PROYECTO SALA DE VENTAS PARA

SALMONES CAMANCHACA S.A.

Michel Alejandro Lantaño MardonesDaniela Alejandra Lavoz FuentealbaClaudio Alejandro Ramírez Crisosto

Evaluación de decisiones estratégicasPatricio del Sol Ph.D. Stanford

OBJETIVO. Diseñar y establecer una sala de ventas para la empresa

Salmones Camanchaca S.A. en la comuna de Tomé.

ANALISIS PEST-EL. Factores Económicos: El crecimiento económico y la baja

tasa de interés de la economía facilitan la aparición de nuevos negocios.

Factores Sociales: El crecimiento en la región ha tenido un mediano crecimiento, ya que existe una tendencia al aumento del consumo de carnes blancas (pescado).

Factores Tecnológicos: Implementación con alta tecnología. Factores Ecológicos: No hay factores de contaminación

para el negocio en análisis. Factores Legales: Tanto la industria Salmones Camanchaca

S.A y la sala de venta se encuentra con todas las certificaciones.

CINCO FUERZAS DE PORTER.

Amenaza por la entrada de nuevos participantes: Poca tendencia a los nuevos participantes.

Productos sustitutos: Existen productos sustitutos pero no es una amenaza real, estos producto son escaso de volumen transado.

La rivalidad entre los competidores: Pesquera el Golfo es la competencia a vencer en la región, pero no en la localidad elegido, comuna de Tomé.

Poder de negociación de los proveedores: Somos nuestro propio proveedor.

Poder de negociación de los compradores: El cliente tiene bajo poder de negociación.

ANALISIS DE ATRACTIVIDAD DE LA

INDUSTRIA.

ATRACTIVIDADALTA MEDIA BAJA ATRACTIVIDAD

Amenaza de entrada de nuevos participantes

x ALTA

Producto sustitutos x ALTA

La rivalidad entre los competidores x ALTA

Poder de negociacion de los proveedores x BAJA

Poder de negociacion de los compadores x ALTA

Resumen ALTA

ANÁLISIS FODA.

FLUJOS PERTINENTES

Canibalización : no se produciría pues los mercados están pensados en distintos compradores, mientras la central de camanchaca cubre el área mayorista específicamente el comercio internacional, la sala de ventas abarcaría el comercio al detalle y a minoristas nacional.

Costo de oportunidad: correspondería a la inversión en equipos para equipar la sala de ventas

GASTOS DE EQUIPAMIENTO E INFRESTRUCTURA.

REINVERSIONESEQUIPOS CANTIDAD VALOR UNITARIO TOTAL DEPRECIACION AÑOSPENDON PUBLICITARIO 1 200.000 200.000 20.000 10COMPUTADOR 2 400.000 800.000 133.333 6IMPRESORA 1 250.000 250.000 83.333 3TELEFONOS 1 50.000 50.000 16.667 3SILLAS 2 40.000 80.000 11.429 7MUEBLES (MESAS) 2 300.000 600.000 85.714 7CONGELADORAS 3 400.000 1.200.000 133.333 9CANASTOS 5 15.000 75.000 10.714 7TOTAL 3.255.000 494.524

CAMARA DE FRIO INDUSTRIAL 1 1.500.000 1.500.000 150.000 10SILLON 1 200.000 200.000 28.571 7TELEVISOR LCD 1 200.000 200.000 33.333 6

5.155.000 706.429

* Reinversión a contar del quinto año.

CONSTRUCCION TOTAL DERECIACION AÑOSCONTENEDOR 7.000.000 350.000 20ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO 1.000.000SISTEMA ELECTRICO 250.000 25.000 10CONSTRUCCION BODEGA 2.000.000 40.000 50

10.250.000 415.000

TOTAL INVERSION EN ACTIVOS FIJOS 13.505.000

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

PERMISOS (certificados varios) 100.000

ESTUDIO DE MERCADOVALOR 3.000.000

INVERSIÓN EN ACTIVOS FIJOS.

CONSTRUCCIÓN.

TOTAL INVERSIONES INTANGIBLES 3.100.000

INVERSIÓN INTANGIBLE.

CAPITAL DE TRABAJO (FUNCION DE COSTOS OPERATIVOS) CAPITAL DE TRABAJO (para seis meses) 1.242.000

INVERSION TOTAL 7.597.000

INVERSIÓN DE TRABAJO.

COSTOS FIJOS Gasto

Mensual Gasto Anual

REMUNERACIONES 2.030.000 17.400.000 GASTOS (luz-agua-telefono-internet) 300.000 3.600.000 INSUMOS VARIOS (resma papel tintas-etc) 100.000 1.200.000

TOTAL 2.430.000 22.200.000

COSTOS OPERACIONALES.

COSTOS DE PERSONAL.

GASTO ADMINISTRACION 39.600.000

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.

COSTO VENTA VARIABLE Gasto

Mensual Gasto Anual

GTOS. MANT EQUIPOS Y MAQUINAS 220.000 2.640.000 TOTAL COSTOS VARIABLES 2.640.000

TOTAL DE COSTOS DE EXPLOTACION 24.840.000

COSTOS DE VENTAS VARIABLES.

ESTIMACION POR AÑOS 1 2 3 4 5GASTOS (luz-agua-telefono-internet) 3.600.000 3.780.000 3.969.000 4.167.450 4.375.823INSUMOS VARIOS (resma papel tintas-etc) 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

TOTAL 4.800.000 4.980.000 5.169.000 5.367.450 5.575.823

RESUMEN DE GASTOS DE VENTAS VARIABLES.

AÑO 1

INGRESOS POR VENTA

PRECIO BRUTOPrecio

unitario venta

Cantidad de kilo ingresosCantida

dPrecio por

ventaingresos Cantidad

Precio por venta

ingresos CantidadPrecio por

ventaingresos Cantidad

Precio por venta

ingresos

SALMON SALAR 3.264 3.900 50.000 195.000.000 52.500 4.095 214.987.500 55.125 4.300 237.023.719 57.881 4.515 261.318.650 60.775 4.740 288.103.812TRUCHA 2.992 3.500 40.000 140.000.000 42.000 3.675 154.350.000 44.100 3.859 170.170.875 46.305 4.052 187.613.390 48.620 4.254 206.843.762TOTAL INGRESOS 335.000.000 369.337.500 407.194.594 448.932.040 494.947.574

AÑO 3 AÑO 2 AÑO 4 AÑO 5

INGRESOS POR VENTAS PRIMER LAYOUT.

Observación: Aquí podemos ver la opción sin proyecto, el terreno al ser propiedad de Camanchaca, adjunto a su centro de operación no se incurren en gastos ahí, los ingresos que deja de percibir al no realizar el proyecto se pueden ver en la tabla detallada anteriormente.

OPCIÓN SIN PROYECTO.

CALCULO PARA EL GASTO DE EVALUACIÓN.

1 2 3 4 5EQUIPOS DE OFICINA 494.524 494.524 494.524 494.524 494.524VALOR LIBRO 0 -494.524 -989.048 -1.483.571 -1.978.095REINVERSIONVALOR LIBROTOTAL DEPRECIACION 494.524 494.524 494.524 494.524 494.524TOTAL VALOR LIBRO 0 -494.524 -989.048 -1.483.571 -1.978.095

DEPRECIACIÓN.

ITEM 0 1 2 3 4 5INGRESOS POR VENTAS 335.000.000 369.337.500 407.194.594 448.932.040 494.947.574 GASTOS VENTAS 282.843.600- 311.835.069- 343.798.164- 379.037.475- 417.888.817- UTILIDAD 52.156.400 57.502.431 63.396.430 69.894.564 77.058.757GASTOS VENTAS VARIABLES 4.800.000- 4.980.000- 5.169.000- 5.367.450- 5.575.823- COSTO VENTA VARIABLE -2.640.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000 -1.440.000GASTOS DE ADMINISTRACION 39.600.000- 33.240.000- 33.240.000- 33.240.000- 33.240.000- DEPRECIACION 494.524 494.524 494.524 494.524 494.524 UTILIDADES ANTES IMPUESTO 5.610.924 18.336.955 24.041.954 30.341.638 37.297.458 IMPUESTO 20% 1.122.185 3.667.391 4.808.391 6.068.328 7.459.492UTILIDADES DESPUES IMPUESTO 4.488.739 14.669.564 19.233.563 24.273.310 29.837.967DEPRECIACION 494.524- 494.524- 494.524- 494.524- 494.524- INVERSION ACTIVOS FIJOS -13.505.000INVERSION INTANGIBLES -3.100.000 INVERSION CAPITAL DE TRABAJO 1.242.000- REINVERSIONES (equipos de oficina)RECUPERACION CAPITAL DE TRABAJOFLUJO CAJA 17.847.000- 3.994.215 14.175.040 18.739.039 23.778.787 29.343.443

VAN $ 46.981.544,97TIR 64%

FLUJO DE CAJA LAYOUT.

CONCLUSIONES

De acuerdo al análisis hecho, VAN y TIR el proyecto es altamente recomendable.La empresa cuenta con instalaciones estratégicas, ya que es un punto céntrico alrededor de grandes supermercados facilitando el acceso a la comunidad.

PROYECTO SALA DE VENTAS PARA

SALMONES CAMANCHACA S.A.

Michel Alejandro Lantaño MardonesDaniela Alejandra Lavoz FuentealbaClaudio Alejandro Ramírez Crisosto

Evaluación de decisiones estratégicasPatricio del Sol Ph.D. Stanford