

(Aprobados por R.D. N° 006-2007 del 06/06/2007).Guías de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos

de Saneamiento Básico en el Ámbito Rural y Pequeñas Ciudades, a nivel

de Perfil; y aplicación de Contenidos Mínimos para Perfiles de Proyectos

de Electrificación Rural (R.D. N° 008-2007 del 21/06/2007).

Establecen Disposiciones Aplicables a los PIP para Reconstrucción y

Rehabilitación de la Infraestructura Pública dañada por los sismos

registrados el día 15/08/2007 (R.D. N° 011-2007 del 18/08/2007).

Directiva 001-2009, Nueva Directiva del Sistema Nacional de Inversion

Pública que norma la aplicación del SNIP.

Resolución Ministerial N° 004-2009, que modifica la Directiva General

del Sistema de Inversión Pública. Modifican numerales 23.3 y 23.4 del

  Art. 23º; numeral 24.1 del Art. 24º y numeral 26.6 del Art. 26°-

Directiva Nº 001-2009, Directiva General del Sistema Nacional de

Inversión Pública.

Resolución Directoral N° 003-2011-EF/68.01, de fecha 09/04/2011, con

la cual se aprueba Directiva Nº 003-2011 del Sistema Nacional de

Inversión Pública del Perú (Mayor Flexibilidad y Transparencia del

Sistema). Las modificaciones acontecidas en esta nueva versión buscan

simplificar los procedimientos y por ende reducir los tiempos.

Con esta resolución, adicionalmente se aprueba el documento

denominado “Pautas para la Identificación, Formulación y Evaluación

Social de Proyectos de Inversión Pública, a nivel de Perfil”, el cual se

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intuye que ha sido elaborado por USAID (cooperación norteamericana) a

través de Pro Descentralización y GIZ (ex GTZ, cooperación alemana).

  2.7 ESTRUCTURA FUNCIONAL PROGRAMÁTICA DEL PROYECTO DE

 INVERSIÓN PÚBLICAEl proyecto se enmarca dentro de la siguiente estructura funcional

 programática:

Según el Anexo SNIP– 01 Clasificador de Responsabilidad Funcional del

Sistema Nacional de Inversión Pública, el proyecto se clasifica dentro de la

siguiente cadena funcional programática:

 Función 17:  Medio Ambiente, es el nivel máximo de agregación de

las acciones orientadas a la protección de los recursos

naturales, control y remediación de la contaminaciónambiental.

 Programa 039:   Medio Ambiente, conjunto de acciones desarrolladas

 para proteger recursos naturales, control y remediación

de la contaminación ambiental.

Subprograma 0086: Limpieza Pública, comprende acciones orientadas a

 garantizar condiciones de vida urbana saludables para

la población; abarca la recolección, transporte,

tratamiento y disposición final de residuos sólidos; y,

las acciones para el fortalecimiento institucional de los

 prestadores de servicios.

 2.8 RELACIÓN CON EL CONTEXTO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL

La relación del proyecto con el contexto nacional es mejorar la calidad de vida

de la población a través de sistemas o formas que garanticen su acceso a los

diversos servicios de calidad. En el contexto local el proyecto se enmarca dentro

de lo que indica la Ley Orgánica de Municipalidades, donde en el Capítulo X:

 PROMOCION DEL DESARROLLO INTEGRAL , se considera:

“LOS GOBIERNOS LOCALES PROMUEVEN EL DESARROLLO

  INTEGRAL, PARA VIABILIZAR EL CRECIMIENTO ECONÓMICO,

 LA JUSTICIA SOCIAL Y EL DESARROLLO AMBIENTAL”.

En el Artículo 80 referido a: “SANEAMIENTO, SALUBRIDAD Y SALUD” 

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que, establece en el ítem 1:

 Funciones Específicas exclusivas de las Municipalidades Provinciales:

1.1. “Regular y controlar el proceso de disposición final de desechos

sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito

 provincial”.

1.2. “Regular y controlar la emisión de humos, gases, ruidos y demás

elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente” .

Y en el ítem 3:

 Funciones Específicas exclusivas de las Municipalidades Distritales:

3.1. “Proveer del servicio de limpieza pública, determinando las áreas

de acumulación de desechos, rellenos sanitarios y el

aprovechamiento industrial de desperdicios”.El problema identificado se encuentra directamente vinculado con los

lineamientos del Gobierno Provincial de Huaraz, enmarcado dentro de su Plan

Estratégico de Desarrollo Local Concertado 2004 – 2013 y en el Reajuste del

Plan de Desarrollo Concertado 2009 – 2021, en los puntos referidos a los

siguientes Ejes Estratégicos:

 EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO TURISTICO

-

 Posicionar a Huaraz como destino turístico diversificado, dentrodel mercado turístico nacional e internacional.

-  Desarrollar a Huaraz como una provincia de gente con conciencia y

vocación turística.

-  Dotar de infraestructura turística básica.

 EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO EMPRESARIAL

-   Desarrollar capacidades humanas en gestión empresarial,

aprovechando la infraestructura de servicios instalados.

-   Promover la creación de micro y pequeñas empresas, eficientes y

competitivas en la provincia de Huaraz.

 EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO DEL HABITAT 

-  Manejar de manera sostenible los residuos sólidos en la provincia

de Huaraz.

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-  Lograr que la provincia se desarrolle urbanísticamente, con visión

de largo plazo.

-  Promover la participación activa de la población en la limpieza,

ornamentación y preservación del ambiente.

 EJE ESTRATÉGICO DE SALUD

-  Avanzar en la construcción de municipios saludables, con enfoque

de promoción de la salud mediante la concertación multisectorial e

interinstitucional pública y privada.

-   Manejar adecuadamente y mejorar el impacto de los programas

sociales.

  EJE ESTRATÉGICO DE DESARROLLO EDUCATIVO, CULTURAL Y 

 DEPORTIVO

-   Promover la educación democrática, basada en valores y con

identidad regional.

-  Elevar el nivel educativo y cultural de la provincia, y promover la

  participación concertada de las instituciones educativas públicas y

 privadas en el mejoramiento de la calidad educativa.

-

Conservar, recuperar y difundir el patrimonio cultural.

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CAPÍTULO III 

 IDENTIFICACIÓN 

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3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

3.1.1 Área de Influencia y Área de estudio.

El presente estudio se encuentra ubicado dentro del distrito de Huaraz, de la

 provincia de Huaraz. Por lo que el área de influencia del proyecto es el distrito.

Determinado el área de influencia, determinamos el área de estudio. Para el presente estudio, el área de estudio se está considerando la zona urbana del

distrito, debido a las siguientes razones:

1. La mayor población generadora de residuos sólidos se encuentra ubicado en

zonas urbanas.

2. La zona urbana del distrito representa el 89.7% del distrito, donde se

concentra la mayor cantidad de viviendas, centros comerciales,

instituciones públicas y privadas que generan gran cantidad de residuos al

día.

3.1.2 Límites territoriales del Distrito de Huaraz

El distrito de Huaraz tiene los siguientes límites:

Por el Norte : Distrito de Independencia

Por el Sur : Provincia de Recuay y Distrito de Olleros

Por el Este : Provincia de Huari

Por el Oeste : Provincia de Aija y Distrito de La Libertad

 Además, el distrito de Huaraz´, en su zona urbana, cuenta con 06 barrios los

mismos que se encuentran dentro del área de estudio del presente proyecto.

 Plano Nº 3.1

Ubicación de Barrios del Distrito de Huaraz

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3.1.3 Aspectos Geográficos

 A)  Fisiografía y Clima

La ciudad de Huaraz se encuentra enmarcada por la Cordillera Blanca y

Negra, tiene una topografía accidentada, su clima es templado seco. En

épocas de invierno la temperatura varía de 5ºC–18ºC y en la época deverano de 5ºC–22ºC.

B) Geología

Huaraz cuenta con grandes unidades geológicas: El batolito de grano

diorita de la Cordillera Blanca, el volcánico terciario de la Cordillera

Negra, el material cuaternario glacial y fluvial glacial y el material

 fluvial.

La ciudad de Huaraz está asentada sobre potentes depósitos fluvio

aluvionales y aluviales, en forma de abanicos, se observan depósitosmorrénicos, formando terrazas de diferentes edades, montañas provistas

de farallones, valles glaciales en forma de “V”, vasos naturales de origen

naturalmente glaciáricos, que representan significativos volúmenes de

agua.

C) Geomorfología

La zona urbana de urbana se encuentra sobre depósitos aluviónicos

recientes (aluvión de 1941), constituido por rocas de grano diorita entre

5.00 a 10.00 mts. de diámetro. En el barrio de Huarupampa seencuentran terrazas truncadas por el río seco y la zona aluviónica, y en el

barrio de Belén se encuentran depósitos de arcilla y arena, por el

represamiento del río Santa en épocas anteriores.

D)  Hidrografía

La red hidrográfica es abundante. La ciudad se ubica en el margen

derecho del río Santa y en la parte central de la ciudad y final del distrito

se encuentra el río Quillcay que a su vez se forma por la intersección de

los ríos Paria y Auqui, el asentamiento es atravesado por los ríos de

menor caudal como el río Seco.

En la provincia de Huaraz podemos encontrar un gran número de fuentes

de agua que nacen de la Cordillera Blanca. Por su importancia inmediata

tenemos el río Quillcay que cruza la ciudad de Huaraz de Este a Oeste, y

es divisoria del distrito capital, y el distrito de Independencia. La cuenca

del río Santa tiene como el principal recolector del escurrimiento

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superficial al río del mismo nombre, cruzando el área de estudio de sur a

Norte, ubicado en el valle interandino del Callejón de Huaylas.

E) Topografía

La topografía del distrito de Huaraz es heterogénea, montañosa y abrupta,

debido a la presencia de ríos y arroyos tributarios del río Santa quediscurren tanto del flanco occidental como del flanco oriental. El

contraste de pendientes existentes alrededor de la ciudad es fuerte, entre

la zona central de 2% a 25% y en la periferia de 15% a 45%.

3.1.4 Análisis de riesgo para las decisiones de localización y diseño

Por las características que tiene este proyecto, donde no se considera obras de

infraestructura de envergadura, la tipología de riesgos no se considera, pues el

 proyecto considera, en su totalidad, la implementación de maquinaria y equipo,

así como el desarrollo de talleres de capacitación.3.1.5 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto

 A. Motivos que generan y sustentan la elaboración del PIP

El estudio se genera debido a la falta de capacidad en la recolección de los

residuos sólidos en la zona urbana y la falta de terrenos propios para la

disposición final de los desechos en el distrito de Huaraz.

El sistema de recolección de residuos solido en la zona urbana del distrito de

Huaraz viene sufriendo un sin número de deficiencias por la escasa

disposición de vehículos recolectores, inexistente capacitación de su

  personal como la baja educación sanitaria de la población y la falta de

  políticas y estrategias de la municipalidad provincial para la recaudación

 por el servicio prestado con el cual se garantice la sostenibilidad del sistema.

En lo que respecta a la disposición final de los residuos sólidos estos se

vienen realizando de manera precaria con asistencia técnica y

  procedimientos sanitarios inadecuadas pero la preocupación de la

  Municipalidad Provincial de Huaraz radica en la insuficiente superficie

  para la disposición final siendo un botadero de residuos sólidos a la

intemperie ocasionando problemas de contaminación atmosférica, suelo y

agua subterráneas y que afecta la calidad y deterioro del ambiente, en

consecuencia convirtiéndose el área en focos latentes y riesgos de

contaminación para la poblaciones aledañas y del distrito.

Todo esto ha contribuido al problema existente de recolección, transporte, y

disposición final de los residuos sólidos.

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En entrevistas realizadas con vecinos del distrito, se puede constatar la

molestia de los vecinos debido a que los camiones recolectores pasan, a

recoger sus basuras, a deshora o no pasan. Esto debido a que la capacidad

logística en la recolección de basura es insuficiente y los camiones

recolectores de basura se encuentran en proceso de obsolescencia, por lo quesu rendimiento es menor, estando en muchos casos inoperativos y en

constante mantenimiento por lo que la cobertura del servicio es menor, a

todo esto, suma la inexistencia de una unidad de trasferencia o acopio

(entendida como área e infraestructura de acopio de R.S) en cercanías de la

ciudad para que los residuos sólidos sean depositados y más adelante sea

trasladado al relleno sanitario por vehículos de mayor capacidad. La

inexistencia de esta unidad, hace que los vehículos recolectores tengan que

trasladarse hasta el relleno sanitario ubicado en Carhuazjirca originandomayores pérdidas de horas máquina para la recolección y en consecuencia

la necesidad de mayor cantidad de vehículos recolectores que estos a su vez

realicen el traslado al relleno sanitario.

Todo ello contribuye a que la cobertura del servicio de recolección de

residuos sólidos es deficiente con porcentajes menores al 80% considerado

en el PIGARS 2005 del distrito de Huaraz, esto indica la necesidad de

contar con un mayor número de vehículos recolectores, así como

maquinaria y vehículos livianos de apoyo.

Es importante mencionar que los centros poblados, caseríos y localidades del

distrito, tienen los mismos problemas en la recolección de residuos y su

disposición final, por lo que la Municipalidad Provincial de Huaraz

 pretende revertir dicha situación realizando la transferencia de los vehículos

que actualmente realizan la recolección en la zona urbana, hacia las zonas

rurales (ya que serán reemplazadas por vehículos y maquinarias nuevas)

con la finalidad de que los residuos generados sean trasladados, también,

hacia el relleno sanitario ubicado en Carhuazjirca.

Los vehículos que actualmente están brindando el servicio de recolección de

basura, datan del año 2005 y 2009, respectivamente. Es decir que durante

06 años se está operando con camiones que ya vienen cumpliendo su vida

útil, teniendo como resultado un menor rendimiento en su recorrido.

 Además, con el crecimiento de la población, (3.85% en la zona urbana del

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distrito de Huaraz), se está generando mayor toneladas de residuos sólidos,

  por lo que la cantidad de vehículos para recolectar los residuos sólidos

resultan insuficientes. Debido a esto, en el presente año, se recibió una

donación de dos compactadoras de 10m³ de capacidad que a la fecha cuentan

con problemas mecánicos, resultando insuficiente respecto a la generaciónde residuos sólidos debido al incremento de la población y sus condiciones

económicas.

Cuadro Nº 02

Cantidad de Vehículos para Recolección de Residuos Sólidos

 Año de

 Adquisición

VEHICULOS ACTUALES

Vehículo Cant.Capac.

(m³)

 ρ

(kg/m³)

TN/ 

Vehículo

TN/Dia

ria

 2011Compactadoras de 10m3

(Con problemas Mecánicos)2 10 350 3.5 7  

 2009Camión Recolector 

(Adecuadas condiciones)1 18 350 6.3 6.3

 2005

Camión

 Placas (XO-7047 y XO-

6700), (en malas condiciones

mecánicas.)

2 15 350 5.25 10.5

Camión Placas (XO-6702), (en

 Pésimas condiciones

mecánicas.)

1 12 350 4.2 4.2

Suma Total 28.00

B. Las características de la situación negativa que se pretende resolver 

La situación negativa que se quiere cambiar, es la acumulación de residuos

sólidos generados en el distrito de Huaraz. Esta acumulación es debida a la

insuficiencia y obsolescencia de los actuales vehículos recolectores de

basura y la falta de sensibilidad de la población en la disposición de su

basura para ser recolectada en el momento en que pasan los recolectores.

Esto genera una mala disposición de la basura, siendo, éstos, desechados en

la vía pública, en las orillas del Río Quillcay y el Río Santa colaborando con

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ello a la contaminación ambiental y pésima presentación del ornato de la

ciudad a la población y turistas.

En el año 2,005 se realizó el Plan Integral de Gestión Ambiental de

Residuos Sólidos (PIGARS) para la provincia de Huaraz, donde se

identificó puntos críticos de acumulación de residuos sólidos en la zonaurbana en el distrito de Huaraz. En la actualidad, estos puntos siguen

teniendo los mismos problemas, aunque en menor medida, mas siguen con

las mismas características. En el siguiente cuadro se muestra los puntos

críticos identificados:

Cuadro Nº 03

 Puntos críticos de acumulación de Residuos Sólidos en el distrito de Huaraz

 Nº Punto CríticoCoordenadas Volumen

 Estimado

(Kgs.) Norte Este

1 Jr. Simón Bolívar 2ª cuadra 89°45’07’’ 18°22’21’’ 10 – 15

2 Frente al Colegio La Libertad 89°45’07’’ 18°22’26’’ 15 – 20

3 Av. Raimondi 6ª Cuadra 89°45’94’’ 18°22’27’’ 1 – 5

4 Av. Raimondi 7ª Cuadra 89°45’92’’ 18°32’52’’ 5 – 10

5Confraternidad .Internacional Este 3ª

Cuadra89°45’66’ 18°22’31’’ 10 – 20

6 Pasaje Santa Rosa 2ª Cuadra 89°45’68’’ 18°24’30’’ 20 – 30

7 Confraternidad Internacional Este 4ª

Cuadra89°45’54’’ 19°22’32’’ 5 – 10

8 Parque Sucre 89°45’49’’ 18°22’30’’ 1 – 5

9 Soledad alta 2ª Cuadra 89°45’31’’ 18°22’34’’ 2 – 5

10 Prolongación Atusparia 1ª cuadra 89°45’17’’ 18°22’34’’ 4 -5

11 Pedregal Alto 1ª Cuadra 89°45’06’’ 18°22’34’’ 10 – 15

12 Pedregal Alto 3ª Cuadra 89°44’98’’ 18°22’38’’ 10 – 20

13 Costado del Cementerio 89°44’72’’ 18°22’33’’ 300 – 400

14 Zona de Batán (Bellavista) 89°44’49’’ 18°22’32’’ 20 – 30

15Frente a la puerta principal del

Cementerio89°44’59’’ 18°22’31’’ 1 -5

16 Pasaje Perú (río Seco) 89°44’32’’ 18°22’30’’ 20 – 30

17 Pasaje Soriano Infante 89°49’38’’ 18°22’29’’ 25 – 30

18 Puente Bolívar 89°50’39’’ 18°22’20’’ 5 – 10

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19 Jr. Caraz 1ª Cuadra (Costado Grifo

VALEX)89°48’29’’ 18°22’30’’ 10 – 15

20 Jr. Mariano Gonzales Torrico 6ª Cuadra 89°44’40’’ 18°22’28’’ 10 – 15

21 Pasaje Los Laureles 89°44’42’’ 18°22’28’’ 5 – 10

22 Av. Atusparia 6° Cuadra 89°44’38’’ 18°22’26’’ 5 – 10

23 Pasaje Prolongación Simón Bolívar 89°44’29’’ 18°22’23’’ 10 – 15

24 Prolongación Belén 89°44’33’’ 18°22’21’’ 5 – 10

25 Pasaje Tacllán lado Este 89°44’32’’ 18°22’20’’ 1 – 5

26 Pasaje Tacllán lado Oeste 89°44’38’’ 18°22’21’’ 5 – 8

27  AV. 27 de Noviembre (Grifo Vista

 Alegre)89°44’47’’ 18°22’20’’ 15 – 20

28 AA. HH. Río Santa 89°44’48’’ 18°22’20’’ 20 – 30

29 AV. 27 de Noviembre (Lubricantes

 Marleni)

89°44’68’’ 18°22’19’’ 25 – 35

30 Río Santa (Punto 1) 89°44’77’’ 18°22’18’’ 5 – 10

31 Río Santa (Prolongación Villón) 89°44’95’’ 18°22’17’’ 5 – 10

32Zona de Challhua (Hacía el sur del río

Santa)89°44’96’’ 18°22’16’’ 30 – 40

33 Parque costado Villasol 89°45’41’’ 18°22’15’’ 10 – 15

34 Malecón Sur del río Quillcay 89°50’40’’ 18°22’39’’ 50 - 100

35 Parque Simón Bolívar 89°45’69’’ 18°22’19’’ 1 – 5

Fuente: Plan Integral de Gestión Ambiental de Residuos Sólidos (PIGARS) –2005

 Además, se tiene que cambiar lo siguiente:

La escasa capacitación del personal que, hasta la actualidad, no ha sido

un tema de prioridad para la municipalidad. Tampoco existen

mecanismos de estímulo del personal y según el Gobierno Provincial de

Huaraz, el personal es insuficiente para cubrir el barrido de las calles

 principales del distrito de Huaraz.

Las políticas de recaudación, pues, por la insatisfacción de la población

en el servicio de recolección de basura, éstos no están decididos a pagar 

los tributos por el servicio por lo que no se cuenta con disponibilidad  para poder disponer de presupuesto para costear la depreciación y

reposición de los vehículos y maquinaria con que se cuenta.

C. El por qué es importante para la sociedad el resolver dicha situación

Se torna prioridad, para la sociedad, resolver el problema pues como no

existe una adecuada recolección de basura, se están acumulando en las vías

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  públicas, en viviendas abandonadas, terrenos libres y en las orillas de los

ríos, generando con ello focos infecciosos y contaminación ambiental por lo

que las familias están más propensas a enfermedades por lo que tienen que

destinar parte de sus ingresos en tratamientos de salud y prevención de

enfermedades, sin contar los costos sociales en la pérdida de días enactividades laborales o de estudios de los escolares.

 D. La explicación de porqué es competencia del Estado resolver dicha

situación

Debido a que la recolección de residuos sólidos es un servicio público, se

debe resolver con recursos públicos, de acuerdo a la Ley Orgánica de

  Municipalidades, que en su  Artículo 80° saneamiento, salubridad y

salud, donde menciona que las municipalidades atienden los servicios de

agua y desagüe, alcantarillado, limpieza y tratamiento de residuos sólidos. Además, y por experiencia que se tiene en las diferentes ciudades a nivel

nacional, la inversión privada no ve rentable este tipo de actividad pues no

le resulta rentable viendo más costosas la adquisición de maquinarias y

equipos para su operatividad.

3.1.6 Indicadores de la Situación Actual

 A continuación se describe algunos indicadores que reflejan la situación actual:

 A. 80% de cobertura en el servicio de recolección de residuos sólidos de

manera deficiente. (Datos PIGARS -2005), Datos que no son congruentes

con la situación actual ya qué el estudio se realizo el año 2005 en la cual

contaban con vehículos nuevos, el crecimiento poblacional y condiciones

económicas mayores hacen que este porcentaje de cobertura disminuya.

B. 100% de la población usuaria Insatisfecha por el servicio prestado.

C. 80% de pobladores insatisfechos, dispuesto a no tributar por el mal servicio

de recolección de residuos.

3.1.7 Población de Referencia y Población Objetiva

 A) Población de Referencia

La población de referencia es la población que se ubica en el distrito de

Huaraz, provincia de Huaraz.

Huaraz como distrito, según los resultados del censo de población y V 

de vivienda - 2007, tenía una población de 56,186 habitantes.

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En el cuadro siguiente determinamos la tasa de crecimiento a partir de

la población en los censos 1993 y 2007 

Cuadro Nº 04

 Población de Referencia del Proyecto

1,993 2,007

Dpto. Ancash 955,023 1,063,459 0.77%

Prov. Huaraz 121,028 147,463 1.42%

Dist. Huaraz 44,771 56,186 1.64%

Dpto. Prov. DistritoTasa de

Crecimiento

Fuente: INEI - Censos Nacio nales de Po blació n y Vivienda 1993-2007

Población en el censo

Teniendo las tasas de crecimiento poblacional, proyectaremos la

 población total del distrito de Huaraz, que viene a hacer la población de

referencia.Cuadro Nº 05

 Proyección de la población de referencia del proyecto

B) Población Objetiva

Esta población, que son además la Población Afectada, está

comprendida por toda la población de la zona urbana del distrito de

Huaraz quienes finalmente serán los beneficiarios directos.

Para la determinación de la tasa de crecimiento de la población urbana,

se obtuvo los datos históricos de los censos de población y vivienda de

los años 1 981, 1 993 y 2 007, los cuales fueron de 17, 015; 35, 124 y

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48, 470, obteniendo una tasa de crecimiento geométrico de 3.85% para

la zona urbana.

 A partir de estos datos, se muestra la población beneficiada del proyecto

 para el presente año y su proyección en los diez años de horizonte de

evaluación del proyecto.

Cuadro Nº 06

 Proyección de la Población Objetivo

2011 0 56,376

2012 1 58,546

2013 2 60,800

2014 3 63,141

2015 4 65,572

2016 5 68,096

2017 6 70,718

2018 7 73,441

2019 8 76,268

2020 9 79,205

2021 10 82,255

Añ o

Población

Objet ivo

(Zona Urbana)

Por tanto, la población media de los beneficiarios del PIP, la que se

tendrá en los 10 años de horizonte de evaluación del proyecto, es de 69,

316 beneficiarios.

3.1.8 Aspectos Demográficos, Sociales y Económicos

 A) Datos relevantes del distrito de Huaraz

Ubicación y Extensión

El distrito de Huaraz es uno de los 12 distritos de la Provincia de

Huaraz, ubicado en el Departamento de Ancash en el Perú.

Limita al norte con el distrito de Independencia, al este con la

 provincia de Huari, al sur con la provincia de Recuay y el distrito de

Olleros y al oeste con la provincia de Aija, el distrito de La Libertad

y el distrito de Pira.

El distrito fue creado en la época de la independencia tiene una

extensión aproximada de 432.99 Km2 y una densidad de población de

121.8 Hab/Km2.

Características socioeconómicas

Según el censo de 2007, la población del distrito de Huaraz es

mayormente urbana (89.7%) y en menor proporción se

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encuentra asentada en la zona rural. La mayoría de las

viviendas es de adobe o tapia, aunque va aumentando las

construcciones de material noble.

En cuanto a la cobertura de agua potable, el 79.1% de las

viviendas del distrito se encuentra conectada a la red pública,mientras que aún hay viviendas con habitantes (5.9%) que

hacen uso de aguas de río o acequia.

Respecto al servicio de saneamiento, aún el 14.6% de viviendas

no cuentan con ningún sistema de desagüe, por lo que aún se

tiene un porcentaje de riesgo a enfermedades que derivan por la

 falta de aquel.

Respecto a la disposición de alumbrado eléctrico, el 85.9% de las

viviendas cuentan con el servicio, mientras que el 14.1% carecedel servicio.

Respecto al nivel de alfabetismo de la población, el 11.6% de los

habitantes de 3 años a más años no sabe leer ni escribir.

Respecto al nivel educativo alcanzado de la población de 6 a

más años, el 25.9% alcanzó el nivel primaria, el 27.6% el nivel

secundario, mientras que el 23.4% cuenta con estudios

superiores culminados.

En el siguiente cuadro se muestra la información socioeconómica del

distrito de Huaraz, según el censo de 2007.

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Cuadro Nº 07 

 Indicadores socioeconómicos del distrito de Huaraz

Variable Val. Absoluto Val. Relativo Variable Val. Absoluto Val. Relativo

Población según sexo Población de 3 a más años por condición de alfabetismo

Total 56,186 100.0% Total 53,212 100.0%

Hombres 27,474 48.9% Sabe leer y escribir 47,034 88.4%Mujeres 28,712 51.1% No sabe leer y escribir 6,178 11.6%

Población según ámbito Población de 6 a más años por nivel educativo alcanzado

Total 56,186 100.0% Total 50,196 100.0%

Urbana 50,377 89.7% Sin nivel 3,409 6.8%

Rural 5,809 10.3% Educación inicial 894 1.8%

Tipo de viviendas Primaria 12,981 25.9%

Total 12,686 100.0% Secundaria 13,858 27.6%

Adobe 6,911 54.5% Sup. No Univer. Incompleta 3,032 6.0%

Ladrillo 5,461 43.0% Sup. No Univer. Completa 5,214 10.4%

Quincha 13 0.1% Sup. Univer. Incompleta 4,304 8.6%

Otro 301 2.4% Sup. Univer. Completa 6,504 13.0%

Abastecimiento de agua potable Población de 6 años a más ocupada por sector de trabajo

Total 12,686 100.0% Total 23,364 100.0%

Red pública dentro de vivienda 10,033 79.1% Agric., ganadería, caza y silvicult. 2,001 8.6%

Red pública fuera de vivienda 984 7.8% Pesca 3 0.0%

Pilón de uso público 154 1.2% Industrias manufactureras 1,203 5.1%

Pozo 323 2.5% Construcción 1,785 7.6%

Río, acequia, manantial o similar 749 5.9% Comercio 5,174 22.1%

Vecino 281 2.2% Hoteles y restaurantes 1,523 6.5%

Otro 162 1.3% Trans, almac y comunicaciones 1,903 8.1%

Servicio higiénico de viviendas Activ. Mobiliaria 1,558 6.7%

Total 12,686 100.0% Administración pública 1,000 4.3%

Red pública de desague dentro de viv. 8,674 68.4% Enseñanza 2,508 10.7%

Red pública fuera de viv. pero en edific. 980 7.7% Otras actividades 2,875 12.3%

Pozo séptico 269 2.1% Actividad económica no específica 431 1.8%

Letrina o pozo ciego 636 5.0% Desocupado 1,400 6.0%

Río, acequia o canal 273 2.2% Población total según afiliación a algún tipo de seguro de salud

No tiene 1,854 14.6% Total 56,368 100.0%

Disposición de alumbrado eléctrico por red pública SIS (Seguro Integral de Salud) 2,894 5.1%

Total 12,686 100.0% ESSALUD 10,781 19.1%

Tiene 10,897 85.9% Otro seguro de salud 2,998 5.3%

No tiene 1,789 14.1% Ninguno 39,695 70.4%

Fuente: INEI. Censo de Población y Vivienda 2007

 Índice de Desarrollo Humano

Según el Informe de Desarrollo Humano del 2005 el Perú ha

escalado cinco ubicaciones en América Latina en cuanto al

IDH, ocupando puesto 14 entre 33 Países de América Latina y

el Caribe, pero en América del Sur sólo se coloca por encima de

Ecuador, Paraguay y Bolivia. Así mismo, se ubica en el lugar 

79 en el ranking mundial, habiendo avanzado seis posiciones.

El estudio indica que la esperanza de vida ha aumentado a 72años, la tasa de alfabetización de adultos a 92%. Pese a esto, el

Perú aun se encuentra en el grupo de países de desarrollo

humano medio con un IDH de 0.5976.

Según el IDH Ancash, se encuentra en el nivel mediano de

desarrollo humano con 0.5776. Se observan importantes

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diferencias entre las provincias en los logros por este

indicador pues el Santa es la Provincia con mayor IDH con

0.6279, la provincia de Huaraz tiene un IDH de 0.5866,

mientras que el distrito de Huaraz tiene un IDH de 0.607 

Cuadro Nº 08

 Distrito de Huaraz: Índice de Desarrollo Humano – 2005

IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S. mes rankingHuaraz 0.5866 57 70.2 58 88.4 85 89.4 45 88.7 58 280.3 58

Huaraz 0.607 364 71.3 366 92 495 91.7 252 91.9 319 303.9 520

Fuente: Informe sobre Desarrollo Humano – PNUD - 2005

Ingreso familiar percápitaProvincia

Indice deDesarrollo

Humano

Esperanza devida al nacer 

Alfabetismo Escolaridad Logro educativo

El IDH del distrito de Huaraz lo clasifica como un distrito condesarrollo humano medio, el cual lo ubica a nivel de los

distritos en el puesto 364, la esperanza de vida al nacer que

tiene la población del distrito es de 71.3 años, el porcentaje de

alfabetismo es de 92% y los ingresos familiares per cápita son

de S/.520 Nuevos Soles mensuales los cuales no cubren la

canasta básica familiar.

 Índice de CarenciasEl distrito de Huaraz está considerado como un distrito pobre,

según FONCODES, cuyo índice de carencias es de 0.0912

como se muestra a continuación.

Cuadro Nº 09

 Distrito de Huaraz: Mapa de Pobreza – 2006

Indice de Quintil del índice Tasa analfab. % niños de Tasa de

carencias 1/ de carencias 2/ aguaDesag./letrin.

electric. mujeres 0-12 años desnutric.1999

HUARAZ HUARAZ 0.0912 3 7% 17% 10% 13% 24% 27%

1/: Es un valor entre 0 y 1. Este índice es obtenido mediane el análisis factorial por el método de las componentes principales2/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobreFuentes: Censo de Población y Vivienda del 2005 - INEI, Censo de Talla Escolar de 1999 - MINEDUElaboración: FONCODES/UPR

% de la población sin:Provincia Distrito

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3.1.9 Diagnóstico del Servicio de Recolección de Residuos Sólidos

 Municipales

La etapa de recolección es la parte medular del sistema de limpieza pública. El

servicio de recolección en el distrito de Huaraz es brindado directamente por la

  Municipalidad bajo la modalidad de “administración directa”. Entre los  principales problemas existentes relacionados con esta fase del servicio, se

menciona a los siguientes:

 Actualmente se recogen 36.305 Ton/día, lo que representa una cobertura

  promedio de recolección de 80 %. Con hasta tres Ruteos diarios

deficientemente.

Tres de los vehículos de recolección tienen una antigüedad de seis años,

uno presenta una antigüedad de dos años.

Existen riesgos de accidentes y enfermedades para los trabajadoresmunicipales, puesto que no hacen uso de sus materiales de protección.

Las deficiencias en la cobertura de recolección y los malos hábitos

sanitarios de la población, hacen que las vías de la ciudad, así como las

orillas de los ríos y debajo de puentes se encuentren sucias y sus recursos

ambientales estén contaminados

La ausencia de un sistema para el transporte de los residuos sólidos

  peligrosos del sector salud hacen que se manipulen y recolecten

conjuntamente con los residuos municipales.

Se concluye que la capacidad operativa de recolección de residuos sólidos es

ineficiente.

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3.1.10 Análisis de la Gestión del servicio

 A. Ubicación de la Unidad de Recolección de Residuos Sólidos

La ejecución de recolección y tratamiento de residuos sólidos está a cargo de

la Gerencia de Servicios Públicos, a través de la División de Gestión Ambiental. Dicha división se encarga del personal, bienes y servicios para

cumplir con actividades de recolección.

B.  Recursos Humanos

El personal destacado al área de limpieza pública, por lo general, no cuenta

con el desarrollo de sus capacidades para que puedan cumplir con los

objetivos de la división. Aquellos, han aprendido mediante la práctica los

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asuntos relativos a este servicio o a las funciones que desempeñan. La

capacitación del personal no ha sido un tema de prioridad para la

municipalidad. El personal encargada de la recolección de los residuos

sólidos es:

Cuadro Nº 10 Personal en recolección y transporte de residuos sólidos

Tipo de servicio Personal

Servicio de Limpieza y Barrido 35

Barrido y recolección de residuos sólidos de las calles 18

Limpieza de Parques y Jardines 17

Servicio de Recolección y Transporte 15

Recolección y recepción de residuos sólidos 12

Conductores de vehículos 3

TOTAL 50

C.  Pago del Servicio

La morosidad en el pago del servicio impide contar con un sistema de

manejo de residuos sostenible en el tiempo. La morosidad promedio para el

distrito es de 80%, el cual es alto lo que impide llevar a cabo la operación

del servicio de limpieza de manera eficiente y con la calidad que se requiere.

3.1.11 Gravedad de la situación problemática

 A) Grado de avanceLa continuidad de la oferta del servicio con insuficiente número de

vehículos y maquinaria para la recolección de residuos, determinará una

insatisfacción en la población en general. Esta situación afecta al 100% de

los pobladores asentados en la zona urbana del distrito de Huaraz.

B) Temporalidad 

La situación actual ha ido manteniéndose desde que se urbanizó la ciudad

de Huaraz, es decir desde que se crea la ciudad hace más de 4 centenas de

años. Con el crecimiento de la población ha ido empeorando la situación  por lo que si no se cambia la situación actual la situación actual se

agravará en un futuro inmediato.

C) Relevancia

El problema existente es de tipo permanente, mientras no se cambie la

situación actual, ésta persistirá en el tiempo y tenderá a agravarse.

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3.1.12 Intentos anteriores de solución

La Municipalidad Provincial de Huaraz, realizó intentos para cambiar la

situación actual. Es así que para el presente año ha adquirido 02 compactadoras

  para revertir la situación negativa, sin embargo, éstas siguen siendo

insuficientes debido a la dinámica del crecimiento de la población que tiene laciudad de Huaraz.

3.1.13 Intereses de los grupos involucrados

Para definir la problemática y formulación del presente perfil de inversión, se

trabajó en permanente coordinación con las autoridades y pobladores de

Huaraz, viendo la imperiosa necesidad de modernizar y tecnificar los servicios

municipales con este proyecto, comprometiendo su participación en la ejecución

del mismo.

De la matriz de involucrados elaborado, se concluye que no existe ningúnconflicto de intereses ni de compromisos entre las gerencias y oficinas

involucradas con los grupos de trabajadores incluidos dentro de estas y la

  población en general de la ciudad de Huaraz, existiendo más bien intereses

comunes para llevar adelante el proyecto. Los grupos más interesados en

resolver la actual situación negativa son:

La población económicamente activa (PEA) de la provincia de Huaraz.

Los trabajadores beneficiarios de los servicios de Recolección de Residuos

Sólidos y de la Gerencia de Desarrollo Ambiental.

El Gobierno Provincial de Huaraz, como entidad rectora en asuntos

municipales.

Las autoridades municipales preocupadas por esta situación han considerado

conveniente elaborar el estudio de pre inversión para el Mejoramiento del

Servicio de Recolección de Residuos Sólidos en el distrito de Huaraz.

3.2 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

3.2.1 PROBLEMA CENTRAL

El problema central es una situación negativa que afecta a un sector de la

 población, y que puede ser deducida a partir de los antecedentes del proyecto. La

situación presentada en el diagnostico ha permitido definir como problema

central la inadecuada prestación de servicios de recolección y disposición de

residuos sólidos en el distrito de Huaraz, que limita su capacidad operativa y de

 gestión.

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El problema central ha sido definido de la siguiente manera: “Inadecuadas

condiciones para la recolección y disposición de residuos sólidos en la

zona urbana del distrito de Huaraz”.

3.2.2 ANALISIS DE LAS CAUSAS DEL PROBLEMALas causas del problema central identificado y seleccionado son los siguientes:

Causas Directas

  Restricciones de orden físico para la recolección y transporte de

residuos sólidos, debido a que el número actual de vehículos y equipos

 para la recolección de residuos es insuficiente y en proceso de obsolescencia.

  Inadecuada Gestión para el saneamiento físico legal de terrenos

 para la disposición final de los residuos sólidos.

 Falta de competencias de los trabajadores en temas de recolecciónde residuos sólidos, otra causa directa que incide al problema presentado

 pues no se realiza un adecuado recojo de los residuos sólidos.

Causas Indirectas

  Escasa implementación con equipos y maquinarias para la

recolección de residuos sólidos, ya que no se cuenta con la cantidad

suficiente de maquinaria para cumplir con la recolección y transporte de

residuos sólidos.   Inexistente terrenos propios para la disposición final de los

residuos sólidos, ya que no se cuenta con terrenos propios, debido al plan

de cierre del relleno sanitario actual .

 Limitada actualización del personal y población en general sobre

residuos sólidos, por lo que origina una mala disposición de residuos y su

consiguiente recolección.

3.2.3 ANALISIS DE LOS EFECTOS DEL PROBLEMALos efectos del problema central ya identificados y seleccionados son:

 Efectos Directos

  Deterioro del ornato público, ya que al no tener con suficiente

equipamiento para la recolección de residuos, éstas son acumuladas en las

vías públicas o en las orillas de los ríos.

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  Insatisfacción de la población por el mal servicio brindado,

originado por la inadecuada recolección de los residuos, llevando a un

malestar en la población afectada.

Contaminación ambiental debido a focos infecciosos, teniendo una

inadecuada prestación del servicio y acumulándose la basura, éstas vanoriginando focos infecciosos en la ciudad.

 Efectos Indirectos

 Escasa recaudación por el servicio prestado, debido a la insatisfacción

de la población por el servicio recibido.

 Deterioro de la salud de personas  , que se encuentran en cercanías a

desechos en la vía pública y otros.

 Efecto FinalEl efecto final del proyecto en mención tiene que ver con: “Bajo nivel de

desarrollo social y económica del distrito de Huaraz”  , ya que no se tiene

una buena recaudación que haga sostenible el servicio, además que el

  presupuesto se tendrá que destinar a inversión en salud por la cantidad de

 población con afecciones a la piel y otros.

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3.2.4 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

Gráfico Nº 01

 Árbol de Causas y Efectos

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3.3 DEFINICION DEL OBJETIVO DEL PROYECTO

En base al árbol de causas y efectos se construye el árbol de medios y fines, que mostrará

la situación positiva cuando se soluciona el problema central.

3.3.1 OBJETIVO CENTRAL

El objetivo central del proyecto está asociado con la solución del problemacentral. Este objetivo ha sido definido de la siguiente manera: “Adecuadas

condiciones para la recolección y disposición de residuos sólidos en la

zona urbana del distrito de Huaraz”.

3.3.2 MEDIOS DEL OBJETIVO CENTRAL

Los medios identificados y seleccionados son los siguientes:

 Medios de Primer Nivel

Suficientes condiciones de orden físico para la recolección y transporte de

residuos sólidos.   Adecuada Gestión para el saneamiento físico legal de terrenos para la

disposición final de los residuos sólidos.

  Adecuadas competencias de los trabajadores en temas de recolección de

residuos sólidos.

 Medios Fundamentales

 Adecuada implementación con equipos y maquinaria para la recolección de

residuos sólidos en el distrito de Huaraz

Existencia de terrenos propios para la disposición final de los residuos

sólidos.

 Adecuada actualización del personal y población en general sobre aspectos

relacionados a la recolección de residuos sólidos.

3.3.3 ANALISIS DE LOS FINES DEL OBJETIVO CENTRAL

Los fines del objetivo central identificados y seleccionados son:

 Fines Directos

 Mejora el ornato público por ausencia de residuos en la vía pública y orillas

de ríos.

Población satisfecha por el servicio brindado de manera adecuada

Reducción de la contaminación ambiental

 Fines Indirectos

 Mejora la recaudación por el servicio de recolección prestado

 Mejora la salud de las personas.

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 Fin Último

De lo expuesto anteriormente es importante   Mejorar el desarrollo social y

económico en el distrito de Huaraz.

Este fin permitirá cuando se mejora la prestación de servicio en la recolección y

transporte de residuos sólidos.

3.3.4 ARBOL DE MEDIOS Y FINES

Gráfico Nº 02 Árbol de Medios y Fines

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3.4 PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION 

Para el proyecto se han planteado dos alternativas de solución, las cuales incluyen,

dotación con máquinas, vehículos, equipos y enseres y la compra de uniformes e

implementos, las mismas que se detallan a continuación.

 Alternativa Nº 01

 Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, comprende lo siguiente:

a)  Adquisición de 02 Barredora industrial.

b)  Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3

c)  Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas

  Adquisición de Terreno (90,000m²) para la Disposición Final de

 Residuos Sólidos.   Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo

siguiente:

a) Realización de Cursos de Capacitación al personal de planta del Área de

Gestión Ambiental.

 Alternativa Nº 02

  Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, que comprende losiguiente:

a)  Adquisición de 02 Barredora y Aspiradoras industriales.

b)  Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3

c)  Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas

  Adquisición de Terreno para la Disposición Final de Residuos

Sólidos.

  Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo

siguiente:a) Realización de Cursos de Capacitación al personal de planta del Área de

Gestión Ambiental.

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CAPÍTULO IV 

 FORMULACIÓN 

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 4.1 EL CICLO DEL PROYECTO

Referido al tiempo que se ejecutará el presente proyecto:

 4.1.1 Fase de pre-inversión

La elaboración del Perfil será de un mes

 4.1.2 Fase de inversión del proyectoUna vez viabilizado el perfil, se realizarán los estudios definitivos, es decir el

estudio definitivo. Éste será de 01 mes.

La ejecución del proyecto será de 04 meses culminado y aprobado el estudio

definitivo.

 4.1.3 Fase de Post inversión

Referido al funcionamiento de la vía una vez culminada la ejecución. Se tendrá

en cuenta el mantenimiento de la maquinaria, vehículos y equipos a adquirir.

 Asimismo, la evaluación ex post durante los 10 años previstos.Cuadro Nº 11

Cronograma de ejecución del proyecto

 Descripción Alternativa 1 Alternativa 2

 Horizonte del proyecto

- Operación y mantenimiento 10 años 10 años

 Pre Inversión- Expediente Técnico (Plan Operativo). 1 mes 1 mes

 Inversión

- Máquinas, vehículos y equipos 2 meses 2 meses

- Adquisición de Terreno. 2 meses 2 meses

- Cursos de Capacitación 2 meses 2 meses

Elaboración propia.

 4.2 HORIZONTE DE EVALUACION DEL PROYECTOSe ha establecido un período de 10 diez años como horizonte de evaluación del proyecto,

en concordancia con lo establecido en el Anexo SNIP 10 - Parámetros de Evaluación.

Temporalmente, la ejecución del proyecto será mensual mientras que la fase de

operación será anual.

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 4.3 ANÁLISIS DE DEMANDA

 4.3.1 Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecerá

El servicio que ofrecerá el proyecto es la Recolección de Residuos Sólidos, para el

cual se adquirirá toda la logística para su operatividad.

 4.3.2 Consideraciones para determinar la demanda   Actualmente los servicios que pretende mejorar el proyecto se están

realizando, pero con muchas limitaciones.

La población beneficiaria es la población del área urbana del distrito de

Huaraz.

La población afectada son la totalidad de los habitantes de los barrios que se

encuentran dentro del casco urbano del distrito (La Soledad, San Francisco,

Belén y Huarupampa (barrios clásicos), y otros asentamientos humanos y

barrios emergentes desarrollados en los últimos años en el ámbito deinfluencia del distrito de Huaraz)

 4.3.3 Demanda actual

La relación que existe entre los residuos sólidos (desechos) que se genera,

automáticamente se convierte en demanda para el servicio, que es

independiente de la capacidad o voluntad de pago de los generadores hasta que el

residuo esté dispuesto en un lugar definitivo y se haya eliminado el riesgo para

la salud y medio ambiente.Los residuos sólidos generados son recolectados por los camiones municipales y

llevados a la planta de transferencia y relleno sanitario.

La demanda de servicios de gestión de residuos sólidos es una demanda derivada

de la actividad humana, y depende de las siguientes variables:

Crecimiento poblacional.

 Aspectos socio-culturales.

Nivel de ingresos económico.

Hábitos de consumo, entre otras.

Para determinar la demanda actual, se ha tomado las siguientes

consideraciones:

Tasa de Crecimiento Poblacional: 3.85

Población (2007-zona urbana): 48,470 Hab.

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PPC: 0.59 Kg./ha/día

Incremento de la PPC: 1% Anual

Factor 0.3

 Donde:PPC = Producción Percápita

 4.3.4 Proyección de la demanda

Con los datos anteriores, proyectaremos la demanda de residuos sólidos,

teniendo en cuenta que los índices de generación Per Cápita (domiciliario

municipal) afectados por el factor de 1% anual, de acuerdo a lo sugerido en el

documento “Diagnostico de la Situación del manejo de residuos sólidos

municipales en América Latina y el Caribe”   , Segunda Edición OPS,

Washington D.C. en el año 1998, teniendo en consideración principalmente lasituación actual.

Cuadro Nº 12

Generación de Residuos Sólidos Municipales

2007 0 48,470 0.590 28.597 8.579 37.176 13,569.42

2008 1 50,336 0.596 29.995 8.999 38.994 14,232.73

2009 2 52,274 0.602 31.462 9.438 40.900 14,928.52

2010 3 54,286 0.608 32.999 9.900 42.899 15,658.142011 4 56,376 0.614 34.612 10.384 44.996 16,423.59

2012 5 58,547 0.620 36.305 10.891 47.196 17,226.61

2013 6 60,801 0.626 38.079 11.424 49.503 18,068.71

2014 7 63,142 0.633 39.941 11.982 51.923 18,952.05

2015 8 65,572 0.639 41.893 12.568 54.461 19,878.23

2016 9 68,097 0.645 43.941 13.182 57.124 20,850.12

2017 10 70,719 0.652 46.089 13.827 59.916 21,869.46

2018 11 73,442 0.658 48.343 14.503 62.846 22,938.65

2019 12 76,269 0.665 50.706 15.212 65.917 24,059.84

2020 13 79,205 0.671 53.184 15.955 69.139 25,235.89

2021 14 82,255 0.678 55.785 16.735 72.520 26,469.75

Elaboracion Propia

PERIODO

DEDISEÑO

AñoPoblación (1)

Hab

PPC (2)

(Kg./hab./día)

Cantidad de residuos sólidos

PPC: Es la producción de residuos sólidos domésticos, es una variable que asocia el tamaño de la población, la cantidad de residuos y el tiempo de estos,

asi mismo de sus características socioeconómicas.

RSD.diaria

(3)=(1)*(2)

(Tn/día)

RSC.diaria

(4)=(3)*0.3

(Tn/día)

RSM.diaria

(5)=(3)+(4)

(Tn/día)

RST. Anual

(6)=(5)*365

(Tn/Año)

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 4.4 ANÁLISIS DE OFERTA

 4.4.1 Oferta Sin Proyecto

La oferta actual de residuos sólidos, entendida como la capacidad de la

maquinaria recolectora, está dada por la actual cantidad de vehículos con que se

cuenta. Es decir con los 02 compactadores y 04 vehículos (camionesrecolectores). Éstos tendrán una capacidad de recolección que irá disminuyendo

anualmente debido a la obsolescencia de la maquinaria, haciendo que su

rendimiento sea menor.

Por otro lado también es importante mencionar una vez concretado el PIP, los

vehículos y maquinaria existente se usaran en la recolección de los residuos

sólidos de los centros poblados, caseríos, localidades y zonas peri urbana.

Con dichas consideraciones, la oferta actual se resume en el cuadro siguiente:

Cuadro Nº 13

 Proyección de la Oferta Actual en la recolección de residuos sólidos

(Situación sin proyecto)

2007 0 17.332 5.200 22.531 8,223.89

2008 1 17.332 5.200 22.531 8,223.89

2009 2 21.698 6.509 28.207 10,295.53

2010 3 21.698 6.509 28.207 10,295.532011 4 23.371 6.661 30.032 10,961.61

2012 5 19.871 5.161 25.032 9,136.61

2013 6 19.671 5.061 24.732 9,027.11

2014 7 19.471 4.961 24.432 8,917.61

2015 8 19.271 4.861 24.132 8,808.11

2016 9 19.071 4.761 23.832 8,698.61

2017 10 18.871 4.661 23.532 8,589.11

2018 11 18.671 4.561 23.232 8,479.61

2019 12 18.471 4.461 22.932 8,370.11

2020 13 18.271 4.361 22.632 8,260.61

2021 14 18.071 4.261 22.332 8,151.11

Elaboracion Propia (Datos del Pigars y Macro Gestion) - La Oferta Actual varia de acuerdo

a la antiguedad del vehiculo y la Adquisicion de Otros Vehiculos Nuevos.

AñoPeriodo

(Años)

Cantidad de residuos sólidos

RSD.diaria

(Tn/día)

RSC.diaria

(Tn/día)

RSM.diaria

(Tn/día)

RST. Anual

(Tn/Anual)

Mas Vehiculo Adquirido 2009

Mas Compactadoras

Donados Este Año Menos

Disminución de Rendimiento

de Vehiculos Antiguos

Con Vehiculos Adquiridos

2005

Vehiculos Adquiridos/ Año

PeriododeDiseño

 Nota: Si no se llega a concretarse el PIP la oferta seria la existente

actualmente, los vehículos y maquinarias existentes seguirán realizando el

servicio.

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 4.4.2 Oferta Con Proyecto

Para obtener la oferta futura del proyecto se ha considerado la adquisición de

nueva maquinaria y vehículos para fines de recolección y transporte de los

residuos sólidos.

Cuadro Nº 14

 Proyección de la Oferta Futura en la recolección de residuos sólidos

(Situación con proyecto)

2007 0 17.332 5.200 22.531 8,223.89

2008 1 17.332 5.200 22.531 8,223.89

2009 2 21.698 6.509 28.207 10,295.53

2010 3 21.698 6.509 28.207 10,295.53

2011 4 59.877 17.963 77.840 28,411.60

2012 5 59.377 17.813 77.190 28,174.35

2013 6 58.877 17.663 76.540 27,937.10

2014 7 58.377 17.513 75.890 27,699.85

2015 8 57.877 17.363 75.240 27,462.60

2016 9 57.377 17.213 74.590 27,225.35

2017 10 56.877 17.063 73.940 26,988.10

2018 11 56.377 16.913 73.290 26,750.85

2019 12 55.877 16.763 72.640 26,513.60

2020 13 55.377 16.613 71.990 26,276.352021 14 54.877 16.463 71.340 26,039.10

PeriododeDiseño

Elaboración Propia ( La disminución de La oferta se debe a la antiguedad del vehículo, que es

directamente proporcional al rendimiento)

Año Periodo (Años)

Cantidad de residuos sólidos

RSD.diaria

(Tn/día)

RSC.diaria

(Tn/día)

RSM.diaria

(Tn/día)

RST. Anual

(Tn/Anual)

Como se puede observar en el cuadro, la recolección de residuos va

disminuyendo en su tonelaje transportado, debido a la depreciación que se tiene

en las unidades vehiculares y maquinarias que se van a adquirir.

 Nota: El resultado de 77.84 toneladas diarias de recolección de residuos sólidos

en la zona urbana obedece a la situación con proyecto, con el cual los vehículos

existentes realizarán la recolección de residuos sólidos de las zonas rurales.

Y solo los equipos y vehículos nuevos se encargaran de la recolección en la zona

urbana.

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Numero deVehiculos

Capacidad(m³)

ρ (kg/m³)TN/

VehiculoNumero de

RuteoTN/Diaria

VEHICULO RECOLECTORY COMPACTADOR

6 15 350 5.25 2 63

MOTO FURGONETAS 6 1.5 350 0.525 4 12.6

BARREDORASINDUSTRIALES

2 1.60 350 0.56 2 2.24

77.840

ADQUISICION DE VEHICULOS Y MAQUINARIA -2011

Suma Total

 4.5 BALANCE OFERTA-DEMANDA

Teniendo la demanda y oferta en la recolección de residuos sólidos, en toneladas

 generadas al año, determinamos la brecha que nos indicará si la oferta puede cubrir la

demanda de residuos sólidos generados en el distrito.

Cuadro Nº 15

Balance de Oferta – Demanda de residuos sólidos recolectados

0 2007 37.176 22.531 -14.645 -5,345.53

1 2008 38.994 22.531 -16.463 -6,008.84

2 2009 40.900 28.207 -12.693 -4,632.99

3 2010 42.899 28.207 -14.692 -5,362.61

 

4 2011 44.996 77.840 32.844 11,988.01

5 2012 47.196 77.190 29.994 10,947.746 2013 49.503 76.540 27.037 9,868.39

7 2014 51.923 75.890 23.967 8,747.80

8 2015 54.461 75.240 20.779 7,584.37

9 2016 57.124 74.590 17.466 6,375.23

10 2017 59.916 73.940 14.024 5,118.64

11 2018 62.846 73.290 10.444 3,812.20

12 2019 65.917 72.640 6.723 2,453.76

13 2020 69.139 71.990 2.851 1,040.46

14 2021 72.520 71.340 -1.180 -430.65

PeriododeDiseño

Balance Oferta – Demanda (TN./día)Año

Calendario Demanda TotalEstimada

Oferta TotalEstimada

Déficit/Supéravit

Total/Año

Como se puede observar en el cuadro anterior, la oferta por la recolección de residuos

sólidos cubrirá toda la demanda de residuos que se generará en los diez años dehorizonte de evaluación del proyecto, solo al final del periodo de diseño hay un margen

de déficit.

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 4.6 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO

 4.6.1 Alternativa Nº 01

 Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, comprende lo siguiente:

b)  Adquisición de 02 Barredora industrial.

Los precios de estos varían de acuerdo a la marca y característicasmecánicas, sin embargo se ha elegido el costo del vehículos considerando

las características de las calles y la zona, la topografía, clima, etc.

c)  Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3

De igual manera la variación de precios de estos vehículos, obedecen a

marcas y características mecánicas, para el presupuesto se ha

considerado un equipo de acorde a las características de la zona, para la

verificación se adjunta cotizaciones.

d)  Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas.   Adquisición de Terreno para la Disposición Final de los Residuos

Sólidos.

  Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo

siguiente:

a) Realización de Cursos de Capacitación al personal de planta del Área de

Gestión Ambiental.

 4.6.2 Alternativa Nº 02

  Adquisición de Vehículos, Máquinas y Equipos, que comprende losiguiente:

a)  Adquisición de 02 Barredoras y Aspiradoras industriales.

b)  Adquisición de 06 vehículos de recolección y compactación de 15 m3

c)  Adquisición de 06 moto furgonetas equipadas

  Adquisición de Terreno para la Disposición Final de los Residuos

Sólidos.

  Programación de Cursos de Capacitación, que está referido a lo

siguiente:a) Realización de Cursos de Capacitación al personal de planta del Área de

Gestión Ambiental.

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 4.7 COSTOS DEL PROYECTO

En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha

valorado los costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han

considerado como costos todas aquellas maquinarias, equipos, vehículos y capacitaciones

a realizar siendo necesarias para el cumplimiento del objetivo central. 4.7.1 Fase de Inversión

En esta fase se establece todos requerimientos previos a la puesta en marcha del

 proyecto para cada una de las alternativas.

 A) Costos de Inversión

En los siguientes cuadros se presenta los costos de inversión de la

alternativa 01 y 02

Cuadro Nº 16 Presupuesto de Inversión de la Alternativa I 

(A precios de mercado)

2,586,927.60

156,127.60

Expediente Técnico 2.2% de (ITEM 1.2 + Capacitación) Estudio 1 54,357.60 54,357.60

Supervisión del PIP 2.5% de (ITEM1.2 + Capacitación) Gbl 1 61,770.00 61,770.00

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Capacitacion y Sensibilizacion Gbl 1 40,000.00 40,000.00

2,430,800.00

ADQUISICION DE VEHICULOS 2,160,800.00

Vehiculo de Recoleccion y Compactacion de 15 M³ Unidad 6 324,800.00 1,948,800.00

Barredoras Industriales Unidad 2 70,000.00 140,000.00

Moto Furgonetas (Equipado) Unidad 6 12,000.00 72,000.00

ADQUISICION DE TERRENO 270,000.00

Adquisicion de Terreno para la Disposcion Final M2 90,000.00 3.00 270,000.00

37,062.00 37,062.00

2,623,989.60

Fuente: Elaboración en base a datos previos

TOTAL INVERSIÓN

Gastos Generales 1.5% de (1.2 + Capacitación)

1.1 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

1.2 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

I. INVERSIÓN FIJA

DescripciónInversión Inicial

(S/.)P.U.S/.

Unid. Med. Cant

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Cuadro Nº 17 

 Presupuesto de Inversión de la Alternativa II 

(A precios de mercado)

2,666,927.60

156,127.60

Expediente Técnico 2.2% de (ITEM 1.2 + Capacitación) Estudio 1 54,357.60 54,357.60

Supervisión del PIP 2.5% de (ITEM1.2 + Capacitación) Gbl 1 61,770.00 61,770.00

CAPACITACION Y SENSIBILIZACION

Capacitacion y Sensibilizacion Gbl 1 40,000.00 40,000.00

2,510,800.00

ADQUISISON DE VEHICULOS 2,240,800.00

Vehiculo de Recoleccion y Compactacion de 15 M³ Unidad 6 324,800.00 1,948,800.00

Barredoras y Aspiradoras Industriales Unidad 2 110,000.00 220,000.00

Moto Furgonetas (Equipado) Unidad 6 12,000.00 72,000.00

ADQUISICION DE TERRENO 270,000.00

Adquisicion de Terreno para la Disposcion Final M2 90,000.00 3.00 270,000.00

38,262.00 38,262.00

2,705,189.60TOTAL INVERSIÓN

1.2 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

P.U.S/.

Gastos Generales 1.5% de (ITEM1.2 + Capacitación)

I. INVERSIÓN FIJA

1.1 INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

Inversión Inicial(S/.)Descripción Unid. Med. Cant

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PERFIL [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ]

“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

 Huaraz, Región Ancash” 14/11/11

 4.7.2 Fase de Post Inversión

En este punto se detallará los conceptos de gastos correspondientes a la fase de

operación del proyecto.

 A) Costo en la Etapa Operativa para la Alternativa I y II 

Los gastos asumidos en la etapa operativa serán destinados almantenimiento de las maquinarias y la operación de las mismas. En el

siguiente cuadro se muestra el presupuesto anual, que se asume constante

durante el horizonte de evaluación del proyecto.

Cuadro Nº 18

 Presupuesto de Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa I y II 

(A precios de mercado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPRA DE BIENES 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40

Mamelucos Unid/mes S/. 86.00 30 2 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00 5,160.00

Zapatos de seguridad Pares/mes S/. 77.00 30 2 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00 4,620.00

Guantes Pares/mes S/. 20.00 30 2 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00

Lentes Unid/mes S/. 22.00 30 2 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00

Gorras Unid/mes S/. 15.00 30 2 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00 900.00

Combustible Maquinaria Pesada Gal/día S/. 12.20 9 108 11,858.40 11,858. 40 11,858.40 11,858.40 11,858. 40 11,858.40 11,858.40 11,858. 40 11,858.40 11,858.40 11,858. 40

Útiles de aseo Kit/mes S/. 60.00 3 12 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00 2,160.00

RECURSOS HUMANOS 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00

Choferes Nombrados Trab/mes S/. 1 ,0 50 .0 0 1 12 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00

Choferes C.A.S. Trab/mes S/. 1 ,0 50 .0 0 8 1 2 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0 1 00 ,8 00 .0 0

C ho fer es S er vi ci os N o P er so na les T rab /m es S/. 1 ,0 50 .0 0 1 12 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00

Recolectores Nombrados Trab/mes S/. 8 00 .0 0 1 3 1 2 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0 1 24 ,8 00 .0 0

Choferes motofurgonetas Trab/mes S /. 8 00 .0 0 6 12 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00 57,600.00

Chofer barredor industrial Trab/mes S/. 1 ,0 50 .0 0 2 12 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00

Medida cautelar Trab/mes S/. 1 ,0 50 .0 0 1 12 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00

MANTENIMIENTO 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00

Lubricantes Balde/mes S/. 3 00 .0 0 1 7 12 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00

Cam bio de aceite caja y corona Galón/m es S/. 1 50 .0 0 1 7 12 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00 30,600.00

Filtro de aceite Unid/mes S/. 3 3. 00 1 7 12 6,732.00 6,732.00 6,732.00 6,732.00 6,732.00 6,732.00 6,732.00 6,732.00 6,732.00 6,732.00 6,732.00

Filtro de petróleo Unid/mes S/. 6 0. 00 1 1 2 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00 1,320.00

Líquido de freno Litro/mes S/. 2 4. 00 1 7 2 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00 816.00

Hidrolina Balde/mes S/. 2 05 .0 0 1 1 2 4,510.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00 4,510.00

Filtro de aire Unid/mes S/. 2 20 .0 0 1 1 2 4,840.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00 4,840.00

Cambio de llantas Unid/mes S/. 1,200.00 90 3 3 24 ,0 00 .00 32 4, 00 0. 00 32 4, 000 .0 0 3 24 ,0 00 .00 32 4, 00 0. 00 32 4, 000 .0 0 3 24 ,0 00 .00 32 4, 00 0. 00 32 4, 000 .0 0 3 24 ,0 00 .00 32 4, 00 0. 00

807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40COSTO TOTAL

D enomi nac ión Und. M ed.P. Unit

(S/.)Tiempo

Total(S/.)

AÑOSCant.Compra

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PERFIL [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ]

“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

 Huaraz, Región Ancash” 14/11/11

B) Presupuesto de Operación en la Situación sin Proyecto

El costo de operación y mantenimiento, estará dado por la capacidad

operativa actual en que se brinda el servicio de recolección de residuos

sólidos.

Cuadro Nº 19 Presupuesto de Costos de Operación y Mantenimiento de la Alternativa I y II 

(A precios de mercado)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPRA DE BIENES 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00

Mamelucos Unid/mes S/. 86.00 20 2 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00 3,440.00

Zapatos de s eguridad Pares /m es S/. 77.00 20 2 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00 3,080.00

Guantes Pares/mes S/. 20.00 20 2 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00 800.00

Lentes Unid/mes S/. 22.00 20 2 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00 880.00

Gorras Unid/mes S/. 15.00 20 2 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00 600.00

Combustible Maquinaria Pesada Gal/día S/. 12.20 5 108 6,588.00 6,588.00 6,588.00 6,588.00 6,588.00 6,588.00 6,588.00 6,588.00 6,588.00 6,588.00 6,588.00

Útiles de aseo Kit/mes S/. 60.00 1 12 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

RECURSOS HUMANOS 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00Choferes Nom brados Trab/m es S/. 1,050.00 1 12 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00

Choferes C.A.S. Trab/mes S/. 1,050.00 4 12 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00 50,400.00

Choferes Servicios No Personales Trab/mes S/. 1,050.00 2 12 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00 25,200.00

R ec ol ec to re s N om brad os Trab /m es S/. 800.00 13 12 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00 124,800.00

Medida cautelar Trab/mes S/. 1,050.00 1 12 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00 12,600.00

MANTENIMIENTO 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00

Lubricantes Balde/mes S/. 300.00 6 12 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00 21,600.00

Cambio de acei te caja y corona Galón/mes S/. 150.00 6 12 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00 10,800.00

Filtro de aceite Unid/mes S/. 33.00 6 12 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00 2,376.00

Filtro de petróleo Unid/mes S/. 60.00 6 2 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00 720.00

Líquido de freno Litro/mes S/. 24.00 6 2 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00 288.00

Hidrolina Balde/mes S/. 205.00 6 2 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00 2,460.00

Filtro de aire Unid/mes S/. 220.00 6 2 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00 2,640.00

Cambio de llantas Unid/mes S/. 1,200.00 60 3 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00 216,000.00

498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00

Fuente: Elaboración en base a plan de mantenimiento de unidades - MPHz

Cant.Compra

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

AÑOSDenominación Und. Med.

P. Unit(S/.)

Tie mpo Tot al

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“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

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CAPITULO V 

 EVALUACIÓN 

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“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

 Huaraz, Región Ancash” 14/11/11

En este capítulo se evaluará los proyectos alternativos identificados y formulados en los

capítulos anteriores y se seleccionará el mejor desde el punto de vista privado y social.

Puesto que se hace complejo evaluar el proyecto con el índice costo beneficio por la dificultad de

cuantificar el servicio prestado, se evaluará el proyecto de acuerdo a la metodología del Costo

Eficiencia.

5.1 EVALUACION SOCIAL - BENEFICIOS CUALITATIVOS DEL PROYECTO

5.1.1 Beneficios en la situación con proyecto

Los beneficios sociales cualitativos, una vez ejecutado el proyecto, serán los

cumplidos en los fines planteados en el árbol de Objetivos. Por tanto, los

beneficios serán:

Desarrollo local sostenible en servicios públicos.

 Mejora los tiempos en la recolección de residuos sólidos. Se incrementa el nivel de satisfacción de la población, por lo que mejora el

nivel de recaudación por el servicio prestado.

5.2 EVALUACIÓN ECONÓMICA A PRECIOS SOCIALES

Dado que se trata de un proyecto de carácter social, nos enfocaremos en determinar los

costos sociales respecto a la población. Para tal fin nos avocaremos a evaluar el proyecto

desde el punto de vista social.

Para evaluar socialmente las alternativas del proyecto se convertirán previamente los  flujos de costos a precios de mercado en flujos de costos netos valorizados a precios

sociales, utilizando para ello los factores de corrección respectivos.

En los cuadros siguientes se muestran los costos de operación y mantenimiento a

  precios sociales, mientras que en los flujos de caja se muestran los presupuestos de

inversión a precios sociales.

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“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

 Huaraz, Región Ancash” 14/11/11

Cuadro Nº 20

 Presupuesto de costos de Op. Y Mant. Con proyecto – Alternativa I y II 

(Precios sociales)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMP RA DE BIENES 23,066. 44 23,066.44 23, 066.44 23, 066.44 23, 066.44 23,066.44 23,066.44 23,066. 44 23,066. 44 23,066.44

Mamelucos Unid/mes 4,372.88 4,372.88 4,372.88 4,372.88 4,372.88 4,372.88 4,372.88 4,372.88 4,372.88 4,372.88

Zapatos de seguridad Pares/mes 3,915.25 3,915.25 3,915.25 3,915.25 3,915.25 3,915.25 3,915.25 3,915.25 3,915.25 3,915.25

Guantes Pares/mes 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95 1,016.95

Lentes Unid/mes 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64

Gorras Unid/mes 762.71 762.71 762.71 762.71 762.71 762.71 762.71 762.71 762.71 762.71

Combustible Maquinaria Pesada Gal/día 10,049.49 10,049.49 10,049.49 10,049.49 10,049.49 10,049.49 10,049.49 10,049.49 10,049.49 10,049.49

Útiles de aseo Kit/mes 1,830.51 1,830.51 1,830.51 1,830.51 1,830.51 1,830.51 1,830.51 1,830.51 1,830.51 1,830.51

RECURSOS HUMANOS 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55

Choferes Nombrados Trab/mes 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00

Choferes C.A.S. Trab/mes 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00 60,480.00

Choferes Servicios No Personales Trab/mes 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00 7,560.00

Recolectores Nombrados Trab/mes 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00

Choferes motofurgonetas Trab/mes 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00 34,560.00

Chofer barredor industrial Trab/mes 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00

Medida cautelar Trab/mes 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55MANTENIMIENTO 367 ,811.86 367 ,811 .86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367 ,811 .86 367,811 .86 367,811.86 367,811.86 367 ,811.86

Lubricantes Balde/mes 51,864.41 51,864.41 51,864.41 51,864.41 51,864.41 51,864.41 51,864.41 51,864.41 51,864.41 51,864.41

Cambio de aceite caja y corona Galón/mes 25,932.20 25,932.20 25,932.20 25,932.20 25,932.20 25,932.20 25,932.20 25,932.20 25,932.20 25,932.20

Filtro de aceite Unid/mes 5,705.08 5,705.08 5,705.08 5,705.08 5,705.08 5,705.08 5,705.08 5,705.08 5,705.08 5,705.08

Filtro de petróleo Unid/mes 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64 1,118.64

Líquido de freno Litro/mes 691.53 691.53 691.53 691.53 691.53 691.53 691.53 691.53 691.53 691.53

Hidrolina Balde/mes 3,822.03 3,822.03 3,822.03 3,822.03 3,822.03 3,822.03 3,822.03 3,822.03 3,822.03 3,822.03

Filtro de aire Unid/mes 4,101.69 4,101.69 4,101.69 4,101.69 4,101.69 4,101.69 4,101.69 4,101.69 4,101.69 4,101.69

Cambio de llantas Unid/mes 274,576.27 274,576.27 274,576.27 274,576.27 274,576.27 274,576.27 274,576.27 274,576.27 274,576.27 274,576.27

602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85

Factores de Corrección para precios sociales

Mano de obra Calificada 1/1.1 0.90909

Mano de obra no calificada 0.60000

Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18 0.84746

COSTO TOTAL OPERAC. Y MANT.

Denominación Und. Med.AÑOS

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PERFIL [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ]

“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

 Huaraz, Región Ancash” 14/11/11

Cuadro Nº 21

 Presupuesto de costos de Op. Y Mant. Sin proyecto – Alternativa I y II 

(Precios sociales)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

COMPRA DE BIENES 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85

Mam elucos Unid/m es 2,9 15.25 2 ,915.2 5 2,91 5.25 2 ,915.25 2 ,915 .25 2 ,9 15.25 2 ,915 .2 5 2,91 5.25 2 ,915.25 2 ,91 5.25

Zapa tos de s eguri dad Pa res/mes 2 ,610 .17 2 ,610 .17 2 ,610 .17 2 ,610 .17 2 ,610 .17 2 ,610 .17 2 ,610 .17 2 ,610 .17 2 ,610 .17 2 ,610 .17

Guantes Pares/mes 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97 677.97

Lentes Unid/mes 745.76 745.76 745.76 745.76 745.76 745.76 745.76 745.76 745.76 745.76

Gorras Unid/mes 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47 508.47

Combustible Maquinar ia Pesada Gal/d ía 5,583.05 5,583.05 5,583.05 5,583.05 5,583.05 5,583.05 5,583.05 5,583.05 5,583.05 5,583.05

Útiles de aseo Kit/mes 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17

RECURSOS HUMANOS 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55

Cho fe res Nombrados Trab/mes 7 ,560 .00 7 ,560 .00 7 ,560 .00 7 ,560 .00 7 ,560 .00 7 ,560 .00 7 ,560 .00 7 ,560 .00 7 ,560 .00 7 ,560 .00

Choferes C.A.S. Trab/mes 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00 30,240.00

Choferes Servicios No Personales Trab/mes 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00 15,120.00

Recolectores Nombrados Trab/mes 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00 74,880.00

Medida caute lar Trab/mes 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55 11,454.55

MANTENIMIENTO 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31

Lubricantes Balde/mes 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08 18,305.08

Cambio de ace ite caja y corona Galón/mes 9,152.54 9,152.54 9,152.54 9,152.54 9,152.54 9,152.54 9,152.54 9,152.54 9,152.54 9,152.54

Filtro d e aceite Unid/m es 2,0 13.56 2,013.5 6 2,01 3.56 2 ,013.56 2,013 .56 2,0 13.56 2,013 .5 6 2,01 3.56 2 ,013.56 2,01 3.56

Filtro de petróleo Unid/mes 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17 610.17

Líquido de freno Litro/mes 244.07 244.07 244.07 244.07 244.07 244.07 244.07 244.07 244.07 244.07

H id rolina Balde/m es 2,0 84.75 2 ,084.7 5 2,08 4.75 2 ,084.75 2 ,084 .75 2,0 84.75 2 ,084 .7 5 2,08 4.75 2 ,084.75 2 ,08 4.75

Filtro d e aire Unid/m es 2,2 37.29 2,237.2 9 2,23 7.29 2 ,237.29 2,237 .29 2,2 37.29 2,237 .2 9 2,23 7.29 2 ,237.29 2,23 7.29

Cambio de l lantas Unid/mes 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85 183,050.85

370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70

Fuente: Elaboración en base a plan de mantenimiento de unidades - MPHz

Factores de Corrección para precios sociales

Mano de obra Calificada 1/1.1 0.90909

Mano de obra no calificada 0.60000

Bien es y serv icios d e origen na ciona l: 1 /1,18 0.84746

COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Denominación Und. Med.AÑOS

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PERFIL [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ]

“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

 Huaraz, Región Ancash” 14/11/11

Cuadro Nº 22

 Flujo de caja del proyecto – Alternativa 01

(Precios privados)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 2,623,989.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Intangibles 94,357.60

2. Inversión en Activos Fijos 2,529,632.00

- Equipamiento 2,529,632.00

B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY 0.00 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40

Personal 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00

Bienes y servicios 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40

Política de mantenimiento 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00

2,623,989.60 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40

0.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00

Personal 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00

Bienes y servicios de consumo 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00

Costos de Mantenimiento 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00

2,623,989.60 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40

Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa I

D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

RUBRO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

PERIODO

Cuadro Nº 23

 Flujo de caja del proyecto – Alternativa 01

(Precios sociales)

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 2,229,535.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Intangibles 85,779.64

2. Inversión en Activos Fijos 2,143,755.93

- Equipamiento 2,143,755.93

B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85

Personal 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55

Bienes y servicios 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44

Mantenimiento 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86

2,229,535.57 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85

370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70

Personal 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55

Bienes y servicios de consumo 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85

Costos de Mantenimiento 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31

2,229,535.57 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15

Factores de Corrección para precios sociales

Mano de obra Calificada 1/1.1 0.90909

Mano de obra no calificada 0.60000

Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18 0.84746

RUBROPERIODO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

D) COSTOS DE OP. Y MANTE. SIN PY

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Cuadro Nº 24

 Flujo de caja del proyecto – Alternativa 02

(Precios privados)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 2,705,189.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Intangibles 94,357.60

2. Inversión en Activos Fijos 2,610,832.00

- Equipamiento 2,610,832.00

B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40

Personal 225,600.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00 346,200.00

Bienes y servicios 16,108.00 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40 27,218.40

Política de mantenimiento 256,884.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00 434,018.00

2,705,189.60 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40 807,436.40

498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00 498,592.00

Personal 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00 225,600.00

Bienes y servicios de consumo 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00 16,108.00

Costos de Mantenimiento 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00 256,884.00

2,705,189.60 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40 308,844.40E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Fuente: Presupuesto de Inversión y Operación para la Alternativa II

RUBRO PERIODO

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY

Cuadro Nº 25

 Flujo de caja del proyecto – Alternativa 02

(Precios sociales)

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

A) COSTOS DE INVERSION 2,298,349.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

1. Intangibles 85,779.64

2. Inversión en Activos Fijos 2,212,569.49

- Equipamiento 2,212,569.49

B) COSTOS DE OP. Y MANT. CON PY 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85

Personal 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55 211,614.55

Bienes y servicios 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44 23,066.44

Política de mantenimiento 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86 367,811.86

2,298,349.13 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85 602,492.85

370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70 370,603.70

Personal 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55 139,254.55

Bienes y servicios de consumo 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85 13,650.85

Costos de Mantenimiento 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31 217,698.31

2,298,349.13 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15 231,889.15

Factores de Corrección para precios sociales

Mano de obra Calificada 1/1.1 0.90909

Mano de obra no calificada 0.60000

Bienes y servicios de origen nacional: 1/1,18 0.84746

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES

RUBROPERIODO

D) COSTOS DE OP. Y MANT. SIN PY

C) TOTAL COSTOS CON PROYECTO

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5.2.1 Metodología Costo Efectividad 

Esta metodología se basa en calcular el costo promedio por cada unidad de

beneficiarios para cada alternativa del proyecto, con el fin de elegir la mejor 

alternativa posible; para ello se emplea la población media del horizonte de

evaluación ya determinada en el capítulo II.

 A) Indicador Costo Efectividad 

El ICE lo podemos determinar mediante la siguiente relación:

a Beneficiad Media Población

TotalesCostosde Actual Valor  ICE 

Donde el Valor Actual de Costos Totales tiene la siguiente

 fórmula:

n

n

t t 

COK 

VR

COK 

 FC VACT 

)1()1(1

 Donde:

VACT : Valor Actual de Costos Totales.

FC : Flujo de costos

VR : Valor residual

Respecto a la tasa de descuento a emplear es de 10%.De acuerdo a las fórmulas anteriores y sobre la base de los flujos de

costos a precios sociales determinamos el costo efectividad para cada

 proyecto alternativo.

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Cuadro Nº 26

 Análisis Costo-Efectividad Alternativa I y II 

(A precios sociales)

Alternativa

I

Alternativa

II

Valor Actual de Costos Totales (VACT) S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59

Número de habitantes promedio de la zona urbana del

distrito de Huaraz69,316 69,316

Costo efectividad S/. X hab. S/. 52.72 S/. 53.71

Horizonte de evaluación 10 10

Tasa de Descuento anual 10.0% 10.0%

RUBROA precios sociales

Fuente: Flujo de costos a precios sociales y privados

 

Los resultados nos indican un ratio Costo Efectividad para la Alternativa I 

en S/. 52.72, que corresponde al costo social del proyecto en valores actuales,

 por cada poblador beneficiado.

En el caso de la alternativa II, el ratio Costo-Efectividad asciende a S/. 53.71,

nos muestra el costo social del proyecto en valores actuales, por cada poblador 

beneficiado.

El criterio de elección para la toma de la decisión final indica que se debe

elegir aquella alternativa con menor ratio Costo-Efectividad, es decir la

alternativa I.

5.3 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD

El análisis de sensibilidad, para el presente estudio, se realizará bajos dos

consideraciones: la primera es estimar la sensibilidad de la alternativa 01, respecto a la

02, cuando existe variaciones en la inversión. La segunda es cuando hay incrementos en

los costos operativos en la alternativa 01 respecto a la 02.

5.1.1 Análisis de sensibilidad para la alternativa I 

Este análisis tiene por finalidad medir hasta qué punto el proyecto a través de

la alternativa I; posee la capacidad de reportar mayores beneficios sociales

respecto a la alternativa II, ante variaciones en el Indicador de resultado; para

lo cual se mantendrá constante el costo efectividad de la alternativa II.

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Cuadro Nº 27 

 Análisis de sensibilidad cuando hay variaciones en la inversión

 Alternativa I 

IncrementoporcentualInversión

Soles (S/.) CE ALT. 1 CE ALT 2

0.00 2,229,535.57 3,654,394.03 69,316 52.72 53.71

1.50 2,262,978.60 3,687,837.06 69,316 53.20 53.71

3.00 2,296,421.64 3,721,280.09 69,316 53.69 53.714.50 2,329,864.67 3,754,723.13 69,316 54.17 53.71

6.00 2,363,307.70 3,788,166.16 69,316 54.65 53.71

7.50 2,396,750.74 3,821,609.20 69,316 55.13 53.71

8.50 2,419,046.09 3,843,904.55 69,316 55.45 53.71

9.00 2,430,193.77 3,855,052.23 69,316 55.62 53.71

10.50 2,463,636.80 3,888,495.26 69,316 56.10 53.71

Fuente: Elaboración en base a datos previos

INCREMENTO DE LA INVERSION

VACALT. 1

INDICADOR DERESULTADO

(Poblaciónpromedio

beneficiada)

COSTO EFECTIVIDAD

Cuadro Nº 28

 Análisis de sensibilidad cuando hay variaciones en los costos de

operación y mantenimiento - Alternativa I 

CE ALT. 1 CE ALT 2

0.00 3,654,394.03 69,316 52.72 53.71

2.50 3,690,015.49 69,316 53.23 53.71

5.00 3,725,636.95 69,316 53.75 53.717.50 3,761,258.41 69,316 54.26 53.71

10.00 3,796,879.87 69,316 54.78 53.71

13.50 3,846,749.92 69,316 55.50 53.71

14.00 3,853,874.21 69,316 55.60 53.71

16.00 3,882,371.38 69,316 56.01 53.71

Fuente: Elaboración en base a datos previos

INCREMENTOCOSTOS DE

OPERACIÓN YMANTENIMIENTO

VACALT. 1

INDICADOR DERESULTADO

(Población promediobeneficiada)

COSTO EFECTIVIDAD

Como se puede observar, la alternativa 01 puede variar en su inversión hasta un

3%. A partir de ese porcentaje, un incremento en la inversión significará una

mayor rentabilidad social de la alternativa 02.

En cuanto al incremento de los costos operativos, la alternativa 01 puede

incrementar estos costos hasta un 5%, más allá, la alternativa 02 se torna más

rentable.

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5.4 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA ALTERNATIVA

SELECCIONADA

5.4.1 Financiamiento de la etapa de Inversión

Los recursos para la etapa de inversión serán financiados por el Gobierno

Provincial de Huaraz, mediante recursos destinados para su ejecución.5.4.2 Sostenibilidad Técnica

Puesto que intervendrá el Gobierno Provincial de Huaraz, podemos mencionar 

que esta institución tiene los recursos tanto humano como técnica para llevar a

cabo la ejecución del proyecto durante sus diversas fases:

 A)  Fase pre-operativa: El Gobierno Provincial de Huaraz tiene el personal

capacitado que permitirá hacer efectiva la ejecución

del proyecto y su correspondiente seguimiento y/o

supervisión.B)  Fase operativa: Igualmente, el Gobierno Provincial de Huaraz posee

con Recursos Humanos y financieros que garantiza

el cumplimiento de los objetivos del proyecto como

institución de servicio público.

En ambas fases, no existen restricciones tecnológicas ni materiales que limiten las

acciones y objetivos del Proyecto.

5.4.3 Sostenibilidad Sociocultural

La población beneficiaria de la zona urbana del distrito de Huaraz, muestran su

conformidad con la ejecución del proyecto, pues comprenden que mejorará el

servicio de recolección de los residuos sólidos.

5.4.4 Sostenibilidad Institucional

La ejecución del proyecto está vinculada a las prioridades establecidas en el Plan

de Desarrollo Provincial de Huaraz, siendo la Gerencia de Servicios Públicos, la

encargada de velar con la operación y mantenimiento del proyecto.

5.5 IMPACTO AMBIENTAL

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado

de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares del

  presente proyecto, donde se considera la adquisición de maquinaria, equipos y

capacitación, el estudio no generará ningún tipo de casos de impacto ambiental ni

riesgos para la ejecución del proyecto.

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5.6 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA

Para seleccionar la mejor alternativa se evalúan los resultados del Valor Actual de

Costos Totales, costo efectividad y la sensibilidad. Para ello se observa el siguiente

cuadro.

Cuadro Nº 29Selección de Alternativa

S/. 3,654,394.03 S/. 3,723,207.59

69,316 69,316

S/. 52.72 S/. 53.71

Escenario 01: Variación de la

inversiónPorcentaje 3.00%

Escenario 02: Variación de

los costos de O&MPorcentaje 5.00%

Fuente: Evaluación social y sensibilidad del proyecto

Alternativa02

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD(MARGEN DE SEGURIDADRESPECTO A LA OTRAALTERNATIVA)

INDICADORES

Valos Actual de Costos totales (VACT)

Meta (Nº de Habitantes Beneficiarios Promedio)

COSTO / EFECTIVIDAD(ACE)

PRECIOS SOCIALES

ANÁLISIS

Costo Efectividad

Alternativa01

Como se puede observar en el cuadro, la elección de la alternativa I es la más adecuada

 para la ejecución de las obras civiles en la vía considerada en el presente proyecto.

5.7 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 

El plan de implementación tiene por finalidad establecer el cronograma de ejecución de

las actividades consideradas para el cumplimiento de los componentes del estudio de pre

inversión, en los siguientes cuadros se muestran los cronogramas de actividades para la

 fase de inversión.

Cuadro Nº 30

Cronograma de ejecución física del proyecto seleccionado

 

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6

Expediente Técnico 100.0%

Supervisión 50.0% 50.0%

Capacitacion y Sensibilizacion 50.0% 50.0%

Adquisición de vehículos 93.5% 6.5%

Adquisición de Terrenos 0.0% 100.0%

Gastos Generales 50.0% 50.0%

Principales RubrosTrimestre I Trimestre II

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Cuadro Nº 31

Cronograma de ejecución financiera del proyecto seleccionado

TOTAL

Mes 1 Mes 2 Mes 3POR

COMPONENTE

Expediente Técnico 54,357.60 54,357.60

Supervisión 30,885.00 30,885.00 61,770.00

Capacitacion y Sensibilizacion 20,000.00 20,000.00 40,000.00

Adquisición de vehículos 2,020,800.00 140,000.00 2,160,800.00

Adquisición de Terrenos 0.00 270,000.00 270,000.00

Gastos Generales 18,531.00 18,531.00 37,062.00

TOTAL 54,357.60 2,090,216.00 479,416.00 2,623,989.60

Principales Rubros

Trimestre I

5.8 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL PROYECTO

La ejecución del presente proyecto lo llevará a cabo el Gobierno Provincial de Huaraz

 puesto que cuenta con la capacidad financiera, a través del canon y sobrecanon. Además

cuenta con personal técnico que será capacitado para operar las nuevas maquinarias.

  Además, cuenta con capacidad técnica y profesional para la adquisición de las

maquinarias. Por lo que se sugiere la ejecución del proyecto bajo la modalidad de

administración directa.

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5.9 MATRIZ DE MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

Resumen de Objetivos IndicadoresMedios de

VerificaciónSupuestos

   F   I   N Mejora el desarrollo social y económica en eldistrito de Huaraz

Aumentar en 40% el IDH del distrito de

Huaraz para el 3er año de ejecutado elproyecto

Informe de evaluación

de encuestas a loshogares del distrito

Los beneficiarios colaboran

con el Gobierno Local en elpago de sus impuestos por baja policía

 

   F   I   N Mejora el desarrollo social y económica en eldistrito de Huaraz

Aumentar en 40% el IDH del distrito de

Huaraz para el 3er año de ejecutado elproyecto

Informe de evaluación

de encuestas a loshogares del distrito

Los beneficiarios colaboran

con el Gobierno Local en elpago de sus impuestos por baja policía

   P   R  O   P  Ó

  S   I   T  O Adecuadas condiciones para la recolección de

residuos sólidos en la zona urbana del distritode Huaraz

Cobertura del 100% de la población dela zona urbana en la recolección deresiduos sólidos

La actitud de la poblaciónafectada ante el proyecto espositiva y hacen disponenadecuadamente de susresiduos

Encuestas a hogaresdel distrito

Evaluación de impacto(ex post del Proyecto)

Colaboración de los vecinos.

La adquisición demaquinarias es de acuerdo aespecificaciones técnicasadecuadas y de casascomerciales con prestigio.No se presentacontratiempos con losdueños del terreno.

 

   P   R  O   P  Ó

  S   I   T  O Adecuadas condiciones para la recolección de

residuos sólidos en la zona urbana del distritode Huaraz

Cobertura del 100% de la población dela zona urbana en la recolección deresiduos sólidos

La actitud de la poblaciónafectada ante el proyecto espositiva y hacen disponenadecuadamente de susresiduos

  C  O   M   P  O

   N   E   N

   T   E  S

Informe de adquisiciónde maquinaria, equiposy compra de bienes.Existencia de título depropiedad

Informe de ejecución detalleres de capacitación

Adecuada implementación con equipos ymaquinaria para la recolección de residuossólidos en el distrito de Huaraz

Adquisición de maquinaria y vehículosde recolección de residuos sólidos

Existencia de Terreno propio para ladisposición final de residuos sólidos

Terreno Saneado fisico y legalmente

Adecuada actualización del personal ypoblación en general sobre aspectosrelacionados a la recolección de residuossólidos

Realización de talleres de capacitación.

Colaboración de los vecinos.

La adquisición demaquinarias es de acuerdo aespecificaciones técnicasadecuadas y de casascomerciales con prestigio.No se presentacontratiempos con losdueños del terreno.

  A  C  C   I  O   N   E

  S

Los costos de inversión a Precios deMercado ascienden a un total de2'623,989.60 Nuevos Soles.

Los costos de inversión a PreciosSociales ascienden a un total de2'229,535.57 Nuevos Soles.

Informe de conformidadde adquisición debienes muebles einmuebles.

Informe de realizaciónde talleres decapacitación

Se dispone de recursosfinancieros

No se presentancontratiempos de ordenburocrático o político queperjudique o anule lasacciones del proyecto

 

  C  O   M   P  O

   N   E   N

   T   E  S

Informe de adquisiciónde maquinaria, equiposy compra de bienes.Existencia de título depropiedad

Informe de ejecución detalleres de capacitación

Adquisición de 02 Barredora industrial.Adquisición de 06 vehículos de recolección ycompactación de 15 m3Adquisición de 06 moto furgonetas equipadasAdquisición de 90,000 m² de terreno para ladisposicion final de residuos solidos.

Realización de Cursos de Capacitación alpersonal de planta del Área de GestiónAmbiental.

 

  A  C  C   I  O   N   E

  S

Los costos de inversión a Precios deMercado ascienden a un total de2'623,989.60 Nuevos Soles.

Los costos de inversión a PreciosSociales ascienden a un total de2'229,535.57 Nuevos Soles.

Informe de conformidadde adquisición debienes muebles einmuebles.

Informe de realizaciónde talleres decapacitación

Se dispone de recursosfinancieros

No se presentancontratiempos de ordenburocrático o político queperjudique o anule lasacciones del proyecto

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http://slidepdf.com/reader/full/proyecto-rs-huaraz-finalizado-3soles 67/68

 

PERFIL [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ]

“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

 Huaraz, Región Ancash” 14/11/11

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. El estudio de Pre-inversión a nivel de Perfil, “Mejoramiento y manejo de la recolección de

residuos sólidos, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz - Ancash”, tiene como objetivo

brindar las “Adecuadas condiciones para la recolección de residuos sólidos en la zonaurbana del distrito de Huaraz”.

 2. La población promedio beneficiaria en los 10 años de horizonte de evaluación se estima en

69,316 habitantes.

3. El monto de inversión del proyecto a precios privados y precios sociales de la Alternativa

seleccionada es: S/.2’623,989.60 y S/.2’229,536.57 respectivamente.

 4. Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad,

establece que la Alternativa I es la de menor costo respecto a la alternativa II.

5. La sostenibilidad del proyecto, institucionalmente está garantizada con la participación delGobierno Provincial de Huaraz tanto en el financiamiento de la inversión, como de la

operación y mantenimiento de las maquinarias adquiridas.

Por tanto:

6. Se recomienda la implementación de la primera alternativa por ser socialmente rentable.

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PERFIL [MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAZ]

“Mejoramiento y Manejo de la Recolección de Residuos Sólidos, Distrito de Huaraz, Provincia de

 Huaraz, Región Ancash” 14/11/11