Proyecto Snack Don Pepe Listo Impresion
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ESCUELA PROFESIONAL
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
ESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACION
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO PUNO
FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVASESCUELA PROFESIONAL DE ADMINISTRACIÓN
FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS
PROYECTO: SNACK DON PEPE
Presentado por:
Mamani Cabana, Felipe Santiago
Docente:Lic. Rolando RODRIGUEZ
HUAMANI Semestre:
SéptimoGrupo:
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“A”
Puno – 2012 -- Perú
TITULO: “SNAK DON PEPE”
JUSTIFICACIÓN:
De acuerdo a la cantidad demandada por dia por la poblacion estudiantil en las
instituciones educativas de la ciudad de Puno, de satisfacer la necesidad de
alimentarse nutritivamente o por necesidades especiales que tiene cada
persona; mas que todo en las instituciones superiores, por falta de tiempo no
se logra teber una buena alimentacion a tiempo. Nosotros queremos ofrecer
un servicio de atencion completa.
OBJETIVOS:
a) Objetivos Generales:
Ofrecer un servicio de calidad y aun precio accesible
b) Objetivos Específicos:
Captar la mayor cantidad de estudiantes para satisfacer sus
necesidades.
BREVE DESCRIPCION DEL PROYECTO
El servicio será completo de preparación de comidas rápidas conjuntas en un
lugar SNACK DON PEPE, donde ofrecerá un buen trato en el servicio para los
clientes estudiantes de la UNA Puno. Nuestro objetivo es brindar un servicio
adecuado de comida rápida que ofrecerá gran variedad de platos saludables,
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exquisitos, nutritivos. Que pueda satisfacer las necesidades arduas de los
estudiantes, a la vez ofrecerles ensaladas al gusto del consumidor, sándwiches y
postres caseros, excelente precio, comodidad y buen trato.
Visión
Tener el liderazgo en el mercado y nichos que atendemos. Buscar oportunidades de desarrollo. Sinergia con los clientes, proveedores y empleados para lograr el crecimiento en participación del mercado, eficiencia de la operación y utilidades sanas.
Misión
Sobrepasar las expectativas de nuestros clientes. Ofreciendo conceptos únicos e
integrales de alimentos, bebidas y ser un espacio de entretenimiento para la
jóvenes; que permita la realización personal y el desarrollo de quienes colaboran
en el grupo.
Nuestra Promesa
"En forma entretenida y con un espíritu joven, en SNACK DON PEPE“” serviremos con orgullo y con un compromiso excepcional, que haga a todos nuestros clientes sentirse especial y sonreír…con cada cliente… en todo momento"
FODA
FORTALEZAS
UBICACIÓN ESTRATEGICA Mayor variedad de postres Calidad y rapidez en el servicio Precio accesible
DEBILIDADES
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Infraestructura deficiente. Reducido marketing relacional. Capital limitado
OPORTUNIDADES
Captación de mayor numero de estudiantes. Estabilidad económica. Alianzas estratégicas con lo proveedores. Expandirse a otros mercados.
AMENAZAS
Productos bajo en grasa. La imitación de la competencia.
CAPITULO II
ESTUDIO DE MERCADO
La encuesta realizada a los estudiantes de la UNA Puno reflejó la importancia de
los siguientes aspectos:
Seleccionan de un local de acuerdo con su cercanía al sitio de estudio; la
calidad, rapidez, limpieza y precio son los atributos que más mencionaron
como importantes.
Van acompañados por amigos o compañeros.
Consideran necesario la inclusión de almuerzos.
Los platos principales consumidos son, hamburguesas, platos preparados
al instante, sándwiches fríos y ensaladas. También el 30 % de los
estudiantes consumen postres, yogurt, tortas, jugos, néctar de frutas, café y
otras bebidas.
MERCADO PROVEEDOR
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Los principales proveedores se constituyen por los comerciantes mayoristas,
donde se consigue mayor variedad, frescura, calidad y precio. Las compras se
realizarán dos veces a la semana. Estos proveedores ofrecen la opción de realizar
el envío; y la forma de pago será de mutuo acuerdo (alianzas estrategicas).
LA COMPETENCIA
Nuestra competencia genérica serán los establecimientos (kioscos) que sirven
comida rápida en el área, que no ofrece ningún programa de marketing definido y
a la vez; no brindan un servicio adecuado. Se espera aprovechar los puntos
débiles de la competencia.
VENTAJAS COMPETITIVAS
Consideramos que los factores claves de éxito son los siguientes:
Flexibilidad en la elaboración de las comidas
Ubicación estratégica.
Mayor valor por un excelente precio
DETERMINACION DE LA DEMANDA
Dentro del estudio de mercado se observó que de una población de 1869
estudiantes, de los cuales no asisten 185 estudiantes. Se tomó una muestra de
100 estudiantes encuestados; cuyo resultado reflejó que el 40% de los estudiantes
encuestados aceptarían nuestro servicio.
1684 = 100%
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673.6 = 40%
Por tanto la cantidad de estudiantes potenciales que demandan nuestro servicio
seria un total 674 personas.
POBLACION ESTUDIANTIL DE LA UNA-PUNO
FACULTAD TOTAL 1/ GENERO
ABS. % MASCULINO % FEMENINO %
TOTAL 9875 100.0 6648 100.0 3227 100.0
CIENCIAS AGRARIAS 962 9.7 819 12.3 143 4.4
CIENCIAS BIOLOGICAS 225 2.3 129 1.9 96 3.0
CIENC.CONTAB.ADMINIST. 643 6.5 383 5.8 260 8.0
CIENC.DE LA EDUCACION 1794 18.2 1115 16.8 679 21.0
CIENCIAS DE LA SALUD 633 6.4 411 6.2 222 6.9
CIENC.JURID.POLITICAS 465 4.7 323 4.8 142 4.4
CIENCIAS SOCIALES 885 9.0 551 8.3 334 10.3
ENFERMERIA 429 4.3 51 0.8 378 11.7
INGENIERIA AGRICOLA 358 3.6 330 4.9 28 0.9
ING.CIVIL Y ARQUITECTURA
440 4.5 357 5.4 83 2.6
INGENIERIA DE MINAS 204 2.1 198 3.0 6 0.2
INGENIERIA ECONOMICA 539 5.5 386 5.8 153 4.7
ING.ESTAD.E INFORM. 686 6.9 526 7.9 160 5.0
ING.GEOLO.Y MET. 446 4.5 405 6.1 41 1.3
INGENIERIA QUIMICA 362 3.7 257 3.9 105 3.3
MEDI.VETER.Y ZOOTECNIA
436 4.4 378 5.7 58 1.8
TRABAJO SOCIAL 368 3.7 29 0.4 339 10.5
SEDE CENTRAL
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FUENTE: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA
CAPITULO III
ESTUDIO TECNICO DEL PROYECTO
TAMAÑO: CAPACIDAD INSTALADA
Nuestro local tendrá una capacidad de atención máxima de 24 personas con
rotación de clientes (mañana, a mediodía, tarde)
PRODUCTOS:
Hamburguesas
Platos a base de frituras
Bebidas (gaseosas, jugos)
Bebidas calientes (café, té)
Criterios de ubicación de la instalación
La ubicación del establecimiento del SNACK, será alrededor de la ciudad
universitaria de la UNA PUNO.
Nuestro local tendrá una capacidad máxima del local (24 personas);
rotación de clientes (mañana, a mediodía, tarde)
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El diseño del local contempla un salad bar a lo largo del lugar, donde se exhibirán
los ingredientes para las ensaladas y los sándwiches, además contará con un
dispensador especial de acuerdo a la flexibilidad ofertada.
El horario al público será de lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la
tarde. El personal llegará una hora antes en la mañana y se retirará una hora
después del cierre. Se realizarán dos turnos de trabajo. El horario se adaptará de
acuerdo a la respuesta del público.
COSTOS DE PRODUCCION:
Se contratará la fabricación de panes y postres por una panadería cercana y serán
transportados al local todas las mañanas. Se espera mantener un inventario de
cinco días en productos perecederos, y el inventario de enlatados y productos de
limpieza será de dos semanas.
Se contará siempre con la presencia de uno de los socios en el local para
controlar las pérdidas.
Incorporación de nuevos productos
A mediano plazo, estudiaremos la inclusión de nuevos productos, según
sugerencias mencionadas en el estudio de mercado, como:
Combinados
Hamburguesas de carne de cerdo
Almuerzos
Helados
FINANCIAMIENTO:
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Los gastos para los que necesitamos capital inicial o financiación incluyen la
compra de suministros, insumos y gastos generales, las fuentes de efectivo para
iniciar nuestro proyecto lo constituye el aporte de cada uno de nosotros.
Contamos con el equipamiento y los conocimientos necesarios para el diseño,
implementación y mantenimiento de dicho negocio.
Nuestro presupuesto anual para el primer año de operación, incluyendo los gastos
necesarios para el inicio de la operación, será de S/ 2000 (nuevos soles con
00/céntimos) y su apertura es la siguiente:
INVERRSION TOTAL PARA EL PROYECTO:
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RUBROValor Unitario
Unidades Requeridas
TOTAL
Activo Fijo
Terrenos e Infraestructura
alquiler por mes 150 1 150
150
300.00
Maquinaria y EquipoCocina 300 1 300
300.00
Herramientas
Recipientes 100 1 100
100.00
Muebles y Enseres
Mesas 80 8 640
Sillas 35 24 840
1340.00
Gastos Pre-operativos
Viaticos 80 1 80
80.00
Capital deTrabajo
Materia Prima/ Mercaderia
Mercadería 1120 1 600
600.00
Mano de Obra directa
Cocinero 300 1 300
Ayudante 200 1 200
500.00
Costos Indirectos
productos de limpieza 50 1 50
50.00
Gastos Administrativos
Agua 50 1 50
Luz 60 1 60
110.00
Gastos de Ventas
Publicidad 100 1 100
100.00
INVERSION TOTAL 4140.00
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LOCALIZACIÓN:
Criterios de ubicación de la instalación
Pensamos comenzar a operar desde el propio establecimiento por un periodo de 8
a 9 meses, el mismo que se ubica a la salida de la puerta del área de ingenierías;
dicho local contará con los servicios básicos necesarios que requiere el proyecto,
como son: agua y luz.
El diseño del local contempla un salad bar a lo largo del lugar, donde se exhibirán
los ingredientes para las ensaladas y los sándwiches, además contará con un
dispensador especial de acuerdo a la flexibilidad ofertada.
El horario al público será de lunes a viernes de ocho de la mañana a seis de la
tarde. El personal llegará una hora antes en la mañana y se retirará una hora
después del cierre. Se realizarán dos turnos de trabajo. El horario se adaptará de
acuerdo a la respuesta del público.
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FACTOR PESO
PEDAGOGICO UNA UANCV
Calificación
Ponderado
Calificación
Ponderado
Calificación
Ponderado
Materia prima disponible
0.25 3 0.75 8 2.00 8 2.00
Clientes insatisfechos
0.15 4 0.60 7 1.05 5 0.75
Costo de servicios
0.20 4 0.80 9 1.80 3 0.60
Cercanía al lugar de estudio
0.30 2 0.60 9 2.70 4 1.20
Costo de insumos
0.10 5 0.50 5 0.50 5 0.50
TOTAL 1.00 3.25 8.05 5.05
Observando el cuadro anterior y analizando el mismo para la localización del
proyecto se concluye que:
Primera opción : UNA = 8.05
Segunda opción : UANCV = 5.05
Tercera opción : Pedagógico = 3.25
INGENIERIA
El local nos ofrece una serie de ventajas debido al tamaño en comparación al de la
competencia; este local a su vez tiene las siguientes medidas:
Largo: 10.00 m.
Ancho: 6.50 m.
De los cuales 3 m. * 2.50 m. estarán conformados por la cocina y los otros 7.00 m
* 2.50 m. servirán de comedor; el mismo que contará con 8 mesas y 24 sillas
distribuidas adecuadamente para ofrecer comodidad a los clientes.
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Control de compras:
En nuestra empresa de servicios, la mercadería y la administración de inventarios
desempeñarán un papel importante; ya que nos encargaremos de redactar las
especificaciones de las compras de insumos y materiales requeridos.
PRODUCTO Insumos para la elaboración
Costo total S/
Cant. Vendida por día
Costo de venta total
utilidad bruta
Utilidad por día S/
Utilidad por semana S/
Utilidad por mes S/
Hamburguesas
Papas 0.60 30 18.00 30.00 12.00 60.00 240.00
carne para hamburguesa
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Cocción Timbal Papas 0.90 20 18.00 30.00 12.00 60.00 240.00 Huevo Arroz Salchicha Cocción Saltado Papas 0.60 20 12.00 20.00 8.00 40.00 160.00 carne picada Arroz cebollas y
tomate
Cocción Tallarines con pollo
Fideos 0.60 20 12.00 20.00 8.00 40.00 160.00
Pollo zanahorias y
tomate
Cocción Milanesa de pollo
Pollo 1.00 10 10.00 20.00 10.00 50.00 200.00
Papas Arroz Cocción Bebidas calientes
café, azúcar, té
0.20 10 2.00 5.00 3.00 10.00 40.00
TOTAL 3.90 110 72.00 125.00 53.00 260.00 80.001120.00
A continuación se muestra el diagrama de proceso del proyecto:
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ORGANIGRAMA
Las funciones del personal “SNAK DON PEPE” será la siguiente
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Cargo Funciones
Administrador Apertura del local / Compra de insumos / Manejo de la
caja.
Manejo de flujo de caja / Control de perdidas.
Atención al cliente en situaciones especiales.
Participación en reuniones semanales de socios.
Cocinero Elaboración de lista de insumos que se comprarán.
Preparación de las hamburguesas y platos ofrecidos,
además de ensaladas del día y alimentos calientes.
Recepción y conservación de insumos.
Mozos Atención directa al cliente, para suministro de alimentos.
Preparar el local para su apertura y cierre.
Ayudante Apoyo al cocinero.
Limpieza de área interna.
Preparación de bebidas.
Preparar el local para su apertura y cierre.
CUADRO DE PRESUPUESTO DE GASTOS
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CONCEPTO 1 2 3 4 5 6 7 8Gastos de producción
gastos directos
pago a personal
500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
insumos y materiales
1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00
gastos indirectos
50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
depreciación 71.75 71.75 71.75 71.75 71.75 71.75 71.75 71.75gastos de mantenimiento
7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00
gastos de administración
Alquiler 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00Servicios 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00gastos de ventaspromoción y publicidad
100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
TOTAL 2108.75 2028.75 2028.75 2028.75 2028.75 2028.75 2028.75 2028.75
CUADRO DE INGRESOS
N° N° de personas Consumo otros TOTAL
1 2000 2000.00 1000.00 3000.00
2 2000 2000.00 1000.00 3000.00
3 2000 2000.00 1000.00 3000.00
4 2100 2100.00 1050.00 3150.00
5 2100 2100.00 1050.00 3150.00
6 2200 2200.00 1100.00 3300.00
7 2200 2200.00 1100.00 3300.00
8 2200 2200.00 1100.00 3300.00
FLUJO DE CAJA
0 1 2 3 4 5 6 7 8
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Ventas 3000 3000 3000 3150 3150 3300 3300 3300
Otros
INGRESOS 3000 3000 3000 3150 3150 3300 3300 3300
EGRESOS 1880.00 1800.0
01800.00
1800.00
1800.00
1800.00
1982.51
1800.00
Terrenos y/o Infraestructura
150
Maquinarias y equipos 300.00
Herramientas 100
Muebles y enseres 1480
Gastos pre-operativos 80.00
Materia prima/mercaderia
1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00 1120.00
Mano de obra 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00 500.00
Costos indirectos 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
Gastos administrativos 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00 110.00
Gastos de venta 100.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00
Impuestos RUS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depreciacion
TOTAL GANANCIA PARCIAL 2110 1120 1200 1200 1350 1350 1500 1317 1500
VAN/TIR
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1 2 3 4 5 6 7 8
BNA 1120 1200 1200 1350 1350 1500 1317 1500
Periodo 0 -2110
Tasa de Interes 0.14
CORRIDA DE VAN -2110
982.4561
923.361
809.9658
799.3084
701.1477
683.3798
526.5182
525.8386
VAN4856.7519
Diagrama de redes
ACTIVIDAD
PREDECESOR INMEDIATO
A (-)B AC BD A – CE DF EG F H D – GI HJ I
A B C 1 2 43
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D
E F G
H
I
CONCLUSIONES
5 8
9
6 7
100
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Como se ha demostrado anteriormente, este proyecto es aceptable realizarlo,
puesto que el Valor Actual Neto del mismo resulta positivo. Sin embargo también
pudimos observar que la Tasa Interna de Retorno aunque era inconveniente con
su realización, la misma mejoraba con el transcurrir de los meses, por tanto,
podíamos recuperar no solo lo invertido, sino ganar con la realización del presente
proyecto.
Por otro lado, con los diagramas mostrados anteriormente podemos observar que
se necesita culminar una actividad para realizar otra por lo que ganamos tiempo
considerable para la realización del mismo, mejorando de esta manera la tasa
interna de retorno y conseguir mejores beneficios en corto tiempo.
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